Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO ESTADIO MARCONDES RIBEIRO DO NASCIMENTO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 1000162 04/02/2022 R$ 3.242,70
FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO (CAVALETE DE ÁGUA) PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MARCONDES RIBEIRO DO NASCIMENTO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 1000163 04/02/2022 R$ 180,00
EMPENHO REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, PARA PAVIMENTACAO EM ALVENARIA POLIEDRICA COM 750M2 NA LADEIRA DO ANDARAI ESTRADA RURAL, MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG 1000164 04/02/2022 R$ 88,78
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 01/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000580 01/02/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 01/02/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS NO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000581 01/02/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 01/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO VAN. PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000582 01/02/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE AO PAIENTE DE 12 ANOS COM DIABENTE, ONDE VEIO SER CONFIRMADO APOS PRESENCIAR O ACIDENTE DO SEU PAI.O PACIENTE PASSOU A TER COMPLICACOES DESAUDE, TENDO QUE FAZER UMA ALIMENTACAO DIFERENCIADA DOS OUTROS. 1000583 01/02/2022 R$ 300,00
EMPENHO REFRENETE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL. 1000584 01/02/2022 R$ 1.010,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LIMPEZA URBANA. 1000585 01/02/2022 R$ 1.212,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 01/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO EM TRNSFERENCIA A USUARIA FLORINDA DIAS, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.RETORNO DIA 02/02/2022 AS 05 1000586 01/02/2022 R$ 110,00
EMPENHO REFERENTE A DIARA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 01/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA FLORINDA DIAS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000587 01/02/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LIMPEZA URBANA. 1000588 01/02/2022 R$ 1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA MANUAL DE TERRENOS E VIAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DE FRONTEIRA DOS VALES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. 1000589 01/02/2022 R$ 8.736,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM ALVENARIA POLIEDRICA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. 1000590 01/02/2022 R$ 8.568,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA MANUAL DE TERRENOS E VIAS PÚBLICAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE 1000591 01/02/2022 R$ 2.432,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE EM ESTRADAS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE 1000592 01/02/2022 R$ 39.840,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XT870, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES 1000593 01/02/2022 R$ 13.071,50
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A ATENDER AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO 1000594 01/02/2022 R$ 20.808,10
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, A SERVICO DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO 1000595 01/02/2022 R$ 2.507,20
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE MOTOCICLETAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000598 01/02/2022 R$ 360,55
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000599 01/02/2022 R$ 7.105,41
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO E ADITIVOS DO VEICULO PLACA RHJ8J24 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. 1000600 01/02/2022 R$ 1.939,31
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA ORC8731, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL 1000601 01/02/2022 R$ 2.478,83
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1000602 01/02/2022 R$ 6.820,10
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA EDUCAÇÃO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1000603 01/02/2022 R$ 2.459,72
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE DE PACIENTES 1000604 01/02/2022 R$ 2.157,91
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA TRATOR NEW HOLLAND, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES 1000605 01/02/2022 R$ 344,14
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR ENFERMEIRO PARA TEOFILO OTONI NO DIA 02/02/2022 AS 07:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS PARA CONTINUACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HR. 1000635 02/02/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 02/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO VAN, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETOTNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000636 02/02/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 02/02/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS NO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 02/02/2022. 1000637 02/02/2022 R$ 50,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QOJ3367, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1000638 02/02/2022 R$ 1.198,99
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIODR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 03/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO SAVIO BATISTA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000643 03/02/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 03/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO VAN, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000644 03/02/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A PACIENTE, POIS FOI SOLICITADA FACA UMA ALIMENTACAO ESPECIAL. POIS A MESMA TEM TOLERANCIA A LACTOSE. 1000645 03/02/2022 R$ 350,00
EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS O MESMO FAZ TRATAMENTO HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, SENDO ASSIM O MESMO NECESSITA SE DESLOCAR DE SEU MUNICIPIO PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO A ALTURA. 1000646 03/02/2022 R$ 200,00
EMPENHO REFERNTE A DIARIA A SERVIDORA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 03/02/2022 AS 07:00HRS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE DO NOSSO MUNICIPIO. RETORNO NO MESMO DIA AS 14:00HRS. 1000647 03/02/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 03/02/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS NO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000648 03/02/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 03/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECILALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000649 03/02/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 03/02/2022 AS 07:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO (HSVP). COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000650 03/02/2022 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA IPATINGA NO DIA 03/02/2022 AS 05:00HRS, LEVANDO A USUARIA ROSANA ARAUJO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA. COM RETOENO NO DIA 04/02/2022 AS 06:00HRS. 1000651 03/02/2022 R$ 170,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 04/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000656 04/02/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PATA TEOFILO OTONI NO DIA 04/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000657 04/02/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 04/02/2022 AS 07:00HRS, CONDUZINDO O VEICULO VAN PARA REVISAO, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000658 04/02/2022 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA IPATINGA NO DIA 03/02/2022 AS 05:00HRS, LEVANDO A USUARIA ROSANA ARAUJO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO DIA 04/02/2022 AS 06:00HRS. 1000659 04/02/2022 R$ 100,00
FORNCECIMENTO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE VEICULO PLACA RTI4I05 DESTINADO A ATENDER AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1000660 04/02/2022 R$ 625,15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA RTI4I05 DESTINADO A TENDER AO TRANSPORTE DE PASCIENTES DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE 1000661 04/02/2022 R$ 239,93
AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR 05 PASSAGEIROS, NOVO 0 (ZERO) QUILÔMETRO, CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG N° 7.554 DE 17 DE JULHO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DE FRONTEIRA DOS VALES-MG. 1000662 04/02/2022 R$ 83.000,00
EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS FOI SOLICITADO QUE O MESMO ACOMPANHADO PELA SUA MAE, SRA ESTEFANI G. DA PAZ. FACA UAM CONSULTA ESPECIALIZADA COM UM NEUOROLOGISTA CIRUGIAO PEDIATRA. NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1000682 07/02/2022 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 07/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO VAN, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000683 07/02/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORRIZONTE NO DIA 07/02/2022 AS 19:00HRS, LEVANDO O USUARIO LUCAS RIBEIRO FONTES E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. RETORNO NO DIA 09/02/2022 AS 19:00HR 1000684 07/02/2022 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 07/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIOS JOSE ALVES FERREIRA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000685 07/02/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DO CREA-MG. 1000686 07/02/2022 R$ 88,78
EMPENHO REFERENETE AO PAGAMENTO DE BOLETO DO CREA-MG. 1000687 07/02/2022 R$ 88,78
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 07/02/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS DO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000688 07/02/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIDOR SR PREFEITO PARA TEOFILO OTONI NO DIA 07/02/2022 AS 07:00HRS. COMPARECEU NA AMUC PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE PROJETO DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO. RETORM=NO NO MESMO DIA AS 17:00HRS. 1000689 07/02/2022 R$ 100,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM A FINALIDADE DE EFETUAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES PARA O ANO LETIVO DE 2022. REFERENTE AO MES DE FEVEREI 1000690 07/02/2022 R$ 35.774,70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLA, COM A FINALIDADE DE EFETUAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS REDES DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL RESIDENTES NA ZONA RURAL DE FRONTEIRA DOS VALES-MG. PERIODO FEVEREIRO/2022 1000691 07/02/2022 R$ 6.538,44
EMPENHO REFERENTE A PACIENTE QUE SERA ACOMPANHADA POR SEU ACOMPANHANTE LEGAL, NECESSITADO DE AJUDA DE CUSTO. POIS FOI SOLICITADO QUE A MESMA FACA UMA CONSULTA ESPECIALIZADA. 1000693 08/02/2022 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DO CREA-MG. 1000694 08/02/2022 R$ 88,78
REFERENTE A JUROS E MULTAS, PASEP COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. 1000695 08/02/2022 R$ 398,05
REFERENTE A JUROS E MULTA PASEP COMPENTECIA DEZEMBRO/2021. 1000696 08/02/2022 R$ 169,46
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ENFERMEIRA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 09/02/2022 AS 04:00HRS, PARA QUE A MESMA POSSA FAZER UM TREINAMENTONA (DOCTUM). SOBRE SAUDE EM REDE. COM RETORNO NO DIA 10/02/2022 AS 13:00HRS. 1000697 08/02/2022 R$ 170,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ENFERMEIRA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 09/02/2022 AS 04:00HRS, PARA QUE A MESMA POSSA FAZER UM TREINAMENTONA (DOCTUM). SOBRE SAUDE EM REDE. COM RETORNO NO DIA 10/02/2022 AS 13:00HRS. 1000698 08/02/2022 R$ 170,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES. 1000700 09/02/2022 R$ 2.341,26
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS O BENEFICIARIO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA VIAGEM, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000701 09/02/2022 R$ 400,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 09/02/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS NO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000702 09/02/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 09/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO VAM, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000703 09/02/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 09/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO VAN, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000704 09/02/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENET A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 09/02/2022 AS 04:00, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DI AS 16:00HRS. 1000705 09/02/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA TEOFILO OTONI NO DIA 09/09/2022 AS 09:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR CESTAS BASICAS NO 19° BATALHAO DA POLICIA MILITAR. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00HRS. 1000708 09/02/2022 R$ 70,00
REFERENTE A MULTA E JUROS SOBRE O INSS COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. 1000709 10/02/2022 R$ 1.830,08
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADES NO DIA 10/02/2022 AS 04:00HRS,LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000714 10/02/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 09/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 19:00HRS. 1000715 10/02/2022 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SEVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 10/02/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS NO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000716 10/02/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 10/02/2022 AS 04:00HRS. INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000717 10/02/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZOTE NO DIA 07/02/2022 AS 19:00HRS, LEVANDO O USUARIO LUCAS RIBEIRO FONTES E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. RETORNO DIA 09/02/2022 AS 19:00HR 1000718 10/02/2022 R$ 200,00
EMPENHO REFENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 10/02/2022 AS 14:00HRS, BUSCANDO ALTA HOSPITALAR DA USUARIA SERCINA MARIA DA SILVA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00HRS. 1000719 10/02/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 10/02/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000720 10/02/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 10/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO VAN, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000721 10/02/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR SR° VICE PREFEITO PARA TEOFILO OTONI NO DIA 10/02/2022, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE TRANSMISAAO E ASSSUCAO DO COMANDO DA 15° REGIAO DA PM. COM RETORNO NO MESMO DIAS. 1000722 10/02/2022 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIAMENTO MEDICO GENERALISTA PARA ENFRETAMENTO A COVID 19. 1000723 10/02/2022 R$ 7.548,00
FORNECIMENTO DE ESTACAS DE EUCALIPTO, PARA INSTALACAO DE PLACAS DE AVISO NAS PRACAS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1000724 10/02/2022 R$ 240,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA PISTA DE TRES TAMBORES JUVENAL MEDEIROS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 1000725 10/02/2022 R$ 3.839,60
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PISTA DE TRES TAMBORES JUVENAL MEDEIROS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 1000726 10/02/2022 R$ 1.466,00
FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MARCONDES RIBEIRO DO NASCIMENTO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 1000727 10/02/2022 R$ 400,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SR° VICE PREFEITO PARA NANUQUE NO DIA 11/02/2022, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE TRANSMISSAO E ASSUCAO DO COMANDO DA 24° CIA DA PM. COM RETORNO NO MESMO DIA. 1000731 11/02/2022 R$ 75,00
EEMPENHO REFENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 11/02/2022 AS 04:00, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO VAN PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000732 11/02/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 11/02/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHARUSUARIOS NO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000733 11/02/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 11/02/2022 AS 02:00HRS, LEVANDO O USUARIOS ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000734 11/02/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 12/02/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR A USUARIA NAJLA CRISTINA APOS ALTA HOSPITALAR. COM RETORNO NO MESMOO DIAS AS 16:00HRS. 1000735 11/02/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 12/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000736 11/02/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA PARA ALMENARA NO DIA 13/02/2022 AS 04:00HRS, BUSCANDO O USUARIO HELIO BISPO SANTOS, APOS RECEBER ALTA HOSPITALAR. COM REORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000737 11/02/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 14/02/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS NO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 19:00HRS. 1000743 14/02/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 14/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 19:00HRS. 1000744 14/02/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000745 14/02/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000746 14/02/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000747 14/02/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000748 14/02/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000749 14/02/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000750 14/02/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000751 14/02/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000752 14/02/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000753 14/02/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000754 14/02/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000755 14/02/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000756 14/02/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000757 14/02/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000758 14/02/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000759 14/02/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000760 14/02/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000761 14/02/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000762 14/02/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000763 14/02/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000764 14/02/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000765 14/02/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000766 14/02/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000767 14/02/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000768 14/02/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000769 14/02/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000770 14/02/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000771 14/02/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000772 14/02/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000773 14/02/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000774 14/02/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000775 14/02/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000776 14/02/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000777 14/02/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000778 14/02/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000779 14/02/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000780 14/02/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000781 14/02/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000782 14/02/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000783 14/02/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000784 14/02/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000785 14/02/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA CASA E DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000786 14/02/2022 R$ 600,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000787 14/02/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000788 14/02/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000789 14/02/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000790 14/02/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE TRANSPORTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000791 14/02/2022 R$ 400,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000792 14/02/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000793 14/02/2022 R$ 350,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DA FROTA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE 1000794 14/02/2022 R$ 2.810,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DA FROTA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1000795 14/02/2022 R$ 2.920,00
FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA (GLP), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR 1000796 14/02/2022 R$ 102,54
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PARA PEQUENOS REPAROS, TROCAS E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000797 14/02/2022 R$ 755,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA TROCAS, REPAROS E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICAL DE SAUDE 1000798 14/02/2022 R$ 489,50
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALEGEM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1000799 14/02/2022 R$ 179,80
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 1000800 14/02/2022 R$ 679,00
FORNECIMENTO DE GENEROAS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE LACHES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 1000801 14/02/2022 R$ 359,00
FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SER USADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1000802 14/02/2022 R$ 725,00
FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO PLACA QOR4130, DESTINADO A ATENDER AO TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO 1000803 14/02/2022 R$ 155,00
EMPENHO REFERETE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARRO DE SOM PARA A DIVULGACAO DE ANUNCIOS AFIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 1000804 14/02/2022 R$ 813,96
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNCIIPAL MARCONDES RIBEIRO DO NASCIMENTO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 1000805 14/02/2022 R$ 480,00
FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA RNL RH15 QUE ATENDE O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1000806 14/02/2022 R$ 1.100,00
FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA QPY8318 QUE ATENDE O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1000807 14/02/2022 R$ 2.200,00
FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA QOR4130 QUE ATENDE O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1000808 14/02/2022 R$ 2.240,00
FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA QPY8329 E QPY 8318 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO. 1000809 14/02/2022 R$ 142,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 15/02/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS DE VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000810 15/02/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 15/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO VAN PARA CONSULTAS ESPECIALIZDA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000811 15/02/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 15/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZDAS, COM RETORNO NO MEMSO DIA AS 16:00HRS. 1000812 15/02/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 15/02/2022 AS 14:00HRS, LEVANDO EM TRNASFERENCIA O USUARIO EDICARLOS TEIXEIRA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO. RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00HRS. 1000813 15/02/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 15/02/2022 AS 14:00HRS, ACOMPANHANDO EM TRANSFERENCIA O USUARIO EDICARLOS TEIXEIRA, PARA TRATAMENTO. COM RETORNO NO DIA 16/02/2022. 1000814 15/02/2022 R$ 110,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARRO DE SOM PARA A DILVULGACAO DE ANUCIO AFIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE. 1000815 15/02/2022 R$ 348,83
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 15/02/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS PARA CONTINUACAO DE CAMPANHA. COM RETORO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000816 15/02/2022 R$ 50,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 1000817 15/02/2022 R$ 82.016,70
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 15/02/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000818 15/02/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 16/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO VAN PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000822 16/02/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 16/02/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS NO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 19:00HRS. 1000823 16/02/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA IPATINGA NO DIA 16/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO O VEICULO SANDEIRO RTI-4I05 PARA REVISAO, COM RETORNO NO DIA 17/02/2022 AS 06:00HRS. 1000824 16/02/2022 R$ 170,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA IPATINGA NO DIA 16/02/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSACRA VEICULO 0KM(DESTINADO AS ATIVIADES DA SECRETARIA DE SAUDE), COM RETORNO NO DIA 17/02/2022 AS 06:00 1000825 16/02/2022 R$ 170,00
EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE SESCRITO ACIMA NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO FOI DIAFNOSTICADO COM CATARATA. ASSIM NECESSITANDO URGENTIMENTE DE CIRUGIA. 1000826 16/02/2022 R$ 1.700,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS,PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIARIO PARA LOCACAO DE IMOVEL EM PADRAO SUFICIENTE PARA ACOMODAR. 1000827 16/02/2022 R$ 3.740,00
EMPENHO RERENTE AO PACIENTE, POIS O MESMO FAZ ACOMPANHAMENTO POS TRANSPLANTE NA UNIDADE DE TRANSPLANTES. SENDO ASSIM FICA DESCRITO ACIMA QUE O MESMO NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMEN. HOSP.TRANSP. 1000828 16/02/2022 R$ 1.080,00
LOCAÇÃO DE MAQUINA DESTINADO A REABERTURA DE ESTRADAS, REMOÇÃO DE BARREIRAS, CONSTRUÇÃO DE PONTES PROVISÓRIAS E DESVIOS NAS ESTRADAS VICINAIS 1000829 16/02/2022 R$ 74.880,00
LOCAÇÃO DE MAQUINA DESTINADO A ABERTURA DE POÇOS E TERRAPLANAGEM NA ZONA RURAL, REGIÃO DO MONTE CASTELO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE 1000830 16/02/2022 R$ 13.065,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO SUPORTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES EM ATIVIDADES NAS ESTRADAS VICINAIS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE 1000831 16/02/2022 R$ 800,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO SUPORTE À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS 1000832 16/02/2022 R$ 5.130,00
EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 17/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000833 17/02/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 17/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000834 17/02/2022 R$ 50,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE 1000835 17/02/2022 R$ 11.340,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. 1000836 17/02/2022 R$ 6.600,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FORA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000837 17/02/2022 R$ 11.050,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FORA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000838 17/02/2022 R$ 4.845,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DENTRO DO MUNICIPIO (COMUNIDADES RURAIS), EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000839 17/02/2022 R$ 3.222,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO SUPORTE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES/MG 1000840 17/02/2022 R$ 3.508,40
FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PLACA QPY8329 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES 1000841 18/02/2022 R$ 3.619,25
EMPENHO REFERENTE SA DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 18/02/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETRNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000842 18/02/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 18/02/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000843 18/02/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 18/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS URUARIOS E ACOMPANHANTE E OUTROS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RTEORNO NO MESMO DIA AS 16:0HRS. 1000844 18/02/2022 R$ 50,00
EMEPNHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 18/02/2022 AS 10:00HRS, BUSCANDO PACIENTE EDICARLOS TEIXEIRA APOS O MESMO RECEBER ALTA HOSPITALAR. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00HRS. 1000845 18/02/2022 R$ 50,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1000846 18/02/2022 R$ 199,50
RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000847 18/02/2022 R$ 55,00
EMPENHO REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONSTRUCAO DE GALERIA DE AGUA PLUVIAL E COMPLEMENTACAO DA PAVIMENTACAO NA RUA RIO GRANDE DO SUL NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG. 1000848 18/02/2022 R$ 6.500,00
FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QPY8323 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG 1000849 18/02/2022 R$ 1.100,00
FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QOJ3367 DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG 1000850 18/02/2022 R$ 2.200,00
FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO QUE PRETA SERVIÇOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000851 18/02/2022 R$ 2.200,00
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRONTEIRA DOS VALES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1000852 18/02/2022 R$ 105,00
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO CURSO DO SENAR REALIZADO NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENT 1000853 18/02/2022 R$ 230,40
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 21/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTES, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000854 21/02/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 21/02/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO NOSSO MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000855 21/02/2022 R$ 50,00
EMPNHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 21/02/2022 AS 04:00HRS. LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECILAIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000856 21/02/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFRENTE A TRANSFERENCIA EXTERNA COM ACOMPANHAMENTO MEDICO DE PACIENTE A CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1000857 21/02/2022 R$ 2.971,57
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR VAN 16 PASSAGEIROS, NOVO 0 (ZERO) QUILÔMETRO, CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG N° 7.791 DE 21 OUTUBRO O DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DE FRONTEIRA DOS VALES-MG. 1000858 21/02/2022 R$ 286.000,00
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR 05 PASSAGEIROS, NOVO 0 (ZERO) QUILÔMETRO, CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG N° 6.985 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DE FRONTEIRA DOS VALES-MG. 1000859 21/02/2022 R$ 96.000,00
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR 05 PASSAGEIROS, NOVO 0 (ZERO) QUILÔMETRO, CONFORME ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - EMENDAS 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FRONTEIRA DOS VALES-MG. 1000860 21/02/2022 R$ 94.000,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. RENATO AZEREDO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1000861 21/02/2022 R$ 971,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO AUTOMOTOR PLACA QOJ3367, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO 1000862 21/02/2022 R$ 80,50
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO AUTOMOTOR PLACA QOR41307, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO 1000863 21/02/2022 R$ 416,25
EMPENHO REFERENTE A FABRICACAO DE LANCHES PARA REUNIOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. 1000864 21/02/2022 R$ 732,56
EMPENHO REFERENTE A FABRICACAO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUVIPAL DE SAUDE. 1000865 21/02/2022 R$ 2.152,16
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO SUPORTE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES/MG 1000866 21/02/2022 R$ 9.990,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES 1000867 21/02/2022 R$ 3.078,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES 1000868 21/02/2022 R$ 9.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL ATE AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES 1000869 21/02/2022 R$ 6.086,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 22/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000870 22/02/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 22/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANAHNTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO PREVISTO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000871 22/02/2022 R$ 50,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA USO NAS ESF´s FRONTEIRA DOS VALES, DOMICIO SOUZA SILVA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. SOLICITAÇÃO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000872 22/02/2022 R$ 271,10
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS SERVIDORES EM TRABALHO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E PONTES DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE. 1000873 22/02/2022 R$ 60,00
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES /MG 1000874 22/02/2022 R$ 54,50
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1000875 22/02/2022 R$ 132,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAGEM DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE 1000876 22/02/2022 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 23/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000877 23/02/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUS FORMOSAS NO DIA 23/02/2022 AS 07:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA O CAPS NO VEICULO VAM. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:HRS. 1000878 23/02/2022 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 23/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000879 23/02/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. 1000880 23/02/2022 R$ 2.240,41
EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA EXTERNA COM ACOMPANHAMENTO MEDICO DE PACIENTE PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1000881 23/02/2022 R$ 2.971,57
FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PLACA QPY8323 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES 1000882 23/02/2022 R$ 3.070,55
FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QOR4130 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG 1000883 23/02/2022 R$ 2.240,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000885 24/02/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. 1000886 24/02/2022 R$ 1.212,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA CATEGORIA D, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. 1000887 24/02/2022 R$ 1.750,00
EMPENHO REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL, PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. 1000888 24/02/2022 R$ 1.212,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA AGUA NA COMUNIDADE DOS PEDRA, PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. 1000889 24/02/2022 R$ 697,67
EMPENHO REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA NA ZONA URBANA, PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPOTE. 1000890 24/02/2022 R$ 1.324,00
EMPENHO REFRENET A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA AGUA DO DISTRITO DE MONTE CASTELO, PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. 1000891 24/02/2022 R$ 1.212,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 24/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANAHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000893 24/02/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 24/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000894 24/02/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO SE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO SO ESTADIO MARCONDE RIBEIRO DO NACIMENTO, PARA A SECRETARIA DE ESPERTE E LAZER. 1000896 24/02/2022 R$ 606,00
EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 24/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000897 24/02/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 24/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO HUMBERTO MURTA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000898 24/02/2022 R$ 50,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000899 24/02/2022 R$ 2.424,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1000900 24/02/2022 R$ 12.000,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1000901 24/02/2022 R$ 6.000,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1000902 24/02/2022 R$ 3.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000903 24/02/2022 R$ 7.778,46
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000904 24/02/2022 R$ 1.212,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000905 24/02/2022 R$ 3.850,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000906 24/02/2022 R$ 800,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000907 24/02/2022 R$ 3.757,20
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1000908 24/02/2022 R$ 3.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000909 24/02/2022 R$ 15.946,40
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000910 24/02/2022 R$ 1.250,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1000911 24/02/2022 R$ 3.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000912 24/02/2022 R$ 9.790,15
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000913 24/02/2022 R$ 1.212,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000914 24/02/2022 R$ 7.220,40
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1000915 24/02/2022 R$ 2.800,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000916 24/02/2022 R$ 1.625,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000917 24/02/2022 R$ 1.212,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000918 24/02/2022 R$ 4.800,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000919 24/02/2022 R$ 1.212,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000920 24/02/2022 R$ 4.541,20
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000921 24/02/2022 R$ 2.400,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000922 24/02/2022 R$ 666,67
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000923 24/02/2022 R$ 8.201,20
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000924 24/02/2022 R$ 10.191,80
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000925 24/02/2022 R$ 14.018,60
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1000926 24/02/2022 R$ 3.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000927 24/02/2022 R$ 1.750,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000928 24/02/2022 R$ 15.226,30
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000929 24/02/2022 R$ 8.378,27
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000930 24/02/2022 R$ 9.125,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000931 24/02/2022 R$ 13.872,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000932 24/02/2022 R$ 2.146,80
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000933 24/02/2022 R$ 58.610,60
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000934 24/02/2022 R$ 15.177,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000935 24/02/2022 R$ 800,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000936 24/02/2022 R$ 7.112,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000937 24/02/2022 R$ 7.558,33
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000938 24/02/2022 R$ 169,41
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000939 24/02/2022 R$ 11.150,40
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000940 24/02/2022 R$ 4.362,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000941 24/02/2022 R$ 1.240,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000942 24/02/2022 R$ 7.449,30
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000943 24/02/2022 R$ 4.061,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000944 24/02/2022 R$ 969,60
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000945 24/02/2022 R$ 6.491,13
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1000946 24/02/2022 R$ 3.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000947 24/02/2022 R$ 2.469,60
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000948 24/02/2022 R$ 2.855,13
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000949 24/02/2022 R$ 60.278,30
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000950 24/02/2022 R$ 565,60
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000951 24/02/2022 R$ 50.628,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000952 24/02/2022 R$ 141,18
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000953 24/02/2022 R$ 98.751,60
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000954 24/02/2022 R$ 16.662,70
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000955 24/02/2022 R$ 1.696,80
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000956 24/02/2022 R$ 3.151,20
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000957 24/02/2022 R$ 2.855,14
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000958 24/02/2022 R$ 4.375,95
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1000959 24/02/2022 R$ 3.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000960 24/02/2022 R$ 3.750,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000961 24/02/2022 R$ 3.842,59
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000962 24/02/2022 R$ 5.332,80
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1000963 24/02/2022 R$ 3.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000964 24/02/2022 R$ 7.418,56
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000965 24/02/2022 R$ 3.872,89
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000966 24/02/2022 R$ 65.004,30
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000967 24/02/2022 R$ 3.000,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000968 24/02/2022 R$ 56,47
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000969 24/02/2022 R$ 1.454,40
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000970 24/02/2022 R$ 1.454,40
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1000971 24/02/2022 R$ 3.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000972 24/02/2022 R$ 2.250,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1000973 24/02/2022 R$ 3.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000974 24/02/2022 R$ 933,33
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000975 24/02/2022 R$ 2.059,02
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1000976 24/02/2022 R$ 3.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000977 24/02/2022 R$ 5.316,67
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000978 24/02/2022 R$ 20.037,10
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000979 24/02/2022 R$ 16.560,80
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000980 24/02/2022 R$ 7.119,67
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000981 24/02/2022 R$ 260,40
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000982 24/02/2022 R$ 8.631,31
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000983 24/02/2022 R$ 14.381,80
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000984 24/02/2022 R$ 2.913,12
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000985 24/02/2022 R$ 7.610,51
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000986 24/02/2022 R$ 3.005,94
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000987 24/02/2022 R$ 282,35
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000988 24/02/2022 R$ 1.576,01
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000989 24/02/2022 R$ 11.585,50
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000990 24/02/2022 R$ 13.824,10
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000991 24/02/2022 R$ 18.446,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000992 24/02/2022 R$ 1.750,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000993 24/02/2022 R$ 1.185,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1000994 24/02/2022 R$ 166,67
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000995 24/02/2022 R$ 525,20
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000996 24/02/2022 R$ 40,40
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000997 24/02/2022 R$ 2.400,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000998 24/02/2022 R$ 1.065,45
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000999 24/02/2022 R$ 86,67
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001000 24/02/2022 R$ 51,67
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001001 24/02/2022 R$ 212,54
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001002 24/02/2022 R$ 150,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (FUNCIONAL) DESCONTADA DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001003 24/02/2022 R$ 367,50
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001004 24/02/2022 R$ 140,04
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001005 24/02/2022 R$ 523,33
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001006 24/02/2022 R$ 241,95
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001007 24/02/2022 R$ 76,13
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MARCONDES RIBEIRO DO NASCIMENTO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE 1001009 24/02/2022 R$ 1.040,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PINTURA DESTINADO A MANUNTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRONTEIRA DOS VALES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1001010 24/02/2022 R$ 146,20
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GAS DE CONZINHA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL 1001011 24/02/2022 R$ 197,54
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1001012 24/02/2022 R$ 3.309,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA OS PREDIO O PREDIO DA PREFEITURA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 1001013 24/02/2022 R$ 176,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO PORTÃO DO ESTÁDIO MARCONDES RIBEIRO DO NASCIMENTO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 1001014 24/02/2022 R$ 1.300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAMINHÃO COM A COLOCAÇÃO DE GRADE PROTETORA NA LATERAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE 1001015 24/02/2022 R$ 500,00
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA RNL5H15, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001016 24/02/2022 R$ 355,15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇ.ÃO PREVENTEIVA DE REVISÃO DE 30.000KM RODADOS, PARA MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO PLACA RNL5H15, DESTINADO A ATENDER AS NECESDIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001017 24/02/2022 R$ 189,93
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADA A CONSTRUÇÃO E REPAROS NAS PONTES PROVISÓRIAS DAS ESTRADA VICINAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE 1001018 24/02/2022 R$ 3.615,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA RUA AMAZONAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE 1001019 24/02/2022 R$ 5.781,50
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA INTENDENTE NASCIMENTO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE 1001020 24/02/2022 R$ 3.410,80
EMPENHO RFERENTE A PRESTACAO DE SRVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PSF FRANCISCO ALVES. 1001021 24/02/2022 R$ 21.771,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DA ESTRUTURA DE FERRO DO BOI JANEIRO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 1001022 24/02/2022 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR POR RECONHECIMENTO DE FIRMA, DOCUMENTO DE MAPAS DA REGULARIZACAO FUNDIARIA NO CARTORIO DE AGUAS FORMOSAS-MG. 1001023 24/02/2022 R$ 47,15
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001024 24/02/2022 R$ 6.610,65
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, PARA PAVIMENTAÇÃO EM ALVENARIA POLIEDRICA COM 750 METROS QUADRADOS NA LADEIRA DO ANDARAI ESTRADA RURAL, MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES 1001025 24/02/2022 R$ 78.500,00
FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO QUE PRETA SERVIÇOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001026 24/02/2022 R$ 4.720,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 25/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1001028 25/02/2022 R$ 50,00
EMPENHO RFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 25/05/2022 AS 20:00HRS, BUSCANDO ALTA HOPITALAR DO USUARIO LUCAS RIBEIRO FONTES E ACOMPANHANTE. COM RETORNO NO DIA 27/02/2022 AS 20:00HRS. 1001029 25/02/2022 R$ 500,00
EMPENHO RFERENTE A SERVIDOR MOTORISTA PARA ALMENARA NO DIA 25/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO HELIO BISPO SANTOS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00HRS. 1001030 25/02/2022 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 25/12/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DESTE MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1001031 25/02/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFRENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 24/02/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANAHNTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1001032 25/02/2022 R$ 44,01
EMPENHO RFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 04:00HRS. LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANAHNTE PARA CONSULTAS ESPECILAIZDAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1001033 25/02/2022 R$ 50,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PEQUENOS REPAROS DE SUBSTITUIÇÃO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 1001034 25/02/2022 R$ 96,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (CABOS FLEXIVEIS E LAMPADAS) DESTINADO A TORRE DE TELEFONIA CELULAR NA COMUNIDADE DO ANDARAÍ EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE 1001035 25/02/2022 R$ 3.135,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ARGAMASSA PARA O PISO DO CORETO DA PRAÇA INTENDENTE NASCMENTO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE 1001036 25/02/2022 R$ 328,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 1001037 25/02/2022 R$ 1.206,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 1001038 25/02/2022 R$ 1.080,00
PRESTACAO DE SERVIÇO PARA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. 1001039 25/02/2022 R$ 82.500,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 01/03/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA EURIDES ALVES VIEIRA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1001043 28/02/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 25/02/2022 AS 20:00HRS, BUSCANDO ALTA HOPITALAR DO USUARIO LUCA RIBEIRO FONTES E ACOMPANHANTE. COM RETORNO NO DIA 27/02/2022 AS 20:00HRS. 1001044 28/02/2022 R$ 150,00
FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EDUARDO AZEREDO, POSTO DE SAÚDE DO MONTE CASTELO, PSF FRANCISCO ALVES E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001045 28/02/2022 R$ 866,88
FORNECIMENTO DE ADITIVO PARA VEICULO PLACA QQB9933, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001046 28/02/2022 R$ 85,00
FORNECIMENTO DE ADITIVO PARA O VEICULO PLACA PUB2051 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1001047 28/02/2022 R$ 40,80
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS MOTOCICLETAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001048 28/02/2022 R$ 759,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTINADO A MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. 1001049 28/02/2022 R$ 1.530,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 1001050 28/02/2022 R$ 3.795,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABSTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE 1001053 28/02/2022 R$ 14.688,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001054 28/02/2022 R$ 10.877,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHAO DE COLETIVA SELETIVA DE LIXO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE 1001055 28/02/2022 R$ 5.880,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 1001057 28/02/2022 R$ 2.940,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA ESCOLAR DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLA DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1001058 28/02/2022 R$ 8.820,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001059 28/02/2022 R$ 4.074,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE 1001060 28/02/2022 R$ 1.441,50
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE 1001061 28/02/2022 R$ 1.572,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACO DE LIXO 100 LITROS) DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA ZONA URBANA DA CIDADE EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE 1001062 28/02/2022 R$ 1.350,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A REPAROS DE MEIO FIO E FECHAMENTO DE BURACOS EM VIAS PUBLICAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE 1001063 28/02/2022 R$ 1.161,70
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO REPARO DO IMOVEL DO MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA SERGIPE (ANTIGO CORREIO) AFETADO PELAS FORTES CHUVAS DE DEZEMBRO/2021 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE 1001064 28/02/2022 R$ 1.180,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 1001065 28/02/2022 R$ 852,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE VEICULOS DA FROTA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001066 28/02/2022 R$ 1.120,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF FRANCISCO ALVES E UNIDADE MISTA DE SAUDE EDUARDO AZEREDO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001067 28/02/2022 R$ 18.155,00
FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 1001068 28/02/2022 R$ 9.545,00
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1001069 28/02/2022 R$ 1.633,00
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1001070 28/02/2022 R$ 3.505,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE 1001071 28/02/2022 R$ 10.023,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001072 28/02/2022 R$ 28.083,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO E AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE, VEICULO PLACA RTQ8H40 1001073 28/02/2022 R$ 325,84
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTINADO A MANUNTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1001074 28/02/2022 R$ 2.532,47
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001075 28/02/2022 R$ 4.203,15
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 1001343 23/02/2022 R$ 578,30