| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 01/12/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO CAPS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00HRS. |
1005887 |
01/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 01/12/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS NO CAPS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00HRS. |
1005888 |
01/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS FOI SOLICITADO QUE O MESMO FACA ACOMPANHAMENTO ONCOLOGICO, ASSIM NECESSITANDO-SE DESLOCAR DO MUNICIPIO PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO A ALTURA DA SUA NECESSIDADE. |
1005889 |
01/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, PARA ILUMINACAO DAS PALMEIRAS SENTIDO JOAIMA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |
1005890 |
01/12/2021 |
R$ 1.037,50 |
|
| FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1005891 |
01/12/2021 |
R$ 35,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
1005892 |
01/12/2021 |
R$ 1.020,00 |
|
| SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO A SAUDE NA CIDADES DE BELO HORIZONTE MG. |
1005893 |
01/12/2021 |
R$ 926,40 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, DESTE MUNICIPIO |
1005894 |
01/12/2021 |
R$ 820,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES EM ATIVIDADES NAS ESTRADAS VICINAIS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1005895 |
01/12/2021 |
R$ 2.080,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO SUPORTE NAS MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1005896 |
01/12/2021 |
R$ 3.780,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE MAQUINA PESADA, DESTINADO A MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1005897 |
01/12/2021 |
R$ 14.240,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE MAQUINA PESADA, DESTINADO A MANUTENCAO E CASCALHAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1005898 |
01/12/2021 |
R$ 28.500,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO |
1005899 |
01/12/2021 |
R$ 6.480,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ATLETAS, PARA DISPUTAR PARTIDAS DE FUTEBOL INTERMUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE |
1005900 |
01/12/2021 |
R$ 1.100,75 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA SUPORTE NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1005901 |
01/12/2021 |
R$ 6.499,80 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FORA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1005902 |
01/12/2021 |
R$ 6.630,10 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, EM 2ª E 3ª INSTANCIAS, COMPREENDENDO OS ORGAOS PUBLICOS FEDERAL E ESTADUAL PARA ATENDER O MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1005903 |
01/12/2021 |
R$ 6.200,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
1005904 |
01/12/2021 |
R$ 20.036,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1005905 |
01/12/2021 |
R$ 26.043,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1005906 |
01/12/2021 |
R$ 7.383,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1005907 |
01/12/2021 |
R$ 10.528,00 |
|
| SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO A SAUDE NA CIDADES DE BELO HORIZONTE MG. |
1005908 |
01/12/2021 |
R$ 1.158,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS PARA A REESTRUTURAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL, ADEQUAÇÃO DO PLANO DE CUSTEIO DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 E ASSISTÊNCIA |
1005909 |
01/12/2021 |
R$ 3.960,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICÇOS DE LIMPEZA EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE |
1005911 |
01/12/2021 |
R$ 3.357,90 |
|
| PRESTACAO DE SERVICÇOS DE LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE |
1005912 |
01/12/2021 |
R$ 6.650,00 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE MOTOCICLETAS, DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1005915 |
01/12/2021 |
R$ 296,54 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QOJ3367, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO |
1005916 |
01/12/2021 |
R$ 820,31 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1005918 |
01/12/2021 |
R$ 549,30 |
|
| FORNECIMENTO OLEO LUBRIFICANTES, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS ATENDER AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1005920 |
01/12/2021 |
R$ 300,50 |
|
| FORNECIMENTO OLEO LUBRIFICANTES, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTRA E TRANSPORTE |
1005921 |
01/12/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO |
1005922 |
01/12/2021 |
R$ 17.576,40 |
|
| REFERENTE À CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUCIAL CONFORME PROCESSO 0038505-26.2005.8.13.0009. |
1005923 |
01/12/2021 |
R$ 6.975,17 |
|
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO |
1005924 |
01/12/2021 |
R$ 11.717,80 |
|
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO |
1005925 |
01/12/2021 |
R$ 16.190,90 |
|
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO |
1005926 |
01/12/2021 |
R$ 12.631,80 |
|
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO |
1005927 |
01/12/2021 |
R$ 17.551,40 |
|
| FORNECINENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA RNJ8J24, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1005930 |
01/12/2021 |
R$ 2.143,03 |
|
| EFERENTE À CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0144032-25.2009.8.13.0009. |
1005931 |
01/12/2021 |
R$ 29.555,40 |
|
| REFERENTE À CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0012373-82.2012.8.13.0009. |
1005932 |
01/12/2021 |
R$ 7.196,09 |
|
| REFERENTE À CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0010308-46.2014.8.13.0009. |
1005933 |
01/12/2021 |
R$ 1.024,91 |
|
| CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0012480-29.2012.8.13.0009. |
1005934 |
01/12/2021 |
R$ 560,36 |
|
| REFERENTE À CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0012381-59.2012.8.13.0009. |
1005935 |
01/12/2021 |
R$ 2.444,40 |
|
| REFERENTE À CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0012407-57.2012.8.13.0009 |
1005936 |
01/12/2021 |
R$ 6.484,73 |
|
| REFERENTE À CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0022975-59.2017.8.13.0009. |
1005937 |
01/12/2021 |
R$ 2.198,97 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTNI NO DIA 02/12/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005938 |
02/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE DESCRITO ACIMA, NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO. POIS O MESMO FOI ENCAMINHADO PARA UM ESPECIALISTA NEUROCIRURGIAO FOORA DE SEU MUNICIPIO DE RESIDENCIA. |
1005939 |
02/12/2021 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA VERANUBIA B.ALVES, SEC. MUNICIPA DE SAUDE PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 02/12/2021 AS 07:00HRS, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO EM BUSCAR DE MELHORIAS. RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS |
1005940 |
02/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 02/12/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO CONSORCIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00HRS. |
1005941 |
02/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 02/12/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO ITALO DE JESUS LIMA E ACOMPANHANTE E OUTROS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, COM RETORNO NO MESM DIA AS 16H |
1005942 |
02/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE À CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0021845-34.2017.8.13.0009. |
1005943 |
02/12/2021 |
R$ 5.839,45 |
|
| REFERENTE À CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 5000277032.2019.8.13.0009. |
1005944 |
02/12/2021 |
R$ 2.518,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM COM SAIDA NO DIA 03/12/2021 AS 07:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00HRS. |
1005946 |
03/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS O MESMO FAZ TRATAMENTO HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. SENDO ASSIM O MESMO NECESSITA DE DESLOCAR DE SEU MUNICIPIO DE RESIDENCIA PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO A ALTURA. |
1005947 |
03/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PACIENTE, POIS A MESMA FAZ TRATAMENTO HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, SENDO ASSIM A MESMA NECESSITA SE DELOCAR DE SEU MUNICIPIO DE RESIDENCIA PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO A ALTURA. |
1005948 |
03/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE DE 12 ANOS COM DIABETE, ONDE VEIO SER CONFIRMADO APOS PRESENCIAR O ACIDENTE DO SEU PAI. O PACIENTE EM SITUACAO DE PREOCULPACAO COM A SAUDE DO SEU PAI, PASSOU A TER COMPLICACOES DE SAUDE. |
1005949 |
03/12/2021 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDOR MOTORISTA PARA IPATINGA NO DIA 03/12/2021 AS 08:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VEICULO (0 KM) PARA O NOSSO MUNICIPIO. COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 04/12/2021 AS 05:00HRS. |
1005950 |
03/12/2021 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 03/12/2021 AS 07:00HRS, INDO EM TRABALJO DE BUSCAR VACINAS. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMOD DIA AS 15:00HRS. |
1005951 |
03/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 13/12/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA NO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005952 |
03/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 03/12/2021 AS 04:00, LEVANDO MARIA DE SOUZA E ACOMPANHANTE E OUTROS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA AS 16:00H |
1005953 |
03/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 03/12/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005954 |
03/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 03/12/2021 AS 07:00HRS, INDO EM TRABOALHO DE BUSCAR VACINA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00HRS, |
1005955 |
03/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA REFORMA DA GALERIA DE AGUA PLUVIAL NA AVENIDA MINAS GERAIS (REF. PROX. A CASA DE WILSON), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1005956 |
03/12/2021 |
R$ 830,50 |
|
| FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
1005957 |
03/12/2021 |
R$ 70,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO PARA EXTRACAO DE PEDRAS MARROADAS PARA A OPERACAO DE TAPA BURACO NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1005958 |
03/12/2021 |
R$ 5.670,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA (GPL), DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO |
1005959 |
03/12/2021 |
R$ 93,50 |
|
| FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA (GPL), DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VOVO DONANA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1005960 |
03/12/2021 |
R$ 93,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 06/12/2021 AS 15:00HRS, LEVANDO A USUARIA MARIA DO CARMO E ACOMPANHANTE E OUTROS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO DIA 07/12/2021 AS 05:00 |
1005961 |
06/12/2021 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA IPATINGA NO DIA 06/12/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO A USUARIA ALICE MARIA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO DIA 07/12/2021 AS 06:00HRS. |
1005962 |
06/12/2021 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NOS DIAS 06/12 E 07/12 AS 10:30HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHANTE DE BORDO NO VEICULO VAN. COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. |
1005963 |
06/12/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 06/12/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005964 |
06/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA NO DIA 06/12/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005965 |
06/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 06/12/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00HRS. |
1005966 |
06/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENETE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 06/12/2021 AS 04:00HRS, LEVANDA MARIA DE SOUZA E OUTROS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005967 |
06/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005968 |
06/12/2021 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005969 |
06/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 07/12/2021 AS 04:00HRS, INDO EM VIAGEM DE ACOMPANHANTE DE BORDO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005973 |
07/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 07/12/2021 AS 10:30HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00HRS. |
1005974 |
07/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 07/12/2021 AS 10:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00HRS, |
1005975 |
07/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA SERCRETARIA PARA TEOFILO OTONI DIA 07/12/2021 AS 07:00HRS, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00HRS. |
1005976 |
07/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA TEOFILO OTONI DIA 07/12/2021 AS 07:00HRS, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00HRS. |
1005977 |
07/12/2021 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA AO SR PREFEITO PARA TEOFILO OTONI DIA 07/12/2021 AS 07:00HRS, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00HRS. |
1005978 |
07/12/2021 |
R$ 220,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FORA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1005982 |
07/12/2021 |
R$ 5.682,31 |
|
| FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
1005983 |
07/12/2021 |
R$ 166,50 |
|
| CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE SELETIVA PARA ADMISSAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE E AGENTE DE ENDEMIAS DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1005984 |
07/12/2021 |
R$ 8.000,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO |
1005985 |
07/12/2021 |
R$ 15.708,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO |
1005986 |
07/12/2021 |
R$ 18.485,30 |
|
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO |
1005987 |
07/12/2021 |
R$ 9.601,46 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1005988 |
07/12/2021 |
R$ 13.198,50 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1005989 |
07/12/2021 |
R$ 443,21 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 09/12/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIAZDAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005996 |
09/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 09/12/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO AS USUARIOS E ACOMAPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005997 |
09/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. DE ACORDO COM O DECRETO Nº 096/2021 |
1005998 |
09/12/2021 |
R$ 6.500,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO SURPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE, EM MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS. DE ACORDO COM O DECRETO Nº 096/2021 |
1005999 |
09/12/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA PESADA, DESTINADO A DESOBSTRUCAO DE BARREIRAS NAS ESTRADAS VICINAIS DEVIDO AS FORTES CHUVAS, NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG. DE ACORDO COM O DECRETO Nº 096/2021 |
1006000 |
09/12/2021 |
R$ 15.390,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA PESADA, DESTINADO A DESOBSTRUCAO DE BARREIRAS NAS ESTRADAS VICINAIS DEVIDO AS FORTES CHUVAS, NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG. DE ACORDO COM O DECRETO Nº 096/2021 |
1006001 |
09/12/2021 |
R$ 30.720,00 |
|
| REFERENTE À JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS. |
1006002 |
10/12/2021 |
R$ 3.531,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO |
1006003 |
10/12/2021 |
R$ 20.182,90 |
|
| FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADO AO PREPAROS DE ALIMENTACAO PARA AS FAMILIAS AFETADAS PELAS FORTES CHUVAS NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIAPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1006004 |
10/12/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE ACOMPANHADO POR SUA RESPONSAVEL FABIANA PIRIS (MAE). ASSIM O MESMO NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO, POIS APRESENTA TOXOPLASMOSE CONGENITA SIDROME DE WIST, ASSIM NECESSITA DE RETORNO AO NEURO PE |
1006005 |
10/12/2021 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE ACOMPANHADO POR SUA RESPONSAVEL FABIANA PIRIS (MAE). ASSIM O MESMO NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO, POIS APRESENTA CRISE COMVULSIVA, ASSIM NECESSITANDO DE RETORNO MEDICO NEUROGISTA. |
1006006 |
10/12/2021 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A DIARIA AO PAIENTE,POIS O MESMO FAZ ACOMPANHAMENTE ONCOLOGICO NO HOSPITA LUXEMBURGO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, ASSIM NECESSITA DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO A ALTURA |
1006007 |
10/12/2021 |
R$ 2.135,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE. |
1006008 |
10/12/2021 |
R$ 2.093,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1006009 |
10/12/2021 |
R$ 1.836,04 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1006010 |
10/12/2021 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 10/12/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA DILEUSA OLIVEIRA SOUZA E ACOMPANHANTE E OUTROS PARA CONSULTA ESPEVILIAZADA COM RETORNO NO MESMO DIA. |
1006011 |
10/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 10/12/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO GERONIMO RIBEIRO E ACOMPANHANTE E OUTROS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00RS. |
1006012 |
10/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MAQUINA MOTONIVELADORA CARTEPILLAR 120K, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1006013 |
10/12/2021 |
R$ 8.370,24 |
|
| FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA O VEICULO PLACA ORC8731, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO |
1006014 |
10/12/2021 |
R$ 736,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XT870BR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1006016 |
10/12/2021 |
R$ 13.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006017 |
10/12/2021 |
R$ 870,83 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006018 |
10/12/2021 |
R$ 825,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1006019 |
10/12/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1006020 |
10/12/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1006021 |
10/12/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006022 |
10/12/2021 |
R$ 4.389,16 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006023 |
10/12/2021 |
R$ 504,16 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006024 |
10/12/2021 |
R$ 1.375,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006025 |
10/12/2021 |
R$ 1.485,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1006026 |
10/12/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006027 |
10/12/2021 |
R$ 4.889,72 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006028 |
10/12/2021 |
R$ 520,83 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1006029 |
10/12/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006030 |
10/12/2021 |
R$ 3.916,66 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006031 |
10/12/2021 |
R$ 320,83 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006032 |
10/12/2021 |
R$ 3.633,33 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1006033 |
10/12/2021 |
R$ 625,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006034 |
10/12/2021 |
R$ 2.671,87 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006035 |
10/12/2021 |
R$ 824,99 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006036 |
10/12/2021 |
R$ 1.833,33 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006037 |
10/12/2021 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006038 |
10/12/2021 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006039 |
10/12/2021 |
R$ 275,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006040 |
10/12/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006041 |
10/12/2021 |
R$ 4.079,15 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006042 |
10/12/2021 |
R$ 6.073,56 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1006043 |
10/12/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006044 |
10/12/2021 |
R$ 875,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006045 |
10/12/2021 |
R$ 6.395,79 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006046 |
10/12/2021 |
R$ 787,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006047 |
10/12/2021 |
R$ 3.853,04 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006048 |
10/12/2021 |
R$ 2.645,82 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006049 |
10/12/2021 |
R$ 8.989,55 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006050 |
10/12/2021 |
R$ 995,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006051 |
10/12/2021 |
R$ 28.031,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006052 |
10/12/2021 |
R$ 6.757,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006053 |
10/12/2021 |
R$ 3.120,82 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006054 |
10/12/2021 |
R$ 3.383,33 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006055 |
10/12/2021 |
R$ 5.060,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006056 |
10/12/2021 |
R$ 1.900,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006057 |
10/12/2021 |
R$ 458,33 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006058 |
10/12/2021 |
R$ 3.410,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006059 |
10/12/2021 |
R$ 2.123,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006060 |
10/12/2021 |
R$ 5.637,46 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006061 |
10/12/2021 |
R$ 1.071,50 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1006062 |
10/12/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006063 |
10/12/2021 |
R$ 5.152,14 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006064 |
10/12/2021 |
R$ 17.120,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006065 |
10/12/2021 |
R$ 11.369,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006066 |
10/12/2021 |
R$ 183,33 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006067 |
10/12/2021 |
R$ 1.848,18 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006068 |
10/12/2021 |
R$ 23.557,90 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006069 |
10/12/2021 |
R$ 2.615,68 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006070 |
10/12/2021 |
R$ 21.619,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006071 |
10/12/2021 |
R$ 715,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006072 |
10/12/2021 |
R$ 884,88 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006073 |
10/12/2021 |
R$ 3.271,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006074 |
10/12/2021 |
R$ 1.148,04 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006075 |
10/12/2021 |
R$ 1.274,36 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006076 |
10/12/2021 |
R$ 1.274,36 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006077 |
10/12/2021 |
R$ 458,33 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1006078 |
10/12/2021 |
R$ 1.145,83 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006079 |
10/12/2021 |
R$ 1.973,94 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006080 |
10/12/2021 |
R$ 3.158,30 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006081 |
10/12/2021 |
R$ 2.420,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1006082 |
10/12/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006083 |
10/12/2021 |
R$ 3.513,53 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006084 |
10/12/2021 |
R$ 4.431,23 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006085 |
10/12/2021 |
R$ 27.980,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006086 |
10/12/2021 |
R$ 504,16 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006087 |
10/12/2021 |
R$ 1.353,91 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006088 |
10/12/2021 |
R$ 660,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006089 |
10/12/2021 |
R$ 605,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006090 |
10/12/2021 |
R$ 916,66 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1006091 |
10/12/2021 |
R$ 1.041,66 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006092 |
10/12/2021 |
R$ 750,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1006093 |
10/12/2021 |
R$ 1.145,83 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006094 |
10/12/2021 |
R$ 729,16 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006095 |
10/12/2021 |
R$ 458,33 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006096 |
10/12/2021 |
R$ 477,26 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1006097 |
10/12/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006098 |
10/12/2021 |
R$ 4.026,03 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006101 |
10/12/2021 |
R$ 14.067,60 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006110 |
10/12/2021 |
R$ 374,40 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006111 |
10/12/2021 |
R$ 6.508,44 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006112 |
10/12/2021 |
R$ 2.328,77 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006113 |
10/12/2021 |
R$ 675,75 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006114 |
10/12/2021 |
R$ 331,14 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006116 |
10/12/2021 |
R$ 6.386,94 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006117 |
10/12/2021 |
R$ 5.634,22 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006118 |
10/12/2021 |
R$ 750,44 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006119 |
10/12/2021 |
R$ 8.392,06 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006120 |
10/12/2021 |
R$ 8.844,16 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, PARA SER INSTALADO NA QUADRA POLIESPORTIVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE |
1006121 |
10/12/2021 |
R$ 47,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTECAO DO ESTADIO DE FUTEBOL MARCONDES RIBEIRO DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE |
1006122 |
10/12/2021 |
R$ 21,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTECAO DO ESTADIO DE FUTEBOL MARCONDES RIBEIRO DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE |
1006123 |
10/12/2021 |
R$ 555,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA (GLP), DESTINADO AO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA REALIZACAO DA FORMATURA DO PRÉ ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES |
1006124 |
10/12/2021 |
R$ 187,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SEREM USADOS NA CONSTRUCAO DO CORETO DA PRACA INTENDENTE NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO HABIENTE |
1006125 |
10/12/2021 |
R$ 230,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS. |
1006126 |
10/12/2021 |
R$ 2.615,99 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA PESADA, PARA ABERTURA DE DESVIO DE ESTRADA VICINAL PARA ACESSO DA SEDE DO MUNICIPIO SENTIDO A COMUNIDADE DE MONTE CASTELO, DEVIDO AO DESABAMENTO DA PONTE SOBRE O RIO PAMPAM, CONFORME DECRETO Nº 096/2021 |
1006127 |
10/12/2021 |
R$ 7.790,00 |
|
| FORNEICMENTO DE PAO, PARA A EQUIPES DE TRABALHADORES EM ABERTURA DE DESVIO DE ESTRADA VICINAL PARA ACESSO DA SEDE DO MUNICIPIO SENTIDO A COMUNIDADE DE MONTE CASTELO, DEVIDO AO DESABAMENTO DA PONTE SOBRE O RIO PAMPAM |
1006128 |
10/12/2021 |
R$ 95,20 |
|
| FORNECIMENTO DE PAO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
1006129 |
10/12/2021 |
R$ 59,30 |
|
| FORNEICMENTO DE PAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES |
1006130 |
10/12/2021 |
R$ 63,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PAO, DESTINADO A DISTRIBUICAO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1006131 |
10/12/2021 |
R$ 70,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006132 |
10/12/2021 |
R$ 3.025,00 |
|
| CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE VEICULO, AFIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1006133 |
10/12/2021 |
R$ 300,00 |
|
| FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA, DESTINADO A ATENDER AS DEMADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA |
1006135 |
10/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
| FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA DOACAO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILDADE ATINGIDAS PELA FORTES CHUVAS NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIAPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1006136 |
10/12/2021 |
R$ 422,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA SUPORTE NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1006137 |
10/12/2021 |
R$ 2.935,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACAO DE PROPAGANDAS E VINHETAS PARA AS CAMPANHAS DE VACINACAO DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1006138 |
10/12/2021 |
R$ 280,00 |
|
| AQUISICAO E INSTALACAO DE PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FRONTEIRA DOS VALES MG. |
1006139 |
10/12/2021 |
R$ 655,20 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA LUBRIFICACAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QPY8318, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO |
1006141 |
10/12/2021 |
R$ 21,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1006142 |
13/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1006143 |
13/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1006144 |
13/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1006145 |
13/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1006146 |
13/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1006147 |
13/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1006148 |
13/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1006149 |
13/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1006150 |
13/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1006151 |
13/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1006152 |
13/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1006153 |
13/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1006154 |
13/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1006155 |
13/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1006156 |
13/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1006157 |
13/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1006158 |
13/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1006159 |
13/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1006160 |
13/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1006161 |
13/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1006162 |
13/12/2021 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1006163 |
13/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1006164 |
13/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1006165 |
13/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1006166 |
13/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1006167 |
13/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1006168 |
13/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1006169 |
13/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1006170 |
13/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1006171 |
13/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1006172 |
13/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1006173 |
13/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1006174 |
13/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1006175 |
13/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1006176 |
13/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1006177 |
13/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1006178 |
13/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1006179 |
13/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1006180 |
13/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1006181 |
13/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1006182 |
13/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1006183 |
13/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1006184 |
13/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1006185 |
13/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1006186 |
13/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1006187 |
13/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 13/12/2021 AS 11:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS GEROLINO C. SANTOS, ENRICO C. SANTOS E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA ESPECIALIZDA. RETORNO 15/12/2021 |
1006188 |
13/12/2021 |
R$ 500,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 13/12/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA RITA DE CASSIA SANTOS E ACOMPANHANTE E OUTROS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. RETORNO NO MESMO DIA AS 16HR |
1006189 |
13/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA IPATINGA NO DIA 13/12/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO A USUARIA MARIANA JOUBERTH E ACOMPANHANTE E OUTROS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. RETORNO NO DIA 14/12/2021. AS 07:00HR |
1006190 |
13/12/2021 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1006191 |
13/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1006192 |
13/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1006193 |
13/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FABRICACAO DE MARMITEX PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006194 |
13/12/2021 |
R$ 1.224,42 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 14/12/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO CONSORCIO. COM RETORNO NO MESMOS DIA AS 16:00HRS. |
1006196 |
14/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 14/12/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O S USUARIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS |
1006197 |
14/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 14/12/2021 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR MEDICAMENTOS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1006198 |
14/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 14/12/2021 AS 14:00HRS, LEVANDO EM TRANSFERENCIA MARLY PEREIRA DE JESUS, PARA QUE A MESMA RECEBA TRATAMENTO MEDICO. RETORNO NO MESMO DIA AS 22HRS |
1006199 |
14/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 14/12/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIO E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1006200 |
14/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 14/12/2021 AS 14:00HRS, LEVANDO EM TRANSFERENCIA MARLY P DE JESUS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO. COM RETORNO NO DIA 15/12/2021. |
1006201 |
14/12/2021 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 15/12/2021 AS 14:00HRS, LEVANDO EM TRANSFERENCIA SAVIO BATISTA FERNANDES E ACOMPANHANTE PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO.RETORNO DIA 16/12/2021. |
1006206 |
15/12/2021 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 15/12/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA NO CONSORCIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1006207 |
15/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS,PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIARIO PARA LOCACAO DE IMOVEL EM PADRAO SUFICIENTE PARA ACOMODAR. |
1006208 |
15/12/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS,PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIARIO PARA LOCACAO DE IMOVEL EM PADRAO SUFICIENTE PARA ACOMODAR. |
1006209 |
15/12/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE ALIMENTACAO PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. |
1006210 |
15/12/2021 |
R$ 1.779,07 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 15/12/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1006211 |
15/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 15/12/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1006212 |
15/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 16/12/2021 AS 14:00HRS, ACOMPANHANDO EM TRANSFERENCIA TAUANE FREIRE PEREIRA EM TRABALHO DE PARTO. RETORNO DIA 17/12/2021 AS 06:00HRS |
1006216 |
16/12/2021 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 16/12/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO CONSORCIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1006217 |
16/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 16/12/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DI AS 16:00HRS. |
1006218 |
16/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA COM SAIDA DIA 13/12/2021 AS 11:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS GEROLINO C. SANTOS, ENRICO C. SANTOS E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA. COM RETORNO DIA 15/12/2021 |
1006219 |
16/12/2021 |
R$ 102,03 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA COM SAIDA DIA 13/12/2021 AS 11:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS GEROLINO C. SANTOS, ENRICO C. SANTOS E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA. COM RETORNO DIA 15/12/2021 |
1006220 |
16/12/2021 |
R$ 260,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PATA TEOFILO OTONI NO DIA 16/12/2021 AS 14:00HRS, LEVANDO EM TRANSFERENCIA ( EM TRABALHO DE PARTO) TAUANE FREIRE PEREIRA E ACOMPANHANTE. RETORNO NO DIA 17/12/2021 AS 06HRS |
1006221 |
16/12/2021 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENETE AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO EDT, NAS DEPENDENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA 22/11/2021. |
1006222 |
16/12/2021 |
R$ 14,68 |
|
| EMPENHO REFERENETE AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO EDT, NAS DEPENDENCIA DO PREDIO DA PREFEITURA. COMPETENCIA 16/12/2021. |
1006223 |
16/12/2021 |
R$ 17,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 16/12/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1006224 |
16/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FABRICACAO DE LANCHES PARA REUNIOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
1006225 |
16/12/2021 |
R$ 197,67 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FABRICACAO DE LANCHES PARA REUNIOES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006226 |
16/12/2021 |
R$ 825,58 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FABRICACAO DE LANCHES PARA REUNIOES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1006227 |
16/12/2021 |
R$ 2.469,83 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 16/12/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO DIA 16/12/2021 AS 16:00HRS. |
1006228 |
16/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 17/12/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1006231 |
17/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 17/12/2021 AS 10:00HRS, BUSCANDO MARLY PEREIRA DE JESUS, APOS A MESMA RECEBER ALTA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 19:00HRS. |
1006232 |
17/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 19/12/2021 AS 10:00HRS, LEVANDO EMA TRANSFERENCIA TAINA FERREIRA SALES E ACOMPANHANTE. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00HRS. |
1006233 |
17/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 19/12/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS |
1006234 |
17/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS FOI SOLICITADO QUE O MESMO ACOMPANHANDO PELA SUA MAE ESTEFANI G. PAZ. FACA UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. ASSIM NECESSITA-SE DESLOCAR DO MUNICIPIO. |
1006235 |
17/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARAIA A SERVIDOR PARA DIAMANTINA DIA 01/10/2021, INDO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA INTER-REGIONAL DO CII-AMAJE. COM RETORNO NO DIA 03/10/2021. |
1006236 |
17/12/2021 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARAIA AO SR° PREFEITO PARA DIAMANTINA DIA 01/10/2021, INDO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA INTER-REGIONAL DO CII-AMAJE. COM RETORNO NO DIA 03/10/2021. |
1006237 |
17/12/2021 |
R$ 600,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO AUTOMOTOR PLACA QPY8318, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO |
1006238 |
10/12/2021 |
R$ 1.905,79 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM NO DIA 19/12/2021 AS 10:00HRS, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE TAINA FERREIRA SALES, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. COM RETORNO NO DIA 20/12/2021 AS 04:00HRS. |
1006239 |
17/12/2021 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1006240 |
17/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 18/12/2021 AS 10:00HRS, BUSCANDO O USUARIO SAVIO BATISTA FERNANDES, APOS O MESMO RECEBER ALTA. COM RETORNO NO MESMOD DIA AS 19:00HRS. |
1006241 |
17/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/12/2021 AS 09:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR CESTAS BASICAS DOADOS PELA A DEFESA CIVIL. COM RETORNO NO DIA 21/12/2021 AS 02:00HRS. |
1006242 |
17/12/2021 |
R$ 500,00 |
|
| FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO AUTOMOTOR PLACAQOJ3367, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1006244 |
17/12/2021 |
R$ 116,80 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA, PARA MANUETENCAO E PEQUENOS REPAROS DE PORTOES DO ESTADIO MUNICIPAL DE MARCONDES RIBEIRO DO NASCIMENTO E ESTRUTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA, EM ATENDIMENTO A SEC MUNICIPAL DE ESPORTE |
1006246 |
17/12/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO DA EQUIPE DE FUTSAL DE FRONT D.VALES PARA QUE A MESMA PARTICIPA DA COPA INTEGRACAO 2022, QUE SERA REALIZADA NA CIDADE DE CALOS CHAGAS NO PERIODO DE 20 A 23 DE JANEIRO DE 2022. |
1006247 |
17/12/2021 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DO CONSULTORIO MEDICO DA ZONA RUAL. |
1006248 |
17/12/2021 |
R$ 1.046,52 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, PARA ORNAMENTACAO DE NATAL DE PRACAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
1006249 |
17/12/2021 |
R$ 526,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 20/12/2021 AS 04:00, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/12/2021 AS 16:00 HRS. |
1006251 |
20/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES 20/12/2021 AS 04:00 HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/12/2012 AS 16:00 HRS. |
1006252 |
20/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 20/12/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1006253 |
20/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO PLACA QPY8323, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO |
1006254 |
20/12/2021 |
R$ 62,00 |
|
| FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO PLACA QPY8323, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO |
1006255 |
20/12/2021 |
R$ 104,00 |
|
| EMPENHO REFERENETE AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO EDT, NAS DEPENDENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 20/12/2021. |
1006259 |
20/12/2021 |
R$ 29,76 |
|
| RELATORIO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 21/12/2021 AS 07:00 HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO CONSORCIO. COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 21/12/2021 AS 16:00. |
1006260 |
21/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/12/2021 AS 09:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR CESTAS BASICAS DOADOS PELA A DEFESA CIVIL. COM RETORNO NO DIA 21/12/2021 AS 02:00HRS. |
1006261 |
21/12/2021 |
R$ 842,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI AS 04:00HRS, LEVANDO EURIDES ALVES VIEIRA E ACOMPANHANTE. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1006262 |
21/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 21/12/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1006263 |
21/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA MURIAE NO DIA 21/12/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 24/12/2021 AS 04:00HRS. |
1006264 |
21/12/2021 |
R$ 510,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS DEPENDENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (CONSELHO TUTELAR). COMPENTENCIA DEZEMBRO 2021. |
1006265 |
21/12/2021 |
R$ 87,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS O MESMO FAZ ACOMPANHAMENTO POS TRANSPLANTE, NA UNIDADE DE TRANSPLANTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, SENDO ASSIM FICA DESCRITO ACIMA QUE O MESMO NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO. |
1006268 |
22/12/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS FOI SOLICITADO QUE O MESMO FAÇA UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA FACE. ASSIM O MESMO NECESSITA SE DESLOCAR DO SEU MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DO SEU TRATAMENTO. |
1006269 |
22/12/2021 |
R$ 500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOMENTO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS, FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS EM SUAS DIVERSAS FASES, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE VIA WEB CUJAS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS ENCONTRAM-SE NO EDITAL E SEUS ANEXOS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES |
1006270 |
22/12/2021 |
R$ 16.197,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 22/12/2021 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR MEDICAMENTOS E VACINAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1006271 |
22/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 22/12/2021 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1006272 |
22/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 22/12/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIOAS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16?00HRS. |
1006273 |
22/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PRA TEOFILO OTONI NO DIA 23/12/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZDA. COM RETORNO NO MESMO DI AS 16:000HRS. |
1006279 |
23/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PRA TEOFILO OTONI NO DIA 23/12/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIO MARIA JOSE LIMA PARA CONSULTA ESPECIALIZDA. COM RETORNO NO MESMO DI AS 16:000HRS. |
1006280 |
23/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 23/12/2021 AS 07:00:00HRS,LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZDA . COM RETORNO NO MESMO DIA AS16:00HRS. |
1006281 |
23/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, PARA AUTORIZACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO. |
1006285 |
24/12/2021 |
R$ 88,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 23/12/2021 AS 05:00HRS, ACOMPANHANDO EM TRANSFERENCIA A USUARIA MARIA JOSE LIMA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, RETORNO 24/12/2021 AS 04:00HR |
1006286 |
23/12/2021 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 23/12/2021 AS 13:00HRS, BUSCANDO O USUARIO ANTONI PEREIRA SILVA E ACOMPANHANTE. COM RETORNO PREVISTO PARA DIA 24/12/2021 AS 04:00HRS. |
1006287 |
23/12/2021 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 28/12/2021 AS 05:00HRS, LEVANDO O USUARIO AURELINO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, PARA RECEBER TRATAMENTO ESPECIALIZADO. RETORNO NO MESMO DIA AS 16H |
1006291 |
27/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 27/12/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO HUMBERTO MURTA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1006292 |
27/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA AO SR° PREFEITO PARA BELO HORIZONTE NO DIA 27/12/2021 AS 06:00HRS, INDO RESILOVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM RETORNO NO DIA 28/12/2021 AS 08:00HRS. |
1006293 |
27/12/2021 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 28/12/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO GABRIEL MARTIS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1006296 |
28/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 29/12/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA JAQUELINE GONCALVES E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1006301 |
29/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR TECNICO DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 29/12/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIA MARA DE SAUZA E ACOMPANHANTE PARA RECEBER TRATAMENTO ESPECIALIZADO. RETORNO NO MESMO DIA |
1006302 |
29/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006306 |
30/12/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006307 |
30/12/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006308 |
30/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006309 |
30/12/2021 |
R$ 1.125,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006310 |
30/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006311 |
30/12/2021 |
R$ 4.125,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006312 |
30/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006313 |
30/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006314 |
30/12/2021 |
R$ 6.673,34 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006315 |
30/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006316 |
30/12/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006317 |
30/12/2021 |
R$ 1.125,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006318 |
30/12/2021 |
R$ 61.719,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006319 |
30/12/2021 |
R$ 7.753,54 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006320 |
30/12/2021 |
R$ 11.858,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006321 |
30/12/2021 |
R$ 4.148,52 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006322 |
30/12/2021 |
R$ 4.572,19 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006323 |
30/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006324 |
30/12/2021 |
R$ 1.125,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006325 |
30/12/2021 |
R$ 5.800,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006326 |
30/12/2021 |
R$ 2.375,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006327 |
30/12/2021 |
R$ 9.900,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006328 |
30/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006329 |
30/12/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006330 |
30/12/2021 |
R$ 1.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006331 |
30/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006332 |
30/12/2021 |
R$ 8.625,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006339 |
30/12/2021 |
R$ 13.472,90 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006340 |
30/12/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1006341 |
30/12/2021 |
R$ 9.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1006342 |
30/12/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1006343 |
30/12/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006344 |
30/12/2021 |
R$ 6.625,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006345 |
30/12/2021 |
R$ 2.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006346 |
30/12/2021 |
R$ 2.300,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006347 |
30/12/2021 |
R$ 2.970,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1006348 |
30/12/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006349 |
30/12/2021 |
R$ 12.250,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006350 |
30/12/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1006351 |
30/12/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006352 |
30/12/2021 |
R$ 8.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006353 |
30/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006354 |
30/12/2021 |
R$ 6.350,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1006355 |
30/12/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006356 |
30/12/2021 |
R$ 1.625,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006357 |
30/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006358 |
30/12/2021 |
R$ 4.600,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006359 |
30/12/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006360 |
30/12/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006361 |
30/12/2021 |
R$ 7.553,34 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006362 |
30/12/2021 |
R$ 4.800,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006363 |
30/12/2021 |
R$ 9.257,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006364 |
30/12/2021 |
R$ 12.549,60 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1006365 |
30/12/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006366 |
30/12/2021 |
R$ 1.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006367 |
30/12/2021 |
R$ 15.150,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006368 |
30/12/2021 |
R$ 7.326,08 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006369 |
30/12/2021 |
R$ 8.625,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006370 |
30/12/2021 |
R$ 13.200,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006371 |
30/12/2021 |
R$ 1.990,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006372 |
30/12/2021 |
R$ 62.115,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006373 |
30/12/2021 |
R$ 14.612,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006374 |
30/12/2021 |
R$ 9.600,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006375 |
30/12/2021 |
R$ 7.050,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006376 |
30/12/2021 |
R$ 10.596,70 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006377 |
30/12/2021 |
R$ 4.250,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006378 |
30/12/2021 |
R$ 6.820,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006379 |
30/12/2021 |
R$ 4.061,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006380 |
30/12/2021 |
R$ 2.143,01 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1006381 |
30/12/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006382 |
30/12/2021 |
R$ 2.143,01 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006383 |
30/12/2021 |
R$ 48.227,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006384 |
30/12/2021 |
R$ 2.548,73 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006385 |
30/12/2021 |
R$ 3.635,40 |
|
| REFERENTE AO ABONA/SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE SALÁRIO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006386 |
30/12/2021 |
R$ 205,08 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006387 |
30/12/2021 |
R$ 133.930,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006388 |
30/12/2021 |
R$ 21.506,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006389 |
30/12/2021 |
R$ 2.495,46 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006390 |
30/12/2021 |
R$ 7.773,35 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006391 |
30/12/2021 |
R$ 5.927,63 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1006392 |
30/12/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006393 |
30/12/2021 |
R$ 3.940,91 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006394 |
30/12/2021 |
R$ 2.402,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006395 |
30/12/2021 |
R$ 4.840,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1006396 |
30/12/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006397 |
30/12/2021 |
R$ 6.705,68 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006398 |
30/12/2021 |
R$ 1.580,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006399 |
30/12/2021 |
R$ 57.305,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006400 |
30/12/2021 |
R$ 3.327,27 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006401 |
30/12/2021 |
R$ 51,27 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006402 |
30/12/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006403 |
30/12/2021 |
R$ 1.210,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1006404 |
30/12/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006405 |
30/12/2021 |
R$ 2.250,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1006406 |
30/12/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006407 |
30/12/2021 |
R$ 2.384,42 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1006408 |
30/12/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006424 |
30/12/2021 |
R$ 2.225,99 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006425 |
30/12/2021 |
R$ 14.481,10 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1006426 |
30/12/2021 |
R$ 237,95 |
|
| EMPEBHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 30/12/2021 AS 05:00HRS, LEVANDO USUARIO SAVIO BATISTA FERNANDES E ACOMPANHANTE PARA RECEBER TRATAMENTOS ESPECIALIZADO. RETORNO NO MESMO DIA AS 16 |
1006427 |
30/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA AGUA NA COMUNIDADE DOS PEDRAS. |
1006428 |
30/12/2021 |
R$ 697,67 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA NA ZONA URBANA. |
1006429 |
30/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA NA ZONA URBANA. |
1006430 |
30/12/2021 |
R$ 1.162,79 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE. |
1006431 |
30/12/2021 |
R$ 2.093,02 |
|
| FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MOTOCICLETA PLACA HFL6496, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1006432 |
30/12/2021 |
R$ 325,00 |
|
| FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO AUTOMOTOR PLACA QUT4983, DESTINADO A MNUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO |
1006433 |
30/12/2021 |
R$ 282,00 |
|
| FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOCICLETA PLACA QOG4028, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1006434 |
30/12/2021 |
R$ 25,50 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA PUB2051, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1006436 |
30/12/2021 |
R$ 1.940,46 |
|
| FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO AUTOMOTOR PLACA PUB2051, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1006437 |
30/12/2021 |
R$ 1.376,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
1006438 |
30/12/2021 |
R$ 72,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES |
1006439 |
30/12/2021 |
R$ 81,40 |
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| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES |
1006440 |
30/12/2021 |
R$ 198,07 |
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| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
1006441 |
30/12/2021 |
R$ 124,00 |
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| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
1006442 |
30/12/2021 |
R$ 40,00 |
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| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1006443 |
30/12/2021 |
R$ 54,90 |
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| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, A SERVICO DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO |
1006445 |
30/12/2021 |
R$ 339,56 |
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| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A ATENDER AO TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO |
1006446 |
30/12/2021 |
R$ 523,15 |
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| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1006447 |
30/12/2021 |
R$ 559,23 |
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| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006448 |
30/12/2021 |
R$ 607,40 |
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| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1006449 |
30/12/2021 |
R$ 35,90 |
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