| REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A RFB - PARCELAMENTO ESPECIAL DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS. |
1002374 |
01/06/2022 |
R$ 56.882,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FABRICACAO DE LANCHES PARA REUNIOES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002375 |
01/06/2022 |
R$ 2.409,33 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FABRICACAO DE LANCHES PARA REUNIOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANAEJAMENTO. |
1002376 |
01/06/2022 |
R$ 837,21 |
|
| EMPENHO REFREBTE A FABRICACAO DE LANCHES PARA REUNIOES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002377 |
01/06/2022 |
R$ 924,42 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FOSMOSAS NO DIA 01/06/2022 AS 08:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTA ESPECIALISTA NO CAPS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00HRS. |
1002378 |
01/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
| DIARIA A SERVIDOR AGENTE DE ENDEMIAS PARA AGUAS FORMOAS NOS DIAS 01/06 E 02/06 AS 04:00HRS, POIS O MESMO NECESSITA FAZER TREINAMENTO PARA USUAR EQUIPAMENTOS. COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS AS 16:00HRS |
1002379 |
01/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE COM DIABETE ONDE VEIO SER CONFIRMADO, APOS PRESENCIAR O ACIDENTE DE SEU PAI. O PACIENTE FICANDO EM SITUACAO DE PREOCULPACAO COM A SAUDE DO SEU PAI. PASSOU A TER COMPLICACOES DE SAUDE, TENDO |
1002380 |
01/06/2022 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002381 |
01/06/2022 |
R$ 1.279,07 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS O MESMO FAZ TRATAMENTO HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. SENDO ASSIM O MESMO NECESSITA SE DESLOCAR DE SEU MUNICIPIO PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO DA SUA NECESSIDADE. |
1002382 |
01/06/2022 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 01/06/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPNHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:20HRS. |
1002383 |
01/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 01/06/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002384 |
01/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 01/06/2022 AS 03:30HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002385 |
01/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1002386 |
01/06/2022 |
R$ 29.250,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA DESTINADO A LIMPEZA URBANA, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE LOTES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1002387 |
01/06/2022 |
R$ 36.075,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR PLACA: QPV2091, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1002388 |
01/06/2022 |
R$ 5.289,35 |
|
| FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QQB-9933 USADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1002389 |
01/06/2022 |
R$ 3.982,85 |
|
| FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR PLACA: QPV2108, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1002390 |
01/06/2022 |
R$ 2.973,53 |
|
| FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEICULO PLACA ORC8731 USADO NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1002391 |
01/06/2022 |
R$ 2.983,16 |
|
| FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR PLACA: PYU6726, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1002392 |
01/06/2022 |
R$ 2.772,19 |
|
| FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QQN5049 USADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1002394 |
01/06/2022 |
R$ 7.022,44 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1002395 |
01/06/2022 |
R$ 2.635,55 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1002396 |
01/06/2022 |
R$ 29.921,20 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTINADO A MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
1002397 |
01/06/2022 |
R$ 642,11 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABSTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1002398 |
01/06/2022 |
R$ 25.851,00 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
1002399 |
01/06/2022 |
R$ 1.692,86 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS MOTOCICLETAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1002400 |
01/06/2022 |
R$ 462,82 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM A FINALIDADE DE EFETUAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES.PERIODO DE JUNHO/2022 |
1002401 |
01/06/2022 |
R$ 64.933,30 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM A FINALIDADE DE EFETUAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES.PERIODO DE JUNHO/2022 |
1002402 |
01/06/2022 |
R$ 13.986,90 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1002403 |
01/06/2022 |
R$ 7.135,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS FESTIVIDADES DO 29º SÃO JOÃO DE FRONTEIRA DOS VALES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1002404 |
01/06/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1002405 |
01/06/2022 |
R$ 5.700,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1002406 |
01/06/2022 |
R$ 3.380,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1002407 |
01/06/2022 |
R$ 7.410,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE |
1002408 |
01/06/2022 |
R$ 3.210,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE |
1002409 |
01/06/2022 |
R$ 15.120,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO PRE ESCOLAR VOVO DONANA EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1002410 |
01/06/2022 |
R$ 5.339,75 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
1002411 |
01/06/2022 |
R$ 6.600,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL NA PRAÇA DAS NAÇÕES EM FRONTEIRA DOS VALES/MG. |
1002412 |
01/06/2022 |
R$ 69.885,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DENTRO E FORA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1002436 |
02/06/2022 |
R$ 5.436,00 |
|
| FORNECIMENTO DE FITAS POLIESTER DESTINADA A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA INTENDENTE NASCIMENTO LOCAL DO 29º SÃO JOÃO DE FRONTEIRA DOS VALES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
1002437 |
02/06/2022 |
R$ 424,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE TERCIDO JULINA E TECIDO OXFORD LISO, PARA A ORNAMENTACAO DO 29 SAO JOAO DE FRONTEIRA DOS VALES 2022. |
1002438 |
02/06/2022 |
R$ 1.579,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE BANDEIROLAS PARA O 29 SAO JOAO DE FRONTEIRA DOS VALES 2022. |
1002439 |
02/06/2022 |
R$ 4.619,94 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/2022 |
1002440 |
02/06/2022 |
R$ 2.200,20 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS, COM RESTABELECIMENTO DE TRAFEGABILIDADE DAS ESTRADAS VICINAIS LIGANDO A SEDE DO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA DOS VALES AO CORREGO INCERADO COMUNIDADE DOS PEDRAS META 02, CORREGO TAMARINHO COMUNID |
1002441 |
02/06/2022 |
R$ 215.312,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 02/06/2022 AS 04:00, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR MEDICAMENTOS PARA NOSSO MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00 |
1002442 |
02/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 02/06/2022 AS14:30HRS, LEVANDO USARIO HUMBERTO MURTA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. COM RETORNO NO DIA 03/06/2022 AS 06:00H |
1002443 |
02/06/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 02/06/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002444 |
02/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 02/06/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTES E PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002445 |
02/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 02/06/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002446 |
02/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDORA SECRETARIA DE SAUDE PARA TEOFILO OTONI NO DIA 03/06/2022 AS 06:00HRS, INDO EM TRABALHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS SUDE DO NOSSO MUNICIPIO. RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00 |
1002447 |
03/06/2022 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA MURIAE NO DIA 05/06/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO WALDIONOR FRANCISCO DA PAZ E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. RETORNO NO DIA 06/06/20202 AS 16:00HR |
1002448 |
03/06/2022 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM NO DIA 05/06/2022 AS 04:00HRS, ACOMPANHANDO EM TRANSFERENCIA O USUARISO WALDIONOR FRANCISCO DA PAZ. PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. RETORNO DIA 06/05/2022 |
1002449 |
03/06/2022 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR LEVANDO O SR° PREFEITO PARA BELO HORIZNTE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPO DIA 05/06/2022 AS 07:00HRS. COM RETORNO NO DIA 08/06/2022. |
1002450 |
03/06/2022 |
R$ 473,51 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA AO SR° PREFEITO PARA BELO HORIZONTE NO DIA 05/06/2022 AS 07:00HRS, INDO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM RETORNO DIA 08/06/2022 AS 17:00HRS. |
1002451 |
03/06/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PNEUS AUTOMOTIVOS DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS: QPY8323, RMN6C64 E RTUOG27 EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAEMTNO DE SAUDE DENTRO E FORA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1002452 |
03/06/2022 |
R$ 7.720,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PNEUS AUTOMOTIVOS DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS: QQN5049 EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAEMTNO DE SAUDE DENTRO E FORA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1002453 |
03/06/2022 |
R$ 4.320,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
1002454 |
03/06/2022 |
R$ 230,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA BELO HORIZONTE NO DIA 03/06/2022 AS 07:00HRS, INDO EM TRABALHO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM RETORNO NO DIA 04/06/2022 AS 08:00HRS, |
1002455 |
03/06/2022 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR FISCAL SANITARIO PARA TEOFILO OTONI NO DIA 03/06/2022 AS 06:00HRS, ACOMPANHADO A SEC. MUN. DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002456 |
03/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ENFERMEIRA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 03/06/2022 AS 06:00HRS, ACOMPANHANDO A SEC. MUN. DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002457 |
03/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO POIS FOI SOKICITADO QUE AMESMA FACA IM EXAME ESPECIALIZADO (USG). |
1002460 |
06/06/2022 |
R$ 380,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR OSEIAS ALVES DOS SANTOS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 06/06/2022, COM RETORNO NO DIA 09/06/2022 COMO ACESSOR DO PREFEITO MUNICIPAL. |
1002461 |
06/06/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SECRETARIA DE FAZENDA LHARA DE SOUZA MACHADO PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 06/06/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM RETORNO NO DIA 09/06/2022. |
1002462 |
06/06/2022 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO REFEMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 06/06/2022 AS 08:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA AS 17:00HR |
1002463 |
06/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 02/06/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANAHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADOS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1002464 |
06/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS: RTUOG27, QPV2091, QQN5049, QPY8318, QPY8323, RMN6C64 EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DENTRO E FORA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1002465 |
06/06/2022 |
R$ 1.343,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QPY8318 EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DENTRO E FORA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1002466 |
06/06/2022 |
R$ 4.426,32 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA AO SR° PREFEITO MUN. ADAILTO RODRIGUES DA SILVA PAEA BELO HORIZONTE NO DIA 06/06/2022PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM RETORNO NO DIA 09/06/2022. |
1002467 |
06/06/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARESNO DIA 07/06/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIO JOAO ESTEVAO DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, RETORNO NO MESMO DIA AS 17 |
1002471 |
07/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 02/06/2022 AS 08:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00HRS. |
1002472 |
07/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 07/06/2022 AS 08:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO NOSSO MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00HRS. |
1002473 |
07/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 02/06/2022 AS 05:00HRS.INDO EM TABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002474 |
07/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 02/06/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1002475 |
07/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 07/06/2022 AS 05:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS PARA CONTINUACAO DA CAMPANAHA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002476 |
07/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 07/06/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO DIA 09/06/2022 AS 06:20HRS |
1002477 |
07/06/2022 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA MURIAE NO DIA 05/06/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO WLDIONOR FRANCISCO DA PAZ E ACOPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. RETORNO NO DIA 06/06/2022 AS 16:00HR |
1002478 |
07/06/2022 |
R$ 260,09 |
|
| FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PLACA QPY8323 EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA E DENTRO DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1002479 |
07/06/2022 |
R$ 3.587,42 |
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| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO GENERALISTA PARA ENFRETAMENTO AO CORONAVIRUS CONVID 19. |
1002487 |
08/06/2022 |
R$ 7.321,56 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR ENFERMEIRO PARA AGUAS FOEMOSAS NO DIA 08/06/2022 AS 04:00HRS, EM TRABALHO DE PARTICIPAR DE REUNIAO (PROTOCOLO DE RAIVA HUMANA) COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002488 |
08/06/2022 |
R$ 40,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 08/06/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002489 |
08/06/2022 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PSF FRANCISCO ALVES. |
1002490 |
08/06/2022 |
R$ 21.771,00 |
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| FORNECIMENTO DE PNEUS PARA AUTOMOTIVOS DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS: RNL5H15, QPY8329, QPY8318 E QOR4130 EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DENTRO E FORA DOMUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1002491 |
08/06/2022 |
R$ 11.000,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PNEUS AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEICULO PLACA PUE9397 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1002492 |
08/06/2022 |
R$ 2.200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO MONTE CASTELO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES |
1002493 |
08/06/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1002494 |
08/06/2022 |
R$ 6.216,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA DIA 09/06/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:30HRS. |
1002497 |
09/06/2022 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PAA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. REALIZADO ABERTURA DE SEPULTURAS. |
1002498 |
09/06/2022 |
R$ 465,11 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA SECRETARIA MUN DE SAUDE PARA AGUS FORMOSAS NO DIA 09/06/2022 AS 07:00HRS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE DO NOSSO MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 15:30HRS. |
1002499 |
09/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 02/06/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1002500 |
09/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 02/06/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002501 |
09/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 02/06/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002502 |
09/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 07/06/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO DIA 09/06/2022 AS 06:20HRS. |
1002503 |
09/06/2022 |
R$ 305,29 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTISTICO MUSICAL DO CANTOR OSNIR ALVES PARA COMEMORAÇÃO DA FESTA DE SANTO ANTONIO NA ZONA RURAL COMUNIDADE DE MONTE CASTELO NESTE MUNICIPIO. |
1002504 |
09/06/2022 |
R$ 34.000,00 |
|
| EMPENHO REFREENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS, CREA-MG. |
1002505 |
09/06/2022 |
R$ 88,78 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTISTICO MUSICAL DO CANTOR DHIONE MORAIS PARA COMEMORAÇÃO DA FESTA DE SANTO ANTONIO NA ZONA RURAL COMUNIDADE DE MONTE CASTELO NESTE MUNICIPIO. |
1002506 |
09/06/2022 |
R$ 32.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE TROFEUS, MEDALHAS E BOLAS DE FUTSAL PARA A PRIMEIRA COPA SANTO ANTONIO DE MONTE CASTELO PROMOVIDA PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. |
1002513 |
10/06/2022 |
R$ 2.595,06 |
|
| EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 02/06/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM RETORNONO MESMO DIA AS 17:00HRS. |
1002514 |
10/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRETACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. |
1002515 |
10/06/2022 |
R$ 3.641,02 |
|
| EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 02/06/2022 AS 05:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANAHNTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00HRS. |
1002516 |
10/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA E PRODUÇÃO DA 29ª FESTA DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
1002517 |
09/06/2022 |
R$ 173.800,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PLACA PQY8329 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DENTRO E FORA DO MUNICIPIO |
1002518 |
10/06/2022 |
R$ 7.545,59 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO ARTISTA JHONY MORAIS NA FESTA DE SANTO ANTONIO EM MONTE CASTELO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
1002519 |
10/06/2022 |
R$ 800,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PIZZAS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E ARTISTA E BANDAS NA FESTA JUNINA 2022 DE FRONTEIRA DOS VALES/MG EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
1002520 |
10/06/2022 |
R$ 2.832,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1002527 |
13/06/2022 |
R$ 12.543,80 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1002528 |
13/06/2022 |
R$ 13.846,10 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1002529 |
13/06/2022 |
R$ 15.524,80 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1002530 |
13/06/2022 |
R$ 8.731,80 |
|
| EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 13/06/2022 AS 08:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 18:30HRS. |
1002531 |
13/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA MURIAE NO DIA 13/06/2022 AS 04:00HRS, INDO EM VIAGEM CONDUZINDO O VEICULO (PLACA:RUB-2D57) PARA QUE O MESMO PASSE POR UMA REVISAO, COM RETORNO DIA 15/06/2022 AS 06:00 |
1002532 |
13/06/2022 |
R$ 340,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA TEOFILO OTONI NO DIA 13/06/2022 AS 04:00HRS, INDI=O EM TRABALHO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002533 |
13/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PLACA RUB2D57 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1002534 |
13/06/2022 |
R$ 410,15 |
|
| FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA REVISÃO DE 10.000KM DO VEICULO PLACA RUB2D57 DA FROTA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1002535 |
13/06/2022 |
R$ 786,35 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS EM ATENDIMENO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1002536 |
13/06/2022 |
R$ 39.000,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 14/06/2022 AS 05:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002540 |
14/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 14/06/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZDAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002541 |
14/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE CESTA BASICA DE ALIMENTOS DESTINAO AS FMAILIAS ATINGIDAS PELAS INTENSAS CHUVAS DE DEZEMBRO/2021 EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº96/2021 E REFERENTE AO PROCESSO Nº 59052008403/2021-77 - RES-MG-3127057-20211222-02 |
1002543 |
14/06/2022 |
R$ 12.300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 14/06/2022 AS 08:00HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO VAN PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:30HRS. |
1002544 |
14/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO PARA COBRI DESPESAS DE VIAGEM AO SERVIDOR MOTORISTA, COM CRITERIO DE URGENCIA. NO DIA 14/06/2022 AS 14:00BUSCANDO ALTA EM MURIAE. |
1002545 |
14/06/2022 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PRA TEOFILO OTONI NO DIA 14/06/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO NOSSO MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002546 |
14/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE PARA BELO HORIZONTE NO DIA 14/06/2022 AS 07:00HRS, INDO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RETORNO NO DIA 15/06/2022 AS 09:00HRS. |
1002547 |
14/06/2022 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA COBRIR DSESPESAS DE VIAGEM AO SERVIDOR MOTORISTA PARA MURIAE NO DIA 14/06/2022 AS 14:00HRS, VIAGEM COM CRITERIO DE URGENCIA, BUSCANDO ALTA DE PACIENTE |
1002548 |
14/06/2022 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERNETE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ITAOBIM NO DIA 14/06/2022 AS 07:00HRS, LEVANDO FAMILIA PARA VELORIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 18:00HRS. |
1002549 |
14/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1002550 |
14/06/2022 |
R$ 2.059,40 |
|
| EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 15/06/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30. |
1002551 |
15/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PERNOITE COM CAFÉ DA MANHA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 |
1002552 |
15/06/2022 |
R$ 1.278,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 14/06/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002553 |
15/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 15/06/2022 AS 05:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002554 |
15/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA TEOFILO OTONI NO DIA 15/06/2022 AS 10:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR CESTAS BASICAS E COLCHOES. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 14:00HRS. |
1002555 |
15/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR SEC. MUN. DE AGRICULTURA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 15/06/2022, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR CESTAS BASICAS E COLCHOES. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 14:00HRS. |
1002556 |
15/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR SEC. MUN. DE AGRICULTURA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 15/06/2022, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR CESTAS BASICAS E COLCHOES. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 14:00HRS. |
1002557 |
15/06/2022 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA MURIAE NO DIA 14/06/2022 AS 04:00HRS, ACOMPANHANDO O USUARIO WALDIONOR FRANCISCO DA PAZ, APOS O MESMO RECEBER ALTA HOSPITALAR. COM RETORNO NO DIA 16/06/20222 AS 02:00HRS. |
1002558 |
15/06/2022 |
R$ 340,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA 13/06/2022 AS 04:00HRS, INDO EM VIAGEM CONDUZINDO O VEICULO (PLACA: RUB-2D57)PARA QUE O MESMO PASSE POR UMA REVISAO, COM RETORNO PARA O DIA 15/06/2022 AS 06:00HRS. |
1002559 |
15/06/2022 |
R$ 450,98 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 17/06/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSUTAS ESPECIALIZDAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1002560 |
15/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 19/06/2022 AS 14:00HRS, LEVANDO A USUARIA CLEMILDA MARA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. COM RETORNO NO DIA 20/06/2022. |
1002561 |
15/06/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PRA PROFISSIONAL MEDICO. |
1002562 |
15/06/2022 |
R$ 3.770,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PERNOITE COM CAFÉ DA MANHA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 |
1002563 |
15/06/2022 |
R$ 1.458,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO NOSSO MUNICIPIO. |
1002564 |
15/06/2022 |
R$ 7.600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCUÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1002565 |
15/06/2022 |
R$ 700,00 |
|
| FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDESTINADO AO VEICULO PLACA QOR4130 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002566 |
15/06/2022 |
R$ 52,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA BANDA FERNANDO E SOROCABA EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO 29º SÃO JOÃO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1002567 |
15/06/2022 |
R$ 3.215,00 |
|
| FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADO A FEIRA DA SAUDE EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1002568 |
15/06/2022 |
R$ 3.200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NO 29º SÃO JOÃO DE FRONTEIRA DOS VALES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
1002570 |
20/06/2022 |
R$ 2.326,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NO 29º SÃO JOÃO DE FRONTEIRA DOS VALES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
1002571 |
20/06/2022 |
R$ 2.326,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. |
1002572 |
20/06/2022 |
R$ 2.593,38 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PANICO DO 29º SÃO JOÃO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1002573 |
20/06/2022 |
R$ 5.500,00 |
|
| EMPENHO RERENTE AO PACIENTE POIS O MESMO FA ACOMPANHAMENTO COM O NEURO PEDIATRA E NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO. |
1002574 |
20/06/2022 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 20/06/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1002575 |
20/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 20/06/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002576 |
20/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 20/06/2022 AS 05:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002577 |
20/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 20/06/2022 AS 05:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002578 |
20/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 20/06/2022 AS 04:00HRS, INDO EM EM TRABALHO DE BUSCAR MEDICAMENTOS PARA OS USUARIOS DO NOSSO MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1002579 |
20/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 20/06/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZDAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002580 |
20/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO NOSSO MUNICIPIO. |
1002581 |
21/06/2022 |
R$ 1.460,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTAS DO INSS DO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1002582 |
21/06/2022 |
R$ 283,34 |
|
| EMPENHO REFERENTE A JUROS SOBRE INSS FUNCIONAL FONTE 100 COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2022. |
1002583 |
21/06/2022 |
R$ 50,83 |
|
| EMPENHO REFERENTE A JUROS SOBRE INSS FUNCIONAL FONTE 101 COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2022. |
1002584 |
21/06/2022 |
R$ 2,42 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADO VALADARES NO DIA 21/06/2022 AS 14:30HRS, LEVANDO USUARIO HUMBERTO MURTA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZA. COM RETORNO NO DIA 22/06/2022 AS 06:30HRS |
1002585 |
21/06/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIARA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 21/06/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS, |
1002586 |
21/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE RECURSO PROGRAMA RECUPERA MINAS, AS FAMILIAS ATIGIDAS PELAS CHUVAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002587 |
21/06/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE RECURSO PROGRAMA RECUPERA MINAS, AS FAMILIAS ATIGIDAS PELAS CHUVAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002588 |
21/06/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE RECURSO PROGRAMA RECUPERA MINAS, AS FAMILIAS ATIGIDAS PELAS CHUVAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002589 |
21/06/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE RECURSO PROGRAMA RECUPERA MINAS, AS FAMILIAS ATIGIDAS PELAS CHUVAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002590 |
21/06/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE RECURSO PROGRAMA RECUPERA MINAS, AS FAMILIAS ATIGIDAS PELAS CHUVAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002591 |
21/06/2022 |
R$ 2.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE RECURSO PROGRAMA RECUPERA MINAS, AS FAMILIAS ATIGIDAS PELAS CHUVAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002592 |
21/06/2022 |
R$ 3.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE RECURSO PROGRAMA RECUPERA MINAS, AS FAMILIAS ATIGIDAS PELAS CHUVAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002593 |
21/06/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE RECURSO PROGRAMA RECUPERA MINAS, AS FAMILIAS ATIGIDAS PELAS CHUVAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002594 |
21/06/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE RECURSO PROGRAMA RECUPERA MINAS, AS FAMILIAS ATIGIDAS PELAS CHUVAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002595 |
21/06/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE RECURSO PROGRAMA RECUPERA MINAS, AS FAMILIAS ATIGIDAS PELAS CHUVAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002596 |
21/06/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE RECURSO PROGRAMA RECUPERA MINAS, AS FAMILIAS ATIGIDAS PELAS CHUVAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002597 |
21/06/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE RECURSO PROGRAMA RECUPERA MINAS, AS FAMILIAS ATIGIDAS PELAS CHUVAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002598 |
21/06/2022 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE RECURSO PROGRAMA RECUPERA MINAS, AS FAMILIAS ATIGIDAS PELAS CHUVAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002599 |
21/06/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE RECURSO PROGRAMA RECUPERA MINAS, AS FAMILIAS ATIGIDAS PELAS CHUVAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002600 |
21/06/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE RECURSO PROGRAMA RECUPERA MINAS, AS FAMILIAS ATIGIDAS PELAS CHUVAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002601 |
21/06/2022 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE RECURSO PROGRAMA RECUPERA MINAS, AS FAMILIAS ATIGIDAS PELAS CHUVAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002602 |
21/06/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE RECURSO PROGRAMA RECUPERA MINAS, AS FAMILIAS ATIGIDAS PELAS CHUVAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002603 |
21/06/2022 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE RECURSO PROGRAMA RECUPERA MINAS, AS FAMILIAS ATIGIDAS PELAS CHUVAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002604 |
21/06/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE RECURSO PROGRAMA RECUPERA MINAS, AS FAMILIAS ATIGIDAS PELAS CHUVAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002605 |
21/06/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE RECURSO PROGRAMA RECUPERA MINAS, AS FAMILIAS ATIGIDAS PELAS CHUVAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002606 |
21/06/2022 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE RECURSO PROGRAMA RECUPERA MINAS, AS FAMILIAS ATIGIDAS PELAS CHUVAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002607 |
21/06/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE RECURSO PROGRAMA RECUPERA MINAS, AS FAMILIAS ATIGIDAS PELAS CHUVAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002608 |
21/06/2022 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE RECURSO PROGRAMA RECUPERA MINAS, AS FAMILIAS ATIGIDAS PELAS CHUVAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002609 |
21/06/2022 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE RECURSO PROGRAMA RECUPERA MINAS, AS FAMILIAS ATIGIDAS PELAS CHUVAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002610 |
21/06/2022 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE RECURSO PROGRAMA RECUPERA MINAS, AS FAMILIAS ATIGIDAS PELAS CHUVAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002611 |
21/06/2022 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE RECURSO PROGRAMA RECUPERA MINAS, AS FAMILIAS ATIGIDAS PELAS CHUVAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002612 |
21/06/2022 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE RECURSO PROGRAMA RECUPERA MINAS, AS FAMILIAS ATIGIDAS PELAS CHUVAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002613 |
21/06/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE RECURSO PROGRAMA RECUPERA MINAS, AS FAMILIAS ATIGIDAS PELAS CHUVAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002614 |
21/06/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE RECURSO PROGRAMA RECUPERA MINAS, AS FAMILIAS ATIGIDAS PELAS CHUVAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002615 |
21/06/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA RAPIDO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE PRESTA SERVIÇOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES |
1002616 |
21/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA RAPIDO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTES |
1002617 |
21/06/2022 |
R$ 950,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA RAPIDO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1002618 |
21/06/2022 |
R$ 4.050,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS DESTACAMENTO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1002619 |
21/06/2022 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002620 |
21/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002621 |
21/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002622 |
21/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002623 |
21/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002624 |
21/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002625 |
21/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002626 |
21/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002627 |
21/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002628 |
21/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002629 |
21/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002630 |
21/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002631 |
21/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002632 |
21/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002633 |
21/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002634 |
21/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002635 |
21/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002636 |
21/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002637 |
21/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002638 |
21/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002639 |
21/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002640 |
21/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002641 |
21/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002642 |
21/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002643 |
21/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002644 |
21/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002645 |
21/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002646 |
21/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002647 |
21/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002648 |
21/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002649 |
21/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002650 |
21/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002651 |
21/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002652 |
21/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002653 |
21/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002654 |
21/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002655 |
21/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002656 |
21/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002657 |
21/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002658 |
21/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002659 |
21/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002660 |
21/06/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002661 |
21/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002662 |
21/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002663 |
21/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002664 |
21/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002665 |
21/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 21/06/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO OS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00HRS. |
1002666 |
21/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 21/06/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1002667 |
21/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A JUROS SOBRE INSS FUNCIONAL FONTE 102 COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2022. |
1002668 |
21/06/2022 |
R$ 12,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE A JUROS SOBRE INSS FUNCIONAL FONTE 159 COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2022. |
1002669 |
21/06/2022 |
R$ 21,17 |
|
| EMPENHO REFERENTE A JUROS SOBRE INSS FUNCIONAL FONTE 154 COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2022. |
1002670 |
21/06/2022 |
R$ 3,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE A JUROS SOBRE INSS FUNCIONAL FONTE 155 COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2022. |
1002671 |
21/06/2022 |
R$ 1,59 |
|
| EMPENHO REFERENTE A JUROS SOBRE INSS FUNCIONAL FONTE 129 COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2022. |
1002672 |
21/06/2022 |
R$ 0,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A JUROS SOBRE INSS FUNCIONAL FONTE 118 COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2022. |
1002673 |
21/06/2022 |
R$ 92,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 21/06/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO OS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00HRS. |
1002674 |
22/06/2022 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 21/06/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO OS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002675 |
22/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARAIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA NANUQUE NO DIA 21/06/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002676 |
22/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA NANUQUE NO DIA 24/06/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZDAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002677 |
22/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 21/06/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1002678 |
22/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR TRANSPORTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002679 |
22/06/2022 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MARCONE RIBEIRO DO NASCIMENTO. |
1002680 |
22/06/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FABRICACAO DE OVOS DE PASCOA PARA A SECRETARIA DE ASSISITENCIA SOCIAL. |
1002681 |
22/06/2022 |
R$ 988,37 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO CONSULTORIO MEDICO DA ZONA RUAL. |
1002682 |
22/06/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE MISTA RENATO AZEREDO. |
1002683 |
22/06/2022 |
R$ 6.713,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO NO PSF FRANCISCO ALVES. |
1002684 |
22/06/2022 |
R$ 3.641,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS (CAPINA DAS RUAS E ESTRADAS) PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE, |
1002685 |
22/06/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS (CAPINA DAS RUAS E ESTRADAS) PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE, |
1002686 |
22/06/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORIRISTA CATEGORIA D PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE, |
1002687 |
22/06/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS. |
1002688 |
22/06/2022 |
R$ 242,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA AGUA NA COMUNIDADE DOS PEDRAS. |
1002689 |
22/06/2022 |
R$ 697,67 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA NA ZONA URBANA. |
1002690 |
22/06/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS (CAPINA DAS RUAS E ESTRADAS) PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE, |
1002691 |
22/06/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE, |
1002692 |
22/06/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS (CAPINA DAS RUAS E ESTRADAS) PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE, |
1002693 |
22/06/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA PSIRICO PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO 29º SÃO JOÃO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG EM 2022 |
1002694 |
22/06/2022 |
R$ 123.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A EMBOLSO A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE, POR COMPRA DE CABO ALUMINIO TRIPLEX 16 MM , CONECTOR DERIV PERF CDP70 E CONECTOR DERIV PERF CDP150. PARA O 29 SAO JOAO NO DIA 22/06/2022 . |
1002695 |
22/06/2022 |
R$ 714,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS: INTENDENTE NASCIMENTO, NAÇÕES E CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES. |
1002696 |
22/06/2022 |
R$ 104.177,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL FUNERARIO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
1002697 |
22/06/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 22/06/2022 AS 05:00HRS, LEVANDO A SEC. MUN. DE SAUDE E OUTROS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002698 |
22/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REGULACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TEOFILO OTONI NO DIA 22/06/2022 AS 05:00HRS, ACOMPANHANDO A SEC. MUN. DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002699 |
22/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A DIGITADOR PARA TEOFILO OTONI NO DIA 022/06/2022 AS 05:00HRS, ACOMPANHANDO A SEC. MUN. DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002700 |
22/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1002701 |
22/06/2022 |
R$ 2.629,00 |
|
| FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE GARI, LAMINAS 2 PONTAS E OLEO LUBRIFICANTE REF.07813893004 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1002702 |
22/06/2022 |
R$ 139,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA NANUQUE NO DIA 23/06/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZDAS, COM RETORNO PREVISTO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002703 |
23/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS. |
1002704 |
23/06/2022 |
R$ 88,78 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE FONTE E AMPLIAÇÃO DO CANTEIRO NA AVENIDA MINAS GERAIS EM FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1002705 |
23/06/2022 |
R$ 45.483,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NO 29º SÃO JOÃO DE FRONTEIRA DOS VALES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
1002706 |
23/06/2022 |
R$ 1.745,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINA A PRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NO 29º SÃO JOÃO DE FRONTEIRA DOS VALES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
1002707 |
23/06/2022 |
R$ 1.745,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINA A PRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NO 29º SÃO JOÃO DE FRONTEIRA DOS VALES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
1002708 |
23/06/2022 |
R$ 2.326,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINA A PRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NO 29º SÃO JOÃO DE FRONTEIRA DOS VALES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
1002709 |
23/06/2022 |
R$ 2.326,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINA A PRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NO 29º SÃO JOÃO DE FRONTEIRA DOS VALES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
1002710 |
23/06/2022 |
R$ 2.326,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINA A PRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NO 29º SÃO JOÃO DE FRONTEIRA DOS VALES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
1002711 |
23/06/2022 |
R$ 3.602,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETAS E TRANSPORTE (ATÉ O LOCAL DO TRANSBORDO) DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS, LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL NO PERIMETRO URBANO. REFERENTE AO PERIODO DE 20/05/2022 A 20/06/2 |
1002712 |
23/06/2022 |
R$ 49.990,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINA A PRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NO 29º SÃO JOÃO DE FRONTEIRA DOS VALES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
1002713 |
23/06/2022 |
R$ 2.326,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINA A PRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NO 29º SÃO JOÃO DE FRONTEIRA DOS VALES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
1002714 |
23/06/2022 |
R$ 1.745,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINA A PRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NO 29º SÃO JOÃO DE FRONTEIRA DOS VALES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
1002715 |
23/06/2022 |
R$ 2.326,00 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1002716 |
23/06/2022 |
R$ 9.911,85 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS MOTOCICLETAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1002717 |
23/06/2022 |
R$ 112,15 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
1002718 |
23/06/2022 |
R$ 844,27 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABSTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1002719 |
23/06/2022 |
R$ 362,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SECRETARIO MUNC. DE ACRICULTURA PARA SANTA LUZIA, INDO EM TRABALHO DE LEVA CAMARIM NO CAMINHA PARA FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 26/06/2022 AS 10:00HRS, COM RETORNO NO MESMO DIA. |
1002720 |
27/06/2022 |
R$ 150,03 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SECRETARIO MUNC. DE ACRICULTURA PARA SANTA LUZIA, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR CAMARIM NO CAMINHAO PARA FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 24/06/2022 AS 07:00:00HRS, COM RETORNO NO MESMO DIA. |
1002721 |
27/06/2022 |
R$ 150,12 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 27/06/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002722 |
27/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 27/06/2022 AS 07:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00HRS. |
1002723 |
27/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR FISCAL SANITARIO PARA TEOFILO OTONI NO DIA 27/06/2022 AS 04:00HRS, PARA QUE O MESMO PARTICIPE DE REUNIAO SOBRE VISA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002724 |
27/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARAIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 27/06/2022 AS 08:00HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO ONIBUS, PARA CONULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002725 |
27/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 27/06/2022 AS 12:00HRS, BUSCANDO USUARIOS APOS PASSAREM POR CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00HRS. |
1002726 |
27/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 27/06/2022 AS 05:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002727 |
27/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ENFERMEIRA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 24/06/2022 AS 04:00HRS, PARA QUE A MESMA PARTICIPE DE REUNIAO SOBRE VIGILANCIA SANITARIA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002728 |
27/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA NO 29º SAO JOAO DE FRONTEIRA DOS VALES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1002729 |
27/06/2022 |
R$ 4.200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DO 29º SÃO JOÃO DE FRONTEIRA DOS VALES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
1002730 |
27/06/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE REFERENTE A GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES |
1002731 |
27/06/2022 |
R$ 400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COLCHOES DE SOLTEIRO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA AS FAMILIAS ATINGIDAS PELAS INTENSAS CHUVAS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 96/2021 |
1002732 |
27/06/2022 |
R$ 13.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA SERVIDOR MOTORISTA PARA MURIAE NO DIA 28/06/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO WALDIONOR FRANCISCO DA PAZ E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. COM RETORNO NO MESMO DIA. |
1002735 |
28/06/2022 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A TECNICA DE ENFERMAGEM PARA MURIAE NO DIA 28/06/2022 AS 04:00HRS ACOMPANHANDO EM TRANSFERENCIA O USUARIO WALDIONOR FRANCISCO DA PAZ, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. RETORNO NO DIA 29/06/2022. |
1002736 |
28/06/2022 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 10:30HRS, LEVANDO ENRICO CASTRO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO O DIA 30/06/2022 AS 16:00HRS. |
1002737 |
28/06/2022 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 28/06/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00HRS. |
1002738 |
28/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR ENFERMEIRO PARA TEOFILO OTONI NO DIA 28/06/2022 AS 04:00HRS, PARA QUE O MESMO PARTICIPE DE REUNIAO SOBRE OFICINA REGIONAL SES/SRS-TO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002739 |
28/06/2022 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR FISCAL SANITARIO PARA TEOFILO OTONI NO DIA 28/06/2022 AS 04:00HRS, PARA QUE O MESMO PARTICIPE DE REUNIAO SOBRE OFICINA REGIONAL SES/SRS-TO, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002740 |
28/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ENFERMEIRA NO DIA 28/06/2022 AS 04:00HRS, PARA QUE A MESMA PARTICIPE DE REUNIAO SOBRE OFICINA REGIONAL SES/SRS-TO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002741 |
28/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ENFERMEIRA NO DIA 28/06/2022 AS 04:00HRS, PARA QUE A MESMA PARTICIPE DE REUNIAO SOBRE OFICINA REGIONAL SES/SRS-TO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002742 |
28/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 29/06/2022 AS 13:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. RETORNO NO DIA 30/06/2022 AS 06:00HRS. |
1002748 |
29/06/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA MURIAE NO DIA 28/06/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO WALDIONOR FRANCISCO DA PAZ E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADA. RETORNO DIA 29/06/2022 AS 08:00HRS |
1002749 |
29/06/2022 |
R$ 300,13 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 29/06/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002750 |
29/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 29/06/2022 AS 08:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO CONSORCIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002751 |
29/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PREPARO DA MERNEDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETAIR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1002752 |
29/06/2022 |
R$ 480,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1002753 |
29/06/2022 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 30/06/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1002758 |
30/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAA SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 30/06/2022 AS 14:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00HRS. |
1002759 |
30/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM NO DIA 30/06/2022 AS 14:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR EM TRANSFERENCIA O USUARIO AMANDA PEREIRA DE SOUZA. COM RETORNO NO DIA 01/07/2022 AS 06:00HS. |
1002760 |
30/06/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 29/06/2022 AS 13:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANAHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS. COM RETORNO DIA 30/06/2022 AS 06:00HRS |
1002761 |
30/06/2022 |
R$ 124,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 30/06/2022 AS 08:30HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZDAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00HRS. |
1002762 |
30/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇPOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITAÇÃOES E CONTRATOS, ORIENTAÇÃO E SUPORTE DE ATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS EM TODAS AS MODALIDADES AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE |
1002763 |
30/06/2022 |
R$ 7.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SEC. MUN. DE CULTURA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 30/06/2022 AS 08:00HRS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM RETORNO NO DIA 02/07/2022 AS 17:00HRS |
1002764 |
30/06/2022 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002765 |
30/06/2022 |
R$ 80,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002766 |
30/06/2022 |
R$ 40,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002767 |
30/06/2022 |
R$ 80,80 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002769 |
30/06/2022 |
R$ 16,16 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002770 |
30/06/2022 |
R$ 8,48 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002771 |
30/06/2022 |
R$ 1.939,20 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1002772 |
30/06/2022 |
R$ 12.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1002773 |
30/06/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1002774 |
30/06/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002775 |
30/06/2022 |
R$ 10.059,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002776 |
30/06/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002777 |
30/06/2022 |
R$ 5.133,33 |
|
| REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002778 |
30/06/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002779 |
30/06/2022 |
R$ 3.393,60 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1002780 |
30/06/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002781 |
30/06/2022 |
R$ 14.962,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002782 |
30/06/2022 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1002783 |
30/06/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002784 |
30/06/2022 |
R$ 10.184,10 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002785 |
30/06/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002786 |
30/06/2022 |
R$ 727,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002787 |
30/06/2022 |
R$ 7.786,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1002788 |
30/06/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002789 |
30/06/2022 |
R$ 1.625,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002790 |
30/06/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002791 |
30/06/2022 |
R$ 4.800,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002792 |
30/06/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002793 |
30/06/2022 |
R$ 7.248,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002794 |
30/06/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002795 |
30/06/2022 |
R$ 2.462,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002796 |
30/06/2022 |
R$ 6.060,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002797 |
30/06/2022 |
R$ 9.719,45 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002798 |
30/06/2022 |
R$ 14.566,90 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1002799 |
30/06/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002800 |
30/06/2022 |
R$ 1.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002801 |
30/06/2022 |
R$ 20.959,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002802 |
30/06/2022 |
R$ 9.024,67 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002803 |
30/06/2022 |
R$ 10.287,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002804 |
30/06/2022 |
R$ 14.086,90 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002805 |
30/06/2022 |
R$ 2.146,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002806 |
30/06/2022 |
R$ 55.734,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002807 |
30/06/2022 |
R$ 15.594,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002808 |
30/06/2022 |
R$ 7.712,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002809 |
30/06/2022 |
R$ 6.968,19 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002810 |
30/06/2022 |
R$ 169,41 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002811 |
30/06/2022 |
R$ 11.271,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002812 |
30/06/2022 |
R$ 107,43 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002813 |
30/06/2022 |
R$ 4.362,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002814 |
30/06/2022 |
R$ 1.550,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002815 |
30/06/2022 |
R$ 7.449,30 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002816 |
30/06/2022 |
R$ 4.061,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002817 |
30/06/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002818 |
30/06/2022 |
R$ 6.796,55 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1002819 |
30/06/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002820 |
30/06/2022 |
R$ 2.462,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002821 |
30/06/2022 |
R$ 2.855,13 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002822 |
30/06/2022 |
R$ 60.653,10 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002823 |
30/06/2022 |
R$ 363,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002824 |
30/06/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002825 |
30/06/2022 |
R$ 80.428,30 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002826 |
30/06/2022 |
R$ 60,23 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002827 |
30/06/2022 |
R$ 104.105,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002828 |
30/06/2022 |
R$ 21.697,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002829 |
30/06/2022 |
R$ 5.787,04 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002830 |
30/06/2022 |
R$ 3.151,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002831 |
30/06/2022 |
R$ 4.078,76 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002832 |
30/06/2022 |
R$ 4.375,95 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1002833 |
30/06/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002834 |
30/06/2022 |
R$ 10.217,70 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002835 |
30/06/2022 |
R$ 3.842,59 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002836 |
30/06/2022 |
R$ 5.332,80 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1002837 |
30/06/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002838 |
30/06/2022 |
R$ 11.005,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002839 |
30/06/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002840 |
30/06/2022 |
R$ 66.226,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002841 |
30/06/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002842 |
30/06/2022 |
R$ 2.100,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002843 |
30/06/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1002844 |
30/06/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002845 |
30/06/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1002846 |
30/06/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002847 |
30/06/2022 |
R$ 5.253,67 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002848 |
30/06/2022 |
R$ 2.059,02 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1002849 |
30/06/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002850 |
30/06/2022 |
R$ 14.843,20 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002851 |
30/06/2022 |
R$ 25.988,30 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002852 |
30/06/2022 |
R$ 16.355,10 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002853 |
30/06/2022 |
R$ 7.983,45 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002854 |
30/06/2022 |
R$ 325,50 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002855 |
30/06/2022 |
R$ 9.961,14 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002856 |
30/06/2022 |
R$ 13.571,70 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002857 |
30/06/2022 |
R$ 2.958,24 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002858 |
30/06/2022 |
R$ 7.726,35 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002859 |
30/06/2022 |
R$ 3.051,08 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002860 |
30/06/2022 |
R$ 282,35 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002861 |
30/06/2022 |
R$ 1.837,42 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002862 |
30/06/2022 |
R$ 11.698,70 |
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| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002863 |
30/06/2022 |
R$ 21.226,60 |
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| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002864 |
30/06/2022 |
R$ 19.992,00 |
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| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002865 |
30/06/2022 |
R$ 7.797,98 |
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| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002866 |
30/06/2022 |
R$ 617,11 |
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| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA CONCRETAGEM DE PISO, CONTENÇÃO DE TALUDE E REFORÇO DO MURO, NA AVENIDA MINAS GERAIS (PSF) EM FRONTEIRA DOS VALES/MG PARA MELHOR ATENDER OS GRU |
1002867 |
30/06/2022 |
R$ 43.700,30 |
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| FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO TRATOR MASSY FERGUSSON EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1002868 |
30/06/2022 |
R$ 620,00 |
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