| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS MUNCIPAIS COMPETENCIA 08/2022, CONFORME RELATÓRIO. |
1004071 |
01/09/2022 |
R$ 9.686,23 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 01/09/2022 AS 04:00HRS, NO VEICULO VAN, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZDAS. COM RETORNO PARA O MESMO DIA AS 17:30HRS. |
1004072 |
01/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 01/09/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS NO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:30HRS. |
1004073 |
01/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE FRONTEIRA DOS VALES |
1004074 |
01/09/2022 |
R$ 4.199,83 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1004075 |
01/09/2022 |
R$ 1.839,40 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
1004076 |
01/09/2022 |
R$ 1.048,05 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
1004077 |
01/09/2022 |
R$ 1.049,89 |
|
| FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1004078 |
01/09/2022 |
R$ 1.157,55 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1004079 |
01/09/2022 |
R$ 2.109,20 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1004080 |
01/09/2022 |
R$ 3.089,87 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS MOTOCICLETAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1004081 |
01/09/2022 |
R$ 379,33 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1004082 |
01/09/2022 |
R$ 26.786,10 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1004083 |
01/09/2022 |
R$ 9.613,34 |
|
| FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1004084 |
01/09/2022 |
R$ 552,00 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA ESCOLAR DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLA DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1004085 |
01/09/2022 |
R$ 3.039,08 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTINADO A MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
1004086 |
01/09/2022 |
R$ 5.343,49 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTINADO A MANUNTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1004087 |
01/09/2022 |
R$ 617,51 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
1004088 |
01/09/2022 |
R$ 2.286,08 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABSTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1004089 |
01/09/2022 |
R$ 1.153,07 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABSTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1004090 |
01/09/2022 |
R$ 36.261,10 |
|
| REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 500088190.2021.8.13.0009. |
1004091 |
01/09/2022 |
R$ 3.851,75 |
|
| REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 500005161.2020.8.13.0009. |
1004092 |
01/09/2022 |
R$ 2.494,47 |
|
| REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 500144217.2021.8.13.0009 |
1004093 |
01/09/2022 |
R$ 6.954,27 |
|
| REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 014399242.2009.8.13.0009, EM FAVOR DE MANOEL JOSE DE ANDRE E OUTROS, TENDO COMO ADVOGADO O DR. PAULO ROBERTO LOUBACK. |
1004094 |
01/09/2022 |
R$ 15.556,00 |
|
| REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 014395091.2009.8.13.0009, EM FAVOR DE ANA SERAFINA SILVA E OUTROS E OUTROS, TENDO COMO ADVOGADO O DR. PAULO ROBERTO LOUBACK. |
1004095 |
01/09/2022 |
R$ 53.183,80 |
|
| REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 004268609.2019.8.13.0000. |
1004096 |
01/09/2022 |
R$ 86.323,10 |
|
| REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 000874342.2017.8.13.0009. |
1004097 |
01/09/2022 |
R$ 2.989,86 |
|
| REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 003706932.2005.8.13.0009, EM FAVOR DE IDELFONSO PEREIRA DA SILVA E OUTROS, TENDO COMO ADVOGADO O DR. PAULO ROBERTO LOUBACK. |
1004098 |
01/09/2022 |
R$ 14.336,90 |
|
| REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 001518274.2014.8.13.0009 |
1004099 |
01/09/2022 |
R$ 1.469,21 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1004100 |
01/09/2022 |
R$ 12.058,30 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1004101 |
01/09/2022 |
R$ 24.604,10 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG. |
1004102 |
01/09/2022 |
R$ 46.056,40 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETAS E TRANSPORTE (ATÉ O LOCAL DO TRANSBORDO) DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS, LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL NO PERIMETRO URBANO. REFERENTE AO PERIODO DE 20/08/2022 A 20/09/2022. |
1004103 |
01/09/2022 |
R$ 49.990,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ZONA RURAL. |
1004104 |
01/09/2022 |
R$ 4.995,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 02/09/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO VAN PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00HRS. |
1004124 |
02/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS DIA 03/09/2022 AS 07:000HRS, LEVANDO NO VEICULO ONIBUS OS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS , COM RETORNO NO MESMO DIA AS 14:00HRS |
1004125 |
02/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 03/09/2022 AS 04:00HRS, BUSCANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO DIA 05/09/2022 AS 04:00HRS. |
1004126 |
02/09/2022 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 02/09/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR OS USUARIOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00HRS. |
1004127 |
02/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPÉNHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR PARA DIAMANTINA NO DIA 30/08/2022 AS 04:00HRS, INDO PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE A EVOLUCAO DA ESTRATEGIA DO SEBRAE, COM RETORNO NO DIA 02/08/2022. |
1004128 |
02/09/2022 |
R$ 230,02 |
|
| FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REQUISIÇÃO DESTINADO A REVISÃO DO VEICULO PLACA QXW0J25 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO- POLICIA MILITAR |
1004129 |
02/09/2022 |
R$ 448,61 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA QXW0J25 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-POLICIA MILITAR |
1004130 |
02/09/2022 |
R$ 320,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO A SAUDE NA CIDADE DE BELO HORINZONTE. |
1004131 |
02/09/2022 |
R$ 521,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE TRANSPLANTADO RENAL EM ACOMPANHAMENTO COM ONCOLOGIA, NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA CONTINUIDADE DO SEU TRATAMENTO. ASSIM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SAUDE DO MESMO. |
1004139 |
05/09/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 05/09/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZDAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00HRS. |
1004140 |
05/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 05/09/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZDAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1004141 |
05/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 03/09/2022 AS 04:00HRS, BUSCANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO DIA 05/09/2022 AS 04:00HRS. |
1004142 |
05/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE DESCRITO ACIMA NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO NECESSITA FAZER ALIMENTACAO DIFERENCIADA DOS DEMAIS ASSIM DESTINADO A ATENDER SUAS NECESSIDADES DE SAUDE. |
1004143 |
05/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA IPATINGA NO DIA 05/09/2022 AS 07:30HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO DIA 06/09/2022 AS 07:30HRS. |
1004144 |
05/09/2022 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REREFENTE A SEC. MUN. DE EDUCACAO PARA BELO HORIZONTE MO DIA 12/09/2022 AS 09:00HRS, INDO PARTICIPAR DO IX FORUM MINEIRO DE EUDUCACAO. TEMA FINANCIAMENTO DA EDUCACAO, COM RETORNO NO DIA 15/09/2022. |
1004155 |
06/09/2022 |
R$ 1.050,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 09/09/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR OS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1004156 |
06/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ALMENARA NO DIA 09/09/2022 AS 05:30HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZDAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1004157 |
06/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 08/09/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZDAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1004158 |
06/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 09/09/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO VAN PARA CONSULTAS ESPECIALIZDAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1004159 |
06/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 10/09/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZDAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1004160 |
06/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 08/09/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO VAN PARA CONSULTAS ESPECIALIZDAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1004161 |
06/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SEC. MUN. DE SAUDE PARA TEOFILO OTONI NO DIA 06/09/2022 AS 06:00HRS, INDO EM TRABALHO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO RELACIONADA A SAUDE. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1004162 |
06/09/2022 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 06/09/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZDAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1004163 |
06/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 06/09/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO NO VEICULO VAN OS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZDAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:30HRS. |
1004164 |
06/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 08/09/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS NO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1004165 |
06/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 06/09/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS NO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:30HRS. |
1004166 |
06/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA CRISOLITA NO DIA 10/09/2022 AS 13:00:00HRS, INDO A SERVICO PARA A SEC. DE ESPORTE, LEBANDO OS ATLETAS PARA DISPUTAR O REGIONAL, RETORNO NO MESMO DIA AS 23:00HRS |
1004167 |
06/09/2022 |
R$ 35,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER CENTRO DE INFORMATICA PARA NOÇÕES BASICA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1004168 |
06/09/2022 |
R$ 49.968,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA IPATINGA NO DIA 05/09/2022 AS 07:30HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO DIA 06/09/2022 AS 07:30HRS. |
1004169 |
06/09/2022 |
R$ 69,87 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 09/09/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1004170 |
06/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDOR COORDENADOR DA ATENCAO BASICA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 06/09/2022 AS 06:00HRS, PARA QUE O MESMO PARTICIPE DE REUNIAO RELACIONADO A SAUDE, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1004171 |
06/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, 0 (ZERO) QUILOMENTRO, AMBULANCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO FURGÃO, CONFORME RESOLUÇÃO SES 8.215 DE 15/02/2022 PARA O MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1004172 |
06/09/2022 |
R$ 238.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETAS E TRANSPORTE (ATÉ O LOCAL DO TRANSBORDO) DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS, LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL NO PERIMETRO URBANO. REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2022 |
1004173 |
06/09/2022 |
R$ 49.990,00 |
|
| JUROS E MULTAS REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2022 DEBITADO NO FPM, NESSA DATA. |
1004185 |
09/09/2022 |
R$ 11.862,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXILO MORADIA E ALIMENTACAO PARA PROFISSIONAL MEDICO. |
1004186 |
12/09/2022 |
R$ 3.770,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA AGUA NA COMUNIDADE DOS PEDRAS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. |
1004187 |
12/09/2022 |
R$ 697,67 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS (CAPINA DAS RUAS E ESTRADAS) PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1004188 |
12/09/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1004189 |
12/09/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS (CAPINA DAS RUAS E ESTRADAS) PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1004190 |
12/09/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS (CAPINA DAS RUAS E ESTRADAS) PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1004191 |
12/09/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1004192 |
12/09/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS (CAPINA DAS RUAS E ESTRADAS) PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1004193 |
12/09/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1004194 |
12/09/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS (CAPINA NA ZONA URBANA) PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1004195 |
12/09/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO GENERELISTA PARA O ENFRETAMENTO AO CORONA VIRUS (COVID 19) |
1004196 |
12/09/2022 |
R$ 7.321,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PSF FRANCISCO ALVES. |
1004197 |
12/09/2022 |
R$ 21.771,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA PARA INSTALACAO DE REDE ELETRICA PARA A RUA DE LAZER(SESC), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1004198 |
12/09/2022 |
R$ 348,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDOR PARA TEOFILO OTNI NO DIA 12/09/2022 AS 04:00HRS, ONDO EM TRABALHO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM RETORNO NO DIA 15/09/222. |
1004199 |
12/09/2022 |
R$ 510,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 12/09/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1004200 |
12/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 13/09/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO VEICULO VAN, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1004208 |
13/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 13/09/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1004209 |
13/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 13/09/2022 AS 14:00HRS,BUSCANDO O USUARIO JOSE G. VIEIRA E ACOMPANHANTE APOS FINALIZAR CONSULTA COM RETORNO NO MESMO DIA AS 21:300HRS. |
1004210 |
13/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 13/09/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR OS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1004211 |
13/09/2022 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 13/09/2022 AS 08:00HRS, NO VEICULO ONIBUS LEVANDO O USUARIOS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1004212 |
13/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 13/09/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1004213 |
13/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PACIENTE DESCRITA ACIMA NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO POIS FOI SOLICITADO QUE A MESMA FACA EXAMES ESPECIALIZADOS, PARA LHE AUXILIAR EM SEU TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
1004214 |
13/09/2022 |
R$ 722,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 14/09/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIO NO VEICULO VAN PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:30HRS. |
1004220 |
14/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 14/09/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS NO VEICULO VAAN PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, RETORNO NO MESMO DIA AS 17:30HR |
1004221 |
14/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 14/09/2022 AS 13:30HRS, LEVANDO O USUARIO MANOEL F. SOUZA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 21:30HRS. |
1004222 |
14/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A ENFERMEIRO PARA TEOFILO OTONI NO DIA 14/09/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABLHO DE BUSACAR VACINAS(COVID-19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NOSSO MUNICIPIO. RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS |
1004223 |
14/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SEC. MUN. DE SAUDE PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 14/09/2022 AS 07:00HRS, PARA TRATA DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE DO NOSSO MUNICIPIO, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 15:30HRS. |
1004224 |
14/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR EDUCADOR FISICO PARA TEOFILO OTONI NO DIA 14/09/2022 AS 04:00HRS, PARA QUE O MESMO PARTICIPE DE REUNIOES RELACIONADO A SAUDE, COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 15/09/2022 AS 16:30HRS. |
1004225 |
14/09/2022 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 14/09/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO VANDERMARA SANTOS E OUTROS PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTOS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1004226 |
14/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE POIS O MESMO FAZ USO DE HORMONIO INJETAVEL DE CRECIMENTO, ASSIM NECESSITANDO UMA AVALIACAO POR PEDIATRIA-ENCOCRINO. |
1004227 |
14/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO PARA ATENDER AS DEMADAS DO PSF FRANCISCO ALVES , COMPETENCIA JULHO/2022. |
1004233 |
15/09/2022 |
R$ 21.771,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 15/08/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1004234 |
15/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA YEOFILO OTONI NO DIA 15/09/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS NO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00HRS. |
1004235 |
15/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 15/08/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE NO VEICULO VAN PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:000HRS. |
1004236 |
15/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004237 |
15/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004238 |
15/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004239 |
15/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004240 |
15/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004241 |
15/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004242 |
15/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004243 |
15/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004244 |
15/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004245 |
15/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004246 |
15/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004247 |
15/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004248 |
15/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004249 |
15/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004250 |
15/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004251 |
15/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004252 |
15/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004253 |
15/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004254 |
15/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004255 |
15/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004256 |
15/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004257 |
15/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004258 |
15/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004259 |
15/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004260 |
15/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004261 |
15/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004262 |
15/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004263 |
15/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004264 |
15/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004265 |
15/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004266 |
15/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004267 |
15/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004268 |
15/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004269 |
15/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004270 |
15/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004271 |
15/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004272 |
15/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004273 |
15/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004274 |
15/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004275 |
15/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004276 |
15/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004277 |
15/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004278 |
15/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004279 |
15/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004280 |
15/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004281 |
15/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004282 |
15/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA BELO HORIZONTE NO DIA 18/09/2022, INDO PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE O PROGRAMA, COM RETORNO NO DIA 23/09/2022 . |
1004283 |
15/09/2022 |
R$ 1.250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE POIS O MESMO NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA TER ACOMPANHAMENTO COM NEURO PEDIATRA |
1004284 |
15/09/2022 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE POIS O MESMO NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA TER UM RETORNO PARA UMA CPNSULTA ESPECIALIZADA COM NEURO PEDIATRA. |
1004285 |
15/09/2022 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PSF FRANCISCO ALVES, REFERENTE A JULHO DE 2022. |
1004286 |
15/09/2022 |
R$ 21.771,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 15/09/2022 AS 04:00HRS, MAIRA NUNES E OUTROS PARA PARTICIPAREM DE TREINAMETOS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:HRS. |
1004287 |
15/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVICORA ENFERMEIRA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 15/09/2022 AS 04:00HRS, PARA QUE A MESMA PARTICIPE DE SEMINARIO SOBRE HEPATITES VIRAIS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1004288 |
15/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PACIENTE, POIS O MESMO TEM UM RETORNO PARA UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEURO PEDIATRA ACOMPANHADA COM SUA MAE FABIANA PIRES DE OLIVEIRA CASTRO. |
1004289 |
15/09/2022 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PACIENTE, POIS O MESMO FAZ ACOMPANHAMENTO COM O NEURO PEDIATRA PEDIATRA ACOMPANHADO COM SUA MAE FABIANA PIRES DE OLIVEIRA CASTRO. |
1004290 |
15/09/2022 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 16/09/2022 AS 14:00HRS, LEVANDO O USUARIO KELVE SOUZA GALVAO E ACOMPANHANTE, COM RETORNO NO DIA 17/09/2022 AS 06:00HRS. |
1004291 |
16/09/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SEVIDORA SEC.MUN. DE SAUDE PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 16/09/2022 AS 07:00HRS0, PARA TRATA DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE DO MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 15:30HRS. |
1004292 |
16/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTRISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 16/09/222 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1004293 |
16/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 16/09/2022 AS 07:00HRS, INDO A SERVICO PARA A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEVANDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. |
1004294 |
16/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDARA ENFERMEIRA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 16/09/2022 AS 04:00HRS, PARA QUE A MESMA PARTICIPE DE UM SEMINARIO SOBRE VIOLENCIA SEXUAL INFATIL, CRIANCA E ADOLESCENTE. RETORNO NO MESMO DIA |
1004295 |
16/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABERTURA DE SEPULTURA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. |
1004296 |
16/09/2022 |
R$ 930,24 |
|
| REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO PROGRAMA DE PRESTAÇÃO DE APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO AOS ENTES FEDERADOS QUE RECEBEM O FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS |
1004297 |
16/09/2022 |
R$ 0,01 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE POIS FOI SOLICITADO DO MESMO PELO ORTOPEDISTA DR GUSTAVO RIBEIRO DIAS, QUE O MESMO FACA USO DE UMA COLETE PARA COMPRESSAO DO TORAX. |
1004298 |
16/09/2022 |
R$ 560,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR SUBSECRETARIO PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/09/2022 AS 04:00, INDO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM RETORNO NO DIA 21/09/2022. |
1004306 |
19/09/2022 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL PARA TEOFILO OTONI NO DIA 19/09/2022 AS 04:00, INDO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 23:00HRS |
1004307 |
19/09/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO NECESSITA SE DESLOCAR SO SEI MUNICIPIO DE REDINDENCIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. |
1004308 |
19/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTNI NO DIA 19/09/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO O USUARIO ALAIDE TRINDADE E ACOMPAHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZA, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1004309 |
19/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 20/09/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO SANTINHA NASCIMENTO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1004317 |
20/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
| FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PESSOA CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1004318 |
20/09/2022 |
R$ 40.973,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE FRONTEIRA DOS VALES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1004319 |
20/09/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR PLACA PYU6726 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO |
1004320 |
20/09/2022 |
R$ 3.080,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 20/09/2022 AS 15:00HRS, LEVANDO O USUARIO HUMBERTO MURTA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. RETORNO NO DIA 21/09/2022 AS 05:30H |
1004321 |
20/09/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 20/09/222 AS 07:00HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO ONIBUS, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL. RETORNO NO MESMO DIA AS 14:00HRS |
1004322 |
20/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE TRANSPLANTADO RENAL EM ACOMPANHAMENTO COM ONOCOLOGIA, NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA CONTINUIDADE DO SEU TRATAMENTO. ASSIM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SAUDE DO MESMO. |
1004323 |
20/09/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 20/09/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1004324 |
20/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 20/09/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIA EDICLERIA S. DE AZEVEDO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA,RETORNO NO DIA 22/09/2022 AS 15:30HRS |
1004325 |
20/09/2022 |
R$ 500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE SONORIZAÇÃO AUTOMOTIVA EM EVENTO FINAL DE CAMPEONATO- ANDARAÍ- FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1004329 |
21/09/2022 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SEC. MUN. DE ESPORTE PARA TEOFILO OTONI NO DIA 21/09/2022 AS 07:00HRS, INDO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM RETORNO NO DIA 22/09/2022. |
1004330 |
21/09/2022 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDORA ENFERMEIRA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 21/09/2022 AS 14:30HRS, ACOMPANHANDO EM TRANSFERENCIA O USUARIO GILMAR TEIXEIRA DA A. JUNIOR PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, RETORNO DIA 22/09/2022. |
1004331 |
21/09/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 21/09/2022 AS 14:30HRS, LEVANDO O USUARIO GILMAR TEIXEIRA DA A. JUNIOR E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. RETORNO NO DIA 22/09/2022. |
1004332 |
21/09/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTNI NO DIA 21/09/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1004333 |
21/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 20/09/2022 AS 15:00HRS, LEVANDO HUMBERTO MURTA E ACOMPANHANTE PARA QUE O MESMO RECEBA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, RETORNO NO MESMO DIA |
1004334 |
21/09/2022 |
R$ 50,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR ENFERMEIRO PARA TEOFILO OTONI NO DIA 21/09/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS (COVID-19 E ROTINA) COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1004335 |
21/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 22/09/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1004343 |
22/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 23/09/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS NO VEICULO VAN PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1004351 |
23/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 23/09/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1004352 |
23/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENDO DE BOLETO DO CREA-MG, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS |
1004353 |
23/09/2022 |
R$ 88,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DO CREA-MG, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS. |
1004354 |
23/09/2022 |
R$ 108,69 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 20/09/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIA EDICLERIA S. DE AZAVENDO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZDA, RETORNO NO DIA 22/09/2022 AS 15: |
1004355 |
23/09/2022 |
R$ 272,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 26/09/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1004361 |
26/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 26/09/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS NO VEICULO VAN PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00HRS. |
1004362 |
26/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 26/09/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS NO VEICULO VAN PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA. RETORNO NO MESMO DIA |
1004363 |
26/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ASSIDTENTE SOCIL PARA TEOFILO OTONI NO DIA 26/09/2022 AS 04:00, INDO PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O SERVICO DE PROTRCAO A ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILA, RETORNO NO DIA 28/09/2022. |
1004364 |
26/09/2022 |
R$ 340,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ASSIDTENTE SOCIL PARA TEOFILO OTONI NO DIA 27/09/2022 AS 04:00, INDO PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O SERVICO DE PROTRCAO A ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILA, RETORNO NO DIA 28/09/2022. |
1004365 |
26/09/2022 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 26/09/2022 AS 14:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS GEROLINO E ENRICO CASTRO COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZDA. RETORNO DIA 28/09/2022 AS 14 |
1004366 |
26/09/2022 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ALMENARA NO DIA 27/09/2022 AS 08:30HRS, LEVANDO O USUARIO JOSE GOMES DE ALMEIDA NETO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HR |
1004370 |
27/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA NO DIA 27/09/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1004371 |
27/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 27/09/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO O USUARIO ALAIDE TRINDADE E ACOMPAHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZA, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1004372 |
27/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA ITAOBIM NO DIA NO DIA 28/09/2022 AS 08:00HRS, INDO ACOMPANHAR OS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM OFTAMOLOGISTA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:30HRS. |
1004380 |
28/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ITAOBIM NO DIA NO DIA 28/09/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO OS USUARIOS NO VEICULO VAN PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM OFTALMOLOGISTA,RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1004381 |
28/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA NO DIA 28/09/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1004382 |
28/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAL NA AVENIDA GUANABARA ATE RUA AMAZONAS LATITUDE -16.888283 LONGITUDE -40.924225, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DE FRONTEIRA DOS VALES-MG. |
1004383 |
28/09/2022 |
R$ 32.933,90 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAL NA RUA TRAVESSA FREI SAMUEL, COODERNADAS GEOGRAFICAS LATITUDE - 16.892236 - LONGITUDE -40.92539, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DE FRONTEIRA D |
1004384 |
28/09/2022 |
R$ 32.800,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 28/09/2022 AS 14:30HRS, LEVANDO O AILTON PEREIRA MEDINA E ACOMPAHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZA, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00HRS. |
1004385 |
28/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 28/09/2022 AS 14:30HRS, ACOMPANAHNDO EM TRANFERENCIA AILTON PEREIRA MEDINA PARA TRATAMENTO. RETORNO NO DIA 29/09/2022 AS 05:00HRS. |
1004386 |
28/09/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TEOFILO OTONI NO DIA 28/09/2022 AS 04:00HRS, INDO RESOLVER ASSUBTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, COM RETORNO NO DIA 29/09/2022. |
1004387 |
28/09/2022 |
R$ 240,00 |
|
| FORMECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
1004389 |
29/09/2022 |
R$ 1.040,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1004390 |
29/09/2022 |
R$ 81,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 29/09/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00RS. |
1004391 |
29/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA NO DIA 29/09/2022 AS 05:00HRS, LEVANDO A SEC. MUN. DE SAUDE PARA QUE A MESMA PARTICIPE DE REUNIOES. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1004392 |
29/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA SEC. MUN. DE SAUDE PARA TEOFILO OTONI NO DIA NO DIA 29/09/2022 AS 05:00HRS, INDO PARTICIPAR DE REUNIAO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1004393 |
29/09/2022 |
R$ 70,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004394 |
29/09/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004395 |
29/09/2022 |
R$ 1.939,20 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1004396 |
29/09/2022 |
R$ 12.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1004397 |
29/09/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1004398 |
29/09/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004399 |
29/09/2022 |
R$ 9.025,64 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004400 |
29/09/2022 |
R$ 1.818,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004401 |
29/09/2022 |
R$ 3.850,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004402 |
29/09/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004403 |
29/09/2022 |
R$ 3.393,60 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1004404 |
29/09/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004405 |
29/09/2022 |
R$ 14.712,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004406 |
29/09/2022 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004407 |
29/09/2022 |
R$ 3.636,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1004408 |
29/09/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004409 |
29/09/2022 |
R$ 9.775,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004410 |
29/09/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004411 |
29/09/2022 |
R$ 8.460,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1004412 |
29/09/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004413 |
29/09/2022 |
R$ 4.625,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004414 |
29/09/2022 |
R$ 4.800,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004415 |
29/09/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004416 |
29/09/2022 |
R$ 1.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004417 |
29/09/2022 |
R$ 3.612,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004418 |
29/09/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004419 |
29/09/2022 |
R$ 3.612,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004420 |
29/09/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004421 |
29/09/2022 |
R$ 10.180,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004422 |
29/09/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004423 |
29/09/2022 |
R$ 8.040,08 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004424 |
29/09/2022 |
R$ 14.332,40 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1004425 |
29/09/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004426 |
29/09/2022 |
R$ 1.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004427 |
29/09/2022 |
R$ 35.466,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004428 |
29/09/2022 |
R$ 8.378,27 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004429 |
29/09/2022 |
R$ 10.587,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004430 |
29/09/2022 |
R$ 79.619,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004431 |
29/09/2022 |
R$ 22.257,70 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004432 |
29/09/2022 |
R$ 6.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004433 |
29/09/2022 |
R$ 11.402,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004434 |
29/09/2022 |
R$ 169,41 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004435 |
29/09/2022 |
R$ 11.271,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004436 |
29/09/2022 |
R$ 4.362,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004437 |
29/09/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004438 |
29/09/2022 |
R$ 11.649,70 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004439 |
29/09/2022 |
R$ 6.350,88 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004440 |
29/09/2022 |
R$ 16.240,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004441 |
29/09/2022 |
R$ 56,47 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004442 |
29/09/2022 |
R$ 28.724,40 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1004443 |
29/09/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004444 |
29/09/2022 |
R$ 5.837,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004445 |
29/09/2022 |
R$ 9.696,00 |
|
| REFERENTE AO ABONA/SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE SALÁRIO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004446 |
29/09/2022 |
R$ 56,47 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004447 |
29/09/2022 |
R$ 9.521,13 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004448 |
29/09/2022 |
R$ 1.656,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004449 |
29/09/2022 |
R$ 64.432,10 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004450 |
29/09/2022 |
R$ 1.950,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004451 |
29/09/2022 |
R$ 1.696,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004452 |
29/09/2022 |
R$ 59.745,10 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004453 |
29/09/2022 |
R$ 79.637,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004454 |
29/09/2022 |
R$ 20.457,30 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004455 |
29/09/2022 |
R$ 4.078,76 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004456 |
29/09/2022 |
R$ 4.078,76 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004457 |
29/09/2022 |
R$ 4.375,95 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004458 |
29/09/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1004459 |
29/09/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004460 |
29/09/2022 |
R$ 10.168,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004461 |
29/09/2022 |
R$ 11.276,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004462 |
29/09/2022 |
R$ 5.454,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1004463 |
29/09/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004464 |
29/09/2022 |
R$ 10.672,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004465 |
29/09/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004466 |
29/09/2022 |
R$ 64.759,10 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004467 |
29/09/2022 |
R$ 3.409,09 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004468 |
29/09/2022 |
R$ 56,47 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004469 |
29/09/2022 |
R$ 1.575,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004470 |
29/09/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1004471 |
29/09/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004472 |
29/09/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004473 |
29/09/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1004474 |
29/09/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004475 |
29/09/2022 |
R$ 6.962,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004476 |
29/09/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004477 |
29/09/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004478 |
29/09/2022 |
R$ 2.059,02 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1004479 |
29/09/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004480 |
29/09/2022 |
R$ 14.752,30 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004481 |
29/09/2022 |
R$ 29.871,80 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004482 |
29/09/2022 |
R$ 16.252,20 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004483 |
29/09/2022 |
R$ 10.188,20 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004484 |
29/09/2022 |
R$ 509,04 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004485 |
29/09/2022 |
R$ 13.428,60 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004486 |
29/09/2022 |
R$ 18.602,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004487 |
29/09/2022 |
R$ 8.435,62 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004488 |
29/09/2022 |
R$ 4.270,69 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004489 |
29/09/2022 |
R$ 8.164,84 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004490 |
29/09/2022 |
R$ 17.367,90 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004491 |
29/09/2022 |
R$ 17.648,90 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004492 |
29/09/2022 |
R$ 14.433,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTRISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 26/09/2022 AS 14:00HRS, LEVANDO USUARIOS GEROLINO E ENRICO CASTRO COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, RETORNO NO DIA 28/09/2022 AS |
1004493 |
29/09/2022 |
R$ 207,22 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA TEOFILO OTONI NO DIA 29/09/2022 AS 04:30HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR OS USUARIOS DO NOSSO MUNICIPIO PARA CONSULTA ESPECIALIZDAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:30HRS. |
1004494 |
29/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1004500 |
29/09/2022 |
R$ 1.320,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1004501 |
29/09/2022 |
R$ 1.035,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
1004502 |
29/09/2022 |
R$ 679,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PATA TEOFILO OTONI NO DIA 30/09/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS NO VEICULO VAN PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:30HRS. |
1004503 |
30/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PATA TEOFILO OTONI NO DIA 30/09/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1004504 |
30/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
| PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. |
1004505 |
30/09/2022 |
R$ 1.497,00 |
|
| FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1004506 |
30/09/2022 |
R$ 10.850,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 30/09/2022 A 08:00, A SERVICO DA SEC. MUN. DE ESPORTE. LEVANDO A SEL.FEM. DE FUTSAL PARA AMISTOSO, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 23:30HRS. |
1004507 |
30/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA CRISOLITA NO DIA 01/10/2022 A 15:00, A SERVICO DA SEC. MUN. DE ESPORTE. LEVANDO A SEL.MASC DE FUTEBOL PARA O REGIONAL, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00HRS. |
1004508 |
30/09/2022 |
R$ 35,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1004509 |
30/09/2022 |
R$ 10.173,90 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1004510 |
30/09/2022 |
R$ 22.805,50 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MEDICO (GENERALISTA) EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES |
1004511 |
30/09/2022 |
R$ 7.548,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004512 |
30/09/2022 |
R$ 14.423,90 |
|