| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DAS ESTRADAS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. |
1002872 |
01/07/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR POR COMPRA DE PASSAGEM PARA BELO HORIZONTE NO DIA 01/07/2022 AS 18:20HRS, INDO EM TRABALHO DE COMPRA COLCHOES PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTE DO NOSSO MUNICIPIO. |
1002873 |
01/07/2022 |
R$ 224,86 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA BELO HORIZONTE NO DIA 01/07/2022 AS 18:20HRS, INDO EM TRABALHO DE COMPRA COLCHOES PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTE DO NOSSO MUNICIPIO, COM RETORNO NO DIA 05/07/2022. |
1002874 |
01/07/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 03/07/2022 AS 14:00HRS, LEVANDO EM TRANSFERENCIA A A USUARIA MARISTELA MARIA DA SILVA E ACOMPANHANTE. COM RETORNO NO DIA 04/07/2022 AS 06:00HRS |
1002875 |
01/07/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 03/07/2022 AS 14:30HRS, LEVANDO EM TRANSFERENCIA O USUARIO JOAO JUNIOR E ACOMPANHANTE. COM RETORNO NO DIA 04/07/2022 AS 05:00HRS. |
1002876 |
01/07/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 01/07/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 15:30HRS. |
1002877 |
01/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 03/07/2022 AS 14:30HRS, ACOMPANHANDO EM TRANSFERENCIA O USUARIO JOAO JUNIOR PARA TRATAMENTO ESPECILIZADO. RETORNO NO DIA 04/07/2022 |
1002878 |
01/07/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 01/07/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002879 |
01/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 28/06/2022 AS 10:30HRS, LEVANDO O USUARIO ENRICO CASTRO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETOR NO DIA 30/06/2022 AS 16:00HRS. |
1002880 |
01/07/2022 |
R$ 260,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 01/07/2022 AS 04:30HRS, ISADORA ALVES E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002881 |
01/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DO CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS. |
1002882 |
01/07/2022 |
R$ 88,78 |
|
| PRESTACAO DE SSERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO A SAUDE NA CIDADES DE BELO HORIZONTE MG. |
1002883 |
01/07/2022 |
R$ 405,30 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1002884 |
01/07/2022 |
R$ 1.850,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DA FROTA DE VEICULOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1002885 |
01/07/2022 |
R$ 1.285,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1002886 |
01/07/2022 |
R$ 1.219,75 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABSTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1002887 |
01/07/2022 |
R$ 3.743,26 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1002888 |
01/07/2022 |
R$ 44.949,40 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS MOTOCICLETAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1002889 |
01/07/2022 |
R$ 342,56 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
1002890 |
01/07/2022 |
R$ 2.332,31 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO SUPORTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DE FRONTEIRA DOS VALES |
1002892 |
01/07/2022 |
R$ 3.705,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO MAQUINA DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DE FRONTEIRA DOS VALES |
1002893 |
01/07/2022 |
R$ 28.275,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
1002894 |
01/07/2022 |
R$ 6.600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS PSF´S DA ZONA RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1002895 |
01/07/2022 |
R$ 16.770,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES |
1002896 |
01/07/2022 |
R$ 12.530,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL EM TRATAMENTO DE SAUDE DENTRO DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES |
1002897 |
01/07/2022 |
R$ 9.990,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADA A LOCAÇÃO DE MICROONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES PUBLICAS ESTADUAL E MUNICIPAL PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO NA CIDADE DE MACHACALIS EM PROJETO DE FORMAÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DE JOVENS NA POLITICA EM AT |
1002898 |
01/07/2022 |
R$ 1.691,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM A FINALIDADE DE EFETUAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES.PERIODO DE JUNHO/2022 |
1002899 |
01/07/2022 |
R$ 41.339,10 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DENTRO E FORA DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES |
1002900 |
01/07/2022 |
R$ 9.060,00 |
|
| REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0446053-68.2022.8.13.0000 |
1002901 |
01/07/2022 |
R$ 40.034,80 |
|
| REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 5000595-15.2021.8.13.0009 |
1002902 |
01/07/2022 |
R$ 5.884,13 |
|
| REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 5000174-25.2021.8.13.0009 |
1002903 |
01/07/2022 |
R$ 4.445,12 |
|
| REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0011827-56.2014.8.13.0009 |
1002904 |
01/07/2022 |
R$ 494,28 |
|
| REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0012415-34.2012.8.13.0009 |
1002905 |
01/07/2022 |
R$ 11.275,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 04/07/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002938 |
04/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 04/07/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1002939 |
04/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 04/07/2022 AS 14:00HRS, ACOMPANHANDO EM TRANSFERENCIA A USUARIA SANTINHA DA SILVA NASCIMENTO. COM RETORNO NO DIA 05/07/2022 AS 05:00HRS. |
1002940 |
04/07/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 04/07/2022 AS 05:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VARCINAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002941 |
04/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS. |
1002942 |
04/07/2022 |
R$ 88,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 04/07/2022 AS 05:00RS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR MEDICAMENTOS PARA OS USUARIOS DO NOSSO MUICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DI AS 16:30HRS. |
1002943 |
04/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 03/07/2022 AS 14:00, ACOMPANAHNDO EM TRANSFERENCIA MARISTELA DA SILVA. COM RETORNO NO DIA 04/07/2022 AS 06:00HRS. |
1002944 |
04/07/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO´PARA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE CULTURA DE ELETRICISTA PARA INSTALACAO DE REDE ELETRICA PRA AS FESTIVIDADES JUNINAS |
1002945 |
04/07/2022 |
R$ 6.713,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO NO DIA 04/07/2022 AS 05:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCA VACINA. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 16:30HRS. |
1002946 |
04/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO RFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR POR COMPRA DE PASSAGEM DE VOLTA DE BELO HORIZONTE NO DIA 05/04/2022 AS 18:20HRS, APOS COMPRA DE COLCHOES PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO. |
1002950 |
05/07/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 05/07/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002951 |
05/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 05/07/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002952 |
05/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 05/07/2022 AS 05:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, RETORNO NO DIA 07/07/2022 AS 14:00HRS. |
1002953 |
05/07/2022 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE COM DIABETE ONDE VEIO A SER CONFIRMADO APOS PRESENCIAR O ACIDENTE DO SEU PAI. O PACIENTE FICOU EM SITUACAO DE PREOCULPACAO COM A SAUDE DO SEU PAIS E PASSOU A TER COMPLICACAOES DE SAUDE. |
1002954 |
05/07/2022 |
R$ 300,00 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABSTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1002955 |
05/07/2022 |
R$ 16.898,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDOR PARA TEOFILO OTONI NO DIA 06/07/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE LEVAR A STRADA PARA REVISAO, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00HRS. |
1002960 |
06/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO NO DIA DE FESTAS JUNINAS PARA SECREATRIA DE CULTURA. |
1002961 |
06/07/2022 |
R$ 139,54 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO NOS DIAS DE FESTAS JUNINAS PARA SECREATRIA DE CULTURA. |
1002962 |
06/07/2022 |
R$ 558,14 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 06/07/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002963 |
06/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 06/07/2022 AS 07:30HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1002964 |
06/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA MURIAE NO DIA 06/07/2022 AS 04:00HRS, BUSCANDO ALTA NA INSTITUICAO CRISTIANO VARELA, DO USUARIO WALDIONOR F. DA PAS E ACOMPANHANTE, RETORNO DIA 07/07/2022 AS 06:00HRS |
1002965 |
06/07/2022 |
R$ 170,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REQUISIÇÃO DESTINADO A REVISÃO DO VEICULO PLACA RTQ8H40 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1002966 |
06/07/2022 |
R$ 298,84 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA RTQ8H40 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1002967 |
06/07/2022 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS O MESMO FAZ TRATAMENTO HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, SENDO ASSIM O MESMO NECESSITA SE DESLOCAR DE SEU MUNICIPIO PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO A ALTURA DA SUA NECESSIDADE. |
1002972 |
07/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDORA SEC MUN DE SAUDE PARA TEOFILO OTONI NO DIA 07/07/2022 AS 05:00HRS, INDO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SSAUDE DO NOSSO MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002973 |
07/07/2022 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA MURIAE NO DIA 06/07/2022 AS 04:00HRS, BUSCANDO ALTA DO USUARIO WALDIONOR F. DA PAZ E ACOMPANHANTE NA INSTITUICAO CRISTIANO VARELA, COM RETORNO NO DIA 07/07/2022. |
1002974 |
07/07/2022 |
R$ 217,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002975 |
07/07/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002976 |
07/07/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002977 |
07/07/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002978 |
07/07/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002979 |
07/07/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002980 |
07/07/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002981 |
07/07/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002982 |
07/07/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002983 |
07/07/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002984 |
07/07/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002985 |
07/07/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002986 |
07/07/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002987 |
07/07/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002988 |
07/07/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002989 |
07/07/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002990 |
07/07/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002991 |
07/07/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002992 |
07/07/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002993 |
07/07/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002994 |
07/07/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002995 |
07/07/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002996 |
07/07/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002997 |
07/07/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002998 |
07/07/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002999 |
07/07/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003000 |
07/07/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003001 |
07/07/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003002 |
07/07/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003003 |
07/07/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003004 |
07/07/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003005 |
07/07/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003006 |
07/07/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003007 |
07/07/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003008 |
07/07/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003009 |
07/07/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003010 |
07/07/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003011 |
07/07/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003012 |
07/07/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003013 |
07/07/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003014 |
07/07/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003015 |
07/07/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003016 |
07/07/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003017 |
07/07/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003018 |
07/07/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003019 |
07/07/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 07/07/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOPAMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1003020 |
07/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 07/07/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOPAMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1003021 |
07/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ENFERMEIRA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 07/07/2022 AS 05:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOPAMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1003022 |
07/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIFOR COORDENADOR DA ATENCAO BASICA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 07/07/2022 AS 05:00HRS, PARA O MESMO PARTICIPAR DE REUNIOA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1003023 |
07/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA JOAIMA NO DIA 07/07/2022 AS 13:00HRS, INDO A SERVICO PARA A SEC. DE ESPORTE, LEBANDO OS ATLETAS PARA DISPUTAR UM QUADRANGULAR, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00HRS. |
1003024 |
07/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003030 |
08/07/2022 |
R$ 2.439,58 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 08/07/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO A ENFERMEIRA MAYRA N. DE JESUS E OUTROS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM ASSUNTOS RELACIONADO A SAUDE |
1003031 |
08/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA ASERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 08/07/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1003032 |
08/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ENFERMEIRA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 08/07/2022 AS 04:00HRS, PARA QUE A MESMA PARTICIPE DE REUNIAO SOBRE 1º SEMINARIO DE GINECOLOFIA NA UFVJM. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1003033 |
08/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 09/07/2022 AS 07:00HRS, LEVANDO A SEC. MUN. DE SAUDE PARA QUE PARTICIPE DE REUNIOES PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A SAUDE. |
1003034 |
08/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SEC. MUN. DE SAUDE PARA TEOFILO OTONI NO DIA 07/07/2022 AS 05:00HRS, INDO EM TRABALHO DE TRATA DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE DO NOSSO MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1003035 |
08/07/2022 |
R$ 199,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 05/07/2022 AS 07:30, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO DIA 07/07/2022 AS 14:00HRS. |
1003036 |
08/07/2022 |
R$ 393,12 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ENFERMEIRA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 08/07/2022 AS 04:00HRS, PARA QUE A MESMA PARTICIPE DE REUNIAO SOBRE O 1º SEMINARIO DE GINECOLOGIS NS UFVJM. COM RETORNO NO MESMO DIA 16:00HRS. |
1003037 |
08/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALARES NO DIA 11/07/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR O VEICULO PLACA: RUB-2D2 QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENCAO, RETORNO NO MESMO DIA AS 18:00. |
1003045 |
11/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 11/07/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1003046 |
11/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS FOI SOLICITADO QUE O MESMO SEJA ENCAMINHADO AO SERVICO DE CIRUGIA PEDIATRA DEVIDO A SUSPEITA DE MEGALON CONGENITO. ASSIM ATENDENDO A SUASS NECIESSIDADES DE SAUDE. |
1003047 |
11/07/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 11/07/2022 AS 15:00HRS, LEVANDO HUMBERTO MURTA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. RETORNO NO DIA 12/07/2022 AS 16:30HRS. |
1003048 |
11/07/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO GENERALISTA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1003049 |
11/07/2022 |
R$ 7.321,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PSF FRANCISCO ALVES. |
1003050 |
11/07/2022 |
R$ 24.072,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. |
1003051 |
11/07/2022 |
R$ 581,39 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. |
1003052 |
11/07/2022 |
R$ 581,39 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 11/07/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:HRS. |
1003053 |
11/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 11/07/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1003054 |
11/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA SEC. MUN. DE SAUDE PARA COMPO GRANDE NO DIA 12/07/2022 AS 03:30HRS. INDO PARTICIPAR DE UM COMGRESSO NACIONAL ENVOLVENDO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. RETORNO DIA 15/07/2022 |
1003055 |
11/07/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| FORNECIMENTO DE OSIGENIO MEDICINAL PARA SER USADO NA UNIDADE MISTA DE SÁUDE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1003056 |
11/07/2022 |
R$ 918,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A ENFERMEIRA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 12/07/2022 AS 05:00HRS, PARA QUE A MESMA PARTICIPE DE REUNIAO RELACIONADA A ASSUNTOS DO NOSSO MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1003061 |
12/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 12/07/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1003062 |
12/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 12/07/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1003063 |
12/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 12/07/2022 AS 14:300HRS, ACOMPANHANTE EM TRANSFEENCIA O USUARIA ROSELI S. SANTOS, RETORNO NO DIA 13/07/2022 AS 05:00HRS. |
1003064 |
12/07/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 12/07/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1003065 |
12/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 12/07/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:30HRS. |
1003066 |
12/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 11/07/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR O VEICULO PLACA: RUB-2D2 QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENCAO. RETORNO NO MESMO DIA |
1003067 |
12/07/2022 |
R$ 105,86 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PACIENTE DESCRITA ACIMA NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO, POIS FOI SOLICITADA QUE A MESMA FACA UMA CONSULTA ESPECIALIZADA FORA DO MUNICIPIO. |
1003068 |
12/07/2022 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 12/07/2022 AS 13:30HRS, LEVANDO EM TRANSFERENCIA A USUARIA ROSELI SILVA SANTOS E ACOMPANHANTE. RETORNO NO MESMO DIA 22:00HRS. |
1003069 |
12/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ENFEREMEIRA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 12/07/2022 AS 05:000HRS,PARA QUE A MESMA PARTICIPE DE REUNIAO RELACIONADA A SAUDE DO NODDO MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESO DIA AS 16:00HRS |
1003070 |
12/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR COORDENADOR DA ATENCAO BASICA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 12/07/2022 AS 05:00HRS, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE REUNIAO, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1003071 |
12/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO PROGRAMA DE PRESTAÇÃO DE APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO AOS ENTES FEDERADOS QUE RECEBEM O FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS |
1003072 |
12/07/2022 |
R$ 31,47 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA MURIAE NO DIA 13/07/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO MANOEL FRANCISCO ROSA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, COM RETORNO NO DIA 15/07/2022 AS 06:00HRS. |
1003076 |
13/07/2022 |
R$ 340,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 13/07/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:30HRS. |
1003077 |
13/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 13/07/2022 AS 07:300HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO ONIBUS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO CAPS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 14:00HRS. |
1003078 |
13/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 13/07/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00HRS. |
1003079 |
13/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 14/07/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:40HRS. |
1003086 |
14/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 13/07/2022 AS 07:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1003087 |
14/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FABRICACAO DE LANCHES PARA REUNIOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. |
1003088 |
14/07/2022 |
R$ 523,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FABRICACAO DE LANCHES PARA REUNIOES NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003089 |
14/07/2022 |
R$ 1.767,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FABRICACAO DE LANCHES PARA REUNIOES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003090 |
14/07/2022 |
R$ 2.656,42 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 14/07/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:30HRS. |
1003091 |
14/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 14/07/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00HRS. |
1003092 |
14/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 14/07/2022 AS 04:30HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR MEDICAMENTOS PARA OS USUARIOS DESTE MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:40HRS. |
1003093 |
14/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 14/07/2022 AS 07:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1003094 |
14/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 15/07/2022 AS 05:30HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1003100 |
15/07/2022 |
R$ 5,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADO VALADARES NO DIA 15/07/2022 AS 04:30HRS, BUSCANDO A SEC. MUN. DE SAUDE, APOS A MESMA VOLTAR DE REUNIAO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00HRS. |
1003101 |
15/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES, POSTO DE SAUDE DE MONTE CASTELO E PSF´S LOCAIS |
1003102 |
15/07/2022 |
R$ 1.331,25 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1003103 |
15/07/2022 |
R$ 805,20 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1003104 |
15/07/2022 |
R$ 438,10 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1003105 |
15/07/2022 |
R$ 1.472,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003106 |
15/07/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE POIS O MESMO FAZ ACOMPANHAMENTO COM NEFROLOGISTA E APRESENTA HIDRONEFROSE A EQUERDA SOLICITANDO AVALIACAO, ASSIM NECESSITANDO DE AJUDA DE CUSTO. |
1003107 |
15/07/2022 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DE PALCO E CAMARIM NOS DIAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS PARA A SECRETARIA DE CULTURA. |
1003108 |
15/07/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 15/07/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1003109 |
15/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA MURIAE NO DIA 13/07/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO MANOEL FRANCISCO ROSA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, COM RETORNO NO DIA 15/07/2022. |
1003110 |
15/07/2022 |
R$ 287,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ENFERMEIRA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 16/07/2022 AS 14:00HRS, ACOMPANHANDO EM TRANSFERENCIA A USUARIA JOANA DARK PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. COM RETORNO DIA 17/07/2022 AS 06:00HR |
1003111 |
15/07/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 14/07/2022 AS 07:30HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1003112 |
15/07/2022 |
R$ 330,21 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 15/07/2022 AS 14:000HRS, LEVANDO LEVANDO EM TRANSFERENCIA JOANA DARK E ACOMPANAHNTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. RETORNO DIA 17/07/2022. |
1003113 |
15/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 17/07/2022 AS 16:30HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO DIA 19/07/2022 AS 20:00HRS. |
1003114 |
15/07/2022 |
R$ 500,00 |
|
| FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA: QPY8323 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1003115 |
15/07/2022 |
R$ 55,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 18/07/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1003121 |
18/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 18/07/2022 AS 05:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1003122 |
18/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 18/07/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1003123 |
18/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 18/07/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1003124 |
18/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS O MESMO NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA CONTINUIDADE DO SEU TRATAMENTO. ASSIM ATENDEMDO AS NECESSIDADES DE SAUDE. |
1003125 |
18/07/2022 |
R$ 1.255,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PACIENTE DESCRIRA ACIMA NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO, POIS FOI SOLICITADA QUE A MESMA FACA UM PROCEDIMENTO MEDICO PARA ASSIM ATENDER AS SUAS NECESSIDADESDE SUA SAUDE. |
1003126 |
18/07/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 19/07/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1003130 |
19/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 19/07/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1003131 |
19/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE TRANSPORTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003132 |
19/07/2022 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PSF FRANCISCO ALVES, COMPETENCIA DO MES DE MAIO. |
1003133 |
19/07/2022 |
R$ 21.770,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE VASSOURAS PARA A SECRETARIA DE INFRA INSTRURURA. |
1003134 |
19/07/2022 |
R$ 639,54 |
|
| FORNECIMENTO DE MATEIRAL DE CAMA, MESA E BANHO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1003135 |
19/07/2022 |
R$ 348,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 20/07/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:20HRS. |
1003140 |
20/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 20/07/2022 AS 14:30HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 05:00HRS. |
1003141 |
20/07/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 17/07/2022 AS 16:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, COM RETORNO NO DIA 19/07/2022 AS 20:00HRS. |
1003142 |
20/07/2022 |
R$ 462,43 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. |
1003143 |
20/07/2022 |
R$ 6.713,75 |
|
| EMPENHO REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA NA ZONA URBANDA. |
1003144 |
20/07/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARAIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 20/07/2022 AS 14:30, LEVANDO A USUARIA MARIA A. SANTOS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, COM RETORNO NO DIA 21/07/2022 AS 05:00HRS |
1003145 |
20/07/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 20/07/202 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1003146 |
20/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 20/07/2022 AS 07:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO CAPS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 15:30HRS. |
1003147 |
20/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 20/07/2022 AS 07:00HRS, LEVANDO MUDANCA DE ALUNOS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00HRS. |
1003148 |
20/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO REQUERIMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL/ERMEGENCIAL PARA FAMILIA EM SITUACAO VULNERABILIDADE, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL. |
1003155 |
21/07/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 21/07/2022 AS 08:30HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS AS 17:00HRS. |
1003156 |
21/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 21/07/2022 AS 16:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA AS 22:30HRS. |
1003157 |
21/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 21/07/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1003158 |
21/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE INSS. |
1003159 |
21/07/2022 |
R$ 5,32 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 22/07/2022 AS 14:30HRS, ACOMPANHANDO EM TRANSFERECIA NESTOR J. SANTANA, ARA TRATAMENTO ESPECILIZADO. RETORNO DIA 23/07/2022. |
1003166 |
22/07/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 22/07/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1003167 |
22/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 23/07/2022 AS 03:00HRS, BUSCANDO O USUARIO PAULA A. NASCIMENTO E ACOMPANHANTE. COM RETORNO NO DIA 25/07/202 AS 04:00HRS. |
1003168 |
22/07/2022 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA IPATINGA NO DIA 22/07/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIOS SEBASTIANA DIAS DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZAD. COM RETORNO NO DIA 23/07/2022 |
1003169 |
22/07/2022 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 22/07/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPESCIALIZDAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1003170 |
22/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 22/07/2022 AS 14:30HRS, LEVANDO EM TRANSFERENCIA O USUARIAO NESTOR JOSE SANTANA E ACOPANHANTE, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 22:200HRS. |
1003171 |
22/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 24/07/2022 AS 08:00HR, BUSCANDO A USUARIA ZELIA P. COELHO E ACOMPANHANTE APOS RECEBER ALTA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1003172 |
22/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA: QPY8318 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1003173 |
22/07/2022 |
R$ 165,00 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1003174 |
22/07/2022 |
R$ 2.326,68 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
1003175 |
22/07/2022 |
R$ 244,44 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTINADO A MANUNTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1003176 |
22/07/2022 |
R$ 352,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 25/07/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00HRS. |
1003178 |
25/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA IPATINGA NO DIA 22/07/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA SEBASTIANA DIAS DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, RETORNO DIA 23/07/2022 AS 17:00 |
1003179 |
25/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 23/07/2022 AS 03:00HRS, BUSCANDO O USUARIO PAILO A. NASCIMENTO, COM RETORNO NO DIA 25/07/2022. |
1003180 |
25/07/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 25/07/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1003181 |
25/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 25/07/2022 AS 07:00HRS, PARA BUSCAR VACINA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1003182 |
25/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 25/07/2022 AS 07:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS PARA CONTINUACAO DA CAMPANHA, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1003183 |
25/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 26/07/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1003189 |
26/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 26/07/2022 AS 04:00HRS, BUXCANDO A USUARIA SANTA N. RIBEIRO E ACOMPANHANTE APOS A MESMA RECEBER ALTA, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1003190 |
26/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 26/07/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1003191 |
26/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 26/07/2022 AS 16:30HRS, BUSCANDO O USUARIO DENILSON P. DOS SANTOS SILVA E ACOMPANHANTE. COM RETORNO NO DIA 28/07/2022 AS 16:30HRS. |
1003192 |
26/07/2022 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 26/07/2022 AS 08:00HRS, LEVANDO A USUARIA SANZIA PRATES E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, COM RETORNO NO DIA 28/07/2022 AS 08:00HRS. |
1003193 |
26/07/2022 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 27/07/2022 AS 07:30HRS, INDO EM TRABALHO DE LEVAR USUARIOS NO CAPS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1003199 |
27/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 27/07/2022 AS 07:30HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS DO CAPS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1003200 |
27/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 27/07/2022 AS 10:000HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00HRS. |
1003201 |
27/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 26/07/2022 AS 14:30HRS, LEVANDO EM TRANSFERENCIA O USUARIO JOELITO BARROS SILVA E ACOMPANHATE. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00HRS. |
1003202 |
27/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 27/07/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO PREVISTO NO MESMO DIA AS 18:30HRS. |
1003203 |
27/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 27/07/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO A USUARIA ALDAIR SERAFIM E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1003204 |
27/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 27/07/2022 AS 14:30HRS, ACOMPANHANDO EM TRANSFERENCIA O USUARIO JOELITO DE BARROS SILVA, COM RETORNO NO DIA 28/07/2022 AS 05:00HRS. |
1003205 |
27/07/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 28/07/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00HRS. |
1003212 |
28/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 26/07/2022 AS 08:00HRS, LEVANDO A USUARIO SANZIA PRATES E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, RETORNO NO DIA 28/07/2022 AS 08:00HRS. |
1003213 |
28/07/2022 |
R$ 254,13 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 28/07/2022 AS 05:00HRS, LEVANDO A USUARIA JOANA MARIA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1003214 |
28/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 27/07/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHATE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO DIA 27/07/2022 AS 18:30HRS. |
1003215 |
28/07/2022 |
R$ 50,03 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA PROFISSIONAL MEDICO. |
1003216 |
28/07/2022 |
R$ 3.770,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE REPASSE DO RECURSO PROGTAMA RECUPERA MINA, PARA A FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003217 |
28/07/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE FRONTEIRA DOS VALES |
1003218 |
28/07/2022 |
R$ 1.080,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1003219 |
28/07/2022 |
R$ 240,00 |
|
| FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES |
1003220 |
28/07/2022 |
R$ 237,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS. |
1003221 |
28/07/2022 |
R$ 88,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 27/08/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1003222 |
28/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1003228 |
29/07/2022 |
R$ 29.009,80 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1003229 |
29/07/2022 |
R$ 2.426,78 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1003230 |
29/07/2022 |
R$ 6.000,07 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1003231 |
29/07/2022 |
R$ 350,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
1003232 |
29/07/2022 |
R$ 1.050,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1003233 |
29/07/2022 |
R$ 870,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1003234 |
29/07/2022 |
R$ 1.060,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1003235 |
29/07/2022 |
R$ 880,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEICULO PLACA QPV2108 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1003236 |
29/07/2022 |
R$ 1.638,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1003237 |
29/07/2022 |
R$ 23.506,60 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇPOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITAÇÃOES E CONTRATOS, ORIENTAÇÃO E SUPORTE DE ATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS EM TODAS AS MODALIDADES AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE |
1003238 |
29/07/2022 |
R$ 7.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 29/07/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1003239 |
29/07/2022 |
R$ 20,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003240 |
29/07/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003241 |
29/07/2022 |
R$ 2.437,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003242 |
29/07/2022 |
R$ 646,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003243 |
29/07/2022 |
R$ 3.031,67 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003244 |
29/07/2022 |
R$ 458,34 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003245 |
29/07/2022 |
R$ 1.515,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003246 |
29/07/2022 |
R$ 6.480,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003247 |
29/07/2022 |
R$ 1.434,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003248 |
29/07/2022 |
R$ 3.769,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003249 |
29/07/2022 |
R$ 2.979,58 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003250 |
29/07/2022 |
R$ 10.173,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003251 |
29/07/2022 |
R$ 1.266,67 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003252 |
29/07/2022 |
R$ 4.570,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003253 |
29/07/2022 |
R$ 7.851,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003254 |
29/07/2022 |
R$ 1.050,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003255 |
29/07/2022 |
R$ 2.340,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003256 |
29/07/2022 |
R$ 848,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003257 |
29/07/2022 |
R$ 5.777,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003258 |
29/07/2022 |
R$ 1.789,07 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003259 |
29/07/2022 |
R$ 1.818,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003260 |
29/07/2022 |
R$ 770,83 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003261 |
29/07/2022 |
R$ 1.986,98 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003262 |
29/07/2022 |
R$ 3.504,57 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003263 |
29/07/2022 |
R$ 3.028,12 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003264 |
29/07/2022 |
R$ 2.360,74 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003265 |
29/07/2022 |
R$ 959,87 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003266 |
29/07/2022 |
R$ 178,16 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003267 |
29/07/2022 |
R$ 1.213,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003268 |
29/07/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003269 |
29/07/2022 |
R$ 1.939,20 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1003270 |
29/07/2022 |
R$ 12.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1003271 |
29/07/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1003272 |
29/07/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003273 |
29/07/2022 |
R$ 8.728,67 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003274 |
29/07/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003275 |
29/07/2022 |
R$ 3.850,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003276 |
29/07/2022 |
R$ 1.292,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003277 |
29/07/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003278 |
29/07/2022 |
R$ 3.393,60 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1003279 |
29/07/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003280 |
29/07/2022 |
R$ 13.462,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003281 |
29/07/2022 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003282 |
29/07/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1003283 |
29/07/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003284 |
29/07/2022 |
R$ 10.525,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003285 |
29/07/2022 |
R$ 7.358,80 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1003286 |
29/07/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003287 |
29/07/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003288 |
29/07/2022 |
R$ 1.040,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003289 |
29/07/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003290 |
29/07/2022 |
R$ 1.108,33 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003291 |
29/07/2022 |
R$ 444,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003292 |
29/07/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003293 |
29/07/2022 |
R$ 2.252,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003294 |
29/07/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003295 |
29/07/2022 |
R$ 8.484,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003296 |
29/07/2022 |
R$ 1.050,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003297 |
29/07/2022 |
R$ 6.263,01 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003298 |
29/07/2022 |
R$ 14.211,20 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1003299 |
29/07/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003300 |
29/07/2022 |
R$ 1.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003301 |
29/07/2022 |
R$ 23.549,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003302 |
29/07/2022 |
R$ 8.378,27 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003303 |
29/07/2022 |
R$ 414,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003304 |
29/07/2022 |
R$ 8.754,81 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003305 |
29/07/2022 |
R$ 11.170,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003306 |
29/07/2022 |
R$ 2.146,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003307 |
29/07/2022 |
R$ 61.545,10 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003308 |
29/07/2022 |
R$ 18.916,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003309 |
29/07/2022 |
R$ 6.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003310 |
29/07/2022 |
R$ 9.643,66 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003311 |
29/07/2022 |
R$ 169,41 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003312 |
29/07/2022 |
R$ 11.796,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003313 |
29/07/2022 |
R$ 3.372,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003314 |
29/07/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003315 |
29/07/2022 |
R$ 11.649,70 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003316 |
29/07/2022 |
R$ 7.336,64 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003317 |
29/07/2022 |
R$ 4.551,73 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003318 |
29/07/2022 |
R$ 6.796,55 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1003319 |
29/07/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003320 |
29/07/2022 |
R$ 4.087,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003321 |
29/07/2022 |
R$ 2.855,13 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003322 |
29/07/2022 |
R$ 60.653,10 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003323 |
29/07/2022 |
R$ 1.235,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003324 |
29/07/2022 |
R$ 68.562,10 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003325 |
29/07/2022 |
R$ 112,94 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003326 |
29/07/2022 |
R$ 104.105,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003327 |
29/07/2022 |
R$ 22.207,30 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003328 |
29/07/2022 |
R$ 5.092,47 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003329 |
29/07/2022 |
R$ 8.157,52 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003330 |
29/07/2022 |
R$ 3.151,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003331 |
29/07/2022 |
R$ 4.078,76 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003332 |
29/07/2022 |
R$ 4.375,95 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003333 |
29/07/2022 |
R$ 1.292,80 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1003334 |
29/07/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003335 |
29/07/2022 |
R$ 10.039,70 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003336 |
29/07/2022 |
R$ 5.368,65 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003337 |
29/07/2022 |
R$ 5.332,80 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1003338 |
29/07/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003339 |
29/07/2022 |
R$ 10.672,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003340 |
29/07/2022 |
R$ 2.729,75 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003341 |
29/07/2022 |
R$ 65.983,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003342 |
29/07/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003343 |
29/07/2022 |
R$ 56,47 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003344 |
29/07/2022 |
R$ 1.575,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003345 |
29/07/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1003346 |
29/07/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003347 |
29/07/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003348 |
29/07/2022 |
R$ 646,40 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1003349 |
29/07/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003350 |
29/07/2022 |
R$ 6.912,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003351 |
29/07/2022 |
R$ 525,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003352 |
29/07/2022 |
R$ 767,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003353 |
29/07/2022 |
R$ 2.059,02 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1003354 |
29/07/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003355 |
29/07/2022 |
R$ 14.545,30 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003356 |
29/07/2022 |
R$ 26.871,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003357 |
29/07/2022 |
R$ 16.355,10 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003358 |
29/07/2022 |
R$ 7.322,69 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003359 |
29/07/2022 |
R$ 509,04 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003360 |
29/07/2022 |
R$ 9.956,28 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003361 |
29/07/2022 |
R$ 14.089,50 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003362 |
29/07/2022 |
R$ 2.345,83 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003363 |
29/07/2022 |
R$ 8.484,38 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003364 |
29/07/2022 |
R$ 3.871,83 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003365 |
29/07/2022 |
R$ 282,35 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003366 |
29/07/2022 |
R$ 2.808,48 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003367 |
29/07/2022 |
R$ 11.698,70 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003368 |
29/07/2022 |
R$ 20.470,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003369 |
29/07/2022 |
R$ 19.876,50 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003370 |
29/07/2022 |
R$ 13.801,60 |
|
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1003381 |
29/07/2022 |
R$ 5.757,10 |
|
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1003382 |
29/07/2022 |
R$ 16.526,90 |
|
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1003383 |
29/07/2022 |
R$ 26.401,50 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1003384 |
29/07/2022 |
R$ 1.275,00 |
|