| LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO SUPEORTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA LEVAR AJUDA AS FAMILIAS AFETADAS PELAS FORTES CHUVAS, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 96/2021 |
1001538 |
01/04/2022 |
R$ 2.402,40 |
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| LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE, NO DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA OS LOCAIS AFETADOS PARA REPAROS NOS ACESSOS PROVISÓRIOS DAS ESSTRADAS VICINAIS EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 96/2021 |
1001539 |
01/04/2022 |
R$ 2.402,40 |
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| LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO SUPORTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DESLOCAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS EM TRABALHO NAS ESTRADAS VICINAIS EM DECORRENCIA DAS CHUVAS CONFORME MUNICIPAL Nº 96/2021. |
1001540 |
01/04/2022 |
R$ 2.399,56 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTOTISTA PARA IPATINGA NO DIA 01/04/2022 AS 02:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR UM VEICULO PARA O NOSSO MUNICIPIO. COM RETORNO NO DIA 02/04/2022 AS 05:30HRS. |
1001541 |
01/04/2022 |
R$ 170,00 |
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| CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, PARA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA, NA RUA ANGELO LOPES, ZONA RURAL POVOADO DE MONTE CASTELO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1001542 |
01/04/2022 |
R$ 34.887,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ALMENARA NO DIA 02/02/2022 AS 05:30HRS LEVANDO A USUARIA NEIVA ROCHA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, COM RETORNO NO DIA 02/04/2022 AS 16:00HRS. |
1001543 |
01/04/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 01/04/2022 AS 10:00HRS, LEVANDO O USUARIO HELIO BISPO SANTOS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. COM RETORNO NO DIA 02/04/2022 AS 10:00 |
1001544 |
01/04/2022 |
R$ 120,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA IPATINGA AS 20:00HRS, LEVANDO CLAUDIO MOREIRA ALVES, PARA QUE O MESMO BUSQUE UM VEICULO PARA O NOSSO MUNICIPIO, COM RETORNO NO DIA 02/04/2022 AS 19:30HRS. |
1001545 |
01/04/2022 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIODR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 01/04/202 AS 04:30HRS, LEVANDO OS USUARIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1001546 |
01/04/2022 |
R$ 50,00 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM A FINALIDADE DE EFETUAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DASREDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES.PERIODO DE ABRIL/2022 |
1001547 |
01/04/2022 |
R$ 49.791,90 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHAO DE COLETIVA SELETIVA DE LIXO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001549 |
01/04/2022 |
R$ 4.281,78 |
|
| REFERENTE A SEQUESTRO EM CONTA EM CUMPRIMENTO DE TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATORIO CONF. PROCESSO 00426686-09.2019.8.13.0000. |
1001550 |
01/04/2022 |
R$ 64.197,50 |
|
| REFERENTE A SEQUESTRO EM CONTA EM CUMPRIMENTO DE TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATORIO CONF. PROCESSO 00426686-09.2019.8.13.0000. |
1001551 |
01/04/2022 |
R$ 75.262,10 |
|
| REFERENE A CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0011991-21-2014.8.13.0009 |
1001552 |
01/04/2022 |
R$ 6.316,26 |
|
| LOCAÇÃO DE MAQUINA DESTINADA A REMOÇÃO DE ENTULHOS EM VIAS URBANAS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001556 |
01/04/2022 |
R$ 23.184,00 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA ESCOLAR DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLA DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001557 |
01/04/2022 |
R$ 2.832,41 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001558 |
01/04/2022 |
R$ 3.572,45 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001559 |
01/04/2022 |
R$ 7.025,96 |
|
| FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA QQB9933 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001560 |
01/04/2022 |
R$ 51,00 |
|
| FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA RNJ8J24 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001561 |
01/04/2022 |
R$ 34,00 |
|
| FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA PUB2051 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001562 |
01/04/2022 |
R$ 23,80 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTINADO A MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
1001563 |
01/04/2022 |
R$ 506,93 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
1001564 |
01/04/2022 |
R$ 2.359,27 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTINADO A MANUNTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001565 |
01/04/2022 |
R$ 1.251,87 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS MOTOCICLETAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001566 |
01/04/2022 |
R$ 284,17 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001567 |
01/04/2022 |
R$ 16.754,10 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001568 |
01/04/2022 |
R$ 32.378,90 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATA-BURROS DA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ATÉ A CIDADE DE FRONTEIRA DOS VALES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001569 |
01/04/2022 |
R$ 4.280,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001570 |
01/04/2022 |
R$ 39.330,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ENTULHOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001571 |
01/04/2022 |
R$ 11.340,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1001572 |
01/04/2022 |
R$ 4.275,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO SUPORTE NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1001573 |
01/04/2022 |
R$ 988,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE MAQUINA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001574 |
01/04/2022 |
R$ 28.860,00 |
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| LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ATLETAS CATEGORIA SUB 12, SUB 16 E SUB 18 PARA DISPUTA DE TORNEIO DE FUTSAL NA CIDADE DE ALMENARA/MG EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
1001575 |
01/04/2022 |
R$ 4.378,00 |
|
| LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL DE PAMPA PARA A DISPUTA DO JEMG - ETAPA DE ATALEIA/MG EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
1001578 |
01/04/2022 |
R$ 3.316,60 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001579 |
01/04/2022 |
R$ 2.550,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL EM TRATAMENTO DE SAUDE DENTRO DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES |
1001580 |
01/04/2022 |
R$ 10.666,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA DISPUTA DO JEMG NA CIDADE DE ATALEIA/MG PARA DISPUTA DE FUTSAL E VOLEY EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES |
1001581 |
01/04/2022 |
R$ 8.198,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001582 |
01/04/2022 |
R$ 6.180,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS PSF´S DA ZONA RURAL EM ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES |
1001584 |
01/04/2022 |
R$ 16.770,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES |
1001585 |
01/04/2022 |
R$ 8.950,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES |
1001586 |
01/04/2022 |
R$ 2.626,20 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FRONTEIRA DOS VALES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001591 |
04/04/2022 |
R$ 1.799,50 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS REGIAO DOS AUGUSTOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001592 |
04/04/2022 |
R$ 1.926,50 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS CERCAS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA FRONTEIRA DOS VALES A MONTE CASTELO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001593 |
04/04/2022 |
R$ 2.189,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE COM DIABETE ONDE VEIO SER CONFIRMADO, APOS PRESENCIAR O ACIDENTE DE SEU PAI, O PACIENTE FICANDO EM SITUACAO DE PREOCULPACAO COM A SAUDE DO SEU PAI. PASSOU A TER COMPLICACAO DE SAUDE TENDO |
1001594 |
04/04/2022 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA NO DIA 01/04/2022 AS 02:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR UM VEICULO PARA O NOSSO MUNICIPIO. COM RETORNO NO DIA 02/04/2022 AS 05:30HRS. |
1001595 |
04/04/2022 |
R$ 83,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 04/04/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANAHNTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1001596 |
04/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 04/04/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR MEDICAMENTOS PARA OS USUARIOS DO NOSSO MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1001597 |
04/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 04/04/2022 AS 14:00HRS, LEVANDO A USUARIA EMANUELLY SANTOS MOURA E ACOMPANAHNTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. RETORNO NO DIA 05/04/2022. |
1001598 |
04/04/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO TONI NO DIA 04/04/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1001599 |
04/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA IPATINGA NO DIA 01/04/2022 AS 02:00HRS, LEVANDO CLAUDIO MOREIRA ALVES. PARA QUE O MESMO BUSQUE UM VEICULO PARA O NOSSO MUNICIPIO. RETORNO DIA 02/04/2022 AS 19:30HRS |
1001600 |
04/04/2022 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA FUNERARIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001601 |
04/04/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS O MESMO FAZ TRATAMENTO HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. SENDO ASSIM O MESMO NECESSITA SE DESLOCAR DE SEU MUNICIPIO, PARA RECEBER TRATAMENTP MEDICO A ALTURA DA SUA NECESSIDADE. |
1001602 |
04/04/2022 |
R$ 200,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSO SELETIVO PARA DIEVERSOS CARGOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE FRONTEIRA DOS VALES |
1001603 |
04/04/2022 |
R$ 45.700,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FRONTEIRA DOS VALES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001604 |
04/04/2022 |
R$ 1.225,80 |
|
| FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001605 |
04/04/2022 |
R$ 1.340,00 |
|
| FORNECIMENTO DE ESTACA DE EUCALIPTO PARA MANUTENÇÃO EM CERCAS E PONTES DAS ESTRADAS VICINAIS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001606 |
04/04/2022 |
R$ 2.513,30 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA PROXIMA AO CAMPO MARCONDES RIBEIRO DO NASCIMENTO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
1001607 |
04/04/2022 |
R$ 2.642,70 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001608 |
04/04/2022 |
R$ 841,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SRA° SEC. DE EDUCACAO PARA TEOFILO OTONI NO DIA 06/04/2022 AS 07:00HRS, PARA UM ENCONTRO DE ATENEDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00HRS. |
1001609 |
05/04/2022 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 06/04/2022 AS 07:00HRS, PARA UM ENCONTRO DE ATENEDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00HRS. |
1001610 |
05/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISRA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 05/04/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1001611 |
05/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISRA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 05/04/2022 AS 14:00HRS. LEVANDO USUARIA EMILIANA DIAS SANTOS E ACOMPANAHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. RETORNO NO DIA 06/04/2022 AS 05:30HRS |
1001612 |
05/04/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 05/04/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1001613 |
05/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO CONSULTORIO MEDICO DA ZONA RURAL. |
1001614 |
05/04/2022 |
R$ 1.046,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO GENERALISTA PARA O ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS. |
1001615 |
05/04/2022 |
R$ 7.321,56 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1001616 |
05/04/2022 |
R$ 7.409,90 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACA PRIMARIA CARRO MERCOSUL 3M VEICULO PLACA RTQ8H40 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1001617 |
05/04/2022 |
R$ 330,00 |
|
| PRESTACAO DE SSERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO A SAUDE NA CIDADES DE BELO HORIZONTE MG. |
1001618 |
05/04/2022 |
R$ 1.042,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DO (CREA-MG) CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIAS. COMPETENCIA 04/ABRUL/2022. |
1001621 |
06/04/2022 |
R$ 88,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DO (CREA-MG) CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIAS. COMPETENCIA 04/ABRUL/2022. |
1001622 |
06/04/2022 |
R$ 88,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DO (CREA-MG) CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIAS. COMPETENCIA 04/ABRUL/2022. |
1001623 |
06/04/2022 |
R$ 88,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DO (CREA-MG) CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIAS. COMPETENCIA 04/ABRUL/2022. |
1001624 |
06/04/2022 |
R$ 88,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DO (CREA-MG) CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIAS. COMPETENCIA 04/ABRUL/2022. |
1001625 |
06/04/2022 |
R$ 88,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DO (CREA-MG) CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIAS. COMPETENCIA 04/ABRUL/2022. |
1001626 |
06/04/2022 |
R$ 88,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 06/04/2022 AS 14:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANAHNTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. COM RETORNO NO DIA 07/04/2022 AS 05:00HRS. |
1001627 |
06/04/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 06/04/2022 AS 14:00HRS, ACOMPANHANDO EM TRANSFERENCIA A USUARIA LAIDE TRINDADE, PARA TRATATMENTO ESPECIALIZADO. RETORNO NO DIA 04/04/2022 |
1001628 |
06/04/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELETRO DOMESTICOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
1001629 |
06/04/2022 |
R$ 267,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 06/04/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANAHNTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1001630 |
06/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA SEC. MUN. DE SAUDE PARA TEOFILO OTONI NO DIA 06/04/2022 AS 07:00HRS. PARA TRATA DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE DO NOSSO MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1001631 |
06/04/2022 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR COORDENADOR DA ATENCAO BASICA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 06/04/2022 AS 07:00HRS, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE REUNIAO, RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1001632 |
06/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI MO DIA 07/04/2022 AS 05:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1001636 |
07/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 07/04/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANAHNTE PARA CONSULTA ESPECILAIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1001637 |
07/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 07/04/2022 AS 05:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANAHNTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1001638 |
07/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRAZO DE GUIAS PREVIDENCIARIAS, COMPETEMCIA 13/2021 E 02/2022. |
1001642 |
08/04/2022 |
R$ 21.846,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARAIA A SEVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 09/04/2022 AS 06:00HRS, BUSACNDO A USUARIA LAIDE TRINDADE APÓS A MESMA RECEBER ALTA HOSPITALAR. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00HRS. |
1001643 |
08/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS O MESMO FAZ ACOMPANHAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITA LUC=XEMBURGO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, ASSIM NECESSITA-SE DESLOCAR PATE A CAPITAL MINEIRA PARA RECEBER TRATAMENTO A ALTURA. |
1001644 |
08/04/2022 |
R$ 2.964,70 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA REFORMA DA PRE-ESCOLA VOVO DONANA, RUA ACRE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1001645 |
08/04/2022 |
R$ 55.862,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS O MESMO NECESSITA SE DESLOCAR DO SEU MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE. PARA REALIZARCAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, SENDO ASSIM O MESMO NESSECITA DE AJUDA DE CUSTO, |
1001646 |
08/04/2022 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 08/04/2022 AS 05:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1001647 |
08/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA NELO HORIZONTE NO DIA 08/04/2022 AS 08:00HRS, LEVANDO O USUARIO RICARDO DIAS ROCHA NETO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO DIA 10/04/2021. |
1001648 |
08/04/2022 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 10/04/2022 AS 19:00HRS, LEVANDO O USUARIO MANOEL ANDRÉ PEREIRA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. COM RETOR NO DIA 11/04/2022. |
1001649 |
08/04/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO EFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ENFERMAIRA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 08/04/2022 AS 10:00HRS, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE SAUDE. COM RETORNO NO DIA 09/04/2022 AS 11:00HRS. |
1001650 |
08/04/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 11/04/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 11:00HRS. |
1001651 |
11/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIODR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 08/04/2022 AS 08:30HRS, LEVANDO O USUARIO RICARDO DIAS ROCHA NETO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, RETORNO DIA 10/04/2022 AS 21:00 |
1001652 |
11/04/2022 |
R$ 14,96 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 08/04/2022 AS 08:30, LEVANDO O USUARIO RICARDO DIAS ROCHA NETO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. RETORNO DIA 10/04/2022 AS 21:00HRS |
1001653 |
11/04/2022 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 08/04/2022 AS 08:30, LEVANDO O USUARIO RICARDO DIAS ROCHA NETO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. RETORNO DIA 10/04/2022 AS 21:00HRS |
1001654 |
11/04/2022 |
R$ 204,83 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEIXE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 353/2021 " PEIXE NO PRATO" EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001655 |
11/04/2022 |
R$ 30.558,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1001656 |
11/04/2022 |
R$ 495,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001657 |
11/04/2022 |
R$ 1.920,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORTISTA PARA TEOFILO TONI NO DIA 11/04/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1001658 |
11/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSCRIÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO DE FUTSAL NA CIDADE DE ALMENARA/MG EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
1001659 |
11/04/2022 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO RFERENTE A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 12/04/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS PARA CONTINUACAO DA CAMPANHA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00HRS. |
1001663 |
12/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS O MESMO FAZ ACOMPANHAMENTO POS TRANSPLANTE, NA UNIDADE DE TRANSPLENTES. SENDO ASSIM FICA DESCRITO ACIMA QUE O MESMO NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUA ALIMEN. HOSP. E TRANSP. |
1001664 |
12/04/2022 |
R$ 1.360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO TONI NO DIA 12/04/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS PARA CONTINUACAO DA CAMPANHA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00HRS. |
1001665 |
12/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 12/04/2022 AS 05:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANAHNTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1001666 |
12/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO AOS PACIENTES DO PSF FRANCISCO ALVES. |
1001667 |
12/04/2022 |
R$ 2.341,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PSF FRANCISCO ALVES. |
1001668 |
12/04/2022 |
R$ 21.771,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1001669 |
12/04/2022 |
R$ 1.116,28 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 12/04/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO O USUARIO RENILSON MARQUES E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1001670 |
12/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 12/04/2022 AS 14:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENNTO ESPECIALIZADO. COM RETORNO NO DIA 13/04/2022 AS 05:00HRS. |
1001671 |
12/04/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 13/04/2022 AS 05:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1001676 |
13/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUS FORMOSAS NO DIA 13/04/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA NO (CAPS), COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1001677 |
13/04/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 13/04/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS DO NOSSO MUNICIPIO NO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1001678 |
13/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHON REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA MURIAE NO DIA 13/04/2022 AS 15:00HRS, LEVANDO O USUARIA MANOEL FRANCISCO ROSA E ACOMPANAHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. COM RETORNO DIA 15/04/2022 AS 15:00HRS. |
1001680 |
13/04/2022 |
R$ 340,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 13/04/2022 AS 05:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES NO VEICULO VAN PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS AS 16:30HRS. |
1001681 |
13/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 13/04/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA ESPECIALIADA, COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1001682 |
13/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A TECNICA DE ENFERMAGEM PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 13/04/2022 AS 04:00HRS, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO (CAPS). COM RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00HRS. |
1001683 |
13/04/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA IPATINGA NO DIA 13/04/2022 AS 11:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VEICULO 0KM PARA O NOSSO MUNICPIO. COM RETORNO NO DIA 14/04/2022 AS 05:00HRS. |
1001684 |
13/04/2022 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 14/04/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANAHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1001685 |
14/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 16/04/2022 AS 14:30HRS, LEVANDO EM TRANSFERENCIA MARIA ISABEL DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO,RETORNO NO MESMO DIA AS 21 |
1001686 |
14/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UNIDADE MISTA DE SAUDE DE MONTE CASTELO E EDUARDO AZEREDO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001687 |
14/04/2022 |
R$ 1.203,60 |
|
| FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES |
1001688 |
14/04/2022 |
R$ 433,44 |
|
| FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1001689 |
14/04/2022 |
R$ 650,16 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA PROXIMA AO ESTADIO MARCONDES RIBEIRO DO NASCIMENTO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
1001690 |
14/04/2022 |
R$ 2.176,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA NANUQUE NO DIA 14/04/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO O USUARIO GERALDO ALVES DOS SANTOS E ACOMPANAHNTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1001691 |
14/04/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 17/04/2022 AS 03:00HRS, LEVANDO A USUARIA EDINALIA M° DA SILVA MORAES E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. RETORNO NO DIA 19/04/2022 |
1001692 |
14/04/2022 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 16/04/2022 AS 14:30HRS, ACOMPANHANDO EM TRANSFERENCIA A USUARIA M° ISABEL DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.RETORNO NO DIA 17/04/2022 |
1001693 |
14/04/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 18/04/2022 AS 05:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1001697 |
18/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA MURIAE NO DIA 13/04/2022 AS 05:00HRS, LEVANDO O USUARIO MANOEL FRANCISCO ROSA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, RETORNO NO DIA 15/04/2022 AS 05:00HRS. |
1001698 |
18/04/2022 |
R$ 310,87 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO TONI NO DIA 18/04/2022 AS 04:30HRS, LEVANO USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1001699 |
18/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 18/04/2022 AS 04:300HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1001700 |
18/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 18/04/2022 AS 04:00HRS, INDO PARTICIPAR DE REUNIOES EM BUSCAR DE MELHORIAS PARA A SAUDE DO NOSSO MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1001701 |
18/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENCINO EM COMEMORACAO A SEMANA DA PASCOA. |
1001702 |
18/04/2022 |
R$ 2.971,57 |
|
| FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SER USADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001703 |
18/04/2022 |
R$ 735,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001704 |
18/04/2022 |
R$ 1.080,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA ALMENARA NO DIA 20/04/2022 AS 13:00HRS, INDO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.COM RETORNO NO DIA 24/04/2022 AS 17:00HRS. |
1001710 |
19/04/2022 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 19/04/2022 AS 04:30, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS (RAIO-X), COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1001711 |
19/04/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 19/04/2022 AS 05:30HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1001712 |
19/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO TONI NO DIA 19/04/2022 AS 05:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00HRS. |
1001713 |
19/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR COORDENADOR DE AGENTE DE ENDEMIAS PARA TEOFILO OTONI NOS DIA 19 E 20/04 AS 04:00HRS. POIS O MESMO NECESSITA FAZER TREINAMENTO PARA O USO NA BOMBA. COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. |
1001714 |
19/04/2022 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FABRICACAO DE LANCHES PARA REUNIOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. |
1001718 |
20/04/2022 |
R$ 581,39 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FABRICACAO DE LANCHES PARA REUNIOES DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE. |
1001719 |
20/04/2022 |
R$ 2.341,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 20/04/2022 AS 14:30HRS, LEVANDO FAEL SANTOS BOMFIM E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, COM RETORNO PARA O MESMO DIA AS 21:30HRS. |
1001720 |
20/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FABRICACAO DE LANCHES PARA REUNIOES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001721 |
20/04/2022 |
R$ 1.046,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001722 |
20/04/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001723 |
20/04/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001724 |
20/04/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001725 |
20/04/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001726 |
20/04/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001727 |
20/04/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001728 |
20/04/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001729 |
20/04/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001730 |
20/04/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001731 |
20/04/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001732 |
20/04/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001733 |
20/04/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001734 |
20/04/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001735 |
20/04/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001736 |
20/04/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001737 |
20/04/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001738 |
20/04/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001739 |
20/04/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001740 |
20/04/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001741 |
20/04/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001742 |
20/04/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001743 |
20/04/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001744 |
20/04/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001745 |
20/04/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001746 |
20/04/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001747 |
20/04/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001748 |
20/04/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001749 |
20/04/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001750 |
20/04/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001751 |
20/04/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001752 |
20/04/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001753 |
20/04/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001754 |
20/04/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001755 |
20/04/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001756 |
20/04/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001757 |
20/04/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001758 |
20/04/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001759 |
20/04/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001760 |
20/04/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001761 |
20/04/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001762 |
20/04/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001763 |
20/04/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001764 |
20/04/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001765 |
20/04/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001766 |
20/04/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001767 |
20/04/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001768 |
20/04/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001769 |
20/04/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 20/04/2022 AS 14:30HRS, ACOMPANHANDO EM TRANSFERENCIA O USUARIO FAEL SANTOS BONFIM. PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. RETORNO 21/04/202 |
1001770 |
20/04/2022 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 20/04/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1001771 |
20/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 17/04/2022 AS 03:00HRS, LEVANDO EDINALIA M° DA SILVA MORAES E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. RETORNO NO DIA 19/04/2022 AS 05:00HRS |
1001772 |
20/04/2022 |
R$ 310,58 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO TONI NO DIA 20/04/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1001773 |
20/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 20/04/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1001774 |
20/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETAS E TRANSPORTE (ATÉ O LOCAL DO TRANSBORDO) DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS, LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL NO PERIMETRO URBANO. REFERENTE AO PERIODO DE 20/02/2022 A 20/03/2022. |
1001775 |
20/04/2022 |
R$ 49.990,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 25/04/2022 AS 05:30HRS, LEVANDO A USUARIA MAURILIA M° DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30 |
1001780 |
25/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 25/04/2022 AS 07:00HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO ONIBUS. PARA CONSULTA ESPECIALIZADA COM RETORNO NO MESMO DIA AS 14:30HRS. |
1001781 |
25/04/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 25/04/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTESPARA CONSULTA ESPECIALIZDAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1001782 |
25/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACAO DE SISTEMA DE REPETIDOR DE TELEFONIA MOVEL (OPERADORA VIVO), COM A DEVIDA CONFIGURACAO E TRANSMISSAO DE SINAL PARA CELULAR, NA COMUNIDADE "ANDARAÍ" SITUADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1001783 |
25/04/2022 |
R$ 28.500,00 |
|
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACAO DE SISTEMA DE REPETIDOR DE TELEFONIA MOVEL (OPERADORA VIVO), COM A DEVIDA CONFIGURACAO E TRANSMISSAO DE SINAL PARA CELULAR, NA COMUNIDADE "ANDARAÍ" SITUADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1001784 |
25/04/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 25/04/2022 AS 04:30HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS DO NOSSO MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1001785 |
25/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEFILO OTONI NO DIA 26/04/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINA PARA CONTINUACAO DA CAMPANHA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00HRS. |
1001790 |
26/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 26/04/2022 AS 05:00HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO VAN PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1001791 |
26/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA IPATINGA NO DIA 26/04/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO A USUARIA ROSANA ARAUJO DA ROCHA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO DIA 26/04/2022 AS 06:00HRS |
1001792 |
26/04/2022 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA IPATINGA NO DIA 26/04/2022 AS 07:30HRS, LEVANDO VEICULO PARA QUE O MESMO PASSE POR UMA REVISAO. COM RETORNO NO DIA 27/04/2022 AS 06:00HRS. |
1001793 |
26/04/2022 |
R$ 170,00 |
|
| EMEPNHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 26/04/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS DO NOSSO MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1001794 |
26/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 26/04/20222 AS 04:30HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA ESPECIALIZAD, .COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1001795 |
26/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 26/04/20222 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINA PARA CONSTINUACAO DA CAMPANHA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00HRS. |
1001796 |
26/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ENFERMEIRA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 27/04/2022 AS 04:00HRS, PARA QUE A MESMA POSSA FAZER TREINAMENTO NA (DOCTUM). COM RETORNO NO DIA 28/04/2022 AS 16:00HRS. |
1001797 |
26/04/2022 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ENFERMEIRA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 27/04/2022 AS 04:00HRS, PARA QUE A MESMA POSSA FAZER TREINAMENTO NA (DOCTUM). COM RETORNO NO DIA 28/04/2022 AS 16:00HRS. |
1001799 |
27/04/2022 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 27/04/2022 AS 04:40HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1001800 |
27/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA IPATINGANO DIA 26/04/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO A USUARIA ROSANA ARAUJO DA ROCHA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETOTNO NO DIA 27/04/2022 AS 06:00H |
1001801 |
27/04/2022 |
R$ 20,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1001802 |
27/04/2022 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 27/04/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS DO NO MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1001803 |
27/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 27/04/2022 AS 14:30HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANAHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00HRS. |
1001804 |
27/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 27/04/2022 AS 14:30HRS, ACOMPANHANDO EM TRANSFERENCIA O USUARIO VALMIR G. DA SILVA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. COM RETORNO DIA 28/04/2022. |
1001805 |
27/04/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 27/04/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1001806 |
27/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA BELO HORIZONTE NO DIA 28/04/2022 AS 06:00HRS, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM RETORNO NO DIA 29/04/2022. |
1001807 |
27/04/2022 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 28/04/2022 AS 05:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS NO VEICULO VA, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:30HRS. |
1001809 |
28/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, PARA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA RUA ZACARIAS ANTONIO DE CARVALHO, MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES. |
1001810 |
28/04/2022 |
R$ 60.765,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFIO OTONI NO DIA 28/04/2022 AS 05:00HRS, INDO EM TRANALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS DO NOSSO MUCIPIO, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:30HRS. |
1001811 |
28/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001815 |
29/04/2022 |
R$ 4.760,92 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1001816 |
29/04/2022 |
R$ 1.860,46 |
|
| EMEPNHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO CONSULTORIO MEDICO DA ZONA RURAL. |
1001817 |
29/04/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO ORC8731 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO. |
1001818 |
29/04/2022 |
R$ 320,00 |
|
| FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA PUB2051 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001819 |
29/04/2022 |
R$ 620,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 30/04/2022 AS 08:30HRS, LEVANDO USUARIOAS PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS NO VEICULO ONIBUS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:30HRS. |
1001820 |
29/04/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ALMENARA NO DIA 29/04/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO USUARIO BISPO DOS SANTOS E ACOMPANHANTES E OUTROS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1001821 |
29/04/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 29/04/2022 AS 04:00HRS, INDO ME TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIS DO NOSSO MUCIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS |
1001822 |
29/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 29/04/2022 AS LEVANDO O USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1001823 |
29/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E ALVENARIA POLIEDRICA NA AVENIDA AMAZONAS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001824 |
29/04/2022 |
R$ 13.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO MORADAIA E ALIMENTACAO PARA PROFISSIONAL MEDICO. |
1001825 |
29/04/2022 |
R$ 3.740,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE TRANSPLANTADO RENAL EM ACOPANHAMENTO COM A ODONTOLOGICA. NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA CONTINUIDADE DO SEU TRATAMENTO. |
1001826 |
29/04/2022 |
R$ 1.290,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001827 |
29/04/2022 |
R$ 1.806,98 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MARCONDES RIBEIRO DO NASCIMENTO. |
1001828 |
29/04/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA CATEGORIA D, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1001829 |
29/04/2022 |
R$ 1.750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001830 |
29/04/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE.CAPINA NA ZONA URBANA. |
1001831 |
29/04/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE.. |
1001832 |
29/04/2022 |
R$ 646,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE, PARA REALIZADA A MANUTENCAO DA AGUA NA COMUNIDADE DOS PEDRAS |
1001833 |
29/04/2022 |
R$ 697,67 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS (CAPINA DAS RUAS E ESTRADAS) PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1001834 |
29/04/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| FORNECIMENTO DE CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A PARTICIPAÇÃO DE ESTUDANTES DAS REDES PUBLICAS ESTADUAL E MUNICIPAL EM PROJETO DE FORMAÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DE JOVENS NA POLITICA EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETA |
1001835 |
29/04/2022 |
R$ 1.820,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO TONI NO DIA 29/04/2022 AS 05:30HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1001836 |
29/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001837 |
29/04/2022 |
R$ 26,67 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001838 |
29/04/2022 |
R$ 40,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001839 |
29/04/2022 |
R$ 727,20 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (FUNCIONAL) DESCONTADA DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001840 |
29/04/2022 |
R$ 152,71 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (FUNCIONAL) DESCONTADA DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001841 |
29/04/2022 |
R$ 8,48 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001842 |
29/04/2022 |
R$ 1.939,20 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1001843 |
29/04/2022 |
R$ 12.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1001844 |
29/04/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1001845 |
29/04/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001846 |
29/04/2022 |
R$ 10.263,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001847 |
29/04/2022 |
R$ 3.850,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001848 |
29/04/2022 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001849 |
29/04/2022 |
R$ 3.272,40 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1001850 |
29/04/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001851 |
29/04/2022 |
R$ 16.962,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001852 |
29/04/2022 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1001853 |
29/04/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001854 |
29/04/2022 |
R$ 9.700,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001855 |
29/04/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001856 |
29/04/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001857 |
29/04/2022 |
R$ 8.586,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1001858 |
29/04/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001859 |
29/04/2022 |
R$ 1.625,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001860 |
29/04/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001861 |
29/04/2022 |
R$ 4.800,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001862 |
29/04/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001863 |
29/04/2022 |
R$ 7.248,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001864 |
29/04/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001865 |
29/04/2022 |
R$ 2.462,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001866 |
29/04/2022 |
R$ 6.302,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001867 |
29/04/2022 |
R$ 10.907,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001868 |
29/04/2022 |
R$ 13.862,10 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1001869 |
29/04/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001870 |
29/04/2022 |
R$ 1.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001871 |
29/04/2022 |
R$ 17.708,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001872 |
29/04/2022 |
R$ 8.378,27 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001873 |
29/04/2022 |
R$ 9.837,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001874 |
29/04/2022 |
R$ 13.872,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001875 |
29/04/2022 |
R$ 2.146,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001876 |
29/04/2022 |
R$ 56.689,70 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001877 |
29/04/2022 |
R$ 15.435,70 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001878 |
29/04/2022 |
R$ 202,91 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001879 |
29/04/2022 |
R$ 7.112,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001880 |
29/04/2022 |
R$ 6.604,59 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001881 |
29/04/2022 |
R$ 169,41 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001882 |
29/04/2022 |
R$ 11.150,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001883 |
29/04/2022 |
R$ 4.362,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001884 |
29/04/2022 |
R$ 1.550,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001885 |
29/04/2022 |
R$ 7.449,30 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001886 |
29/04/2022 |
R$ 4.061,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001887 |
29/04/2022 |
R$ 1.616,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001888 |
29/04/2022 |
R$ 8.654,84 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1001889 |
29/04/2022 |
R$ 4.666,67 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001890 |
29/04/2022 |
R$ 4.866,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001891 |
29/04/2022 |
R$ 3.806,84 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001892 |
29/04/2022 |
R$ 76.692,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001893 |
29/04/2022 |
R$ 363,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001894 |
29/04/2022 |
R$ 1.616,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001895 |
29/04/2022 |
R$ 75.640,90 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001896 |
29/04/2022 |
R$ 169,41 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001897 |
29/04/2022 |
R$ 103.984,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001898 |
29/04/2022 |
R$ 21.697,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001899 |
29/04/2022 |
R$ 5.787,04 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001900 |
29/04/2022 |
R$ 3.151,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001901 |
29/04/2022 |
R$ 4.078,76 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001902 |
29/04/2022 |
R$ 4.375,95 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1001903 |
29/04/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001904 |
29/04/2022 |
R$ 8.462,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001905 |
29/04/2022 |
R$ 3.842,59 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001906 |
29/04/2022 |
R$ 5.332,80 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1001907 |
29/04/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001908 |
29/04/2022 |
R$ 11.005,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001909 |
29/04/2022 |
R$ 4.115,29 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001910 |
29/04/2022 |
R$ 65.731,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001911 |
29/04/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001912 |
29/04/2022 |
R$ 56,47 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001913 |
29/04/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001914 |
29/04/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1001915 |
29/04/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001916 |
29/04/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1001917 |
29/04/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001918 |
29/04/2022 |
R$ 4.212,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001919 |
29/04/2022 |
R$ 2.059,02 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1001920 |
29/04/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001921 |
29/04/2022 |
R$ 14.587,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (FUNCIONAL) DESCONTADA DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001922 |
29/04/2022 |
R$ 25.990,80 |
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| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001923 |
29/04/2022 |
R$ 16.252,70 |
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| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (FUNCIONAL) DESCONTADA DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001924 |
29/04/2022 |
R$ 8.031,93 |
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| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001925 |
29/04/2022 |
R$ 325,50 |
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| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (FUNCIONAL) DESCONTADA DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001926 |
29/04/2022 |
R$ 9.356,98 |
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| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (FUNCIONAL) DESCONTADA DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001927 |
29/04/2022 |
R$ 13.978,40 |
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| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (FUNCIONAL) DESCONTADA DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001928 |
29/04/2022 |
R$ 2.913,12 |
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| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001929 |
29/04/2022 |
R$ 7.638,25 |
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| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001930 |
29/04/2022 |
R$ 3.025,09 |
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| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001931 |
29/04/2022 |
R$ 282,35 |
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| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (FUNCIONAL) DESCONTADA DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001932 |
29/04/2022 |
R$ 2.152,42 |
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| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001933 |
29/04/2022 |
R$ 11.157,60 |
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| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001934 |
29/04/2022 |
R$ 20.391,00 |
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| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001935 |
29/04/2022 |
R$ 19.971,90 |
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| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUICAO DOS ALINOS DA RE MUNICIPAL DE ENCINO, EM COMEMORACAO A SEMANA DA POSCOA. |
1001936 |
29/04/2022 |
R$ 2.341,26 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 29/04/2022 AS 05:30HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1001937 |
29/04/2022 |
R$ 100,00 |
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| FORNECIMENTO DE VIDRO PARA REPAROS DAS JANELAS DOS VESTIÁRIOS DO ESTADIO MARCONDES RIBEIRO DO NASCIMENTO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
1001938 |
29/04/2022 |
R$ 1.395,00 |
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| FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA QPY8329 EM ATENDIMENTO A DEMANDA E NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001939 |
29/04/2022 |
R$ 104,00 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACA PRIMARIA CARRO MERCOSUL 3M VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CHASSI: 93YHJD209PJ223632 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRONTEI |
1002109 |
13/04/2022 |
R$ 330,00 |
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