| FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO ESTADIO MARCONDES RIBEIRO DO NASCIMENTO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER |
1000162 |
04/02/2022 |
R$ 3.242,70 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO (CAVALETE DE ÁGUA) PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MARCONDES RIBEIRO DO NASCIMENTO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
1000163 |
04/02/2022 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, PARA PAVIMENTACAO EM ALVENARIA POLIEDRICA COM 750M2 NA LADEIRA DO ANDARAI ESTRADA RURAL, MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1000164 |
04/02/2022 |
R$ 88,78 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 01/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000580 |
01/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 01/02/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS NO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000581 |
01/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 01/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO VAN. PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000582 |
01/02/2022 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFERENTE AO PAIENTE DE 12 ANOS COM DIABENTE, ONDE VEIO SER CONFIRMADO APOS PRESENCIAR O ACIDENTE DO SEU PAI.O PACIENTE PASSOU A TER COMPLICACOES DESAUDE, TENDO QUE FAZER UMA ALIMENTACAO DIFERENCIADA DOS OUTROS. |
1000583 |
01/02/2022 |
R$ 300,00 |
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| EMPENHO REFRENETE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL. |
1000584 |
01/02/2022 |
R$ 1.010,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LIMPEZA URBANA. |
1000585 |
01/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 01/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO EM TRNSFERENCIA A USUARIA FLORINDA DIAS, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.RETORNO DIA 02/02/2022 AS 05 |
1000586 |
01/02/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 01/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA FLORINDA DIAS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000587 |
01/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LIMPEZA URBANA. |
1000588 |
01/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA MANUAL DE TERRENOS E VIAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DE FRONTEIRA DOS VALES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000589 |
01/02/2022 |
R$ 8.736,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM ALVENARIA POLIEDRICA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000590 |
01/02/2022 |
R$ 8.568,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA MANUAL DE TERRENOS E VIAS PÚBLICAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1000591 |
01/02/2022 |
R$ 2.432,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE EM ESTRADAS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1000592 |
01/02/2022 |
R$ 39.840,00 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XT870, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1000593 |
01/02/2022 |
R$ 13.071,50 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A ATENDER AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO |
1000594 |
01/02/2022 |
R$ 20.808,10 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, A SERVICO DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO |
1000595 |
01/02/2022 |
R$ 2.507,20 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE MOTOCICLETAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000598 |
01/02/2022 |
R$ 360,55 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000599 |
01/02/2022 |
R$ 7.105,41 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO E ADITIVOS DO VEICULO PLACA RHJ8J24 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
1000600 |
01/02/2022 |
R$ 1.939,31 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA ORC8731, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL |
1000601 |
01/02/2022 |
R$ 2.478,83 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1000602 |
01/02/2022 |
R$ 6.820,10 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA EDUCAÇÃO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000603 |
01/02/2022 |
R$ 2.459,72 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE DE PACIENTES |
1000604 |
01/02/2022 |
R$ 2.157,91 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA TRATOR NEW HOLLAND, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1000605 |
01/02/2022 |
R$ 344,14 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR ENFERMEIRO PARA TEOFILO OTONI NO DIA 02/02/2022 AS 07:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS PARA CONTINUACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HR. |
1000635 |
02/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 02/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO VAN, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETOTNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000636 |
02/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 02/02/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS NO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 02/02/2022. |
1000637 |
02/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QOJ3367, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000638 |
02/02/2022 |
R$ 1.198,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIODR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 03/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO SAVIO BATISTA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000643 |
03/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 03/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO VAN, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000644 |
03/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PACIENTE, POIS FOI SOLICITADA FACA UMA ALIMENTACAO ESPECIAL. POIS A MESMA TEM TOLERANCIA A LACTOSE. |
1000645 |
03/02/2022 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS O MESMO FAZ TRATAMENTO HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, SENDO ASSIM O MESMO NECESSITA SE DESLOCAR DE SEU MUNICIPIO PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO A ALTURA. |
1000646 |
03/02/2022 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERNTE A DIARIA A SERVIDORA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 03/02/2022 AS 07:00HRS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE DO NOSSO MUNICIPIO. RETORNO NO MESMO DIA AS 14:00HRS. |
1000647 |
03/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 03/02/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS NO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000648 |
03/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 03/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECILALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000649 |
03/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 03/02/2022 AS 07:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO (HSVP). COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000650 |
03/02/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA IPATINGA NO DIA 03/02/2022 AS 05:00HRS, LEVANDO A USUARIA ROSANA ARAUJO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA. COM RETOENO NO DIA 04/02/2022 AS 06:00HRS. |
1000651 |
03/02/2022 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 04/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000656 |
04/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PATA TEOFILO OTONI NO DIA 04/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000657 |
04/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 04/02/2022 AS 07:00HRS, CONDUZINDO O VEICULO VAN PARA REVISAO, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000658 |
04/02/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA IPATINGA NO DIA 03/02/2022 AS 05:00HRS, LEVANDO A USUARIA ROSANA ARAUJO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO DIA 04/02/2022 AS 06:00HRS. |
1000659 |
04/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| FORNCECIMENTO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE VEICULO PLACA RTI4I05 DESTINADO A ATENDER AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1000660 |
04/02/2022 |
R$ 625,15 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA RTI4I05 DESTINADO A TENDER AO TRANSPORTE DE PASCIENTES DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1000661 |
04/02/2022 |
R$ 239,93 |
|
| AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR 05 PASSAGEIROS, NOVO 0 (ZERO) QUILÔMETRO, CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG N° 7.554 DE 17 DE JULHO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DE FRONTEIRA DOS VALES-MG. |
1000662 |
04/02/2022 |
R$ 83.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS FOI SOLICITADO QUE O MESMO ACOMPANHADO PELA SUA MAE, SRA ESTEFANI G. DA PAZ. FACA UAM CONSULTA ESPECIALIZADA COM UM NEUOROLOGISTA CIRUGIAO PEDIATRA. NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1000682 |
07/02/2022 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 07/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO VAN, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000683 |
07/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORRIZONTE NO DIA 07/02/2022 AS 19:00HRS, LEVANDO O USUARIO LUCAS RIBEIRO FONTES E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. RETORNO NO DIA 09/02/2022 AS 19:00HR |
1000684 |
07/02/2022 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 07/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIOS JOSE ALVES FERREIRA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000685 |
07/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DO CREA-MG. |
1000686 |
07/02/2022 |
R$ 88,78 |
|
| EMPENHO REFERENETE AO PAGAMENTO DE BOLETO DO CREA-MG. |
1000687 |
07/02/2022 |
R$ 88,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 07/02/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS DO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000688 |
07/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDOR SR PREFEITO PARA TEOFILO OTONI NO DIA 07/02/2022 AS 07:00HRS. COMPARECEU NA AMUC PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE PROJETO DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO. RETORM=NO NO MESMO DIA AS 17:00HRS. |
1000689 |
07/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM A FINALIDADE DE EFETUAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES PARA O ANO LETIVO DE 2022. REFERENTE AO MES DE FEVEREI |
1000690 |
07/02/2022 |
R$ 35.774,70 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLA, COM A FINALIDADE DE EFETUAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS REDES DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL RESIDENTES NA ZONA RURAL DE FRONTEIRA DOS VALES-MG. PERIODO FEVEREIRO/2022 |
1000691 |
07/02/2022 |
R$ 6.538,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PACIENTE QUE SERA ACOMPANHADA POR SEU ACOMPANHANTE LEGAL, NECESSITADO DE AJUDA DE CUSTO. POIS FOI SOLICITADO QUE A MESMA FACA UMA CONSULTA ESPECIALIZADA. |
1000693 |
08/02/2022 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DO CREA-MG. |
1000694 |
08/02/2022 |
R$ 88,78 |
|
| REFERENTE A JUROS E MULTAS, PASEP COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. |
1000695 |
08/02/2022 |
R$ 398,05 |
|
| REFERENTE A JUROS E MULTA PASEP COMPENTECIA DEZEMBRO/2021. |
1000696 |
08/02/2022 |
R$ 169,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ENFERMEIRA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 09/02/2022 AS 04:00HRS, PARA QUE A MESMA POSSA FAZER UM TREINAMENTONA (DOCTUM). SOBRE SAUDE EM REDE. COM RETORNO NO DIA 10/02/2022 AS 13:00HRS. |
1000697 |
08/02/2022 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ENFERMEIRA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 09/02/2022 AS 04:00HRS, PARA QUE A MESMA POSSA FAZER UM TREINAMENTONA (DOCTUM). SOBRE SAUDE EM REDE. COM RETORNO NO DIA 10/02/2022 AS 13:00HRS. |
1000698 |
08/02/2022 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES. |
1000700 |
09/02/2022 |
R$ 2.341,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS O BENEFICIARIO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA VIAGEM, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000701 |
09/02/2022 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 09/02/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS NO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000702 |
09/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 09/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO VAM, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000703 |
09/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 09/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO VAN, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000704 |
09/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENET A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 09/02/2022 AS 04:00, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DI AS 16:00HRS. |
1000705 |
09/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA TEOFILO OTONI NO DIA 09/09/2022 AS 09:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR CESTAS BASICAS NO 19° BATALHAO DA POLICIA MILITAR. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00HRS. |
1000708 |
09/02/2022 |
R$ 70,00 |
|
| REFERENTE A MULTA E JUROS SOBRE O INSS COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. |
1000709 |
10/02/2022 |
R$ 1.830,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADES NO DIA 10/02/2022 AS 04:00HRS,LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000714 |
10/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 09/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 19:00HRS. |
1000715 |
10/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SEVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 10/02/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS NO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000716 |
10/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 10/02/2022 AS 04:00HRS. INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000717 |
10/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZOTE NO DIA 07/02/2022 AS 19:00HRS, LEVANDO O USUARIO LUCAS RIBEIRO FONTES E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. RETORNO DIA 09/02/2022 AS 19:00HR |
1000718 |
10/02/2022 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 10/02/2022 AS 14:00HRS, BUSCANDO ALTA HOSPITALAR DA USUARIA SERCINA MARIA DA SILVA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00HRS. |
1000719 |
10/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 10/02/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000720 |
10/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 10/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO VAN, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000721 |
10/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR SR° VICE PREFEITO PARA TEOFILO OTONI NO DIA 10/02/2022, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE TRANSMISAAO E ASSSUCAO DO COMANDO DA 15° REGIAO DA PM. COM RETORNO NO MESMO DIAS. |
1000722 |
10/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIAMENTO MEDICO GENERALISTA PARA ENFRETAMENTO A COVID 19. |
1000723 |
10/02/2022 |
R$ 7.548,00 |
|
| FORNECIMENTO DE ESTACAS DE EUCALIPTO, PARA INSTALACAO DE PLACAS DE AVISO NAS PRACAS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
1000724 |
10/02/2022 |
R$ 240,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA PISTA DE TRES TAMBORES JUVENAL MEDEIROS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
1000725 |
10/02/2022 |
R$ 3.839,60 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PISTA DE TRES TAMBORES JUVENAL MEDEIROS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
1000726 |
10/02/2022 |
R$ 1.466,00 |
|
| FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MARCONDES RIBEIRO DO NASCIMENTO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER |
1000727 |
10/02/2022 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SR° VICE PREFEITO PARA NANUQUE NO DIA 11/02/2022, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE TRANSMISSAO E ASSUCAO DO COMANDO DA 24° CIA DA PM. COM RETORNO NO MESMO DIA. |
1000731 |
11/02/2022 |
R$ 75,00 |
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| EEMPENHO REFENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 11/02/2022 AS 04:00, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO VAN PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000732 |
11/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 11/02/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHARUSUARIOS NO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000733 |
11/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 11/02/2022 AS 02:00HRS, LEVANDO O USUARIOS ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000734 |
11/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 12/02/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR A USUARIA NAJLA CRISTINA APOS ALTA HOSPITALAR. COM RETORNO NO MESMOO DIAS AS 16:00HRS. |
1000735 |
11/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 12/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000736 |
11/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA PARA ALMENARA NO DIA 13/02/2022 AS 04:00HRS, BUSCANDO O USUARIO HELIO BISPO SANTOS, APOS RECEBER ALTA HOSPITALAR. COM REORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000737 |
11/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 14/02/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS NO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 19:00HRS. |
1000743 |
14/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 14/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 19:00HRS. |
1000744 |
14/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000745 |
14/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000746 |
14/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000747 |
14/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000748 |
14/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000749 |
14/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000750 |
14/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000751 |
14/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000752 |
14/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000753 |
14/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000754 |
14/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000755 |
14/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000756 |
14/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000757 |
14/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000758 |
14/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000759 |
14/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000760 |
14/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000761 |
14/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000762 |
14/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000763 |
14/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000764 |
14/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000765 |
14/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000766 |
14/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000767 |
14/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000768 |
14/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000769 |
14/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000770 |
14/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000771 |
14/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000772 |
14/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000773 |
14/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000774 |
14/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000775 |
14/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000776 |
14/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000777 |
14/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000778 |
14/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000779 |
14/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000780 |
14/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000781 |
14/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000782 |
14/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000783 |
14/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000784 |
14/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000785 |
14/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA CASA E DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000786 |
14/02/2022 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000787 |
14/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000788 |
14/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000789 |
14/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000790 |
14/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE TRANSPORTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000791 |
14/02/2022 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000792 |
14/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000793 |
14/02/2022 |
R$ 350,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DA FROTA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1000794 |
14/02/2022 |
R$ 2.810,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DA FROTA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1000795 |
14/02/2022 |
R$ 2.920,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA (GLP), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR |
1000796 |
14/02/2022 |
R$ 102,54 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PARA PEQUENOS REPAROS, TROCAS E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000797 |
14/02/2022 |
R$ 755,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA TROCAS, REPAROS E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICAL DE SAUDE |
1000798 |
14/02/2022 |
R$ 489,50 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALEGEM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1000799 |
14/02/2022 |
R$ 179,80 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
1000800 |
14/02/2022 |
R$ 679,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROAS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE LACHES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
1000801 |
14/02/2022 |
R$ 359,00 |
|
| FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SER USADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1000802 |
14/02/2022 |
R$ 725,00 |
|
| FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO PLACA QOR4130, DESTINADO A ATENDER AO TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO |
1000803 |
14/02/2022 |
R$ 155,00 |
|
| EMPENHO REFERETE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARRO DE SOM PARA A DIVULGACAO DE ANUNCIOS AFIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
1000804 |
14/02/2022 |
R$ 813,96 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNCIIPAL MARCONDES RIBEIRO DO NASCIMENTO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
1000805 |
14/02/2022 |
R$ 480,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA RNL RH15 QUE ATENDE O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1000806 |
14/02/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA QPY8318 QUE ATENDE O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1000807 |
14/02/2022 |
R$ 2.200,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA QOR4130 QUE ATENDE O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1000808 |
14/02/2022 |
R$ 2.240,00 |
|
| FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA QPY8329 E QPY 8318 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO. |
1000809 |
14/02/2022 |
R$ 142,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 15/02/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS DE VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000810 |
15/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 15/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO VAN PARA CONSULTAS ESPECIALIZDA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000811 |
15/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 15/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZDAS, COM RETORNO NO MEMSO DIA AS 16:00HRS. |
1000812 |
15/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 15/02/2022 AS 14:00HRS, LEVANDO EM TRNASFERENCIA O USUARIO EDICARLOS TEIXEIRA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO. RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00HRS. |
1000813 |
15/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 15/02/2022 AS 14:00HRS, ACOMPANHANDO EM TRANSFERENCIA O USUARIO EDICARLOS TEIXEIRA, PARA TRATAMENTO. COM RETORNO NO DIA 16/02/2022. |
1000814 |
15/02/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARRO DE SOM PARA A DILVULGACAO DE ANUCIO AFIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE. |
1000815 |
15/02/2022 |
R$ 348,83 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 15/02/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS PARA CONTINUACAO DE CAMPANHA. COM RETORO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000816 |
15/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO |
1000817 |
15/02/2022 |
R$ 82.016,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 15/02/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000818 |
15/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 16/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO VAN PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000822 |
16/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 16/02/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS NO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 19:00HRS. |
1000823 |
16/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA IPATINGA NO DIA 16/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO O VEICULO SANDEIRO RTI-4I05 PARA REVISAO, COM RETORNO NO DIA 17/02/2022 AS 06:00HRS. |
1000824 |
16/02/2022 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA IPATINGA NO DIA 16/02/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSACRA VEICULO 0KM(DESTINADO AS ATIVIADES DA SECRETARIA DE SAUDE), COM RETORNO NO DIA 17/02/2022 AS 06:00 |
1000825 |
16/02/2022 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE SESCRITO ACIMA NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO FOI DIAFNOSTICADO COM CATARATA. ASSIM NECESSITANDO URGENTIMENTE DE CIRUGIA. |
1000826 |
16/02/2022 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS,PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIARIO PARA LOCACAO DE IMOVEL EM PADRAO SUFICIENTE PARA ACOMODAR. |
1000827 |
16/02/2022 |
R$ 3.740,00 |
|
| EMPENHO RERENTE AO PACIENTE, POIS O MESMO FAZ ACOMPANHAMENTO POS TRANSPLANTE NA UNIDADE DE TRANSPLANTES. SENDO ASSIM FICA DESCRITO ACIMA QUE O MESMO NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMEN. HOSP.TRANSP. |
1000828 |
16/02/2022 |
R$ 1.080,00 |
|
| LOCAÇÃO DE MAQUINA DESTINADO A REABERTURA DE ESTRADAS, REMOÇÃO DE BARREIRAS, CONSTRUÇÃO DE PONTES PROVISÓRIAS E DESVIOS NAS ESTRADAS VICINAIS |
1000829 |
16/02/2022 |
R$ 74.880,00 |
|
| LOCAÇÃO DE MAQUINA DESTINADO A ABERTURA DE POÇOS E TERRAPLANAGEM NA ZONA RURAL, REGIÃO DO MONTE CASTELO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1000830 |
16/02/2022 |
R$ 13.065,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO SUPORTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES EM ATIVIDADES NAS ESTRADAS VICINAIS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1000831 |
16/02/2022 |
R$ 800,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO SUPORTE À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS |
1000832 |
16/02/2022 |
R$ 5.130,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 17/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000833 |
17/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 17/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000834 |
17/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1000835 |
17/02/2022 |
R$ 11.340,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1000836 |
17/02/2022 |
R$ 6.600,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FORA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000837 |
17/02/2022 |
R$ 11.050,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FORA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000838 |
17/02/2022 |
R$ 4.845,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DENTRO DO MUNICIPIO (COMUNIDADES RURAIS), EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000839 |
17/02/2022 |
R$ 3.222,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO SUPORTE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1000840 |
17/02/2022 |
R$ 3.508,40 |
|
| FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PLACA QPY8329 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1000841 |
18/02/2022 |
R$ 3.619,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE SA DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 18/02/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETRNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000842 |
18/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 18/02/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000843 |
18/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 18/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS URUARIOS E ACOMPANHANTE E OUTROS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RTEORNO NO MESMO DIA AS 16:0HRS. |
1000844 |
18/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMEPNHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 18/02/2022 AS 10:00HRS, BUSCANDO PACIENTE EDICARLOS TEIXEIRA APOS O MESMO RECEBER ALTA HOSPITALAR. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00HRS. |
1000845 |
18/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1000846 |
18/02/2022 |
R$ 199,50 |
|
| RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000847 |
18/02/2022 |
R$ 55,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONSTRUCAO DE GALERIA DE AGUA PLUVIAL E COMPLEMENTACAO DA PAVIMENTACAO NA RUA RIO GRANDE DO SUL NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG. |
1000848 |
18/02/2022 |
R$ 6.500,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QPY8323 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1000849 |
18/02/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QOJ3367 DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1000850 |
18/02/2022 |
R$ 2.200,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO QUE PRETA SERVIÇOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000851 |
18/02/2022 |
R$ 2.200,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRONTEIRA DOS VALES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000852 |
18/02/2022 |
R$ 105,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO CURSO DO SENAR REALIZADO NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENT |
1000853 |
18/02/2022 |
R$ 230,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 21/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTES, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000854 |
21/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 21/02/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO NOSSO MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000855 |
21/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPNHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 21/02/2022 AS 04:00HRS. LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECILAIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000856 |
21/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A TRANSFERENCIA EXTERNA COM ACOMPANHAMENTO MEDICO DE PACIENTE A CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1000857 |
21/02/2022 |
R$ 2.971,57 |
|
| AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR VAN 16 PASSAGEIROS, NOVO 0 (ZERO) QUILÔMETRO, CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG N° 7.791 DE 21 OUTUBRO O DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DE FRONTEIRA DOS VALES-MG. |
1000858 |
21/02/2022 |
R$ 286.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR 05 PASSAGEIROS, NOVO 0 (ZERO) QUILÔMETRO, CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG N° 6.985 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DE FRONTEIRA DOS VALES-MG. |
1000859 |
21/02/2022 |
R$ 96.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR 05 PASSAGEIROS, NOVO 0 (ZERO) QUILÔMETRO, CONFORME ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - EMENDAS 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FRONTEIRA DOS VALES-MG. |
1000860 |
21/02/2022 |
R$ 94.000,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. RENATO AZEREDO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1000861 |
21/02/2022 |
R$ 971,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO AUTOMOTOR PLACA QOJ3367, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO |
1000862 |
21/02/2022 |
R$ 80,50 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO AUTOMOTOR PLACA QOR41307, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO |
1000863 |
21/02/2022 |
R$ 416,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FABRICACAO DE LANCHES PARA REUNIOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. |
1000864 |
21/02/2022 |
R$ 732,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FABRICACAO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUVIPAL DE SAUDE. |
1000865 |
21/02/2022 |
R$ 2.152,16 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO SUPORTE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1000866 |
21/02/2022 |
R$ 9.990,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1000867 |
21/02/2022 |
R$ 3.078,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1000868 |
21/02/2022 |
R$ 9.200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL ATE AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1000869 |
21/02/2022 |
R$ 6.086,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 22/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000870 |
22/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 22/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANAHNTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO PREVISTO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000871 |
22/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA USO NAS ESF´s FRONTEIRA DOS VALES, DOMICIO SOUZA SILVA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. SOLICITAÇÃO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000872 |
22/02/2022 |
R$ 271,10 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS SERVIDORES EM TRABALHO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E PONTES DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000873 |
22/02/2022 |
R$ 60,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES /MG |
1000874 |
22/02/2022 |
R$ 54,50 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000875 |
22/02/2022 |
R$ 132,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAGEM DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1000876 |
22/02/2022 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 23/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000877 |
23/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUS FORMOSAS NO DIA 23/02/2022 AS 07:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA O CAPS NO VEICULO VAM. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:HRS. |
1000878 |
23/02/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 23/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000879 |
23/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000880 |
23/02/2022 |
R$ 2.240,41 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA EXTERNA COM ACOMPANHAMENTO MEDICO DE PACIENTE PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1000881 |
23/02/2022 |
R$ 2.971,57 |
|
| FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PLACA QPY8323 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1000882 |
23/02/2022 |
R$ 3.070,55 |
|
| FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QOR4130 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1000883 |
23/02/2022 |
R$ 2.240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000885 |
24/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000886 |
24/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA CATEGORIA D, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000887 |
24/02/2022 |
R$ 1.750,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL, PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. |
1000888 |
24/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA AGUA NA COMUNIDADE DOS PEDRA, PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000889 |
24/02/2022 |
R$ 697,67 |
|
| EMPENHO REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA NA ZONA URBANA, PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPOTE. |
1000890 |
24/02/2022 |
R$ 1.324,00 |
|
| EMPENHO REFRENET A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA AGUA DO DISTRITO DE MONTE CASTELO, PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000891 |
24/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 24/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANAHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000893 |
24/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 24/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000894 |
24/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO SE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO SO ESTADIO MARCONDE RIBEIRO DO NACIMENTO, PARA A SECRETARIA DE ESPERTE E LAZER. |
1000896 |
24/02/2022 |
R$ 606,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 24/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000897 |
24/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 24/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO HUMBERTO MURTA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000898 |
24/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000899 |
24/02/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1000900 |
24/02/2022 |
R$ 12.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1000901 |
24/02/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1000902 |
24/02/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000903 |
24/02/2022 |
R$ 7.778,46 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000904 |
24/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000905 |
24/02/2022 |
R$ 3.850,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000906 |
24/02/2022 |
R$ 800,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000907 |
24/02/2022 |
R$ 3.757,20 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1000908 |
24/02/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000909 |
24/02/2022 |
R$ 15.946,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000910 |
24/02/2022 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1000911 |
24/02/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000912 |
24/02/2022 |
R$ 9.790,15 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000913 |
24/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000914 |
24/02/2022 |
R$ 7.220,40 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1000915 |
24/02/2022 |
R$ 2.800,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000916 |
24/02/2022 |
R$ 1.625,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000917 |
24/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000918 |
24/02/2022 |
R$ 4.800,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000919 |
24/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000920 |
24/02/2022 |
R$ 4.541,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000921 |
24/02/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000922 |
24/02/2022 |
R$ 666,67 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000923 |
24/02/2022 |
R$ 8.201,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000924 |
24/02/2022 |
R$ 10.191,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000925 |
24/02/2022 |
R$ 14.018,60 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1000926 |
24/02/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000927 |
24/02/2022 |
R$ 1.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000928 |
24/02/2022 |
R$ 15.226,30 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000929 |
24/02/2022 |
R$ 8.378,27 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000930 |
24/02/2022 |
R$ 9.125,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000931 |
24/02/2022 |
R$ 13.872,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000932 |
24/02/2022 |
R$ 2.146,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000933 |
24/02/2022 |
R$ 58.610,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000934 |
24/02/2022 |
R$ 15.177,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000935 |
24/02/2022 |
R$ 800,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000936 |
24/02/2022 |
R$ 7.112,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000937 |
24/02/2022 |
R$ 7.558,33 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000938 |
24/02/2022 |
R$ 169,41 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000939 |
24/02/2022 |
R$ 11.150,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000940 |
24/02/2022 |
R$ 4.362,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000941 |
24/02/2022 |
R$ 1.240,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000942 |
24/02/2022 |
R$ 7.449,30 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000943 |
24/02/2022 |
R$ 4.061,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000944 |
24/02/2022 |
R$ 969,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000945 |
24/02/2022 |
R$ 6.491,13 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1000946 |
24/02/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000947 |
24/02/2022 |
R$ 2.469,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000948 |
24/02/2022 |
R$ 2.855,13 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000949 |
24/02/2022 |
R$ 60.278,30 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000950 |
24/02/2022 |
R$ 565,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000951 |
24/02/2022 |
R$ 50.628,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000952 |
24/02/2022 |
R$ 141,18 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000953 |
24/02/2022 |
R$ 98.751,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000954 |
24/02/2022 |
R$ 16.662,70 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000955 |
24/02/2022 |
R$ 1.696,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000956 |
24/02/2022 |
R$ 3.151,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000957 |
24/02/2022 |
R$ 2.855,14 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000958 |
24/02/2022 |
R$ 4.375,95 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1000959 |
24/02/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000960 |
24/02/2022 |
R$ 3.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000961 |
24/02/2022 |
R$ 3.842,59 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000962 |
24/02/2022 |
R$ 5.332,80 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1000963 |
24/02/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000964 |
24/02/2022 |
R$ 7.418,56 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000965 |
24/02/2022 |
R$ 3.872,89 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000966 |
24/02/2022 |
R$ 65.004,30 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000967 |
24/02/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000968 |
24/02/2022 |
R$ 56,47 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000969 |
24/02/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000970 |
24/02/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1000971 |
24/02/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000972 |
24/02/2022 |
R$ 2.250,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1000973 |
24/02/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000974 |
24/02/2022 |
R$ 933,33 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000975 |
24/02/2022 |
R$ 2.059,02 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1000976 |
24/02/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000977 |
24/02/2022 |
R$ 5.316,67 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000978 |
24/02/2022 |
R$ 20.037,10 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000979 |
24/02/2022 |
R$ 16.560,80 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000980 |
24/02/2022 |
R$ 7.119,67 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000981 |
24/02/2022 |
R$ 260,40 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000982 |
24/02/2022 |
R$ 8.631,31 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000983 |
24/02/2022 |
R$ 14.381,80 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000984 |
24/02/2022 |
R$ 2.913,12 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000985 |
24/02/2022 |
R$ 7.610,51 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000986 |
24/02/2022 |
R$ 3.005,94 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000987 |
24/02/2022 |
R$ 282,35 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000988 |
24/02/2022 |
R$ 1.576,01 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000989 |
24/02/2022 |
R$ 11.585,50 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000990 |
24/02/2022 |
R$ 13.824,10 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000991 |
24/02/2022 |
R$ 18.446,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000992 |
24/02/2022 |
R$ 1.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000993 |
24/02/2022 |
R$ 1.185,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1000994 |
24/02/2022 |
R$ 166,67 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000995 |
24/02/2022 |
R$ 525,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000996 |
24/02/2022 |
R$ 40,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000997 |
24/02/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000998 |
24/02/2022 |
R$ 1.065,45 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000999 |
24/02/2022 |
R$ 86,67 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001000 |
24/02/2022 |
R$ 51,67 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001001 |
24/02/2022 |
R$ 212,54 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001002 |
24/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (FUNCIONAL) DESCONTADA DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001003 |
24/02/2022 |
R$ 367,50 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001004 |
24/02/2022 |
R$ 140,04 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001005 |
24/02/2022 |
R$ 523,33 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001006 |
24/02/2022 |
R$ 241,95 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001007 |
24/02/2022 |
R$ 76,13 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MARCONDES RIBEIRO DO NASCIMENTO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE |
1001009 |
24/02/2022 |
R$ 1.040,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PINTURA DESTINADO A MANUNTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRONTEIRA DOS VALES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001010 |
24/02/2022 |
R$ 146,20 |
|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GAS DE CONZINHA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL |
1001011 |
24/02/2022 |
R$ 197,54 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001012 |
24/02/2022 |
R$ 3.309,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA OS PREDIO O PREDIO DA PREFEITURA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
1001013 |
24/02/2022 |
R$ 176,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO PORTÃO DO ESTÁDIO MARCONDES RIBEIRO DO NASCIMENTO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
1001014 |
24/02/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAMINHÃO COM A COLOCAÇÃO DE GRADE PROTETORA NA LATERAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001015 |
24/02/2022 |
R$ 500,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA RNL5H15, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001016 |
24/02/2022 |
R$ 355,15 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇ.ÃO PREVENTEIVA DE REVISÃO DE 30.000KM RODADOS, PARA MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO PLACA RNL5H15, DESTINADO A ATENDER AS NECESDIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001017 |
24/02/2022 |
R$ 189,93 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADA A CONSTRUÇÃO E REPAROS NAS PONTES PROVISÓRIAS DAS ESTRADA VICINAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001018 |
24/02/2022 |
R$ 3.615,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA RUA AMAZONAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001019 |
24/02/2022 |
R$ 5.781,50 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA INTENDENTE NASCIMENTO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001020 |
24/02/2022 |
R$ 3.410,80 |
|
| EMPENHO RFERENTE A PRESTACAO DE SRVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PSF FRANCISCO ALVES. |
1001021 |
24/02/2022 |
R$ 21.771,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DA ESTRUTURA DE FERRO DO BOI JANEIRO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
1001022 |
24/02/2022 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR POR RECONHECIMENTO DE FIRMA, DOCUMENTO DE MAPAS DA REGULARIZACAO FUNDIARIA NO CARTORIO DE AGUAS FORMOSAS-MG. |
1001023 |
24/02/2022 |
R$ 47,15 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001024 |
24/02/2022 |
R$ 6.610,65 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, PARA PAVIMENTAÇÃO EM ALVENARIA POLIEDRICA COM 750 METROS QUADRADOS NA LADEIRA DO ANDARAI ESTRADA RURAL, MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1001025 |
24/02/2022 |
R$ 78.500,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO QUE PRETA SERVIÇOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001026 |
24/02/2022 |
R$ 4.720,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 25/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1001028 |
25/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO RFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 25/05/2022 AS 20:00HRS, BUSCANDO ALTA HOPITALAR DO USUARIO LUCAS RIBEIRO FONTES E ACOMPANHANTE. COM RETORNO NO DIA 27/02/2022 AS 20:00HRS. |
1001029 |
25/02/2022 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO RFERENTE A SERVIDOR MOTORISTA PARA ALMENARA NO DIA 25/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO HELIO BISPO SANTOS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00HRS. |
1001030 |
25/02/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 25/12/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DESTE MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1001031 |
25/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 24/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANAHNTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1001032 |
25/02/2022 |
R$ 44,01 |
|
| EMPENHO RFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 04:00HRS. LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANAHNTE PARA CONSULTAS ESPECILAIZDAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1001033 |
25/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PEQUENOS REPAROS DE SUBSTITUIÇÃO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
1001034 |
25/02/2022 |
R$ 96,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (CABOS FLEXIVEIS E LAMPADAS) DESTINADO A TORRE DE TELEFONIA CELULAR NA COMUNIDADE DO ANDARAÍ EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001035 |
25/02/2022 |
R$ 3.135,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ARGAMASSA PARA O PISO DO CORETO DA PRAÇA INTENDENTE NASCMENTO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001036 |
25/02/2022 |
R$ 328,10 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 |
1001037 |
25/02/2022 |
R$ 1.206,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 |
1001038 |
25/02/2022 |
R$ 1.080,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO PARA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. |
1001039 |
25/02/2022 |
R$ 82.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 01/03/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA EURIDES ALVES VIEIRA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1001043 |
28/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 25/02/2022 AS 20:00HRS, BUSCANDO ALTA HOPITALAR DO USUARIO LUCA RIBEIRO FONTES E ACOMPANHANTE. COM RETORNO NO DIA 27/02/2022 AS 20:00HRS. |
1001044 |
28/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EDUARDO AZEREDO, POSTO DE SAÚDE DO MONTE CASTELO, PSF FRANCISCO ALVES E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001045 |
28/02/2022 |
R$ 866,88 |
|
| FORNECIMENTO DE ADITIVO PARA VEICULO PLACA QQB9933, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001046 |
28/02/2022 |
R$ 85,00 |
|
| FORNECIMENTO DE ADITIVO PARA O VEICULO PLACA PUB2051 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001047 |
28/02/2022 |
R$ 40,80 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS MOTOCICLETAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001048 |
28/02/2022 |
R$ 759,00 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTINADO A MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
1001049 |
28/02/2022 |
R$ 1.530,00 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
1001050 |
28/02/2022 |
R$ 3.795,00 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABSTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001053 |
28/02/2022 |
R$ 14.688,00 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001054 |
28/02/2022 |
R$ 10.877,00 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHAO DE COLETIVA SELETIVA DE LIXO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001055 |
28/02/2022 |
R$ 5.880,00 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
1001057 |
28/02/2022 |
R$ 2.940,00 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA ESCOLAR DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLA DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001058 |
28/02/2022 |
R$ 8.820,00 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001059 |
28/02/2022 |
R$ 4.074,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001060 |
28/02/2022 |
R$ 1.441,50 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001061 |
28/02/2022 |
R$ 1.572,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACO DE LIXO 100 LITROS) DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA ZONA URBANA DA CIDADE EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001062 |
28/02/2022 |
R$ 1.350,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A REPAROS DE MEIO FIO E FECHAMENTO DE BURACOS EM VIAS PUBLICAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001063 |
28/02/2022 |
R$ 1.161,70 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO REPARO DO IMOVEL DO MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA SERGIPE (ANTIGO CORREIO) AFETADO PELAS FORTES CHUVAS DE DEZEMBRO/2021 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001064 |
28/02/2022 |
R$ 1.180,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
1001065 |
28/02/2022 |
R$ 852,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE VEICULOS DA FROTA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001066 |
28/02/2022 |
R$ 1.120,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF FRANCISCO ALVES E UNIDADE MISTA DE SAUDE EDUARDO AZEREDO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001067 |
28/02/2022 |
R$ 18.155,00 |
|
| FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
1001068 |
28/02/2022 |
R$ 9.545,00 |
|
| FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001069 |
28/02/2022 |
R$ 1.633,00 |
|
| FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001070 |
28/02/2022 |
R$ 3.505,00 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001071 |
28/02/2022 |
R$ 10.023,00 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001072 |
28/02/2022 |
R$ 28.083,00 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO E AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE, VEICULO PLACA RTQ8H40 |
1001073 |
28/02/2022 |
R$ 325,84 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTINADO A MANUNTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001074 |
28/02/2022 |
R$ 2.532,47 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001075 |
28/02/2022 |
R$ 4.203,15 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
1001343 |
23/02/2022 |
R$ 578,30 |
|