| FORMECIMENTO DE CAMISETAS PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE DE FRONTEIRA DOS VALES EM ATENDIMENTO Á DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1004299 |
16/12/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO LANCHE NOS MULTIRÕES DE LIMPEZA REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES E NA COMUNIDADE DO MONTE CASTELO |
1004300 |
16/12/2022 |
R$ 2.187,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ENFERMEIRA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 01/12/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005416 |
01/12/2022 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SER USADO NA UNIDADE MISTA DE SÁUDE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1005417 |
01/12/2022 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS FOI SOLICITADO QUE O MESMO FACA UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM MEDICO ESPECIALIZADO ENDOCRINOLOGIDTA. |
1005418 |
01/12/2022 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DE ARRECADACAO DE RECEITA FEDERAL. |
1005419 |
01/12/2022 |
R$ 3.576,03 |
|
| EMPENHO RFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 01/12/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINA, ACOMPANHANDO POR TECNICA DE ENFERMAGEM. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005420 |
01/12/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO TONI NO DIA 01/12/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE NO VEICULO VAN PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:30HRS. |
1005421 |
01/12/2022 |
R$ 50,00 |
|
| FORMECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1005422 |
01/12/2022 |
R$ 3.999,50 |
|
| FORMECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1005423 |
01/12/2022 |
R$ 2.670,32 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1005425 |
01/12/2022 |
R$ 1.790,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1005426 |
01/12/2022 |
R$ 6.404,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1005427 |
01/12/2022 |
R$ 16.316,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PERNOITE E ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIOSTRAÇÃO. |
1005428 |
01/12/2022 |
R$ 3.838,00 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1005429 |
01/12/2022 |
R$ 22.301,50 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS MOTOCICLETAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1005430 |
01/12/2022 |
R$ 114,01 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1005431 |
01/12/2022 |
R$ 6.397,21 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1005432 |
01/12/2022 |
R$ 2.243,54 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
1005433 |
01/12/2022 |
R$ 1.126,14 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTINADO A MANUNTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA |
1005434 |
01/12/2022 |
R$ 932,02 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA RTQ8H40 EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1005435 |
01/12/2022 |
R$ 1.387,15 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTINADO A MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
1005436 |
01/12/2022 |
R$ 2.992,10 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABSTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1005437 |
01/12/2022 |
R$ 19.133,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG. |
1005470 |
02/12/2022 |
R$ 88,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 03/12/2022 AS 14:00HRS, ACOMPANHANDO EM TRANSFERENCIA(COM CRITERIO DE URGENCIA) O USUARIO MANOEL FERREIRA DE SOUZA. RETORNO NO DIA 04/12/2022 AS 05:00H |
1005471 |
02/12/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 02/12/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO NOSSO MUNICIAPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00HRS. |
1005472 |
02/12/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 03/12/2022 AS 14:00HRS, LEVANDO EM TRANSFERENCIA O USUARIO MANOEL FERREIRA DE SOUZA E ACOMPANHANTE. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 22:30HRS. |
1005473 |
02/12/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFREENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTON NO DIA 02/12/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE NO VEICULO VAN PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005474 |
02/12/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 05/12/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS NO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:30HRS. |
1005482 |
05/12/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 30/11/2022 AS 14:00HRS, LEVANDO EM TRANSFERENCIA MANOEL SAUZA FEREEIRA E ACOMPANAHNTE. COM RETORNO NO DIA 02/12/2022 AS 14:00HRS. |
1005483 |
05/12/2022 |
R$ 716,23 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 05/11/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1005484 |
05/12/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 05/11/2022 AS 07:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 19:00HRS |
1005485 |
05/12/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS O MESMO NECESSITA FAZER ALIMENTACAO DIFERENCIADA DOS DEMAIS. ASSIM DESTINADO A ATENDER SUAS NECESSIDADES DE SAUDE, AJUDANDO O MESMO A CONTROLA SUA DIABETES. |
1005491 |
06/12/2022 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO NO DIA 06/11/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS NO VEICULO VAN PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:30HRS |
1005492 |
06/12/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 06/12/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS NO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA A S17:30HRS |
1005493 |
06/12/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO RFERENTE A DIARIA A SERVIDOR CORDENADOR AGENTE ENDEMIAS PARA TEOFILO OTONI NO DIA 06,07/12/2022 AS 04:00HRS, POIS O MESMO NECESSITA PARTICIPAR DE REUNIAO. COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS AS 16:00HRS. |
1005494 |
06/12/2022 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO PACIENTE DESCRITO ACIMA NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO, POIS FOI SOLICITADO QUE MESMO FACA UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORISADA DE ABDOMEM. |
1005495 |
06/12/2022 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 05/12/2022 AS 07:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 19:00HRS. |
1005496 |
06/12/2022 |
R$ 75,81 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 06/12/2022 AS 10:00HRS, BUSCANDO O USUARIO PATRICO VICTORIO E ACCOMPANHANTE APOS O MESMO RECEBER ALTA. COM RETORNO NO DIA 08/12/2022 AS 10:00HRS |
1005497 |
06/12/2022 |
R$ 500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACA PRIMARIA CARRO MERCOSUL 3M VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CHASSI: 9V8VBYHVEPA001747 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRONTEI |
1005498 |
06/12/2022 |
R$ 330,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FABRICACAO DE LANCHES PARA REUNIAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. |
1005499 |
06/12/2022 |
R$ 697,67 |
|
| EMPENO REFRENTE A FABRICACAO DE LANCHES PARA REUNIOES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANCA FELIZ). |
1005500 |
06/12/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FABRICACAO DE LANCHES PARA REUNIOES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1005501 |
06/12/2022 |
R$ 1.976,74 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR ADM DA SEC MUN DO MEIO ABMBIENTE PRESTANDO SERVICO DE MOTORISTA A SEC MUN DE SAUDE, NO DIA 06/12/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. RETOR NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005502 |
06/12/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIOZONTE NO DIA 06/12/2022 AS 10:00HRS, BUSCANDO O USUARIO PATRICIO VICTORIO E ACOMPANHANTE. APOS O MESMO RECEBE ALTA. RETORNO NO DIA 08/12/2022 AS 10:00HRS |
1005506 |
07/12/2022 |
R$ 231,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO NO DIA 07/12/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE NO VEICULO VAN PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:30HRS |
1005507 |
07/12/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 07/12/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR OS USUARIO NO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:30HRS. |
1005508 |
07/12/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 07/12/2022 AS 05:00HRS, BUSCANDO A USUARIA VANDERMARA SANTOS E ACOMPANHANTE APOS A MESMA RECEBER ALTA. RETORNO NOMESMO DIA AS 22:00HRS |
1005509 |
07/12/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 07/12/2022 AS 07:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL(CAPS). RETORNO NO MESMO DIA AS 15:30HRS. |
1005510 |
07/12/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA BELO HORIZONTE NO DIA 07/12/2022 AS 09:00HRS, PARA QUE O MESMO PARTICIPE DE REUNIOES RELACIONADAS A SAUDE(SAUDE EM REDE). COM RETORNO NO DIA 10/12/2022 AS 09:00HRS. |
1005511 |
07/12/2022 |
R$ 750,00 |
|
| EMEPNHO REFERENTE A DIARIA A SEC. MUN. DE SAUDE PARA TEOFILO OTONI NO DIA 07/12/2022 AS 07:00HRS, PARA QUE A MESMA PARTICIPE DE REUNIAO RELACIONADA A MELHORIA DA SAUDE NO MUNICIPIO. RETORNO NO DIA 08/12/2022. |
1005512 |
07/12/2022 |
R$ 170,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOSSICAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO DO VALE DO MUCURI,CONFORME CONVENIO. |
1005513 |
07/12/2022 |
R$ 620,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 08/12/2022 AS 07:00HRS, LEVANDO OS USUARISOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO CONSORCO INTERMUNICIPAL, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00HRS. |
1005519 |
08/12/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 08/12/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00HRS |
1005520 |
08/12/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO RFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 07/12/2022 AS 05:00HRS, BUSCANDO A USUARIA VANDERMARA SANTOS E ACOMPANHANTE APOS RECEBER ALTA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00HRS. |
1005521 |
08/12/2022 |
R$ 299,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ASSOSSIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO DO VALE DO MUCURI CONFORME CONVENIO. COMPETENCIA 08/12/2022. |
1005522 |
08/12/2022 |
R$ 6.198,20 |
|
| REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE TRANSFERENCIA DE PACIENTES |
1005523 |
08/12/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR ADM DA SEC MUN DO MEIO ABMBIENTE PRESTANDO SERVICO DE MOTORISTA A SEC MUN DE SAUDE, NO DIA 08/12/2022 AS 04:00HRS,LEVANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005524 |
08/12/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. |
1005530 |
09/12/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA AGUA DA COMUNIDADE DOS PEDRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. |
1005531 |
09/12/2022 |
R$ 697,67 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. |
1005532 |
09/12/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. |
1005533 |
09/12/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. |
1005534 |
09/12/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. |
1005535 |
09/12/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. |
1005536 |
09/12/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. |
1005537 |
09/12/2022 |
R$ 232,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1005538 |
09/12/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARRO DE SON PARA A DIVULGACAO DE ANUNCIO AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. |
1005539 |
09/12/2022 |
R$ 1.162,79 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO SONSULTORIO MEDICO DA ZONA RURAL |
1005540 |
09/12/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ASSOSSIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO DO VALE DO MUCURI CONFORME CONVENIO. COMPETENCIA 09/12/2022. |
1005541 |
09/12/2022 |
R$ 5.348,76 |
|
| EMPENHO REFRENTE A CONTRIBUICAO A EMATER - EMPRESA SE ASSISTENCIA TECNIXA E EXTENSAO RURAL CONFORME CONVENIO FIRMADO. COMPETENCIA 09/12/2022. |
1005542 |
09/12/2022 |
R$ 1.812,12 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA AO SRº PREFEITO PARA TEOFILO OTONI NO DIA 29/03/2022 AS 06:00HRS. O MESMO COMPARECEU NA AMUC PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 18:00HRS. |
1005543 |
09/12/2022 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA BELO HORIZONTE NO DIA 01/05/2022 AS 04:00HRS, ACOMPANHANDO O SRº PREFEITO NA CAMARA DOS DEPULTADOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. RETORNO NO DIA 06/05/2022. |
1005544 |
09/12/2022 |
R$ 1.250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA AO SRº PREFEITO PARA BELO HORIZONTE NO DIA 01/05/2022 AS 04:00HRS. O MESMO COMPARECEU NA CAMARA DOS DEPUTADOS. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. RETORNO NO DIA 06/05/2022. |
1005545 |
09/12/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO RFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 09/12/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARISO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005546 |
09/12/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 08/11/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00HRS. |
1005547 |
09/12/2022 |
R$ 50,01 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 12/12/2022 AS 14:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO DIA 13/12/2022 AS 06:00HRS. |
1005548 |
09/12/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR NOTORISTA PARA TEIXEIRA DE FREITAS NO DIA 11/12/2022 AS 03:00HRS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. LEVANDO ESTRUTUTA DO TELAO. COM RETORNO NO DIA 12/12/2022. |
1005549 |
09/12/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA IPATINGA NO DIA 09/12/2022 AS 10:00HRS, BUSCANDO A USUARIA ROSANA ARAUJO E ACOMPANHANTE, APOS A MESMA RECEBER ALTA HOSPITALAR. COM RETORNO NO DIA 10/12/2022 AS 06:00H |
1005550 |
09/12/2022 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 12/12/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIAZADAS NO VEICULO VAN, COM RETORNO NO MESMOS DIA AS 17:30HRS. |
1005551 |
09/12/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 10/12/2022 AS 07:00HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO ONIBUS PARA CONSULTAS ESPECIAZADAS NO CONSORCIO, COM RETORNO NO MESMOS DIA AS 17:30HRS. |
1005552 |
09/12/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA A REALIZACAO DE MANUTENCAO, FORMATACAO, CONFIGURACAO E TROCA DE BATERIA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. |
1005553 |
09/12/2022 |
R$ 1.558,14 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR ADM DA SEC MUN DO MEIO ABMBIENTE PRESTANDO SERVICO DE MOTORISTA A SEC MUN DE SAUDE, NO DIA 10/12/2022 AS 04:00HRS,LEVANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005554 |
09/12/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA IPATINGA NO DIA 09/12/2022 AS 10:00HRS, BUSCANDO A USUARIA ROSANA ARAUJO E ACOPANHANTE APOS A MESMA RECEBER ALTA HOSPITALAR. RETORNO NO DIA 10/12/2022 AS 06:00HRS. |
1005560 |
13/12/2022 |
R$ 99,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PSF FRANCISCO ALVES. |
1005561 |
13/12/2022 |
R$ 22.585,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO GENERALISTA. |
1005562 |
13/12/2022 |
R$ 7.321,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 13/12/2022 AS 14:00HRS, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO. COM RETORNO DIA 15/12/2022 AS 18:00HRS. |
1005563 |
13/12/2022 |
R$ 340,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 12/12/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO VAN PARA CONSULTAS ESPECIAZADAS, COM RETORNO NO MESMOS DIA AS 17:30HRS. |
1005564 |
13/12/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 13/12/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS NO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS NO MESMO DIA AS 17:00HRS. |
1005565 |
13/12/2022 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A PREPARAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRONICO Nº005/2022 EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS Nº001/2022. NO DIA 08/12/2022 |
1005566 |
13/12/2022 |
R$ 1.766,91 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR ADM DA SEC MUN DO MEIO ABMBIENTE PRESTANDO SERVICO DE MOTORISTA A SEC MUN DE SAUDE, NO DIA 13/12/2022 AS 04:00HRS,LEVANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005567 |
13/12/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENTREGA DE MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1005572 |
14/12/2022 |
R$ 1.960,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE VASOURAS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1005573 |
14/12/2022 |
R$ 697,67 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM COM SAIDA NO DIA 14/12/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS NO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:30HRS. |
1005574 |
14/12/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 14/12/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO VAN PARA CONSULTAS ESPECIALIZAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:30HRS. |
1005575 |
14/12/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA FUNERARIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005576 |
14/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA FUNERARIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005577 |
14/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005578 |
14/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005579 |
14/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005580 |
14/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005581 |
14/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005582 |
14/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005583 |
14/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005584 |
14/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005585 |
14/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005586 |
14/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005587 |
14/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005588 |
14/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005589 |
14/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005590 |
14/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005591 |
14/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005592 |
14/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005593 |
14/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005594 |
14/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005595 |
14/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005596 |
14/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005597 |
14/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005598 |
14/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005599 |
14/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005600 |
14/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005601 |
14/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005602 |
14/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005603 |
14/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005604 |
14/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005605 |
14/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005606 |
14/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005607 |
14/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005608 |
14/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005609 |
14/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005610 |
14/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005611 |
14/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005612 |
14/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005613 |
14/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005614 |
14/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005615 |
14/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005616 |
14/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005617 |
14/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005618 |
14/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005619 |
14/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005620 |
14/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005621 |
14/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005622 |
14/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005623 |
14/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005624 |
14/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 14/12/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E A COMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005625 |
14/12/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. COMPETENCIA FEVEREIRO/2023. |
1005626 |
14/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 15/12/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005631 |
15/12/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 15/12/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005632 |
15/12/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 15/12/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS NO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00HRS. |
1005633 |
15/12/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO TONI NO DIA 15/12/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO VAN, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:30HRS. |
1005634 |
15/12/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 15/12/2022 AS 04:00HRS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM RETORNO NO DIA 16/12/2022 AS 18:00HRS. |
1005635 |
15/12/2022 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 15/12/2022 AS 08:00HRS. PARA PARTICIPA DE UMA REUNIAO COM OS SECRETARIOS E AUXILIARES NA SUPERINTENDENCIA, RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00HRS. |
1005636 |
15/12/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SEC. MUN. DE EDUCACAO PARA TEOFILO OTONI NO DIA 15/12/2022 AS 08:00HRS. PARA PARTICIPA DE UMA REUNIAO COM OS SECRETARIOS E AUXILIARES NA SUPERINTENDENCIA, RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00HRS. |
1005637 |
15/12/2022 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SEC. MUN. DE CULTURA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 15/12/2022 AS 06:00HRS. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RETORNO NO MESMO DIA AS 23:00HRS, |
1005638 |
15/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE EM MOTO SOM, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1005639 |
15/12/2022 |
R$ 1.175,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA DESLOCAMENTO DA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1005640 |
15/12/2022 |
R$ 4.296,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005661 |
15/12/2022 |
R$ 5.803,06 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005662 |
15/12/2022 |
R$ 1.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005663 |
15/12/2022 |
R$ 65.834,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005664 |
15/12/2022 |
R$ 1.575,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005665 |
15/12/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005666 |
15/12/2022 |
R$ 1.575,60 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005667 |
15/12/2022 |
R$ 16.333,60 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005668 |
15/12/2022 |
R$ 8.633,78 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005669 |
15/12/2022 |
R$ 1.939,20 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1005670 |
15/12/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005671 |
15/12/2022 |
R$ 3.850,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005672 |
15/12/2022 |
R$ 666,67 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005673 |
15/12/2022 |
R$ 3.393,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005674 |
15/12/2022 |
R$ 5.333,33 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005675 |
15/12/2022 |
R$ 14.125,80 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1005676 |
15/12/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005677 |
15/12/2022 |
R$ 8.378,27 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005678 |
15/12/2022 |
R$ 2.250,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005679 |
15/12/2022 |
R$ 20.418,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005680 |
15/12/2022 |
R$ 11.981,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005681 |
15/12/2022 |
R$ 11.649,70 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005682 |
15/12/2022 |
R$ 6.350,88 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005683 |
15/12/2022 |
R$ 28.076,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005684 |
15/12/2022 |
R$ 9.521,13 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005685 |
15/12/2022 |
R$ 63.974,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005686 |
15/12/2022 |
R$ 1.696,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005687 |
15/12/2022 |
R$ 79.416,90 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005688 |
15/12/2022 |
R$ 5.833,59 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005689 |
15/12/2022 |
R$ 3.395,67 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005690 |
15/12/2022 |
R$ 5.803,06 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005691 |
15/12/2022 |
R$ 1.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005692 |
15/12/2022 |
R$ 65.834,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005693 |
15/12/2022 |
R$ 1.575,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005694 |
15/12/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005695 |
15/12/2022 |
R$ 1.575,60 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005696 |
15/12/2022 |
R$ 16.333,60 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005697 |
15/12/2022 |
R$ 8.633,78 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005698 |
15/12/2022 |
R$ 4.454,42 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005699 |
15/12/2022 |
R$ 17.079,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA BELO HORIZONTE NO DIA 15/12/2022 AS 04:00HRS. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RETORNO NO DIA 16/12/2022. |
1005701 |
15/12/2022 |
R$ 250,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1005702 |
15/12/2022 |
R$ 15.445,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 18/12/2022 AS 15:00HRS, BUSCANDO O USUARIO MANOEL FERREIRA E ACOMPANAHANTE APOS RECEBER ALTA. COM RETORNO DIA 19/12/2022 AS 05:00HRS. |
1005709 |
16/12/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 16/12/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO NOSSO MUNICIPIO. RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS |
1005710 |
16/12/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 17/12/2022 AS 07:30HRS, NO VEICULO ONIBUS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO CONSORCIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 14:00HRS. |
1005711 |
16/12/2022 |
R$ 40,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, EM 2ª E 3ª INSTANCIAS, COMPREENDENDO OS ORGAOS PUBLICOS FEDERAL E ESTADUAL PARA ATENDER O MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG- REFERENTE DEZEMBRO 2022 |
1005712 |
16/12/2022 |
R$ 6.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 19/12/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E A COMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005720 |
19/12/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 19/12/2022 AS 14:00HRS, INDO A SERVICO DA SECREATRIA DE SAUDE LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO DIA 20/12/2022 AS 03:00 |
1005721 |
19/12/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS- CREA-MG |
1005722 |
19/12/2022 |
R$ 88,78 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS- CREA-MG |
1005723 |
19/12/2022 |
R$ 88,78 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS- CREA-MG |
1005724 |
19/12/2022 |
R$ 88,78 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS- CREA-MG |
1005725 |
19/12/2022 |
R$ 88,78 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS- CREA-MG |
1005726 |
19/12/2022 |
R$ 88,78 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS- CREA-MG |
1005727 |
19/12/2022 |
R$ 88,78 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1005728 |
19/12/2022 |
R$ 6.731,60 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXCUÇÃO DE OBRA COM FORMECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA RUA MANOEL FERREIRA DOS SANTOS, MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG. |
1005729 |
19/12/2022 |
R$ 328.012,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 20/12/2022 AS 19:30HRS, BUSCANDO O USUARIO MANOEL SOUZA FERREIRA E ACOMPANHANTE APOS O MESMO RECEBER ALTA. COM RETORNO NO DIA 22/12/2022. |
1005735 |
20/12/2022 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL CONFORME CONVÊNIO FIRMADO. |
1005736 |
20/12/2022 |
R$ 1.812,12 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A CONTRAPRESTACAO DO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL REALIZADO REFERENTE AO PERCENTUAL ESTIPULADO DE RESIDUO SOLIDOS GERADOS POR CADA ENTE. |
1005737 |
20/12/2022 |
R$ 6.600,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A CONTRAPRESTACAO DO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL REALIZADO REFERENTE AO PERCENTUAL ESTIPULADO DE RESIDUO SOLIDOS GERADOS POR CADA ENTE. |
1005738 |
20/12/2022 |
R$ 7.600,00 |
|
| EMPENHO REFERETE A CONTRIBUICAO PARA A AMM DURANTE O EXERCÍCIO 2022. |
1005739 |
20/12/2022 |
R$ 340,00 |
|
| EMPENHO AO PACIENTE FESCRITO ACIMA NECESSITA DE AJUDDA DE CUSTOS, POIS FOI SOLICITADO QUE O MESMO FACA UM RM COM SEDACAO. |
1005740 |
20/12/2022 |
R$ 1.282,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILO MORADIA E ALIMENTACAO, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. |
1005744 |
21/12/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 21/12/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO PREVISTO PARA MESMO DIA AS 16:00HRS |
1005747 |
21/12/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 21/12/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR MEDICAMENTOS PARA OS USUARIOS DO MUNICPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005748 |
21/12/2022 |
R$ 50,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOTOR 05 PASSAGEIROS, NOVO 0 (ZERO) QUILOMETRO, CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7800 DE 21 DE OUTUBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SA SECRETARIA MUNICIPAPL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1005749 |
21/12/2022 |
R$ 86.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA IPATINGA NO DIA 22/12/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO PRA BUSCAR VEICULO 0KM DESTINADO A SAUDE DO MUNICIPIO. COM RETORNO NO DIA 23/12/2022 AS 16:00HRS. |
1005757 |
22/12/2022 |
R$ 170,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE UMA MOTO ZERO(0) KM, CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG Nº7.731, DE 22 DE SETEMBRO DE 2021, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES-MG. |
1005758 |
22/12/2022 |
R$ 11.900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 22/12/2022 AS 04:00HRS, INDO EMTRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CIM RETONO NO MESMO DIA AS 17:00HRS. |
1005759 |
22/12/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 22/12/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE NO VEICULO VAN PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00HRS. |
1005760 |
22/12/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 20/12/2022 AS 19:30HRS, BUSCANDO MANOEL FERREIRA E ACOMPANHANTE APOS O MESMO RECEBER ALTA. COM RETORNO NO DIA 22/12/2022 AS 19:30HRS. |
1005768 |
23/12/2022 |
R$ 502,67 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 23/12/2022 AS 15:00HRS, LEVANDO A USUARIA VALERIA OLIVEIRA PARA TRATAMENTO ESPECILALIZADO. COM RETORNO NO DIA 24/12/2022 AS 15:00HRS. |
1005769 |
23/12/2022 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 26/12/2022 AS 15:00HRS, LEVANDO USUARIA MARIA NEUZA S. BATISTA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. COM RETORNO NO DIA 27/12/2022. |
1005778 |
26/12/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUTENTCACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DOS DOCUMENTOS DE INTERRESE DO MUNICIPIO. RECIBO DOS ATOS RATICADOS NO PERIODO DE 22/11/2022 A 26/12/2022. |
1005790 |
27/12/2022 |
R$ 1.104,19 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1005791 |
27/12/2022 |
R$ 6.691,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1005792 |
27/12/2022 |
R$ 6.593,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 27/12/2022 AS 15:00HRS, LEVANDO USUARIO MANOEL FERREIRA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO DIA 18/12/2022 AS 05:00HRS.. |
1005794 |
27/12/2022 |
R$ 110,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER O EVENTO FOLCLÓRICO, CULTURAL E ANUAL DA FESTA DO BOI JANEIRO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1005800 |
28/12/2022 |
R$ 11.846,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO A SAUDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1005801 |
28/12/2022 |
R$ 1.215,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL CONFORME CONVÊNIO FIRMADO. |
1005810 |
29/12/2022 |
R$ 1.812,12 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 29/12/2022 AS 15:30HRS, LEVANDO USUARIA ANA LIZ O. FONTE E ACOMPANHANTE PARA TREATAMENTO ESPECIALIZADO. COM RETORNO NO DIA 31/12/2022 AS 19:30H. |
1005813 |
29/12/2022 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 29/12/2022 AS 05:300HRS, LEVANDO USUARIA ANA LIS O. FONTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. COM RETORNO NO DIA 31/12/2022 AS 19H. |
1005814 |
29/12/2022 |
R$ 287,91 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES A PREFEITURA DE AGUAS FORMOSAS DA SERVIDORA FABIANA PIRES DE O. CASTRO, CEDIDA A ESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CESAO DE SERVIDOR PUBLICO CELEBRADO. COMPETENCIA DEZ/2022. |
1005815 |
29/12/2022 |
R$ 2.066,74 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOSSICAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO DO VALE DO MUCURI,CONFORME CONVENIO. |
1005816 |
29/12/2022 |
R$ 3.534,59 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005817 |
29/12/2022 |
R$ 1.939,20 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1005819 |
29/12/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1005820 |
29/12/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005821 |
29/12/2022 |
R$ 5.825,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005822 |
29/12/2022 |
R$ 3.850,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005823 |
29/12/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005824 |
29/12/2022 |
R$ 3.393,60 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1005825 |
29/12/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005826 |
29/12/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005827 |
29/12/2022 |
R$ 4.504,55 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005828 |
29/12/2022 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005829 |
29/12/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1005830 |
29/12/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005832 |
29/12/2022 |
R$ 3.612,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1005833 |
29/12/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005834 |
29/12/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005835 |
29/12/2022 |
R$ 4.800,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005836 |
29/12/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005837 |
29/12/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005838 |
29/12/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005839 |
29/12/2022 |
R$ 3.612,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005840 |
29/12/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005842 |
29/12/2022 |
R$ 4.174,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005843 |
29/12/2022 |
R$ 2.918,59 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005844 |
29/12/2022 |
R$ 14.332,40 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1005845 |
29/12/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005846 |
29/12/2022 |
R$ 1.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005847 |
29/12/2022 |
R$ 24.630,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005848 |
29/12/2022 |
R$ 8.378,27 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005849 |
29/12/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005853 |
29/12/2022 |
R$ 6.266,59 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005854 |
29/12/2022 |
R$ 169,41 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005855 |
29/12/2022 |
R$ 13.054,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005857 |
29/12/2022 |
R$ 11.649,70 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005859 |
29/12/2022 |
R$ 56,47 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005860 |
29/12/2022 |
R$ 28.631,80 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1005861 |
29/12/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005862 |
29/12/2022 |
R$ 1.625,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005863 |
29/12/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE AO ABONA/SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE SALÁRIO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005864 |
29/12/2022 |
R$ 56,47 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005865 |
29/12/2022 |
R$ 9.521,13 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005866 |
29/12/2022 |
R$ 65.450,10 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005867 |
29/12/2022 |
R$ 1.696,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005873 |
29/12/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1005874 |
29/12/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005876 |
29/12/2022 |
R$ 4.807,43 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005877 |
29/12/2022 |
R$ 5.803,06 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1005878 |
29/12/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005880 |
29/12/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005882 |
29/12/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005883 |
29/12/2022 |
R$ 1.575,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005884 |
29/12/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1005885 |
29/12/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005886 |
29/12/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1005887 |
29/12/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005888 |
29/12/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005889 |
29/12/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005890 |
29/12/2022 |
R$ 2.048,28 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1005891 |
29/12/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005894 |
29/12/2022 |
R$ 16.460,60 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005896 |
29/12/2022 |
R$ 7.983,19 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005897 |
29/12/2022 |
R$ 17.115,40 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005898 |
29/12/2022 |
R$ 8.553,81 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005899 |
29/12/2022 |
R$ 4.272,05 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005900 |
29/12/2022 |
R$ 1.330,77 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005901 |
29/12/2022 |
R$ 17.521,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 29/12/2022 AS 05:00HRS, LEVANDO A UAURIA CLAUDENIR MARIA DA COSTA E ACOMPANHANTE. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00HRS. |
1005904 |
29/12/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 02/01/2023 AS 14:00HRS, LEVANDO USUARIO PATRICIO VICTORIO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO DIA 04/01/2023 AS 14:00HRS. |
1005905 |
29/12/2022 |
R$ 500,00 |
|
| DEVOLUÇÃO SALDO DO CONVÊNIO Nº1491000731/2019/SEGOV/PADEM. |
1005906 |
29/12/2022 |
R$ 1.024,03 |
|
| DEVOLUÇÃO SALDO CONVÊNIO Nº 1491003704/2015/SEGOV/PADEM. |
1005907 |
29/12/2022 |
R$ 159.663,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005908 |
30/12/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005909 |
30/12/2022 |
R$ 2.962,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005910 |
30/12/2022 |
R$ 1.818,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005911 |
30/12/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005912 |
30/12/2022 |
R$ 4.712,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005913 |
30/12/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005914 |
30/12/2022 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005915 |
30/12/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005916 |
30/12/2022 |
R$ 3.636,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005917 |
30/12/2022 |
R$ 1.625,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005918 |
30/12/2022 |
R$ 4.434,69 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005919 |
30/12/2022 |
R$ 10.836,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005920 |
30/12/2022 |
R$ 4.837,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005922 |
30/12/2022 |
R$ 5.442,82 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005923 |
30/12/2022 |
R$ 1.662,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005924 |
30/12/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005925 |
30/12/2022 |
R$ 16.240,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005926 |
30/12/2022 |
R$ 4.212,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005927 |
30/12/2022 |
R$ 7.272,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005928 |
30/12/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005929 |
30/12/2022 |
R$ 1.950,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005931 |
30/12/2022 |
R$ 9.992,98 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005934 |
30/12/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005935 |
30/12/2022 |
R$ 6.348,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005936 |
30/12/2022 |
R$ 4.462,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005937 |
30/12/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005938 |
30/12/2022 |
R$ 4.462,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005939 |
30/12/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005940 |
30/12/2022 |
R$ 6.212,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005942 |
30/12/2022 |
R$ 1.104,81 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005943 |
30/12/2022 |
R$ 509,04 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005944 |
30/12/2022 |
R$ 5.365,61 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005945 |
30/12/2022 |
R$ 2.319,66 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005946 |
30/12/2022 |
R$ 6.740,75 |
|