| REFERENTE REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 500149073.2021.8.13-0009. |
1004948 |
01/11/2022 |
R$ 6.934,89 |
|
| REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0060780-66.2005.8.13.0009 |
1004949 |
01/11/2022 |
R$ 30.520,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 03/11/2022 AS 14:30HRS, ACOMPANHANDO EM TRANSFERENCIA O USUARIO ANTONIO BATISTA PARA TRATANEBTO ESPECIALIZADO, RETORO NO DIA 04/11/ |
1004950 |
01/11/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 03/11/2022 AS 14:30HRS, LEVANDO EM TRANSFERENCIA O USUARIO ANTONI BATISTA E ACOMPANAHATE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO,RETORNO NO MESMO DIA |
1004951 |
01/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA SEC. MUN. DE CULTURA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 04/11/2022 AS 04:00HRS, PARA PARTICIPAR DA 15º FEIRA REGIONAL DA ECONOMIA POPULAR SOLIDARIA DO VALE DO MUCURI. RETORNO NO DIA 06/11 |
1004952 |
01/11/2022 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 01/11/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIO NO VEICULO VAN PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CORETORNO NO MESMO DIA AS 17:30HRS. |
1004953 |
01/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 01/11/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR OS USUARIOS DO NOSSO MUNICIPIO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:30HRS. |
1004954 |
01/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 03/11/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS NO VEICULO VAN PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:30HRS. |
1004955 |
01/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 03/11/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR OS USUARIOS DO NOSSO MUNICPIO PARA CONSULTAS ESPECIALIZDAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:30HRS. |
1004956 |
01/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃODE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS, NAS "COMUNIDADES ANDARAÍ, BARRAGEM E BOA VISTA", MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG. |
1004957 |
01/11/2022 |
R$ 56.511,60 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ZONA RURAL. |
1004958 |
01/11/2022 |
R$ 4.995,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 04/11/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1004959 |
01/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1004960 |
01/11/2022 |
R$ 23.497,70 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS MOTOCICLETAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1004961 |
01/11/2022 |
R$ 292,93 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1004962 |
01/11/2022 |
R$ 8.977,19 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTINADO A MANUNTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1004963 |
01/11/2022 |
R$ 330,07 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
1004964 |
01/11/2022 |
R$ 925,09 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTINADO A MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
1004965 |
01/11/2022 |
R$ 1.234,55 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABSTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1004966 |
01/11/2022 |
R$ 1.112,12 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABSTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1004967 |
01/11/2022 |
R$ 14.726,80 |
|
| FORMECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1004968 |
01/11/2022 |
R$ 2.665,54 |
|
| FORMECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1004969 |
01/11/2022 |
R$ 3.999,50 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1004970 |
01/11/2022 |
R$ 3.040,70 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG. CONFORME CALENDAR |
1004971 |
01/11/2022 |
R$ 59.518,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG. CONFORME CALENDAR |
1004972 |
01/11/2022 |
R$ 9.992,64 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG. CONFORME CALENDAR |
1004973 |
01/11/2022 |
R$ 9.409,05 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO A SAUDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1004974 |
01/11/2022 |
R$ 1.100,10 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PERNOITE E ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIOSTRAÇÃO. |
1004975 |
01/11/2022 |
R$ 4.300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 07/11/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1005015 |
07/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS O MESMO NECESSITA SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE , PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, SENDO ASSIM NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUA ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM |
1005016 |
07/11/2022 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 07/11/2022 AS 14:30HRS, LEVANDO EM TRANSFERENCIA RONALDO NEVES E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADAS,RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS |
1005017 |
07/11/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 07/11/2022 AS 14:30HRS ACOMPANHANDO EM TRANSFERENCIA O USUARIO ROMALDO NEVES. COM RETORNO NO DIA 08/11/2022 AS 05:00HRS. |
1005018 |
07/11/2022 |
R$ 110,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1005019 |
07/11/2022 |
R$ 16.699,50 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO PACIENTE TRANSPLANTADO RENAL EM ACOMPANHAMENTO COM ONOCOLIA, NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA CONTINUIDADE DO SEU TRATAMENTO. ASSIM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SAUDE DO MESMO. |
1005020 |
07/11/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE DESCRITO ACIMA, POIS O MESMO NECESSITA FAZER ALIMENTACAO DIFERENCIADA DOS DEMAIS. ASSIM DESTINADO A ATENDER SUAS NECESSIDADES DE SAUDE, AJUDADNDO O MESMO A CONTROLA A SUA DIABETES. |
1005021 |
07/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 08/11/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1005027 |
08/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA IPATINGA NO DIA 08/11/2022 AS 17:30HRS, LEVANDO USUARIA ROSANA ARAUJO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, COM RETORNO NO DIA 09/11/2022 AS 17:30HRS. |
1005028 |
08/11/2022 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 08/11/2022 AS 04:30HRS,LEVANDO OS USUARIO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005029 |
08/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 08/11/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1005030 |
08/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA RAPIDO DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |
1005031 |
08/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO HOSPITAL SÃO VISCENTE DE PAULA CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO DOS MESES DE JUL/AGO 2022. A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPOTALARES E GARANTIR O ANTENDIMENTO A PACIENTES PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. |
1005032 |
09/11/2022 |
R$ 12.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 09/11/2022 AS 14:30HRS, ACOMPANHANDO EM TRANSFERENCIA A UZUARIA ZENILCA BATISTA. PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO COM RETORNO 10/11/22. |
1005033 |
09/11/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA IPATINGA NO DIA 08/11/2022 AS 17:30HRS, LEVANDO A USUARIA ROSANA ARAUJO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. COM RETORNO NO DIA 09/11/2022. |
1005034 |
09/11/2022 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 09/11/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO VILMAR TEIXEIRA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1005035 |
09/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 09/11/2022 AS 14:30HRS, LEVANDO USUARIA ZENILCA BATISTA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00HRS. |
1005036 |
09/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 09/11/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1005037 |
09/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A JUROS SOBRE O INSS COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. |
1005046 |
10/11/2022 |
R$ 12.021,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA IPATINGA NO DIA 10/11/2022 AS 05:30, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00HRS. |
1005047 |
10/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 10/11/2022 AS 05:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR MEDICAMENTOS PARA OS USUARIOS DO NOSSO MUNICIPIO, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1005048 |
10/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 10/11/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005049 |
10/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃODE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS, NAS "COMUNIDADES ANDARAÍ, BARRAGEM E BOA VISTA", MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG. |
1005050 |
10/11/2022 |
R$ 71.165,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA BELO HORIZONTE NO DIA 10/11/2022 AS 07:00HRS, INSO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 11/11/2022. |
1005051 |
10/11/2022 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR COORDENADOR DA ATENCAO BASICA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 10/11/2022 AS 05:00HRS, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO RELACIAONADA A SAUDE. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1005052 |
10/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO PARA A SECRETARAIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1005053 |
10/11/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1005054 |
10/11/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005055 |
10/11/2022 |
R$ 7.321,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1005056 |
10/11/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1005057 |
10/11/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE ABERTURA DE SEPULTURA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1005058 |
10/11/2022 |
R$ 351,17 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1005059 |
10/11/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1005060 |
10/11/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1005061 |
10/11/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1005062 |
10/11/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DA AGUA DA COMUNIDADE DOS PEDRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1005063 |
10/11/2022 |
R$ 697,67 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE PARA YTEOFILO OTONI NO DIA 10/11/2022 AS 04:00HRS, PARA QUE O MESMO PARTICIPE DE REUNAO SOBRE O SUS. COM RETORNO NO DIA 11/11/2022 AS 16:00HRS. |
1005064 |
10/11/2022 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO CONSULTORIO MEDICO DA ZONA RURAL. |
1005065 |
10/11/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PSF FRANCISCO ALVES. |
1005066 |
10/11/2022 |
R$ 21.771,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRAPRESTACAO E DESTINACAO REALIZADO, REFERENTE AO PERCENTUAL ESTIPULADO DE RESIDUO SOLIDOS GERADO POR CADA ENTE. |
1005067 |
10/11/2022 |
R$ 7.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO A EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
1005068 |
10/11/2022 |
R$ 1.812,12 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SEC. MUN. DE SAUDE PARA TEOFILO OTONI NO DIA 10/11/2022 AS 05:00HRS, PARA PARTICIPAR DE REUNIAÕ RELACIONADA A SAUDE DO NOSSO MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005069 |
10/11/2022 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA AO SRº PREFEITO PARA TEOFILO OTONI NO DIA 10/11/08/2022 AS 06:00HRS. O MESMO COMPARECEU NA SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA REALIZAR CONSULTA JURIDICA. COM RETORNO NO ESMO DIA AS 18:00HRS. |
1005070 |
10/11/2022 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 11/11/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005073 |
11/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUS FORMOSAS NO DIA 12/11/2022 AS 06:30HRS, LEVANDO OS USUARIOS NO VEICULO SPIN PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO CONSORCIO, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 14:00HRS. |
1005074 |
11/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 12/11/2022 AS 15:00HRS, BUSCANDO O USUARIOS E ACOMPANHANTE APOS O MESMO RECEBER ALTA HOSPITAL, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 00:00HRS. |
1005075 |
11/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 11/11/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005076 |
11/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SEC. MUN. DE FAZENDA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 11/11/2022 AS 06:00HRS, INDO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 18:00HRS. |
1005077 |
11/11/2022 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NOS DIAS 13 E 20/11/2022 AS 11:30HRS A SERVICOS AS SEC. MUN. DE EDUCACAO, LEVANDO ALUNOS PARA FAZER O ENEM, RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS AS 19:00HRS. |
1005078 |
11/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA TEOFILO OTONI NO DIA 11/11/2022 AS 06:00HRS, INDO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 18:00HRS. |
1005079 |
11/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 14/11/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005080 |
14/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA IPATINGA NO DIA 15/11/2022 AS 22:00HRS, LEVANDO A USUARIA VALERIA OLIVEIRA SOUZA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADAS. RETORNO NO DIA 16/11/22 AS 20:00HRS. |
1005091 |
15/11/2022 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 16/11/2022 AS 04:00HRS, INDO A TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1005102 |
16/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 16/11/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005103 |
16/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1005104 |
16/11/2022 |
R$ 21.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA IPATINGA NO DIA 15/11/2022 AS 20:00HRS, LEVANDO A USUARIA VALERIA OLIVEIRA SOUZA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADP. RETORNO NO DIA 16/11/2022 AS 16:00HRS. |
1005105 |
16/11/2022 |
R$ 75,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA FUNERARIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005106 |
16/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA FUNERARIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005107 |
16/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA FUNERARIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005108 |
16/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA FUNERARIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005109 |
16/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA FUNERARIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005110 |
16/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA FUNERARIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005111 |
16/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA FUNERARIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005112 |
16/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA FUNERARIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005113 |
16/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA FUNERARIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005114 |
16/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA FUNERARIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005115 |
16/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA FUNERARIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005116 |
16/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA FUNERARIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005117 |
16/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA FUNERARIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005118 |
16/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA FUNERARIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005119 |
16/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA FUNERARIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005120 |
16/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA FUNERARIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005121 |
16/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA FUNERARIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005122 |
16/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA FUNERARIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005123 |
16/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA FUNERARIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005124 |
16/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA FUNERARIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005125 |
16/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA FUNERARIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005126 |
16/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA FUNERARIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005127 |
16/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA FUNERARIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005128 |
16/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA FUNERARIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005129 |
16/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA FUNERARIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005130 |
16/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA FUNERARIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005131 |
16/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA FUNERARIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005132 |
16/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA FUNERARIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005133 |
16/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA FUNERARIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005134 |
16/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA FUNERARIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005135 |
16/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA FUNERARIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005136 |
16/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA FUNERARIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005137 |
16/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA FUNERARIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005138 |
16/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA FUNERARIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005139 |
16/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA FUNERARIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005140 |
16/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA FUNERARIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005141 |
16/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA FUNERARIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005142 |
16/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA FUNERARIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005143 |
16/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA FUNERARIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005144 |
16/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA FUNERARIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005145 |
16/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA FUNERARIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005146 |
16/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA FUNERARIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005147 |
16/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA FUNERARIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005148 |
16/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA FUNERARIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005149 |
16/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA FUNERARIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005150 |
16/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA FUNERARIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005151 |
16/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA FUNERARIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005152 |
16/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 16/11/2022 AS 04:00HRS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 20:30HRS. |
1005153 |
16/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS. |
1005154 |
16/11/2022 |
R$ 88,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDORA DA (REGULACAO) DA SEC. DE SAUDE PARA TEOFILO OTONI NO DIA 16/11/2022 AS 04:00HRS, PARA QUE A MESMA PARTICIPE DE UMA REUNIAO SOBRE O PROGRAMA DO SUS. COM RETORNO NO DIA 17/11/2022 AS 16:00HR |
1005155 |
16/11/2022 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 16/11/2022 AS 14:00HRS, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE LICITACAO DA NOVA LEI FEDERAL 14.133, COM RETORNO NO DIA 18/11/2022 AS 18:00HRS. |
1005156 |
16/11/2022 |
R$ 340,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1005163 |
17/11/2022 |
R$ 21.957,60 |
|
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1005164 |
17/11/2022 |
R$ 20.831,90 |
|
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1005165 |
17/11/2022 |
R$ 20.022,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 17/11/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO O USUARIO HELIO BISPO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005166 |
17/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 17/11/2022 AS 07:30HRS, LEVANDO OS USUARIOS NO VEICULO VAN PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO CONSORCIO . COM RETORNO NO MESMO DIA AS 14:00HRS. |
1005167 |
17/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AA PACIENTE ACIMA NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO, POIS FOI SOLICITADO QUE O MESMO FACA O EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA NUCLEAR DO CRANIO COM CONTRASTE E SEDACAO. |
1005177 |
18/11/2022 |
R$ 1.282,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENDO DO BOLETO DE ACAO CIVIL DE IMPROBIDADE. |
1005178 |
18/11/2022 |
R$ 11,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENDO DO BOLETO DE ACAO CIVIL DE IMPROBIDADE. |
1005179 |
18/11/2022 |
R$ 11,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA SEC. MUN. DE FAZENDA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 18/11/2022 AS 07:00HRS, INDO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM RETORNO NO DIA 19/11/2022. |
1005180 |
18/11/2022 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO E MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO. |
1005181 |
18/11/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1005182 |
18/11/2022 |
R$ 3.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA ALMENARA NO DIA 19/11/2022 AS 06:00HRS, INDO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005183 |
18/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA TEOFILO OTONI NO DIA 20/11/2022 AS 07:00HRS, INDO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 18:30HRS. |
1005184 |
18/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 18/11/2022 AS 14:30HRS, ACOMPANHANDO EM TRANSFERENCIA A USUARIA MARIA SENHORA, COM RETORNO NO DIA 19/11/20222 AS 05:00HRS |
1005185 |
18/11/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 18/11/2022 AS 04:00HRS. LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005186 |
18/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 18/11/2022 AS 14:30HRS. LEVANDO A USUARIA MARIA SENHORA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 22:30HRS. |
1005187 |
18/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDOR COORDENADOR DA ATENCAO BASICA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 18/11/2022 AS 05:00HRS, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPARA DE REUNIAO RELACIONADA A SAUDE. COM RETORNO NO MEMSO DIA AS 16:30HR |
1005188 |
18/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 18/11/2022 AS 04:00HRS, INDO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM RETORNO NO DIA 20/11/2022 AS 18:30HRS. |
1005190 |
18/11/2022 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 18/11/2022 AS 08:00HRS, PARA QUE O MESMO PARTICIPE DE REUINAO NO CMDA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005191 |
18/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PLACA: QPY8323 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1005192 |
18/11/2022 |
R$ 6.140,78 |
|
| FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PLACA: QPY-8313 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1005193 |
18/11/2022 |
R$ 5.774,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA TEOFILO OTONI NO DIA 18/11/2022 AS 07:00HRS, INDO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, COM RETORNO NO DIA 19/11/2022. |
1005194 |
18/11/2022 |
R$ 170,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1005195 |
18/11/2022 |
R$ 2.943,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 21/11/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO VAN PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005200 |
21/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO PARA TODA REDE DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE(SGDCA) |
1005201 |
21/11/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 21/11/2022 AS 14:30HRS, ACOMPANHANDO EM TRANSFERENCIA A USUARIA CLAUDEMIR MARAIA DA COSTA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 05:00HRS. |
1005202 |
21/11/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 21/11/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO ONIBUS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO CONSORCIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00HRS. |
1005203 |
21/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 21/11/2022 AS 15:00HRS, LEVANDO O USUARIO HUMBERTO MURTA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. COM RETORNO NO DIA 22/11/2022 AS 06:00HRS. |
1005204 |
21/11/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 21/11/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS NO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005205 |
21/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 21/11/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005206 |
21/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA REFORMA DA PRE-ESCOLA VOVO DONANA, RUA ACRE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1005207 |
21/11/2022 |
R$ 57.343,40 |
|
| CONSTRUÇÃO DE TABULEIRO PROVISÓRIO DE MADEIRA (12,00X4,00), CORREGO ENCERATO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO COORDENADAS GEOGRAFICAS - 1653´´22,488´´´S -40 49´13,254´´´W ESTRADA VICINAL QUE LIGA SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE MONTE CASTELO, ANDARAI, BOA |
1005208 |
21/11/2022 |
R$ 75.000,60 |
|
| CONSTRUÇÃO DE TABULEIRO DE MADEIRA (12,00X4,00), LOCALIZADO SOBRE O RIO PAMPÃ, COORDENADAS GEOGRAFICAS -165340,356´´´S -4055´17,634W PONTE QUE LIGA SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE MONTE CASTELO, ANDARAI, BOA VISTA, VENTANIA, NUNES, PEDRAS. ESTRADA |
1005209 |
21/11/2022 |
R$ 88.950,30 |
|
| FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PLACA: QPY8323 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1005210 |
21/11/2022 |
R$ 5.985,92 |
|
| FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PLACA: QPY8318 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1005211 |
21/11/2022 |
R$ 4.013,85 |
|
| FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PLACA: QPY8329 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1005212 |
21/11/2022 |
R$ 3.996,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR COORDENADOR DA ATENCAO BASICA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 22/11/2022 AS 04:00HRS, PAARA QUE O MESMO PARTICIPE DE REUNIAO. COM RETORNO NO DIA 23/11/2022 AS 16:00HRS. |
1005213 |
22/11/2022 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 22/11/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO VAN PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005214 |
22/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERAMGEM NO DIA 22/11/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS NO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005215 |
22/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TEOFILO OTONI NO DIA 22/11/2022 AS 04:00HRS, PARA QUE O MESMO PARTICIPE DE REUNIAO. COM RETORNO NO DIA 23/11/2022 AS 16:00HRS. |
1005216 |
22/11/2022 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE AS 22/11/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA ANA LIZ O. FONTES E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. COM RETORNO NO DIA 24/11/2022 AS 04:00HRS. |
1005217 |
22/11/2022 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA IPATINGA NO DIA 22/11/2022 AS 15:00HRS, LEVANDO A USUARIA VALERIA OLIVEIRA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZDO, COM RETORNO NO DIA 23/11/2022 AS 15:00HRS. |
1005218 |
22/11/2022 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDORA DA (REGULACAO) DA SEC. DE SAUDE PARA TEOFILO OTONI NO DIA 22/11/2022 AS 04:00HRS, PARA QUE A MESMA PARTICIPE DE UMA REUNIAO SOBRE O PROGRAMA DO SUSFACIL RETORNO NO DIA 13/11/2022 AS 16:00HR |
1005219 |
22/11/2022 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR ENFERMEIRO PARA TEOFILO OTONI NO DIA 22/11/2022 AS 04:00HRS, PARA QUE O MESMO POSSA PATICIPAR DE REUNIAO RELACIONADA A SAUDE. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:HRS. |
1005221 |
22/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE CESTAS DE ALIMENTO DESTINADAS AS FAMILIAS AFETADAS PELAS CHUVAS OCORRIDAS NOS DIAS 07 E 09 DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL NE 513/21, QUE DISPOE SOBRE O ESTADO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO MUNICIPIO DE FRONTE |
1005222 |
22/11/2022 |
R$ 62.000,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS AS FAMILIAS AFETADAS PELAS CHUVAS OCORRIDAS NOS DIAS 07 E 09 DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL NE 513/21, QUE DISPOE SOBRE O ESTADO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO MUNICIPIO DE FRONT |
1005223 |
22/11/2022 |
R$ 34.053,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 23/11/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO VAN PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005224 |
23/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 23/11/2022 AS 05:00HRS, LEVANDO A SEC. MUN. DE SAUDE PARA QUE A MESMA PARTICIPE DE REUNIAO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005225 |
23/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 23/11/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR MEDICAMENTO PARA OS USUARIOS DO NOSSO MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005226 |
23/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR AGENTE DE EDEMIAS PARA NOVO HORIENTE NOS DIAS 23 E 24/11/2022 AS 06:00HRS, PARA QUE O MESMO PARTICIPE DE TREINAMENTO. COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIA AS 16:00HRS. |
1005227 |
23/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SEC. MUN. DE SAUDE PARA TEOFILO OTONI NO DIA 23/11/2022 AS 05:00HRS, PARA TRATA DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE DO NOSSSO MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005228 |
23/11/2022 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA AGENTE DE ENDEMIAS PARA NOVO HORIENTE 23 E 24/11/2022 AS 06:00HRS, PARA QUE A MESMA PARTICIPE DE UM TREINAMENTO. COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIA AS 16:00HRS. |
1005229 |
23/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA NOVO HORIENTE NO DIA 23/11/2022 AS 06:00HRS, LEVANDO AGENTE COMUNITARIOS DE ENDEMIAS PARA COPACITACAO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005230 |
23/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PLACA: QPY8323 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1005231 |
23/11/2022 |
R$ 8.682,77 |
|
| FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PLACA: QPY8318 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1005232 |
23/11/2022 |
R$ 4.927,08 |
|
| FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PLACA: QPY8329 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1005233 |
23/11/2022 |
R$ 6.334,34 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ENFERMEIRA PARA BELHO HORIZONTE NO DIA 24/11/2022 AS 10:00HRS, ACOMPANHANDO EM TRANSFERENCIA A USUARIA ANA LAURA DA CRUZ. PAR ATRATAMENTO ESPECIALIZADO, RETORNO DIA 26/11/2022. |
1005237 |
24/11/2022 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 24/11/2022 AS 10:00HRS, LEVANDO EM TRANSFERENCIA A USUARIA ANA LAURA DA C. PEREIRA E ACOMPANHANTE. COM RETORNO NO DIA 26/11/2022 AS 10:00HRS. |
1005238 |
24/11/2022 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 24/11/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS NO VEICULO VAN. COM RETOR NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005239 |
24/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDORA SEC. MUN. DE FAZENDA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 25/11/2022 AS 06:00HRS, INDO RESOLVER ASSINTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 18:00HRS. |
1005240 |
24/11/2022 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 24/11/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO VA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005241 |
24/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 24/11/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1005242 |
24/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A PREPARAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRONICO Nº004/2022. NO DIA 17/11/2022 |
1005243 |
24/11/2022 |
R$ 417,00 |
|
| REFERENTE A PREPARAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº010/2022 CONTRATO Nº018/2022 RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº012/2022 RESULTADO FINAL DO PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022 EXTRATO DE CONTRAT |
1005244 |
24/11/2022 |
R$ 1.529,00 |
|
| REFERENTE A PREPARAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA Nº011/2022 Á RATIFICAÇÃO DA DISPENSA Nº 016/2022 AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA PREGÃO ELETRONICO Nº004/2022. NO DIA 17/11/2022 |
1005245 |
24/11/2022 |
R$ 3.053,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS FOI SOLICITADO QUE O MESMO ACOMPANHADO PELA A SUA MAE SRA. ESTAFANI G. DA PAZ. FACA UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM UM NEUROLOGISTA CIRURGIAO PEDIATRA NOA CIDADE DE BELO HORIZONTE |
1005246 |
24/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 25/11/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005248 |
25/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 22/11/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA ANA LIZ O. FONTES E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. COM RETORNO NO DIA 24/10/2022. |
1005249 |
25/11/2022 |
R$ 363,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 25/11/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS NO VEICULO VAN PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1005250 |
25/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 25/11/2022 AS 07:00HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO ONIBUS. PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO CONSORCIO, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00HRS. |
1005251 |
25/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1005252 |
25/11/2022 |
R$ 7.052,90 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1005253 |
25/11/2022 |
R$ 6.857,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1005254 |
25/11/2022 |
R$ 3.132,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1005255 |
25/11/2022 |
R$ 10.455,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1005256 |
25/11/2022 |
R$ 8.111,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 25/11/2022 AS 07:30HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANAHNTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO CONSORCIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 15:30HRS. |
1005257 |
25/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1005258 |
25/11/2022 |
R$ 9.985,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS E SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DO X FESTIVAL DE DANÇA DE FRONTERA DOS VALES- MG DE 2022 |
1005259 |
25/11/2022 |
R$ 49.602,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA TEOFILO OTONI NO DIA 25/11/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR MEDICAMENTO PARA OS USUARIOS DO NOSSO MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1005260 |
25/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA TEOFILO OTONI NO DIA 25/11/2022 AS 06:00HRS, INDO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 18:00HRS. |
1005261 |
25/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 28/11/20222 AS 07:00HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO ONIBUS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO CONSORCIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00HRS. |
1005265 |
28/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 24/11/2022 AS 10:00HRS, LEVANDO EM TRANSFERENCIA A USUARIA ANA LAURA DA C.PEREIRA E ACOMPANHANTE. COM RETORNO NO DIA 26/11/2022 AS 10:00HRS. |
1005266 |
28/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 28/11/2022 AS 07:00HRS, LEVANDO OS USUARISOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO CONSORCIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00HRS. |
1005267 |
28/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDORA DA (REGULACAO) DA SEC. DE SAUDE PARA TEOFILO OTONI NO DIA 16/11/2022 AS 04:00HRS, PARA QUE A MESMA PARTICIPE DE UMA REUNIAO SOBRE O PROGRAMA DIRETRIZES RETORNO NO DIA 17/11/2022 AS 16:00HR |
1005268 |
28/11/2022 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO NO DIA 28/11/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS |
1005269 |
28/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1005270 |
28/11/2022 |
R$ 5.862,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1005271 |
28/11/2022 |
R$ 8.552,50 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 29/11/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO A USUARIA ADAIR SERAFIM E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005275 |
29/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 29/11/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:30HRS. |
1005276 |
29/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA CONSELHEIRA TUTELAR PARA AGUAS FORMOSAS NOS DIAS 29 E 30/11/2022 AS 07:00HRS, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO. COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS AS 17:00HRS. |
1005277 |
29/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR CONSELHEIRO TUTELAR PARA AGUAS FORMOSAS NOS DIAS 29 E 30/11/2022 AS 07:00HRS, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO. COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS AS 17:00HRS. |
1005278 |
29/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA AGUAS FORMOSAS NOS DIAS 29 E 30/11/2022 AS 07:00HRS, INDO PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO, RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS AS 17:00HRS. |
1005279 |
29/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA AGUAS FORMOSAS NOS DIAS 29 E 30/11/2022 AS 07:00HRS, INDO PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO, RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS AS 17:00HRS. |
1005280 |
29/11/2022 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA AGUAS FORMOSAS NOS DIAS 29 E 30/11/2022 AS 07:00HRS, INDO PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO, RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS AS 17:00HRS. |
1005281 |
29/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 29/11/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANAHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1005282 |
29/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PSICOLOGA PARA AGUAS FORMOSAS NOS DIA AS 29 E 30/11/2022 AS 07:00HRS, PARA QUE A MESMA POSSA FAZER TREINAMENTO SOBRE ESCULTA ESPECIALIZADA. RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS AS 16:00HR. |
1005283 |
29/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ENFERMEIRA PARA AGUAS FORMOSAS NOS DIA AS 29 E 30/11/2022 AS 07:00HRS, PARA QUE A MESMA POSSA FAZER TREINAMENTO SOBRE ESCULTA ESPECIALIZADA. RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS AS 16:00HR |
1005284 |
29/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005290 |
29/11/2022 |
R$ 707,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005291 |
29/11/2022 |
R$ 148,47 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005292 |
29/11/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005293 |
29/11/2022 |
R$ 1.939,20 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1005294 |
29/11/2022 |
R$ 12.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1005295 |
29/11/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1005296 |
29/11/2022 |
R$ 4.666,67 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005297 |
29/11/2022 |
R$ 8.787,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005298 |
29/11/2022 |
R$ 1.818,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005299 |
29/11/2022 |
R$ 3.850,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005300 |
29/11/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005301 |
29/11/2022 |
R$ 3.393,60 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1005302 |
29/11/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005303 |
29/11/2022 |
R$ 15.378,70 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005304 |
29/11/2022 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005305 |
29/11/2022 |
R$ 3.636,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1005306 |
29/11/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005307 |
29/11/2022 |
R$ 10.034,10 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005308 |
29/11/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005309 |
29/11/2022 |
R$ 7.248,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1005310 |
29/11/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005311 |
29/11/2022 |
R$ 4.625,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005312 |
29/11/2022 |
R$ 4.800,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005313 |
29/11/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005314 |
29/11/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005315 |
29/11/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005316 |
29/11/2022 |
R$ 3.612,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005317 |
29/11/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005318 |
29/11/2022 |
R$ 8.484,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005319 |
29/11/2022 |
R$ 4.174,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005320 |
29/11/2022 |
R$ 8.033,19 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005321 |
29/11/2022 |
R$ 14.558,20 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1005322 |
29/11/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005323 |
29/11/2022 |
R$ 1.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005324 |
29/11/2022 |
R$ 35.451,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005325 |
29/11/2022 |
R$ 8.378,27 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005326 |
29/11/2022 |
R$ 9.756,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005327 |
29/11/2022 |
R$ 83.319,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005328 |
29/11/2022 |
R$ 22.730,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005329 |
29/11/2022 |
R$ 6.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005330 |
29/11/2022 |
R$ 11.402,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005331 |
29/11/2022 |
R$ 169,41 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005332 |
29/11/2022 |
R$ 11.981,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005333 |
29/11/2022 |
R$ 4.362,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005334 |
29/11/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005335 |
29/11/2022 |
R$ 11.649,70 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005336 |
29/11/2022 |
R$ 6.350,88 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005337 |
29/11/2022 |
R$ 16.240,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005338 |
29/11/2022 |
R$ 56,47 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005339 |
29/11/2022 |
R$ 28.655,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1005340 |
29/11/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005341 |
29/11/2022 |
R$ 5.837,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005342 |
29/11/2022 |
R$ 8.484,00 |
|
| REFERENTE AO ABONA/SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE SALÁRIO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005343 |
29/11/2022 |
R$ 56,47 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005344 |
29/11/2022 |
R$ 9.521,13 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005345 |
29/11/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005346 |
29/11/2022 |
R$ 65.207,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005347 |
29/11/2022 |
R$ 1.950,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005348 |
29/11/2022 |
R$ 1.696,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005349 |
29/11/2022 |
R$ 59.745,10 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005350 |
29/11/2022 |
R$ 79.637,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005351 |
29/11/2022 |
R$ 20.457,30 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005352 |
29/11/2022 |
R$ 4.078,76 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005353 |
29/11/2022 |
R$ 4.078,76 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005354 |
29/11/2022 |
R$ 4.375,95 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005355 |
29/11/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1005356 |
29/11/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005357 |
29/11/2022 |
R$ 10.414,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005358 |
29/11/2022 |
R$ 11.276,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005359 |
29/11/2022 |
R$ 5.803,06 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1005360 |
29/11/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005361 |
29/11/2022 |
R$ 12.672,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005362 |
29/11/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005363 |
29/11/2022 |
R$ 65.754,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005364 |
29/11/2022 |
R$ 3.327,27 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005365 |
29/11/2022 |
R$ 56,47 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005366 |
29/11/2022 |
R$ 1.575,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005367 |
29/11/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1005368 |
29/11/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005369 |
29/11/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005370 |
29/11/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1005371 |
29/11/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005372 |
29/11/2022 |
R$ 6.962,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005373 |
29/11/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005374 |
29/11/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005375 |
29/11/2022 |
R$ 2.059,02 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1005376 |
29/11/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005377 |
29/11/2022 |
R$ 14.587,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005378 |
29/11/2022 |
R$ 30.295,70 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005379 |
29/11/2022 |
R$ 16.462,40 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005380 |
29/11/2022 |
R$ 9.339,75 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005381 |
29/11/2022 |
R$ 509,04 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005382 |
29/11/2022 |
R$ 13.407,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005383 |
29/11/2022 |
R$ 19.379,10 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005384 |
29/11/2022 |
R$ 8.591,39 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005385 |
29/11/2022 |
R$ 4.275,63 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005386 |
29/11/2022 |
R$ 8.071,52 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005387 |
29/11/2022 |
R$ 17.485,40 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005388 |
29/11/2022 |
R$ 17.648,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO PARA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAGOS (CORREIOS) |
1005390 |
29/11/2022 |
R$ 94,50 |
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| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO PARA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAGOS (CORREIOS) |
1005391 |
29/11/2022 |
R$ 56,62 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA TEOFILO OTONI NO DOS DIAS 29 E 30/11/2022 AS 04:00HRS, INDO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICPIO. COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS AS 17:00HRS. |
1005392 |
29/11/2022 |
R$ 100,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 29/11/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR MEDICAMENTO PARA OS USUARIOS DO NOSSO MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:30HRS. |
1005393 |
29/11/2022 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR TECNICA DE ENFERMAGEM PARA ITAOBIM NO DIA 29/11/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS NO VEICULO ONIBUS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. RETORNO NO MESMO DIA AS 16 |
1005394 |
29/11/2022 |
R$ 40,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DEVOLUCAO DE VALOR PROVENIENTE DE SALDO REMANESCENTE E REDIMENTOS |
1005395 |
29/11/2022 |
R$ 1.333,77 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA AGUAS FORMOSAS NOS DIAS 29 E 30/11/2022 AS 08:00HRS, PARA PARTICIPA DE UMA CAPACITACAO. COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS AS 17:00HRS. |
1005396 |
29/11/2022 |
R$ 50,00 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG. CONFORME CALENDAR |
1005399 |
30/11/2022 |
R$ 1.142,90 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 30/11/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO USURIOS NO VEICULO VAN PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:30HRS. |
1005400 |
30/11/2022 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ALMENARA NO DIA 30/11/2022 AS 06:00HRS, LEVANDO O USURIO DAVI VILELA SAOUZA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005401 |
30/11/2022 |
R$ 40,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A SERVIDORA SEC. MUN. DE SAUDE PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 30/11/2022 AS 07:00HRS, PARA TRATA DE ASSUNTOS RELACIONADA A SAUDE DO NOSSO MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 15:30HRS |
1005402 |
30/11/2022 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE POIS O MESMO NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA CONSTINUAR SEU TRATAMENTO.ASSIM ATENDENDO AS NECESSIDES DA SAUDE DO MESMO. |
1005403 |
30/11/2022 |
R$ 1.402,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA BELO HORIZONTE NO DIA 30/11/2022 AS 14:00HRS, ACOMPANHANDO EM TRANSFERENCIA O USUARIO MANOEL SOUZA FERREIRA. COM RETORNO NO DIA 02/12/2022 AS 14:00HRS. |
1005404 |
30/11/2022 |
R$ 500,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 30/11/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO NOSSO MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:30HRS. |
1005405 |
30/11/2022 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR EDUCADOR FISICO PARA TEOFILO OTONI NO DIA 30/11/2022 AS 04:00HRS, PARA QUE O MESMO PARTICIPE DE REUNIAO RELACIONADA A SAUDE. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005406 |
30/11/2022 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 30/11/2022 AS 14:00HRS, LEVANDO EM TRANSFERENCIA O USUARIO MANOEL SAUZA FERREIRA E ACOMPANHANTE. COM RETORNO NO DIA 02/12/2022 AS 14:00HRS. |
1005407 |
30/11/2022 |
R$ 500,00 |
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| CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MEDICO (GENERALISTA) EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES |
1005408 |
30/11/2022 |
R$ 7.548,00 |
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| EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 041/2022 |
1005410 |
30/11/2022 |
R$ 338.000,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DEVOLUCAO DE VALOR PROVENIENTE DE SALDO REMANESCENTE E REDIMENTOS |
1005411 |
30/11/2022 |
R$ 7.215,94 |
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| REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES A PREFEITURA DE AGUAS FORMOSAS DA SERVIDORA FABIANA PIRES DE OLIVEIRA CASTRO, CEDIDA A ESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO CELEBRADO. REF. NOVEMBRO/2022. |
1005412 |
30/11/2022 |
R$ 1.956,00 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1005424 |
01/11/2022 |
R$ 9.990,00 |
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