Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 01/12/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO CAPS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00HRS. 1005887 01/12/2021 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 01/12/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS NO CAPS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00HRS. 1005888 01/12/2021 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS FOI SOLICITADO QUE O MESMO FACA ACOMPANHAMENTO ONCOLOGICO, ASSIM NECESSITANDO-SE DESLOCAR DO MUNICIPIO PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO A ALTURA DA SUA NECESSIDADE. 1005889 01/12/2021 R$ 1.100,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, PARA ILUMINACAO DAS PALMEIRAS SENTIDO JOAIMA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 1005890 01/12/2021 R$ 1.037,50
FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1005891 01/12/2021 R$ 35,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 1005892 01/12/2021 R$ 1.020,00
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO A SAUDE NA CIDADES DE BELO HORIZONTE MG. 1005893 01/12/2021 R$ 926,40
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, DESTE MUNICIPIO 1005894 01/12/2021 R$ 820,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES EM ATIVIDADES NAS ESTRADAS VICINAIS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1005895 01/12/2021 R$ 2.080,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO SUPORTE NAS MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1005896 01/12/2021 R$ 3.780,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE MAQUINA PESADA, DESTINADO A MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1005897 01/12/2021 R$ 14.240,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE MAQUINA PESADA, DESTINADO A MANUTENCAO E CASCALHAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1005898 01/12/2021 R$ 28.500,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO 1005899 01/12/2021 R$ 6.480,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ATLETAS, PARA DISPUTAR PARTIDAS DE FUTEBOL INTERMUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE 1005900 01/12/2021 R$ 1.100,75
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA SUPORTE NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1005901 01/12/2021 R$ 6.499,80
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FORA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1005902 01/12/2021 R$ 6.630,10
PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, EM 2ª E 3ª INSTANCIAS, COMPREENDENDO OS ORGAOS PUBLICOS FEDERAL E ESTADUAL PARA ATENDER O MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG 1005903 01/12/2021 R$ 6.200,00
PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 1005904 01/12/2021 R$ 20.036,00
PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1005905 01/12/2021 R$ 26.043,00
PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1005906 01/12/2021 R$ 7.383,00
PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1005907 01/12/2021 R$ 10.528,00
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO A SAUDE NA CIDADES DE BELO HORIZONTE MG. 1005908 01/12/2021 R$ 1.158,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS PARA A REESTRUTURAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL, ADEQUAÇÃO DO PLANO DE CUSTEIO DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 E ASSISTÊNCIA 1005909 01/12/2021 R$ 3.960,00
PRESTACAO DE SERVICÇOS DE LIMPEZA EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 1005911 01/12/2021 R$ 3.357,90
PRESTACAO DE SERVICÇOS DE LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 1005912 01/12/2021 R$ 6.650,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE MOTOCICLETAS, DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1005915 01/12/2021 R$ 296,54
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QOJ3367, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO 1005916 01/12/2021 R$ 820,31
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1005918 01/12/2021 R$ 549,30
FORNECIMENTO OLEO LUBRIFICANTES, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS ATENDER AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG 1005920 01/12/2021 R$ 300,50
FORNECIMENTO OLEO LUBRIFICANTES, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTRA E TRANSPORTE 1005921 01/12/2021 R$ 2.500,00
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO 1005922 01/12/2021 R$ 17.576,40
REFERENTE À CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUCIAL CONFORME PROCESSO 0038505-26.2005.8.13.0009. 1005923 01/12/2021 R$ 6.975,17
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO 1005924 01/12/2021 R$ 11.717,80
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO 1005925 01/12/2021 R$ 16.190,90
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO 1005926 01/12/2021 R$ 12.631,80
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO 1005927 01/12/2021 R$ 17.551,40
FORNECINENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA RNJ8J24, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1005930 01/12/2021 R$ 2.143,03
EFERENTE À CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0144032-25.2009.8.13.0009. 1005931 01/12/2021 R$ 29.555,40
REFERENTE À CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0012373-82.2012.8.13.0009. 1005932 01/12/2021 R$ 7.196,09
REFERENTE À CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0010308-46.2014.8.13.0009. 1005933 01/12/2021 R$ 1.024,91
CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0012480-29.2012.8.13.0009. 1005934 01/12/2021 R$ 560,36
REFERENTE À CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0012381-59.2012.8.13.0009. 1005935 01/12/2021 R$ 2.444,40
REFERENTE À CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0012407-57.2012.8.13.0009 1005936 01/12/2021 R$ 6.484,73
REFERENTE À CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0022975-59.2017.8.13.0009. 1005937 01/12/2021 R$ 2.198,97
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTNI NO DIA 02/12/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005938 02/12/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE DESCRITO ACIMA, NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO. POIS O MESMO FOI ENCAMINHADO PARA UM ESPECIALISTA NEUROCIRURGIAO FOORA DE SEU MUNICIPIO DE RESIDENCIA. 1005939 02/12/2021 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA VERANUBIA B.ALVES, SEC. MUNICIPA DE SAUDE PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 02/12/2021 AS 07:00HRS, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO EM BUSCAR DE MELHORIAS. RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS 1005940 02/12/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 02/12/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO CONSORCIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00HRS. 1005941 02/12/2021 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 02/12/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO ITALO DE JESUS LIMA E ACOMPANHANTE E OUTROS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, COM RETORNO NO MESM DIA AS 16H 1005942 02/12/2021 R$ 50,00
REFERENTE À CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0021845-34.2017.8.13.0009. 1005943 02/12/2021 R$ 5.839,45
REFERENTE À CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 5000277032.2019.8.13.0009. 1005944 02/12/2021 R$ 2.518,84
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM COM SAIDA NO DIA 03/12/2021 AS 07:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00HRS. 1005946 03/12/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS O MESMO FAZ TRATAMENTO HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. SENDO ASSIM O MESMO NECESSITA DE DESLOCAR DE SEU MUNICIPIO DE RESIDENCIA PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO A ALTURA. 1005947 03/12/2021 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A PACIENTE, POIS A MESMA FAZ TRATAMENTO HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, SENDO ASSIM A MESMA NECESSITA SE DELOCAR DE SEU MUNICIPIO DE RESIDENCIA PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO A ALTURA. 1005948 03/12/2021 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE DE 12 ANOS COM DIABETE, ONDE VEIO SER CONFIRMADO APOS PRESENCIAR O ACIDENTE DO SEU PAI. O PACIENTE EM SITUACAO DE PREOCULPACAO COM A SAUDE DO SEU PAI, PASSOU A TER COMPLICACOES DE SAUDE. 1005949 03/12/2021 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIDOR MOTORISTA PARA IPATINGA NO DIA 03/12/2021 AS 08:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VEICULO (0 KM) PARA O NOSSO MUNICIPIO. COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 04/12/2021 AS 05:00HRS. 1005950 03/12/2021 R$ 170,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 03/12/2021 AS 07:00HRS, INDO EM TRABALJO DE BUSCAR VACINAS. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMOD DIA AS 15:00HRS. 1005951 03/12/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 13/12/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA NO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005952 03/12/2021 R$ 50,00
EMPPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 03/12/2021 AS 04:00, LEVANDO MARIA DE SOUZA E ACOMPANHANTE E OUTROS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA AS 16:00H 1005953 03/12/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 03/12/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005954 03/12/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 03/12/2021 AS 07:00HRS, INDO EM TRABOALHO DE BUSCAR VACINA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00HRS, 1005955 03/12/2021 R$ 50,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA REFORMA DA GALERIA DE AGUA PLUVIAL NA AVENIDA MINAS GERAIS (REF. PROX. A CASA DE WILSON), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1005956 03/12/2021 R$ 830,50
FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 1005957 03/12/2021 R$ 70,00
PRESTACAO DE SERVIÇO PARA EXTRACAO DE PEDRAS MARROADAS PARA A OPERACAO DE TAPA BURACO NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG 1005958 03/12/2021 R$ 5.670,00
FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA (GPL), DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO 1005959 03/12/2021 R$ 93,50
FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA (GPL), DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VOVO DONANA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1005960 03/12/2021 R$ 93,50
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 06/12/2021 AS 15:00HRS, LEVANDO A USUARIA MARIA DO CARMO E ACOMPANHANTE E OUTROS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO DIA 07/12/2021 AS 05:00 1005961 06/12/2021 R$ 110,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA IPATINGA NO DIA 06/12/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO A USUARIA ALICE MARIA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO DIA 07/12/2021 AS 06:00HRS. 1005962 06/12/2021 R$ 170,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NOS DIAS 06/12 E 07/12 AS 10:30HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHANTE DE BORDO NO VEICULO VAN. COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. 1005963 06/12/2021 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 06/12/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005964 06/12/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA NO DIA 06/12/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005965 06/12/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 06/12/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00HRS. 1005966 06/12/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENETE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 06/12/2021 AS 04:00HRS, LEVANDA MARIA DE SOUZA E OUTROS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005967 06/12/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005968 06/12/2021 R$ 600,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005969 06/12/2021 R$ 1.100,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 07/12/2021 AS 04:00HRS, INDO EM VIAGEM DE ACOMPANHANTE DE BORDO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005973 07/12/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 07/12/2021 AS 10:30HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00HRS. 1005974 07/12/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 07/12/2021 AS 10:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00HRS, 1005975 07/12/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA SERCRETARIA PARA TEOFILO OTONI DIA 07/12/2021 AS 07:00HRS, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00HRS. 1005976 07/12/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA TEOFILO OTONI DIA 07/12/2021 AS 07:00HRS, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00HRS. 1005977 07/12/2021 R$ 110,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA AO SR PREFEITO PARA TEOFILO OTONI DIA 07/12/2021 AS 07:00HRS, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00HRS. 1005978 07/12/2021 R$ 220,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FORA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1005982 07/12/2021 R$ 5.682,31
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 1005983 07/12/2021 R$ 166,50
CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE SELETIVA PARA ADMISSAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE E AGENTE DE ENDEMIAS DE FRONTEIRA DOS VALES-MG 1005984 07/12/2021 R$ 8.000,00
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO 1005985 07/12/2021 R$ 15.708,00
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO 1005986 07/12/2021 R$ 18.485,30
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO 1005987 07/12/2021 R$ 9.601,46
FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1005988 07/12/2021 R$ 13.198,50
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1005989 07/12/2021 R$ 443,21
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 09/12/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIAZDAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005996 09/12/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 09/12/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO AS USUARIOS E ACOMAPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005997 09/12/2021 R$ 50,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. DE ACORDO COM O DECRETO Nº 096/2021 1005998 09/12/2021 R$ 6.500,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO SURPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE, EM MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS. DE ACORDO COM O DECRETO Nº 096/2021 1005999 09/12/2021 R$ 2.400,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA PESADA, DESTINADO A DESOBSTRUCAO DE BARREIRAS NAS ESTRADAS VICINAIS DEVIDO AS FORTES CHUVAS, NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG. DE ACORDO COM O DECRETO Nº 096/2021 1006000 09/12/2021 R$ 15.390,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA PESADA, DESTINADO A DESOBSTRUCAO DE BARREIRAS NAS ESTRADAS VICINAIS DEVIDO AS FORTES CHUVAS, NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG. DE ACORDO COM O DECRETO Nº 096/2021 1006001 09/12/2021 R$ 30.720,00
REFERENTE À JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS. 1006002 10/12/2021 R$ 3.531,00
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO 1006003 10/12/2021 R$ 20.182,90
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADO AO PREPAROS DE ALIMENTACAO PARA AS FAMILIAS AFETADAS PELAS FORTES CHUVAS NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIAPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1006004 10/12/2021 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE ACOMPANHADO POR SUA RESPONSAVEL FABIANA PIRIS (MAE). ASSIM O MESMO NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO, POIS APRESENTA TOXOPLASMOSE CONGENITA SIDROME DE WIST, ASSIM NECESSITA DE RETORNO AO NEURO PE 1006005 10/12/2021 R$ 600,00
EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE ACOMPANHADO POR SUA RESPONSAVEL FABIANA PIRIS (MAE). ASSIM O MESMO NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO, POIS APRESENTA CRISE COMVULSIVA, ASSIM NECESSITANDO DE RETORNO MEDICO NEUROGISTA. 1006006 10/12/2021 R$ 600,00
EMPENHO REFRENTE A DIARIA AO PAIENTE,POIS O MESMO FAZ ACOMPANHAMENTE ONCOLOGICO NO HOSPITA LUXEMBURGO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, ASSIM NECESSITA DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO A ALTURA 1006007 10/12/2021 R$ 2.135,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE. 1006008 10/12/2021 R$ 2.093,02
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE. 1006009 10/12/2021 R$ 1.836,04
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1006010 10/12/2021 R$ 600,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 10/12/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA DILEUSA OLIVEIRA SOUZA E ACOMPANHANTE E OUTROS PARA CONSULTA ESPEVILIAZADA COM RETORNO NO MESMO DIA. 1006011 10/12/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 10/12/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO GERONIMO RIBEIRO E ACOMPANHANTE E OUTROS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00RS. 1006012 10/12/2021 R$ 50,00
FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MAQUINA MOTONIVELADORA CARTEPILLAR 120K, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG 1006013 10/12/2021 R$ 8.370,24
FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA O VEICULO PLACA ORC8731, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO 1006014 10/12/2021 R$ 736,00
FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XT870BR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES 1006016 10/12/2021 R$ 13.000,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006017 10/12/2021 R$ 870,83
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006018 10/12/2021 R$ 825,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1006019 10/12/2021 R$ 4.500,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1006020 10/12/2021 R$ 2.000,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1006021 10/12/2021 R$ 1.250,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006022 10/12/2021 R$ 4.389,16
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006023 10/12/2021 R$ 504,16
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006024 10/12/2021 R$ 1.375,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006025 10/12/2021 R$ 1.485,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1006026 10/12/2021 R$ 1.250,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006027 10/12/2021 R$ 4.889,72
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006028 10/12/2021 R$ 520,83
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1006029 10/12/2021 R$ 1.250,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006030 10/12/2021 R$ 3.916,66
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006031 10/12/2021 R$ 320,83
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006032 10/12/2021 R$ 3.633,33
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1006033 10/12/2021 R$ 625,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006034 10/12/2021 R$ 2.671,87
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006035 10/12/2021 R$ 824,99
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006036 10/12/2021 R$ 1.833,33
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006037 10/12/2021 R$ 600,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006038 10/12/2021 R$ 600,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006039 10/12/2021 R$ 275,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006040 10/12/2021 R$ 1.800,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006041 10/12/2021 R$ 4.079,15
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006042 10/12/2021 R$ 6.073,56
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1006043 10/12/2021 R$ 1.000,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006044 10/12/2021 R$ 875,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006045 10/12/2021 R$ 6.395,79
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006046 10/12/2021 R$ 787,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006047 10/12/2021 R$ 3.853,04
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006048 10/12/2021 R$ 2.645,82
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006049 10/12/2021 R$ 8.989,55
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006050 10/12/2021 R$ 995,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006051 10/12/2021 R$ 28.031,20
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006052 10/12/2021 R$ 6.757,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006053 10/12/2021 R$ 3.120,82
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006054 10/12/2021 R$ 3.383,33
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006055 10/12/2021 R$ 5.060,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006056 10/12/2021 R$ 1.900,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006057 10/12/2021 R$ 458,33
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006058 10/12/2021 R$ 3.410,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006059 10/12/2021 R$ 2.123,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006060 10/12/2021 R$ 5.637,46
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006061 10/12/2021 R$ 1.071,50
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1006062 10/12/2021 R$ 1.250,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006063 10/12/2021 R$ 5.152,14
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006064 10/12/2021 R$ 17.120,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006065 10/12/2021 R$ 11.369,80
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006066 10/12/2021 R$ 183,33
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006067 10/12/2021 R$ 1.848,18
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006068 10/12/2021 R$ 23.557,90
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006069 10/12/2021 R$ 2.615,68
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006070 10/12/2021 R$ 21.619,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006071 10/12/2021 R$ 715,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006072 10/12/2021 R$ 884,88
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006073 10/12/2021 R$ 3.271,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006074 10/12/2021 R$ 1.148,04
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006075 10/12/2021 R$ 1.274,36
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006076 10/12/2021 R$ 1.274,36
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006077 10/12/2021 R$ 458,33
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1006078 10/12/2021 R$ 1.145,83
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006079 10/12/2021 R$ 1.973,94
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006080 10/12/2021 R$ 3.158,30
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006081 10/12/2021 R$ 2.420,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1006082 10/12/2021 R$ 1.250,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006083 10/12/2021 R$ 3.513,53
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006084 10/12/2021 R$ 4.431,23
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006085 10/12/2021 R$ 27.980,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006086 10/12/2021 R$ 504,16
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006087 10/12/2021 R$ 1.353,91
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006088 10/12/2021 R$ 660,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006089 10/12/2021 R$ 605,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006090 10/12/2021 R$ 916,66
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1006091 10/12/2021 R$ 1.041,66
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006092 10/12/2021 R$ 750,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1006093 10/12/2021 R$ 1.145,83
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006094 10/12/2021 R$ 729,16
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006095 10/12/2021 R$ 458,33
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006096 10/12/2021 R$ 477,26
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1006097 10/12/2021 R$ 1.250,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006098 10/12/2021 R$ 4.026,03
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006101 10/12/2021 R$ 14.067,60
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006110 10/12/2021 R$ 374,40
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006111 10/12/2021 R$ 6.508,44
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006112 10/12/2021 R$ 2.328,77
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006113 10/12/2021 R$ 675,75
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006114 10/12/2021 R$ 331,14
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006116 10/12/2021 R$ 6.386,94
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006117 10/12/2021 R$ 5.634,22
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006118 10/12/2021 R$ 750,44
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006119 10/12/2021 R$ 8.392,06
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006120 10/12/2021 R$ 8.844,16
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, PARA SER INSTALADO NA QUADRA POLIESPORTIVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE 1006121 10/12/2021 R$ 47,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTECAO DO ESTADIO DE FUTEBOL MARCONDES RIBEIRO DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE 1006122 10/12/2021 R$ 21,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTECAO DO ESTADIO DE FUTEBOL MARCONDES RIBEIRO DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE 1006123 10/12/2021 R$ 555,00
FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA (GLP), DESTINADO AO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA REALIZACAO DA FORMATURA DO PRÉ ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES 1006124 10/12/2021 R$ 187,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SEREM USADOS NA CONSTRUCAO DO CORETO DA PRACA INTENDENTE NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO HABIENTE 1006125 10/12/2021 R$ 230,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS. 1006126 10/12/2021 R$ 2.615,99
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA PESADA, PARA ABERTURA DE DESVIO DE ESTRADA VICINAL PARA ACESSO DA SEDE DO MUNICIPIO SENTIDO A COMUNIDADE DE MONTE CASTELO, DEVIDO AO DESABAMENTO DA PONTE SOBRE O RIO PAMPAM, CONFORME DECRETO Nº 096/2021 1006127 10/12/2021 R$ 7.790,00
FORNEICMENTO DE PAO, PARA A EQUIPES DE TRABALHADORES EM ABERTURA DE DESVIO DE ESTRADA VICINAL PARA ACESSO DA SEDE DO MUNICIPIO SENTIDO A COMUNIDADE DE MONTE CASTELO, DEVIDO AO DESABAMENTO DA PONTE SOBRE O RIO PAMPAM 1006128 10/12/2021 R$ 95,20
FORNECIMENTO DE PAO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 1006129 10/12/2021 R$ 59,30
FORNEICMENTO DE PAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES 1006130 10/12/2021 R$ 63,00
FORNECIMENTO DE PAO, DESTINADO A DISTRIBUICAO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1006131 10/12/2021 R$ 70,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006132 10/12/2021 R$ 3.025,00
CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE VEICULO, AFIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1006133 10/12/2021 R$ 300,00
FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA, DESTINADO A ATENDER AS DEMADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA 1006135 10/12/2021 R$ 200,00
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA DOACAO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILDADE ATINGIDAS PELA FORTES CHUVAS NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIAPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1006136 10/12/2021 R$ 422,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA SUPORTE NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1006137 10/12/2021 R$ 2.935,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACAO DE PROPAGANDAS E VINHETAS PARA AS CAMPANHAS DE VACINACAO DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG 1006138 10/12/2021 R$ 280,00
AQUISICAO E INSTALACAO DE PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FRONTEIRA DOS VALES MG. 1006139 10/12/2021 R$ 655,20
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA LUBRIFICACAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QPY8318, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO 1006141 10/12/2021 R$ 21,20
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1006142 13/12/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1006143 13/12/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1006144 13/12/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1006145 13/12/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1006146 13/12/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1006147 13/12/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1006148 13/12/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1006149 13/12/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1006150 13/12/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1006151 13/12/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1006152 13/12/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1006153 13/12/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1006154 13/12/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1006155 13/12/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1006156 13/12/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1006157 13/12/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1006158 13/12/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1006159 13/12/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1006160 13/12/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1006161 13/12/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1006162 13/12/2021 R$ 600,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1006163 13/12/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1006164 13/12/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1006165 13/12/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1006166 13/12/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1006167 13/12/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1006168 13/12/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1006169 13/12/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1006170 13/12/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1006171 13/12/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1006172 13/12/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1006173 13/12/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1006174 13/12/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1006175 13/12/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1006176 13/12/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1006177 13/12/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1006178 13/12/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1006179 13/12/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1006180 13/12/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1006181 13/12/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1006182 13/12/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1006183 13/12/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1006184 13/12/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1006185 13/12/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1006186 13/12/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1006187 13/12/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 13/12/2021 AS 11:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS GEROLINO C. SANTOS, ENRICO C. SANTOS E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA ESPECIALIZDA. RETORNO 15/12/2021 1006188 13/12/2021 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 13/12/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA RITA DE CASSIA SANTOS E ACOMPANHANTE E OUTROS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. RETORNO NO MESMO DIA AS 16HR 1006189 13/12/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA IPATINGA NO DIA 13/12/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO A USUARIA MARIANA JOUBERTH E ACOMPANHANTE E OUTROS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. RETORNO NO DIA 14/12/2021. AS 07:00HR 1006190 13/12/2021 R$ 170,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1006191 13/12/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1006192 13/12/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1006193 13/12/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FABRICACAO DE MARMITEX PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006194 13/12/2021 R$ 1.224,42
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 14/12/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO CONSORCIO. COM RETORNO NO MESMOS DIA AS 16:00HRS. 1006196 14/12/2021 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 14/12/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O S USUARIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS 1006197 14/12/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 14/12/2021 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR MEDICAMENTOS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1006198 14/12/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 14/12/2021 AS 14:00HRS, LEVANDO EM TRANSFERENCIA MARLY PEREIRA DE JESUS, PARA QUE A MESMA RECEBA TRATAMENTO MEDICO. RETORNO NO MESMO DIA AS 22HRS 1006199 14/12/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 14/12/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIO E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1006200 14/12/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 14/12/2021 AS 14:00HRS, LEVANDO EM TRANSFERENCIA MARLY P DE JESUS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO. COM RETORNO NO DIA 15/12/2021. 1006201 14/12/2021 R$ 110,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 15/12/2021 AS 14:00HRS, LEVANDO EM TRANSFERENCIA SAVIO BATISTA FERNANDES E ACOMPANHANTE PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO.RETORNO DIA 16/12/2021. 1006206 15/12/2021 R$ 110,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 15/12/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA NO CONSORCIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1006207 15/12/2021 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS,PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIARIO PARA LOCACAO DE IMOVEL EM PADRAO SUFICIENTE PARA ACOMODAR. 1006208 15/12/2021 R$ 3.500,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS,PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIARIO PARA LOCACAO DE IMOVEL EM PADRAO SUFICIENTE PARA ACOMODAR. 1006209 15/12/2021 R$ 1.500,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE ALIMENTACAO PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. 1006210 15/12/2021 R$ 1.779,07
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 15/12/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1006211 15/12/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 15/12/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1006212 15/12/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 16/12/2021 AS 14:00HRS, ACOMPANHANDO EM TRANSFERENCIA TAUANE FREIRE PEREIRA EM TRABALHO DE PARTO. RETORNO DIA 17/12/2021 AS 06:00HRS 1006216 16/12/2021 R$ 110,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 16/12/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO CONSORCIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1006217 16/12/2021 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 16/12/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DI AS 16:00HRS. 1006218 16/12/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA COM SAIDA DIA 13/12/2021 AS 11:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS GEROLINO C. SANTOS, ENRICO C. SANTOS E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA. COM RETORNO DIA 15/12/2021 1006219 16/12/2021 R$ 102,03
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA COM SAIDA DIA 13/12/2021 AS 11:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS GEROLINO C. SANTOS, ENRICO C. SANTOS E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA. COM RETORNO DIA 15/12/2021 1006220 16/12/2021 R$ 260,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PATA TEOFILO OTONI NO DIA 16/12/2021 AS 14:00HRS, LEVANDO EM TRANSFERENCIA ( EM TRABALHO DE PARTO) TAUANE FREIRE PEREIRA E ACOMPANHANTE. RETORNO NO DIA 17/12/2021 AS 06HRS 1006221 16/12/2021 R$ 110,00
EMPENHO REFERENETE AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO EDT, NAS DEPENDENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA 22/11/2021. 1006222 16/12/2021 R$ 14,68
EMPENHO REFERENETE AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO EDT, NAS DEPENDENCIA DO PREDIO DA PREFEITURA. COMPETENCIA 16/12/2021. 1006223 16/12/2021 R$ 17,25
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 16/12/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1006224 16/12/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A FABRICACAO DE LANCHES PARA REUNIOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 1006225 16/12/2021 R$ 197,67
EMPENHO REFERENTE A FABRICACAO DE LANCHES PARA REUNIOES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006226 16/12/2021 R$ 825,58
EMPENHO REFERENTE A FABRICACAO DE LANCHES PARA REUNIOES DA SECRETARIA DE SAUDE. 1006227 16/12/2021 R$ 2.469,83
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 16/12/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO DIA 16/12/2021 AS 16:00HRS. 1006228 16/12/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 17/12/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1006231 17/12/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 17/12/2021 AS 10:00HRS, BUSCANDO MARLY PEREIRA DE JESUS, APOS A MESMA RECEBER ALTA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 19:00HRS. 1006232 17/12/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 19/12/2021 AS 10:00HRS, LEVANDO EMA TRANSFERENCIA TAINA FERREIRA SALES E ACOMPANHANTE. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00HRS. 1006233 17/12/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 19/12/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS 1006234 17/12/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS FOI SOLICITADO QUE O MESMO ACOMPANHANDO PELA SUA MAE ESTEFANI G. PAZ. FACA UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. ASSIM NECESSITA-SE DESLOCAR DO MUNICIPIO. 1006235 17/12/2021 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A DIARAIA A SERVIDOR PARA DIAMANTINA DIA 01/10/2021, INDO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA INTER-REGIONAL DO CII-AMAJE. COM RETORNO NO DIA 03/10/2021. 1006236 17/12/2021 R$ 240,00
EMPENHO REFERENTE A DIARAIA AO SR° PREFEITO PARA DIAMANTINA DIA 01/10/2021, INDO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA INTER-REGIONAL DO CII-AMAJE. COM RETORNO NO DIA 03/10/2021. 1006237 17/12/2021 R$ 600,00
FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO AUTOMOTOR PLACA QPY8318, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO 1006238 10/12/2021 R$ 1.905,79
EMPENHO REFERENTE A DIARA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM NO DIA 19/12/2021 AS 10:00HRS, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE TAINA FERREIRA SALES, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. COM RETORNO NO DIA 20/12/2021 AS 04:00HRS. 1006239 17/12/2021 R$ 110,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1006240 17/12/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 18/12/2021 AS 10:00HRS, BUSCANDO O USUARIO SAVIO BATISTA FERNANDES, APOS O MESMO RECEBER ALTA. COM RETORNO NO MESMOD DIA AS 19:00HRS. 1006241 17/12/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/12/2021 AS 09:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR CESTAS BASICAS DOADOS PELA A DEFESA CIVIL. COM RETORNO NO DIA 21/12/2021 AS 02:00HRS. 1006242 17/12/2021 R$ 500,00
FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO AUTOMOTOR PLACAQOJ3367, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1006244 17/12/2021 R$ 116,80
PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA, PARA MANUETENCAO E PEQUENOS REPAROS DE PORTOES DO ESTADIO MUNICIPAL DE MARCONDES RIBEIRO DO NASCIMENTO E ESTRUTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA, EM ATENDIMENTO A SEC MUNICIPAL DE ESPORTE 1006246 17/12/2021 R$ 1.250,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO DA EQUIPE DE FUTSAL DE FRONT D.VALES PARA QUE A MESMA PARTICIPA DA COPA INTEGRACAO 2022, QUE SERA REALIZADA NA CIDADE DE CALOS CHAGAS NO PERIODO DE 20 A 23 DE JANEIRO DE 2022. 1006247 17/12/2021 R$ 400,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DO CONSULTORIO MEDICO DA ZONA RUAL. 1006248 17/12/2021 R$ 1.046,52
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, PARA ORNAMENTACAO DE NATAL DE PRACAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 1006249 17/12/2021 R$ 526,40
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 20/12/2021 AS 04:00, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/12/2021 AS 16:00 HRS. 1006251 20/12/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES 20/12/2021 AS 04:00 HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/12/2012 AS 16:00 HRS. 1006252 20/12/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 20/12/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1006253 20/12/2021 R$ 50,00
FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO PLACA QPY8323, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO 1006254 20/12/2021 R$ 62,00
FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO PLACA QPY8323, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO 1006255 20/12/2021 R$ 104,00
EMPENHO REFERENETE AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO EDT, NAS DEPENDENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 20/12/2021. 1006259 20/12/2021 R$ 29,76
RELATORIO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 21/12/2021 AS 07:00 HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO CONSORCIO. COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 21/12/2021 AS 16:00. 1006260 21/12/2021 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/12/2021 AS 09:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR CESTAS BASICAS DOADOS PELA A DEFESA CIVIL. COM RETORNO NO DIA 21/12/2021 AS 02:00HRS. 1006261 21/12/2021 R$ 842,50
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI AS 04:00HRS, LEVANDO EURIDES ALVES VIEIRA E ACOMPANHANTE. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1006262 21/12/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 21/12/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1006263 21/12/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA MURIAE NO DIA 21/12/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 24/12/2021 AS 04:00HRS. 1006264 21/12/2021 R$ 510,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS DEPENDENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (CONSELHO TUTELAR). COMPENTENCIA DEZEMBRO 2021. 1006265 21/12/2021 R$ 87,60
EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS O MESMO FAZ ACOMPANHAMENTO POS TRANSPLANTE, NA UNIDADE DE TRANSPLANTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, SENDO ASSIM FICA DESCRITO ACIMA QUE O MESMO NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO. 1006268 22/12/2021 R$ 1.200,00
EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS FOI SOLICITADO QUE O MESMO FAÇA UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA FACE. ASSIM O MESMO NECESSITA SE DESLOCAR DO SEU MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DO SEU TRATAMENTO. 1006269 22/12/2021 R$ 500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOMENTO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS, FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS EM SUAS DIVERSAS FASES, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE VIA WEB CUJAS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS ENCONTRAM-SE NO EDITAL E SEUS ANEXOS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES 1006270 22/12/2021 R$ 16.197,90
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 22/12/2021 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR MEDICAMENTOS E VACINAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1006271 22/12/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 22/12/2021 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1006272 22/12/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 22/12/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIOAS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16?00HRS. 1006273 22/12/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PRA TEOFILO OTONI NO DIA 23/12/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZDA. COM RETORNO NO MESMO DI AS 16:000HRS. 1006279 23/12/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PRA TEOFILO OTONI NO DIA 23/12/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIO MARIA JOSE LIMA PARA CONSULTA ESPECIALIZDA. COM RETORNO NO MESMO DI AS 16:000HRS. 1006280 23/12/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 23/12/2021 AS 07:00:00HRS,LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZDA . COM RETORNO NO MESMO DIA AS16:00HRS. 1006281 23/12/2021 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, PARA AUTORIZACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO. 1006285 24/12/2021 R$ 88,78
EMPENHO REFERENTE A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 23/12/2021 AS 05:00HRS, ACOMPANHANDO EM TRANSFERENCIA A USUARIA MARIA JOSE LIMA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, RETORNO 24/12/2021 AS 04:00HR 1006286 23/12/2021 R$ 110,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 23/12/2021 AS 13:00HRS, BUSCANDO O USUARIO ANTONI PEREIRA SILVA E ACOMPANHANTE. COM RETORNO PREVISTO PARA DIA 24/12/2021 AS 04:00HRS. 1006287 23/12/2021 R$ 110,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 28/12/2021 AS 05:00HRS, LEVANDO O USUARIO AURELINO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, PARA RECEBER TRATAMENTO ESPECIALIZADO. RETORNO NO MESMO DIA AS 16H 1006291 27/12/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 27/12/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO HUMBERTO MURTA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1006292 27/12/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA AO SR° PREFEITO PARA BELO HORIZONTE NO DIA 27/12/2021 AS 06:00HRS, INDO RESILOVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM RETORNO NO DIA 28/12/2021 AS 08:00HRS. 1006293 27/12/2021 R$ 600,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 28/12/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO GABRIEL MARTIS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1006296 28/12/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 29/12/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA JAQUELINE GONCALVES E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1006301 29/12/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR TECNICO DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 29/12/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIA MARA DE SAUZA E ACOMPANHANTE PARA RECEBER TRATAMENTO ESPECIALIZADO. RETORNO NO MESMO DIA 1006302 29/12/2021 R$ 50,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006306 30/12/2021 R$ 1.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006307 30/12/2021 R$ 3.000,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006308 30/12/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006309 30/12/2021 R$ 1.125,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006310 30/12/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006311 30/12/2021 R$ 4.125,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006312 30/12/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006313 30/12/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006314 30/12/2021 R$ 6.673,34
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006315 30/12/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006316 30/12/2021 R$ 2.200,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006317 30/12/2021 R$ 1.125,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006318 30/12/2021 R$ 61.719,20
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006319 30/12/2021 R$ 7.753,54
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006320 30/12/2021 R$ 11.858,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006321 30/12/2021 R$ 4.148,52
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006322 30/12/2021 R$ 4.572,19
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006323 30/12/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006324 30/12/2021 R$ 1.125,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006325 30/12/2021 R$ 5.800,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006326 30/12/2021 R$ 2.375,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006327 30/12/2021 R$ 9.900,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006328 30/12/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006329 30/12/2021 R$ 2.200,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006330 30/12/2021 R$ 1.750,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006331 30/12/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006332 30/12/2021 R$ 8.625,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006339 30/12/2021 R$ 13.472,90
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006340 30/12/2021 R$ 1.650,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1006341 30/12/2021 R$ 9.000,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1006342 30/12/2021 R$ 4.000,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1006343 30/12/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006344 30/12/2021 R$ 6.625,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006345 30/12/2021 R$ 2.750,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006346 30/12/2021 R$ 2.300,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006347 30/12/2021 R$ 2.970,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1006348 30/12/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006349 30/12/2021 R$ 12.250,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006350 30/12/2021 R$ 1.250,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1006351 30/12/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006352 30/12/2021 R$ 8.000,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006353 30/12/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006354 30/12/2021 R$ 6.350,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1006355 30/12/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006356 30/12/2021 R$ 1.625,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006357 30/12/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006358 30/12/2021 R$ 4.600,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006359 30/12/2021 R$ 2.400,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006360 30/12/2021 R$ 1.200,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006361 30/12/2021 R$ 7.553,34
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006362 30/12/2021 R$ 4.800,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006363 30/12/2021 R$ 9.257,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006364 30/12/2021 R$ 12.549,60
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1006365 30/12/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006366 30/12/2021 R$ 1.750,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006367 30/12/2021 R$ 15.150,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006368 30/12/2021 R$ 7.326,08
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006369 30/12/2021 R$ 8.625,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006370 30/12/2021 R$ 13.200,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006371 30/12/2021 R$ 1.990,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006372 30/12/2021 R$ 62.115,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006373 30/12/2021 R$ 14.612,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006374 30/12/2021 R$ 9.600,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006375 30/12/2021 R$ 7.050,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006376 30/12/2021 R$ 10.596,70
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006377 30/12/2021 R$ 4.250,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006378 30/12/2021 R$ 6.820,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006379 30/12/2021 R$ 4.061,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006380 30/12/2021 R$ 2.143,01
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1006381 30/12/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006382 30/12/2021 R$ 2.143,01
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006383 30/12/2021 R$ 48.227,20
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006384 30/12/2021 R$ 2.548,73
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006385 30/12/2021 R$ 3.635,40
REFERENTE AO ABONA/SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE SALÁRIO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006386 30/12/2021 R$ 205,08
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006387 30/12/2021 R$ 133.930,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006388 30/12/2021 R$ 21.506,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006389 30/12/2021 R$ 2.495,46
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006390 30/12/2021 R$ 7.773,35
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006391 30/12/2021 R$ 5.927,63
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1006392 30/12/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006393 30/12/2021 R$ 3.940,91
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006394 30/12/2021 R$ 2.402,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006395 30/12/2021 R$ 4.840,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1006396 30/12/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006397 30/12/2021 R$ 6.705,68
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006398 30/12/2021 R$ 1.580,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006399 30/12/2021 R$ 57.305,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006400 30/12/2021 R$ 3.327,27
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006401 30/12/2021 R$ 51,27
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006402 30/12/2021 R$ 1.320,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006403 30/12/2021 R$ 1.210,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1006404 30/12/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006405 30/12/2021 R$ 2.250,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1006406 30/12/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006407 30/12/2021 R$ 2.384,42
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1006408 30/12/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006424 30/12/2021 R$ 2.225,99
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006425 30/12/2021 R$ 14.481,10
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1006426 30/12/2021 R$ 237,95
EMPEBHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 30/12/2021 AS 05:00HRS, LEVANDO USUARIO SAVIO BATISTA FERNANDES E ACOMPANHANTE PARA RECEBER TRATAMENTOS ESPECIALIZADO. RETORNO NO MESMO DIA AS 16 1006427 30/12/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA AGUA NA COMUNIDADE DOS PEDRAS. 1006428 30/12/2021 R$ 697,67
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA NA ZONA URBANA. 1006429 30/12/2021 R$ 1.100,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA NA ZONA URBANA. 1006430 30/12/2021 R$ 1.162,79
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE. 1006431 30/12/2021 R$ 2.093,02
FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MOTOCICLETA PLACA HFL6496, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1006432 30/12/2021 R$ 325,00
FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO AUTOMOTOR PLACA QUT4983, DESTINADO A MNUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO 1006433 30/12/2021 R$ 282,00
FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOCICLETA PLACA QOG4028, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1006434 30/12/2021 R$ 25,50
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA PUB2051, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1006436 30/12/2021 R$ 1.940,46
FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO AUTOMOTOR PLACA PUB2051, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1006437 30/12/2021 R$ 1.376,00
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 1006438 30/12/2021 R$ 72,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES 1006439 30/12/2021 R$ 81,40
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES 1006440 30/12/2021 R$ 198,07
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 1006441 30/12/2021 R$ 124,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 1006442 30/12/2021 R$ 40,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1006443 30/12/2021 R$ 54,90
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, A SERVICO DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO 1006445 30/12/2021 R$ 339,56
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A ATENDER AO TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO 1006446 30/12/2021 R$ 523,15
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE 1006447 30/12/2021 R$ 559,23
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1006448 30/12/2021 R$ 607,40
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1006449 30/12/2021 R$ 35,90