| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 03/03/2022 BAS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA EVA MARIA DA SILVA E ACOMPANAHNTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1001097 |
03/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO PACIENTE POIS O MEMSO NECESSITA SE DESLOCAR SO SEU MUNICPIO PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, SENDO ASSIM NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO, DEVIDO SITUACAO FINANCEI |
1001098 |
03/03/2022 |
R$ 240,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1001099 |
03/03/2022 |
R$ 4.088,45 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO A SAUDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE MG. |
1001100 |
03/03/2022 |
R$ 463,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM A FINALIDADE DE EFETUAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES. PERIODO DE MARÇO/2022 |
1001101 |
03/03/2022 |
R$ 63.469,70 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FORA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001102 |
03/03/2022 |
R$ 12.350,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FORA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001103 |
03/03/2022 |
R$ 4.845,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FORA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001104 |
03/03/2022 |
R$ 2.487,50 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DENTRO DO MUNICIPIO (COMUNIDADES RURAIS), EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001105 |
03/03/2022 |
R$ 3.615,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 04/03/2022 AS 10:00HRS, LEVANDO A USUARIA LUCIENE MENDES E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPESCIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMOD DIAS AS 19:00HRS. |
1001106 |
04/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOAR ENFERMEIRA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 04/03/2022 AS 10:00, ACOMPANHANDO EM TRABALHO DE TRANSFERENCIA A USUARIA LUCIENE MENDES, PARA TRATAMENTO ESPECILIZADA. COM RETORNO NO DIA 05/03 |
1001107 |
04/03/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 05/03/2022 AS 07:00HRS, BUSCANDO A USUARIA LUCIENE MENDES E ACOMPANHANTE APOS ALTA HOSPITALA, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1001108 |
04/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIODR MOTORISTA PARA ALMENARA NO DIA 06/03/2022 AS 09:30HRS, BUSCANDO O USUARIO HELIO BISPO SANTOS E ACOMPANHANTE APOS O MESMO RECEBER ALTA HOSPITALA, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:30HRS. |
1001109 |
04/03/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORSIATA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 04/03/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1001110 |
04/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA NO DIA 04/03/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO NOSSO MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1001111 |
04/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENNHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ALMENARA NO DIA 03/04/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO USUARIO HELIO BISPO SANTOS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1001112 |
04/03/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COM LIMPEZA DAS PRACAS DO MUNICIPIO. |
1001113 |
04/03/2022 |
R$ 929,20 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE DE MEDICO E DENTISTA PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES. |
1001114 |
04/03/2022 |
R$ 2.183,80 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE DE MEDICO E DENTISTA PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1001115 |
04/03/2022 |
R$ 6.500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1001116 |
04/03/2022 |
R$ 1.986,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1001117 |
04/03/2022 |
R$ 9.822,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL ATE AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1001118 |
04/03/2022 |
R$ 8.126,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA IPATIGA NO DIA 07/03/2022 AS 08:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZDAS. COM RETORNO NO DIA 08/03/2022 AS 06:00HRS. |
1001119 |
07/03/2022 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 07/03/2022 AS 10:00HRS, BUSCANDO O USUARIO ARLINDO FRANCISCO DA SILVA E ACOMPANHANTE APOS ALTA HOSPITALAR, COM RETRONO NO MESMO DIA AS 20:30HRS. |
1001120 |
07/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 07/03/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS NO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00HRS. |
1001121 |
07/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS O MESMO FAZ TRATAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE O PACIENTE FAZ CONSULTA ESPECIALIZADA COM MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRICA, ACOMPANHANDO PELA SUA MAE GEANA SOUZA SILVA. |
1001122 |
07/03/2022 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONINO DIA 07/03/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00HRS. |
1001123 |
07/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 07/03/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO LUCAS RIBEIRO FONTES E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA, COM RETORNO NO DIA 09:00HRS. |
1001124 |
07/03/2022 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE DE 12 ANOS COM DIABETE, ONDE VEIO SER CONFIRMADO APOS PRESENCIAR O ACIDENTE DO SEU PAI. O PACIENTE FICANDO EM SITUACAO DE PREOCUCAO COM A SAUDE DE SEU PAI. PASSOU A TER COMPLICACAO DE SAUDE |
1001125 |
07/03/2022 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA AO SR PREFEITO PARA TEOFILO OTONI NO DIA 07/03/2022 AS 07:00HRS, COMPARECEU NA AMUC PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE PROJETO DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00HRS. |
1001126 |
07/03/2022 |
R$ 100,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001127 |
07/03/2022 |
R$ 290,32 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A REUNIÃO DE GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001128 |
07/03/2022 |
R$ 75,65 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE FRONTEIRA DOS VALES/MG EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001129 |
07/03/2022 |
R$ 76,50 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001130 |
07/03/2022 |
R$ 197,50 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001131 |
07/03/2022 |
R$ 240,80 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001132 |
07/03/2022 |
R$ 39,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1001133 |
07/03/2022 |
R$ 6.351,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1001134 |
07/03/2022 |
R$ 432,80 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001135 |
07/03/2022 |
R$ 759,50 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001136 |
07/03/2022 |
R$ 482,80 |
|
| FORNECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001137 |
07/03/2022 |
R$ 162,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001138 |
07/03/2022 |
R$ 770,80 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
1001139 |
07/03/2022 |
R$ 82,50 |
|
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA FARMACIA EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001140 |
07/03/2022 |
R$ 59.959,80 |
|
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES |
1001141 |
07/03/2022 |
R$ 16.350,10 |
|
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES |
1001142 |
07/03/2022 |
R$ 3.065,76 |
|
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES |
1001143 |
07/03/2022 |
R$ 5.462,04 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO TONI NO DIA 08/03/2022 AS 05:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAZ. COM RETORNO NO MESMO DIA A 17:00HRS. |
1001145 |
08/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 08/03/2022 AS 05:30HRS, LEVANDO USUARIO NO VEICULO VAN, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 18:00HRS. |
1001146 |
08/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARAIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 08/03/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO VAN, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00HRS. |
1001147 |
08/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 08/03/2022 AS 05:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1001148 |
08/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO PACIAENTE, POIS O MESMO FAZ TRATAMENTO HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO, SENDO ASSIM O MESMO NECESSITA SE DESLOCAR DE SEU MUNICIPIO PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO A ALTURA DA SUA NECESSIDADE |
1001149 |
08/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS O MESMO FAZ ACOMPANHAMENTO POS TRANSPLANTE NA UNIDADE DE TRANSPLANTES, SENDO ASSIM FICA DESCRITO ACIMA QUE O MESMO NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUA ALIMEN, HOSP E TRANSPORTE. |
1001150 |
08/03/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
1001151 |
08/03/2022 |
R$ 313,50 |
|
| REFERENE A SEQUESTRO EM CONTA EM CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0092853-59-2021.8.13.0000. |
1001152 |
08/03/2022 |
R$ 32.407,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ESTADIO MARCONDES RIBEIRO DO NASCIMENTO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE |
1001153 |
08/03/2022 |
R$ 175,20 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001154 |
08/03/2022 |
R$ 268,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001155 |
08/03/2022 |
R$ 86,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E PLANEJAMENTO |
1001156 |
08/03/2022 |
R$ 231,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001157 |
08/03/2022 |
R$ 164,80 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PEQUENOS REPAROS DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRONTEIRA DOS VALES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001158 |
08/03/2022 |
R$ 1.790,60 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
1001159 |
08/03/2022 |
R$ 267,00 |
|
| FORNECIMENTO DE BATERIAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PLACA QOJ3367 DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES. |
1001160 |
08/03/2022 |
R$ 858,00 |
|
| REFERENTE A SEQUESTRO EM CONTA EM CUMPRIMENTO DE TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATORIO CONF. PROCESSO 00426686-09.2019.8.13.0000. |
1001161 |
08/03/2022 |
R$ 234.018,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 09/03/2022 AS 05:30HRS, LEVANDO A USUARIA EURIDES SILVA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1001165 |
09/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 09/03/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR MEDICAMENTO PARA O NOSSO MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00HRS. |
1001166 |
09/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 09/03/2022 AS 08:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1001167 |
09/03/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 09/03/2022 AS 04:00HRS,LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00HRS. |
1001168 |
09/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 08/03/2022 AS 05:30HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO VAN PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 18:00HRS. |
1001169 |
09/03/2022 |
R$ 36,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 03/09/2022 AS 08:00HRS, LEVANDO O USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSUNTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO DIA 11/03/2022 AS 08:00HRS. |
1001170 |
09/03/2022 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO RFERENTE A PRESTACAO DE SRVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PSF FRANCISCO ALVES. |
1001176 |
10/03/2022 |
R$ 21.771,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO GENERALISTA PARA ENFRETAMENTO AO CORONA VIROS. |
1001177 |
10/03/2022 |
R$ 7.321,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 10/03/2022 AS 05:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1001178 |
10/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 07/03/202 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO LUCAS RIBEIRO FONTES E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECILAIZADA, COM RETORNO NO DIA 09/03/2022. |
1001179 |
10/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ENFERMEIRA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 10/03/2022 AS 10:00HRS, ACOMPANHANDO EM TRANSFERENCIA A USUARIA ISABEL DOS SANTOS. COM RETORNO NO DIA 11/03/2022 AS 05:00HRS. |
1001180 |
10/03/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ALMENARA NO DIA 13/03/2022 AS 04:15HRS, LEVANDO O USUARIO JOAQUIM ANTONIO DE AGUILAR E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30 |
1001181 |
10/03/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO TONI NO DIA 10/03/2022 AS 10:00HRS, LEVANDO A USUARIA ISABEL DOSA SANTOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00HRS. |
1001182 |
10/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 10/03/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:20HRS. |
1001183 |
10/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 10/03/2022 AS 08:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO (CAPS). COM RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00HRS. |
1001184 |
10/03/2022 |
R$ 40,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MEDICO (GENERALISTA) EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES |
1001185 |
10/03/2022 |
R$ 45.288,00 |
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| FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADO AO MULTIRÃO DE LIMPEZA EM CAMPANHA CONTRA A DENGUE NO MONTE CASTELO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001186 |
10/03/2022 |
R$ 1.825,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA PROFISSIONAL MEDICO. |
1001190 |
11/03/2022 |
R$ 3.500,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ALMENARA NO DIA 11/03/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO HELIO BISPO SANTOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1001191 |
11/03/2022 |
R$ 40,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 09/03/2022 AS 08:00, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MEMSO DIA AS 08:00HRS. |
1001192 |
11/03/2022 |
R$ 196,19 |
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| EMPENHO REFERENTEA A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 11/03/202 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1001193 |
11/03/2022 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 13/03/2022 AS 22:30HRS, LEVANDO A USUARIA EMANUELY SANTOS MOURA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, COM RETORNO NO DIA 14/03/2022 AS 16 |
1001194 |
11/03/2022 |
R$ 110,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 14/03/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO ABELINO PEREIRA E ACOMPANHANTE E OUTROS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETOR NO MESMO DIA AS 16:00HRS |
1001200 |
14/03/2022 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 14/03/2022 AS 04:00HRS,LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS.. |
1001201 |
14/03/2022 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 14/03/2022 AS 06:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PAARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1001202 |
14/03/2022 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONO NO DIA 14/03/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR MEDICAMENTO PARA USUARIO DESTE MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00HRS. |
1001203 |
14/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001204 |
14/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001205 |
14/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001206 |
14/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001207 |
14/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS O SOLICITADO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO TRANSPORTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001208 |
14/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001209 |
14/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001210 |
14/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001211 |
14/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001212 |
14/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001213 |
14/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001214 |
14/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001215 |
14/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001216 |
14/03/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001217 |
14/03/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001218 |
14/03/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001219 |
14/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001220 |
14/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001221 |
14/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001222 |
14/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001223 |
14/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001224 |
14/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001225 |
14/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001226 |
14/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001227 |
14/03/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001228 |
14/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001229 |
14/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001230 |
14/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001231 |
14/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001232 |
14/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001233 |
14/03/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001234 |
14/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001235 |
14/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001236 |
14/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001237 |
14/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001238 |
14/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001239 |
14/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001240 |
14/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001241 |
14/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001242 |
14/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001243 |
14/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001244 |
14/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001245 |
14/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001246 |
14/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001247 |
14/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001248 |
14/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001249 |
14/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001250 |
14/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE REDE DE INTERNET PARA O FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001251 |
14/03/2022 |
R$ 1.162,79 |
|
| LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ENTULHOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001252 |
14/03/2022 |
R$ 11.340,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DESTINADO A REABERTURA DE ESTRADAS, REMOÇÃO DE BARREIRAS E RESTABELECIMENTO DE PONTES NAS ESTRADAS VICINAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001253 |
14/03/2022 |
R$ 40.170,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DESTINADO A REABERTURA DE ESTRADAS, REMOÇÃO DE BARREIRAS E RESTABELECIMENTO DE PONTES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001254 |
14/03/2022 |
R$ 20.085,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES EM ATIVIADES NAS ESTRADAS VICINAIS |
1001255 |
14/03/2022 |
R$ 2.080,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS |
1001256 |
14/03/2022 |
R$ 5.415,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001257 |
14/03/2022 |
R$ 6.550,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA DESTINADO A REMOÇÃO DE ENTULHOS EM VIAS URBANAS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001258 |
14/03/2022 |
R$ 19.044,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 15/03/2022 AS 14:30HRS, LEVANDO EM TRANSFERENCIA A USUARIA MARILENE DE SOUZA SANTOS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. COM RETORNO NO |
1001260 |
15/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 15/03/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1001261 |
15/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILIO OTONI NO DIA 15/03/2022 AS 14:30HRS,ACOMPANHANDO EM TRANSFERENCIA MARILANE DE SOUZA SANTOS, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. RETORNO NO DIA 16/03/2022 |
1001262 |
15/03/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 15/03/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESSMO DIA AS 16:00HRS. |
1001263 |
15/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001264 |
15/03/2022 |
R$ 2.976,50 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001265 |
15/03/2022 |
R$ 1.831,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PEQUENOS REPAROS E REFORMAS NA ESCOLA MUNICIPAL FRONTEIRA DOS VALES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001266 |
15/03/2022 |
R$ 1.462,50 |
|
| FORNECIMENTO DE ESTACAS DE EUCALIPTO PARA MANUTENÇÃO DAS PONTES IMPROVISADAS NAS ESTRADAS VICINAIS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001267 |
15/03/2022 |
R$ 1.004,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO ESTADIO MARCONDES RIBEIRO DO NASCIMENTO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
1001268 |
15/03/2022 |
R$ 2.219,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 16/03/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1001269 |
16/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 16/03/2022 AS 08:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00HRS. |
1001270 |
16/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 16/03/2022 AS 05:15HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1001271 |
16/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 16/03/2022 AS 05:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIAS AS 16:30HRS. |
1001272 |
16/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
1001273 |
16/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
1001274 |
16/03/2022 |
R$ 788,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001275 |
16/03/2022 |
R$ 748,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A PRESTACAO SE SERVICOS DE FABRICACAO DE LANCHES PARA REUNIOES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001278 |
17/03/2022 |
R$ 1.418,61 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 17/03/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETOTNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1001279 |
17/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARATEOFILO OTONI NO DIA 17/03/2022 AS 05:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1001280 |
17/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 18/03/2022 AS 14:30, LEVANDO O USUARIO CLOVIS MOREIRA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. COM RETORNO NO MESMO DIAS 22:30 |
1001288 |
18/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 19/03/2022 AS 12:30, LEVANDO A USUARIA MARIA ALVES E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, COM RETORNO PREVISRO PARA O MESMO DIA AS 20:30HR |
1001289 |
18/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARATEOFILO OTONI NO DIA 18/03/2022 AS 16:30HRS, LEVANDO A USUARIA ADENAIDE DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 05:30:00HRS |
1001290 |
18/03/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR ENFERMEIRO PARA TEOFILO OTONI NO DIA 18/03/2022 AS 07:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS PARA CONTINUACAO DA CAMPANHA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1001291 |
18/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 18/03/2022 AS 14:00HRS, BUSCANDO A USUARIA MARILE DE SOUSA SANTOS, APOS A MESMA RECEBER ALTA HOSPITALAR, COM RETORNO NO DIA 19/03/2022 AS 05:30HR |
1001292 |
18/03/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 18/03/2022 AS 08:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00HRS. |
1001293 |
18/03/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 18/03/2022 AS 14:30HRS, ACOMPANHANDO EM TRANSFERENCIA O USUARIO CLOVIS MOURA PARA TRATAMENTO ESPECIALADO. RETORNO DIA 19/03/2022. |
1001294 |
18/03/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA MONTES CLAROS NO DIA 20/03/2022 AS 10:00HRS PARA QUE O MESMO BUSQUE UM VEICULO PARA O MUNICIPIO. COM RETORNO NO DIA 22/03/2022 AS 14:30HRS. |
1001295 |
18/03/2022 |
R$ 340,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDOR MOTORISTA PARA ALMENARA NO DIA 18/03/2022 AS 07:00HRS LEVANDO O USUARIO HELIO BISPO SANTOS E ACOMPANAHNTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1001296 |
18/03/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA MONTES CLAROS NO DIA 20/03/2022 AS 10:00HRS, LEVANDO MARQUES VIANA RIBEIRO PARA QUE O MESMO BUSQUE UM VEICULO. COM RETORNO NO DIA 22/03/2022 AS 14:30HRS |
1001297 |
18/03/2022 |
R$ 340,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FABRICACAO DE LANCHES PARA REUNIOES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001306 |
21/03/2022 |
R$ 1.697,67 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA REALIZAÇÃO DAS PRATICAS ESPORTIVAS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
1001307 |
21/03/2022 |
R$ 5.292,49 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 21/03/2022 AS 05:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PAR CONSULTAS ESPECIALIZADA. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1001308 |
21/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DAS PONTES PROVISORIAS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. |
1001309 |
21/03/2022 |
R$ 1.139,54 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FABRICACAO DE LANCHES PARA REUNIOES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001310 |
21/03/2022 |
R$ 279,07 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001311 |
21/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SEVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 21/03/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1001312 |
21/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA RTQ8H40 DESTINADO A MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001313 |
21/03/2022 |
R$ 344,74 |
|
| FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEICULO QOR4130 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001314 |
21/03/2022 |
R$ 31,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA AO SR PREFEITO PARA BELO HORIZONTE NO DIA 21/03/2022 AS 07:00HRS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICPIO COM O DEP. FEDERAL IGOR TIMO. COM RETONO DIA 24/03/2022. |
1001315 |
21/03/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| DIARIA A SERVIDOR ACOPANHANDO O PREFEITO PARA BELO HORIZONTE NO DIA 21/03/2022 AS 07:00HRS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICPIO COM O DEP. FEDERAL IGOR TIMO. COM RETONO DIA 24/03/2022. |
1001316 |
21/03/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETAS E TRANSPORTE (ATÉ O LOCAL DO TRANSBORDO) DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS, LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL NO PERIMETRO URBANO. REFERENTE AO PERIODO DE 20/02/2022 A 20/03/2022. |
1001317 |
21/03/2022 |
R$ 49.990,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 22/03/2022 AS 15:00HRS, ACOMPANHANDO EM TRANSFERENCIA IZABEL M. DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. RETORNO DIA 23/03/2022. |
1001318 |
22/03/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 22/03/2022 AS 15:00HRS, LEVANDO EM TRANSFERENCIA IZABEL M. DE OLIVEIRA E ACOMPANAHNTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 22:30HRS. |
1001319 |
22/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 22/03/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1001320 |
22/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISRA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 22/03/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1001321 |
22/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 22/03/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1001322 |
22/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PACIENTE, NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO, POIS FOI SOLICITADO QUE A MESMA ACOMPANHADA COM A SUA RESPONSAVEL LEGAL TENHA UMA AVALIACAO POR INDOCRINOLOGIA PEDIATRICA COM URGENCIA. |
1001323 |
22/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO REPARO DO IMOVEL (ANTIGO CORREIO) NA RUA SERGIPE EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001324 |
22/03/2022 |
R$ 354,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO MURO DE ARRIMO DA RUA AMAZONAS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001325 |
22/03/2022 |
R$ 2.776,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA CERCA DE ARAME PARA O DESVIO DA ESTRADA RURAL SENTIDO A COMUNIDADE DO MONTE CASTELO DEVIDO AO DESABAMENTO DA PONTE SOBRE O RIO PAMPAM, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL D |
1001326 |
22/03/2022 |
R$ 1.996,50 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A REFORMA DA GALERIA DE AGUA PLUVIAL NA AVENIDA MINAS GERAIS PROXIMA A CASA DE WILSON EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001327 |
22/03/2022 |
R$ 153,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001328 |
22/03/2022 |
R$ 21,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMOVEL DO MUNCIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES LOCALIZADO NA RUA SERGIPE (ANTIGO CORREIO) EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001329 |
22/03/2022 |
R$ 795,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ESTADIO MARCONDES RIBEIRO DO NASCIMENTO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
1001330 |
22/03/2022 |
R$ 464,90 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001331 |
22/03/2022 |
R$ 1.798,90 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
1001332 |
22/03/2022 |
R$ 999,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1001333 |
22/03/2022 |
R$ 1.492,50 |
|
| EMEPNHO REFERENTE A SERVIDORA SEC. MUN. DE SAUDE PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 22/03/2022 AS 07:30HRS, PARA TRATA DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 15:30HRS. |
1001334 |
22/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 23/03/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO A USUARIA TEREZINHA DA ROCHA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 15:30HRS. |
1001339 |
23/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 23/03/2022 AS 05:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALICADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1001340 |
23/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ENFERMEIRA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 23/03/2021 AS 04:00HRS, PARA QUE A MESMA POSSA FAZER TREINAMENTO NA (DOCTUM) SOBRE SAUDE EM REDE. COM RETORNO NO DIA 24/03/2022 AS 16:00HRS. |
1001341 |
23/03/2022 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DE POSTAGEM NOS CORREIROS. |
1001342 |
23/03/2022 |
R$ 24,21 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A APRESENTAÇÃO DO DIA DO CIRCO NO CORETO DA PRAÇA INTENDENTE NASCIMENTO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
1001344 |
23/03/2022 |
R$ 483,60 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES MISTA EDUARDO AZEREDO E MONTE CASTELO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001345 |
23/03/2022 |
R$ 49.005,80 |
|
| FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA QQB9933 EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001346 |
23/03/2022 |
R$ 13,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 23/03/2022 AS 15:00HRS, LEVANDO A USUARIA BRUNA TEIXEIRA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. RETORNO NO DIA 24/03/2022 |
1001347 |
23/03/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA MONTES CLAROS NO DIA 20/03/2022 AS 10:00HRS, PARA QUE O MESMO BUSQUE UM VEICULO PARA O NOSSO MUNICIPIO. COM RETORNO NO DIA 22/03/2022 AS 14:30HRS. |
1001348 |
23/03/2022 |
R$ 442,32 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SEREVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTNI NO DIA 23/03/2022 AS 05:00HRS, LEVANDO OS USUARIO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1001349 |
23/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO0 REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 24/04/2022 LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:20HRS. |
1001352 |
24/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 29/03/2022 AS 05:00HRS, INDO PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O (PAB) PROGRAMA ALIMENTA BRASIL. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 18:00HRS. |
1001353 |
24/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA SERVIDOR PARA TEOFILO OTONI NO DIA 29/03/2022 AS 05:00HRS, INDO PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O (PAB) PROGRAMA ALIMENTA BRASIL. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 18:00HRS. |
1001354 |
24/03/2022 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA IPATINGA NO DIA 24/03/2022 AS 08:00HRS, LEVANDO VEICULO PARA REVISAO, COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 26/03/2022 AS 08:30HRS. |
1001355 |
24/03/2022 |
R$ 340,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARAIA A SRA° SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA LHARA DE SOUZA MACHADO PARA TEOFILO OTONI NO DIA 25/03/2022 AS 06:00. RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:HRS. |
1001358 |
25/03/2022 |
R$ 240,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001359 |
25/03/2022 |
R$ 1.674,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR ENFERMEIRO PARA TEOFILO OTONI NO DIA 25/03/2022 AS 04:00HRS, INDO PARTICIPAR DE REUNIOES EM BUSCA DE MELHORIAS PARA A SAUDE DO MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1001360 |
25/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO TONI NO DIA 25/03/2022 AS 08:00HRS. LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:30HRS, |
1001361 |
25/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 23/03/2022 AS 09:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00HRS. |
1001362 |
25/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 25/03/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO NOSSO MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1001363 |
25/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DA FROTA DE VEICULOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001364 |
25/03/2022 |
R$ 1.670,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FRONTEIRA DOS VALES |
1001365 |
25/03/2022 |
R$ 1.120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 25/03/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHNATES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1001366 |
25/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DO KIT DE EMBREGAEM DO TRATOR AGRICOLA LS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL E AGRICULTURA |
1001367 |
25/03/2022 |
R$ 1.400,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO (LOTE), CONFORME CODIGO DE POSTURA DA LEI MUNICIPAL Nº 032 DE 17 DE MARÇO DE 1977, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE FRONTEIRA DOS VALES |
1001368 |
25/03/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 28/03/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1001369 |
28/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 28/03/2022 AS 05:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1001370 |
28/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ENFERMEIRA PARA ALMENARA NO DIA 28/03/2022 AS 07:00HRS, PARA QUE A MESMA POSSA FAZER TREINAMENTO SOBRE SAUDE, TRAZENDO MELHORIAS EM PRESTACAO DE SERVICOS. REORNO NO DIA 29/03/2022 |
1001371 |
28/03/2022 |
R$ 120,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PLACA QXWOJ25 PERTENCENTE A FROTA DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAS EM ATENDIMENTOS AS DEMANDAS NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1001372 |
28/03/2022 |
R$ 1.420,05 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QXWOJ25 PERTENCENTE A FROTA DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAS EM ATENDIMENTOS AS DEMANDAS NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1001373 |
28/03/2022 |
R$ 370,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER TONER PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1001374 |
28/03/2022 |
R$ 100,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR GUINCHO PARA O CARREGAMENTO DE MATA BURRO NO DER DE GOVERNADOR VALADARES PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE FRON |
1001375 |
28/03/2022 |
R$ 600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DESTINADO A REMOÇÃO DE ENTULHOS EM VIAS URBANAS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001376 |
28/03/2022 |
R$ 12.627,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 28/03/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00HRS. |
1001377 |
28/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 28/03/2022 AS 06:00HRS, LEVANDO O USUARIO GERONIMO RIBEIRO DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, RETORNO NO DIA 30/03/2022 |
1001378 |
28/03/2022 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 29/03/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIAZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1001380 |
29/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 29/03/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANAHNTE PARA CONSULTA ESPECIALIZDA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00HRS. |
1001381 |
29/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 29/03/2022 AS 07:30HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO (CAPS). COM RETORNO NO MESMO DIA AS 14:30HRS. |
1001382 |
29/03/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 29/03/2022 AS 05:30HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1001383 |
29/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 29/03/2022 AS 04:30HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00HRS. |
1001384 |
29/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001386 |
30/03/2022 |
R$ 9.832,85 |
|
| FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEICULO PLACA QOR4130 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001387 |
30/03/2022 |
R$ 94,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 30/03/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIAS AS 14:30HRS. |
1001388 |
30/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 30/03/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECCILIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1001389 |
30/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PRA AGUAS FORMOSAS NO DIA 30/03/2022 AS 08:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO (CAPS). COM RETORNO NO MESMO DIA AS 15:30HRS. |
1001390 |
30/03/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTUTURA(MANUTENCAO DE CALCAMENTO DAS RUAS. |
1001391 |
30/03/2022 |
R$ 969,60 |
|
| EMPENHO REFERETE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MARCONDE RIBEIRO DO NASCIMENTO. |
1001392 |
30/03/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRURA. |
1001393 |
30/03/2022 |
R$ 242,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTUTURA. |
1001394 |
30/03/2022 |
R$ 969,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPOTE. |
1001395 |
30/03/2022 |
R$ 969,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPOTE. |
1001396 |
30/03/2022 |
R$ 484,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS PRACAS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. |
1001397 |
30/03/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPOTE. |
1001398 |
30/03/2022 |
R$ 1.750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPOTE. |
1001399 |
30/03/2022 |
R$ 969,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPOTE. |
1001400 |
30/03/2022 |
R$ 969,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPOTE. |
1001401 |
30/03/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA AGUA NA COMUNIDADE DOS PEDRAS. |
1001402 |
30/03/2022 |
R$ 697,67 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL. |
1001403 |
30/03/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS (CAPINA DAS RUAS E ESTRADAS) PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPOTE. |
1001404 |
30/03/2022 |
R$ 242,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINA NA ZONA URBANA PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRURA. |
1001405 |
30/03/2022 |
R$ 888,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE CARPINA DAS RUAS E ESTRADAS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRURA. |
1001406 |
30/03/2022 |
R$ 969,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE REDE ELETRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
1001407 |
30/03/2022 |
R$ 1.569,76 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARRO DE SOM PARA ATENDER A DIVULGACAO DE ANUCIO AFIM DE ATENDERA A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPEORTE E LAZER. |
1001408 |
30/03/2022 |
R$ 465,11 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS DO ESTADIO MARCONDES RIBEIRO DO NASCIMENTO E QUADRAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
1001409 |
30/03/2022 |
R$ 684,50 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001410 |
30/03/2022 |
R$ 2.079,50 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001411 |
30/03/2022 |
R$ 368,50 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO REPARO DO IMOVEL (ANTIGO CORREIO) NA RUA SERGIPE EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001412 |
30/03/2022 |
R$ 256,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001413 |
30/03/2022 |
R$ 436,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR, NOVO 0KM, CONFORME RESOLUÇÃO DE 05 DE NOVEMBRO/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, BASEADO NA LEI COMPLEMENTAR º 172 DE 15 DE ABRIL/2020 E DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 10579 DE 18 DE DEZEMBRO/2020, PARA ATENDER |
1001414 |
30/03/2022 |
R$ 133.200,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A REVISÃO DO VEICULO PLACA RTU0G27, QUE ATENDE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIP |
1001415 |
30/03/2022 |
R$ 1.125,95 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PLACA RTU0G27 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNCIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001416 |
30/03/2022 |
R$ 922,68 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS FOI SOLICITADO QUE O MESMO FACA O EXAME COLONOSCOPIA, NA CIDADE DE TOFILO OTONI. SENDO ASSIM O MESMO NECESSITA SE DELOCAR DE SEU MUNICIPIO PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO A ALTURA. |
1001417 |
30/03/2022 |
R$ 650,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE PLACAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO CHASSI 98861118XMK392100 DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001418 |
30/03/2022 |
R$ 330,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRURA E TRANSPORTE. |
1001419 |
30/03/2022 |
R$ 484,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001420 |
30/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001421 |
30/03/2022 |
R$ 1.898,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001422 |
30/03/2022 |
R$ 1.085,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1001423 |
30/03/2022 |
R$ 1.633,33 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001424 |
30/03/2022 |
R$ 343,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001425 |
30/03/2022 |
R$ 379,76 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001426 |
30/03/2022 |
R$ 227,84 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001427 |
30/03/2022 |
R$ 1.818,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1001428 |
30/03/2022 |
R$ 12.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1001429 |
30/03/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1001430 |
30/03/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001431 |
30/03/2022 |
R$ 7.712,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001432 |
30/03/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001433 |
30/03/2022 |
R$ 3.850,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001434 |
30/03/2022 |
R$ 3.272,40 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1001435 |
30/03/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001436 |
30/03/2022 |
R$ 16.962,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001437 |
30/03/2022 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1001438 |
30/03/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001439 |
30/03/2022 |
R$ 8.964,77 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001440 |
30/03/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001441 |
30/03/2022 |
R$ 7.786,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1001442 |
30/03/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001443 |
30/03/2022 |
R$ 1.625,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001444 |
30/03/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001445 |
30/03/2022 |
R$ 4.800,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001446 |
30/03/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001447 |
30/03/2022 |
R$ 6.036,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001448 |
30/03/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001449 |
30/03/2022 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001450 |
30/03/2022 |
R$ 6.060,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001451 |
30/03/2022 |
R$ 10.522,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001452 |
30/03/2022 |
R$ 15.261,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1001453 |
30/03/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001454 |
30/03/2022 |
R$ 1.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001455 |
30/03/2022 |
R$ 15.308,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001456 |
30/03/2022 |
R$ 8.378,27 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001457 |
30/03/2022 |
R$ 8.625,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001458 |
30/03/2022 |
R$ 13.872,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001459 |
30/03/2022 |
R$ 2.146,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001460 |
30/03/2022 |
R$ 57.135,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001461 |
30/03/2022 |
R$ 15.435,70 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001462 |
30/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001463 |
30/03/2022 |
R$ 7.112,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001464 |
30/03/2022 |
R$ 7.610,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001465 |
30/03/2022 |
R$ 169,41 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001466 |
30/03/2022 |
R$ 11.150,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001467 |
30/03/2022 |
R$ 4.362,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001468 |
30/03/2022 |
R$ 1.550,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001469 |
30/03/2022 |
R$ 8.392,73 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001470 |
30/03/2022 |
R$ 4.061,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001471 |
30/03/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001472 |
30/03/2022 |
R$ 6.491,13 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1001473 |
30/03/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001474 |
30/03/2022 |
R$ 2.712,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001475 |
30/03/2022 |
R$ 2.855,13 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001476 |
30/03/2022 |
R$ 56.882,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001477 |
30/03/2022 |
R$ 363,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001478 |
30/03/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001479 |
30/03/2022 |
R$ 70.909,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001480 |
30/03/2022 |
R$ 169,41 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001481 |
30/03/2022 |
R$ 137.102,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001482 |
30/03/2022 |
R$ 23.136,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001483 |
30/03/2022 |
R$ 7.415,07 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001484 |
30/03/2022 |
R$ 4.201,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001485 |
30/03/2022 |
R$ 4.078,76 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001486 |
30/03/2022 |
R$ 5.507,84 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1001487 |
30/03/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001488 |
30/03/2022 |
R$ 3.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001489 |
30/03/2022 |
R$ 3.842,59 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001490 |
30/03/2022 |
R$ 5.332,80 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1001491 |
30/03/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001492 |
30/03/2022 |
R$ 8.841,43 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001493 |
30/03/2022 |
R$ 4.313,62 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001494 |
30/03/2022 |
R$ 65.125,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001495 |
30/03/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001496 |
30/03/2022 |
R$ 56,47 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001497 |
30/03/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001498 |
30/03/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1001499 |
30/03/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001500 |
30/03/2022 |
R$ 2.250,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1001501 |
30/03/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001502 |
30/03/2022 |
R$ 2.881,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001503 |
30/03/2022 |
R$ 2.099,55 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1001504 |
30/03/2022 |
R$ 1.983,33 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001505 |
30/03/2022 |
R$ 9.275,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001506 |
30/03/2022 |
R$ 22.065,70 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001507 |
30/03/2022 |
R$ 16.138,40 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001508 |
30/03/2022 |
R$ 7.474,41 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001509 |
30/03/2022 |
R$ 325,50 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001510 |
30/03/2022 |
R$ 8.728,73 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001511 |
30/03/2022 |
R$ 14.072,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001512 |
30/03/2022 |
R$ 2.913,12 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001513 |
30/03/2022 |
R$ 7.776,90 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001514 |
30/03/2022 |
R$ 2.991,33 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001515 |
30/03/2022 |
R$ 282,35 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001516 |
30/03/2022 |
R$ 1.889,92 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001517 |
30/03/2022 |
R$ 11.020,50 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001518 |
30/03/2022 |
R$ 19.397,40 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001519 |
30/03/2022 |
R$ 26.381,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MANILHAS DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS PASSAGENS PARA PEDESTRES E VEICULOS NAS ESTRADAS VICINAIS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001520 |
30/03/2022 |
R$ 25.630,00 |
|
| FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEICULO PLACA PUB2051 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001521 |
30/03/2022 |
R$ 620,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 28/03/2022 AS 06:00HRS, LEVANDO O USUARIO GERONIMO RIBEIRO DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. RETOENO DIA 30/03/202 |
1001522 |
30/03/2022 |
R$ 244,32 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 28/03/2022 AS 06:00HRS, LEVANDO GERONIMO RIBEIRO DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO DIA 30/03/2022. |
1001523 |
30/03/2022 |
R$ 129,98 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA CARTEPILLAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001524 |
30/03/2022 |
R$ 2.531,01 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES |
1001525 |
30/03/2022 |
R$ 1.700,46 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1001526 |
30/03/2022 |
R$ 1.291,61 |
|
| FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS PLACA ORC 8731 EM ATENDIMENTO A DEMANDA E NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001527 |
31/03/2022 |
R$ 320,00 |
|
| FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA QPY8323 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO. |
1001528 |
31/03/2022 |
R$ 130,00 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA ERTUOG27 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES |
1001529 |
31/03/2022 |
R$ 89,41 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 31/03/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1001530 |
31/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 31/03/2022 AS 05:00HRS, LEVANDO USUARIO HUMBERTO MURTA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1001531 |
31/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 31/03/2022 AS 20:00HRS, LEVANDO O USUARIO ANTONIO PEREIRA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. RETORNO NO DIA 01/04/2022 AS 05:00H |
1001532 |
31/03/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 30/03/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 14:30HRS. |
1001533 |
31/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 31/03/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZDAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00HRS. |
1001534 |
31/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARAIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 31/03/2022 AS 04:30HRS, LEVANDO USUARIO SELVINO RODRIGUES E ACOMPANAHNTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30HRS. |
1001535 |
31/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001536 |
31/03/2022 |
R$ 5.797,02 |
|
| EMPEHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA SEC. DE CULTURA PARA ALMENARA NO DIA 01/04/2022 AS 08:00HRS, INDO RESOLVER INTERESSE DO MUNICIPIO. COM RETORNO NO DIA 02/04/2022. |
1001537 |
31/03/2022 |
R$ 180,00 |
|