| SHINI IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-EPP |
101125869 |
102992001 |
1002992 |
14/02/2014 |
R$ 2.736,00 |
|
| IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
101113262 |
103016001 |
1003016 |
10/02/2014 |
R$ 177,18 |
|
| IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
101113260 |
103133001 |
1003133 |
10/02/2014 |
R$ 265,77 |
|
| IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
101113250 |
103550001 |
1003550 |
10/02/2014 |
R$ 265,77 |
|
| COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE |
101094297 |
100012016 |
1000012 |
17/02/2014 |
R$ 19,17 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. |
101094299 |
100008021 |
1000008 |
17/02/2014 |
R$ 148,83 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101148769 |
104539001 |
1004539 |
10/02/2014 |
R$ 504,25 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101148770 |
104609001 |
1004609 |
10/02/2014 |
R$ 12.433,00 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101148771 |
104611001 |
1004611 |
10/02/2014 |
R$ 6.800,20 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101148777 |
104612001 |
1004612 |
10/02/2014 |
R$ 13.773,70 |
|
| CONSULTE SERVIÇOS LTDAME |
101094315 |
102056005 |
1002056 |
10/02/2014 |
R$ 9.100,00 |
|
| COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE |
101094295 |
100010006 |
1000010 |
17/02/2014 |
R$ 15,94 |
|
| COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE |
101094283 |
100010007 |
1000010 |
17/02/2014 |
R$ 4,85 |
|
| COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE |
101094293 |
100010008 |
1000010 |
17/02/2014 |
R$ 11,79 |
|
| COPASACOMPANHIA DESANEAMENTO DE MINAS GERAIS |
101094319 |
104635001 |
1004635 |
10/02/2014 |
R$ 91,27 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. |
101094363 |
100006020 |
1000006 |
10/02/2014 |
R$ 32,77 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101094289 |
100037013 |
1000037 |
17/02/2014 |
R$ 23,57 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101094263 |
100038015 |
1000038 |
17/02/2014 |
R$ 404,51 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101094285 |
100038016 |
1000038 |
17/02/2014 |
R$ 69,90 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101094281 |
100038017 |
1000038 |
17/02/2014 |
R$ 341,12 |
|
| Folha de Pagamento |
101094311 |
104645001 |
1004645 |
05/02/2014 |
R$ 1.106,54 |
|
| MINISTERIO DA FAZENDA |
101084809 |
100028137 |
1000028 |
05/02/2014 |
R$ 2.370,33 |
|
| OI TNL PCS S/A |
101097998 |
100025001 |
1000025 |
26/02/2014 |
R$ 331,16 |
|
| COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE |
101097966 |
100020001 |
1000020 |
24/02/2014 |
R$ 5,11 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. |
101097968 |
100013001 |
1000013 |
24/02/2014 |
R$ 25,08 |
|
| OI TNL PCS S/A |
101094043 |
100021001 |
1000021 |
10/02/2014 |
R$ 236,02 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. |
101094237 |
100013002 |
1000013 |
17/02/2014 |
R$ 88,08 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. |
101094239 |
100013003 |
1000013 |
17/02/2014 |
R$ 30,74 |
|
| OI TNL PCS S/A |
101094241 |
100025003 |
1000025 |
17/02/2014 |
R$ 268,76 |
|
| COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE |
101094243 |
100023001 |
1000023 |
17/02/2014 |
R$ 16,75 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. |
101094251 |
100030001 |
1000030 |
17/02/2014 |
R$ 229,83 |
|
| OI TNL PCS S/A |
101094253 |
100002003 |
1000002 |
17/02/2014 |
R$ 72,03 |
|
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
101094255 |
100015002 |
1000015 |
17/02/2014 |
R$ 82,39 |
|
| Folha de Pagamento |
101095218 |
100113001 |
1000113 |
03/02/2014 |
R$ 500,00 |
|
| CLAUDIO MOREIRA ALVES |
101095224 |
100115001 |
1000115 |
03/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| ALEXANDRE ALVES DE SOUZA |
101113986 |
100148001 |
1000148 |
03/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| CLAUDIO MOREIRA ALVES |
101095223 |
100122001 |
1000122 |
03/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| CLAUDIO MOREIRA ALVES |
101095228 |
100149001 |
1000149 |
03/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| RADIODIFUSÃO MARAJA E TELECO LTDA |
101097970 |
100124001 |
1000124 |
20/02/2014 |
R$ 175,00 |
|
| CÂNDIDO E OLIVEIRA DROGARIA LTDA |
101098000 |
100150001 |
1000150 |
26/02/2014 |
R$ 367,73 |
|
| ALEXANDRE ALVES DE SOUZA |
101113987 |
100151001 |
1000151 |
03/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| UARLES MACHADO TRINDADE |
101095221 |
100155001 |
1000155 |
03/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| CLAUDIO MOREIRA ALVES |
101095225 |
100156001 |
1000156 |
03/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| CLAUDIO MOREIRA ALVES |
101095226 |
100157001 |
1000157 |
03/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| UARLES MACHADO TRINDADE |
101095220 |
100158001 |
1000158 |
03/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| CLAUDIO MOREIRA ALVES |
101095227 |
100160001 |
1000160 |
03/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| CLAUDIO MOREIRA ALVES |
101095229 |
100166001 |
1000166 |
03/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101095233 |
100168001 |
1000168 |
05/02/2014 |
R$ 581,39 |
|
| Folha de Pagamento |
101095249 |
100169001 |
1000169 |
13/02/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101112017 |
100170001 |
1000170 |
10/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101112018 |
100171001 |
1000171 |
10/02/2014 |
R$ 2.027,20 |
|
| Folha de Pagamento |
101112019 |
100172001 |
1000172 |
10/02/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101112020 |
100173001 |
1000173 |
10/02/2014 |
R$ 3.306,23 |
|
| Folha de Pagamento |
101112022 |
100175001 |
1000175 |
10/02/2014 |
R$ 1.080,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101112023 |
100176001 |
1000176 |
10/02/2014 |
R$ 1.080,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101112024 |
100177001 |
1000177 |
10/02/2014 |
R$ 11.154,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101112027 |
100180001 |
1000180 |
10/02/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101112028 |
100181001 |
1000181 |
10/02/2014 |
R$ 339,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101112029 |
100182001 |
1000182 |
10/02/2014 |
R$ 941,20 |
|
| Folha de Pagamento |
101112030 |
100183001 |
1000183 |
10/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101112031 |
100184001 |
1000184 |
10/02/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101112032 |
100185001 |
1000185 |
10/02/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101112033 |
100186001 |
1000186 |
10/02/2014 |
R$ 821,06 |
|
| Folha de Pagamento |
101112034 |
100187001 |
1000187 |
10/02/2014 |
R$ 7.879,50 |
|
| Folha de Pagamento |
101112035 |
100188001 |
1000188 |
10/02/2014 |
R$ 29.714,90 |
|
| Folha de Pagamento |
101112036 |
100189001 |
1000189 |
10/02/2014 |
R$ 9.243,04 |
|
| Folha de Pagamento |
101112037 |
100191001 |
1000191 |
10/02/2014 |
R$ 2.486,26 |
|
| Folha de Pagamento |
101112038 |
100192001 |
1000192 |
10/02/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101112040 |
100194001 |
1000194 |
10/02/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101112039 |
100193001 |
1000193 |
10/02/2014 |
R$ 186,67 |
|
| Folha de Pagamento |
101112042 |
100196001 |
1000196 |
10/02/2014 |
R$ 2.401,28 |
|
| Folha de Pagamento |
101112043 |
100197001 |
1000197 |
10/02/2014 |
R$ 796,40 |
|
| Folha de Pagamento |
101112044 |
100198001 |
1000198 |
10/02/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101112045 |
100199001 |
1000199 |
10/02/2014 |
R$ 9.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101112046 |
100200001 |
1000200 |
10/02/2014 |
R$ 2.250,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101112047 |
100201001 |
1000201 |
10/02/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101112048 |
100202001 |
1000202 |
10/02/2014 |
R$ 3.243,33 |
|
| Folha de Pagamento |
101112049 |
100203001 |
1000203 |
10/02/2014 |
R$ 821,06 |
|
| Folha de Pagamento |
101112050 |
100204001 |
1000204 |
10/02/2014 |
R$ 1.061,84 |
|
| Folha de Pagamento |
101112051 |
100205001 |
1000205 |
10/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101112052 |
100206001 |
1000206 |
10/02/2014 |
R$ 1.753,33 |
|
| Folha de Pagamento |
101112053 |
100207001 |
1000207 |
10/02/2014 |
R$ 1.013,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101112054 |
100208001 |
1000208 |
10/02/2014 |
R$ 845,72 |
|
| Folha de Pagamento |
101112055 |
100209001 |
1000209 |
10/02/2014 |
R$ 1.599,96 |
|
| Folha de Pagamento |
101115532 |
100210001 |
1000210 |
20/02/2014 |
R$ 3.257,94 |
|
| Folha de Pagamento |
101115534 |
100212001 |
1000212 |
20/02/2014 |
R$ 1.200,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101115535 |
100213001 |
1000213 |
20/02/2014 |
R$ 2.200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101115536 |
100214001 |
1000214 |
20/02/2014 |
R$ 796,40 |
|
| Folha de Pagamento |
101115537 |
100215001 |
1000215 |
20/02/2014 |
R$ 1.846,20 |
|
| Folha de Pagamento |
101115538 |
100216001 |
1000216 |
20/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101115539 |
100217001 |
1000217 |
20/02/2014 |
R$ 3.986,92 |
|
| Folha de Pagamento |
101115540 |
100218001 |
1000218 |
20/02/2014 |
R$ 7.384,29 |
|
| Folha de Pagamento |
101112056 |
100219001 |
1000219 |
10/02/2014 |
R$ 1.135,48 |
|
| Folha de Pagamento |
101115541 |
100220001 |
1000220 |
20/02/2014 |
R$ 2.871,84 |
|
| Folha de Pagamento |
101115543 |
100222001 |
1000222 |
20/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101115544 |
100223001 |
1000223 |
20/02/2014 |
R$ 1.353,33 |
|
| Folha de Pagamento |
101115545 |
100224001 |
1000224 |
20/02/2014 |
R$ 3.593,34 |
|
| Folha de Pagamento |
101110874 |
100227001 |
1000227 |
20/02/2014 |
R$ 1.077,28 |
|
| Folha de Pagamento |
101110875 |
100228001 |
1000228 |
20/02/2014 |
R$ 4.633,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101110876 |
100229001 |
1000229 |
20/02/2014 |
R$ 748,66 |
|
| Folha de Pagamento |
101110877 |
100230001 |
1000230 |
20/02/2014 |
R$ 4.493,20 |
|
| Folha de Pagamento |
101110878 |
100231001 |
1000231 |
20/02/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101110879 |
100232001 |
1000232 |
20/02/2014 |
R$ 1.703,35 |
|
| Folha de Pagamento |
101148569 |
100234001 |
1000234 |
20/02/2014 |
R$ 1.858,24 |
|
| Folha de Pagamento |
101115533 |
100211001 |
1000211 |
20/02/2014 |
R$ 1.938,86 |
|
| Folha de Pagamento |
101148568 |
100233001 |
1000233 |
20/02/2014 |
R$ 38.548,10 |
|
| Folha de Pagamento |
101148591 |
100235001 |
1000235 |
20/02/2014 |
R$ 42.215,30 |
|
| INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS-FRONTEPREV |
101097972 |
100236001 |
1000236 |
20/02/2014 |
R$ 12.562,50 |
|
| INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS-FRONTEPREV |
101098006 |
100238001 |
1000238 |
20/02/2014 |
R$ 2.311,41 |
|
| INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS-FRONTEPREV |
101098012 |
100239001 |
1000239 |
20/02/2014 |
R$ 7.016,18 |
|
| INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS-FRONTEPREV |
101098016 |
100240001 |
1000240 |
20/02/2014 |
R$ 6.658,16 |
|
| Folha de Pagamento |
101112021 |
100174001 |
1000174 |
10/02/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101112025 |
100178001 |
1000178 |
10/02/2014 |
R$ 6.908,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101112026 |
100179001 |
1000179 |
10/02/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101112041 |
100195001 |
1000195 |
10/02/2014 |
R$ 796,40 |
|
| Folha de Pagamento |
101115542 |
100221001 |
1000221 |
20/02/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101115546 |
100225001 |
1000225 |
20/02/2014 |
R$ 1.022,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101115547 |
100226001 |
1000226 |
20/02/2014 |
R$ 1.665,20 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. |
101097964 |
100024003 |
1000024 |
19/02/2014 |
R$ 22,67 |
|
| ALEXANDRE ALVES DE SOUZA |
101113988 |
100249001 |
1000249 |
03/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| ADONIAS VICENTE LEANDRO |
101097756 |
100250001 |
1000250 |
03/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101097760 |
100252001 |
1000252 |
03/02/2014 |
R$ 120,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101097764 |
100254001 |
1000254 |
04/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| ERLON RODRIGUES E SILVAME |
101097766 |
100255001 |
1000255 |
14/02/2014 |
R$ 850,00 |
|
| CLAUDIO MOREIRA ALVES |
101097768 |
100256001 |
1000256 |
03/02/2014 |
R$ 240,00 |
|
| ROZELIO SAMPAIO DE OLIVEIRA |
101097770 |
100257001 |
1000257 |
05/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE |
101097772 |
100258001 |
1000258 |
17/02/2014 |
R$ 1.579,28 |
|
| ALEXANDRE ALVES DE SOUZA |
101097962 |
100259001 |
1000259 |
05/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101097774 |
100260001 |
1000260 |
06/02/2014 |
R$ 340,00 |
|
| ALEXANDRE ALVES DE SOUZA |
101097776 |
100261001 |
1000261 |
07/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| HAYDEN MATOS BATISTA |
101097796 |
100262001 |
1000262 |
06/02/2014 |
R$ 180,00 |
|
| ROZELIO SAMPAIO DE OLIVEIRA |
101097778 |
100263001 |
1000263 |
07/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| DROGARIA JARA LTDA |
101097780 |
100264001 |
1000264 |
10/02/2014 |
R$ 378,00 |
|
| FERNANDO ALVES COIMBRA |
101097782 |
100265001 |
1000265 |
10/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| A.LIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI |
101097784 |
100266001 |
1000266 |
14/02/2014 |
R$ 2.200,00 |
|
| CLAUDIO MOREIRA ALVES |
101097786 |
100267001 |
1000267 |
10/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| MANOEL CARLOS GONÇALVES VIEIRA |
101097788 |
100268001 |
1000268 |
13/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS |
101097790 |
100269001 |
1000269 |
10/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| ROZELIO SAMPAIO DE OLIVEIRA |
101097792 |
100270001 |
1000270 |
10/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| HAYDEN MATOS BATISTA |
101097798 |
100271001 |
1000271 |
10/02/2014 |
R$ 600,00 |
|
| LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LTDA |
101097794 |
100272001 |
1000272 |
11/02/2014 |
R$ 120,00 |
|
| GRAZIELLA RIBEIRO DE SOUZA |
101097802 |
100274001 |
1000274 |
19/02/2014 |
R$ 360,00 |
|
| JOAO CHAGAS |
101097804 |
100275001 |
1000275 |
17/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101097806 |
100276001 |
1000276 |
11/02/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS |
101123455 |
100277001 |
1000277 |
10/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| NICACIO MARTINS DA SILVA |
101097810 |
100278001 |
1000278 |
11/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101097812 |
100279001 |
1000279 |
11/02/2014 |
R$ 180,00 |
|
| CLAUDIO MOREIRA ALVES |
101123453 |
100280001 |
1000280 |
10/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| DANILO FERNANDES SANTOS |
101097816 |
100281001 |
1000281 |
11/02/2014 |
R$ 85,00 |
|
| NICACIO MARTINS DA SILVA |
101097818 |
100282001 |
1000282 |
11/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| ANDERSON SILVA MEDEIROS ALVES |
101097820 |
100283001 |
1000283 |
07/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| FERNANDO ALVES COIMBRA |
101097822 |
100284001 |
1000284 |
17/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| EDSON ALCANTARA VIEIRA |
101097824 |
100285001 |
1000285 |
11/02/2014 |
R$ 480,00 |
|
| SOUZA E BONFIM LTDA ME |
101097826 |
100286001 |
1000286 |
20/02/2014 |
R$ 306,90 |
|
| FABIANO RIBEIRO DE ARAUJO |
101097828 |
100287001 |
1000287 |
11/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| JOAO CHAGAS |
101097830 |
100288001 |
1000288 |
17/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| FERNANDO ALVES COIMBRA |
101097834 |
100290001 |
1000290 |
17/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| DIEGO DE OLIVEIRA SANTOS |
101097836 |
100291001 |
1000291 |
14/02/2014 |
R$ 2.800,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101097864 |
100292001 |
1000292 |
14/02/2014 |
R$ 120,00 |
|
| FERNANDO ALVES COIMBRA |
101097866 |
100293001 |
1000293 |
17/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| JOAO CHAGAS |
101097868 |
100294001 |
1000294 |
17/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| ALEXANDRE ALVES DE SOUZA |
101097870 |
100295001 |
1000295 |
19/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| ALEXANDRE ALVES DE SOUZA |
101097872 |
100296001 |
1000296 |
19/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS |
101123457 |
100297001 |
1000297 |
14/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| HAYDEN MATOS BATISTA |
101097878 |
100300001 |
1000300 |
17/02/2014 |
R$ 360,00 |
|
| DANILO FERNANDES SANTOS |
101097880 |
100301001 |
1000301 |
17/02/2014 |
R$ 360,00 |
|
| CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOSCNM |
101097882 |
100302001 |
1000302 |
19/02/2014 |
R$ 1.824,00 |
|
| ROZELIO SAMPAIO DE OLIVEIRA |
101112406 |
100303001 |
1000303 |
18/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS |
101123459 |
100304001 |
1000304 |
14/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| NICACIO MARTINS DA SILVA |
101097886 |
100306001 |
1000306 |
19/02/2014 |
R$ 240,00 |
|
| FERNANDO ALVES COIMBRA |
101097888 |
100307001 |
1000307 |
19/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| FERNANDO ALVES COIMBRA |
101097890 |
100308001 |
1000308 |
19/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| PAULO GONCALVES |
101097896 |
100311001 |
1000311 |
19/02/2014 |
R$ 240,00 |
|
| UARLES MACHADO TRINDADE |
101097898 |
100312001 |
1000312 |
19/02/2014 |
R$ 240,00 |
|
| FERNANDO ALVES COIMBRA |
101097900 |
100313001 |
1000313 |
20/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101123463 |
100314001 |
1000314 |
19/02/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS |
101097904 |
100315001 |
1000315 |
20/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| ALEXANDRE ALVES DE SOUZA |
101097906 |
100316001 |
1000316 |
21/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| JOAO CHAGAS |
101097908 |
100317001 |
1000317 |
20/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101097910 |
100318001 |
1000318 |
24/02/2014 |
R$ 500,00 |
|
| FERNANDO ALVES COIMBRA |
101097912 |
100319001 |
1000319 |
24/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| JOAO CHAGAS |
101097932 |
100322001 |
1000322 |
24/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101097934 |
100323001 |
1000323 |
24/02/2014 |
R$ 120,00 |
|
| JOÃO ALVES MOURA |
101097936 |
100324001 |
1000324 |
24/02/2014 |
R$ 360,00 |
|
| FERNANDO ALVES COIMBRA |
101097938 |
100325001 |
1000325 |
26/02/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101097940 |
100326001 |
1000326 |
26/02/2014 |
R$ 200,00 |
|
| ARAUJO & MARX LTDA |
101097942 |
100329001 |
1000329 |
26/02/2014 |
R$ 3.955,28 |
|
| AECIO PEREIRA DE OLIVEIRA |
101097944 |
100330001 |
1000330 |
25/02/2014 |
R$ 511,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101097946 |
100331001 |
1000331 |
25/02/2014 |
R$ 1.097,66 |
|
| KLESIO PEREIRA DOS SANTOS |
101097948 |
100332001 |
1000332 |
26/02/2014 |
R$ 740,00 |
|
| VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS |
101097950 |
100334001 |
1000334 |
26/02/2014 |
R$ 360,00 |
|
| LUCIANO SOUZA DOS SANTOS |
101097952 |
100335001 |
1000335 |
26/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101097954 |
100336001 |
1000336 |
26/02/2014 |
R$ 80,00 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS |
101097956 |
100337001 |
1000337 |
26/02/2014 |
R$ 265,77 |
|
| DANILO FERNANDES SANTOS |
101123495 |
100338001 |
1000338 |
26/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS |
101097960 |
100339001 |
1000339 |
26/02/2014 |
R$ 265,77 |
|
| JOAO CHAGAS |
101098036 |
100340001 |
1000340 |
28/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| BARBARA BUKZEM RODRIGUES |
101098038 |
100341001 |
1000341 |
28/02/2014 |
R$ 120,00 |
|
| BARBARA BUKZEM RODRIGUES |
101098040 |
100342001 |
1000342 |
28/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS-FRONTEPREV |
101098030 |
100237001 |
1000237 |
20/02/2014 |
R$ 4.769,32 |
|
| COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE |
101098071 |
100014002 |
1000014 |
26/02/2014 |
R$ 664,26 |
|
| RENATO FERREIRA CELESTINO |
101098357 |
100344001 |
1000344 |
28/02/2014 |
R$ 4.200,00 |
|
| IMPRESSA NACIONAL |
101098359 |
100345001 |
1000345 |
26/02/2014 |
R$ 989,63 |
|
| Folha de Pagamento |
101098361 |
100346001 |
1000346 |
28/02/2014 |
R$ 200,00 |
|
| HELDER ALVES CASTRO |
101098363 |
100347001 |
1000347 |
28/02/2014 |
R$ 50,00 |
|
| MARIA DAS DORES ALVES OLIVEIRA |
101098365 |
100348001 |
1000348 |
28/02/2014 |
R$ 240,00 |
|
| ROZELIO SAMPAIO DE OLIVEIRA |
101098367 |
100349001 |
1000349 |
28/02/2014 |
R$ 360,00 |
|
| ALEXANDRE ALVES DE SOUZA |
101098369 |
100350001 |
1000350 |
28/02/2014 |
R$ 75,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101098371 |
100351001 |
1000351 |
28/02/2014 |
R$ 750,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101098409 |
100035001 |
1000035 |
20/02/2014 |
R$ 750,00 |
|
| COPASACOMPANHIA DESANEAMENTO DE MINAS GERAIS |
101123502 |
100245001 |
1000245 |
19/02/2014 |
R$ 33,93 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. |
101106906 |
100037002 |
1000037 |
12/02/2014 |
R$ 5.068,07 |
|
| BANCO ITAU S.A |
101106928 |
100038001 |
1000038 |
03/02/2014 |
R$ 11,40 |
|
| ASSOCIACAO COMUNITARIA JUNTOS VENCEREMOS |
101112292 |
100468001 |
1000468 |
28/02/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
101143938 |
100469001 |
1000469 |
28/02/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA |
101113264 |
100642001 |
1000642 |
17/02/2014 |
R$ 63,64 |
|
| HAYDEN MATOS BATISTA |
101150951 |
100644001 |
1000644 |
18/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE MUCURI |
101112318 |
100007001 |
1000007 |
13/02/2014 |
R$ 4.372,24 |
|
| ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE MUCURI |
101112320 |
100007002 |
1000007 |
20/02/2014 |
R$ 301,64 |
|
| ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE MUCURI |
101112322 |
100007003 |
1000007 |
28/02/2014 |
R$ 1.301,71 |
|
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA |
101112296 |
100660001 |
1000660 |
26/02/2014 |
R$ 63,64 |
|
| JOÃO ALVES MOURA |
101112294 |
100273001 |
1000273 |
06/02/2014 |
R$ 290,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101112298 |
100320001 |
1000320 |
13/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| FABIANO RIBEIRO DE ARAUJO |
101123379 |
100299001 |
1000299 |
07/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| ALEXANDRE ALVES DE SOUZA |
101112408 |
100327001 |
1000327 |
28/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101112366 |
100010009 |
1000010 |
04/02/2014 |
R$ 2,00 |
|
| MINISTERIO DA FAZENDA |
101112368 |
100001015 |
1000001 |
20/02/2014 |
R$ 0,09 |
|
| Folha de Pagamento |
101112432 |
100253001 |
1000253 |
03/02/2014 |
R$ 240,00 |
|
| FERNANDO ALVES COIMBRA |
101123451 |
100251001 |
1000251 |
03/02/2014 |
R$ 40,00 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101112450 |
100010010 |
1000010 |
04/02/2014 |
R$ 2,00 |
|
| MINISTERIO DA FAZENDA |
101112492 |
100001016 |
1000001 |
28/02/2014 |
R$ 5,46 |
|
| MINISTERIO DA FAZENDA |
101113448 |
100001017 |
1000001 |
10/02/2014 |
R$ 8,93 |
|
| MINISTERIO DA FAZENDA |
101113450 |
100001018 |
1000001 |
20/02/2014 |
R$ 2,03 |
|
| MINISTERIO DA FAZENDA |
101113452 |
100001019 |
1000001 |
28/02/2014 |
R$ 1,86 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101113714 |
100010011 |
1000010 |
10/02/2014 |
R$ 7,40 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101113998 |
100010012 |
1000010 |
20/02/2014 |
R$ 7,40 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101114252 |
100010013 |
1000010 |
28/02/2014 |
R$ 7,40 |
|
| ALEXANDRE ALVES DE SOUZA |
101114080 |
100305001 |
1000305 |
18/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101114410 |
100010014 |
1000010 |
04/02/2014 |
R$ 7,40 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101114412 |
100010015 |
1000010 |
18/02/2014 |
R$ 4,50 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101114414 |
100010016 |
1000010 |
18/02/2014 |
R$ 4,50 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101114416 |
100010017 |
1000010 |
18/02/2014 |
R$ 7,40 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101114418 |
100010018 |
1000010 |
18/02/2014 |
R$ 7,40 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101114556 |
100010019 |
1000010 |
10/02/2014 |
R$ 16,80 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101114558 |
100010020 |
1000010 |
20/02/2014 |
R$ 7,40 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101114560 |
100010021 |
1000010 |
26/02/2014 |
R$ 9,00 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101114562 |
100010022 |
1000010 |
27/02/2014 |
R$ 9,00 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101114564 |
100010023 |
1000010 |
28/02/2014 |
R$ 7,40 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101114554 |
100010024 |
1000010 |
04/02/2014 |
R$ 2,00 |
|
| MINISTERIO DA FAZENDA |
101114644 |
100001020 |
1000001 |
10/02/2014 |
R$ 5.465,23 |
|
| MINISTERIO DA FAZENDA |
101114638 |
100001021 |
1000001 |
20/02/2014 |
R$ 377,12 |
|
| MINISTERIO DA FAZENDA |
101114640 |
100001022 |
1000001 |
28/02/2014 |
R$ 1.627,14 |
|
| BANCO BRADESCO S.A |
101125743 |
100009005 |
1000009 |
10/02/2014 |
R$ 28,90 |
|
| MINISTERIO DA FAZENDA |
101115656 |
100001023 |
1000001 |
05/02/2014 |
R$ 101,92 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101116080 |
100010025 |
1000010 |
06/02/2014 |
R$ 21,75 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101116162 |
100016002 |
1000016 |
10/02/2014 |
R$ 3.769,21 |
|
| JOSE JOÃO FERREIRA DE SOUZA |
101117766 |
100640001 |
1000640 |
28/02/2014 |
R$ 3.500,00 |
|
| OI TNL PCS S/A |
101122012 |
100002009 |
1000002 |
10/02/2014 |
R$ 76,49 |
|
| OI TNL PCS S/A |
101122014 |
100002010 |
1000002 |
10/02/2014 |
R$ 349,18 |
|
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEMEDIO MUCURI |
101123330 |
100040004 |
1000040 |
10/02/2014 |
R$ 1.880,00 |
|
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEMEDIO MUCURI |
101123332 |
100040005 |
1000040 |
20/02/2014 |
R$ 1.128,00 |
|
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEMEDIO MUCURI |
101123334 |
100040006 |
1000040 |
20/02/2014 |
R$ 1.907,52 |
|
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEMEDIO MUCURI |
101123336 |
100040007 |
1000040 |
28/02/2014 |
R$ 752,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101123375 |
101101001 |
1001101 |
14/02/2014 |
R$ 748,66 |
|
| Folha de Pagamento |
101123393 |
101102001 |
1001102 |
14/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS |
101150485 |
100289001 |
1000289 |
13/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| JOAO CHAGAS |
101123469 |
100321001 |
1000321 |
20/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| JOAO CHAGAS |
101123483 |
101103001 |
1001103 |
24/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| DANILO FERNANDES SANTOS |
101123496 |
101104001 |
1001104 |
26/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101123558 |
101105001 |
1001105 |
14/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101123553 |
101105002 |
1001105 |
20/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101123577 |
101106001 |
1001106 |
17/02/2014 |
R$ 339,00 |
|
| BANCO BRADESCO S.A |
101123920 |
101110001 |
1001110 |
14/02/2014 |
R$ 326,48 |
|
| Folha de Pagamento |
101125493 |
100162001 |
1000162 |
11/02/2014 |
R$ 22.365,00 |
|
| BANCO BRADESCO S.A |
101147576 |
100009009 |
1000009 |
14/02/2014 |
R$ 27,30 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101148876 |
100098001 |
1000098 |
10/02/2014 |
R$ 5.890,40 |
|