| FORMECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1004528 |
03/10/2022 |
R$ 3.999,50 |
|
| FORMECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1004529 |
03/10/2022 |
R$ 2.665,54 |
|
| REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 000474214.2017.8.13.0009. |
1004530 |
03/10/2022 |
R$ 4.330,16 |
|
| REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 00126508.2018.8.13.0009. |
1004531 |
03/10/2022 |
R$ 6.199,56 |
|
| CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 500113733.2021.8.13.0009. |
1004532 |
03/10/2022 |
R$ 9.153,66 |
|
| CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 500140927.2021.8.13.0009 EM FAVOR DE EULADIO DE OLIVEIRA, TENDO COMO ADVODOGADA TALITA SANTOS BOMFIM. |
1004533 |
03/10/2022 |
R$ 5.207,12 |
|
| CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 500085155.2021.8.13.0009. |
1004534 |
03/10/2022 |
R$ 3.581,78 |
|
| REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 500002240.2022.8.13.0009. |
1004535 |
03/10/2022 |
R$ 2.333,90 |
|
| CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 006078066.2005.8.13.0009. |
1004536 |
03/10/2022 |
R$ 379,31 |
|
| CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 006078066.2005.8.13.0009. |
1004537 |
06/10/2022 |
R$ 4.634,96 |
|
| REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 50020329120.2021.8.13.0009. |
1004538 |
03/10/2022 |
R$ 6.433,57 |
|
| CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 500183284.2021.8.13.0009. |
1004539 |
03/10/2022 |
R$ 2.602,60 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES |
1004542 |
03/10/2022 |
R$ 4.272,45 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG. CONFORME CALENDAR |
1004543 |
03/10/2022 |
R$ 15.001,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG. CONFORME CALENDAR |
1004544 |
03/10/2022 |
R$ 14.163,70 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG. CONFORME CALENDAR |
1004545 |
03/10/2022 |
R$ 28.615,40 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
1004546 |
03/10/2022 |
R$ 2.779,04 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTINADO A MANUNTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1004547 |
03/10/2022 |
R$ 1.078,84 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABSTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1004548 |
03/10/2022 |
R$ 1.246,84 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA ESCOLAR DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLA DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1004549 |
03/10/2022 |
R$ 1.781,41 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTINADO A MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
1004550 |
03/10/2022 |
R$ 3.932,62 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABSTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1004551 |
03/10/2022 |
R$ 28.770,90 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1004552 |
03/10/2022 |
R$ 10.045,70 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS MOTOCICLETAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1004553 |
03/10/2022 |
R$ 247,31 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1004554 |
03/10/2022 |
R$ 26.275,60 |
|
| REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES A PREFEITURA DE AGUAS FORMOSAS DA SERVIDORA FABIANA PIRES DE OLIVEIRA CASTRO, CEDIDA A ESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO CELEBRADO. REF. SETEMBRO/2022. |
1004555 |
03/10/2022 |
R$ 1.956,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 03/10/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO JOAO DIAS MATOS JR. E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, RETORNO NO DIA 05/10/2022 AS 04:00HRS. |
1004556 |
03/10/2022 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 03/10/2022 AS 07:00HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO ONIBUS PARA ATENDIMENDO MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, RETORNO NO MESMO DIA AS 14:00HRS |
1004557 |
03/10/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVICOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 03/10/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO OS USUARIOS NO VEICULO VAN PARA CONSULTAS ESPECIALIZDAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1004558 |
03/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 03/10/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZDAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1004559 |
03/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 03/10/2022 AS 04:30HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS NO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1004560 |
03/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE FRONTEIRA DOS VALES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1004561 |
03/10/2022 |
R$ 600,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1004562 |
03/10/2022 |
R$ 240,00 |
|
| FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1004563 |
03/10/2022 |
R$ 403,22 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO A SAUDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1004564 |
03/10/2022 |
R$ 2.142,30 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETAS E TRANSPORTE (ATÉ O LOCAL DO TRANSBORDO) DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS, LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL NO PERIMETRO URBANO. REFERENTE AO PERIODO DE 20/09/2022 A 20/10/2022. |
1004565 |
03/10/2022 |
R$ 49.990,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ZONA RURAL. |
1004566 |
03/10/2022 |
R$ 4.995,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES |
1004567 |
03/10/2022 |
R$ 5.646,89 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG. CONFORME CALENDAR |
1004568 |
03/10/2022 |
R$ 8.722,97 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIAIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 04/10/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR OS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO DIA AS 16:00HRS. |
1004570 |
04/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 04/10/2022 AS 04:30HRS, BUSCANDO O USUARIO GILMAR DA ANUCIACAO JR. E ACOMPANHANTE APOS RECEBER ALTA HOSPITALAR. RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1004571 |
04/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 04/10/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZDAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1004572 |
04/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 04/10/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 15:40RS. |
1004573 |
04/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERAMGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 05/10/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS NO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:30HRS. |
1004580 |
05/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 05/10/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO VAN PARA CONSULTAS ESPECIALIZDAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:30HRS. |
1004581 |
05/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 05/10/2022 AS 09:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZDAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1004582 |
05/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 05/10/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZDAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1004583 |
05/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 03/10/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO JOAO DIAS MATOS JR. E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZDA, COM RETOR NO MESMO DIA AS 04:00HRS. |
1004584 |
05/10/2022 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE DESCRITO ACIMA NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO NECESSITA FAZER ALIMENTACAO DIFERENCIADA DOS DEMAIS ASSIM DESTINADO A ATENDER A SUA NECESSIDADEDES DE SAUDE. |
1004585 |
05/10/2022 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 05/10/2022 AS 07:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS NO VEICULO ONIBUS PARA ATENDIMENTO NEDICO NO CONSORCIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 14:000RS. |
1004586 |
05/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 05/10/2022 AS 14:30HRS, LEVANDO O USUARIO ANTONIO BARBOSA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. RETORNO NO DIA 06/10/2022 AS 05:00HR |
1004587 |
05/10/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO AGUAS FORMOSAS NO DIA 06/10/2022 AS 05:00HRS, LEVANDO A SEC. MUN. DE SAUDE PARA QUE A MESMA PARTICIPE DE REUBIOES. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00RS. |
1004594 |
06/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 06/10/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30RS. |
1004595 |
06/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR CORDENADOR DA ATENCAO BASICA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 06/10/2022 AS 05:00HRS, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES RELACIONADA A SAUDE. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1004596 |
06/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA SEC. MUN. DE SAUDE PARA TEOFILO OTONI NO DIA 06/10/2022 AS 05:00HRS, INDO EM TRABALHO DE PATICIPAR DE REUNIOES RELACIONADO A SAUDE. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1004597 |
06/10/2022 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 06/10/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHA USUARIOS NO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:30HRS. |
1004598 |
06/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 06/10/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS NO VEICULO VAN PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:30HRS. |
1004599 |
06/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ARACUAI NO DIA 06/10/2022 AS 07:00HRS, LEVANDO OUSUARIO PAULO ALVES BOMFIM E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1004600 |
06/10/2022 |
R$ 40,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1004601 |
03/10/2022 |
R$ 3.016,03 |
|
| EMPENHO REFRENTE A SERVIDOR MOTORISTA PRA ALMENARA NO DIA 07/10/2022 AS 07:30HRS, LEVANDO O USUARIO HELIO BISPO SANTOS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZDO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00HRS. |
1004608 |
07/10/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 09/10/2022 AS 14:30, LEVANDO USUARIO ATHOS QUARESMA MEDINA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECALIZADO, RETORNO DIA 11/10/2022 AS 14:30. |
1004609 |
07/10/2022 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 07/10/2022 AS 07:30HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 14:30HRS. |
1004610 |
07/10/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 07/10/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO O USUARIO ANTONI OLIVEIRA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1004611 |
07/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA JOAIMA NO DIA 08/10/2022 A 08:00, A SERVICO DA SEC. MUN. DE ESPORTE. LEVANDO A SEL.MASC SUB 18 DE FUTSAL PARA AMISTOSO, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00HRS. |
1004612 |
07/10/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR ENFERMEIRO PARA TEOFLO OTONI NO DIA 07/10/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1004614 |
07/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 18/10/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1004618 |
10/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 10/10/2022 AS 14:30HRS, LEVANDO USUARIO HUMBERTO MURTA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, RETORNO NO DIA 11/10/2022 AS 05:30HRS |
1004620 |
10/10/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1004621 |
10/10/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1004622 |
10/10/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1004624 |
10/10/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FABRICACAO DE CANCELA PARA O CURRAL DA MATANCA. |
1004625 |
10/10/2022 |
R$ 581,39 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA AGUA NA COMUNIDADE DOS PEDRAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1004626 |
10/10/2022 |
R$ 697,67 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABERTURA DE SEPULTURA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1004627 |
10/10/2022 |
R$ 232,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FABRICACAO DE LANCHES PARA REUNIOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004628 |
10/10/2022 |
R$ 1.627,91 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FABRICACAO DE LANCHES PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, |
1004629 |
10/10/2022 |
R$ 581,39 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FABRICACAO DE LANCHES PARA REUNIOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1004630 |
10/10/2022 |
R$ 813,96 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PSF FRANCISCO ALVES. |
1004631 |
10/10/2022 |
R$ 21.771,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO GENERALISTA PARA ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS COVID-19. |
1004632 |
10/10/2022 |
R$ 7.321,56 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 10/10/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1004633 |
10/10/2022 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE TRANSPLANTADO RENAL EM ACOMPANHAMENTO COM ONOCOLOGIA, NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA CONTINUIDADE DO SEU TRATAMENTO. ASSIM ATENDENDO AS NECESSITADES DA SAUDE DO MESMO. |
1004641 |
11/10/2022 |
R$ 1.300,00 |
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| EMPENHO REFERENTE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA MACHACALIS NO DIA 15/10/2022 A 15:00, A SERVICO DA SEC. MUN. DE ESPORTE. LEVANDO A SEL.MASC DE FUTEBOL PARA O REGIONAL, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00HRS. |
1004642 |
11/10/2022 |
R$ 35,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 14/10/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS NO VEICULO VAN PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1004644 |
11/10/2022 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 14/10/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR OS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1004645 |
11/10/2022 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 13/10/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR OS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1004646 |
11/10/2022 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 11/10/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS DO NOSSO MUNICIPIO PARA CONSULTAS ESPECIALIZDAS. COM RETORNO NO MEMSO DIA AS 16:30HRS. |
1004647 |
11/10/2022 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 14/10/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1004648 |
11/10/2022 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA MURIAE NO DIA 12/10/2022 AS 10:30HRS, LEVANDO O USUARIO MANOEL R. SANTOS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. COM RETORNO NO DIA 14/10/2022 AS 10:30HRS. |
1004649 |
11/10/2022 |
R$ 340,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 13/10/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE NO VEICULO VAN PARA CONSULTAS ESPECIALIZDAS, CO RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1004650 |
11/10/2022 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 13/10/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO O USUARIO ANTONIO O. NETO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1004651 |
11/10/2022 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 12/10/2022 AS 08:00HRS, LEVANDO A USUARIA SANZIA PRATES E COMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIAIZADO, COM RETORNO NO DIA 14/10/2022 AS 16:30HRS. |
1004652 |
11/10/2022 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 11/12/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS NO VEICULO VAN PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1004653 |
11/10/2022 |
R$ 30,00 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE fRONTEIRA DOS VALES/MG |
1004654 |
11/10/2022 |
R$ 18.135,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SEC. MUN. DE SAUDE PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 11/10/2022 AS 07:00HRS, PARA TRATA DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE DO NOSSO MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 15:30HRS. |
1004660 |
17/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 09/10/2022 AS 14:30HRS, LEVANDO O USUARIOS ATHOS QUARESMA MEDINA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. RETORNO NO DIA 11/10/2022. |
1004661 |
17/10/2022 |
R$ 140,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 17/10/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE NO VEICULO VAN PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS |
1004662 |
17/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 12/10/2022 AS 08:00HRS, LEVANDO A USUARIA SANZIA PRATES E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. COM RETORNO NO DIA 14/10/2022 AS 16:30H |
1004663 |
17/10/2022 |
R$ 194,31 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 17/10/2022 AS 07:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS NO VEICULO ONIBUS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO CONSORCIO, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 14:00HRS. |
1004664 |
17/10/2022 |
R$ 40,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA MURIAE NO DIA 12/10/2022 AS 10:30HRS, LEVANDO O USUARIO MANOEL R. SANTOS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, COM RETORNO NO DIA 14/10/2022 AS 10:30HRS. |
1004665 |
17/10/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 17/10/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1004666 |
17/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 17/10/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS NO VEICULO VAN, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1004667 |
17/10/2022 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRASNPORTE. |
1004671 |
18/10/2022 |
R$ 1.212,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTUTA E TRASPORTE. |
1004672 |
18/10/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA A SERCRETARIA MUNICIAPL DE ESPORTE E LAZER |
1004673 |
18/10/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1004674 |
18/10/2022 |
R$ 1.212,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA PROFISSIONAL MEDICO. |
1004675 |
18/10/2022 |
R$ 5.000,00 |
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| FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF´S EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1004676 |
18/10/2022 |
R$ 360,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A ENFERMEIRA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 04:00HRS, PARA QUE AMESMA POSSA FAZER TREINAMENTO SOBRE SAUDE, ASSIM TRAZENDO MELHORIAS EM PRESTACAO DE SERVICOS, COM RETOR NO DIA 19/10/2022 AS 16:00HRS |
1004677 |
18/10/2022 |
R$ 170,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 18/10/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1004678 |
18/10/2022 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ENFERMEIRA COM SAIDA NO DIA 18/10/2022 AS 04:00HRS, PARA QUE A MESMA POSSA FAZER TREINAMENTO SOBRE SAUDE, ASSIM TRAZENDO MELHORIAS. COM RETORNO NO DIA 19/10/2022 AS 16:00HRS. |
1004679 |
18/10/2022 |
R$ 170,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 18/10/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1004680 |
18/10/2022 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 18/10/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO O USUARIO JOAO ALVES DE SOUZA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1004682 |
18/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA FUNERARIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004703 |
19/10/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA FUNERARIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004704 |
19/10/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA FUNERARIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004705 |
19/10/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA FUNERARIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004706 |
19/10/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA FUNERARIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004707 |
19/10/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004708 |
19/10/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004709 |
19/10/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004710 |
19/10/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004711 |
19/10/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004712 |
19/10/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004713 |
19/10/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004714 |
19/10/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004715 |
19/10/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004716 |
19/10/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004717 |
19/10/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004718 |
19/10/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004719 |
19/10/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004720 |
19/10/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004721 |
19/10/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004722 |
19/10/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004723 |
19/10/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004724 |
19/10/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004725 |
19/10/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004726 |
19/10/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004727 |
19/10/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004728 |
19/10/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004729 |
19/10/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004730 |
19/10/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004731 |
19/10/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004732 |
19/10/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004733 |
19/10/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004734 |
19/10/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004735 |
19/10/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004736 |
19/10/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004737 |
19/10/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004738 |
19/10/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004739 |
19/10/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004740 |
19/10/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004741 |
19/10/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004742 |
19/10/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004743 |
19/10/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004744 |
19/10/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004745 |
19/10/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004746 |
19/10/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004747 |
19/10/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004748 |
19/10/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004749 |
19/10/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 19/10/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1004750 |
19/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 19/10/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR OS USUARIOS DO NOSSO MUNICIPIO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1004751 |
19/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR AGENTE DE ENDEMIAS PARA TEOFILO OTONI NO DIA 19/10/2022 AS 04:00HRS, POIS O MESMO NECESSITA PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE ESQUISTOSSOMOSE MANSONI. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HR |
1004752 |
19/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR COORDENADOR DE ENDEMIAS PARA TEOFILO OTONI NO DIA 19/10/2022 AS 04:00HRS, POIS O MESMO NECESSITA PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE ESQUISTOSSOMOSE MANSONI. RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00 |
1004753 |
19/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR ENFERMEIRO PARA TEOFILO OTONI NO DIA 19/10/2022 AS 04:00HRS, POIS O MESMO NECESSITA PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE ESQUISTOSSOMOSE MANSONI. RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1004754 |
19/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR AGENTE DE ENDEMIAS PARA TEOFILO OTONI NO DIA 19/10/2022 AS 04:00HRS, POIS O MESMO NECESSITA PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE ESQUISTOSSOMOSE MANSONI. RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00 |
1004755 |
19/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/10/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA ANA LIZ O. FONTES E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. COM RETORNO NO DIA 21/09/2022 AS 04:00 |
1004756 |
19/10/2022 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO CONSULTORIO MEDICO DA ZONA RURAL. |
1004757 |
19/10/2022 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A JUROS/MULTAS SOBRE CONTRIBUIÇÃO INSS COMPETÊCIA AGOSTO/2022. |
1004762 |
20/10/2022 |
R$ 760,79 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 20/10/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS NO VEICULO VAN PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1004763 |
20/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 20/10/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS NO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1004764 |
20/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1004765 |
20/10/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE DE INTERNET PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004766 |
20/10/2022 |
R$ 1.744,19 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ALMENARA NO DIA 21/10/2022 AS 07:30HRS, LEVANDO A USUARIA TALITA DA SILVA ROCHA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00HRS. |
1004772 |
21/10/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/10/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA ANA LIZ O. FONTES E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, COM RETORNO NO DIA 21/10/2022. |
1004773 |
21/10/2022 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DIGITADOR DA SEC. MUN. DE SAUDE PARA TEOFILO OTONI NO DIA 21/10/2022 AS 04:00HRS, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PROGRAMAS DE SAUDE. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1004774 |
21/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA REGULACAO PARA TEOFILO OTONI NO DIA 21/10/2022 AS 04:00HRS, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PROGRAMA DE SAUDE , COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1004775 |
21/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 21/10/2022 AS 08:00HRS, BUSCANDO LINDOMAR CARVALHO E ACOMPANHANTE APOS O MESMO RECEBER ALTA, RETORNO NO DIA 23/10/2022 AS 13:00HRS. |
1004776 |
21/10/2022 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 21/10/2022 AS 04:00HRS, BUSCANDO O USUARIO LINDOMAR CARVALHO E ACOMPANHANTE APOS O MESMO RECEBER ALTA, RETORNO NO DIA 23/10/2022 AS 13:00HRS. |
1004787 |
24/10/2022 |
R$ 162,61 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 24/10/2022 AS 04:00HRS, PARA QUE A MESMA POSSA FAZER TREINAMENTOS SOBRE VACINAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1004788 |
24/10/2022 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 24/10/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS NO VEICULO VAN, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1004789 |
24/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 24/10/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS NO VEICULO VAN PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1004790 |
24/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR ENFERMEIRO PARA TEOFILO OTONI NO DIA 24/10/2022 AS 04:00HRS, PARA QUE O MESMO POSSA FAZER TREINAMENTOS SOBRE VACINAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRES. |
1004791 |
24/10/2022 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIRIA A SERVIDORA ENFERMEIRA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 24/10/2022 AS 04:00HRS, PARA QUE A MESMA POSSA FAZER TREINAMENTOS SOBRE VACINA, COM RETORNO NO DIA 25/10/2022 AS 16:00HRS. |
1004792 |
24/10/2022 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO RFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ENFERMAIRA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 24/10/2022 AS 04:00HRS, PARA QUE A MESMA POSSA FAZER TREINAMENTOS SOBRE VACINAS, COM RETORNO NO DIA 25/10/2022 AS 16:00HRS. |
1004793 |
24/10/2022 |
R$ 170,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PLACA: QPY8323 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1004794 |
24/10/2022 |
R$ 8.476,63 |
|
| FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PLACA: QPY8318 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1004795 |
24/10/2022 |
R$ 5.596,67 |
|
| FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PLACA: QPY8329 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1004796 |
24/10/2022 |
R$ 3.210,94 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃODE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS, NAS "COMUNIDADES ANDARAÍ, BARRAGEM E BOA VISTA", MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG. |
1004797 |
24/10/2022 |
R$ 72.123,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FABRICACAO DE LANCHES PARA REUNIOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004798 |
24/10/2022 |
R$ 1.441,87 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE DESCRITO SCIMS NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO , POIS FOI SOLICITADO QUE O MESMO FACA UMA CIRURIA FORA DO MUNICIPIO. |
1004799 |
24/10/2022 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 25/10/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO GILMAR TEXEIRA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, COM RETORNO NO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1004806 |
25/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR NO DIA 25/10/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO USUARIA IARA TRIDADE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1004807 |
25/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARAIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 25/10/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO VAN PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00HRS. |
1004808 |
25/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 25/10/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS NO VEICULO VAN, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00HRS. |
1004809 |
25/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 26/10/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00HRS. |
1004810 |
25/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 26/10/2022 AS 14:00HRS, LEVANDO PS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, COM RETORNO NO DIA 27/10/2022 AS 05:00HRS. |
1004811 |
25/10/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 26/10/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR OS USUARIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00HRS. |
1004812 |
25/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 26/10/2022 AS 14:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, COM RETORNO NO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1004813 |
25/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 27/10/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, COM RETORNO NO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1004814 |
25/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA COORD. DA VIGILANCIA SANITARIA NO DIA 27/10/2022 AS 04:00HRS, INDO PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE OFINA PARA ELABORACAO DOS PLANOS DE ACAO. RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00HRS. |
1004815 |
25/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DA FROTA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1004816 |
25/10/2022 |
R$ 3.300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIRAIA A COORD. AGENTE DE ENDEMIAS PARA TEOFILO OTONI NOS DIAS 26 E 27/10/2022 AS 04:00HRS, POIS O MESMO NECESSITA PARTICIPAR DE REUNIAO, RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS AS 16:00HRS. |
1004817 |
26/10/2022 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR EDUCADOR FISICO PARA TEOFILO OTONI NO DIA 26/10/2022 AS 04:00HRS, PARA QUE O MESMO PARTICIPE DE REUNIOES RELACIONADA A SAUDE. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1004818 |
26/10/2022 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ARACUAI NO DIA 27/10/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIA ZILMA ROCHA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADO, COM RETORNO NO NO MESMO DIA AS 17:30HRS. |
1004820 |
27/10/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 27/10/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, COM RETORNO NO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1004821 |
27/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DA FROTA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1004822 |
27/10/2022 |
R$ 765,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIRAIA A SERVIDOR MOTORISTA AGUAS FORMOSAS NO DIA 28/10/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 15:30HRS. |
1004823 |
28/10/2022 |
R$ 40,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENÇÃO BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1004824 |
28/10/2022 |
R$ 2.125,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 28/10/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR OS USUARIOS DO NOSSO MUNICIPIO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00HRS. |
1004825 |
28/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 28/10/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS NO VEICULO VAN PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO NO MESMO DIA AS 17:00HRS. |
1004826 |
28/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 28/10/2022 AS 14:30HRS, LEVANDO O USUARIO HUMBERTO MURTA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, COM RETORNO DIA 29/10/2022 AS 05:30 |
1004827 |
28/10/2022 |
R$ 110,00 |
|
| REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIAS PREVIDENCIÁRIAS COMPETENCIA AGOSTO/2022. |
1004828 |
28/10/2022 |
R$ 6.593,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 31/10/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS NO VEICULO VAN, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADO, COM RETORNO NO NO MESMO DIA AS 17:30HRS. |
1004837 |
31/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 31/10/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA ISABELA FREIRE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZA, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1004838 |
31/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004839 |
31/10/2022 |
R$ 2.601,76 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004840 |
31/10/2022 |
R$ 848,40 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004841 |
31/10/2022 |
R$ 294,11 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004842 |
31/10/2022 |
R$ 178,16 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004843 |
31/10/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004844 |
31/10/2022 |
R$ 1.939,20 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1004845 |
31/10/2022 |
R$ 12.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1004846 |
31/10/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1004847 |
31/10/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004848 |
31/10/2022 |
R$ 8.787,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004849 |
31/10/2022 |
R$ 1.818,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004850 |
31/10/2022 |
R$ 3.850,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004851 |
31/10/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004852 |
31/10/2022 |
R$ 3.393,60 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1004853 |
31/10/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004854 |
31/10/2022 |
R$ 15.378,70 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004855 |
31/10/2022 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004856 |
31/10/2022 |
R$ 3.636,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1004857 |
31/10/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004858 |
31/10/2022 |
R$ 9.775,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004859 |
31/10/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004860 |
31/10/2022 |
R$ 7.248,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1004861 |
31/10/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004862 |
31/10/2022 |
R$ 4.625,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004863 |
31/10/2022 |
R$ 4.800,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004864 |
31/10/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004865 |
31/10/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004866 |
31/10/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004867 |
31/10/2022 |
R$ 3.612,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004868 |
31/10/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004869 |
31/10/2022 |
R$ 9.049,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004870 |
31/10/2022 |
R$ 5.386,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004871 |
31/10/2022 |
R$ 8.340,33 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004872 |
31/10/2022 |
R$ 14.898,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1004873 |
31/10/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004874 |
31/10/2022 |
R$ 1.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004875 |
31/10/2022 |
R$ 35.436,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004876 |
31/10/2022 |
R$ 8.378,27 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004877 |
31/10/2022 |
R$ 414,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004878 |
31/10/2022 |
R$ 9.837,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004879 |
31/10/2022 |
R$ 84.204,90 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004880 |
31/10/2022 |
R$ 20.871,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004881 |
31/10/2022 |
R$ 6.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004882 |
31/10/2022 |
R$ 11.766,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004883 |
31/10/2022 |
R$ 169,41 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004884 |
31/10/2022 |
R$ 11.555,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004885 |
31/10/2022 |
R$ 4.362,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004886 |
31/10/2022 |
R$ 2.738,02 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004887 |
31/10/2022 |
R$ 11.649,70 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004888 |
31/10/2022 |
R$ 6.350,88 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004889 |
31/10/2022 |
R$ 16.315,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004890 |
31/10/2022 |
R$ 56,47 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004891 |
31/10/2022 |
R$ 28.076,20 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1004892 |
31/10/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004893 |
31/10/2022 |
R$ 5.837,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004894 |
31/10/2022 |
R$ 9.251,60 |
|
| REFERENTE AO ABONA/SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE SALÁRIO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004895 |
31/10/2022 |
R$ 56,47 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004896 |
31/10/2022 |
R$ 9.521,13 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004897 |
31/10/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004898 |
31/10/2022 |
R$ 64.432,10 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004899 |
31/10/2022 |
R$ 1.950,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004900 |
31/10/2022 |
R$ 1.696,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004901 |
31/10/2022 |
R$ 59.745,10 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004902 |
31/10/2022 |
R$ 79.637,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004903 |
31/10/2022 |
R$ 20.457,30 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004904 |
31/10/2022 |
R$ 4.078,76 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004905 |
31/10/2022 |
R$ 4.078,76 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004906 |
31/10/2022 |
R$ 4.375,95 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004907 |
31/10/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1004908 |
31/10/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004909 |
31/10/2022 |
R$ 10.168,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004910 |
31/10/2022 |
R$ 11.276,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004911 |
31/10/2022 |
R$ 5.454,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1004912 |
31/10/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004913 |
31/10/2022 |
R$ 12.672,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004914 |
31/10/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004915 |
31/10/2022 |
R$ 64.993,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004916 |
31/10/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004917 |
31/10/2022 |
R$ 56,47 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004918 |
31/10/2022 |
R$ 1.575,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004919 |
31/10/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1004920 |
31/10/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004921 |
31/10/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004922 |
31/10/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1004923 |
31/10/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004924 |
31/10/2022 |
R$ 6.962,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004925 |
31/10/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004926 |
31/10/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004927 |
31/10/2022 |
R$ 2.048,28 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1004928 |
31/10/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004929 |
31/10/2022 |
R$ 14.520,30 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004930 |
31/10/2022 |
R$ 30.107,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004931 |
31/10/2022 |
R$ 16.195,20 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004932 |
31/10/2022 |
R$ 9.594,27 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004933 |
31/10/2022 |
R$ 574,98 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004934 |
31/10/2022 |
R$ 13.561,70 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004935 |
31/10/2022 |
R$ 19.565,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004936 |
31/10/2022 |
R$ 8.551,74 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004937 |
31/10/2022 |
R$ 4.235,29 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004938 |
31/10/2022 |
R$ 8.248,33 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004939 |
31/10/2022 |
R$ 17.260,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004940 |
31/10/2022 |
R$ 17.648,90 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004941 |
31/10/2022 |
R$ 14.433,40 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MEDICO (GENERALISTA) EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES- OUTUBRO/2022 |
1004942 |
31/10/2022 |
R$ 7.548,00 |
|
| REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES A PREFEITURA DE AGUAS FORMOSAS DA SERVIDORA FABIANA PIRES DE OLIVEIRA CASTRO, CEDIDA A ESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO CELEBRADO. REF. OUTUBRO/2022. |
1004943 |
31/10/2022 |
R$ 1.956,00 |
|