| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 29/10/2021 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE LEVAR USUARIO GERALDO ALVES DOS SANTOS. COM RETORNO NO DIA 29/10/2021 AS 16:00HRS. |
1005448 |
03/11/2021 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 03/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO MROSALIO FERREIRA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECILIZADAS. COM RETORNO PARA O MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005449 |
03/11/2021 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 03/11/2021 AS 07:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00HRS. |
1005450 |
03/11/2021 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE REAALIZANDO CAPINA NA ZONA URBANA. |
1005451 |
03/11/2021 |
R$ 1.100,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 03/11/2021 E 05/11/2021 LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. |
1005452 |
03/11/2021 |
R$ 100,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 03/11/2021 AS 04:00HRS, INDO EM VIAGEM PARA BUSCAR MEDICAMENTOS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005453 |
03/11/2021 |
R$ 50,00 |
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| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |
1005454 |
04/11/2021 |
R$ 7.149,30 |
|
| FORNECIMENTO DE PNEUS PARA SEREM USADOS NA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTIVOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO |
1005455 |
04/11/2021 |
R$ 8.020,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA DE MINAS NESTE MUNICIPIO |
1005456 |
04/11/2021 |
R$ 19.862,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 04/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA JEOCACIA MARILHA DE SOUZA, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS |
1005457 |
04/11/2021 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA ASERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 04/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO ANTONIO PEREIRA SILVA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005458 |
04/11/2021 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 04/11/2021 AS 07:00HRS. PARA PARTICIPAR DE UMAS REUNIÃO DE MELHORIAS NA SAUDE. COM RETORNO PARA O MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005459 |
04/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE , POIS O MESMO FAZ TRATAMENTO HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. SENDO ASSIM O MESMO NECESSITA SE DESLOCAR DE SEU MUNICIPIO PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO A ALTURA DA SUA NECESSIDADE. |
1005460 |
04/11/2021 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE DE 12 ANOS COM DIABETE, ONDE VEIO SER CONFIRMADO, APOS PRESENCIAR O ACIDENTE DO SEU PAI, O PACIENTE FICANDO EM SITUACAO DE PREOCUPACAO COM A SAUDE DE SEU PAI. PASSOU A TER COMPLICACOES DE S |
1005461 |
04/11/2021 |
R$ 300,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A PACIENTE , POIS MESMA FAZ TRATAMENTO HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. SENDO ASSIM A MESMA NECESSITA SE DESLOCAR DE SEU MUNICIPIO PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO A ALTURA DA SUA NECESSIDADE. |
1005462 |
04/11/2021 |
R$ 200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, DESTINADO NA CONSTRUCAO DO MURO DO ESTADIO MUNICIPAL MARCONDES RIBEIRO DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG. |
1005463 |
05/11/2021 |
R$ 803,00 |
|
| FORNECMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA. |
1005464 |
05/11/2021 |
R$ 6.604,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |
1005465 |
05/11/2021 |
R$ 5.004,00 |
|
| FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |
1005466 |
05/11/2021 |
R$ 675,60 |
|
| FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM USADOS NA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A ATENDER AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO |
1005467 |
05/11/2021 |
R$ 245,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GÁS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO |
1005468 |
05/11/2021 |
R$ 93,50 |
|
| FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM USADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XT870, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1005469 |
05/11/2021 |
R$ 320,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1005470 |
05/11/2021 |
R$ 14,00 |
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| FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA E VASILHAME, PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1005471 |
05/11/2021 |
R$ 453,83 |
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| FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM USADOS NO VEICULO AUTOMOTOR PLACA ORC8377, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR |
1005472 |
05/11/2021 |
R$ 35,50 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O KIT MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1005473 |
05/11/2021 |
R$ 10.122,40 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 05/11/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO A PACIENTE MARIA EMILIA GIL DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16: |
1005474 |
05/11/2021 |
R$ 40,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 05/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO GILBERTO MENDES TEXEIRA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HR |
1005475 |
05/11/2021 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA ASERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 05/11/2021 AS 04:00HRS, INDO EM VIAGEM PARA BUSCAR MEDICAMENTOS . COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005476 |
05/11/2021 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 05/11/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005477 |
05/11/2021 |
R$ 40,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NOS DIAS 06/11/2021 E 07/11/2021 LEVANDO E BUSCANDO O USUARIO LAZARO SANTOS COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. |
1005478 |
05/11/2021 |
R$ 100,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NOS DIAS 06/11, 08/11, 10/11 E 12/11, LEVANDO USUARIA MARIA DE SOUZA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. COM RETORNO PREVISTO PARA OS RESPECTIVOS DIAS. |
1005479 |
05/11/2021 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 07/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDOA USUARIA SELMA PEREIRA SILVA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIAS AS 16HR |
1005480 |
05/11/2021 |
R$ 50,00 |
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| FORNECIMENTO DE EPI DE PROTEÇAO INDIVIDUAL, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS |
1005481 |
05/11/2021 |
R$ 952,00 |
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| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO |
1005482 |
05/11/2021 |
R$ 16.643,40 |
|
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA DE MINAS NESTE MUNICIPIO |
1005483 |
05/11/2021 |
R$ 10.081,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 08/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO JEFERSON PEREIRA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005484 |
08/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 08/11/2021 AS 04:00HRS, BUSCANDO USUARIO MIGUEL FRANCISCO ALVES. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005485 |
08/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA IPATINGA NO DIA 08/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIO REGINALDO JOSE DA PAZ E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIDA. COM RETORNO NO DIA 09/11/2021 AS 06:00HRS. |
1005486 |
08/11/2021 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 08/11/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO O USUARAIO PAULO HENRIQUE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO DIA 10/11/2021 AS 10:00HRS |
1005487 |
08/11/2021 |
R$ 500,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FORA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1005488 |
08/11/2021 |
R$ 10.947,20 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1005489 |
08/11/2021 |
R$ 936,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO, PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE MUDANCA RESIDENCIAL PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1005490 |
08/11/2021 |
R$ 5.400,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA PESADA, DESTINADO A MANUTENCAO E CASCALHAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, ENTENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1005491 |
08/11/2021 |
R$ 13.760,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE DENTISTA, ENFERMEIRO E OUTROS PARA ASSISTENCIA NA COMUNIDADE DE MONTE CASTELO, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1005492 |
08/11/2021 |
R$ 3.948,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005494 |
08/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005495 |
08/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005496 |
08/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005497 |
08/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005498 |
08/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005499 |
08/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005500 |
08/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005501 |
08/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005502 |
08/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005503 |
08/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005504 |
08/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005505 |
08/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005506 |
08/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005507 |
08/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005508 |
08/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005509 |
08/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005510 |
08/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005511 |
08/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005512 |
08/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005513 |
08/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005514 |
08/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005515 |
08/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005516 |
08/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005517 |
08/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005518 |
08/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005519 |
08/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005520 |
08/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005521 |
08/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005522 |
08/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005523 |
08/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005524 |
08/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005525 |
08/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005526 |
08/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005527 |
08/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005528 |
08/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005529 |
08/11/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005530 |
08/11/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005531 |
08/11/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005532 |
08/11/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005533 |
08/11/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005534 |
08/11/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005535 |
08/11/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005536 |
08/11/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005537 |
08/11/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005538 |
08/11/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005539 |
08/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005540 |
08/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005541 |
08/11/2021 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005542 |
08/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O KIT MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1005543 |
08/11/2021 |
R$ 5.556,72 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O KIT MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1005544 |
08/11/2021 |
R$ 35,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005545 |
08/11/2021 |
R$ 1.234,33 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR AGENTE DE ENDEMIAS PARA AGUAS FORMOSAS NO DIAS 08/11, 09/11, 10/11 E 11/11 AS 07:00 PARA QUE FACA TREINAMENTO. COM RETOR NOS RESPECTIVO DIAS AS 16:00HRS. |
1005546 |
08/11/2021 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDOR DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE PARA AGUAS FORMOSAS NO DIAS 08/11, 09/11, 10/11 E 11/11 AS 07:00, PARA QUE O MESMO FACA TREINAMENTO. COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS AS 16:00HRS. |
1005547 |
08/11/2021 |
R$ 160,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA A OBRA DA CASA DE APARELHAGEM DE TELEFONIA NO ANDARAI. |
1005548 |
08/11/2021 |
R$ 79,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005551 |
09/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005552 |
09/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO RFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 09/11/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO O USUARIO MIGUEL NILO FAUSTINO DE O. E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALZADA. COM RETORNO NO DIA 11/11/2020 |
1005553 |
09/11/2021 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS O MESMO FAZ ACOMPANHAMENTO POS TRANSPLANTE NA UNIDADE DE TRANSPLANTE DE BELO HORIZONTE. SENDO ASSIM FICA DESCRITO ACIMA QUE O MESMO NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO. |
1005554 |
09/11/2021 |
R$ 1.060,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 09/11/2021 AS 07:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00HRS. |
1005555 |
09/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT. NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1005556 |
09/11/2021 |
R$ 21,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT. NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1005557 |
09/11/2021 |
R$ 41,81 |
|
| AQUISIÇÃO DE BOMBA PULVERIZADOR COSTAL, DESTINADO A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPLA DE INFRA-ESTRUTURA |
1005558 |
09/11/2021 |
R$ 1.410,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 09/11/2021 AS 04:00, LEVANDO A USUARIA MARIA DO CARMO, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETOTNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005559 |
09/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NOS DIAS 09/11 E 16/11 AS 07:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS AS 15:00HRS. |
1005560 |
09/11/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT.NAS DEPENDENCIA DO CONSELHO TUTELAR. COMPETENCIA 21/10/2021. |
1005561 |
09/11/2021 |
R$ 36,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 08/11/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO PAULO HENRIQUE PARA CONSULTA ESPECIALIZDA E RETORNO NO DIA 10/11/2021 AS 10:00HRS. |
1005564 |
10/11/2021 |
R$ 282,81 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 10/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA SILVANA RAMOS DA PAZ E ACOMPANHANTE. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005565 |
10/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 10/11/2021 AS 04:00HRS, ACOMPANHANDO O PACIENTE ANTONIO PEREIRA DA SILVA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005566 |
10/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA OBRA DO CORETO NA PRAÇA INTENDENTE NASCMENTO NO MUNICIPIO DE FRNTEIRA DOS VALES MG. |
1005568 |
10/11/2021 |
R$ 395,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA FAZER TAMPA DE BUEIRO DA RUA AVENIDA GUANABARA, NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1005569 |
10/11/2021 |
R$ 283,60 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA. |
1005570 |
10/11/2021 |
R$ 159,60 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO DE ACORDO COM O KM RODADOS, PARA MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO PLACA QXW0J25, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR |
1005571 |
10/11/2021 |
R$ 280,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ACORDO COM OS KM RODADOS, NA FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO PLACA PLACA QXW0J25, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR |
1005572 |
10/11/2021 |
R$ 398,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS DEPENDENCIA DO CRAS. |
1005573 |
10/11/2021 |
R$ 207,51 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS DEPENDENCIA DO CRAS. COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, MARCO/2021 E SETEMBRO/2021. |
1005574 |
10/11/2021 |
R$ 233,71 |
|
| Referente ao pagamento de juros e multas do INSS competência 09/2021. |
1005575 |
10/11/2021 |
R$ 5.798,26 |
|
| FORNECMENTO DE GÁS ENGARRAFADO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. |
1005576 |
10/11/2021 |
R$ 93,50 |
|
| FORNECIMENTO DE LUBRICANTES AUTOMOTIVOS PARA O VEICULO PLACA QQB9933, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO |
1005577 |
10/11/2021 |
R$ 905,00 |
|
| FORNECIMENTO DE FERRAMETA, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |
1005578 |
10/11/2021 |
R$ 1.050,80 |
|
| FORNECMENTO DE MATERAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1005579 |
10/11/2021 |
R$ 119,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 11/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O PACIENTE SEBASTIAO AGUIRRE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00 |
1005581 |
11/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS,PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIARIO PARA LOCACAO DE IMOVEL EM PADRAO SUFICIENTE PARA ACOMODAR. |
1005582 |
11/11/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS,PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIARIO PARA LOCACAO DE IMOVEL EM PADRAO SUFICIENTE PARA ACOMODAR. |
1005583 |
11/11/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA ASERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 11/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO AUREO MACHADO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMOD DIA AS 20:00HRS. |
1005584 |
11/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 11/11/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA (RAIO-X). COM RETORNO NO MESMO DI AS 15:00HRS. |
1005585 |
11/11/2021 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 09/11/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO O USUARIO MIGUEL NILO FAUSTINO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. RETORNO NO DIA 11/11/2021 AS 05:00 |
1005586 |
11/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 11/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIA IZIDORA ALVES DE JESUS, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005587 |
11/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILI OTONI NOS DIAS 12/11, 14/11 E 16/11, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. |
1005592 |
12/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 12/11/2021 AS 04:00HRS, BUSCANDO MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO NOSSO MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005593 |
12/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 12/11/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO EM TRANSFERENCIA RAMON DIAS DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16HR |
1005594 |
12/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 14/11/2021 AS 15:00HRS, LEVANDO EM TRANSFERENCIA RAMON DIAS DA SILVA, PARA TRATAMENTO ESPECILIZADO. COM RETORNO NO DIA 15/11/2021 AS 06:00HRS |
1005595 |
12/11/2021 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 14/11/2021 AS 15:00HRS, EM TRABALHO DE TRANSFERENCIA LEVANDO RAMON D. DA SILVA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. RETORNO DIA 15/11/21 |
1005596 |
12/11/2021 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 12/11 E 16/11,LEVANDO GERALDO ALVES E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. |
1005597 |
12/11/2021 |
R$ 100,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA COM VASILHAME PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA. |
1005598 |
12/11/2021 |
R$ 266,83 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 12/11/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO EM TRANSFERENCIA RAMON D. DA SILVA E ACOMPANHANTE. COM RETORNO NO DIA 13/11/2021 AS 05:00HRS. |
1005599 |
12/11/2021 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA ASERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NOS DIAS 15/11, 17/11 E 19/11 AS 04:00HRS, LEVANDO MARIA DE SOUZA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS AS 16:00HRS. |
1005600 |
12/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PAES E LANCHES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇAO. |
1005601 |
12/11/2021 |
R$ 507,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO, PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1005602 |
12/11/2021 |
R$ 767,20 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGAMA PRIMEIRA INFANCIA/ CRIANÇA FELIZ. |
1005603 |
12/11/2021 |
R$ 89,13 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005604 |
12/11/2021 |
R$ 317,31 |
|
| FORNECIMENTO DE CAMERA DE AR PARA O VEICULO PLACA QPV 2108, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005605 |
12/11/2021 |
R$ 1.390,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1005606 |
12/11/2021 |
R$ 265,78 |
|
| FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO |
1005607 |
12/11/2021 |
R$ 93,50 |
|
| FORNECIENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTA. |
1005608 |
12/11/2021 |
R$ 102,74 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 15/11/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO A USUARIA MARIA DO CARMO E ACOMPANAHANTE, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. COM RETORNO NO DIA 18/11/2021 AS 09:00H |
1005609 |
12/11/2021 |
R$ 750,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO |
1005610 |
12/11/2021 |
R$ 22.802,30 |
|
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO |
1005611 |
12/11/2021 |
R$ 17.154,70 |
|
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO |
1005612 |
12/11/2021 |
R$ 24.949,30 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1005613 |
12/11/2021 |
R$ 446,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 16/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO EM TRANSFERENCIA O USUARIO OERLANDO DA SILVA. COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 17/11/2021 AS 04:00HRS. |
1005614 |
16/11/2021 |
R$ 110,00 |
|
| EMEPNHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 16/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO A PACIENTE ANIRA COELHO ROCHA E ACOMPANHANTE. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005615 |
16/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONO NO DIA 16/11/2021 AS 07:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005616 |
16/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE EM MOTO SOM, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO |
1005617 |
16/11/2021 |
R$ 675,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
1005618 |
16/11/2021 |
R$ 42,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1005619 |
16/11/2021 |
R$ 160,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1005620 |
16/11/2021 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA NO DIA 12/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO U USUARIO GERALDO ALVES E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005621 |
16/11/2021 |
R$ 60,04 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 17/11/2021 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHANTE DE BORDO DOS USUARIOS DO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005623 |
17/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTOROISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 17/11/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO VAN PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005624 |
17/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 17/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO HUMBERTO MURTA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS |
1005625 |
17/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 16/11/2021 AS 04:00HRS, BUSCANDO O PACIENTE GERALDO ALVES COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005626 |
17/11/2021 |
R$ 74,89 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . |
1005628 |
17/11/2021 |
R$ 560,70 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1005629 |
17/11/2021 |
R$ 222,80 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
1005630 |
17/11/2021 |
R$ 621,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NOS DIAS 17/11, 19/11 E 22/11 AS 04:00, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHANTE DE BORBO NO VEICULO VAN. COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. |
1005631 |
17/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1005633 |
17/11/2021 |
R$ 527,45 |
|
| AQUISIÇAO DE ROTEADOR, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE. |
1005634 |
17/11/2021 |
R$ 125,00 |
|
| CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE MOTOCICLETA, AFIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1005635 |
17/11/2021 |
R$ 200,00 |
|
| FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSORA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
1005636 |
17/11/2021 |
R$ 290,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO |
1005637 |
17/11/2021 |
R$ 18.389,20 |
|
| EMPENHO REFERENNTE A SERVICOS DE POSTAGENS. |
1005639 |
17/11/2021 |
R$ 27,66 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1005640 |
17/11/2021 |
R$ 12.001,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCOES SE VASSORAS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESRUTURA. |
1005641 |
17/11/2021 |
R$ 872,09 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 18/11/2021 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO NOSSO MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005642 |
18/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 15/11/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO A USUARIA MARIA DO CARMO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. RETORNO NO DIA 18/11/2021 AS 09:00HRS. |
1005643 |
18/11/2021 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 15/11/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO A USUARIA MARIA DO CARMO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. RETORNO NO DIA 18/11/2021 AS 09:00HRS. |
1005644 |
18/11/2021 |
R$ 100,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1005645 |
18/11/2021 |
R$ 63,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005647 |
18/11/2021 |
R$ 179,05 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005648 |
18/11/2021 |
R$ 127,38 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 18/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA CRISTINA COIMBRA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO PREVISTO NO MESMO DIA AS 16:00 |
1005649 |
18/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A EMPLACAMENTO DE UMA MOTOCICLETA 110 CC (USADA), AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES. |
1005650 |
18/11/2021 |
R$ 193,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ENFERMEIRA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 19/11/2021 AS 04:00HRS, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPA DE UMA REUNIAO SOBRE O SENARIO DA PANDEMIA(COVID-19) RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005654 |
19/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ENFERMEIRA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 19/11/2021 AS 04:00HRS, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPA DE UMA REUNIAO SOBRE O SENARIO DA PANDEMIA(COVID-19) RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005655 |
19/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIAS 19/11 E 20/11, AS 07:00HRS, LEVANDO USUARIO NO VEICULO ONIBUS. PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO CONSORCIO. COM RETORNO NO RESPECTIVO DIAS. |
1005656 |
19/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 19/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO RENILSON MARQUES E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005657 |
19/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 19/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO A PACIENTE ELIZANE CALDEIRA DA SILVA E ACOMPANHANTE. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005658 |
19/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUTENTCACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DOS DOCUMENTOS DE INTERRESE DO MUNICIPIO. RECIBO DOS ATOS RATICADOS NO PERIODO DE 01/01/2021 A 27/05/2021. |
1005659 |
19/11/2021 |
R$ 936,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUTENTCACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DOS DOCUMENTOS DE INTERRESE DO MUNICIPIO. RECIBO DOS ATOS RATICADOS NO PERIODO DE 28/05/2021 A 04/010/2021. |
1005660 |
19/11/2021 |
R$ 835,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS ESCOLARES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1005661 |
19/11/2021 |
R$ 1.005,85 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERAL DE CONSTUÇAO, DESTNADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005662 |
19/11/2021 |
R$ 539,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE |
1005663 |
19/11/2021 |
R$ 527,50 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005664 |
19/11/2021 |
R$ 737,45 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, PARA MANUTENCAO DA REDE DOS PREDIOS PUBLICOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |
1005665 |
19/11/2021 |
R$ 3.087,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SEVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONINO DIA 19/11/2021 AS 13:00HRS, BUSCANDO ALTA DO USUARIO MATEUS FERREIRA COSTA E ACOMPANHANTE. COM RETORNO NO DIA 20/11/2021 AS 02:00HRS. |
1005666 |
19/11/2021 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARA AO SR PREFEITO PARA BELO HORIZONTE NO DIA 22/11/2021, INDO ENCONTRAR OS DEPUTADOS IGOR TIMO E NEILANDO PIMENTA. COM RETORNO DIA 25/11/2021 |
1005667 |
22/11/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR ACOMPANHANDO O SR PREFEITO PARA BELO HORIZONTE NO DIA 22/11/2021, INDO ENCONTRAR OS DEPUTADOS IGOR TIMO E NEILANDO PIMENTA. COM RETORNO NO DIA 25/11/2021. |
1005668 |
22/11/2021 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO DINAMINCO COM COLETA E TRATAMENTO-EDT, NAS DEPENDENCIA DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1005669 |
22/11/2021 |
R$ 63,63 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR ACOMPANHANDO O SR° PREFEITO PARA BELO HORIZONTE NO DIA 22/11/2021, INDO ENCONTRAR OS DEPUTADOS IGOR TIMO E NEILANDO PIMENTA. COM RETORNO NO DIA 25/11/2021. |
1005670 |
22/11/2021 |
R$ 750,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL, |
1005671 |
22/11/2021 |
R$ 6.300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 22/11/2021 AS 09:00HRS, BUSCANDO O USUARIO RAMON DIAS DA SILVA, APOS O MESMO RECEBER ALTA. RETORNO NO MESMO DIA AS 18:00HRS |
1005672 |
22/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 22/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005673 |
22/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 22/11/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO VAN PARA CONSULTA ESPECIALIZDA NO CONSORCIO. COM RETORMO MO MESMO DIA AS 16:00. |
1005674 |
22/11/2021 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NOS DIAS 22/11, 23/11, 24/11, 25/11 E 26/11. LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, COM RETORNO NOS REPECTIVOS DIAS. |
1005675 |
22/11/2021 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 22/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO RISENEIDE VIANA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005676 |
22/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇAO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO. |
1005677 |
22/11/2021 |
R$ 5.060,70 |
|
| FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA O VEICULO PLACA RMN6C64, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO |
1005678 |
22/11/2021 |
R$ 148,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005679 |
22/11/2021 |
R$ 580,96 |
|
| CONFECCAO DE PORTAO DE FERRO PARA INSTALACAO NA ESCOLA MUNICIPAL VOVO DONANA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1005680 |
22/11/2021 |
R$ 900,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1005681 |
22/11/2021 |
R$ 786,50 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005682 |
22/11/2021 |
R$ 54,00 |
|
| FORNECIMETO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO PARA OBRA DO CORETO, NA PRAÇA INTENDENTE NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES MG. |
1005683 |
22/11/2021 |
R$ 159,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 23/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO ANTONIO PEREIRA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 19:00HRS. |
1005684 |
23/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 23/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS |
1005685 |
23/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 23/11/2021 AS 16:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00. |
1005686 |
23/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ENFERMEIRA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 24/11/2021 AS 04:00HRS, PARA QUE A MESMA POSSA FAZER TREINAMENTO NA (DOCTOM). SPBRE SAUDE EM REDE. COM RETORNO NO DIA 25/11/2021 AS 16:00HRS |
1005687 |
23/11/2021 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ENFERMEIRA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 24/11/2021 AS 04:00HRS, PARA QUE A MESMA POSSA FAZER TREINAMENTO NA (DOCTOM). SPBRE SAUDE EM REDE. COM RETORNO NO DIA 25/11/2021 AS 16:00HRS |
1005688 |
23/11/2021 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO RFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 24/11/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO CAPS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00HRS. |
1005691 |
24/11/2021 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FABRICACAO DE LANCHES PARA REUNIAO DA SERCRETARIA DE SAUDE. |
1005692 |
24/11/2021 |
R$ 2.274,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARAIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 24/11/2021 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005693 |
24/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA NO DIA 23/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIO ANTONIO PEREIRA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPEVIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 19:00HRS. |
1005694 |
24/11/2021 |
R$ 27,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI COM SAIDA NO DIA 24/11/2021 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005695 |
24/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 24/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005696 |
24/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA IPATINGA NO DIA 24/11/2021 A 08:00HRS, LEVANDO A USUARIA TEIANNY ORNELAS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 04:00HRS. |
1005697 |
24/11/2021 |
R$ 170,00 |
|
| FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER E CARTUCHO DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
1005698 |
24/11/2021 |
R$ 310,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DE SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO. |
1005700 |
24/11/2021 |
R$ 144,15 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (COSELHO TUTELAR) |
1005701 |
24/11/2021 |
R$ 167,20 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO PARA OBRA DO CORETO DA PRAÇA INTENDENTE NASCIMENTE NO MUNICIPIO. |
1005702 |
24/11/2021 |
R$ 1.663,35 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOMENTO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS, FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS EM SUAS DIVERSAS FASES, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE VIA WEB CUJAS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS ENCONTRAM-SE NO EDITAL E SEUS ANEXOS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES |
1005703 |
24/11/2021 |
R$ 8.506,82 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA-RAPIDO, PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS, EM ATENDIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
1005704 |
24/11/2021 |
R$ 530,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA-RAPIDO, PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1005705 |
24/11/2021 |
R$ 520,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1005706 |
24/11/2021 |
R$ 66,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE TERENOS E VIAS PUBLICAS (ZONA URBANA) DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1005707 |
24/11/2021 |
R$ 7.107,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 24/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005708 |
24/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA IPATINGA NO DIA 24/11/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO A USUARIA TAIANNY ORNELAS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO DIA 25/11/2021 AS 04:00HRS. |
1005709 |
25/11/2021 |
R$ 85,42 |
|
| EMPENHP REFERENTE A SIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 25/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005710 |
25/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIS 25/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO VAN, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMOS DIA AS 16:00HRS. |
1005711 |
25/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 28/11/2021 AS 20:00HRS, LENANDO O USUARIO ANTONIO PEREIRA E ACOMPANHANTE E OUTROS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. RETORNO NO DIA 29/11/2021 |
1005719 |
26/11/2021 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 26/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO ADAO CHAVES E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005720 |
26/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 16/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO MATHEUS ALVES E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005721 |
26/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE KIT CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1005722 |
26/11/2021 |
R$ 8.680,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES EM ATIVIDADES NAS ESTRADAS VICINAIS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1005723 |
26/11/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS, PARA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1005724 |
26/11/2021 |
R$ 10.880,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FORA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1005725 |
26/11/2021 |
R$ 6.997,80 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE DENTISTA, ENFERMEIRO E OUTROS PARA ASSISTENCIA NA COMUNIDADE DE MONTE CASTELO, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1005726 |
26/11/2021 |
R$ 4.170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NOS DIAS 29/11 E 01/12 AS , LEVANDO RENILSON MARQUES, MARLENE DUTRA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIAZADO COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. |
1005734 |
29/11/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARA AO SR PREFEITO PARA BELO HORIZONTE NO DIA 29/11/2021, INDO ENCONTRAR O DEPUTADO NEILANDO PIMENTA PARA TENTATIVA DE CONCILIACAO COM IPSEMG. COM RETORNO DIA 01/12/2021. |
1005735 |
29/11/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR ACOMPANHANDO O SR° PREFEITO PARA BELO HORIZONTE NO DIA 29/11/2021, INDO ENCONTRAR O DEPUTADO NEILANDO PIMENTA PARA TENTATIVA DE CONCILIACAO COM IPSEMG. COM RETORNO DIA 01/12/2021. |
1005736 |
29/11/2021 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 29/11/2021 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS.COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005737 |
29/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 29/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO JOAO DIAS DE MATO E ACOMPANHANTE E OUTRO PARA CONSULTA EPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00H |
1005738 |
29/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR 05 PASSAGEIROS, NOVO 0 (ZERO) QUILOMETRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1005739 |
29/11/2021 |
R$ 78.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005740 |
30/11/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005741 |
30/11/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1005742 |
30/11/2021 |
R$ 9.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1005743 |
30/11/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1005744 |
30/11/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005745 |
30/11/2021 |
R$ 9.375,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005746 |
30/11/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005747 |
30/11/2021 |
R$ 2.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005748 |
30/11/2021 |
R$ 2.300,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005749 |
30/11/2021 |
R$ 2.970,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1005750 |
30/11/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005751 |
30/11/2021 |
R$ 12.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005752 |
30/11/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1005753 |
30/11/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005754 |
30/11/2021 |
R$ 8.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005755 |
30/11/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005756 |
30/11/2021 |
R$ 7.450,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1005757 |
30/11/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005758 |
30/11/2021 |
R$ 5.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005759 |
30/11/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005760 |
30/11/2021 |
R$ 4.600,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005761 |
30/11/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005762 |
30/11/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005763 |
30/11/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005764 |
30/11/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005765 |
30/11/2021 |
R$ 4.800,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005766 |
30/11/2021 |
R$ 8.010,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005767 |
30/11/2021 |
R$ 12.549,60 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1005768 |
30/11/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005769 |
30/11/2021 |
R$ 1.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005770 |
30/11/2021 |
R$ 16.220,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005771 |
30/11/2021 |
R$ 2.250,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005772 |
30/11/2021 |
R$ 7.326,08 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005773 |
30/11/2021 |
R$ 6.375,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005774 |
30/11/2021 |
R$ 22.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005775 |
30/11/2021 |
R$ 1.990,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005776 |
30/11/2021 |
R$ 60.934,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005777 |
30/11/2021 |
R$ 15.745,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005778 |
30/11/2021 |
R$ 9.600,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005779 |
30/11/2021 |
R$ 7.050,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005780 |
30/11/2021 |
R$ 153,81 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005781 |
30/11/2021 |
R$ 10.120,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005782 |
30/11/2021 |
R$ 4.250,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005783 |
30/11/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005784 |
30/11/2021 |
R$ 6.820,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005785 |
30/11/2021 |
R$ 4.061,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005786 |
30/11/2021 |
R$ 15.913,30 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005787 |
30/11/2021 |
R$ 2.143,01 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1005788 |
30/11/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005789 |
30/11/2021 |
R$ 14.575,30 |
|
| REFERENTE AO ABONA/SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE SALÁRIO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005790 |
30/11/2021 |
R$ 102,54 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005791 |
30/11/2021 |
R$ 34.240,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005792 |
30/11/2021 |
R$ 30.584,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005793 |
30/11/2021 |
R$ 843,33 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005794 |
30/11/2021 |
R$ 5.233,76 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005795 |
30/11/2021 |
R$ 2.602,22 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005796 |
30/11/2021 |
R$ 47.588,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005797 |
30/11/2021 |
R$ 4.613,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005798 |
30/11/2021 |
R$ 102,54 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005799 |
30/11/2021 |
R$ 42.583,90 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005800 |
30/11/2021 |
R$ 1.430,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005801 |
30/11/2021 |
R$ 2.716,61 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005802 |
30/11/2021 |
R$ 6.543,01 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005803 |
30/11/2021 |
R$ 3.061,44 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005804 |
30/11/2021 |
R$ 3.529,01 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005805 |
30/11/2021 |
R$ 2.548,73 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005806 |
30/11/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1005807 |
30/11/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005808 |
30/11/2021 |
R$ 4.875,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005809 |
30/11/2021 |
R$ 8.202,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005810 |
30/11/2021 |
R$ 4.840,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1005811 |
30/11/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005812 |
30/11/2021 |
R$ 8.835,23 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005813 |
30/11/2021 |
R$ 11.480,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005814 |
30/11/2021 |
R$ 58.332,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005815 |
30/11/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005816 |
30/11/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005817 |
30/11/2021 |
R$ 51,27 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005818 |
30/11/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005819 |
30/11/2021 |
R$ 1.210,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005820 |
30/11/2021 |
R$ 2.131,56 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1005821 |
30/11/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005822 |
30/11/2021 |
R$ 2.250,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1005823 |
30/11/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005824 |
30/11/2021 |
R$ 1.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005825 |
30/11/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005826 |
30/11/2021 |
R$ 1.907,75 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1005827 |
30/11/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005828 |
30/11/2021 |
R$ 8.625,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005830 |
30/11/2021 |
R$ 14.261,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005840 |
30/11/2021 |
R$ 374,40 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005841 |
30/11/2021 |
R$ 6.404,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005842 |
30/11/2021 |
R$ 2.256,80 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005843 |
30/11/2021 |
R$ 675,75 |
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| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005844 |
30/11/2021 |
R$ 256,26 |
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| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005846 |
30/11/2021 |
R$ 6.386,93 |
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| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005847 |
30/11/2021 |
R$ 7.036,11 |
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| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005848 |
30/11/2021 |
R$ 779,81 |
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| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005849 |
30/11/2021 |
R$ 1.276,19 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005850 |
30/11/2021 |
R$ 305,65 |
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| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005851 |
30/11/2021 |
R$ 8.276,61 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005852 |
30/11/2021 |
R$ 8.836,78 |
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| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005853 |
30/11/2021 |
R$ 36,67 |
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| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA NA ZONA URBANA PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. |
1005855 |
30/11/2021 |
R$ 1.162,79 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRETACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA AGUA NA COMUNIDADE DOS PEDRAS, PARA A SECRETARIA DE INFRA-INSTRUTURA. |
1005856 |
30/11/2021 |
R$ 697,67 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA NA ZONA URBANA PARA A SECRETARIA DE INFRA-INSTRUTURA. |
1005857 |
30/11/2021 |
R$ 1.100,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NOS DIAS 30/11 E 01/12 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS AS 16:00HRS. |
1005858 |
30/11/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDO MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 30/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESEPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005859 |
30/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, PARA MANUTENÇAO E INSTALAÇOES DE REDE ELETICA EM PRAÇAS E JARDINS DO MUNICIPIO. |
1005860 |
30/11/2021 |
R$ 1.369,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005861 |
30/11/2021 |
R$ 280,50 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIAL DE AGRICULTURA. |
1005862 |
30/11/2021 |
R$ 44,88 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINAADO ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR. |
1005863 |
30/11/2021 |
R$ 201,58 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1005864 |
30/11/2021 |
R$ 51,37 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1005865 |
30/11/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PAES, PARA DIA DE PROVA DA PROEB E PROALFA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1005866 |
30/11/2021 |
R$ 80,50 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, LUZES, ENFEITES E OUTROS ITENS DE DECORACAO NATALINA, PARA PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DE NATAL NESTE MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA |
1005867 |
30/11/2021 |
R$ 3.318,00 |
|
| FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
1005868 |
30/11/2021 |
R$ 47,50 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE PALESTRA FORMACAO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1005869 |
30/11/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA (GLP), DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1005870 |
30/11/2021 |
R$ 93,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 30/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIAS AS 16:00HRS. |
1005874 |
30/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 30/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO DIA 01/12/2021 AS 05:00HRS. |
1005875 |
30/11/2021 |
R$ 110,00 |
|
| FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA SEREM USADOS NA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO |
1005877 |
30/11/2021 |
R$ 569,00 |
|
| FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA PUB2051, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1005878 |
30/11/2021 |
R$ 110,00 |
|
| CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, PARA CONSTRUCAO DA PRACA JOAO JOSE DE MAGALHAES, ZONA RURAL POVOADO DE MONTE CASTELO, MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1005879 |
30/11/2021 |
R$ 97.658,60 |
|
| CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, PARA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA, NA RUA ANGELO LOPES, ZONA RURAL POVOADO DE MONTE CASTELO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1005880 |
30/11/2021 |
R$ 74.956,80 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1005881 |
30/11/2021 |
R$ 380,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FORA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1005882 |
30/11/2021 |
R$ 5.078,00 |
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| PRESTACAO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA CAMPANHA DE EXAMES PSA, EM PROL DA SAUDE DO HOMEM NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005884 |
30/11/2021 |
R$ 13.287,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA AO SR° PREFEITO PARA BRASILIA DIA 07/12/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO COM O DEPUTADO FEDERAL IGOR TIMO. COM RETORNO NO DIA 12/11/2021. |
1005980 |
07/11/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA BELO DORIZONTE DIA 07/11/2021, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO COM O DEPUTADO NEILANDO PIMENTA.COM RETORNO NO DIA 12/11/2021. |
1005981 |
07/11/2021 |
R$ 1.250,00 |
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