| EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS FORMOSAS DA SERVIDORA FABIANA PIRES DE OLIVEIRA CASTRO, CEDIDA A ESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO CELEBRADO. |
1001940 |
02/05/2022 |
R$ 9.507,81 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE COM DIABETE ONDE VEIO SER CONFIRMADO, APOS PRESENTEAR O ACIDENTE DE SEU PAI. O PACIENTE FICANDO EM SITUACAO DE PREOCULPACAO COM A SAUDE DE SEU PAI. PASSOU TER COMPLICACAO DE SAUDE. |
1001941 |
02/05/2022 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE VASSORAS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1001942 |
02/05/2022 |
R$ 697,67 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 02/05/2022 AS 05:30HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 15:30HRS. |
1001943 |
02/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 02/05/2022 AS 05:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS DO NOSSO MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1001944 |
02/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 02/05/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1001945 |
02/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 02/05/2022 AS 05:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 15:40HRS. |
1001946 |
02/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PARA TEOFILO OTONI RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. NO DIA 02/05/202 AS 08:000HRS. |
1001947 |
02/05/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE DE INTERNET PARA O FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001948 |
02/05/2022 |
R$ 465,11 |
|
| EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 02/05/2022 AS 05:30HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 15:30HRS. |
1001949 |
02/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FABRICACAO DE LANCHES PARA REUNIOES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001950 |
02/05/2022 |
R$ 1.112,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 5014382-85.2019.8.13.0105 |
1001951 |
02/05/2022 |
R$ 5.942,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 5000082-18.2019.8.13.0009 |
1001952 |
02/05/2022 |
R$ 2.599,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 5000522-14.2019.8.13.0009 |
1001953 |
02/05/2022 |
R$ 2.998,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 5000522-14.2019.8.13.0009 |
1001954 |
02/05/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 5000246-80.2019.8.13.0009 |
1001955 |
02/05/2022 |
R$ 2.340,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 5000116-90.2019.8.13.0009. |
1001956 |
02/05/2022 |
R$ 4.107,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 5000116-90.2019.8.13.0009. |
1001957 |
02/05/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 5000110-15.2021.8.13.0009. |
1001958 |
02/05/2022 |
R$ 2.159,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 5000110-15.2021.8.13.0009. |
1001959 |
02/05/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 5000503-08.2019.8.13.0009. |
1001960 |
02/05/2022 |
R$ 4.882,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 5000113-67.2021.8.13.0009. |
1001961 |
02/05/2022 |
R$ 6.051,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 5000147-42.2021.8.13.0009 |
1001962 |
02/05/2022 |
R$ 896,14 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO NO PSF FRANCISCO ALVES. |
1001963 |
02/05/2022 |
R$ 813,96 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
1001964 |
02/05/2022 |
R$ 1.129,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REPAROS NO ESTADIO MARCONDES RIBEIRO DO NASCIMENTO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
1001965 |
02/05/2022 |
R$ 2.491,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE SONORIZAÇÃO AUTOMOTIVA E SHOWS ARTISTICOS EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS MÃES 2022 NA PRAÇA INTENDENTE NASCIMENTO EM FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1001966 |
02/05/2022 |
R$ 360,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA GERAL COM MATERIAL EM 09 ENCOSTOS DOS ASSENTOS DO MICRO ONIBUS ESCOLAR EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001967 |
02/05/2022 |
R$ 3.150,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM A FINALIDADE DE EFETUAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES. PERIODO DE MAIO/2022 |
1001968 |
02/05/2022 |
R$ 66.492,10 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001969 |
02/05/2022 |
R$ 5.492,02 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABSTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001970 |
02/05/2022 |
R$ 12.561,90 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A ENTREVISTA E CHAMADAS DO SR. PREFEITO DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES QUANTO AOS ESCLARECIMENTOS PARA A POPULAÇÃO DA SITUAÇÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES NA RAD |
1001971 |
02/05/2022 |
R$ 1.640,00 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
1001972 |
02/05/2022 |
R$ 3.198,54 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001973 |
02/05/2022 |
R$ 36.382,20 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS MOTOCICLETAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001974 |
02/05/2022 |
R$ 531,36 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTINADO A MANUNTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001975 |
02/05/2022 |
R$ 1.749,55 |
|
| FORNECIMENTO DE ADITIVO DESTINADO A MOTONIVELADORA CARTEPILLAR EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001976 |
02/05/2022 |
R$ 688,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE 2022 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES |
1001977 |
02/05/2022 |
R$ 7.696,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GRAFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1001978 |
02/05/2022 |
R$ 17.992,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES |
1001979 |
02/05/2022 |
R$ 4.089,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PNEUS AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEICULO PLACA QPY8323 EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DENTRO E FORA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1001980 |
02/05/2022 |
R$ 2.200,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PNEUS AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEICULO PLACA QPY8329 EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DENTRO E FORA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1001981 |
02/05/2022 |
R$ 2.200,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL FRONTEIRA DOS VALES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001982 |
02/05/2022 |
R$ 6.257,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
1001983 |
02/05/2022 |
R$ 6.600,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO DO ESTADIO MARCONDES RIBEIRO DO NASCIMENTO E QUADRA ESPORTIVA PROXIMA AO ESTADIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
1001984 |
02/05/2022 |
R$ 4.607,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR E CRAS DE MONTE CASTELO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001985 |
02/05/2022 |
R$ 6.610,50 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001986 |
02/05/2022 |
R$ 18.331,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO 29º SÃO JOÃO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1001987 |
02/05/2022 |
R$ 17.865,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1001988 |
02/05/2022 |
R$ 9.307,00 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHAO DE COLETIVA SELETIVA DE LIXO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001989 |
02/05/2022 |
R$ 1.398,00 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA RNJ8J24 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
1001990 |
02/05/2022 |
R$ 4.809,97 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA ESCOLAR DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLA DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001991 |
02/05/2022 |
R$ 5.439,40 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001992 |
02/05/2022 |
R$ 11.168,30 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001993 |
02/05/2022 |
R$ 7.524,13 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1001994 |
02/05/2022 |
R$ 10.874,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001995 |
02/05/2022 |
R$ 39.330,00 |
|
| REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME SEQUESTRO EM CONTA. |
1001996 |
02/05/2022 |
R$ 2.757,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL/EMERGENCIAL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCA COM AS DESPESAS DO ALUGUEL. |
1001997 |
03/05/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS. |
1001998 |
03/05/2022 |
R$ 88,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA ALMENARA NO DIA 06/05/2022 AS 05:00HRS, INDO BUSCAR 250 CESTAS BASICAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 14:30HRS. |
1001999 |
03/05/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 03/05/202 AS 04:30HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULLTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002000 |
03/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 03/05/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIO GABRIEL MARTINS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1002001 |
03/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS O MESMO FAZ TRATAMENTO HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI , SENDO ASSIM O MESMO NECESSITA SE DESLOCAR DO SEU MUNICIPIO PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO A ALTURA DA SUA NECESSIDADE. |
1002002 |
03/05/2022 |
R$ 200,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FRONTEIRA DOS VALES |
1002003 |
03/05/2022 |
R$ 542,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002004 |
03/05/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002005 |
03/05/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002006 |
03/05/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002007 |
03/05/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002008 |
03/05/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 04/05/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002009 |
04/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORT MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 04/05/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1002010 |
04/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 04/05/2022 AS 09:30HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.COM RETORNO NO MESMO DIA AS 20:30HRS. |
1002011 |
04/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002012 |
04/05/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002013 |
04/05/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002014 |
04/05/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002015 |
04/05/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002016 |
04/05/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 05/05/2022 AS 07:00HRS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE DO NOSSO MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1002017 |
05/05/2022 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 04/05/2022 AS 09:30HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 20:30HRS. |
1002018 |
05/05/2022 |
R$ 122,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO SE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO GENERALITA PARA ENFRETAMENTO AO CORONAVIRUS. |
1002019 |
05/05/2022 |
R$ 7.321,56 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF FRANCISCO ALVES E UNIDADE MISTA DE SAUDE EDUCARDO AZEREDO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1002020 |
05/05/2022 |
R$ 15.034,10 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DR EDUARDO AZEREDO, PSF FRANCISCO ALVES E POSTO DE SAUDE DE MONTE CASTELO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1002021 |
05/05/2022 |
R$ 60.086,20 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1002022 |
05/05/2022 |
R$ 7.640,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1002023 |
05/05/2022 |
R$ 17.443,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CRAS (MONTE CASTELO) EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1002024 |
05/05/2022 |
R$ 204,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMA DO CRAS ( MONTE CASTELO) EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1002025 |
05/05/2022 |
R$ 279,50 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMA DO CRAS ( MONTE CASTELO) EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1002026 |
05/05/2022 |
R$ 70,80 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1002027 |
05/05/2022 |
R$ 263,20 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM DESTINADO AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1002028 |
05/05/2022 |
R$ 360,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1002029 |
05/05/2022 |
R$ 261,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1002030 |
05/05/2022 |
R$ 244,50 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1002031 |
05/05/2022 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 05/05/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002032 |
05/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 05/05/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002033 |
05/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR COORDENADOR DA ATENCAO BASICA NO DIA 05/05/2022 AS 07:00HRS, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO RELACIONADA A ASSUNTOS SO NOSSO MUCIPIO, RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00H |
1002034 |
05/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ENFERMEIRA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 05/05/2022 AS 07:00HRS, PARA QUE A MESMA PARTICIPE DE REUNIAO RELACINADA A SAUDE DO NOSSO MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1002035 |
05/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 05/05/2022 AS 04:00HRS LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZDA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1002036 |
05/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002037 |
05/05/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002038 |
05/05/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002039 |
05/05/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002040 |
05/05/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002041 |
05/05/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ALMENARA MO DIA 06/04/2022 AS 05:00HRS, INDO BUSCAR 250 CESTAS BASICAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 14:30HRS. |
1002042 |
06/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERETE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 06/05/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA ESPECIALIZDA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002043 |
06/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 06/05/2022 AS 15:00HRS, LEVANDO EM TRANSFERENCIA O USUARIO JOAO BATISTA DE AGUIAR E ACOMPANHANTE. PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
1002044 |
06/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERNDA ESCOLAR DA S ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1002045 |
06/05/2022 |
R$ 10.345,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA RAPIDO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1002046 |
06/05/2022 |
R$ 2.330,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS DESTACAMENTO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1002047 |
06/05/2022 |
R$ 120,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA RAPIDO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTES |
1002048 |
06/05/2022 |
R$ 250,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA RAPIDO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE PRESTA SERVIÇOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES |
1002049 |
06/05/2022 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR TEOFILO OTONI NO DIA 06/05/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1002050 |
06/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 06/05/2022 AS 04:00HRS, HORES, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR OS USUARIOS DO NOSSO MUNICIPO E BUSCANDO MEDICAMENTOS PARA O NOSSO MUNICIPO. |
1002051 |
06/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA IPATINGA NO DIA 08/05/2022 AS 06:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 10/05/2022 AS 22:30HRS. |
1002052 |
06/05/2022 |
R$ 340,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI O DIA 06/05/2022 AS 15:00HRS, ACOMPANHANDO EM TRANSFERENCIA O USUARIO JOAO BATISTA DE AGUIAR, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. RETORNO DIA 07/05/2022. |
1002053 |
06/05/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002054 |
06/05/2022 |
R$ 150,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA REFORMA DA PRE-ESCOLA VOVO DONANA, RUA ACRE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1002055 |
06/05/2022 |
R$ 50.485,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002056 |
06/05/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002057 |
06/05/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002058 |
06/05/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002059 |
06/05/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE TRANSPLANTADO RENAL EM ACOMPANHAMENTO COM ONCOLOGIA, NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA CONTINUIDADE DO SEU TRATAMENTO. ASSIM ATENDENDO AS NECESSIDADE DO PROPRIO. |
1002060 |
09/05/2022 |
R$ 1.244,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 09/05/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002061 |
09/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE SONORIZAÇÃO AUTOMOTIVA E SHOWS ARTISTICOS EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS MÃES 2022 NA PRAÇA INTENDENTE NASCIMENTO EM FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1002062 |
10/05/2022 |
R$ 3.900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE RECUSSO DO PROGRAMA RECUPERA MINAS PARA AS FAMILIAS ATIGIDAS PELAS FOTES CHUVAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002063 |
10/05/2022 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE RECUSSO DO PROGRAMA RECUPERA MINAS PARA AS FAMILIAS ATIGIDAS PELAS FOTES CHUVAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002064 |
10/05/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE RECUSSO DO PROGRAMA RECUPERA MINAS PARA AS FAMILIAS ATIGIDAS PELAS FOTES CHUVAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002065 |
10/05/2022 |
R$ 6.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE RECUSSO DO PROGRAMA RECUPERA MINAS PARA AS FAMILIAS ATIGIDAS PELAS FOTES CHUVAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002066 |
10/05/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE RECUSSO DO PROGRAMA RECUPERA MINAS PARA AS FAMILIAS ATIGIDAS PELAS FOTES CHUVAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002067 |
10/05/2022 |
R$ 3.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE RECUSSO DO PROGRAMA RECUPERA MINAS PARA AS FAMILIAS ATIGIDAS PELAS FOTES CHUVAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002068 |
10/05/2022 |
R$ 4.800,00 |
|
| REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRAZO DE GUIAS PREVIDENCIARIAS, COMPETEMCIA 01/2022 E 03/2022. |
1002069 |
10/05/2022 |
R$ 20.027,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 10/05/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1002070 |
10/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA IPATINGA NO DIA 08/05/2022 AS 06:00HRS, LEVANDO A USUARIA ROSANA ARAUJO DA ROCHA E ACOMPANAHNTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. COM RETORNO NO DIA 10/09/2022 AS 22:30 |
1002071 |
10/05/2022 |
R$ 150,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS REUNIÕES DE GOVERNO (CARGOS COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS) REALIZADAS PELO EXECUTIVO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1002072 |
10/05/2022 |
R$ 790,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ATIVIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1002073 |
10/05/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1002074 |
10/05/2022 |
R$ 468,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 10/05/2022 AS 22:30HRS, LEVANDO O OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM REORNO NO DIA 11/05/2022. |
1002075 |
10/05/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 10/05/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002076 |
10/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 10/05/2022 AS 17:00HRS, INDO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM RETORNO NO DIA 13/05/2022. |
1002077 |
10/05/2022 |
R$ 510,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002078 |
10/05/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002079 |
10/05/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002080 |
10/05/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002081 |
10/05/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002082 |
10/05/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 11/05/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002083 |
11/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO TONI NO DIA 11/05/2022 AS 04:30HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINA PARA CONTINUACAO DA CAMPANHA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1002084 |
11/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTNI NO DIA 11/05/2022 AS 04:30HRSINDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1002085 |
11/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 11/05/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002086 |
11/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 11/05/2022 AS 07:30HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTES NO VEICULO VAN, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 14:00HRS. |
1002087 |
11/05/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002088 |
11/05/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002089 |
11/05/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002090 |
11/05/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002091 |
11/05/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002092 |
11/05/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002093 |
11/05/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 12/05/2022 AS 05:30HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002094 |
12/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 12/05/2022 AS 08:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR MEDICAMENTOS PARA OS USUARIOS DO NOSSO MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00HRS. |
1002095 |
12/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTRISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 12/05/2022 AS 08:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00HRS. |
1002096 |
12/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADA AO VEICULO PLACA QUT4983 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1002097 |
12/05/2022 |
R$ 6.308,04 |
|
| FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO PLACA QOI3367 DE USO DO CONSLHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1002098 |
12/05/2022 |
R$ 2.200,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QPY8323 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE SAUDE DENTRO E FORA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1002099 |
12/05/2022 |
R$ 3.161,88 |
|
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES EM PARTICIPAÇÃO NA TAÇA VALADARES DE FUTSAL NA CIDADE DE FELIZBURGO/MG |
1002100 |
12/05/2022 |
R$ 960,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 12/05/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1002101 |
12/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 12/05/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1002102 |
12/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO, POIS FOI SOLICITADO QUE O MESMO FACA UMA TOMOGRAFIA, ASSIM ATENDENDO A SUA NECESSIDADE DE SAUDE. |
1002103 |
12/05/2022 |
R$ 550,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002104 |
12/05/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002105 |
12/05/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002106 |
12/05/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002107 |
12/05/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002108 |
12/05/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE NECESSITA AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO FAZ USO DE HORMONIO INVEJAVEL DE CRESCIMENTO, SENDO ASSIM NECESITA DE UMA AVALIACAO POR PEDIATRA-ENDOCRINO. |
1002110 |
13/05/2022 |
R$ 300,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1002111 |
13/05/2022 |
R$ 1.080,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA ATALEIA NO DIA 16/05/2022 AS 04:00HRS, REPRESENTANDO O MUNICIPIO NO JEMG (JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS) MODULO 1. COM RETORNO NO DIA 20/05/2022 AS 12:00HRS. |
1002112 |
13/05/2022 |
R$ 480,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A SERVIDOR PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA PARA ATALEIA NO DIA 16/05/2022 AS 04:00HRS, ACOMPANHANDO ALINO/ATLETA DO MODULO 1 NO JEMG(JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS) RETORNO DIA 20/05/2022 AS 12:00HRS. |
1002113 |
13/05/2022 |
R$ 480,00 |
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| EMPEBHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA ATALEIA NO DIA 16/05/2022 AS 04:00HRS, ACOMPANHANDO ALUNO/ATLETA DO MODULO 1 NO JEMG (JOGOS ESCOLORES DE MINAS GERAIS). COM RETORNO NO DIA 20/05/2022 AS 12:00HRS. |
1002114 |
13/05/2022 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 13/05/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZDAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1002115 |
13/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 14/05/2022 AS 08:30HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTA NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002116 |
13/05/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002117 |
13/05/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002118 |
13/05/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002119 |
13/05/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA IPATINGA NO DIA 16/05/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 04:00HRS |
1002120 |
16/05/2022 |
R$ 170,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 16/05/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTES NO VEICULO VAN PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DI AS 17:00HRS. |
1002121 |
16/05/2022 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 16/05/2022 AS 04:30HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS DO NOSSO MUNICIPIO EM CONSULTA ESPECIALIZADA.COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00HRS |
1002122 |
16/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 16/05/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002123 |
16/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE TRANSPLANTADO RENAL EM ACOMPANHAMENTO COM ONCOLOGIA, NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA CONTINUIDADE DO SEU TRATAMENTO. ASSIM ATENDENDO AS NECESSIDADE DO PROPRIO. |
1002124 |
16/05/2022 |
R$ 1.237,58 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002125 |
16/05/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002126 |
16/05/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002127 |
16/05/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE RECUSSO DO PROGRAMA RECUPERA MINAS PARA AS FAMILIAS ATIGIDAS PELAS FOTES CHUVAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002128 |
16/05/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE RECUSSO DO PROGRAMA RECUPERA MINAS PARA AS FAMILIAS ATIGIDAS PELAS FOTES CHUVAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002129 |
16/05/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA IPATINGA NO DIA 16/05/2022 AS 04:00, LEVANDO O S USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO DIA 17/05/2022 AS 04:30. |
1002130 |
17/05/2022 |
R$ 80,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 17/05/2022 AS 15:30HRS, LEVANDO A USUARIA VALENTINA S. RODRIGUES E ACOMPANHSNTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 22:30HRS. |
1002131 |
17/05/2022 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PAR TEOFILO OTONI NO DIA 17/05/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO OS USUARIOAS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1002132 |
17/05/2022 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SRA° SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DEBORAH SANTOAS MACHADO PARA ARACUAI NO DIA 17/05/2022 AS 08:00HRS. EM ENCONTRO COM SECRETARIA ADJUNTA DE TURISMO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 00:00HRS. |
1002133 |
17/05/2022 |
R$ 180,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA ALMENARA NO DIA 17/05/2022 AS 08:30HRS, INDO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM RETORNO NO DIA 19/05/2022 AS 17:00HRS. |
1002134 |
17/05/2022 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE RECUSSO DO PROGRAMA RECUPERA MINAS PARA AS FAMILIAS ATIGIDAS PELAS FOTES CHUVAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002135 |
17/05/2022 |
R$ 3.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE RECUSSO DO PROGRAMA RECUPERA MINAS PARA AS FAMILIAS ATIGIDAS PELAS FOTES CHUVAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002136 |
17/05/2022 |
R$ 4.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE RECUSSO DO PROGRAMA RECUPERA MINAS PARA AS FAMILIAS ATIGIDAS PELAS FOTES CHUVAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002137 |
17/05/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE RECUSSO DO PROGRAMA RECUPERA MINAS PARA AS FAMILIAS ATIGIDAS PELAS FOTES CHUVAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002138 |
17/05/2022 |
R$ 3.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE RECUSSO DO PROGRAMA RECUPERA MINAS PARA AS FAMILIAS ATIGIDAS PELAS FOTES CHUVAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002139 |
17/05/2022 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISATA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 18/05/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS O VEICULO VAN, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002140 |
18/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISRTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 18/05/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002141 |
18/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE QUE NESSECITA DE AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO TEM UM RETORNO COM SUA MAE FABIANA PIRES DE OLIVEIRA CASTRO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEURO PEDIATRA. |
1002142 |
18/05/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABSTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1002143 |
18/05/2022 |
R$ 6.950,18 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ODOTOLOGIA NA ATENCAO BASICA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO. |
1002144 |
18/05/2022 |
R$ 9.346,54 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 18/05/2022 AS 08:30HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO CAPS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002145 |
18/05/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR ENFERMEIRO PARA TEOFILO OTONI NO DIA 18/05/2022 AS 04:00HRS, INDO PARTICIPAR DE REUNIOES EM BUSCA DE MELHORIAS PARA A SAUDE DO NOSSO MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002146 |
18/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ENFERMEIRA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 18/05/2022 AS 04:00HRS, PARA QUE A MESMA PARTICIPE DE REUNIAO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002147 |
18/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ENFERMEIRA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 18/05/2022 AS 04:00, PARA QUE A MESMA PARTICIPE DE REUNIAO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002148 |
18/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO TONI NO DIA 18/05/2022 AS 04:00HRS, IMDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS DO NOSSO MUNICIPO EM CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002149 |
18/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA AGUAS FORMOAS NO DIA 18/05/2022 AS 08:30HRS, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO CAPS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002150 |
18/05/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE RECUSSO DO PROGRAMA RECUPERA MINAS PARA AS FAMILIAS ATIGIDAS PELAS FOTES CHUVAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002151 |
18/05/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE RECUSSO DO PROGRAMA RECUPERA MINAS PARA AS FAMILIAS ATIGIDAS PELAS FOTES CHUVAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002152 |
18/05/2022 |
R$ 3.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE RECUSSO DO PROGRAMA RECUPERA MINAS PARA AS FAMILIAS ATIGIDAS PELAS FOTES CHUVAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002153 |
18/05/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE RECUSSO DO PROGRAMA RECUPERA MINAS PARA AS FAMILIAS ATIGIDAS PELAS FOTES CHUVAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002154 |
18/05/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 19/05/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARISO DO NOSSO MUNICIPO EM CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:30HRS. |
1002155 |
19/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 19/05/2022 AS 14:00HRS, LEVANDO A USUARIA CALORINE AGUIRRA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO DIA 20/05/2022 AS 04:00 |
1002156 |
19/05/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 19/05/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1002157 |
19/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 19/05/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO VAN PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:30HRS. |
1002158 |
19/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE RECUSSO DO PROGRAMA RECUPERA MINAS PARA AS FAMILIAS ATIGIDAS PELAS FOTES CHUVAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002159 |
19/05/2022 |
R$ 5.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE RECUSSO DO PROGRAMA RECUPERA MINAS PARA AS FAMILIAS ATIGIDAS PELAS FOTES CHUVAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002160 |
19/05/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE RECUSSO DO PROGRAMA RECUPERA MINAS PARA AS FAMILIAS ATIGIDAS PELAS FOTES CHUVAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002161 |
19/05/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE RECUSSO DO PROGRAMA RECUPERA MINAS PARA AS FAMILIAS ATIGIDAS PELAS FOTES CHUVAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002162 |
19/05/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 19/05/2022 AS 14:00HRS, LEVANDO A USUARIA CAROLINE AGUIRRE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. RETORNO DIA 20/05/2022 AS 04:00H |
1002163 |
20/05/2022 |
R$ 82,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 20/05/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO USUARIO JOSE BATISTA DE AGUIAR E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO DIA 22/08/2022 AS 14:00HR |
1002164 |
20/05/2022 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFEENTE A DIARIA A SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA AGUAS FORMOSAS., NO DIA 20/05/2022 AS 08:00HRS, PARA QUE A MESMA PARTICIPE DE REUNIAO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002165 |
20/05/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIRIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 20/05/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA BESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002166 |
20/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 20/05/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO OS USUARISOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002167 |
20/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERETE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDEIRO PARA SECRETARIA MUNICIAPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002168 |
20/05/2022 |
R$ 1.279,07 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO PSP FRANCISCO ALVES. |
1002169 |
20/05/2022 |
R$ 3.365,73 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 21/05/2022 AS 15:00HRS, EM TRABALHO DE ACOMPANHAR EM TRANSFERENCIA A USUARIA JOANA PEREIRA DOS SANTOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. RETORNO DIA 22/05 |
1002170 |
20/05/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 21/05/2022 AS 15:00HRS, LEVANDO OS UUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO DIA 22/05/2022 AS 04:00HRS. |
1002171 |
20/05/2022 |
R$ 110,00 |
|
| REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 500147-42.2021.8.13.0009 |
1002172 |
20/05/2022 |
R$ 2.118,98 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 20/05/2022 AS 0/:00HRS, PARA QUE O MESMO PARTICIPE DE UAM REUNIAO SOBRE O PROGRAMA (SUDFACIL) NO CONSORCIO INTERMUCIPAL DE SAUDE. RETORNO NO MESMO 16:00H |
1002173 |
20/05/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA BELO HORIZONTE NO DIA 20/05/2022 AS 04:00HRS, ACOMPANHANDO EM TRANSFERENCIA O USUARIO JOSE BATISTA DE AGUIAR PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. RETORNO DIA 24 |
1002174 |
20/05/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1002175 |
20/05/2022 |
R$ 10.805,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO EXCLUSIVO DOS AGENTES DE ENDEMIAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1002176 |
20/05/2022 |
R$ 1.338,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (NOTEBOOK) DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DO MUNICIPIO DE FRONTEIR DOS VALES/MG |
1002177 |
20/05/2022 |
R$ 7.939,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PALESTRA SHOW VOLTADO PARA O PUBLICO DA TERCEIRA IDADE EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1002178 |
20/05/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE RECUSSO DO PROGRAMA RECUPERA MINAS PARA AS FAMILIAS ATIGIDAS PELAS FOTES CHUVAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002179 |
20/05/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAA SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 23/05/2022 AS 14:30, LEVANDO O USUARIO VALMIR NSCIMENTO SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 22:0HRS, |
1002180 |
23/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAA SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 23/04/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002181 |
23/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAA SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 23/05/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOAS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA ESPECIALIZAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002182 |
23/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 20/05/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIO JOSÉ BATISTA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 14:00HRS. |
1002183 |
23/05/2022 |
R$ 282,31 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETAS E TRANSPORTE (ATÉ O LOCAL DO TRANSBORDO) DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS, LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL NO PERIMETRO URBANO. REFERENTE AO PERIODO DE 20/04/2022 A 20/05/2022. |
1002184 |
23/05/2022 |
R$ 49.990,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE RECUSSO DO PROGRAMA RECUPERA MINAS PARA AS FAMILIAS ATIGIDAS PELAS FOTES CHUVAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002185 |
23/05/2022 |
R$ 3.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE RECUSSO DO PROGRAMA RECUPERA MINAS PARA AS FAMILIAS ATIGIDAS PELAS FOTES CHUVAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002186 |
23/05/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE RECUSSO DO PROGRAMA RECUPERA MINAS PARA AS FAMILIAS ATIGIDAS PELAS FOTES CHUVAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002187 |
23/05/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE RECUSSO DO PROGRAMA RECUPERA MINAS PARA AS FAMILIAS ATIGIDAS PELAS FOTES CHUVAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002188 |
23/05/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAA SERVIDOR MOTORISTA PARA MURIAE NO DIA 24/05/2022 AS 07:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO DIA 26/04/2022 AS 08:00HRS. |
1002189 |
24/05/2022 |
R$ 340,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 24/05/2022 AS 02:00HRS, LEVANDO O USUARIO GEROLINO CASTRO E ACOMPANAHNTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO DIA 26/05/2022 AS 15:00HRS. |
1002190 |
24/05/2022 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 24/05/2022 AS 07:30HRS, LEVANDO OS USUARIOS NO VEICULO ONIBUS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 14:00HRS. |
1002191 |
24/05/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 24/05/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002192 |
24/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 24/05/2022 AS 04:300HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS DO NOSSO MUNICIPIO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1002193 |
24/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR (DIGITADOR) PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 24/05/2022 AS 08:00HRS, PARA QUE PARTICIPE DE REUNIAO SOBRE O PROGRAMA (PAGESAUDE) NO CONSORCO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. RETORNO NO MESMO DIA. |
1002194 |
24/05/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA (REGULACAO) PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 24/05/2022 AS 08:00HRS, PARA QUE PARTICIPE DE REUNIAO SOBRE O PROGRAMA (PAGESAUDE) NO CONSORCO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. RETORNO NO MESMO DIA. |
1002195 |
24/05/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 24/05/2022 AS 07:30HRS, LEVANDO USUARIOAS NO VEICULO ONIBUS PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 15:30HRS. |
1002196 |
24/05/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DIARIA SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 24/05/2022 AS 04:300HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO VAN, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS AS 16:30HRS. |
1002197 |
24/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ENFERMEIRA COM SAIDA NO DIA 24/05/2022 AS 04:00HRS, PARA QUE A MESMA PRTICIPE DE REUNIOES, ASSIM TRAZENDO MELHORIAS EM PRESTACAO DE SERVICOS. VCOM RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00HRS. |
1002198 |
24/05/2022 |
R$ 170,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL FRONTEIRA DOS VALES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1002199 |
24/05/2022 |
R$ 5.986,50 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1002200 |
24/05/2022 |
R$ 11.306,60 |
|
| FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADA A CAMPANHA NACIONAL DE MOBILIZAÇÃO DE COMBATE A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FR |
1002201 |
24/05/2022 |
R$ 1.650,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ETICO DISCRIMINADOS NA TABELA CMED DE "A A Z", MEDICAMENTOS GENERICO E SIMILAR DISCRIMINADOS NA TABELA CMED DE "A A Z", DO TIPO MENOR PRECO A SER OBTIDO PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO. |
1002202 |
24/05/2022 |
R$ 869,34 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇPOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITAÇÃOES E CONTRATOS, ORIENTAÇÃO E SUPORTE DE ATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS EM TODAS AS MODALIDADES AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE |
1002204 |
25/05/2022 |
R$ 7.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE RECUSSO DO PROGRAMA RECUPERA MINAS PARA AS FAMILIAS ATIGIDAS PELAS FOTES CHUVAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002205 |
25/05/2022 |
R$ 4.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. |
1002206 |
25/05/2022 |
R$ 404,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA NA ZONA RURAL, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRURARA. |
1002207 |
25/05/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA AGUA NA COMUNIDADE DOS PEDRAS. |
1002208 |
25/05/2022 |
R$ 811,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SEVICOS DE MOTORRISTA CATEGORIA D PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002209 |
25/05/2022 |
R$ 1.750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS (CAPINA DAS RUAS E ESTRADAS) PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002210 |
25/05/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS(CAPINA DAS RUAS E ESTRADAS) PARA A SECRETRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002211 |
25/05/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS (CAPINA DE RUAS E ESTRADAS) PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002212 |
25/05/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS (CAPINA DE RUAS E ESTRADAS) PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002213 |
25/05/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAOA DE SERVICOS DE LIMPESA E MANUTUCAO DO ESTADIO MARCONDE RIBEIRO DO NASCIMENTO. |
1002214 |
25/05/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMANADAS DA SERCRETARIA A DE ASSISTENCIA SOCUIAL. |
1002215 |
25/05/2022 |
R$ 705,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO CONSULTORIO MEDICO DA ZONA RURAL. |
1002216 |
25/05/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOAS DE EDUCADOR FISICO PARA ATENDER OS IDOSOS DO PSF FRANCISCO ALVES E DOMINCIO SOUSA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIELE MAIO. |
1002217 |
25/05/2022 |
R$ 4.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 25/05/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO A USUARIA SABASTIANA DAS GRACAS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HR |
1002218 |
25/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILO FINACEIRO POIS AFAMILIA ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONSICOES DE ARCARCOM AS DESPESAS DO ALUGUEL CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002219 |
25/05/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 25/052022 AS 04:30HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1002220 |
25/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUASD FORMOSAS NO DIA 25/05/2022 AS 07:30HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO ONIBUS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO CAPS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 15:30HRS. |
1002221 |
25/05/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TEOFILO OTONI NO DIA 25/05/2022 AS 05:00HRS. PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUCIPIO, COM RETORNO NO MESMO DIA AS A 00:00HRS. |
1002222 |
25/05/2022 |
R$ 150,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA CADEIRA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002223 |
25/05/2022 |
R$ 1.940,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1002224 |
24/05/2022 |
R$ 10.022,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, POIS FOI SOLICITADO QUE O MESMO FAÇA SUA CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. RODRIGO FONTES, ASSIM ATENDENDO SUAS NECESSIDADES DE SAÚDE. |
1002225 |
26/05/2022 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE REPASSE DE RECUSSO DO PROGRAMA RECUPERA MINAS PARA AS FAMILIAS ATIGIDAS PELAS FOTES CHUVAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002226 |
26/05/2022 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 26/05/202 AS 04:30HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS DO MUNICIPIO EM CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS, |
1002227 |
26/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA MURIAE NO DIA 24/05/2022 AS 07:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA COM RETORNO NO DIA 26/05/2022 AS 08:00HRS. |
1002228 |
26/05/2022 |
R$ 292,01 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 26/05/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002229 |
26/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 26/05/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO VAN PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1002230 |
26/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 27/05/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002236 |
27/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA A27/05/2022 AS 08:30HRS, BUSCANDO APOS RECEBER ALTA HOSPITALA A USUARIA JOANA P. DOS SANTOS E ACOMPANAHNTE, COM RETOR NO MESMO DIA AS 19:30HRS. |
1002237 |
27/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 24/052022 AS 02:00HRS, LEVANDO O USUARIO GEROLINO CASTRO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, COM RETORNO NO DIA 26/05/2022 AS 15:00H |
1002239 |
27/05/2022 |
R$ 380,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TEOFILO OTONI NO DIA 27/05/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO PARA TRATA DEASSUNTOS RELACIONADOA SAUDE. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002240 |
27/05/2022 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 27/05/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO A SECREATIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA QUE A MESMA PARTICIPE DE REUNIOES. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002241 |
27/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA ATALEIA NO DIA 30/05/2022 AS 04:00HRS, REPRESENTANDO O MUCIPIO NO JEMG (JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS) MODULO 2, COM RETORNO NO DIA 04/06/2022 AS 12:00HRS. |
1002242 |
27/05/2022 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA ATALEIA NO DIA 30/05/2022 AS 04:00HRS, ACOMPANHANDO ALUNOS/ATLETAS NO JEMG (JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS) MODULO 2, COM RETORNO NO DIA 04/06/2022 AS 12:00 |
1002243 |
27/05/2022 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA ATALEIA NO DIA 30/05/2022 AS 04:00HRS, ACOMPANHANDO ALUNOS/ATLETAS NO JEMG (JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS) MODULO 2, COM RETORNO NO DIA 04/06/2022 AS 12:00 |
1002244 |
27/05/2022 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002247 |
30/05/2022 |
R$ 1.040,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002248 |
30/05/2022 |
R$ 1.476,67 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002249 |
30/05/2022 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002250 |
30/05/2022 |
R$ 40,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002254 |
30/05/2022 |
R$ 1.939,20 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1002255 |
30/05/2022 |
R$ 12.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1002256 |
30/05/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1002257 |
30/05/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002258 |
30/05/2022 |
R$ 9.953,55 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002259 |
30/05/2022 |
R$ 1.050,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002260 |
30/05/2022 |
R$ 3.850,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002261 |
30/05/2022 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002262 |
30/05/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002263 |
30/05/2022 |
R$ 3.393,60 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1002264 |
30/05/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002265 |
30/05/2022 |
R$ 15.371,10 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002266 |
30/05/2022 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1002267 |
30/05/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002268 |
30/05/2022 |
R$ 9.775,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002269 |
30/05/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002270 |
30/05/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002271 |
30/05/2022 |
R$ 7.786,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1002272 |
30/05/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002273 |
30/05/2022 |
R$ 1.625,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002274 |
30/05/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002275 |
30/05/2022 |
R$ 4.800,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002276 |
30/05/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002277 |
30/05/2022 |
R$ 7.248,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002278 |
30/05/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002279 |
30/05/2022 |
R$ 2.462,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002280 |
30/05/2022 |
R$ 7.635,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002281 |
30/05/2022 |
R$ 10.923,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002282 |
30/05/2022 |
R$ 13.862,10 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1002283 |
30/05/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002284 |
30/05/2022 |
R$ 1.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002285 |
30/05/2022 |
R$ 17.708,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002286 |
30/05/2022 |
R$ 8.378,27 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002287 |
30/05/2022 |
R$ 10.587,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002288 |
30/05/2022 |
R$ 13.872,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002289 |
30/05/2022 |
R$ 2.146,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002290 |
30/05/2022 |
R$ 54.017,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002291 |
30/05/2022 |
R$ 15.594,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002292 |
30/05/2022 |
R$ 3.812,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002293 |
30/05/2022 |
R$ 6.604,59 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002294 |
30/05/2022 |
R$ 169,41 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002295 |
30/05/2022 |
R$ 11.271,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002296 |
30/05/2022 |
R$ 4.362,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002297 |
30/05/2022 |
R$ 1.550,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002298 |
30/05/2022 |
R$ 7.449,30 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002299 |
30/05/2022 |
R$ 4.061,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002300 |
30/05/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002301 |
30/05/2022 |
R$ 6.491,13 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1002302 |
30/05/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002303 |
30/05/2022 |
R$ 2.462,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002304 |
30/05/2022 |
R$ 2.855,13 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002305 |
30/05/2022 |
R$ 61.365,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002306 |
30/05/2022 |
R$ 363,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002307 |
30/05/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002308 |
30/05/2022 |
R$ 79.579,90 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002309 |
30/05/2022 |
R$ 167,53 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002310 |
30/05/2022 |
R$ 103.984,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002311 |
30/05/2022 |
R$ 21.697,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002312 |
30/05/2022 |
R$ 5.787,04 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002313 |
30/05/2022 |
R$ 3.151,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002314 |
30/05/2022 |
R$ 4.078,76 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002315 |
30/05/2022 |
R$ 4.375,95 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1002316 |
30/05/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002317 |
30/05/2022 |
R$ 8.762,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002318 |
30/05/2022 |
R$ 3.842,59 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002319 |
30/05/2022 |
R$ 5.332,80 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1002320 |
30/05/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002321 |
30/05/2022 |
R$ 11.411,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002322 |
30/05/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002323 |
30/05/2022 |
R$ 65.206,30 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002324 |
30/05/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002325 |
30/05/2022 |
R$ 56,47 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002326 |
30/05/2022 |
R$ 1.575,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002327 |
30/05/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1002328 |
30/05/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002329 |
30/05/2022 |
R$ 2.136,36 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1002330 |
30/05/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002331 |
30/05/2022 |
R$ 4.212,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002332 |
30/05/2022 |
R$ 2.059,02 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1002333 |
30/05/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002334 |
30/05/2022 |
R$ 14.587,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002335 |
30/05/2022 |
R$ 25.772,30 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002336 |
30/05/2022 |
R$ 16.380,70 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002337 |
30/05/2022 |
R$ 8.217,77 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002338 |
30/05/2022 |
R$ 25.925,10 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002342 |
30/05/2022 |
R$ 7.658,42 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002343 |
30/05/2022 |
R$ 3.051,08 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002344 |
30/05/2022 |
R$ 282,35 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002345 |
30/05/2022 |
R$ 1.858,42 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002346 |
30/05/2022 |
R$ 11.593,40 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002347 |
30/05/2022 |
R$ 21.218,10 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002348 |
30/05/2022 |
R$ 19.971,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ALMENARA NO DIA 30/05/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, COM RETORNO NO MESMO DI AS 16:00HRS. |
1002349 |
30/05/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 30/05/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO A SERVIDORA MAYRA NUNES DE JESUS, PARA QUE A MESMA PARTICIPE DE REUNIOES RELACIONADO A ASSUSNTOS DE SAUDE. |
1002350 |
30/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARAIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 27/05/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS DO NOSSO MUCIPIO EM CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETOR NO MESMO DIA AS 17:30HRS. |
1002351 |
30/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 30/05/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO VAN PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETONO NO MESMO DIA AS 17:30HRS. |
1002352 |
30/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE TRANSPLANTADO RENAL RM ACOMPANHAMENTO COM ONCOLOGIA, NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA CONTINUIDADE DO SEU TRATAMENTO. ASSIM ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROPRIO. |
1002353 |
30/05/2022 |
R$ 1.251,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ENFERMEIRA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 30/05/2022 AS 04:00HRS, PARA QUE A MESMA PARTICIPE DE REUNIOES ASSUNTOS(GESTACAO DE ALTO RISCO). COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS |
1002354 |
30/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 30/05/2022 AS 04:00HRS,LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002355 |
30/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA SERVIDOR ENFERMEIRO PARA TEOFILO OTONI NO DIA 30/05/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINA PARA O NOSSOMUCIPO. COM RETORNO PARA O DIA 30/05/2022 AS 16:00HRS. |
1002356 |
30/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A BOLSA A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO. |
1002357 |
30/05/2022 |
R$ 3.770,00 |
|
| EMPENHO REFEENTE A DIARIA A SERVIDORA ENFERMEIRA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 30/05/2022 AS 04:00HRS, PARA QUE A MESMA PARTICIPE DE REUNIOES ASSUNTO GESTACAO DE ALTO RISCO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002358 |
30/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1002359 |
30/05/2022 |
R$ 95,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS FORMOSAS DA SERVIDORA FABIANA PIRES DE OLIVEIRA CASTRO, CEDIDA A ESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO CELEBRADO |
1002361 |
30/05/2022 |
R$ 1.899,53 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE SERVIDORES AUTÔNOMOS REF MAIO/2022. |
1002362 |
30/05/2022 |
R$ 6.634,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DO CREA-MG(CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIS E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS. |
1002363 |
31/05/2022 |
R$ 88,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILO FINACEIRO POIS AFAMILIA ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONSICOES DE ARCARCOM AS DESPESAS DO ALUGUEL CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002364 |
31/05/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILO FINACEIRO POIS AFAMILIA ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONSICOES DE ARCARCOM AS DESPESAS DO ALUGUEL CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002365 |
31/05/2022 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 31/05/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANAHNTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1002366 |
31/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ALMENARA NO DIA 31/05/2022 AS 04:30HRS. LEVANDO JOAQUIM A. AGUIAR E ACOMPANAHNTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:20HRS. |
1002367 |
31/05/2022 |
R$ 40,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA RUB1B25 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1002368 |
31/05/2022 |
R$ 750,00 |
|