Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 29/10/2021 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE LEVAR USUARIO GERALDO ALVES DOS SANTOS. COM RETORNO NO DIA 29/10/2021 AS 16:00HRS. 1005448 03/11/2021 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 03/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO MROSALIO FERREIRA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECILIZADAS. COM RETORNO PARA O MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005449 03/11/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 03/11/2021 AS 07:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00HRS. 1005450 03/11/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE REAALIZANDO CAPINA NA ZONA URBANA. 1005451 03/11/2021 R$ 1.100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 03/11/2021 E 05/11/2021 LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. 1005452 03/11/2021 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 03/11/2021 AS 04:00HRS, INDO EM VIAGEM PARA BUSCAR MEDICAMENTOS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005453 03/11/2021 R$ 50,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 1005454 04/11/2021 R$ 7.149,30
FORNECIMENTO DE PNEUS PARA SEREM USADOS NA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTIVOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO 1005455 04/11/2021 R$ 8.020,00
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA DE MINAS NESTE MUNICIPIO 1005456 04/11/2021 R$ 19.862,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 04/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA JEOCACIA MARILHA DE SOUZA, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS 1005457 04/11/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA ASERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 04/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO ANTONIO PEREIRA SILVA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005458 04/11/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 04/11/2021 AS 07:00HRS. PARA PARTICIPAR DE UMAS REUNIÃO DE MELHORIAS NA SAUDE. COM RETORNO PARA O MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005459 04/11/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE , POIS O MESMO FAZ TRATAMENTO HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. SENDO ASSIM O MESMO NECESSITA SE DESLOCAR DE SEU MUNICIPIO PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO A ALTURA DA SUA NECESSIDADE. 1005460 04/11/2021 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE DE 12 ANOS COM DIABETE, ONDE VEIO SER CONFIRMADO, APOS PRESENCIAR O ACIDENTE DO SEU PAI, O PACIENTE FICANDO EM SITUACAO DE PREOCUPACAO COM A SAUDE DE SEU PAI. PASSOU A TER COMPLICACOES DE S 1005461 04/11/2021 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE A PACIENTE , POIS MESMA FAZ TRATAMENTO HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. SENDO ASSIM A MESMA NECESSITA SE DESLOCAR DE SEU MUNICIPIO PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO A ALTURA DA SUA NECESSIDADE. 1005462 04/11/2021 R$ 200,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, DESTINADO NA CONSTRUCAO DO MURO DO ESTADIO MUNICIPAL MARCONDES RIBEIRO DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG. 1005463 05/11/2021 R$ 803,00
FORNECMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA. 1005464 05/11/2021 R$ 6.604,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 1005465 05/11/2021 R$ 5.004,00
FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 1005466 05/11/2021 R$ 675,60
FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM USADOS NA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A ATENDER AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO 1005467 05/11/2021 R$ 245,00
FORNECIMENTO DE GÁS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO 1005468 05/11/2021 R$ 93,50
FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM USADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XT870, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1005469 05/11/2021 R$ 320,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1005470 05/11/2021 R$ 14,00
FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA E VASILHAME, PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1005471 05/11/2021 R$ 453,83
FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM USADOS NO VEICULO AUTOMOTOR PLACA ORC8377, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR 1005472 05/11/2021 R$ 35,50
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O KIT MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRONTEIRA DOS VALES 1005473 05/11/2021 R$ 10.122,40
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 05/11/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO A PACIENTE MARIA EMILIA GIL DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16: 1005474 05/11/2021 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 05/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO GILBERTO MENDES TEXEIRA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HR 1005475 05/11/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA ASERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 05/11/2021 AS 04:00HRS, INDO EM VIAGEM PARA BUSCAR MEDICAMENTOS . COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005476 05/11/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 05/11/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005477 05/11/2021 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NOS DIAS 06/11/2021 E 07/11/2021 LEVANDO E BUSCANDO O USUARIO LAZARO SANTOS COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. 1005478 05/11/2021 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NOS DIAS 06/11, 08/11, 10/11 E 12/11, LEVANDO USUARIA MARIA DE SOUZA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. COM RETORNO PREVISTO PARA OS RESPECTIVOS DIAS. 1005479 05/11/2021 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 07/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDOA USUARIA SELMA PEREIRA SILVA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIAS AS 16HR 1005480 05/11/2021 R$ 50,00
FORNECIMENTO DE EPI DE PROTEÇAO INDIVIDUAL, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS 1005481 05/11/2021 R$ 952,00
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO 1005482 05/11/2021 R$ 16.643,40
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA DE MINAS NESTE MUNICIPIO 1005483 05/11/2021 R$ 10.081,30
EMPENHO REFERENTE A DIARIA SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 08/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO JEFERSON PEREIRA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005484 08/11/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 08/11/2021 AS 04:00HRS, BUSCANDO USUARIO MIGUEL FRANCISCO ALVES. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005485 08/11/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA IPATINGA NO DIA 08/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIO REGINALDO JOSE DA PAZ E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIDA. COM RETORNO NO DIA 09/11/2021 AS 06:00HRS. 1005486 08/11/2021 R$ 170,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 08/11/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO O USUARAIO PAULO HENRIQUE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO DIA 10/11/2021 AS 10:00HRS 1005487 08/11/2021 R$ 500,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FORA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1005488 08/11/2021 R$ 10.947,20
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1005489 08/11/2021 R$ 936,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO, PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE MUDANCA RESIDENCIAL PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1005490 08/11/2021 R$ 5.400,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA PESADA, DESTINADO A MANUTENCAO E CASCALHAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, ENTENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1005491 08/11/2021 R$ 13.760,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE DENTISTA, ENFERMEIRO E OUTROS PARA ASSISTENCIA NA COMUNIDADE DE MONTE CASTELO, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1005492 08/11/2021 R$ 3.948,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005494 08/11/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005495 08/11/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005496 08/11/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005497 08/11/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005498 08/11/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005499 08/11/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005500 08/11/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005501 08/11/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005502 08/11/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005503 08/11/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005504 08/11/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005505 08/11/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005506 08/11/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005507 08/11/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005508 08/11/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005509 08/11/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005510 08/11/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005511 08/11/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005512 08/11/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005513 08/11/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005514 08/11/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005515 08/11/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005516 08/11/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005517 08/11/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005518 08/11/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005519 08/11/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005520 08/11/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005521 08/11/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005522 08/11/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005523 08/11/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005524 08/11/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005525 08/11/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005526 08/11/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005527 08/11/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005528 08/11/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005529 08/11/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005530 08/11/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005531 08/11/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005532 08/11/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005533 08/11/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005534 08/11/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005535 08/11/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005536 08/11/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005537 08/11/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005538 08/11/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005539 08/11/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005540 08/11/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005541 08/11/2021 R$ 600,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005542 08/11/2021 R$ 150,00
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O KIT MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRONTEIRA DOS VALES 1005543 08/11/2021 R$ 5.556,72
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O KIT MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRONTEIRA DOS VALES 1005544 08/11/2021 R$ 35,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005545 08/11/2021 R$ 1.234,33
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR AGENTE DE ENDEMIAS PARA AGUAS FORMOSAS NO DIAS 08/11, 09/11, 10/11 E 11/11 AS 07:00 PARA QUE FACA TREINAMENTO. COM RETOR NOS RESPECTIVO DIAS AS 16:00HRS. 1005546 08/11/2021 R$ 160,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIDOR DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE PARA AGUAS FORMOSAS NO DIAS 08/11, 09/11, 10/11 E 11/11 AS 07:00, PARA QUE O MESMO FACA TREINAMENTO. COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS AS 16:00HRS. 1005547 08/11/2021 R$ 160,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA A OBRA DA CASA DE APARELHAGEM DE TELEFONIA NO ANDARAI. 1005548 08/11/2021 R$ 79,80
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005551 09/11/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005552 09/11/2021 R$ 150,00
EMPENHO RFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 09/11/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO O USUARIO MIGUEL NILO FAUSTINO DE O. E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALZADA. COM RETORNO NO DIA 11/11/2020 1005553 09/11/2021 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS O MESMO FAZ ACOMPANHAMENTO POS TRANSPLANTE NA UNIDADE DE TRANSPLANTE DE BELO HORIZONTE. SENDO ASSIM FICA DESCRITO ACIMA QUE O MESMO NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO. 1005554 09/11/2021 R$ 1.060,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 09/11/2021 AS 07:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00HRS. 1005555 09/11/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT. NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA PREFEITURA. 1005556 09/11/2021 R$ 21,99
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT. NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA PREFEITURA. 1005557 09/11/2021 R$ 41,81
AQUISIÇÃO DE BOMBA PULVERIZADOR COSTAL, DESTINADO A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPLA DE INFRA-ESTRUTURA 1005558 09/11/2021 R$ 1.410,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 09/11/2021 AS 04:00, LEVANDO A USUARIA MARIA DO CARMO, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETOTNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005559 09/11/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NOS DIAS 09/11 E 16/11 AS 07:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS AS 15:00HRS. 1005560 09/11/2021 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT.NAS DEPENDENCIA DO CONSELHO TUTELAR. COMPETENCIA 21/10/2021. 1005561 09/11/2021 R$ 36,50
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 08/11/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO PAULO HENRIQUE PARA CONSULTA ESPECIALIZDA E RETORNO NO DIA 10/11/2021 AS 10:00HRS. 1005564 10/11/2021 R$ 282,81
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 10/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA SILVANA RAMOS DA PAZ E ACOMPANHANTE. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005565 10/11/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 10/11/2021 AS 04:00HRS, ACOMPANHANDO O PACIENTE ANTONIO PEREIRA DA SILVA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005566 10/11/2021 R$ 50,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA OBRA DO CORETO NA PRAÇA INTENDENTE NASCMENTO NO MUNICIPIO DE FRNTEIRA DOS VALES MG. 1005568 10/11/2021 R$ 395,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA FAZER TAMPA DE BUEIRO DA RUA AVENIDA GUANABARA, NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG 1005569 10/11/2021 R$ 283,60
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA. 1005570 10/11/2021 R$ 159,60
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO DE ACORDO COM O KM RODADOS, PARA MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO PLACA QXW0J25, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR 1005571 10/11/2021 R$ 280,00
FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ACORDO COM OS KM RODADOS, NA FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO PLACA PLACA QXW0J25, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR 1005572 10/11/2021 R$ 398,60
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS DEPENDENCIA DO CRAS. 1005573 10/11/2021 R$ 207,51
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS DEPENDENCIA DO CRAS. COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, MARCO/2021 E SETEMBRO/2021. 1005574 10/11/2021 R$ 233,71
Referente ao pagamento de juros e multas do INSS competência 09/2021. 1005575 10/11/2021 R$ 5.798,26
FORNECMENTO DE GÁS ENGARRAFADO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. 1005576 10/11/2021 R$ 93,50
FORNECIMENTO DE LUBRICANTES AUTOMOTIVOS PARA O VEICULO PLACA QQB9933, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO 1005577 10/11/2021 R$ 905,00
FORNECIMENTO DE FERRAMETA, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 1005578 10/11/2021 R$ 1.050,80
FORNECMENTO DE MATERAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG 1005579 10/11/2021 R$ 119,70
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 11/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O PACIENTE SEBASTIAO AGUIRRE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00 1005581 11/11/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS,PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIARIO PARA LOCACAO DE IMOVEL EM PADRAO SUFICIENTE PARA ACOMODAR. 1005582 11/11/2021 R$ 1.500,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS,PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIARIO PARA LOCACAO DE IMOVEL EM PADRAO SUFICIENTE PARA ACOMODAR. 1005583 11/11/2021 R$ 3.500,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA ASERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 11/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO AUREO MACHADO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMOD DIA AS 20:00HRS. 1005584 11/11/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 11/11/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA (RAIO-X). COM RETORNO NO MESMO DI AS 15:00HRS. 1005585 11/11/2021 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 09/11/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO O USUARIO MIGUEL NILO FAUSTINO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. RETORNO NO DIA 11/11/2021 AS 05:00 1005586 11/11/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 11/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIA IZIDORA ALVES DE JESUS, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005587 11/11/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILI OTONI NOS DIAS 12/11, 14/11 E 16/11, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. 1005592 12/11/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 12/11/2021 AS 04:00HRS, BUSCANDO MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO NOSSO MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005593 12/11/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 12/11/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO EM TRANSFERENCIA RAMON DIAS DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16HR 1005594 12/11/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 14/11/2021 AS 15:00HRS, LEVANDO EM TRANSFERENCIA RAMON DIAS DA SILVA, PARA TRATAMENTO ESPECILIZADO. COM RETORNO NO DIA 15/11/2021 AS 06:00HRS 1005595 12/11/2021 R$ 110,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 14/11/2021 AS 15:00HRS, EM TRABALHO DE TRANSFERENCIA LEVANDO RAMON D. DA SILVA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. RETORNO DIA 15/11/21 1005596 12/11/2021 R$ 110,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 12/11 E 16/11,LEVANDO GERALDO ALVES E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. 1005597 12/11/2021 R$ 100,00
FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA COM VASILHAME PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA. 1005598 12/11/2021 R$ 266,83
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 12/11/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO EM TRANSFERENCIA RAMON D. DA SILVA E ACOMPANHANTE. COM RETORNO NO DIA 13/11/2021 AS 05:00HRS. 1005599 12/11/2021 R$ 110,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA ASERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NOS DIAS 15/11, 17/11 E 19/11 AS 04:00HRS, LEVANDO MARIA DE SOUZA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS AS 16:00HRS. 1005600 12/11/2021 R$ 150,00
FORNECIMENTO DE PAES E LANCHES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇAO. 1005601 12/11/2021 R$ 507,00
FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO, PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1005602 12/11/2021 R$ 767,20
FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGAMA PRIMEIRA INFANCIA/ CRIANÇA FELIZ. 1005603 12/11/2021 R$ 89,13
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIIPAL DE EDUCAÇAO. 1005604 12/11/2021 R$ 317,31
FORNECIMENTO DE CAMERA DE AR PARA O VEICULO PLACA QPV 2108, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1005605 12/11/2021 R$ 1.390,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1005606 12/11/2021 R$ 265,78
FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO 1005607 12/11/2021 R$ 93,50
FORNECIENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTA. 1005608 12/11/2021 R$ 102,74
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 15/11/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO A USUARIA MARIA DO CARMO E ACOMPANAHANTE, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. COM RETORNO NO DIA 18/11/2021 AS 09:00H 1005609 12/11/2021 R$ 750,00
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO 1005610 12/11/2021 R$ 22.802,30
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO 1005611 12/11/2021 R$ 17.154,70
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO 1005612 12/11/2021 R$ 24.949,30
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1005613 12/11/2021 R$ 446,26
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 16/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO EM TRANSFERENCIA O USUARIO OERLANDO DA SILVA. COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 17/11/2021 AS 04:00HRS. 1005614 16/11/2021 R$ 110,00
EMEPNHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 16/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO A PACIENTE ANIRA COELHO ROCHA E ACOMPANHANTE. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005615 16/11/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONO NO DIA 16/11/2021 AS 07:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005616 16/11/2021 R$ 50,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE EM MOTO SOM, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 1005617 16/11/2021 R$ 675,00
FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 1005618 16/11/2021 R$ 42,00
FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1005619 16/11/2021 R$ 160,00
FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1005620 16/11/2021 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA NO DIA 12/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO U USUARIO GERALDO ALVES E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005621 16/11/2021 R$ 60,04
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 17/11/2021 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHANTE DE BORDO DOS USUARIOS DO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005623 17/11/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTOROISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 17/11/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO VAN PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005624 17/11/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 17/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO HUMBERTO MURTA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS 1005625 17/11/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 16/11/2021 AS 04:00HRS, BUSCANDO O PACIENTE GERALDO ALVES COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005626 17/11/2021 R$ 74,89
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . 1005628 17/11/2021 R$ 560,70
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 1005629 17/11/2021 R$ 222,80
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 1005630 17/11/2021 R$ 621,85
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NOS DIAS 17/11, 19/11 E 22/11 AS 04:00, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHANTE DE BORBO NO VEICULO VAN. COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. 1005631 17/11/2021 R$ 150,00
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1005633 17/11/2021 R$ 527,45
AQUISIÇAO DE ROTEADOR, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE. 1005634 17/11/2021 R$ 125,00
CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE MOTOCICLETA, AFIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1005635 17/11/2021 R$ 200,00
FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSORA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 1005636 17/11/2021 R$ 290,00
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO 1005637 17/11/2021 R$ 18.389,20
EMPENHO REFERENNTE A SERVICOS DE POSTAGENS. 1005639 17/11/2021 R$ 27,66
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES 1005640 17/11/2021 R$ 12.001,80
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCOES SE VASSORAS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESRUTURA. 1005641 17/11/2021 R$ 872,09
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 18/11/2021 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO NOSSO MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005642 18/11/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 15/11/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO A USUARIA MARIA DO CARMO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. RETORNO NO DIA 18/11/2021 AS 09:00HRS. 1005643 18/11/2021 R$ 250,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 15/11/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO A USUARIA MARIA DO CARMO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. RETORNO NO DIA 18/11/2021 AS 09:00HRS. 1005644 18/11/2021 R$ 100,00
FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1005645 18/11/2021 R$ 63,00
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1005647 18/11/2021 R$ 179,05
FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1005648 18/11/2021 R$ 127,38
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 18/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA CRISTINA COIMBRA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO PREVISTO NO MESMO DIA AS 16:00 1005649 18/11/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A EMPLACAMENTO DE UMA MOTOCICLETA 110 CC (USADA), AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES. 1005650 18/11/2021 R$ 193,26
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ENFERMEIRA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 19/11/2021 AS 04:00HRS, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPA DE UMA REUNIAO SOBRE O SENARIO DA PANDEMIA(COVID-19) RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005654 19/11/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ENFERMEIRA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 19/11/2021 AS 04:00HRS, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPA DE UMA REUNIAO SOBRE O SENARIO DA PANDEMIA(COVID-19) RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005655 19/11/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIAS 19/11 E 20/11, AS 07:00HRS, LEVANDO USUARIO NO VEICULO ONIBUS. PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO CONSORCIO. COM RETORNO NO RESPECTIVO DIAS. 1005656 19/11/2021 R$ 80,00
EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 19/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO RENILSON MARQUES E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005657 19/11/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 19/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO A PACIENTE ELIZANE CALDEIRA DA SILVA E ACOMPANHANTE. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005658 19/11/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUTENTCACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DOS DOCUMENTOS DE INTERRESE DO MUNICIPIO. RECIBO DOS ATOS RATICADOS NO PERIODO DE 01/01/2021 A 27/05/2021. 1005659 19/11/2021 R$ 936,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUTENTCACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DOS DOCUMENTOS DE INTERRESE DO MUNICIPIO. RECIBO DOS ATOS RATICADOS NO PERIODO DE 28/05/2021 A 04/010/2021. 1005660 19/11/2021 R$ 835,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS ESCOLARES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1005661 19/11/2021 R$ 1.005,85
FORNECIMENTO DE MATERAL DE CONSTUÇAO, DESTNADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005662 19/11/2021 R$ 539,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE 1005663 19/11/2021 R$ 527,50
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1005664 19/11/2021 R$ 737,45
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, PARA MANUTENCAO DA REDE DOS PREDIOS PUBLICOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 1005665 19/11/2021 R$ 3.087,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SEVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONINO DIA 19/11/2021 AS 13:00HRS, BUSCANDO ALTA DO USUARIO MATEUS FERREIRA COSTA E ACOMPANHANTE. COM RETORNO NO DIA 20/11/2021 AS 02:00HRS. 1005666 19/11/2021 R$ 110,00
EMPENHO REFERENTE A DIARA AO SR PREFEITO PARA BELO HORIZONTE NO DIA 22/11/2021, INDO ENCONTRAR OS DEPUTADOS IGOR TIMO E NEILANDO PIMENTA. COM RETORNO DIA 25/11/2021 1005667 22/11/2021 R$ 1.800,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR ACOMPANHANDO O SR PREFEITO PARA BELO HORIZONTE NO DIA 22/11/2021, INDO ENCONTRAR OS DEPUTADOS IGOR TIMO E NEILANDO PIMENTA. COM RETORNO NO DIA 25/11/2021. 1005668 22/11/2021 R$ 750,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO DINAMINCO COM COLETA E TRATAMENTO-EDT, NAS DEPENDENCIA DO PREDIO DA PREFEITURA. 1005669 22/11/2021 R$ 63,63
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR ACOMPANHANDO O SR° PREFEITO PARA BELO HORIZONTE NO DIA 22/11/2021, INDO ENCONTRAR OS DEPUTADOS IGOR TIMO E NEILANDO PIMENTA. COM RETORNO NO DIA 25/11/2021. 1005670 22/11/2021 R$ 750,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL, 1005671 22/11/2021 R$ 6.300,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 22/11/2021 AS 09:00HRS, BUSCANDO O USUARIO RAMON DIAS DA SILVA, APOS O MESMO RECEBER ALTA. RETORNO NO MESMO DIA AS 18:00HRS 1005672 22/11/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 22/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005673 22/11/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 22/11/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO VAN PARA CONSULTA ESPECIALIZDA NO CONSORCIO. COM RETORMO MO MESMO DIA AS 16:00. 1005674 22/11/2021 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NOS DIAS 22/11, 23/11, 24/11, 25/11 E 26/11. LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, COM RETORNO NOS REPECTIVOS DIAS. 1005675 22/11/2021 R$ 250,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 22/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO RISENEIDE VIANA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005676 22/11/2021 R$ 50,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇAO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO. 1005677 22/11/2021 R$ 5.060,70
FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA O VEICULO PLACA RMN6C64, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO 1005678 22/11/2021 R$ 148,00
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1005679 22/11/2021 R$ 580,96
CONFECCAO DE PORTAO DE FERRO PARA INSTALACAO NA ESCOLA MUNICIPAL VOVO DONANA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1005680 22/11/2021 R$ 900,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIAL DE INFRA ESTRUTURA. 1005681 22/11/2021 R$ 786,50
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1005682 22/11/2021 R$ 54,00
FORNECIMETO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO PARA OBRA DO CORETO, NA PRAÇA INTENDENTE NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES MG. 1005683 22/11/2021 R$ 159,60
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 23/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO ANTONIO PEREIRA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 19:00HRS. 1005684 23/11/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 23/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS 1005685 23/11/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 23/11/2021 AS 16:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00. 1005686 23/11/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ENFERMEIRA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 24/11/2021 AS 04:00HRS, PARA QUE A MESMA POSSA FAZER TREINAMENTO NA (DOCTOM). SPBRE SAUDE EM REDE. COM RETORNO NO DIA 25/11/2021 AS 16:00HRS 1005687 23/11/2021 R$ 170,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ENFERMEIRA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 24/11/2021 AS 04:00HRS, PARA QUE A MESMA POSSA FAZER TREINAMENTO NA (DOCTOM). SPBRE SAUDE EM REDE. COM RETORNO NO DIA 25/11/2021 AS 16:00HRS 1005688 23/11/2021 R$ 170,00
EMPENHO RFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 24/11/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO CAPS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00HRS. 1005691 24/11/2021 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A FABRICACAO DE LANCHES PARA REUNIAO DA SERCRETARIA DE SAUDE. 1005692 24/11/2021 R$ 2.274,44
EMPENHO REFERENTE A DIARAIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 24/11/2021 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005693 24/11/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA NO DIA 23/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIO ANTONIO PEREIRA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPEVIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 19:00HRS. 1005694 24/11/2021 R$ 27,70
EMPENHO REFERENTE A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI COM SAIDA NO DIA 24/11/2021 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005695 24/11/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 24/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005696 24/11/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA IPATINGA NO DIA 24/11/2021 A 08:00HRS, LEVANDO A USUARIA TEIANNY ORNELAS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 04:00HRS. 1005697 24/11/2021 R$ 170,00
FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER E CARTUCHO DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 1005698 24/11/2021 R$ 310,00
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DE SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO. 1005700 24/11/2021 R$ 144,15
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (COSELHO TUTELAR) 1005701 24/11/2021 R$ 167,20
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO PARA OBRA DO CORETO DA PRAÇA INTENDENTE NASCIMENTE NO MUNICIPIO. 1005702 24/11/2021 R$ 1.663,35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOMENTO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS, FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS EM SUAS DIVERSAS FASES, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE VIA WEB CUJAS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS ENCONTRAM-SE NO EDITAL E SEUS ANEXOS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES 1005703 24/11/2021 R$ 8.506,82
PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA-RAPIDO, PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS, EM ATENDIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 1005704 24/11/2021 R$ 530,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA-RAPIDO, PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1005705 24/11/2021 R$ 520,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 1005706 24/11/2021 R$ 66,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE TERENOS E VIAS PUBLICAS (ZONA URBANA) DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES 1005707 24/11/2021 R$ 7.107,10
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 24/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005708 24/11/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA IPATINGA NO DIA 24/11/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO A USUARIA TAIANNY ORNELAS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO DIA 25/11/2021 AS 04:00HRS. 1005709 25/11/2021 R$ 85,42
EMPENHP REFERENTE A SIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 25/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005710 25/11/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIS 25/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO VAN, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMOS DIA AS 16:00HRS. 1005711 25/11/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 28/11/2021 AS 20:00HRS, LENANDO O USUARIO ANTONIO PEREIRA E ACOMPANHANTE E OUTROS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. RETORNO NO DIA 29/11/2021 1005719 26/11/2021 R$ 110,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 26/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO ADAO CHAVES E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005720 26/11/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 16/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO MATHEUS ALVES E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005721 26/11/2021 R$ 50,00
FORNECIMENTO DE KIT CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1005722 26/11/2021 R$ 8.680,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES EM ATIVIDADES NAS ESTRADAS VICINAIS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1005723 26/11/2021 R$ 1.300,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS, PARA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1005724 26/11/2021 R$ 10.880,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FORA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1005725 26/11/2021 R$ 6.997,80
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE DENTISTA, ENFERMEIRO E OUTROS PARA ASSISTENCIA NA COMUNIDADE DE MONTE CASTELO, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1005726 26/11/2021 R$ 4.170,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NOS DIAS 29/11 E 01/12 AS , LEVANDO RENILSON MARQUES, MARLENE DUTRA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIAZADO COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. 1005734 29/11/2021 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A DIARA AO SR PREFEITO PARA BELO HORIZONTE NO DIA 29/11/2021, INDO ENCONTRAR O DEPUTADO NEILANDO PIMENTA PARA TENTATIVA DE CONCILIACAO COM IPSEMG. COM RETORNO DIA 01/12/2021. 1005735 29/11/2021 R$ 1.200,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR ACOMPANHANDO O SR° PREFEITO PARA BELO HORIZONTE NO DIA 29/11/2021, INDO ENCONTRAR O DEPUTADO NEILANDO PIMENTA PARA TENTATIVA DE CONCILIACAO COM IPSEMG. COM RETORNO DIA 01/12/2021. 1005736 29/11/2021 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 29/11/2021 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS.COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005737 29/11/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 29/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO JOAO DIAS DE MATO E ACOMPANHANTE E OUTRO PARA CONSULTA EPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00H 1005738 29/11/2021 R$ 50,00
AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR 05 PASSAGEIROS, NOVO 0 (ZERO) QUILOMETRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES-MG 1005739 29/11/2021 R$ 78.000,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005740 30/11/2021 R$ 1.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005741 30/11/2021 R$ 1.650,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1005742 30/11/2021 R$ 9.000,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1005743 30/11/2021 R$ 4.000,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1005744 30/11/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005745 30/11/2021 R$ 9.375,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005746 30/11/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005747 30/11/2021 R$ 2.750,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005748 30/11/2021 R$ 2.300,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005749 30/11/2021 R$ 2.970,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1005750 30/11/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005751 30/11/2021 R$ 12.750,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005752 30/11/2021 R$ 1.250,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1005753 30/11/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005754 30/11/2021 R$ 8.000,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005755 30/11/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005756 30/11/2021 R$ 7.450,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1005757 30/11/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005758 30/11/2021 R$ 5.750,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005759 30/11/2021 R$ 2.200,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005760 30/11/2021 R$ 4.600,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005761 30/11/2021 R$ 2.400,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005762 30/11/2021 R$ 1.200,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005763 30/11/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005764 30/11/2021 R$ 5.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005765 30/11/2021 R$ 4.800,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005766 30/11/2021 R$ 8.010,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005767 30/11/2021 R$ 12.549,60
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1005768 30/11/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005769 30/11/2021 R$ 1.750,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005770 30/11/2021 R$ 16.220,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005771 30/11/2021 R$ 2.250,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005772 30/11/2021 R$ 7.326,08
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005773 30/11/2021 R$ 6.375,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005774 30/11/2021 R$ 22.000,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005775 30/11/2021 R$ 1.990,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005776 30/11/2021 R$ 60.934,20
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005777 30/11/2021 R$ 15.745,80
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005778 30/11/2021 R$ 9.600,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005779 30/11/2021 R$ 7.050,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005780 30/11/2021 R$ 153,81
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005781 30/11/2021 R$ 10.120,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005782 30/11/2021 R$ 4.250,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005783 30/11/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005784 30/11/2021 R$ 6.820,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005785 30/11/2021 R$ 4.061,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005786 30/11/2021 R$ 15.913,30
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005787 30/11/2021 R$ 2.143,01
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1005788 30/11/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005789 30/11/2021 R$ 14.575,30
REFERENTE AO ABONA/SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE SALÁRIO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005790 30/11/2021 R$ 102,54
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005791 30/11/2021 R$ 34.240,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005792 30/11/2021 R$ 30.584,60
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005793 30/11/2021 R$ 843,33
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005794 30/11/2021 R$ 5.233,76
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005795 30/11/2021 R$ 2.602,22
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005796 30/11/2021 R$ 47.588,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005797 30/11/2021 R$ 4.613,40
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005798 30/11/2021 R$ 102,54
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005799 30/11/2021 R$ 42.583,90
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005800 30/11/2021 R$ 1.430,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005801 30/11/2021 R$ 2.716,61
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005802 30/11/2021 R$ 6.543,01
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005803 30/11/2021 R$ 3.061,44
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005804 30/11/2021 R$ 3.529,01
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005805 30/11/2021 R$ 2.548,73
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005806 30/11/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1005807 30/11/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005808 30/11/2021 R$ 4.875,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005809 30/11/2021 R$ 8.202,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005810 30/11/2021 R$ 4.840,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1005811 30/11/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005812 30/11/2021 R$ 8.835,23
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005813 30/11/2021 R$ 11.480,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005814 30/11/2021 R$ 58.332,20
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005815 30/11/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005816 30/11/2021 R$ 3.000,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005817 30/11/2021 R$ 51,27
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005818 30/11/2021 R$ 1.320,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005819 30/11/2021 R$ 1.210,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005820 30/11/2021 R$ 2.131,56
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1005821 30/11/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005822 30/11/2021 R$ 2.250,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1005823 30/11/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005824 30/11/2021 R$ 1.750,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005825 30/11/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005826 30/11/2021 R$ 1.907,75
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1005827 30/11/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005828 30/11/2021 R$ 8.625,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005830 30/11/2021 R$ 14.261,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005840 30/11/2021 R$ 374,40
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005841 30/11/2021 R$ 6.404,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005842 30/11/2021 R$ 2.256,80
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005843 30/11/2021 R$ 675,75
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005844 30/11/2021 R$ 256,26
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005846 30/11/2021 R$ 6.386,93
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005847 30/11/2021 R$ 7.036,11
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005848 30/11/2021 R$ 779,81
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005849 30/11/2021 R$ 1.276,19
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005850 30/11/2021 R$ 305,65
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005851 30/11/2021 R$ 8.276,61
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005852 30/11/2021 R$ 8.836,78
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005853 30/11/2021 R$ 36,67
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA NA ZONA URBANA PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. 1005855 30/11/2021 R$ 1.162,79
EMPENHO REFERENTE A PRETACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA AGUA NA COMUNIDADE DOS PEDRAS, PARA A SECRETARIA DE INFRA-INSTRUTURA. 1005856 30/11/2021 R$ 697,67
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA NA ZONA URBANA PARA A SECRETARIA DE INFRA-INSTRUTURA. 1005857 30/11/2021 R$ 1.100,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NOS DIAS 30/11 E 01/12 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS AS 16:00HRS. 1005858 30/11/2021 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDO MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 30/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESEPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005859 30/11/2021 R$ 50,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, PARA MANUTENÇAO E INSTALAÇOES DE REDE ELETICA EM PRAÇAS E JARDINS DO MUNICIPIO. 1005860 30/11/2021 R$ 1.369,00
FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1005861 30/11/2021 R$ 280,50
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIAL DE AGRICULTURA. 1005862 30/11/2021 R$ 44,88
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINAADO ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR. 1005863 30/11/2021 R$ 201,58
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1005864 30/11/2021 R$ 51,37
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1005865 30/11/2021 R$ 1.200,00
FORNECIMENTO DE PAES, PARA DIA DE PROVA DA PROEB E PROALFA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1005866 30/11/2021 R$ 80,50
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, LUZES, ENFEITES E OUTROS ITENS DE DECORACAO NATALINA, PARA PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DE NATAL NESTE MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA 1005867 30/11/2021 R$ 3.318,00
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 1005868 30/11/2021 R$ 47,50
PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE PALESTRA FORMACAO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG 1005869 30/11/2021 R$ 3.000,00
FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA (GLP), DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG 1005870 30/11/2021 R$ 93,50
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 30/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIAS AS 16:00HRS. 1005874 30/11/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 30/11/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO DIA 01/12/2021 AS 05:00HRS. 1005875 30/11/2021 R$ 110,00
FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA SEREM USADOS NA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO 1005877 30/11/2021 R$ 569,00
FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA PUB2051, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1005878 30/11/2021 R$ 110,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, PARA CONSTRUCAO DA PRACA JOAO JOSE DE MAGALHAES, ZONA RURAL POVOADO DE MONTE CASTELO, MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG 1005879 30/11/2021 R$ 97.658,60
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, PARA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA, NA RUA ANGELO LOPES, ZONA RURAL POVOADO DE MONTE CASTELO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG 1005880 30/11/2021 R$ 74.956,80
FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1005881 30/11/2021 R$ 380,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FORA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1005882 30/11/2021 R$ 5.078,00
PRESTACAO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA CAMPANHA DE EXAMES PSA, EM PROL DA SAUDE DO HOMEM NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005884 30/11/2021 R$ 13.287,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA AO SR° PREFEITO PARA BRASILIA DIA 07/12/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO COM O DEPUTADO FEDERAL IGOR TIMO. COM RETORNO NO DIA 12/11/2021. 1005980 07/11/2021 R$ 4.000,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA BELO DORIZONTE DIA 07/11/2021, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO COM O DEPUTADO NEILANDO PIMENTA.COM RETORNO NO DIA 12/11/2021. 1005981 07/11/2021 R$ 1.250,00