Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO REFERETE A CONTRIBUICAO PARA A AMM DURANTE O EXERCÍCIO 2022. 1000001 03/01/2022 R$ 13.000,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOSSICAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO DO VALE DO MUCURI,CONFORME CONVENIO. 1000002 03/01/2022 R$ 62.000,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL CONFORME CONVÊNIO FIRMADO. 1000003 03/01/2022 R$ 50.000,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MÉDIO MUCURI PARA O EXERCICIO DE 2022. 1000004 03/01/2022 R$ 69.000,00
EMPENHO REFERENTE A OPERACIONALIZAR AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAUDE E ADMINISTRATIVA DO CISMEN PARA O EXERCÍCIO DE 2022. 1000005 03/01/2022 R$ 100.000,00
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE ADESAO QUE POSSIBILITA AO MUNICIPIO CONSORCIADO A OPORTUNIDADE DE CONTRATAR SERVICOS DIVESSOS DISPONIBILIZADOS PELA INSTITUICAO NO INTUITO DE FACILITAR O TRATAMENTO DOS PACIENTES DO SUS. 1000006 03/01/2022 R$ 70.000,00
EMEPENHO REFERENTE A CONTRAPRESTACAO DO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL REALIZADO REFERENTE AO PERCENTUAL ESTIPULADO DE RESIDUO SOLIDOS GERADOS POR CADA ENTE. 1000007 03/01/2022 R$ 36.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E PUBLICAÇÃO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. 1000008 03/01/2022 R$ 20.000,00
EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PARA O EXERCICIO DE 2022. 1000009 03/01/2022 R$ 5.000,00
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. 1000010 03/01/2022 R$ 107.000,00
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS. 1000011 03/01/2022 R$ 60.000,00
REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A RFB - PARCELAMENTO ESPECIAL DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS EM CONFORMIDADE A LEI 13.485/2017. 1000012 03/01/2022 R$ 61.000,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM MULTAS/JUROS/ENCARGOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEIA FEDERAL PROVENIENTE A ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1000013 03/01/2022 R$ 10.000,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO A RECEITAS PRÓPRIAS 1000014 03/01/2022 R$ 31.000,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DURANTE O EXERCICIO DE 2022. 1000015 03/01/2022 R$ 18.000,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DURANTE O EXERCICIO DE 2022. 1000016 03/01/2022 R$ 16.000,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. 1000017 03/01/2022 R$ 1.000,00
EMPENHO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES NO EXERCICIO DE 2022. 1000018 03/01/2022 R$ 160.000,00
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA AS DEPENDENCIAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES DURANTE O EXERCICIO DE 2022. 1000019 03/01/2022 R$ 5.000,00
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES DURANTE O EXERCICIO DE 2022. 1000020 03/01/2022 R$ 3.000,00
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. 1000021 03/01/2022 R$ 2.000,00
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES DURANTE O EXERCICIO DE 2022. 1000022 03/01/2022 R$ 3.000,00
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES DURANTE O EXERCICIO DE 2022. 1000023 03/01/2022 R$ 2.000,00
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES DURANTE O EXERCICIO DE 2022. 1000024 03/01/2022 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O EXERCICIO DE 2022. 1000025 03/01/2022 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE AO OBJETO DO CONVENIO A CONJUGACAO DE ESFORCOS VISANDO A PRESTACAO DE ASISTENCIA, A PROMOCAO DE MEDIDAS A ASSEGURAR O AJUSTAMENTO E BEM ESTA. 1000026 03/01/2022 R$ 15.000,00
EMPENHO EM FAVOR DE RUTILEIA VIANA DE SOUZA EM ATENDIMENDO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME PROCESSO Nº 5000621-47.2020.8.13.0009. 1000027 03/01/2022 R$ 10.908,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 03/12/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA GELCINA GONCALVES TRIDADE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000031 03/01/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS O MESMO FAZ ACOMPANHAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL SANTA CASA NA CIDADE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. SENDO ASSIM O MESMO NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO. 1000032 03/01/2022 R$ 280,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 03/12/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA MARIA DOS ANHOS FERNANDES E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00 1000033 03/01/2022 R$ 50,00
CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DA DUPLA "FERNANDO & SOROCABA" PARA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DO 29º SAO JOAO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG EM 2022 1000034 03/01/2022 R$ 200.000,00
CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DO CANTOR "ROBERIO E SEUS TECLADOS" PARA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DO 29º SAO JOAO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG EM 2022 1000035 03/01/2022 R$ 50.000,00
CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DA "BANDA LAMBASAIA" PARA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DO 29º SAO JOAO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG EM 2022 1000036 03/01/2022 R$ 100.000,00
CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DO CANTOR "THIAGO JHONATHAN" PARA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DO 29º SAO JOAO DE FRONTEIRA DOS VALEZ-MG EM 2022 1000037 03/01/2022 R$ 105.000,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE KITS CESTA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG 1000038 03/01/2022 R$ 1.024,80
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1000039 03/01/2022 R$ 1.439,60
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1000040 03/01/2022 R$ 17.452,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL COSTURA, TECIDOS, AVIAMENTOS E AFINS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 1000041 03/01/2022 R$ 459,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL COM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, ÀS DIVERSAS DEMANDAS DA SUA AREA DE ATUAÇÃO JUNTO AO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES MG. 1000042 03/01/2022 R$ 38.376,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL COM ATENDIMENTO NA ZONA URBANA, ÀS DIVERSAS DEMANDAS DA SUA AREA DE ATUAÇÃO JUNTO AO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES MG. 1000043 03/01/2022 R$ 38.400,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS, ORIENTACAO E SUPORTE DE ATOS DE PROCESSOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALIDADES AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG 1000044 03/01/2022 R$ 17.580,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000045 03/01/2022 R$ 12.649,50
FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000046 03/01/2022 R$ 15.922,90
PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL, DESTINADO EVENTO ESPORTIVO EQUESTRE DE TRES TAMBORES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 1000048 03/01/2022 R$ 2.971,57
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MEDICO (GENERALISTA) EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES 1000049 03/01/2022 R$ 15.096,00
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MEDICO (GENERALISTA), EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FRONTEIRA DOS VALES/MG. 1000050 03/01/2022 R$ 15.096,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FORA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000051 03/01/2022 R$ 11.360,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FORA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000052 03/01/2022 R$ 9.760,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FORA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000053 03/01/2022 R$ 6.525,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, PARA SUPORTE NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000054 03/01/2022 R$ 4.800,15
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE 1000055 03/01/2022 R$ 1.700,45
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, PARA SUPORTE NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRASNPORTE 1000056 03/01/2022 R$ 304,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS EM ATIVIDADESS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRASNPORTE 1000057 03/01/2022 R$ 2.080,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO SUPORTE NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRASNPORTE 1000058 03/01/2022 R$ 3.510,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO DE PONTES PROVISORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRASNPORTE 1000059 03/01/2022 R$ 10.670,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRASNPORTE 1000060 03/01/2022 R$ 16.000,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA PESADA, DESTINADO MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRASNPORTE, CONFOME DECRETO DE SITUACAO DE EMERGENCIA Nº 096/2021 1000061 03/01/2022 R$ 19.950,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO TRANSPORTE DE KIT CESTA BASICAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG 1000062 03/01/2022 R$ 4.395,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO SUPORTE NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRASNPORTE, CONFOME DECRETO Nº 096/2021 1000063 03/01/2022 R$ 3.000,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 1000064 03/01/2022 R$ 6.300,00
FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1000065 03/01/2022 R$ 114,90
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1000066 03/01/2022 R$ 7.556,09
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA ORC8731, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL 1000067 03/01/2022 R$ 3.758,67
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO 1000068 03/01/2022 R$ 6.567,77
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA RNJ8J24, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1000069 03/01/2022 R$ 1.853,37
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO 1000070 03/01/2022 R$ 3.168,14
FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, A SERVICO DO TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO 1000071 03/01/2022 R$ 141,00
FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA MF4307, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1000072 03/01/2022 R$ 1.308,40
PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 1000073 03/01/2022 R$ 8.872,50
PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 1000074 03/01/2022 R$ 44.322,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 1000075 03/01/2022 R$ 7.068,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XT870, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES 1000076 03/01/2022 R$ 10.337,50
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QOJ3367, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1000077 03/01/2022 R$ 1.538,56
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, A SERVICO DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO 1000078 03/01/2022 R$ 1.745,36
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE MOTOCICLETAS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000079 03/01/2022 R$ 306,85
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A ATENDER AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO 1000080 03/01/2022 R$ 20.781,60
FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000081 03/01/2022 R$ 3.800,00
FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO PSF, POSTO DE SAUDE E FARMACIA, DESTE MUNICIPIO 1000082 03/01/2022 R$ 7.600,00
FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLA MUNICIPAIS DE FRONTEIRA DOS VALES - MG 1000083 03/01/2022 R$ 6.840,00
FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1000084 03/01/2022 R$ 1.520,00
FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 1000085 03/01/2022 R$ 8.664,00
FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1000086 03/01/2022 R$ 3.040,00
FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL 1000087 03/01/2022 R$ 3.800,00
FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO 1000088 03/01/2022 R$ 304,00
FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE CULTURA 1000089 03/01/2022 R$ 3.040,00
FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO 1000090 03/01/2022 R$ 760,00
PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, EM 2ª E 3ª INSTANCIAS, COMPREENDENDO OS ORGAOS PUBLICOS FEDERAL E ESTADUAL PARA ATENDER O MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG 1000091 03/01/2022 R$ 68.200,00
REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A RFB - PARCELAMENTO ESPECIAL DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS. REFERENTE A DEZEMBRO/2021. 1000092 03/01/2022 R$ 4.488,54
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. REFERENTE DEZEMBRO/2021. 1000093 03/01/2022 R$ 14.261,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. REFERENTE DEZEMBRO/2021. 1000094 03/01/2022 R$ 9.162,31
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. REFERENTE DEZEMBRO/2021. 1000095 03/01/2022 R$ 9.991,01
PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG. 1000096 03/01/2022 R$ 120.000,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FRONTEIRA DOS VALES-MG. 1000097 03/01/2022 R$ 51.600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, E DIGITALIZAÇAI DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO EXERCICIO 2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADM, E PLANEJAMENTO DE FRONTEIRA DOS VALES MG. 1000098 03/01/2022 R$ 17.400,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000099 03/01/2022 R$ 5.460,00
PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000100 03/01/2022 R$ 30.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E DEMAIS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, E PLANOS DE TRABALHO, ASSIM COMO GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS EM GERAL. 1000102 03/01/2022 R$ 32.400,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG. 1000103 03/01/2022 R$ 43.362,00
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CONSESSAO DE LICENSA DE USO DE SISTEMAS PARA A GESTAO PUBLICA MUNICIPAL. 1000104 03/01/2022 R$ 73.200,00
LOCAÇÃO DE UM LOTE PARA FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG. 1000105 03/01/2022 R$ 36.000,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA UTILIZACAO DO ALMOXARIFADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. 1000106 03/01/2022 R$ 3.600,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA ARMAZENAGEM DE ARQUIVO MORTO EM GERAL PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG 1000107 03/01/2022 R$ 6.000,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO MEDICO NA COMUNIDADE CORREGO DO PREJUIZO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES-MG. 1000108 03/01/2022 R$ 3.600,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO ATENDER O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIOPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG 1000109 03/01/2022 R$ 19.709,70
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XT870, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG 1000110 03/01/2022 R$ 8.192,14
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADO A ATENDER AS ACOES E PARULHAMENTO DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO 1000111 03/01/2022 R$ 2.656,17
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO 1000114 03/01/2022 R$ 3.096,92
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO 1000116 03/01/2022 R$ 10.071,60
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000117 03/01/2022 R$ 5.400,00
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG 1000118 03/01/2022 R$ 5.400,00
LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES/MG. 1000119 03/01/2022 R$ 13.200,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG 1000120 03/01/2022 R$ 13.200,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG 1000121 03/01/2022 R$ 9.600,00
LOCAÇÃO DE UM LOTE PARA FUNCIONAMENTO DO MATADOURO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. 1000122 03/01/2022 R$ 12.000,00
PRESTACAO DE SERVIÇO PARA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. 1000123 03/01/2022 R$ 7.500,00
FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DO BOI JANEIRO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1000124 03/01/2022 R$ 1.500,00
PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EDUCACIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE PROJETOS E PLANEJAMENTOS ORGANIZACIONAL, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPLA DE EDUCACAO DE FRONTEIRA DOS VALES. 1000125 03/01/2022 R$ 7.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS PARA A REESTRUTURAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL, ADEQUAÇÃO DO PLANO DE CUSTEIO DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 E ASSISTÊNCIA 1000126 03/01/2022 R$ 35.640,00
PRESTACAO DE SERVIÇO NA AREA DA SAUDE HUMANA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE- MG, EM ATENDIMENTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES MG. 1000127 03/01/2022 R$ 36.000,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA ORC8731, DESTINADO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL 1000128 03/01/2022 R$ 4.853,94
FORNECINENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1000130 03/01/2022 R$ 8.647,99
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000131 03/01/2022 R$ 41.609,20
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1000132 03/01/2022 R$ 6.376,63
PRESTACAO DE SERVICÇOS DE LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 1000133 03/01/2022 R$ 52.290,00
PRESTACAO DE SERVIÇO PARA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. 1000134 03/01/2022 R$ 7.500,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM A FINALIDADE DE EFETUAR O TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DAS REDES DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DE FRONTEIRA DOS VALES-MG. PERIODO NOVEMBRO/2021 1000135 03/01/2022 R$ 15.111,80
PRESTACAO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG, ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000136 03/01/2022 R$ 1.833,00
PRESTACAO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG, ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000137 03/01/2022 R$ 7.291,41
FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO AUTOMOTOR PLACAQOJ3367, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000139 03/01/2022 R$ 1.100,00
FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MAQUINA MOTONIVELADORA CARTEPILLAR 120K, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES 1000140 03/01/2022 R$ 17.100,00
FORNECIMENTO DE PNEUS PARA SEREM USADOS NO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QUT4983, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG 1000141 03/01/2022 R$ 4.700,00
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE PONTE DE MADEIRA PROVISORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES, EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE URGENCIA E EMERGENCIA Nº 096/2021 1000142 03/01/2022 R$ 11.053,20
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000143 03/01/2022 R$ 98.583,70
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000144 03/01/2022 R$ 12.235,40
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000145 03/01/2022 R$ 81.341,10
PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE NA ORGANIZACAO E EXECUSAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE EM GERAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES-MG 1000146 03/01/2022 R$ 127.202,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXCUÇÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, URBANIZAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA ZONA RURAL COMUNIDADE "ANDARAÍ", MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG. 1000147 03/01/2022 R$ 82.500,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SEREM USADOS NA CONSTRUCAO DA CERCA DE ARAME, PARA O DESVIO DE ESTRADA VICINAL SENTIDO A COMUNIDADE DE MONTE CASTELO, DEVIDO AO DESABAMENTO DA PONTE SOBRE O RIO PAMPAM, CONFORME DECRETO Nº 096/2021 1000148 03/01/2022 R$ 3.993,00
FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO AUTOMOTOR PLACA QOJ3367, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1000149 03/01/2022 R$ 1.525,68
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE EDUCAÇÃO 1000150 03/01/2022 R$ 2.115,86
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1000151 03/01/2022 R$ 1.509,01
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1000152 03/01/2022 R$ 2.762,60
FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA ATENDER A APRESENTAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO CULTURAL DO BOI JANEIRO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 1000153 03/01/2022 R$ 375,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 1000154 03/01/2022 R$ 576,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 1000155 03/01/2022 R$ 330,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NA CAMPANHA DE PSA REALIZADO NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG EM DEZEMBRO DE 2021 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000156 03/01/2022 R$ 3.827,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XT870, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES. 1000157 03/01/2022 R$ 613,46
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, PARA ATENDIMENTO DAS RECONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS DAS 17 PONTES ROMPIDAS, DESBLOQUEIO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 96/2021. 1000158 03/01/2022 R$ 30.621,80
FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS, PARA ATENDIMENTO DAS RECONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS DAS 17 PONTES ROMPIDAS, DESBLOQUEIO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 96/2021. 1000159 03/01/2022 R$ 430,50
FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEIUCLOS PARA ATENDIMENTO DAS RECONSTRUÇÕES PROVISÓARIAS DAS 17 PONTES ROMPIDAS, DESBLOQUEIO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 96/20 1000160 03/01/2022 R$ 2.400,50
FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO QUE PRETA SERVIÇOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE DE PACIENTES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000161 03/01/2022 R$ 5.680,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORATECNICA DE ENFERMAGEM, PARA TEOFILO OTONI NO DIA 04/01/2022 AS 07:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCA VACINA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000165 04/01/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 04/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000166 04/01/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 04/01/2022 AS 07:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000167 04/01/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES ORIUNDOS DE RECURSOS RECEBIDOS DA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017/2020. 1000168 05/01/2022 R$ 1.140,34
LOCACAO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DE FRONTEIRA DOS VALES-MG 1000169 05/01/2022 R$ 10.200,00
LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES-MG 1000170 05/01/2022 R$ 9.000,00
LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FRONTEIRA DOS VALES-MG 1000171 05/01/2022 R$ 9.000,00
EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE DE 12 ANOS COM DIABETE, CONDE VEIO SER CONFIRMADO APOS PRESENCIAR O ACIDENTE DO SEU PAI. PASSOU A TER COMPLICACOES DE SAUDE, TENDO QUE FAZER UMA ALIMENTACAO DIFERENCIADA DOS OUTRO. 1000173 05/01/2022 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIODR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 05/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIA MARGARIDA ALVES BOTELHO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000174 05/01/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A PACIENTE, POIS A MESMA FAZ TRATAMENTO HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, SENDO ASSIM A MESMA NECESSITA SE DESLOCAR DE SEU MUNICIPIO, PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO A SUA ALTURA. 1000175 05/01/2022 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE APO PACIENTE, POIS O MESMO FA TRATAMENTO HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI , SENDO ASSIM NECESSITA DE DESLOCAR DE SEU MUNICIPIO. PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO A SUA ALTURA. 1000176 05/01/2022 R$ 200,00
EMPENHO REFERETE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FABRICACAO DE LANCHE PARA REUNIOES DA SECRETARIA DE ADIMINISTRACAO E PLANEJAMNTO. 1000177 05/01/2022 R$ 1.145,35
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 1000178 05/01/2022 R$ 659,80
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA PESADA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1000179 05/01/2022 R$ 5.400,00
EMPENHO REFERENTE ADIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTNO NO DIA 06/01/2022 AS 12:00HRS, LEVANDO USUARIO HEITOR ALVES COELHO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00HRS. 1000181 06/01/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 06/01/2022 AS 12:00HRS, ACOMPANHANDO EM TRANSFERENCIA O USUARIO HEITOR AVLES CASTRO. RETORNO NO DIA 07/01/2021 AS 02:00HRS. 1000182 06/01/2022 R$ 110,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 06/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000183 06/01/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA SEC MUNICIPAL DE SAUDE PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 06/01/2022 AS 07:00HRS, PARA QUE A MESMA PARTICIPE DE UMA REUNIAO EM BUSCA DE MELHORIAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000184 06/01/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 06/01/2022 AS 07:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADANO (HSVP). COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000185 06/01/2022 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO NO DIA 06/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000186 06/01/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 07/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:HRS. 1000192 07/01/2022 R$ 50,00
EMPENO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA IPATINGA NO DIA 09/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO DIA 11/01/2022 AS 04:00HRS. 1000193 07/01/2022 R$ 340,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTAPARA BELO HORIZONTE NO DIA 07/01/2022 AS 10:00HRS, LEVANDO EM TRANSFERENCIA A USUARIA MARA JOSE DE LIMA E ACOMPANHANTE. COM RETORNO NO DIA 09/02/2022 AS 10:00HRS. 1000194 07/01/2022 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 5000538-65.2018.8.13.0009 EM FAVOR DE FABIANO CELESTINO DE SOUZA. 1000195 07/01/2022 R$ 4.039,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 5000538-65.2018.8.13.0009 HONORÓRIOS SUCUMBÊNCIA. 1000196 07/01/2022 R$ 1.009,95
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA BELO HORIZONTE NO DIA 07/01/2022 AS 10:00HRS, ACOMPANHANDO EM TRANSFERENCIA A USUARIA MARIA DE LIMA. COM RETORNO NO DIA 09/12/2022 AS 10:00HRS. 1000197 07/01/2022 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO DA EQUIPE DE VOLEI DE FRONT D.VALES PARA QUE A MESMA PARTICIPA DA COMPA INTEGRACAO 2022, QUE SERA REALIZADA NA CIDADE DE CALOS CHAGAS NO PERIODO DE 20 A 23 DE JANEIRO DE 2022 1000198 07/01/2022 R$ 400,00
FORNECIMENTO DE PECAS PARA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ACORDO COM KM RODADOS, COM A FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO PLACA RTI4I05, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC DE SAUDE 1000199 07/01/2022 R$ 445,25
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO DE ACORDO COM O KM RODADOS, PARA MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO PLACA RTI4I05, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC DE SAUDE 1000200 07/01/2022 R$ 185,68
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 1000201 07/01/2022 R$ 1.138,00
FORNECIMENTO SUPRIMENTO DE IMPRESSORA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPLA DE SAUDE 1000203 07/01/2022 R$ 495,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTOMI MO DIA 07/01/2022 AS 04:00HRA, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR MEDICAMENTOS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000204 07/01/2022 R$ 50,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS (VACINAS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000205 07/01/2022 R$ 2.920,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000206 07/01/2022 R$ 600,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA PESADA, DESTINADO MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRASNPORTE, CONFOME DECRETO Nº 096/2021 1000208 10/01/2022 R$ 61.440,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA COM SAIDA DIA 07/01/2022 AS 10:00HS, LEVANDO EM TRANSFERENCIA A USUARIA MERIA JOSE DE LIMA E ACOMPANHANTE. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 10:00HRS. 1000209 10/01/2022 R$ 356,28
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 10/01/2021 AS 07:00HRS, BUSCANDO O USUARIOA HEITOR ALVES COELHO E ACOMPANHANTE APOS E MESMO RECEBE ALTA. RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000210 10/01/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENTIMENTO MEDICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PSF FRANCISCO ALVES. 1000211 10/01/2022 R$ 6.931,22
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTNI NO DIA 10/01/2022 AS 07:00HRS, INDO EM TRABALHO DE LEVAR USUARIOS NO VEICULO (VAN) PARA CONSULTAS ESPECIALIZDAS. RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000212 10/01/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 10/01/2022 AS 07:00HRS, LEVANDO A USUARIA LIDIONESA GOMES BATISTA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00H 1000213 10/01/2022 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTOSERRA NA CONSTRUCAO DE PONTES DESTRUIDAS PELAS FORTES CHUVAS. 1000214 10/01/2022 R$ 465,11
EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE , POIS O MESMO FAZ ACOMPANHAMENTO POS TRANSPLANTE NA UNIDADE DE TRANSPLANTE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. SENDO ASSIM FICA DESCRITO ACIMA QUE O MESMO NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO. 1000215 10/01/2022 R$ 1.164,00
FORNECIMENTO DE PAES E LACHES, VISANDO ACAO DO MULTIRAO DE LIMPEZA NA COMUNIDADE MONTE CASTELO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000216 10/01/2022 R$ 122,00
FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADO AO PROJETO PREFEITURA EM ACAO NA COMUNIDADE MONTE CASTELO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 1000217 10/01/2022 R$ 700,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 10/01/2022 AS 07:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS NO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000218 10/01/2022 R$ 50,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000220 10/01/2022 R$ 1.460,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFEMAGEM NO DIA 11/01/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS DO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000224 11/01/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A MOTORISTA COM SAIDA NO DIA 11/01/2022 AS 04:HRS, LEVANDO USUAARIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETOTNO NO MESMO DIA AS 11/01/2022 AS 16:00HRS. 1000225 11/01/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 11/01/2022AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA AYANDRA AGUIAR E ACOMPANHANTE PATA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. COM RETORNO DIA 13/01/2022 AS 04:00HRS. 1000226 11/01/2022 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 11/01/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE LEVAR USUARIOS NO VEICULO VAN PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS 1000227 11/01/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVISOR MOTORISTA PARA IPATINGA NO DIA 09/01/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA ROSANA ARAUJO E ACOMPANHANTE E OUTROS. TERORNO NO DIA 11/01/2022 AS 04:00HRS. 1000228 11/01/2022 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUS FORMOSAS NO DIA 12/01/2022 AS 07:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO (HSVP). COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000234 12/01/2022 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 12/01/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000235 12/01/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 12/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO FERNANDO JUBERT OLIVEIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000236 12/01/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA MURIAE NO DIA 12/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO JOSE RIVALDO DE ALMEIDA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO DIA 13/01/2022 AS 04:00HRS. 1000237 12/01/2022 R$ 170,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000238 12/01/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000239 12/01/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000240 12/01/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000241 12/01/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000242 12/01/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000243 12/01/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000244 12/01/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000245 12/01/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000246 12/01/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000247 12/01/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000248 12/01/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000249 12/01/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000250 12/01/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000251 12/01/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000252 12/01/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000253 12/01/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000254 12/01/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000255 12/01/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000256 12/01/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000257 12/01/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000258 12/01/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000259 12/01/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000260 12/01/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000261 12/01/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000262 12/01/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000263 12/01/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000264 12/01/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000265 12/01/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000266 12/01/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000267 12/01/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000268 12/01/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000269 12/01/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000270 12/01/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000271 12/01/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000272 12/01/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000273 12/01/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000274 12/01/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000275 12/01/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000276 12/01/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000277 12/01/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000278 12/01/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000279 12/01/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000280 12/01/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000281 12/01/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000282 12/01/2022 R$ 600,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM NO DIA 12/01/2021 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETORNO PREVISTO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000283 12/01/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 12/01/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 12/01/2022 AS 20:00HRS. 1000284 12/01/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000285 12/01/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MUDANÇA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000286 12/01/2022 R$ 1.000,00
FORNECIMENTO DE BATERIA AUTOMOTIVA, PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XT870, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1000287 12/01/2022 R$ 1.044,00
FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULOS AUTOMOTOR PLACA QPY8329, DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES 1000288 12/01/2022 R$ 3.776,75
FORNECIMENTO DE BATERIA AUTOMOTIVA, PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1000290 12/01/2022 R$ 2.094,39
FORNECIMENTO DE BATERIA AUTOMOTIVA, PARA O TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1000291 12/01/2022 R$ 1.973,45
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000293 12/01/2022 R$ 150,00
FORNEIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINACAO DA PISTA DE ESPORTE EQUESTRE DE FRONTEIRA DOS VALES-MG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE 1000295 12/01/2022 R$ 696,80
FORNECIMENTO DE KIT TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DO COVID-19, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG 1000296 12/01/2022 R$ 32.760,00
FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO QUE PRETA SERVIÇOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE DE PACIENTES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000297 12/01/2022 R$ 2.200,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 13/01/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS DO VEICILO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000299 13/01/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MORTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 11/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA AYANDRA O.AGUIAR E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. RETORNO NO DIA 13/01/2022 AS 04:00H 1000300 13/01/2022 R$ 307,67
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA MURIAE NO DIA 12/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO JOSE RIVALDO DE ALMEIDA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECILIAZADA. COM RETORNO NO DIA 13/01/2022 AS 04:00H 1000301 13/01/2022 R$ 292,06
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PSRS TEOFILO OTONI NO DIA 12/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO VAN, PARA CONSULTA ESPECCILIAZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000302 13/01/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARAIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 14/01/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000303 14/01/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 14/01/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM TEORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000304 14/01/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 14/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000305 14/01/2022 R$ 50,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 1000306 14/01/2022 R$ 910,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 1000307 14/01/2022 R$ 650,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS,PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIARIO PARA LOCACAO DE IMOVEL EM PADRAO SUFICIENTE PARA ACOMODAR. 1000308 14/01/2022 R$ 3.500,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS,PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIARIO PARA LOCACAO DE IMOVEL EM PADRAO SUFICIENTE PARA ACOMODAR. 1000309 14/01/2022 R$ 400,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS,PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIARIO PARA LOCACAO DE IMOVEL EM PADRAO SUFICIENTE PARA ACOMODAR. 1000310 14/01/2022 R$ 1.500,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 17/01/2022 AS 08:00HRS, LEVANDO ALDAIR SERAFIM DE AGUIAR E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00HRS. 1000314 17/01/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA FUNERARIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000315 17/01/2022 R$ 1.100,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABERTURA DE SEPULTURA. 1000316 17/01/2022 R$ 465,11
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR AGENTE DE ENDEMIAS PARA TEOFILO OTONI DIA 17/01 E 18/01/2022 AS 04:00HRS, PARA QUE O MESMO FACA TREINAMENTO PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO. COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. 1000317 17/01/2022 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFIO OTONI NO DIA 17/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000318 17/01/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 17/01/2022 AS 04:00HRS, BUSCANDO O USUARIO ANTONIO PEREIRA DA SILVA E ACOMPANHANTE APOS O MESMO RECEBER ALTA.RETOENO NO MESMO DIA AS 16:00 1000319 17/01/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 17/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00HRS. 1000320 17/01/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 18/01/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000326 18/01/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTOSTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 18/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA EURIDES ALVES VIEIRA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO ESMO DIA AS 16:00HRS. 1000327 18/01/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SRIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 18/01/2021 AS 0400HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000328 18/01/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 18/01/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000329 18/01/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 18/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOAS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000330 18/01/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 18/01/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS DO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000331 18/01/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA TEOFILO OTONI NO DIA 19/01/2022 AS 09:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR CESTA BASICAS NO 19° BATALHAO DA PM. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00HRS. 1000332 19/01/2022 R$ 70,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 19/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA MARIA DE SOUZA E ACOMPANHANTE PARA QUE A MESMA RECEBA TRATAMENTO ESPECIALIZADA. RETORNO NO MESMO DIA. 1000333 19/01/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 19/01/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS DE VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA 19/01/2022. 1000334 19/01/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A FABRICACAO DE LANCHES PARA REUNIAO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000335 19/01/2022 R$ 1.627,91
EMPENHO REFERENTE A FABRICACAO DE LANCHES PARA REUNIOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. 1000336 19/01/2022 R$ 401,17
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ACOMPANHANHAR ATLETAS E ARCAR COM AS DESPESAS DE ALIMENTACAO N ACOPA INTEGRACAO QUE ACONTECERAR NA CIDADE DE CARLOS CHAGAS. 1000337 19/01/2022 R$ 2.971,57
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA PARA SECRETARIA DE ESPORTES. 1000338 19/01/2022 R$ 697,67
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVICOR MOTORISTA PARA MURIAE NO DIA 19/01/2022 AS 13:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO DIA 20/01/2022 AS 20:00HRS 1000339 19/01/2022 R$ 170,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSA NO DIA 19/01/2022 AS 07:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO (HSVP). COM RETORMO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000340 19/01/2022 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 19/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO VAN, PARA COSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000341 19/01/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/01/2022 AS 14:00HRS LEVANDO O USUARIO LIDIOMAR DIAS CARVALHO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA. RETORNO DIA 22/01/2021 AS 14HRS. 1000342 19/01/2022 R$ 750,00
EMPENHO REFERENTE A FABRICACAO DE LANCHES PARA REUNIOES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000343 19/01/2022 R$ 406,98
FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA O VEICULO PLACA PUB2051, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1000344 19/01/2022 R$ 289,00
FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA XT870, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1000345 19/01/2022 R$ 289,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO PLACA ORC8731, DESTINADO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG 1000346 19/01/2022 R$ 360,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000347 19/01/2022 R$ 5.452,65
FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000348 19/01/2022 R$ 16.371,50
FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000349 19/01/2022 R$ 12.455,20
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 20/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO VAN, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000350 20/01/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 20/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO HUMBERTO MURTA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HR 1000351 20/01/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERETE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI O DIA 20/01/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS DO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000352 20/01/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 21/01/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS NO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000360 21/01/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERIDOR ENFERMEIRO PARA TEOFILO OTONI NO DIA 21/01/2022 AS 07:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000361 21/01/2022 R$ 50,00
FORNECIMENTO OLEOS LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO PLACA ORC8731, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL 1000362 21/01/2022 R$ 82,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES-MG 1000363 21/01/2022 R$ 38,50
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DE IMOVEL QUE SOFREU DANOS PELAS FORTES CHUVAS, LOCALIZADO NA RUA SERGIPE Nº 22, DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG 1000364 21/01/2022 R$ 650,00
FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO AUTOMOTOR PLACA QOR4130, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE DE PACIENTES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000365 21/01/2022 R$ 4.376,61
FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO AUTOMOTOR PLACA RMN6C64, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE DE PACIENTES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000366 21/01/2022 R$ 63,96
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 21/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA NO VEICULO VAN. COM RETOTNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000369 21/01/2022 R$ 50,00
FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA (GLP), PARA USO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR RENATO AZEREDO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000370 21/01/2022 R$ 102,54
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES-MG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 1000371 21/01/2022 R$ 257,00
FORNECIMENTO DE KIT CESTA BÁSICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG 1000372 21/01/2022 R$ 8.680,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 21/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACAOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000378 24/01/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/01/2022 AS 14:00HRS, LEVANDO O USUARIO LINDOMAR DIAS ROCHAS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNONO DIA 22/01/2022 AS 14 1000379 24/01/2022 R$ 312,87
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 24/01/2022 AS 07:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIAZA NO (HSVP). COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000380 24/01/2022 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFIO OTONI NO DIA 25/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO GABRIEL MARTINS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000386 25/01/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 25/01/2022 AS 04:00HRS, BUSCANDO A USUARIA MARIA JOSE DE LIMA E ACOMPANHANTE APOS ALTA. COM RETORNO NO DIA 27/01/2022 AS 04:00HRS. 1000387 25/01/2022 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 25/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS NO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS, 1000388 25/01/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORAPARA TEOFILO OTONI NO DIA 25/01/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHNAR USUARIOS NO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000389 25/01/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 25/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000390 25/01/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 26/01/2022 AS 07:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO (HSVP). COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000395 26/01/2022 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 26/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO VAN PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000396 26/01/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 16/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000397 26/01/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 26/01/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS NO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000398 26/01/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS O MESMO FAZ ACOMPANHAMENTO POS TRANSPLANTE NA UNIDAE DE TRANSPLANTES NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. SENDO ASSIM FICA DESCRITO ACIMA QUE O MESMO NESCESSITA DE AJUDA DE CUSTO. 1000399 26/01/2022 R$ 1.100,00
FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, A SERVICO DO TRANSPORTE DE ESCOLAR MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1000400 26/01/2022 R$ 890,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 26/01/2022 AS 14:00HRS, LEVANDO USUARIA SERCIRA MARIA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TARATAMENTO ESPECIALIZADO, RETORNO NO MESMOD DIAS AS 21:00HRS. 1000401 26/01/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 26/01/2022 AS 14:00HRS, LEVANDO EM TRANSFERENCIA A USUARIA SERCINA MARIA DA SILVA, PARA TRATAMENTO. RETORNO NO DIA 27/01/2022 AS 05: 1000402 26/01/2022 R$ 110,00
EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO REFERENTE AO SERVIDOR BRENO P.DA SILVA PARA CEL FABRICIANO NO DIA 27/01/2022 AS 06:00HRS, PARA QUE O MESMO PARTICIPE DE UM CURSO DE CAPACITACAO PARA ARBITRO DE FUTEBOL. RETORNO NO DIA 30 1000403 26/01/2022 R$ 750,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOMENTO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS, FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS EM SUAS DIVERSAS FASES, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE VIA WEB CUJAS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS ENCONTRAM-SE NO EDITAL E SEUS ANEXOS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES 1000404 21/01/2022 R$ 13.476,20
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 27/01/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS NO VEICULO VAN. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000409 27/01/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 27/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO SAVIO BATISTA FERNANDES E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZDA. COM RETORNO NO MESMO DIAS AS 16:00H 1000410 27/01/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 27/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO VAN. PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000411 27/01/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 27/01/2022 AS 14:00HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO ONIBUS, PARA CONSULTAS ESPECIALIZAS. COM RETORNO NO DIA 28/01/2022 AS 05:00HRS. 1000412 27/01/2022 R$ 110,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTOSERRA PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NA CONSTRUCAO DE PONTRS DESTRUIDAS PELAS FORTES CHUVAS. 1000413 27/01/2022 R$ 1.046,52
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 28/01/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS NO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000418 28/01/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 28/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO VAN, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000419 28/01/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DA AGUA NA COMUNIDADE DOS PEDRAS. 1000420 28/01/2022 R$ 697,67
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA NA ZONA URBANA. 1000421 28/01/2022 R$ 1.100,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 25/01/2022 AS 04:00HRS, BUSCANDO USUARIA MARIA JOSE DE LIMA E ACOMPANHANTE APOS RECEBER ALTA. COM RETORNO NO DIA 27/01/2022 AS 04:00HRS. 1000422 28/01/2022 R$ 300,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE EM MOTO SOM, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1000423 28/01/2022 R$ 300,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE EM MOTO SOM, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 1000424 28/01/2022 R$ 100,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACAO DE VINHETAS DE ANUNCIO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000426 28/01/2022 R$ 350,00
AQUISICAO DE MOTOSSERA, DESTINADO A ATENDER AS DEMADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1000427 28/01/2022 R$ 3.979,00
FORNECIMENTO DE ARLA PARA USO NO VEICULO AUTOMOTOR PLACA PUB2051, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1000428 28/01/2022 R$ 105,40
FORNECIMENTO DE ARLA PARA USO NO VEICULO AUTOMOTOR PLACA RNJ8J24, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1000429 28/01/2022 R$ 64,60
ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSSO 0003787-94.2018.8.08.0038. 1000430 28/01/2022 R$ 62.000,00
FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO PARA IMPRESSORA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000432 28/01/2022 R$ 395,00
FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO PARA IMPRESSORA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 1000433 28/01/2022 R$ 270,00
FORNECIMENTO DE COSMEDICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, PARA REALIZACAO DE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE ACAO INTEGRADA NA COMUNIDADE MONTE CASTELO, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1000434 28/01/2022 R$ 778,08
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000435 28/01/2022 R$ 5.645,40
FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QPY8329, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO 1000436 28/01/2022 R$ 3.230,14
FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QPY8318, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO 1000437 28/01/2022 R$ 2.899,48
FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QPY8329, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO 1000438 28/01/2022 R$ 87,60
FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA MF4307 DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1000439 28/01/2022 R$ 400,00
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1000440 28/01/2022 R$ 312,50
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1000441 28/01/2022 R$ 144,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOMENTO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS, FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS EM SUAS DIVERSAS FASES, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE VIA WEB CUJAS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS ENCONTRAM-SE NO EDITAL E SEUS ANEXOS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES 1000442 28/01/2022 R$ 11.438,50
PRESTACAO DE SSERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO A SAUDE NA CIDADES DE BELO HORIZONTE MG. 1000443 28/01/2022 R$ 694,80
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPLA DE FAZENDA 1000444 28/01/2022 R$ 480,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA RAPIDO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1000445 28/01/2022 R$ 2.190,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA RAPIDO DA FROTA DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR 1000446 28/01/2022 R$ 210,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA RAPIDO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTES 1000447 28/01/2022 R$ 550,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1000448 28/01/2022 R$ 2.718,30
FORNECIMENTO DE ESTACAS DE EUCALIPTO PARA CONSTRUÇAO DE CERCAS NO DESVIO DE ESTRADA QUE DA ACESSO AO MONTE CASTELO E DEMAIS COMUNIDADES DA ZONA RURAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE. 1000449 28/01/2022 R$ 1.800,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000465 28/01/2022 R$ 1.818,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1000466 28/01/2022 R$ 9.000,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1000467 28/01/2022 R$ 4.000,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1000468 28/01/2022 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000469 28/01/2022 R$ 8.280,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000470 28/01/2022 R$ 1.212,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000471 28/01/2022 R$ 2.750,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000472 28/01/2022 R$ 2.300,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000473 28/01/2022 R$ 3.272,40
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1000474 28/01/2022 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000475 28/01/2022 R$ 13.909,10
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1000476 28/01/2022 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000477 28/01/2022 R$ 8.613,64
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000478 28/01/2022 R$ 1.212,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000479 28/01/2022 R$ 6.574,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1000480 28/01/2022 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000481 28/01/2022 R$ 1.625,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000482 28/01/2022 R$ 1.212,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000483 28/01/2022 R$ 4.800,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000484 28/01/2022 R$ 1.212,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000485 28/01/2022 R$ 3.612,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000486 28/01/2022 R$ 2.400,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000487 28/01/2022 R$ 8.189,22
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000488 28/01/2022 R$ 9.902,59
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000489 28/01/2022 R$ 14.395,80
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1000490 28/01/2022 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000491 28/01/2022 R$ 1.750,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000492 28/01/2022 R$ 16.158,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000493 28/01/2022 R$ 7.494,08
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000494 28/01/2022 R$ 8.625,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000495 28/01/2022 R$ 13.929,80
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000496 28/01/2022 R$ 2.146,80
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000497 28/01/2022 R$ 64.708,40
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000498 28/01/2022 R$ 15.573,80
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000499 28/01/2022 R$ 746,67
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000500 28/01/2022 R$ 9.712,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000501 28/01/2022 R$ 7.667,85
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000502 28/01/2022 R$ 169,41
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000503 28/01/2022 R$ 12.241,20
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000504 28/01/2022 R$ 4.362,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000505 28/01/2022 R$ 7.449,30
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000506 28/01/2022 R$ 4.732,67
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000507 28/01/2022 R$ 2.143,01
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1000508 28/01/2022 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000509 28/01/2022 R$ 2.143,01
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000510 28/01/2022 R$ 54.953,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000511 28/01/2022 R$ 3.636,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000512 28/01/2022 R$ 225,88
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000513 28/01/2022 R$ 80.236,80
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000514 28/01/2022 R$ 10.200,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000515 28/01/2022 R$ 1.696,80
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000516 28/01/2022 R$ 2.602,22
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000517 28/01/2022 R$ 4.848,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000518 28/01/2022 R$ 3.529,01
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1000519 28/01/2022 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000520 28/01/2022 R$ 3.750,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000521 28/01/2022 R$ 2.630,59
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000522 28/01/2022 R$ 5.332,80
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1000523 28/01/2022 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000524 28/01/2022 R$ 6.460,23
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000525 28/01/2022 R$ 1.691,29
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000526 28/01/2022 R$ 63.794,40
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000527 28/01/2022 R$ 3.000,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000528 28/01/2022 R$ 56,47
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000529 28/01/2022 R$ 1.454,40
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000530 28/01/2022 R$ 1.454,40
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1000531 28/01/2022 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000532 28/01/2022 R$ 2.250,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1000533 28/01/2022 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000534 28/01/2022 R$ 2.059,02
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1000535 28/01/2022 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000536 28/01/2022 R$ 1.750,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000537 28/01/2022 R$ 15.725,60
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000538 28/01/2022 R$ 15.589,30
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000539 28/01/2022 R$ 6.634,27
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000540 28/01/2022 R$ 8.789,22
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000541 28/01/2022 R$ 16.208,30
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000542 28/01/2022 R$ 2.925,27
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000543 28/01/2022 R$ 6.025,65
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000544 28/01/2022 R$ 4.132,92
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000545 28/01/2022 R$ 282,35
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000546 28/01/2022 R$ 525,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000547 28/01/2022 R$ 9.857,37
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000548 28/01/2022 R$ 2.296,55
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000549 28/01/2022 R$ 305,65
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000550 28/01/2022 R$ 15.026,80
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000551 28/01/2022 R$ 458,33
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000552 28/01/2022 R$ 40,40
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000553 28/01/2022 R$ 444,40
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000554 28/01/2022 R$ 641,67
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000555 28/01/2022 R$ 231,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1000556 28/01/2022 R$ 97,36
FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR, COM A FINALIDADE DE EFETUAR O TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DAS REDES DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DE FRONTEIRA DOS VALES-MG 1000557 28/01/2022 R$ 16.200,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PEQUENOS REPAROS DO ESTADIO MUNICIPAL MARCONDES RIBEIRO DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE 1000558 28/01/2022 R$ 1.331,40
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PEQUENOS REPAROS DO ESTADIO MUNICIPAL MARCONDES RIBEIRO DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE 1000559 28/01/2022 R$ 1.191,30
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PEQUENOS REPAROS DO ESTADIO MUNICIPAL MARCONDES RIBEIRO DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE 1000560 28/01/2022 R$ 251,75
FORNECIMENTO DE TELA ALAMBRADO PARA REPAROS DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA PROXIMA AO ESTADIO MARCONDES RIBEIRO DO NASCIMENTO EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. 1000562 28/01/2022 R$ 2.630,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1000564 28/01/2022 R$ 1.913,20
CONTRATACAO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS NORMATIVOS MUNICIPAIS (CURSOS, TREINAMENTOS E EXECUCAO DOS SEVICOS) PARA O MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG. 1000565 28/01/2022 R$ 128.400,00
FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO QUE PRETA SERVIÇOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE DE PACIENTES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000566 28/01/2022 R$ 1.240,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000567 28/01/2022 R$ 5.887,34
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 31/01/2022 AS 07:00HRS, PARA QUE A MESMA PARTICIPE DE REUNIAO EM BUSCA DE MELHORIAS PARA SAUDE. RETORNO NO MESMO DIA. 1000570 31/01/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 31/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000571 31/01/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 31/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1000572 31/01/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO AOS PACIENTES DO CENTRO COVID 19. 1000573 31/01/2022 R$ 2.341,26
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS MUNCIPAIS, RELATIVO A JANEIRO/2022. 1000575 31/01/2022 R$ 2.285,46
FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA (GLP) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATEDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1000576 31/01/2022 R$ 1.265,40
FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA (GLP), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1000577 31/01/2022 R$ 102,54