Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO 1005003 01/10/2021 R$ 18.439,80
PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO 1005004 01/10/2021 R$ 15.675,00
PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO 1005005 01/10/2021 R$ 5.640,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 01/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA VANUSA RODRIGUES DE ALMEIDA E ACOMPANHANTE. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005006 01/10/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA NA SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 01/10/2021 AS 07:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005007 01/10/2021 R$ 50,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO 1005008 01/10/2021 R$ 6.777,73
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABESTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1005009 01/10/2021 R$ 645,16
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE PARA REALIZAR A CARPINAGEM NA ZONA RURAL 1005010 01/10/2021 R$ 1.100,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA ORC8731, DESTINADO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL 1005011 01/10/2021 R$ 2.415,31
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 01/10/2021 AS 04:00HRS. LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005012 01/10/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 01/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA JAQUELINE G. DE SOUZA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005013 01/10/2021 R$ 50,00
FORNEICMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA XT870, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1005014 01/10/2021 R$ 540,00
FORNEICMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES PLACA QPY8318, QPY8329, QOR4130, QOR4121, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRASPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO 1005015 01/10/2021 R$ 271,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XT870, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1005016 01/10/2021 R$ 3,50
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO SE SERVICOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE, (CAPINA NA ZONA URBANA). 1005017 01/10/2021 R$ 1.100,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1005018 01/10/2021 R$ 3.430,53
FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UBS E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1005019 01/10/2021 R$ 11.100,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UBS E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1005020 01/10/2021 R$ 8.700,00
FORNECIMETO DE MATERAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005021 01/10/2021 R$ 2.040,50
PRESTACAO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PESSOAS CARENTES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005022 01/10/2021 R$ 17.878,90
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES-MG 1005023 01/10/2021 R$ 750,00
PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. 1005024 01/10/2021 R$ 7.665,00
PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005025 01/10/2021 R$ 10.046,20
PRESTACÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. 1005026 01/10/2021 R$ 19.665,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA MANUAL DE TERRENOS E VIAS PUBLICAS (ZONA URBANA) DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES 1005027 01/10/2021 R$ 9.737,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES 1005028 01/10/2021 R$ 38.595,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS EM ALVENARIA POLIEDRICA EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES 1005029 01/10/2021 R$ 20.264,00
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QUT-4983, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. 1005030 01/10/2021 R$ 4.097,12
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QPY-8323, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO 1005031 01/10/2021 R$ 4.106,96
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO 1005032 01/10/2021 R$ 16.778,70
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE MOTOCICLETAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1005033 01/10/2021 R$ 214,02
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XT870, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1005034 01/10/2021 R$ 6.318,27
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO 1005035 01/10/2021 R$ 2.673,19
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1005036 01/10/2021 R$ 1.038,16
PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005037 01/10/2021 R$ 1.128,00
FORNECIMENTO DE LEO HIDRAULICO PARA O VEICULO CAÇANBA PUB 2051 DESTINADOATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. 1005038 01/10/2021 R$ 1.000,00
FORNECIMENTO DE MATERAL DE CONSTRUÇAO, DESTNADO A AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL VOVO DONANA. 1005039 01/10/2021 R$ 1.411,00
FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SEREM USADAS NA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, DESTINADO A ATE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1005040 01/10/2021 R$ 1.539,46
PRESSTACAO DE SERVÇO DE MANUTENÇAO DE SERVIÇO DE VEICULO PLACA QOR 4121, DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES. 1005041 01/10/2021 R$ 1.104,00
PRESACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 1005042 01/10/2021 R$ 6.345,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO 1005043 01/10/2021 R$ 1.198,40
FORNECIMENTO DE ARLA PARA USO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA PUB2051, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1005044 01/10/2021 R$ 17,00
FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SEREM USADOS NA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTIVOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO 1005045 01/10/2021 R$ 10.699,80
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 04/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005046 04/10/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 04/10/2021 AS 04:00HRS, INDO EM VIAGEM DE ACOMPANHANTE DE BORDO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005047 04/10/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 04/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO RENILSON MARQUES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005048 04/10/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE OBRASE SERVICOS QUE SERA OBRIGATORIO PARA A EMISSAO DE CERTIFICADO DE ACERVO TECNICO - CAT AOS RESPONSAVEIS PELA A EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRAS. 1005049 04/10/2021 R$ 88,78
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 04/10/2021 AS 04:00HRS.LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE, PARA REALIZA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETOTNO NO MESMO DIA A 16:00HRS. 1005050 04/10/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA IPATINGA NO DIA 04/10/2021 AS 09:00HRS, LEVANDO A USUARIA ROSANA ARAUJO DA ROCHA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETOR NO MESMO DIA AS 20:00 1005051 04/10/2021 R$ 170,00
REFERENE A CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0016191-66.2017.8.13.0009. 1005052 04/10/2021 R$ 4.649,42
REFERENE A CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0023007-64.2017.8.13.0009. 1005053 04/10/2021 R$ 4.306,75
REFERENE A CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0092853-29.2021.8.13.0000 1005054 04/10/2021 R$ 54.153,60
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 05/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO PACIENTE FRANCISCO PEREIRA DUTRA E ACOMPANHANTE. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005055 05/10/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 05/10/2021 AS 03:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005056 05/10/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 05/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO AUREO MACHADO, E ACOMPANHANTE. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005057 05/10/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 05/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA MARINALVA R. COIMBRA PARA CONSULTA ESPECIALZADA. COM RETORNO NO MESMO DI AS 16:00HRS. 1005058 05/10/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA SRA.VERANUBIA B.ALVES SECRETARIA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 05/10/2021 AS 04:00HRS, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005059 05/10/2021 R$ 70,00
EMPENGO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DOS SERVICOS CONVENIO AGENCIA POSTAL. 1005060 05/10/2021 R$ 502,89
REFERENE A CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0010368-4.2017.8.13.0009. 1005061 05/10/2021 R$ 2.973,19
EMPENHO REREFENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 06/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIA MARIA DAS GRACAS PEREIRA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00H 1005066 06/10/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 06/10/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO CAPS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 14:00HRS. 1005067 06/10/2021 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 06/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO ATONIO PEREIRA E ACOMPANHANTE. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS 1005068 06/10/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS O MESMO FAZ TRATAMENTO HEMODIALISE, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, SENDO ASSIM O MESMO NECESSITA SE DELOCAR DE SEU MUNICIPIO PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO A ALTURA DA SUA NECESSIDADE. 1005069 06/10/2021 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE DE 12 ANOS COM DIABETE, ONDE VEIO SER CONFIRMADO, APOS PRESENCIAR O ACIDENTE DE SEU PAI.O PACIENTE FICANDO EM SITUACAO DE PREOCULPACAO COM A SAUDE DE SEU PAI. 1005070 06/10/2021 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA IPATINGA NO DIA 04/10/2021 AS 09:00HRS, LEVANDO A USUARIA ROSANA ARAUJO DA ROCHA E ACOMPANAHNTE, PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM RETORNO NO MESMO DIA AS 1005071 06/10/2021 R$ 97,98
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA IPATINGA NO DIA 04/10/2021 AS 09:00HRS, LEVANDO A USUARIA ROSANA ARAUJO DA ROCHA E ACOMPANAHNTE, PARA REALIZADA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMOD DIA 1005072 06/10/2021 R$ 67,39
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NOS DIAS 06/10/2021,08/10/2021,11/10/2021 E 13/10/2021 AS 04:00HRS. LEVANDO O USUAARIOS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. 1005073 06/10/2021 R$ 200,00
REFERENE A CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0092853-59-2021.8.13.0000, PRECATÓRIO 02, PROCESSO ORIGINAL 0024101128205. 1005074 06/10/2021 R$ 121.101,00
EMEPENHO REFERENTE A DIARAIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI MO DIA 07/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO A PACIENTE EDITE MACHADO DE AGUIAR E ACOMPANHANTE. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005076 07/10/2021 R$ 50,00
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, PARA PAVIMENTACAO EM ALVENARIA POLIEDRICA SENDO 400M2, NA RUA RIO GRANDE DO SUL SEGUIMENTO TRAVESSA/BECO, MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG 1005077 07/10/2021 R$ 69.400,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERRVIDOR MOTORISTA PARA GOVERBADO VALADARES NO DIA 07/10/2021 AS 04:00HRS, LEVCANDO A USUARIA RITA DE CASSIA E ACOMPANAHANTE, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00 1005078 07/10/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 07/10/2021 AS 16:00HRS, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO DIA 07/09/2021 AS 16:00HRS. 1005079 07/10/2021 R$ 50,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DO PROGAMA PRIMEIRA INFANCIA, CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. 1005080 07/10/2021 R$ 751,50
FORNECIMENTO DE MATERIA DE EXPEDIENTE, DESTINADO ATENDER A MANTENCAO DAS ATIVIDADES DOIGDSUAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005081 07/10/2021 R$ 180,89
FORNECIMENTO DE MATERIA DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANTENCAO DAS ATIVIDADES DOIGDSUAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005082 07/10/2021 R$ 368,97
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE EM MOTO SOM PARA DIVULGACOES DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES 1005083 07/10/2021 R$ 308,00
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE EM MOTO SOM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1005084 07/10/2021 R$ 209,00
FORNECIMENTO DE MATERIA DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANTENCAO DAS ATIVIDADES DOIGDSUAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005085 07/10/2021 R$ 281,95
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE OBRAS E SERVICOS QUE SERA OBRIGATORIO PARA A EMISSAO DE CERTIDAO DE ACERVO TECNICO-CAT. 1005086 07/10/2021 R$ 88,78
EMPENHO REFERENTE A PACIENTE, POIS A MESMA FAZ TRATAMENTO HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. SENDO ASSIM A MESMA NECESSITA SE DESLOCAR DO SEU MUNICIPIO PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICIO A ALTURA. 1005087 07/10/2021 R$ 200,00
JUROS E MULTAS SOBRE INSS REFERÊNTE AGOSTO/2021. 1005088 08/10/2021 R$ 5.642,65
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 08/10/2021 AS 05:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMOD DIA AS 16:00HRS. 1005090 08/10/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 08/10/2021 AS 14:00HRS, LEAVNDO MIGUEL NILO FAUSTINO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO DIA 08/10/2021 AS 22:00HRS. 1005091 08/10/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FABRICACAO DE LANCHES PARA REUNIOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. 1005092 08/10/2021 R$ 854,65
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 07/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA RITA DE CASSIA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMOD DIA AS 16:00 1005093 08/10/2021 R$ 70,49
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 08/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA ENIR CARDOSO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005094 08/10/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA ASERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 08/10/2021 AS 06:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS NO CONSOCIO, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 14:00HRS. 1005095 08/10/2021 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 08/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO LEVI SOUZA SALES E ACOMPANAHANTE PAR CONSULTA ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO ESMO DIA AS 16:00HRS. 1005096 08/10/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 08/10/2021 AS 14:00HRS, LEVANDO EM TRANSFERENCI O USUARIO MIGUEL NILO FAUSTINO DE OLIVEIRA. COM RETORNO DIA 09/10/2021 AS 05:00HRS 1005097 08/10/2021 R$ 110,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 11/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA SANTA MARIA DE JESUS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005098 08/10/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005099 08/10/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005100 08/10/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005101 08/10/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005102 08/10/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005103 08/10/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005104 08/10/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005105 08/10/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005106 08/10/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005107 08/10/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005108 08/10/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005109 08/10/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005110 08/10/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005111 08/10/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005112 08/10/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005113 08/10/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005114 08/10/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005115 08/10/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005116 08/10/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005117 08/10/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005118 08/10/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005119 08/10/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005120 08/10/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005121 08/10/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005122 08/10/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005123 08/10/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005124 08/10/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005125 08/10/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005126 08/10/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005127 08/10/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005128 08/10/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005129 08/10/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005130 08/10/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005131 08/10/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005132 08/10/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005133 08/10/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005134 08/10/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005135 08/10/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005136 08/10/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005137 08/10/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005138 08/10/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005139 08/10/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005140 08/10/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005141 08/10/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005142 08/10/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005143 08/10/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005144 08/10/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005145 08/10/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005146 08/10/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005147 08/10/2021 R$ 600,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005148 08/10/2021 R$ 1.100,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005149 08/10/2021 R$ 9.962,00
PRESTACAO DE SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO. 1005150 08/10/2021 R$ 11.151,00
FORNECIMENTO DE MATERAL GRAFICO, DESTINADO ATENDR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005151 08/10/2021 R$ 11.160,00
FORNECIMENTO DE MATERAL GRAFICO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 1005152 08/10/2021 R$ 6.860,00
FORNECIMEMTO DE OXIGENIO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . 1005153 08/10/2021 R$ 950,00
PRESTACAO DE SERVIÇO PARA RECARGA DE CARTUCHO TONNER, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005154 08/10/2021 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005155 08/10/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1005156 08/10/2021 R$ 150,00
FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO 1005157 08/10/2021 R$ 93,50
FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1005158 08/10/2021 R$ 93,50
FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1005159 08/10/2021 R$ 93,50
EMPENHO REFEENTE A SERVIDOR ENFERMEIRO PARA TEOFILO OTONI NO DIA 11/10/2021 AS 04:00HRS, PARA REUNIAO SOBRE ESCLAREIMENTO DE DUVIDAS DA VACINA DO TRATAMENTO DA INFECCAO LATENTE TUBERCULOSE. RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00 1005160 08/10/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 08/10/2021 AS 07:00HRS, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO EM BUSCA DE MELHORIAS. COM ETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005161 08/10/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 13/10/2021 AS 04:00HRS,LEVANDO A USUARIA ELOAH ANDRADE DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HR 1005162 13/10/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 13/10/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO USUAROS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO CAPS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 14:00HRS. 1005163 13/10/2021 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES AS 04:00HRS. LEVANDO A USUARIA IRLANE MATOS DA SILVA E ACOMPANHANTE COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005164 13/10/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 13/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO AURINDO RODRIGUES E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECALIZADA COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005165 13/10/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERETENTE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILIO OTONI NO DIA 14/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO MATEUS COSTA SANTOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005170 14/10/2021 R$ 50,00
EMEPNHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 14/10/2021 AS 07:00HRS, BUSCANDO ALTA DO USUARIO AUREO MACHADO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005171 14/10/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS,PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIARIO PARA LOCACAO DE IMOVEL EM PADRAO SUFICIENTE PARA ACOMODAR. 1005172 14/10/2021 R$ 3.500,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS,PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIARIO PARA LOCACAO DE IMOVEL EM PADRAO SUFICIENTE PARA ACOMODAR. 1005173 14/10/2021 R$ 1.500,00
EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE RECUSSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - AGUAS FORMOSAS, CONFORME O OFICIO N° 371/2021 - PA MPMG - 0009.19.000093-6 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. 1005174 14/10/2021 R$ 6.000,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 16/10/2021 AS 07:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005179 15/10/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 15/10/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005180 15/10/2021 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA ASERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 15/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIO RENILSON MARQUES E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005181 15/10/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR ENFERMEIRO COM SAIDA NO DIA 16/10/2021 AS 07:00HRS, VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA A RETIRADA DE VACINAS. RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005182 15/10/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 15/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO ALDAIR SERAFIM E ACIMPANAHNTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005183 15/10/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 15/10/2021 AS 04:00HRS. LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005184 15/10/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 18/10/2021 AS 08:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHANTE DE BORDO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005190 18/10/2021 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 18/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO WILSON ANTONIO DE JESUS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HR 1005191 18/10/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 18/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO JOAO ESTEVES E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005192 18/10/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA ASERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 18/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO RENILSON MARQUES E ACOMPANAHNTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005193 18/10/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 19/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA MARIA PEREIRA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005198 19/10/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 19/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA ALAIDE TRINDADE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005199 19/10/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 19/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O PACIENTE MIGUEL NILO FAUSTINO OLIVEIRA E ACOMPANHANTE. COM RETORNO PARA O MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005200 19/10/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 19/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA VALQUIRIA RIBEIRO MARINHO E ACOMPANAHNTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMOS DIA AS 16HR 1005201 19/10/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIAS 19/10/2021 E 20/10/2021, LEVANDO PACIENTES E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. 1005202 19/10/2021 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NOS DIAS 19/10, 20/10, 22/10 AS 04:00HRS. LEVANDO A USUARIA MARIA DE SOUZA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIA 1005203 19/10/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFEENTE A DIARIA A SRVIDORA ENFERMEIRA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 19/10/2021 AS 04:00HRS, ACOMPANHANDO EM TRANSFEENCIA A USUARIA SAVIA KATHERINE, PARA QUE RECEBA ATENDIMENTO MEDICO. RETORNO DIA 20/10/2021 AS 05 1005204 19/10/2021 R$ 110,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR AGENTE DE ENDEMIAS PARA AGUAS FORMOSAS NO DIAS 20/10/2021 E 21/10/2021. POIS O MESMO NECESSITA FAZER TREINAMENTO PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS. RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. 1005207 20/10/2021 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 20/10/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO O USUARIO MIGUEL NILO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO PARA O DIA 22/10/2021 AS 14:00HRS. 1005208 20/10/2021 R$ 500,00
EMPENHJO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 20/10/2021 AS 07:00HRS, INDO EM TRABALHO DE LEVAR USUARIOS PARA O CONSORCIO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO DIA 20/10/2021 AS 16 1005209 20/10/2021 R$ 40,00
EMEPNHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA MURIAE NO DIA 20/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO MANOEL FRANCISCO ROSA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO DIA 22/10/2021 AS 20:00HRS. 1005210 20/10/2021 R$ 340,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE. 1005211 20/10/2021 R$ 2.093,02
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 20/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA MAGDA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00HRS. 1005212 20/10/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT. NAS DEPENDENCIAS DO CRAS. 1005213 20/10/2021 R$ 35,19
EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE FAZENDA ( PREDIO DA PREFEITURA). COMPETENCIA 07/2021. 1005214 20/10/2021 R$ 48,83
EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE FAZENDA ( PREDIO DA PREFEITURA). COMPETENCIA 07/2021. 1005215 20/10/2021 R$ 15,58
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 21/10/2021 AS 04:00HRS, INDO EM VIAGEM DE ACOMPANHANTE DE BORDO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005216 21/10/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO AO SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIAS 20/10/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO O USUARIO MIGUEL NILO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO DIA 22/10/2021 AS 14:00HRS 1005217 21/10/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 20/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIA MAGDA DA SILVA E ACOMPANAHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00HR 1005218 21/10/2021 R$ 62,99
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 21/10/2021 AS 04:00HRS. LEVANDOOS USUARIO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005219 21/10/2021 R$ 50,00
FORNECIMENTO DE ESCADAS EXTENSIVEL DE ALUMINIO 07 DEGAUS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005220 22/10/2021 R$ 3.200,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA OBRA DO ESTADIO MUNICIPAL MARCONDES RIBEIRO DO NASCIMENTO. 1005221 22/10/2021 R$ 7.052,10
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 1005222 22/10/2021 R$ 10.009,50
EMPENHO REFERENTE A FABRICACAO DE LANCHES PARA REUNIAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. 1005223 22/10/2021 R$ 1.098,84
EMPENHO REFEENTE A DIAIA A SERVIDORA SECRETARIA DE CULTURA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 22/10/2021 AS 08:00HRS, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MNICPIO. COM RETORNO NO DIA 23/10/2021. 1005224 22/10/2021 R$ 240,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 22/10/2021 AS 07:00HRS, INDO EM TRABALHO DE LEVAR USUARIOS PARA O CONSORCIO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 14:00HRS. 1005225 22/10/2021 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 22/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO VALDEMAR MEDEIROS E ACOMANHANTE, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005226 22/10/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFEENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 21/10/2021 AS 04:00HRS, INDO EM VIAGEM PARA BUSCAR MEDICAMENTOS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005227 22/10/2021 R$ 78,58
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 24/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA LAUDENIR DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005228 22/10/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 22/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005229 22/10/2021 R$ 50,00
FORNECIMENTO DE PORTA DE FERRO, PARA SEREM INSTALADAS NA CASA DE ARMAZENAGEM E SEGURANÇA DE APARELHAGEM DE TELEFONIA MOVEL NAS COMUNIDADE ANDARAI E MONTE CASTELO 1005230 22/10/2021 R$ 1.950,00
PRESTACAOI DE SERVICOS DE SERRALHERIA, PARA MANUTENCAO DE TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL, EM ATENDIMENTO AS DEMADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE 1005231 22/10/2021 R$ 550,00
EMPENHO REFERENTE A FABRICACAO DE LANCHE PARA REUNIAO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1005234 22/10/2021 R$ 1.802,33
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA MURIAE NO DIA 20/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO MANOEL FRANCISCO ROSA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO DIA 22/10/2021 AS 20:00HRS 1005235 25/10/2021 R$ 320,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 25/10/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO CONSORCIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00HRS. 1005236 25/10/2021 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A MOTORISTA NO DIA 25/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA MARIA DA CONCEICAO XAVIER E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005237 25/10/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 25/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO REGINALDO JOSE DA PAZ E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00HRS. 1005238 25/10/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS DEPEDENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,(CONSELHO TUTELAR). 1005239 25/10/2021 R$ 95,64
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS PARA REPACTUACAO DE TERMO DE COMPROMISSO COM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE Nº 700136/2011, REFERENTE A CONSTRUCAO DE ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL TIPO C - PROJET 1005240 25/10/2021 R$ 8.000,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ENFERMEIRA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 26/10/2021 AS 04:00HRS, PARA QUE A MESMA POSSA FAZER TREINAMENTO NA DOCTUM, SOBRE SAUDE EM REDE. COM RETORNO NO DIA 27/10/2021 AS 13:00HRS. 1005242 25/10/2021 R$ 170,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ENFERMEIRA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 26/10/2021 AS 04:00HRS, PARA QUE A MESMA POSSA FAZER TREINAMENTO NA DOCTUM, SOBRE SAUDE EM REDE. COM RETORNO NO DIA 27/10/2021 AS 13:00HRS. 1005243 25/10/2021 R$ 170,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NOS DIAS 25/10,27/10,29/10,01/11,03/11 E 05/11, LEVANDO RENILSON MARQUES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. 1005244 25/10/2021 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 26/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA MARIA NEUZA AGUIAR E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005246 26/10/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 26/10/2021 AS 07:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00HRS. 1005247 26/10/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 26/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA CIDELIA CALDEIRA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA . COM RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00HRS. 1005248 26/10/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARTA PRECATORIA CIVIL, DISCRININACAO DOS VALORES A RECOLHER GUIA. 1005249 26/10/2021 R$ 136,08
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NOS DIAS 26/10 E 28/10, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS . 1005250 26/10/2021 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NOS DIAS 26/10 E 27/10, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. 1005251 26/10/2021 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NOS DIAS 26/10 E 03/11. INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETONO NOS RESPECTIVOS DIAS. 1005252 26/10/2021 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA AO SR°PREFEITO PARA BELO HORIZONTE NO DIA 26/10/21, PARA PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DO ACORDO ENTRE A AMM E O GOVERNO DE MINAS, E VISITA AO GABINETE DO DEP. DR JEAN. RETORNO DIA 29/10/21. 1005253 26/10/2021 R$ 1.800,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR ACOMPANHANDO O SR° PREFEITO PARA BELO HORIZONTE NO DIA 26/10/21, PARA PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DO ACORDO ENTRE A AMM E O GOVERNO DE MINAS, E VISITA AO GABINETE DO DEP DR JEAN 1005254 26/10/2021 R$ 1.800,00
LOCACAO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DE FRONTEIRA DOS VALES-MG 1005255 27/10/2021 R$ 1.400,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG 1005256 27/10/2021 R$ 1.600,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA PESADA, DESTINADO A MANUTENCAO E CASCALHAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1005257 27/10/2021 R$ 13.760,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1005258 27/10/2021 R$ 14.400,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE, NA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG 1005259 27/10/2021 R$ 3.690,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1005260 27/10/2021 R$ 11.200,00
EMPENHO REFERETE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 27/10/2021 AS 04:00HRS, BUSCANDO ALTA DO USUARIO MIGUEL NILO FAUSTINO. COM RETORNO NO DIA 29/10/2021 AS 06:00HRS, 1005261 27/10/2021 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 27/10/2021 AS 07:00HRS. LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA NO CAPS. COM RETORNO NO DIA 27/10/2021 AS 16:00HRS. 1005262 27/10/2021 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A SIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 27/10/2021 AS 04:00HRS,LEVANDO A USUARIA MARIA APARECIDA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS, 1005263 27/10/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 27/10/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA NO (CAPS). COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1005264 27/10/2021 R$ 40,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FORA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1005265 27/10/2021 R$ 9.236,85
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FORA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1005266 27/10/2021 R$ 9.765,30
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO 1005267 27/10/2021 R$ 6.480,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA OPERACAO DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1005268 27/10/2021 R$ 4.400,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE MEDICO PARA ASSISTENCIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1005269 27/10/2021 R$ 4.200,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005270 28/10/2021 R$ 916,67
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005271 28/10/2021 R$ 146,67
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005272 28/10/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005273 28/10/2021 R$ 204,10
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005274 28/10/2021 R$ 255,12
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005275 28/10/2021 R$ 1.250,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005276 28/10/2021 R$ 262,50
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005277 28/10/2021 R$ 223,30
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005278 28/10/2021 R$ 231,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005279 28/10/2021 R$ 42,86
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005280 28/10/2021 R$ 53,57
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005281 28/10/2021 R$ 1.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005282 28/10/2021 R$ 1.650,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1005283 28/10/2021 R$ 9.000,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1005284 28/10/2021 R$ 4.000,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1005285 28/10/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005286 28/10/2021 R$ 9.625,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005287 28/10/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005288 28/10/2021 R$ 2.750,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005289 28/10/2021 R$ 2.300,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005290 28/10/2021 R$ 2.970,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1005291 28/10/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005292 28/10/2021 R$ 12.958,30
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005293 28/10/2021 R$ 1.250,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1005294 28/10/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005295 28/10/2021 R$ 8.000,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005296 28/10/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005297 28/10/2021 R$ 7.450,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1005298 28/10/2021 R$ 2.166,67
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005299 28/10/2021 R$ 5.750,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005300 28/10/2021 R$ 2.200,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005301 28/10/2021 R$ 4.600,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005302 28/10/2021 R$ 2.400,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005303 28/10/2021 R$ 1.200,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005304 28/10/2021 R$ 1.759,88
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005305 28/10/2021 R$ 5.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005306 28/10/2021 R$ 4.800,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005307 28/10/2021 R$ 8.420,83
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005308 28/10/2021 R$ 12.549,60
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1005309 28/10/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005310 28/10/2021 R$ 1.750,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005311 28/10/2021 R$ 16.176,70
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005312 28/10/2021 R$ 2.250,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005313 28/10/2021 R$ 7.326,08
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005314 28/10/2021 R$ 6.512,88
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005315 28/10/2021 R$ 21.156,70
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005316 28/10/2021 R$ 1.990,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005317 28/10/2021 R$ 62.984,90
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005318 28/10/2021 R$ 15.052,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005319 28/10/2021 R$ 9.600,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005320 28/10/2021 R$ 7.409,32
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005321 28/10/2021 R$ 153,81
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005322 28/10/2021 R$ 10.120,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005323 28/10/2021 R$ 4.250,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005324 28/10/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005325 28/10/2021 R$ 6.820,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005326 28/10/2021 R$ 4.061,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005327 28/10/2021 R$ 11.000,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005328 28/10/2021 R$ 2.143,01
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1005329 28/10/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005330 28/10/2021 R$ 14.575,30
REFERENTE AO ABONA/SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE SALÁRIO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005331 28/10/2021 R$ 102,54
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005332 28/10/2021 R$ 34.240,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005333 28/10/2021 R$ 27.829,30
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005334 28/10/2021 R$ 3.538,40
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005335 28/10/2021 R$ 2.602,22
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005336 28/10/2021 R$ 47.643,80
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005337 28/10/2021 R$ 4.613,40
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005338 28/10/2021 R$ 102,54
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005339 28/10/2021 R$ 42.583,90
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005340 28/10/2021 R$ 1.430,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005341 28/10/2021 R$ 1.594,08
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005342 28/10/2021 R$ 6.543,01
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005343 28/10/2021 R$ 3.061,44
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005344 28/10/2021 R$ 6.077,74
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005345 28/10/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1005346 28/10/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005347 28/10/2021 R$ 4.875,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005348 28/10/2021 R$ 8.202,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005349 28/10/2021 R$ 4.840,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1005350 28/10/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005351 28/10/2021 R$ 8.835,23
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005352 28/10/2021 R$ 11.480,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005353 28/10/2021 R$ 57.818,80
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005354 28/10/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005355 28/10/2021 R$ 3.000,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005356 28/10/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005357 28/10/2021 R$ 51,27
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005358 28/10/2021 R$ 1.320,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005359 28/10/2021 R$ 1.210,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005360 28/10/2021 R$ 2.200,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1005361 28/10/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005362 28/10/2021 R$ 2.250,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1005363 28/10/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005364 28/10/2021 R$ 1.750,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005365 28/10/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005366 28/10/2021 R$ 1.907,75
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1005367 28/10/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005368 28/10/2021 R$ 8.625,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005369 28/10/2021 R$ 23.446,70
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005370 28/10/2021 R$ 14.261,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005371 28/10/2021 R$ 369,57
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005372 28/10/2021 R$ 6.763,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005373 28/10/2021 R$ 252,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005374 28/10/2021 R$ 504,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005375 28/10/2021 R$ 8.241,04
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005376 28/10/2021 R$ 14.854,30
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005377 28/10/2021 R$ 892,50
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005378 28/10/2021 R$ 231,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005379 28/10/2021 R$ 4.389,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005380 28/10/2021 R$ 374,40
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005381 28/10/2021 R$ 6.427,80
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005382 28/10/2021 R$ 2.256,80
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005383 28/10/2021 R$ 675,75
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005384 28/10/2021 R$ 256,26
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005385 28/10/2021 R$ 5.475,80
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005386 28/10/2021 R$ 6.386,93
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005387 28/10/2021 R$ 6.307,48
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005388 28/10/2021 R$ 779,81
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005389 28/10/2021 R$ 743,08
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005390 28/10/2021 R$ 305,65
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005391 28/10/2021 R$ 8.378,79
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1005392 28/10/2021 R$ 8.412,67
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NO 2° TORNEIO REGIONAL DOS AMIGOS, NO ESTADIO MARCONDE RIBEIRO DO NASCIMENTO EM FRONTEIRA DOS VALES. SERVIOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTES. 1005393 28/10/2021 R$ 1.162,79
FORNECIMETO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA AMPLIAÇAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES MG. 1005396 28/10/2021 R$ 1.386,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 1005397 28/10/2021 R$ 2.781,53
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO A AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO. 1005398 28/10/2021 R$ 876,90
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO A AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL VOVO DONANA. 1005399 28/10/2021 R$ 791,40
EMPENHO REFERENTE A DIARIA ASERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO VEICULO ONIBUS NOS DIAS 28/10 E 29/10, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO CONSORCIO, COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. 1005400 28/10/2021 R$ 80,00
PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE MAQUNA DSTINADO A OBRA DA GALERIA PARA AGUA PLUVIAL NA RUA HENRIQUE VICENTE LEANDRO NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES MG. 1005402 28/10/2021 R$ 9.280,00
PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE MAQUNA DSTINADO A OBRA DA GALERIA PARA AGUA PLUVIAL NA RUA AMAZONAS NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES MG. 1005403 28/10/2021 R$ 9.920,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NOS DIAS 28/10/2021, 04/11/2021 E 10/11/2021, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. 1005404 28/10/2021 R$ 150,00
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COMPLETA, (MORADIA), EM FAVOR DO PACIENTE RENILSO MARQUES SILVA, QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG 1005405 29/10/2021 R$ 700,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 29/10 E 02/11, LEVANDO O USUARIO GERALDO ALVES DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. 1005406 29/10/2021 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NOS DIAS 31/10,01/11 E 02/11, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. 1005407 29/10/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 27/10/2021 AS 04:00HRS, BUSCANDO ALTA DO USUARIO MIGUEL NILO FAUSTINO, QUE SE ENCONTRAVA ENTERNADO. COM RETORNO NO DIA 29/10/2021 AS 06:00HRS 1005408 29/10/2021 R$ 180,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE REAALIZANDO MANUTENCAO DA AGUA NA COMUNIDADE DOS PEDRAS. 1005409 29/10/2021 R$ 697,67
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE REAALIZANDO CAPINA NA ZONA RURAL. 1005410 29/10/2021 R$ 1.100,00
FORNECIMETO DE PNEU PARA O VEICULO PLACA QPY-8323, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE PACIENTES. 1005411 29/10/2021 R$ 2.200,00
AQUISICAO DE TABLET, DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE FRONTEIRA DOS VALES MG 1005412 29/10/2021 R$ 2.740,00
FORNECIMETO DE PNEU PARA O VEICULO PLACA QPY-8323, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE PACIENTES. 1005413 29/10/2021 R$ 2.200,00
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO A SAUDE NA CIDADES DE BELO HORIZONTE MG. 1005414 29/10/2021 R$ 231,60
FORNECIMENTO DE PECAS PARA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ACORDO COM KM RODADOS, COM A FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO PLACA RNL5H15, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC DE SAUDE 1005415 29/10/2021 R$ 969,57
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO DE ACORDO COM O KM RODADOS, PARA MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO PLACA RNL5H15, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC DE SAUDE 1005416 29/10/2021 R$ 334,93
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO 1005417 29/10/2021 R$ 5.645,44
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO 1005418 29/10/2021 R$ 2.213,35
AQUISIÇAO DE EMPRESSORA, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRONTEIRA DOS VALES. 1005419 29/10/2021 R$ 3.140,00
FORNECIMENTO DE ESTACA DE EUCALIPITO, PARA O CENTRO ESPORTIVO JUVENAL MEDEIROS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 1005420 29/10/2021 R$ 1.790,00
FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGAMA PRIMEIRA INFANCIA/ CRIANÇA FELIZ. 1005421 29/10/2021 R$ 68,35
FORNECIMETO DE MATERAL DE CONSTRUÇAO, PARA PEQUENOS REPAROS NAS PRAÇAS E JARDINS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1005422 29/10/2021 R$ 566,75
FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1005423 29/10/2021 R$ 197,01
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA OBRA DO CORETO DA PRAÇA INTENDENTE NASCIMETO NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES MG 1005424 29/10/2021 R$ 992,00
FORNECIMETO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA. 1005425 29/10/2021 R$ 1.506,90
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO, DESTINADO AO SUPORTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES EM ATIVIDADE NAS ESTRADAS VICINAIS. 1005426 29/10/2021 R$ 2.340,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO SUPORTE A SECRETAIA DE INFRAESTUTURA, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES. 1005427 29/10/2021 R$ 6.408,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAAO DE MAQUINA DESTINADO A LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS. 1005428 29/10/2021 R$ 12.000,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO SUPORTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES EM ATIVIDADES NAS ESTRADAS VICINAIS. 1005429 29/10/2021 R$ 3.380,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE MAQUINA, DESTINADO A MANUTENÇAO E CASCALHAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. 1005430 29/10/2021 R$ 24.450,00
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO 1005431 29/10/2021 R$ 23.529,40
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAS DO MUNICIPIO. 1005432 29/10/2021 R$ 6.000,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULOS DESTNADO AO SUPORTE DA SECRETAIA DE INFRAESTUTURA, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES. 1005433 29/10/2021 R$ 7.371,00
PRESTAÇAO DE SERVÇO DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADO A DA SUPORTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES. 1005436 29/10/2021 R$ 7.371,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES 1005437 29/10/2021 R$ 52.290,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO 1005438 29/10/2021 R$ 22.873,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE MOTOCICLETAS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1005439 29/10/2021 R$ 761,44
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA QOJ3367, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO 1005440 29/10/2021 R$ 551,32
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XT870, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1005441 29/10/2021 R$ 7.990,90
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO 1005442 29/10/2021 R$ 2.658,05
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRICULA N. HOLLAND, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1005443 29/10/2021 R$ 1.004,83
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABESTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1005445 29/10/2021 R$ 1.865,52
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA ORC8731, DESTINADO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL 1005446 29/10/2021 R$ 2.540,57
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1005447 29/10/2021 R$ 1.694,75