| EMPENHO REFERETE A CONTRIBUICAO PARA A AMM DURANTE O EXERCÍCIO 2022. |
1000001 |
03/01/2022 |
R$ 13.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOSSICAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO DO VALE DO MUCURI,CONFORME CONVENIO. |
1000002 |
03/01/2022 |
R$ 62.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL CONFORME CONVÊNIO FIRMADO. |
1000003 |
03/01/2022 |
R$ 50.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MÉDIO MUCURI PARA O EXERCICIO DE 2022. |
1000004 |
03/01/2022 |
R$ 69.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A OPERACIONALIZAR AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAUDE E ADMINISTRATIVA DO CISMEN PARA O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000005 |
03/01/2022 |
R$ 100.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE ADESAO QUE POSSIBILITA AO MUNICIPIO CONSORCIADO A OPORTUNIDADE DE CONTRATAR SERVICOS DIVESSOS DISPONIBILIZADOS PELA INSTITUICAO NO INTUITO DE FACILITAR O TRATAMENTO DOS PACIENTES DO SUS. |
1000006 |
03/01/2022 |
R$ 70.000,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A CONTRAPRESTACAO DO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL REALIZADO REFERENTE AO PERCENTUAL ESTIPULADO DE RESIDUO SOLIDOS GERADOS POR CADA ENTE. |
1000007 |
03/01/2022 |
R$ 36.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E PUBLICAÇÃO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000008 |
03/01/2022 |
R$ 20.000,00 |
|
| EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PARA O EXERCICIO DE 2022. |
1000009 |
03/01/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. |
1000010 |
03/01/2022 |
R$ 107.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS. |
1000011 |
03/01/2022 |
R$ 60.000,00 |
|
| REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A RFB - PARCELAMENTO ESPECIAL DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS EM CONFORMIDADE A LEI 13.485/2017. |
1000012 |
03/01/2022 |
R$ 61.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM MULTAS/JUROS/ENCARGOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEIA FEDERAL PROVENIENTE A ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
1000013 |
03/01/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO A RECEITAS PRÓPRIAS |
1000014 |
03/01/2022 |
R$ 31.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
1000015 |
03/01/2022 |
R$ 18.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
1000016 |
03/01/2022 |
R$ 16.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
1000017 |
03/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES NO EXERCICIO DE 2022. |
1000018 |
03/01/2022 |
R$ 160.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA AS DEPENDENCIAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
1000019 |
03/01/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
1000020 |
03/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
1000021 |
03/01/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
1000022 |
03/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
1000023 |
03/01/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
1000024 |
03/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
1000025 |
03/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO OBJETO DO CONVENIO A CONJUGACAO DE ESFORCOS VISANDO A PRESTACAO DE ASISTENCIA, A PROMOCAO DE MEDIDAS A ASSEGURAR O AJUSTAMENTO E BEM ESTA. |
1000026 |
03/01/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| EMPENHO EM FAVOR DE RUTILEIA VIANA DE SOUZA EM ATENDIMENDO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME PROCESSO Nº 5000621-47.2020.8.13.0009. |
1000027 |
03/01/2022 |
R$ 10.908,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 03/12/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA GELCINA GONCALVES TRIDADE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000031 |
03/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS O MESMO FAZ ACOMPANHAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL SANTA CASA NA CIDADE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. SENDO ASSIM O MESMO NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO. |
1000032 |
03/01/2022 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 03/12/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA MARIA DOS ANHOS FERNANDES E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00 |
1000033 |
03/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DA DUPLA "FERNANDO & SOROCABA" PARA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DO 29º SAO JOAO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG EM 2022 |
1000034 |
03/01/2022 |
R$ 200.000,00 |
|
| CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DO CANTOR "ROBERIO E SEUS TECLADOS" PARA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DO 29º SAO JOAO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG EM 2022 |
1000035 |
03/01/2022 |
R$ 50.000,00 |
|
| CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DA "BANDA LAMBASAIA" PARA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DO 29º SAO JOAO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG EM 2022 |
1000036 |
03/01/2022 |
R$ 100.000,00 |
|
| CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DO CANTOR "THIAGO JHONATHAN" PARA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DO 29º SAO JOAO DE FRONTEIRA DOS VALEZ-MG EM 2022 |
1000037 |
03/01/2022 |
R$ 105.000,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE KITS CESTA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1000038 |
03/01/2022 |
R$ 1.024,80 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000039 |
03/01/2022 |
R$ 1.439,60 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1000040 |
03/01/2022 |
R$ 17.452,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL COSTURA, TECIDOS, AVIAMENTOS E AFINS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
1000041 |
03/01/2022 |
R$ 459,10 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL COM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, ÀS DIVERSAS DEMANDAS DA SUA AREA DE ATUAÇÃO JUNTO AO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES MG. |
1000042 |
03/01/2022 |
R$ 38.376,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL COM ATENDIMENTO NA ZONA URBANA, ÀS DIVERSAS DEMANDAS DA SUA AREA DE ATUAÇÃO JUNTO AO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES MG. |
1000043 |
03/01/2022 |
R$ 38.400,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS, ORIENTACAO E SUPORTE DE ATOS DE PROCESSOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALIDADES AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1000044 |
03/01/2022 |
R$ 17.580,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000045 |
03/01/2022 |
R$ 12.649,50 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000046 |
03/01/2022 |
R$ 15.922,90 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL, DESTINADO EVENTO ESPORTIVO EQUESTRE DE TRES TAMBORES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES |
1000048 |
03/01/2022 |
R$ 2.971,57 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MEDICO (GENERALISTA) EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES |
1000049 |
03/01/2022 |
R$ 15.096,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MEDICO (GENERALISTA), EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FRONTEIRA DOS VALES/MG. |
1000050 |
03/01/2022 |
R$ 15.096,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FORA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000051 |
03/01/2022 |
R$ 11.360,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FORA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000052 |
03/01/2022 |
R$ 9.760,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FORA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000053 |
03/01/2022 |
R$ 6.525,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, PARA SUPORTE NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000054 |
03/01/2022 |
R$ 4.800,15 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE |
1000055 |
03/01/2022 |
R$ 1.700,45 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, PARA SUPORTE NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRASNPORTE |
1000056 |
03/01/2022 |
R$ 304,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS EM ATIVIDADESS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRASNPORTE |
1000057 |
03/01/2022 |
R$ 2.080,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO SUPORTE NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRASNPORTE |
1000058 |
03/01/2022 |
R$ 3.510,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO DE PONTES PROVISORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRASNPORTE |
1000059 |
03/01/2022 |
R$ 10.670,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRASNPORTE |
1000060 |
03/01/2022 |
R$ 16.000,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA PESADA, DESTINADO MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRASNPORTE, CONFOME DECRETO DE SITUACAO DE EMERGENCIA Nº 096/2021 |
1000061 |
03/01/2022 |
R$ 19.950,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO TRANSPORTE DE KIT CESTA BASICAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1000062 |
03/01/2022 |
R$ 4.395,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO SUPORTE NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRASNPORTE, CONFOME DECRETO Nº 096/2021 |
1000063 |
03/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
1000064 |
03/01/2022 |
R$ 6.300,00 |
|
| FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
1000065 |
03/01/2022 |
R$ 114,90 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1000066 |
03/01/2022 |
R$ 7.556,09 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA ORC8731, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL |
1000067 |
03/01/2022 |
R$ 3.758,67 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO |
1000068 |
03/01/2022 |
R$ 6.567,77 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA RNJ8J24, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1000069 |
03/01/2022 |
R$ 1.853,37 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO |
1000070 |
03/01/2022 |
R$ 3.168,14 |
|
| FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, A SERVICO DO TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO |
1000071 |
03/01/2022 |
R$ 141,00 |
|
| FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA MF4307, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1000072 |
03/01/2022 |
R$ 1.308,40 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE |
1000073 |
03/01/2022 |
R$ 8.872,50 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE |
1000074 |
03/01/2022 |
R$ 44.322,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE |
1000075 |
03/01/2022 |
R$ 7.068,00 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XT870, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1000076 |
03/01/2022 |
R$ 10.337,50 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QOJ3367, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000077 |
03/01/2022 |
R$ 1.538,56 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, A SERVICO DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO |
1000078 |
03/01/2022 |
R$ 1.745,36 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE MOTOCICLETAS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000079 |
03/01/2022 |
R$ 306,85 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A ATENDER AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO |
1000080 |
03/01/2022 |
R$ 20.781,60 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000081 |
03/01/2022 |
R$ 3.800,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO PSF, POSTO DE SAUDE E FARMACIA, DESTE MUNICIPIO |
1000082 |
03/01/2022 |
R$ 7.600,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLA MUNICIPAIS DE FRONTEIRA DOS VALES - MG |
1000083 |
03/01/2022 |
R$ 6.840,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1000084 |
03/01/2022 |
R$ 1.520,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
1000085 |
03/01/2022 |
R$ 8.664,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1000086 |
03/01/2022 |
R$ 3.040,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL |
1000087 |
03/01/2022 |
R$ 3.800,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO |
1000088 |
03/01/2022 |
R$ 304,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE CULTURA |
1000089 |
03/01/2022 |
R$ 3.040,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO |
1000090 |
03/01/2022 |
R$ 760,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, EM 2ª E 3ª INSTANCIAS, COMPREENDENDO OS ORGAOS PUBLICOS FEDERAL E ESTADUAL PARA ATENDER O MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1000091 |
03/01/2022 |
R$ 68.200,00 |
|
| REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A RFB - PARCELAMENTO ESPECIAL DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS. REFERENTE A DEZEMBRO/2021. |
1000092 |
03/01/2022 |
R$ 4.488,54 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. REFERENTE DEZEMBRO/2021. |
1000093 |
03/01/2022 |
R$ 14.261,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. REFERENTE DEZEMBRO/2021. |
1000094 |
03/01/2022 |
R$ 9.162,31 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. REFERENTE DEZEMBRO/2021. |
1000095 |
03/01/2022 |
R$ 9.991,01 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG. |
1000096 |
03/01/2022 |
R$ 120.000,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FRONTEIRA DOS VALES-MG. |
1000097 |
03/01/2022 |
R$ 51.600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, E DIGITALIZAÇAI DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO EXERCICIO 2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADM, E PLANEJAMENTO DE FRONTEIRA DOS VALES MG. |
1000098 |
03/01/2022 |
R$ 17.400,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000099 |
03/01/2022 |
R$ 5.460,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000100 |
03/01/2022 |
R$ 30.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E DEMAIS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, E PLANOS DE TRABALHO, ASSIM COMO GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS EM GERAL. |
1000102 |
03/01/2022 |
R$ 32.400,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG. |
1000103 |
03/01/2022 |
R$ 43.362,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CONSESSAO DE LICENSA DE USO DE SISTEMAS PARA A GESTAO PUBLICA MUNICIPAL. |
1000104 |
03/01/2022 |
R$ 73.200,00 |
|
| LOCAÇÃO DE UM LOTE PARA FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG. |
1000105 |
03/01/2022 |
R$ 36.000,00 |
|
| LOCACAO DE IMOVEL PARA UTILIZACAO DO ALMOXARIFADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. |
1000106 |
03/01/2022 |
R$ 3.600,00 |
|
| LOCACAO DE IMOVEL PARA ARMAZENAGEM DE ARQUIVO MORTO EM GERAL PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1000107 |
03/01/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO MEDICO NA COMUNIDADE CORREGO DO PREJUIZO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES-MG. |
1000108 |
03/01/2022 |
R$ 3.600,00 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO ATENDER O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIOPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1000109 |
03/01/2022 |
R$ 19.709,70 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XT870, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1000110 |
03/01/2022 |
R$ 8.192,14 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADO A ATENDER AS ACOES E PARULHAMENTO DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO |
1000111 |
03/01/2022 |
R$ 2.656,17 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO |
1000114 |
03/01/2022 |
R$ 3.096,92 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO |
1000116 |
03/01/2022 |
R$ 10.071,60 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000117 |
03/01/2022 |
R$ 5.400,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1000118 |
03/01/2022 |
R$ 5.400,00 |
|
| LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES/MG. |
1000119 |
03/01/2022 |
R$ 13.200,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1000120 |
03/01/2022 |
R$ 13.200,00 |
|
| LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1000121 |
03/01/2022 |
R$ 9.600,00 |
|
| LOCAÇÃO DE UM LOTE PARA FUNCIONAMENTO DO MATADOURO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1000122 |
03/01/2022 |
R$ 12.000,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO PARA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. |
1000123 |
03/01/2022 |
R$ 7.500,00 |
|
| FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DO BOI JANEIRO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1000124 |
03/01/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EDUCACIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE PROJETOS E PLANEJAMENTOS ORGANIZACIONAL, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPLA DE EDUCACAO DE FRONTEIRA DOS VALES. |
1000125 |
03/01/2022 |
R$ 7.800,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS PARA A REESTRUTURAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL, ADEQUAÇÃO DO PLANO DE CUSTEIO DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 E ASSISTÊNCIA |
1000126 |
03/01/2022 |
R$ 35.640,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO NA AREA DA SAUDE HUMANA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE- MG, EM ATENDIMENTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES MG. |
1000127 |
03/01/2022 |
R$ 36.000,00 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA ORC8731, DESTINADO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL |
1000128 |
03/01/2022 |
R$ 4.853,94 |
|
| FORNECINENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1000130 |
03/01/2022 |
R$ 8.647,99 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000131 |
03/01/2022 |
R$ 41.609,20 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000132 |
03/01/2022 |
R$ 6.376,63 |
|
| PRESTACAO DE SERVICÇOS DE LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE |
1000133 |
03/01/2022 |
R$ 52.290,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO PARA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. |
1000134 |
03/01/2022 |
R$ 7.500,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM A FINALIDADE DE EFETUAR O TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DAS REDES DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DE FRONTEIRA DOS VALES-MG. PERIODO NOVEMBRO/2021 |
1000135 |
03/01/2022 |
R$ 15.111,80 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG, ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000136 |
03/01/2022 |
R$ 1.833,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG, ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000137 |
03/01/2022 |
R$ 7.291,41 |
|
| FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO AUTOMOTOR PLACAQOJ3367, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000139 |
03/01/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MAQUINA MOTONIVELADORA CARTEPILLAR 120K, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1000140 |
03/01/2022 |
R$ 17.100,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PNEUS PARA SEREM USADOS NO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QUT4983, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1000141 |
03/01/2022 |
R$ 4.700,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE PONTE DE MADEIRA PROVISORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES, EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE URGENCIA E EMERGENCIA Nº 096/2021 |
1000142 |
03/01/2022 |
R$ 11.053,20 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000143 |
03/01/2022 |
R$ 98.583,70 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000144 |
03/01/2022 |
R$ 12.235,40 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000145 |
03/01/2022 |
R$ 81.341,10 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE NA ORGANIZACAO E EXECUSAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE EM GERAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1000146 |
03/01/2022 |
R$ 127.202,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXCUÇÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, URBANIZAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA ZONA RURAL COMUNIDADE "ANDARAÍ", MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG. |
1000147 |
03/01/2022 |
R$ 82.500,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SEREM USADOS NA CONSTRUCAO DA CERCA DE ARAME, PARA O DESVIO DE ESTRADA VICINAL SENTIDO A COMUNIDADE DE MONTE CASTELO, DEVIDO AO DESABAMENTO DA PONTE SOBRE O RIO PAMPAM, CONFORME DECRETO Nº 096/2021 |
1000148 |
03/01/2022 |
R$ 3.993,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO AUTOMOTOR PLACA QOJ3367, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000149 |
03/01/2022 |
R$ 1.525,68 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000150 |
03/01/2022 |
R$ 2.115,86 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000151 |
03/01/2022 |
R$ 1.509,01 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1000152 |
03/01/2022 |
R$ 2.762,60 |
|
| FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA ATENDER A APRESENTAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO CULTURAL DO BOI JANEIRO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
1000153 |
03/01/2022 |
R$ 375,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 |
1000154 |
03/01/2022 |
R$ 576,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 |
1000155 |
03/01/2022 |
R$ 330,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NA CAMPANHA DE PSA REALIZADO NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG EM DEZEMBRO DE 2021 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000156 |
03/01/2022 |
R$ 3.827,00 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XT870, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES. |
1000157 |
03/01/2022 |
R$ 613,46 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, PARA ATENDIMENTO DAS RECONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS DAS 17 PONTES ROMPIDAS, DESBLOQUEIO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 96/2021. |
1000158 |
03/01/2022 |
R$ 30.621,80 |
|
| FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS, PARA ATENDIMENTO DAS RECONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS DAS 17 PONTES ROMPIDAS, DESBLOQUEIO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 96/2021. |
1000159 |
03/01/2022 |
R$ 430,50 |
|
| FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEIUCLOS PARA ATENDIMENTO DAS RECONSTRUÇÕES PROVISÓARIAS DAS 17 PONTES ROMPIDAS, DESBLOQUEIO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 96/20 |
1000160 |
03/01/2022 |
R$ 2.400,50 |
|
| FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO QUE PRETA SERVIÇOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE DE PACIENTES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000161 |
03/01/2022 |
R$ 5.680,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORATECNICA DE ENFERMAGEM, PARA TEOFILO OTONI NO DIA 04/01/2022 AS 07:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCA VACINA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000165 |
04/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 04/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000166 |
04/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 04/01/2022 AS 07:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000167 |
04/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES ORIUNDOS DE RECURSOS RECEBIDOS DA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017/2020. |
1000168 |
05/01/2022 |
R$ 1.140,34 |
|
| LOCACAO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1000169 |
05/01/2022 |
R$ 10.200,00 |
|
| LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1000170 |
05/01/2022 |
R$ 9.000,00 |
|
| LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1000171 |
05/01/2022 |
R$ 9.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE DE 12 ANOS COM DIABETE, CONDE VEIO SER CONFIRMADO APOS PRESENCIAR O ACIDENTE DO SEU PAI. PASSOU A TER COMPLICACOES DE SAUDE, TENDO QUE FAZER UMA ALIMENTACAO DIFERENCIADA DOS OUTRO. |
1000173 |
05/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIODR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 05/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIA MARGARIDA ALVES BOTELHO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000174 |
05/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PACIENTE, POIS A MESMA FAZ TRATAMENTO HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, SENDO ASSIM A MESMA NECESSITA SE DESLOCAR DE SEU MUNICIPIO, PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO A SUA ALTURA. |
1000175 |
05/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE APO PACIENTE, POIS O MESMO FA TRATAMENTO HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI , SENDO ASSIM NECESSITA DE DESLOCAR DE SEU MUNICIPIO. PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO A SUA ALTURA. |
1000176 |
05/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERETE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FABRICACAO DE LANCHE PARA REUNIOES DA SECRETARIA DE ADIMINISTRACAO E PLANEJAMNTO. |
1000177 |
05/01/2022 |
R$ 1.145,35 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
1000178 |
05/01/2022 |
R$ 659,80 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA PESADA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1000179 |
05/01/2022 |
R$ 5.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ADIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTNO NO DIA 06/01/2022 AS 12:00HRS, LEVANDO USUARIO HEITOR ALVES COELHO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00HRS. |
1000181 |
06/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 06/01/2022 AS 12:00HRS, ACOMPANHANDO EM TRANSFERENCIA O USUARIO HEITOR AVLES CASTRO. RETORNO NO DIA 07/01/2021 AS 02:00HRS. |
1000182 |
06/01/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 06/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000183 |
06/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA SEC MUNICIPAL DE SAUDE PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 06/01/2022 AS 07:00HRS, PARA QUE A MESMA PARTICIPE DE UMA REUNIAO EM BUSCA DE MELHORIAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000184 |
06/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 06/01/2022 AS 07:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADANO (HSVP). COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000185 |
06/01/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO NO DIA 06/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000186 |
06/01/2022 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 07/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:HRS. |
1000192 |
07/01/2022 |
R$ 50,00 |
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| EMPENO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA IPATINGA NO DIA 09/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO DIA 11/01/2022 AS 04:00HRS. |
1000193 |
07/01/2022 |
R$ 340,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTAPARA BELO HORIZONTE NO DIA 07/01/2022 AS 10:00HRS, LEVANDO EM TRANSFERENCIA A USUARIA MARA JOSE DE LIMA E ACOMPANHANTE. COM RETORNO NO DIA 09/02/2022 AS 10:00HRS. |
1000194 |
07/01/2022 |
R$ 500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 5000538-65.2018.8.13.0009 EM FAVOR DE FABIANO CELESTINO DE SOUZA. |
1000195 |
07/01/2022 |
R$ 4.039,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 5000538-65.2018.8.13.0009 HONORÓRIOS SUCUMBÊNCIA. |
1000196 |
07/01/2022 |
R$ 1.009,95 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA BELO HORIZONTE NO DIA 07/01/2022 AS 10:00HRS, ACOMPANHANDO EM TRANSFERENCIA A USUARIA MARIA DE LIMA. COM RETORNO NO DIA 09/12/2022 AS 10:00HRS. |
1000197 |
07/01/2022 |
R$ 500,00 |
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| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO DA EQUIPE DE VOLEI DE FRONT D.VALES PARA QUE A MESMA PARTICIPA DA COMPA INTEGRACAO 2022, QUE SERA REALIZADA NA CIDADE DE CALOS CHAGAS NO PERIODO DE 20 A 23 DE JANEIRO DE 2022 |
1000198 |
07/01/2022 |
R$ 400,00 |
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| FORNECIMENTO DE PECAS PARA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ACORDO COM KM RODADOS, COM A FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO PLACA RTI4I05, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC DE SAUDE |
1000199 |
07/01/2022 |
R$ 445,25 |
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| PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO DE ACORDO COM O KM RODADOS, PARA MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO PLACA RTI4I05, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC DE SAUDE |
1000200 |
07/01/2022 |
R$ 185,68 |
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| FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
1000201 |
07/01/2022 |
R$ 1.138,00 |
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| FORNECIMENTO SUPRIMENTO DE IMPRESSORA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPLA DE SAUDE |
1000203 |
07/01/2022 |
R$ 495,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTOMI MO DIA 07/01/2022 AS 04:00HRA, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR MEDICAMENTOS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000204 |
07/01/2022 |
R$ 50,00 |
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| PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS (VACINAS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000205 |
07/01/2022 |
R$ 2.920,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000206 |
07/01/2022 |
R$ 600,00 |
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| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA PESADA, DESTINADO MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRASNPORTE, CONFOME DECRETO Nº 096/2021 |
1000208 |
10/01/2022 |
R$ 61.440,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA COM SAIDA DIA 07/01/2022 AS 10:00HS, LEVANDO EM TRANSFERENCIA A USUARIA MERIA JOSE DE LIMA E ACOMPANHANTE. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 10:00HRS. |
1000209 |
10/01/2022 |
R$ 356,28 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 10/01/2021 AS 07:00HRS, BUSCANDO O USUARIOA HEITOR ALVES COELHO E ACOMPANHANTE APOS E MESMO RECEBE ALTA. RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000210 |
10/01/2022 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENTIMENTO MEDICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PSF FRANCISCO ALVES. |
1000211 |
10/01/2022 |
R$ 6.931,22 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTNI NO DIA 10/01/2022 AS 07:00HRS, INDO EM TRABALHO DE LEVAR USUARIOS NO VEICULO (VAN) PARA CONSULTAS ESPECIALIZDAS. RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000212 |
10/01/2022 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 10/01/2022 AS 07:00HRS, LEVANDO A USUARIA LIDIONESA GOMES BATISTA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00H |
1000213 |
10/01/2022 |
R$ 40,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTOSERRA NA CONSTRUCAO DE PONTES DESTRUIDAS PELAS FORTES CHUVAS. |
1000214 |
10/01/2022 |
R$ 465,11 |
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| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE , POIS O MESMO FAZ ACOMPANHAMENTO POS TRANSPLANTE NA UNIDADE DE TRANSPLANTE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. SENDO ASSIM FICA DESCRITO ACIMA QUE O MESMO NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO. |
1000215 |
10/01/2022 |
R$ 1.164,00 |
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| FORNECIMENTO DE PAES E LACHES, VISANDO ACAO DO MULTIRAO DE LIMPEZA NA COMUNIDADE MONTE CASTELO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000216 |
10/01/2022 |
R$ 122,00 |
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| FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADO AO PROJETO PREFEITURA EM ACAO NA COMUNIDADE MONTE CASTELO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
1000217 |
10/01/2022 |
R$ 700,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 10/01/2022 AS 07:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS NO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000218 |
10/01/2022 |
R$ 50,00 |
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| PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000220 |
10/01/2022 |
R$ 1.460,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFEMAGEM NO DIA 11/01/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS DO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000224 |
11/01/2022 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A MOTORISTA COM SAIDA NO DIA 11/01/2022 AS 04:HRS, LEVANDO USUAARIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETOTNO NO MESMO DIA AS 11/01/2022 AS 16:00HRS. |
1000225 |
11/01/2022 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 11/01/2022AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA AYANDRA AGUIAR E ACOMPANHANTE PATA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. COM RETORNO DIA 13/01/2022 AS 04:00HRS. |
1000226 |
11/01/2022 |
R$ 500,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 11/01/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE LEVAR USUARIOS NO VEICULO VAN PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS |
1000227 |
11/01/2022 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVISOR MOTORISTA PARA IPATINGA NO DIA 09/01/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA ROSANA ARAUJO E ACOMPANHANTE E OUTROS. TERORNO NO DIA 11/01/2022 AS 04:00HRS. |
1000228 |
11/01/2022 |
R$ 200,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUS FORMOSAS NO DIA 12/01/2022 AS 07:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO (HSVP). COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000234 |
12/01/2022 |
R$ 40,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 12/01/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000235 |
12/01/2022 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 12/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO FERNANDO JUBERT OLIVEIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000236 |
12/01/2022 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA MURIAE NO DIA 12/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO JOSE RIVALDO DE ALMEIDA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO DIA 13/01/2022 AS 04:00HRS. |
1000237 |
12/01/2022 |
R$ 170,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000238 |
12/01/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000239 |
12/01/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000240 |
12/01/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000241 |
12/01/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000242 |
12/01/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000243 |
12/01/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000244 |
12/01/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000245 |
12/01/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000246 |
12/01/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000247 |
12/01/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000248 |
12/01/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000249 |
12/01/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000250 |
12/01/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000251 |
12/01/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000252 |
12/01/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000253 |
12/01/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000254 |
12/01/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000255 |
12/01/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000256 |
12/01/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000257 |
12/01/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000258 |
12/01/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000259 |
12/01/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000260 |
12/01/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000261 |
12/01/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000262 |
12/01/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000263 |
12/01/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000264 |
12/01/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000265 |
12/01/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000266 |
12/01/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000267 |
12/01/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000268 |
12/01/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000269 |
12/01/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000270 |
12/01/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000271 |
12/01/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000272 |
12/01/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000273 |
12/01/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000274 |
12/01/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000275 |
12/01/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000276 |
12/01/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000277 |
12/01/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000278 |
12/01/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000279 |
12/01/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000280 |
12/01/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000281 |
12/01/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000282 |
12/01/2022 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM NO DIA 12/01/2021 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETORNO PREVISTO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000283 |
12/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 12/01/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 12/01/2022 AS 20:00HRS. |
1000284 |
12/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000285 |
12/01/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MUDANÇA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000286 |
12/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| FORNECIMENTO DE BATERIA AUTOMOTIVA, PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XT870, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1000287 |
12/01/2022 |
R$ 1.044,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULOS AUTOMOTOR PLACA QPY8329, DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1000288 |
12/01/2022 |
R$ 3.776,75 |
|
| FORNECIMENTO DE BATERIA AUTOMOTIVA, PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1000290 |
12/01/2022 |
R$ 2.094,39 |
|
| FORNECIMENTO DE BATERIA AUTOMOTIVA, PARA O TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1000291 |
12/01/2022 |
R$ 1.973,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000293 |
12/01/2022 |
R$ 150,00 |
|
| FORNEIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINACAO DA PISTA DE ESPORTE EQUESTRE DE FRONTEIRA DOS VALES-MG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE |
1000295 |
12/01/2022 |
R$ 696,80 |
|
| FORNECIMENTO DE KIT TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DO COVID-19, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1000296 |
12/01/2022 |
R$ 32.760,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO QUE PRETA SERVIÇOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE DE PACIENTES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000297 |
12/01/2022 |
R$ 2.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 13/01/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS DO VEICILO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000299 |
13/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MORTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 11/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA AYANDRA O.AGUIAR E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. RETORNO NO DIA 13/01/2022 AS 04:00H |
1000300 |
13/01/2022 |
R$ 307,67 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA MURIAE NO DIA 12/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO JOSE RIVALDO DE ALMEIDA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECILIAZADA. COM RETORNO NO DIA 13/01/2022 AS 04:00H |
1000301 |
13/01/2022 |
R$ 292,06 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PSRS TEOFILO OTONI NO DIA 12/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO VAN, PARA CONSULTA ESPECCILIAZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000302 |
13/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARAIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 14/01/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000303 |
14/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 14/01/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM TEORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000304 |
14/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 14/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000305 |
14/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
1000306 |
14/01/2022 |
R$ 910,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
1000307 |
14/01/2022 |
R$ 650,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS,PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIARIO PARA LOCACAO DE IMOVEL EM PADRAO SUFICIENTE PARA ACOMODAR. |
1000308 |
14/01/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS,PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIARIO PARA LOCACAO DE IMOVEL EM PADRAO SUFICIENTE PARA ACOMODAR. |
1000309 |
14/01/2022 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS,PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIARIO PARA LOCACAO DE IMOVEL EM PADRAO SUFICIENTE PARA ACOMODAR. |
1000310 |
14/01/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 17/01/2022 AS 08:00HRS, LEVANDO ALDAIR SERAFIM DE AGUIAR E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00HRS. |
1000314 |
17/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA FUNERARIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000315 |
17/01/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABERTURA DE SEPULTURA. |
1000316 |
17/01/2022 |
R$ 465,11 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR AGENTE DE ENDEMIAS PARA TEOFILO OTONI DIA 17/01 E 18/01/2022 AS 04:00HRS, PARA QUE O MESMO FACA TREINAMENTO PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO. COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. |
1000317 |
17/01/2022 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFIO OTONI NO DIA 17/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000318 |
17/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 17/01/2022 AS 04:00HRS, BUSCANDO O USUARIO ANTONIO PEREIRA DA SILVA E ACOMPANHANTE APOS O MESMO RECEBER ALTA.RETOENO NO MESMO DIA AS 16:00 |
1000319 |
17/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 17/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00HRS. |
1000320 |
17/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 18/01/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000326 |
18/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTOSTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 18/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA EURIDES ALVES VIEIRA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO ESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000327 |
18/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SRIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 18/01/2021 AS 0400HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000328 |
18/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 18/01/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000329 |
18/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 18/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOAS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000330 |
18/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 18/01/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS DO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000331 |
18/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA TEOFILO OTONI NO DIA 19/01/2022 AS 09:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR CESTA BASICAS NO 19° BATALHAO DA PM. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00HRS. |
1000332 |
19/01/2022 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 19/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA MARIA DE SOUZA E ACOMPANHANTE PARA QUE A MESMA RECEBA TRATAMENTO ESPECIALIZADA. RETORNO NO MESMO DIA. |
1000333 |
19/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 19/01/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS DE VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA 19/01/2022. |
1000334 |
19/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FABRICACAO DE LANCHES PARA REUNIAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000335 |
19/01/2022 |
R$ 1.627,91 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FABRICACAO DE LANCHES PARA REUNIOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. |
1000336 |
19/01/2022 |
R$ 401,17 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ACOMPANHANHAR ATLETAS E ARCAR COM AS DESPESAS DE ALIMENTACAO N ACOPA INTEGRACAO QUE ACONTECERAR NA CIDADE DE CARLOS CHAGAS. |
1000337 |
19/01/2022 |
R$ 2.971,57 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA PARA SECRETARIA DE ESPORTES. |
1000338 |
19/01/2022 |
R$ 697,67 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVICOR MOTORISTA PARA MURIAE NO DIA 19/01/2022 AS 13:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO DIA 20/01/2022 AS 20:00HRS |
1000339 |
19/01/2022 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSA NO DIA 19/01/2022 AS 07:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO (HSVP). COM RETORMO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000340 |
19/01/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 19/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO VAN, PARA COSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000341 |
19/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/01/2022 AS 14:00HRS LEVANDO O USUARIO LIDIOMAR DIAS CARVALHO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA. RETORNO DIA 22/01/2021 AS 14HRS. |
1000342 |
19/01/2022 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FABRICACAO DE LANCHES PARA REUNIOES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000343 |
19/01/2022 |
R$ 406,98 |
|
| FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA O VEICULO PLACA PUB2051, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1000344 |
19/01/2022 |
R$ 289,00 |
|
| FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA XT870, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1000345 |
19/01/2022 |
R$ 289,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO PLACA ORC8731, DESTINADO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1000346 |
19/01/2022 |
R$ 360,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000347 |
19/01/2022 |
R$ 5.452,65 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000348 |
19/01/2022 |
R$ 16.371,50 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000349 |
19/01/2022 |
R$ 12.455,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 20/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO VAN, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000350 |
20/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 20/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO HUMBERTO MURTA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HR |
1000351 |
20/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERETE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI O DIA 20/01/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS DO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000352 |
20/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 21/01/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS NO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000360 |
21/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERIDOR ENFERMEIRO PARA TEOFILO OTONI NO DIA 21/01/2022 AS 07:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000361 |
21/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO OLEOS LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO PLACA ORC8731, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL |
1000362 |
21/01/2022 |
R$ 82,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1000363 |
21/01/2022 |
R$ 38,50 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DE IMOVEL QUE SOFREU DANOS PELAS FORTES CHUVAS, LOCALIZADO NA RUA SERGIPE Nº 22, DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1000364 |
21/01/2022 |
R$ 650,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO AUTOMOTOR PLACA QOR4130, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE DE PACIENTES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000365 |
21/01/2022 |
R$ 4.376,61 |
|
| FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO AUTOMOTOR PLACA RMN6C64, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE DE PACIENTES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000366 |
21/01/2022 |
R$ 63,96 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 21/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA NO VEICULO VAN. COM RETOTNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000369 |
21/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA (GLP), PARA USO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR RENATO AZEREDO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000370 |
21/01/2022 |
R$ 102,54 |
|
| FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES-MG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
1000371 |
21/01/2022 |
R$ 257,00 |
|
| FORNECIMENTO DE KIT CESTA BÁSICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1000372 |
21/01/2022 |
R$ 8.680,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 21/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACAOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000378 |
24/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/01/2022 AS 14:00HRS, LEVANDO O USUARIO LINDOMAR DIAS ROCHAS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNONO DIA 22/01/2022 AS 14 |
1000379 |
24/01/2022 |
R$ 312,87 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 24/01/2022 AS 07:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIAZA NO (HSVP). COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000380 |
24/01/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFIO OTONI NO DIA 25/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO GABRIEL MARTINS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000386 |
25/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 25/01/2022 AS 04:00HRS, BUSCANDO A USUARIA MARIA JOSE DE LIMA E ACOMPANHANTE APOS ALTA. COM RETORNO NO DIA 27/01/2022 AS 04:00HRS. |
1000387 |
25/01/2022 |
R$ 500,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 25/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS NO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS, |
1000388 |
25/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORAPARA TEOFILO OTONI NO DIA 25/01/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHNAR USUARIOS NO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000389 |
25/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 25/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000390 |
25/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 26/01/2022 AS 07:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO (HSVP). COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000395 |
26/01/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 26/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO VAN PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000396 |
26/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 16/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000397 |
26/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 26/01/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS NO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000398 |
26/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS O MESMO FAZ ACOMPANHAMENTO POS TRANSPLANTE NA UNIDAE DE TRANSPLANTES NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. SENDO ASSIM FICA DESCRITO ACIMA QUE O MESMO NESCESSITA DE AJUDA DE CUSTO. |
1000399 |
26/01/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
| FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, A SERVICO DO TRANSPORTE DE ESCOLAR MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1000400 |
26/01/2022 |
R$ 890,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 26/01/2022 AS 14:00HRS, LEVANDO USUARIA SERCIRA MARIA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TARATAMENTO ESPECIALIZADO, RETORNO NO MESMOD DIAS AS 21:00HRS. |
1000401 |
26/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 26/01/2022 AS 14:00HRS, LEVANDO EM TRANSFERENCIA A USUARIA SERCINA MARIA DA SILVA, PARA TRATAMENTO. RETORNO NO DIA 27/01/2022 AS 05: |
1000402 |
26/01/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO REFERENTE AO SERVIDOR BRENO P.DA SILVA PARA CEL FABRICIANO NO DIA 27/01/2022 AS 06:00HRS, PARA QUE O MESMO PARTICIPE DE UM CURSO DE CAPACITACAO PARA ARBITRO DE FUTEBOL. RETORNO NO DIA 30 |
1000403 |
26/01/2022 |
R$ 750,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOMENTO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS, FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS EM SUAS DIVERSAS FASES, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE VIA WEB CUJAS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS ENCONTRAM-SE NO EDITAL E SEUS ANEXOS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES |
1000404 |
21/01/2022 |
R$ 13.476,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 27/01/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS NO VEICULO VAN. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000409 |
27/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 27/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO SAVIO BATISTA FERNANDES E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZDA. COM RETORNO NO MESMO DIAS AS 16:00H |
1000410 |
27/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 27/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO VAN. PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000411 |
27/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 27/01/2022 AS 14:00HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO ONIBUS, PARA CONSULTAS ESPECIALIZAS. COM RETORNO NO DIA 28/01/2022 AS 05:00HRS. |
1000412 |
27/01/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTOSERRA PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NA CONSTRUCAO DE PONTRS DESTRUIDAS PELAS FORTES CHUVAS. |
1000413 |
27/01/2022 |
R$ 1.046,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 28/01/2022 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS NO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000418 |
28/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 28/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO VAN, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000419 |
28/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DA AGUA NA COMUNIDADE DOS PEDRAS. |
1000420 |
28/01/2022 |
R$ 697,67 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA NA ZONA URBANA. |
1000421 |
28/01/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 25/01/2022 AS 04:00HRS, BUSCANDO USUARIA MARIA JOSE DE LIMA E ACOMPANHANTE APOS RECEBER ALTA. COM RETORNO NO DIA 27/01/2022 AS 04:00HRS. |
1000422 |
28/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE EM MOTO SOM, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000423 |
28/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE EM MOTO SOM, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
1000424 |
28/01/2022 |
R$ 100,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACAO DE VINHETAS DE ANUNCIO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000426 |
28/01/2022 |
R$ 350,00 |
|
| AQUISICAO DE MOTOSSERA, DESTINADO A ATENDER AS DEMADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1000427 |
28/01/2022 |
R$ 3.979,00 |
|
| FORNECIMENTO DE ARLA PARA USO NO VEICULO AUTOMOTOR PLACA PUB2051, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1000428 |
28/01/2022 |
R$ 105,40 |
|
| FORNECIMENTO DE ARLA PARA USO NO VEICULO AUTOMOTOR PLACA RNJ8J24, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1000429 |
28/01/2022 |
R$ 64,60 |
|
| ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSSO 0003787-94.2018.8.08.0038. |
1000430 |
28/01/2022 |
R$ 62.000,00 |
|
| FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO PARA IMPRESSORA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000432 |
28/01/2022 |
R$ 395,00 |
|
| FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO PARA IMPRESSORA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
1000433 |
28/01/2022 |
R$ 270,00 |
|
| FORNECIMENTO DE COSMEDICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, PARA REALIZACAO DE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE ACAO INTEGRADA NA COMUNIDADE MONTE CASTELO, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000434 |
28/01/2022 |
R$ 778,08 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000435 |
28/01/2022 |
R$ 5.645,40 |
|
| FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QPY8329, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO |
1000436 |
28/01/2022 |
R$ 3.230,14 |
|
| FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QPY8318, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO |
1000437 |
28/01/2022 |
R$ 2.899,48 |
|
| FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QPY8329, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO |
1000438 |
28/01/2022 |
R$ 87,60 |
|
| FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA MF4307 DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1000439 |
28/01/2022 |
R$ 400,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1000440 |
28/01/2022 |
R$ 312,50 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000441 |
28/01/2022 |
R$ 144,40 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOMENTO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS, FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS EM SUAS DIVERSAS FASES, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE VIA WEB CUJAS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS ENCONTRAM-SE NO EDITAL E SEUS ANEXOS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES |
1000442 |
28/01/2022 |
R$ 11.438,50 |
|
| PRESTACAO DE SSERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO A SAUDE NA CIDADES DE BELO HORIZONTE MG. |
1000443 |
28/01/2022 |
R$ 694,80 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPLA DE FAZENDA |
1000444 |
28/01/2022 |
R$ 480,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA RAPIDO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1000445 |
28/01/2022 |
R$ 2.190,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA RAPIDO DA FROTA DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR |
1000446 |
28/01/2022 |
R$ 210,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA RAPIDO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTES |
1000447 |
28/01/2022 |
R$ 550,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000448 |
28/01/2022 |
R$ 2.718,30 |
|
| FORNECIMENTO DE ESTACAS DE EUCALIPTO PARA CONSTRUÇAO DE CERCAS NO DESVIO DE ESTRADA QUE DA ACESSO AO MONTE CASTELO E DEMAIS COMUNIDADES DA ZONA RURAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000449 |
28/01/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000465 |
28/01/2022 |
R$ 1.818,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1000466 |
28/01/2022 |
R$ 9.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1000467 |
28/01/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1000468 |
28/01/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000469 |
28/01/2022 |
R$ 8.280,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000470 |
28/01/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000471 |
28/01/2022 |
R$ 2.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000472 |
28/01/2022 |
R$ 2.300,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000473 |
28/01/2022 |
R$ 3.272,40 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1000474 |
28/01/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000475 |
28/01/2022 |
R$ 13.909,10 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1000476 |
28/01/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000477 |
28/01/2022 |
R$ 8.613,64 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000478 |
28/01/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000479 |
28/01/2022 |
R$ 6.574,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1000480 |
28/01/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000481 |
28/01/2022 |
R$ 1.625,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000482 |
28/01/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000483 |
28/01/2022 |
R$ 4.800,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000484 |
28/01/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000485 |
28/01/2022 |
R$ 3.612,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000486 |
28/01/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000487 |
28/01/2022 |
R$ 8.189,22 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000488 |
28/01/2022 |
R$ 9.902,59 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000489 |
28/01/2022 |
R$ 14.395,80 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1000490 |
28/01/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000491 |
28/01/2022 |
R$ 1.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000492 |
28/01/2022 |
R$ 16.158,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000493 |
28/01/2022 |
R$ 7.494,08 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000494 |
28/01/2022 |
R$ 8.625,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000495 |
28/01/2022 |
R$ 13.929,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000496 |
28/01/2022 |
R$ 2.146,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000497 |
28/01/2022 |
R$ 64.708,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000498 |
28/01/2022 |
R$ 15.573,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000499 |
28/01/2022 |
R$ 746,67 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000500 |
28/01/2022 |
R$ 9.712,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000501 |
28/01/2022 |
R$ 7.667,85 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000502 |
28/01/2022 |
R$ 169,41 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000503 |
28/01/2022 |
R$ 12.241,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000504 |
28/01/2022 |
R$ 4.362,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000505 |
28/01/2022 |
R$ 7.449,30 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000506 |
28/01/2022 |
R$ 4.732,67 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000507 |
28/01/2022 |
R$ 2.143,01 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1000508 |
28/01/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000509 |
28/01/2022 |
R$ 2.143,01 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000510 |
28/01/2022 |
R$ 54.953,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000511 |
28/01/2022 |
R$ 3.636,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000512 |
28/01/2022 |
R$ 225,88 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000513 |
28/01/2022 |
R$ 80.236,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000514 |
28/01/2022 |
R$ 10.200,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000515 |
28/01/2022 |
R$ 1.696,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000516 |
28/01/2022 |
R$ 2.602,22 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000517 |
28/01/2022 |
R$ 4.848,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000518 |
28/01/2022 |
R$ 3.529,01 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1000519 |
28/01/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000520 |
28/01/2022 |
R$ 3.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000521 |
28/01/2022 |
R$ 2.630,59 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000522 |
28/01/2022 |
R$ 5.332,80 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1000523 |
28/01/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000524 |
28/01/2022 |
R$ 6.460,23 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000525 |
28/01/2022 |
R$ 1.691,29 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000526 |
28/01/2022 |
R$ 63.794,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000527 |
28/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000528 |
28/01/2022 |
R$ 56,47 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000529 |
28/01/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000530 |
28/01/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1000531 |
28/01/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000532 |
28/01/2022 |
R$ 2.250,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1000533 |
28/01/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000534 |
28/01/2022 |
R$ 2.059,02 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1000535 |
28/01/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000536 |
28/01/2022 |
R$ 1.750,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000537 |
28/01/2022 |
R$ 15.725,60 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000538 |
28/01/2022 |
R$ 15.589,30 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000539 |
28/01/2022 |
R$ 6.634,27 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000540 |
28/01/2022 |
R$ 8.789,22 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000541 |
28/01/2022 |
R$ 16.208,30 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000542 |
28/01/2022 |
R$ 2.925,27 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000543 |
28/01/2022 |
R$ 6.025,65 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000544 |
28/01/2022 |
R$ 4.132,92 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000545 |
28/01/2022 |
R$ 282,35 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000546 |
28/01/2022 |
R$ 525,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000547 |
28/01/2022 |
R$ 9.857,37 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000548 |
28/01/2022 |
R$ 2.296,55 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000549 |
28/01/2022 |
R$ 305,65 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000550 |
28/01/2022 |
R$ 15.026,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000551 |
28/01/2022 |
R$ 458,33 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000552 |
28/01/2022 |
R$ 40,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000553 |
28/01/2022 |
R$ 444,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000554 |
28/01/2022 |
R$ 641,67 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000555 |
28/01/2022 |
R$ 231,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1000556 |
28/01/2022 |
R$ 97,36 |
|
| FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR, COM A FINALIDADE DE EFETUAR O TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DAS REDES DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1000557 |
28/01/2022 |
R$ 16.200,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PEQUENOS REPAROS DO ESTADIO MUNICIPAL MARCONDES RIBEIRO DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE |
1000558 |
28/01/2022 |
R$ 1.331,40 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PEQUENOS REPAROS DO ESTADIO MUNICIPAL MARCONDES RIBEIRO DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE |
1000559 |
28/01/2022 |
R$ 1.191,30 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PEQUENOS REPAROS DO ESTADIO MUNICIPAL MARCONDES RIBEIRO DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE |
1000560 |
28/01/2022 |
R$ 251,75 |
|
| FORNECIMENTO DE TELA ALAMBRADO PARA REPAROS DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA PROXIMA AO ESTADIO MARCONDES RIBEIRO DO NASCIMENTO EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. |
1000562 |
28/01/2022 |
R$ 2.630,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1000564 |
28/01/2022 |
R$ 1.913,20 |
|
| CONTRATACAO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS NORMATIVOS MUNICIPAIS (CURSOS, TREINAMENTOS E EXECUCAO DOS SEVICOS) PARA O MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG. |
1000565 |
28/01/2022 |
R$ 128.400,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO QUE PRETA SERVIÇOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE DE PACIENTES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000566 |
28/01/2022 |
R$ 1.240,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000567 |
28/01/2022 |
R$ 5.887,34 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 31/01/2022 AS 07:00HRS, PARA QUE A MESMA PARTICIPE DE REUNIAO EM BUSCA DE MELHORIAS PARA SAUDE. RETORNO NO MESMO DIA. |
1000570 |
31/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 31/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000571 |
31/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 31/01/2022 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1000572 |
31/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO AOS PACIENTES DO CENTRO COVID 19. |
1000573 |
31/01/2022 |
R$ 2.341,26 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS MUNCIPAIS, RELATIVO A JANEIRO/2022. |
1000575 |
31/01/2022 |
R$ 2.285,46 |
|
| FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA (GLP) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATEDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1000576 |
31/01/2022 |
R$ 1.265,40 |
|
| FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA (GLP), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1000577 |
31/01/2022 |
R$ 102,54 |
|