| FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO |
1005003 |
01/10/2021 |
R$ 18.439,80 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO |
1005004 |
01/10/2021 |
R$ 15.675,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO |
1005005 |
01/10/2021 |
R$ 5.640,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 01/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA VANUSA RODRIGUES DE ALMEIDA E ACOMPANHANTE. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005006 |
01/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA NA SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 01/10/2021 AS 07:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005007 |
01/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO |
1005008 |
01/10/2021 |
R$ 6.777,73 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABESTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1005009 |
01/10/2021 |
R$ 645,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE PARA REALIZAR A CARPINAGEM NA ZONA RURAL |
1005010 |
01/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA ORC8731, DESTINADO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL |
1005011 |
01/10/2021 |
R$ 2.415,31 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 01/10/2021 AS 04:00HRS. LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005012 |
01/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 01/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA JAQUELINE G. DE SOUZA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005013 |
01/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| FORNEICMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA XT870, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1005014 |
01/10/2021 |
R$ 540,00 |
|
| FORNEICMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES PLACA QPY8318, QPY8329, QOR4130, QOR4121, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRASPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO |
1005015 |
01/10/2021 |
R$ 271,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XT870, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1005016 |
01/10/2021 |
R$ 3,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO SE SERVICOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE, (CAPINA NA ZONA URBANA). |
1005017 |
01/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1005018 |
01/10/2021 |
R$ 3.430,53 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UBS E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1005019 |
01/10/2021 |
R$ 11.100,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UBS E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1005020 |
01/10/2021 |
R$ 8.700,00 |
|
| FORNECIMETO DE MATERAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005021 |
01/10/2021 |
R$ 2.040,50 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PESSOAS CARENTES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005022 |
01/10/2021 |
R$ 17.878,90 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1005023 |
01/10/2021 |
R$ 750,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. |
1005024 |
01/10/2021 |
R$ 7.665,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005025 |
01/10/2021 |
R$ 10.046,20 |
|
| PRESTACÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. |
1005026 |
01/10/2021 |
R$ 19.665,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA MANUAL DE TERRENOS E VIAS PUBLICAS (ZONA URBANA) DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1005027 |
01/10/2021 |
R$ 9.737,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1005028 |
01/10/2021 |
R$ 38.595,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS EM ALVENARIA POLIEDRICA EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1005029 |
01/10/2021 |
R$ 20.264,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QUT-4983, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. |
1005030 |
01/10/2021 |
R$ 4.097,12 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QPY-8323, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO |
1005031 |
01/10/2021 |
R$ 4.106,96 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO |
1005032 |
01/10/2021 |
R$ 16.778,70 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE MOTOCICLETAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1005033 |
01/10/2021 |
R$ 214,02 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XT870, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1005034 |
01/10/2021 |
R$ 6.318,27 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO |
1005035 |
01/10/2021 |
R$ 2.673,19 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1005036 |
01/10/2021 |
R$ 1.038,16 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005037 |
01/10/2021 |
R$ 1.128,00 |
|
| FORNECIMENTO DE LEO HIDRAULICO PARA O VEICULO CAÇANBA PUB 2051 DESTINADOATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. |
1005038 |
01/10/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERAL DE CONSTRUÇAO, DESTNADO A AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL VOVO DONANA. |
1005039 |
01/10/2021 |
R$ 1.411,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SEREM USADAS NA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, DESTINADO A ATE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1005040 |
01/10/2021 |
R$ 1.539,46 |
|
| PRESSTACAO DE SERVÇO DE MANUTENÇAO DE SERVIÇO DE VEICULO PLACA QOR 4121, DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES. |
1005041 |
01/10/2021 |
R$ 1.104,00 |
|
| PRESACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1005042 |
01/10/2021 |
R$ 6.345,00 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO |
1005043 |
01/10/2021 |
R$ 1.198,40 |
|
| FORNECIMENTO DE ARLA PARA USO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA PUB2051, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1005044 |
01/10/2021 |
R$ 17,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SEREM USADOS NA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTIVOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO |
1005045 |
01/10/2021 |
R$ 10.699,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 04/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005046 |
04/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 04/10/2021 AS 04:00HRS, INDO EM VIAGEM DE ACOMPANHANTE DE BORDO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005047 |
04/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 04/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO RENILSON MARQUES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005048 |
04/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE OBRASE SERVICOS QUE SERA OBRIGATORIO PARA A EMISSAO DE CERTIFICADO DE ACERVO TECNICO - CAT AOS RESPONSAVEIS PELA A EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRAS. |
1005049 |
04/10/2021 |
R$ 88,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 04/10/2021 AS 04:00HRS.LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE, PARA REALIZA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETOTNO NO MESMO DIA A 16:00HRS. |
1005050 |
04/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA IPATINGA NO DIA 04/10/2021 AS 09:00HRS, LEVANDO A USUARIA ROSANA ARAUJO DA ROCHA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETOR NO MESMO DIA AS 20:00 |
1005051 |
04/10/2021 |
R$ 170,00 |
|
| REFERENE A CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0016191-66.2017.8.13.0009. |
1005052 |
04/10/2021 |
R$ 4.649,42 |
|
| REFERENE A CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0023007-64.2017.8.13.0009. |
1005053 |
04/10/2021 |
R$ 4.306,75 |
|
| REFERENE A CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0092853-29.2021.8.13.0000 |
1005054 |
04/10/2021 |
R$ 54.153,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 05/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO PACIENTE FRANCISCO PEREIRA DUTRA E ACOMPANHANTE. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005055 |
05/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 05/10/2021 AS 03:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005056 |
05/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 05/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO AUREO MACHADO, E ACOMPANHANTE. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005057 |
05/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 05/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA MARINALVA R. COIMBRA PARA CONSULTA ESPECIALZADA. COM RETORNO NO MESMO DI AS 16:00HRS. |
1005058 |
05/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA SRA.VERANUBIA B.ALVES SECRETARIA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 05/10/2021 AS 04:00HRS, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005059 |
05/10/2021 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENGO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DOS SERVICOS CONVENIO AGENCIA POSTAL. |
1005060 |
05/10/2021 |
R$ 502,89 |
|
| REFERENE A CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0010368-4.2017.8.13.0009. |
1005061 |
05/10/2021 |
R$ 2.973,19 |
|
| EMPENHO REREFENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 06/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIA MARIA DAS GRACAS PEREIRA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00H |
1005066 |
06/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 06/10/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO CAPS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 14:00HRS. |
1005067 |
06/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 06/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO ATONIO PEREIRA E ACOMPANHANTE. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS |
1005068 |
06/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS O MESMO FAZ TRATAMENTO HEMODIALISE, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, SENDO ASSIM O MESMO NECESSITA SE DELOCAR DE SEU MUNICIPIO PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO A ALTURA DA SUA NECESSIDADE. |
1005069 |
06/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE DE 12 ANOS COM DIABETE, ONDE VEIO SER CONFIRMADO, APOS PRESENCIAR O ACIDENTE DE SEU PAI.O PACIENTE FICANDO EM SITUACAO DE PREOCULPACAO COM A SAUDE DE SEU PAI. |
1005070 |
06/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA IPATINGA NO DIA 04/10/2021 AS 09:00HRS, LEVANDO A USUARIA ROSANA ARAUJO DA ROCHA E ACOMPANAHNTE, PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM RETORNO NO MESMO DIA AS |
1005071 |
06/10/2021 |
R$ 97,98 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA IPATINGA NO DIA 04/10/2021 AS 09:00HRS, LEVANDO A USUARIA ROSANA ARAUJO DA ROCHA E ACOMPANAHNTE, PARA REALIZADA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMOD DIA |
1005072 |
06/10/2021 |
R$ 67,39 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NOS DIAS 06/10/2021,08/10/2021,11/10/2021 E 13/10/2021 AS 04:00HRS. LEVANDO O USUAARIOS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. |
1005073 |
06/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENE A CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0092853-59-2021.8.13.0000, PRECATÓRIO 02, PROCESSO ORIGINAL 0024101128205. |
1005074 |
06/10/2021 |
R$ 121.101,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A DIARAIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI MO DIA 07/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO A PACIENTE EDITE MACHADO DE AGUIAR E ACOMPANHANTE. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005076 |
07/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, PARA PAVIMENTACAO EM ALVENARIA POLIEDRICA SENDO 400M2, NA RUA RIO GRANDE DO SUL SEGUIMENTO TRAVESSA/BECO, MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1005077 |
07/10/2021 |
R$ 69.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERRVIDOR MOTORISTA PARA GOVERBADO VALADARES NO DIA 07/10/2021 AS 04:00HRS, LEVCANDO A USUARIA RITA DE CASSIA E ACOMPANAHANTE, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00 |
1005078 |
07/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 07/10/2021 AS 16:00HRS, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO DIA 07/09/2021 AS 16:00HRS. |
1005079 |
07/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DO PROGAMA PRIMEIRA INFANCIA, CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. |
1005080 |
07/10/2021 |
R$ 751,50 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIA DE EXPEDIENTE, DESTINADO ATENDER A MANTENCAO DAS ATIVIDADES DOIGDSUAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005081 |
07/10/2021 |
R$ 180,89 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIA DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANTENCAO DAS ATIVIDADES DOIGDSUAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005082 |
07/10/2021 |
R$ 368,97 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE EM MOTO SOM PARA DIVULGACOES DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1005083 |
07/10/2021 |
R$ 308,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE EM MOTO SOM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1005084 |
07/10/2021 |
R$ 209,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIA DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANTENCAO DAS ATIVIDADES DOIGDSUAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005085 |
07/10/2021 |
R$ 281,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE OBRAS E SERVICOS QUE SERA OBRIGATORIO PARA A EMISSAO DE CERTIDAO DE ACERVO TECNICO-CAT. |
1005086 |
07/10/2021 |
R$ 88,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PACIENTE, POIS A MESMA FAZ TRATAMENTO HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. SENDO ASSIM A MESMA NECESSITA SE DESLOCAR DO SEU MUNICIPIO PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICIO A ALTURA. |
1005087 |
07/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
| JUROS E MULTAS SOBRE INSS REFERÊNTE AGOSTO/2021. |
1005088 |
08/10/2021 |
R$ 5.642,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 08/10/2021 AS 05:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMOD DIA AS 16:00HRS. |
1005090 |
08/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 08/10/2021 AS 14:00HRS, LEAVNDO MIGUEL NILO FAUSTINO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO DIA 08/10/2021 AS 22:00HRS. |
1005091 |
08/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FABRICACAO DE LANCHES PARA REUNIOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. |
1005092 |
08/10/2021 |
R$ 854,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 07/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA RITA DE CASSIA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMOD DIA AS 16:00 |
1005093 |
08/10/2021 |
R$ 70,49 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 08/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA ENIR CARDOSO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005094 |
08/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA ASERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 08/10/2021 AS 06:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS NO CONSOCIO, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 14:00HRS. |
1005095 |
08/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 08/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO LEVI SOUZA SALES E ACOMPANAHANTE PAR CONSULTA ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO ESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005096 |
08/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 08/10/2021 AS 14:00HRS, LEVANDO EM TRANSFERENCI O USUARIO MIGUEL NILO FAUSTINO DE OLIVEIRA. COM RETORNO DIA 09/10/2021 AS 05:00HRS |
1005097 |
08/10/2021 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 11/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA SANTA MARIA DE JESUS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005098 |
08/10/2021 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005099 |
08/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005100 |
08/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005101 |
08/10/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005102 |
08/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005103 |
08/10/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005104 |
08/10/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005105 |
08/10/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005106 |
08/10/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005107 |
08/10/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005108 |
08/10/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005109 |
08/10/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005110 |
08/10/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005111 |
08/10/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005112 |
08/10/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005113 |
08/10/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005114 |
08/10/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005115 |
08/10/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005116 |
08/10/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005117 |
08/10/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005118 |
08/10/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005119 |
08/10/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005120 |
08/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005121 |
08/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005122 |
08/10/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005123 |
08/10/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005124 |
08/10/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005125 |
08/10/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005126 |
08/10/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005127 |
08/10/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005128 |
08/10/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005129 |
08/10/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005130 |
08/10/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005131 |
08/10/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005132 |
08/10/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005133 |
08/10/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005134 |
08/10/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005135 |
08/10/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005136 |
08/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005137 |
08/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005138 |
08/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005139 |
08/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005140 |
08/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005141 |
08/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005142 |
08/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005143 |
08/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005144 |
08/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005145 |
08/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005146 |
08/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005147 |
08/10/2021 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005148 |
08/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005149 |
08/10/2021 |
R$ 9.962,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO. |
1005150 |
08/10/2021 |
R$ 11.151,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERAL GRAFICO, DESTINADO ATENDR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005151 |
08/10/2021 |
R$ 11.160,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERAL GRAFICO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1005152 |
08/10/2021 |
R$ 6.860,00 |
|
| FORNECIMEMTO DE OXIGENIO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . |
1005153 |
08/10/2021 |
R$ 950,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO PARA RECARGA DE CARTUCHO TONNER, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005154 |
08/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005155 |
08/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1005156 |
08/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO |
1005157 |
08/10/2021 |
R$ 93,50 |
|
| FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1005158 |
08/10/2021 |
R$ 93,50 |
|
| FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1005159 |
08/10/2021 |
R$ 93,50 |
|
| EMPENHO REFEENTE A SERVIDOR ENFERMEIRO PARA TEOFILO OTONI NO DIA 11/10/2021 AS 04:00HRS, PARA REUNIAO SOBRE ESCLAREIMENTO DE DUVIDAS DA VACINA DO TRATAMENTO DA INFECCAO LATENTE TUBERCULOSE. RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00 |
1005160 |
08/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 08/10/2021 AS 07:00HRS, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO EM BUSCA DE MELHORIAS. COM ETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005161 |
08/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 13/10/2021 AS 04:00HRS,LEVANDO A USUARIA ELOAH ANDRADE DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HR |
1005162 |
13/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 13/10/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO USUAROS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO CAPS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 14:00HRS. |
1005163 |
13/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES AS 04:00HRS. LEVANDO A USUARIA IRLANE MATOS DA SILVA E ACOMPANHANTE COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005164 |
13/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 13/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO AURINDO RODRIGUES E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECALIZADA COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005165 |
13/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERETENTE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILIO OTONI NO DIA 14/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO MATEUS COSTA SANTOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005170 |
14/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMEPNHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 14/10/2021 AS 07:00HRS, BUSCANDO ALTA DO USUARIO AUREO MACHADO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005171 |
14/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS,PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIARIO PARA LOCACAO DE IMOVEL EM PADRAO SUFICIENTE PARA ACOMODAR. |
1005172 |
14/10/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS,PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIARIO PARA LOCACAO DE IMOVEL EM PADRAO SUFICIENTE PARA ACOMODAR. |
1005173 |
14/10/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE RECUSSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - AGUAS FORMOSAS, CONFORME O OFICIO N° 371/2021 - PA MPMG - 0009.19.000093-6 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. |
1005174 |
14/10/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 16/10/2021 AS 07:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005179 |
15/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 15/10/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005180 |
15/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA ASERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 15/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIO RENILSON MARQUES E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005181 |
15/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR ENFERMEIRO COM SAIDA NO DIA 16/10/2021 AS 07:00HRS, VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA A RETIRADA DE VACINAS. RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005182 |
15/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 15/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO ALDAIR SERAFIM E ACIMPANAHNTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005183 |
15/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 15/10/2021 AS 04:00HRS. LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005184 |
15/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 18/10/2021 AS 08:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHANTE DE BORDO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005190 |
18/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 18/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO WILSON ANTONIO DE JESUS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HR |
1005191 |
18/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 18/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO JOAO ESTEVES E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005192 |
18/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA ASERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 18/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO RENILSON MARQUES E ACOMPANAHNTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005193 |
18/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 19/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA MARIA PEREIRA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005198 |
19/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 19/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA ALAIDE TRINDADE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005199 |
19/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 19/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O PACIENTE MIGUEL NILO FAUSTINO OLIVEIRA E ACOMPANHANTE. COM RETORNO PARA O MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005200 |
19/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 19/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA VALQUIRIA RIBEIRO MARINHO E ACOMPANAHNTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMOS DIA AS 16HR |
1005201 |
19/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIAS 19/10/2021 E 20/10/2021, LEVANDO PACIENTES E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. |
1005202 |
19/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NOS DIAS 19/10, 20/10, 22/10 AS 04:00HRS. LEVANDO A USUARIA MARIA DE SOUZA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIA |
1005203 |
19/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFEENTE A DIARIA A SRVIDORA ENFERMEIRA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 19/10/2021 AS 04:00HRS, ACOMPANHANDO EM TRANSFEENCIA A USUARIA SAVIA KATHERINE, PARA QUE RECEBA ATENDIMENTO MEDICO. RETORNO DIA 20/10/2021 AS 05 |
1005204 |
19/10/2021 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR AGENTE DE ENDEMIAS PARA AGUAS FORMOSAS NO DIAS 20/10/2021 E 21/10/2021. POIS O MESMO NECESSITA FAZER TREINAMENTO PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS. RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. |
1005207 |
20/10/2021 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 20/10/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO O USUARIO MIGUEL NILO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO PARA O DIA 22/10/2021 AS 14:00HRS. |
1005208 |
20/10/2021 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHJO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 20/10/2021 AS 07:00HRS, INDO EM TRABALHO DE LEVAR USUARIOS PARA O CONSORCIO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO DIA 20/10/2021 AS 16 |
1005209 |
20/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| EMEPNHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA MURIAE NO DIA 20/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO MANOEL FRANCISCO ROSA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO DIA 22/10/2021 AS 20:00HRS. |
1005210 |
20/10/2021 |
R$ 340,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE. |
1005211 |
20/10/2021 |
R$ 2.093,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 20/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA MAGDA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00HRS. |
1005212 |
20/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT. NAS DEPENDENCIAS DO CRAS. |
1005213 |
20/10/2021 |
R$ 35,19 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE FAZENDA ( PREDIO DA PREFEITURA). COMPETENCIA 07/2021. |
1005214 |
20/10/2021 |
R$ 48,83 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE FAZENDA ( PREDIO DA PREFEITURA). COMPETENCIA 07/2021. |
1005215 |
20/10/2021 |
R$ 15,58 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 21/10/2021 AS 04:00HRS, INDO EM VIAGEM DE ACOMPANHANTE DE BORDO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005216 |
21/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO AO SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIAS 20/10/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO O USUARIO MIGUEL NILO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO DIA 22/10/2021 AS 14:00HRS |
1005217 |
21/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 20/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIA MAGDA DA SILVA E ACOMPANAHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00HR |
1005218 |
21/10/2021 |
R$ 62,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 21/10/2021 AS 04:00HRS. LEVANDOOS USUARIO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005219 |
21/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE ESCADAS EXTENSIVEL DE ALUMINIO 07 DEGAUS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005220 |
22/10/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA OBRA DO ESTADIO MUNICIPAL MARCONDES RIBEIRO DO NASCIMENTO. |
1005221 |
22/10/2021 |
R$ 7.052,10 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |
1005222 |
22/10/2021 |
R$ 10.009,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FABRICACAO DE LANCHES PARA REUNIAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. |
1005223 |
22/10/2021 |
R$ 1.098,84 |
|
| EMPENHO REFEENTE A DIAIA A SERVIDORA SECRETARIA DE CULTURA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 22/10/2021 AS 08:00HRS, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MNICPIO. COM RETORNO NO DIA 23/10/2021. |
1005224 |
22/10/2021 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 22/10/2021 AS 07:00HRS, INDO EM TRABALHO DE LEVAR USUARIOS PARA O CONSORCIO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 14:00HRS. |
1005225 |
22/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 22/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO VALDEMAR MEDEIROS E ACOMANHANTE, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005226 |
22/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFEENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 21/10/2021 AS 04:00HRS, INDO EM VIAGEM PARA BUSCAR MEDICAMENTOS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005227 |
22/10/2021 |
R$ 78,58 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 24/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA LAUDENIR DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005228 |
22/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 22/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005229 |
22/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PORTA DE FERRO, PARA SEREM INSTALADAS NA CASA DE ARMAZENAGEM E SEGURANÇA DE APARELHAGEM DE TELEFONIA MOVEL NAS COMUNIDADE ANDARAI E MONTE CASTELO |
1005230 |
22/10/2021 |
R$ 1.950,00 |
|
| PRESTACAOI DE SERVICOS DE SERRALHERIA, PARA MANUTENCAO DE TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL, EM ATENDIMENTO AS DEMADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE |
1005231 |
22/10/2021 |
R$ 550,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FABRICACAO DE LANCHE PARA REUNIAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1005234 |
22/10/2021 |
R$ 1.802,33 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA MURIAE NO DIA 20/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO MANOEL FRANCISCO ROSA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO DIA 22/10/2021 AS 20:00HRS |
1005235 |
25/10/2021 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 25/10/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO CONSORCIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00HRS. |
1005236 |
25/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A MOTORISTA NO DIA 25/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA MARIA DA CONCEICAO XAVIER E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005237 |
25/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 25/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO REGINALDO JOSE DA PAZ E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00HRS. |
1005238 |
25/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS DEPEDENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,(CONSELHO TUTELAR). |
1005239 |
25/10/2021 |
R$ 95,64 |
|
| CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS PARA REPACTUACAO DE TERMO DE COMPROMISSO COM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE Nº 700136/2011, REFERENTE A CONSTRUCAO DE ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL TIPO C - PROJET |
1005240 |
25/10/2021 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ENFERMEIRA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 26/10/2021 AS 04:00HRS, PARA QUE A MESMA POSSA FAZER TREINAMENTO NA DOCTUM, SOBRE SAUDE EM REDE. COM RETORNO NO DIA 27/10/2021 AS 13:00HRS. |
1005242 |
25/10/2021 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ENFERMEIRA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 26/10/2021 AS 04:00HRS, PARA QUE A MESMA POSSA FAZER TREINAMENTO NA DOCTUM, SOBRE SAUDE EM REDE. COM RETORNO NO DIA 27/10/2021 AS 13:00HRS. |
1005243 |
25/10/2021 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NOS DIAS 25/10,27/10,29/10,01/11,03/11 E 05/11, LEVANDO RENILSON MARQUES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. |
1005244 |
25/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 26/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA MARIA NEUZA AGUIAR E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005246 |
26/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 26/10/2021 AS 07:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00HRS. |
1005247 |
26/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 26/10/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA CIDELIA CALDEIRA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA . COM RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00HRS. |
1005248 |
26/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARTA PRECATORIA CIVIL, DISCRININACAO DOS VALORES A RECOLHER GUIA. |
1005249 |
26/10/2021 |
R$ 136,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NOS DIAS 26/10 E 28/10, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS . |
1005250 |
26/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NOS DIAS 26/10 E 27/10, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. |
1005251 |
26/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NOS DIAS 26/10 E 03/11. INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETONO NOS RESPECTIVOS DIAS. |
1005252 |
26/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA AO SR°PREFEITO PARA BELO HORIZONTE NO DIA 26/10/21, PARA PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DO ACORDO ENTRE A AMM E O GOVERNO DE MINAS, E VISITA AO GABINETE DO DEP. DR JEAN. RETORNO DIA 29/10/21. |
1005253 |
26/10/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR ACOMPANHANDO O SR° PREFEITO PARA BELO HORIZONTE NO DIA 26/10/21, PARA PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DO ACORDO ENTRE A AMM E O GOVERNO DE MINAS, E VISITA AO GABINETE DO DEP DR JEAN |
1005254 |
26/10/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| LOCACAO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1005255 |
27/10/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1005256 |
27/10/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA PESADA, DESTINADO A MANUTENCAO E CASCALHAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1005257 |
27/10/2021 |
R$ 13.760,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1005258 |
27/10/2021 |
R$ 14.400,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE, NA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1005259 |
27/10/2021 |
R$ 3.690,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1005260 |
27/10/2021 |
R$ 11.200,00 |
|
| EMPENHO REFERETE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 27/10/2021 AS 04:00HRS, BUSCANDO ALTA DO USUARIO MIGUEL NILO FAUSTINO. COM RETORNO NO DIA 29/10/2021 AS 06:00HRS, |
1005261 |
27/10/2021 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 27/10/2021 AS 07:00HRS. LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA NO CAPS. COM RETORNO NO DIA 27/10/2021 AS 16:00HRS. |
1005262 |
27/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 27/10/2021 AS 04:00HRS,LEVANDO A USUARIA MARIA APARECIDA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS, |
1005263 |
27/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 27/10/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA NO (CAPS). COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005264 |
27/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FORA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1005265 |
27/10/2021 |
R$ 9.236,85 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FORA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1005266 |
27/10/2021 |
R$ 9.765,30 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO |
1005267 |
27/10/2021 |
R$ 6.480,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA OPERACAO DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1005268 |
27/10/2021 |
R$ 4.400,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE MEDICO PARA ASSISTENCIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1005269 |
27/10/2021 |
R$ 4.200,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005270 |
28/10/2021 |
R$ 916,67 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005271 |
28/10/2021 |
R$ 146,67 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005272 |
28/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005273 |
28/10/2021 |
R$ 204,10 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005274 |
28/10/2021 |
R$ 255,12 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005275 |
28/10/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005276 |
28/10/2021 |
R$ 262,50 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005277 |
28/10/2021 |
R$ 223,30 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005278 |
28/10/2021 |
R$ 231,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005279 |
28/10/2021 |
R$ 42,86 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005280 |
28/10/2021 |
R$ 53,57 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005281 |
28/10/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005282 |
28/10/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1005283 |
28/10/2021 |
R$ 9.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1005284 |
28/10/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1005285 |
28/10/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005286 |
28/10/2021 |
R$ 9.625,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005287 |
28/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005288 |
28/10/2021 |
R$ 2.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005289 |
28/10/2021 |
R$ 2.300,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005290 |
28/10/2021 |
R$ 2.970,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1005291 |
28/10/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005292 |
28/10/2021 |
R$ 12.958,30 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005293 |
28/10/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1005294 |
28/10/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005295 |
28/10/2021 |
R$ 8.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005296 |
28/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005297 |
28/10/2021 |
R$ 7.450,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1005298 |
28/10/2021 |
R$ 2.166,67 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005299 |
28/10/2021 |
R$ 5.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005300 |
28/10/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005301 |
28/10/2021 |
R$ 4.600,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005302 |
28/10/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005303 |
28/10/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005304 |
28/10/2021 |
R$ 1.759,88 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005305 |
28/10/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005306 |
28/10/2021 |
R$ 4.800,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005307 |
28/10/2021 |
R$ 8.420,83 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005308 |
28/10/2021 |
R$ 12.549,60 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1005309 |
28/10/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005310 |
28/10/2021 |
R$ 1.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005311 |
28/10/2021 |
R$ 16.176,70 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005312 |
28/10/2021 |
R$ 2.250,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005313 |
28/10/2021 |
R$ 7.326,08 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005314 |
28/10/2021 |
R$ 6.512,88 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005315 |
28/10/2021 |
R$ 21.156,70 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005316 |
28/10/2021 |
R$ 1.990,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005317 |
28/10/2021 |
R$ 62.984,90 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005318 |
28/10/2021 |
R$ 15.052,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005319 |
28/10/2021 |
R$ 9.600,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005320 |
28/10/2021 |
R$ 7.409,32 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005321 |
28/10/2021 |
R$ 153,81 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005322 |
28/10/2021 |
R$ 10.120,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005323 |
28/10/2021 |
R$ 4.250,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005324 |
28/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005325 |
28/10/2021 |
R$ 6.820,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005326 |
28/10/2021 |
R$ 4.061,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005327 |
28/10/2021 |
R$ 11.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005328 |
28/10/2021 |
R$ 2.143,01 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1005329 |
28/10/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005330 |
28/10/2021 |
R$ 14.575,30 |
|
| REFERENTE AO ABONA/SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE SALÁRIO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005331 |
28/10/2021 |
R$ 102,54 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005332 |
28/10/2021 |
R$ 34.240,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005333 |
28/10/2021 |
R$ 27.829,30 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005334 |
28/10/2021 |
R$ 3.538,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005335 |
28/10/2021 |
R$ 2.602,22 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005336 |
28/10/2021 |
R$ 47.643,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005337 |
28/10/2021 |
R$ 4.613,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005338 |
28/10/2021 |
R$ 102,54 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005339 |
28/10/2021 |
R$ 42.583,90 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005340 |
28/10/2021 |
R$ 1.430,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005341 |
28/10/2021 |
R$ 1.594,08 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005342 |
28/10/2021 |
R$ 6.543,01 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005343 |
28/10/2021 |
R$ 3.061,44 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005344 |
28/10/2021 |
R$ 6.077,74 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005345 |
28/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1005346 |
28/10/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005347 |
28/10/2021 |
R$ 4.875,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005348 |
28/10/2021 |
R$ 8.202,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005349 |
28/10/2021 |
R$ 4.840,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1005350 |
28/10/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005351 |
28/10/2021 |
R$ 8.835,23 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005352 |
28/10/2021 |
R$ 11.480,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005353 |
28/10/2021 |
R$ 57.818,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005354 |
28/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005355 |
28/10/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005356 |
28/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005357 |
28/10/2021 |
R$ 51,27 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005358 |
28/10/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005359 |
28/10/2021 |
R$ 1.210,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005360 |
28/10/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1005361 |
28/10/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005362 |
28/10/2021 |
R$ 2.250,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1005363 |
28/10/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005364 |
28/10/2021 |
R$ 1.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005365 |
28/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005366 |
28/10/2021 |
R$ 1.907,75 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1005367 |
28/10/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005368 |
28/10/2021 |
R$ 8.625,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005369 |
28/10/2021 |
R$ 23.446,70 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005370 |
28/10/2021 |
R$ 14.261,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005371 |
28/10/2021 |
R$ 369,57 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005372 |
28/10/2021 |
R$ 6.763,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005373 |
28/10/2021 |
R$ 252,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005374 |
28/10/2021 |
R$ 504,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005375 |
28/10/2021 |
R$ 8.241,04 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005376 |
28/10/2021 |
R$ 14.854,30 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005377 |
28/10/2021 |
R$ 892,50 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005378 |
28/10/2021 |
R$ 231,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005379 |
28/10/2021 |
R$ 4.389,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005380 |
28/10/2021 |
R$ 374,40 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005381 |
28/10/2021 |
R$ 6.427,80 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005382 |
28/10/2021 |
R$ 2.256,80 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005383 |
28/10/2021 |
R$ 675,75 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005384 |
28/10/2021 |
R$ 256,26 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005385 |
28/10/2021 |
R$ 5.475,80 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005386 |
28/10/2021 |
R$ 6.386,93 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005387 |
28/10/2021 |
R$ 6.307,48 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005388 |
28/10/2021 |
R$ 779,81 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005389 |
28/10/2021 |
R$ 743,08 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005390 |
28/10/2021 |
R$ 305,65 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005391 |
28/10/2021 |
R$ 8.378,79 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1005392 |
28/10/2021 |
R$ 8.412,67 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NO 2° TORNEIO REGIONAL DOS AMIGOS, NO ESTADIO MARCONDE RIBEIRO DO NASCIMENTO EM FRONTEIRA DOS VALES. SERVIOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTES. |
1005393 |
28/10/2021 |
R$ 1.162,79 |
|
| FORNECIMETO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA AMPLIAÇAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES MG. |
1005396 |
28/10/2021 |
R$ 1.386,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |
1005397 |
28/10/2021 |
R$ 2.781,53 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO A AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO. |
1005398 |
28/10/2021 |
R$ 876,90 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO A AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL VOVO DONANA. |
1005399 |
28/10/2021 |
R$ 791,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA ASERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO VEICULO ONIBUS NOS DIAS 28/10 E 29/10, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO CONSORCIO, COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. |
1005400 |
28/10/2021 |
R$ 80,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE MAQUNA DSTINADO A OBRA DA GALERIA PARA AGUA PLUVIAL NA RUA HENRIQUE VICENTE LEANDRO NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES MG. |
1005402 |
28/10/2021 |
R$ 9.280,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE MAQUNA DSTINADO A OBRA DA GALERIA PARA AGUA PLUVIAL NA RUA AMAZONAS NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES MG. |
1005403 |
28/10/2021 |
R$ 9.920,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NOS DIAS 28/10/2021, 04/11/2021 E 10/11/2021, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. |
1005404 |
28/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COMPLETA, (MORADIA), EM FAVOR DO PACIENTE RENILSO MARQUES SILVA, QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG |
1005405 |
29/10/2021 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 29/10 E 02/11, LEVANDO O USUARIO GERALDO ALVES DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. |
1005406 |
29/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NOS DIAS 31/10,01/11 E 02/11, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. |
1005407 |
29/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 27/10/2021 AS 04:00HRS, BUSCANDO ALTA DO USUARIO MIGUEL NILO FAUSTINO, QUE SE ENCONTRAVA ENTERNADO. COM RETORNO NO DIA 29/10/2021 AS 06:00HRS |
1005408 |
29/10/2021 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE REAALIZANDO MANUTENCAO DA AGUA NA COMUNIDADE DOS PEDRAS. |
1005409 |
29/10/2021 |
R$ 697,67 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE REAALIZANDO CAPINA NA ZONA RURAL. |
1005410 |
29/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| FORNECIMETO DE PNEU PARA O VEICULO PLACA QPY-8323, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE PACIENTES. |
1005411 |
29/10/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| AQUISICAO DE TABLET, DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE FRONTEIRA DOS VALES MG |
1005412 |
29/10/2021 |
R$ 2.740,00 |
|
| FORNECIMETO DE PNEU PARA O VEICULO PLACA QPY-8323, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE PACIENTES. |
1005413 |
29/10/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO A SAUDE NA CIDADES DE BELO HORIZONTE MG. |
1005414 |
29/10/2021 |
R$ 231,60 |
|
| FORNECIMENTO DE PECAS PARA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ACORDO COM KM RODADOS, COM A FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO PLACA RNL5H15, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC DE SAUDE |
1005415 |
29/10/2021 |
R$ 969,57 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO DE ACORDO COM O KM RODADOS, PARA MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO PLACA RNL5H15, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC DE SAUDE |
1005416 |
29/10/2021 |
R$ 334,93 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO |
1005417 |
29/10/2021 |
R$ 5.645,44 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO |
1005418 |
29/10/2021 |
R$ 2.213,35 |
|
| AQUISIÇAO DE EMPRESSORA, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRONTEIRA DOS VALES. |
1005419 |
29/10/2021 |
R$ 3.140,00 |
|
| FORNECIMENTO DE ESTACA DE EUCALIPITO, PARA O CENTRO ESPORTIVO JUVENAL MEDEIROS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
1005420 |
29/10/2021 |
R$ 1.790,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGAMA PRIMEIRA INFANCIA/ CRIANÇA FELIZ. |
1005421 |
29/10/2021 |
R$ 68,35 |
|
| FORNECIMETO DE MATERAL DE CONSTRUÇAO, PARA PEQUENOS REPAROS NAS PRAÇAS E JARDINS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
1005422 |
29/10/2021 |
R$ 566,75 |
|
| FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005423 |
29/10/2021 |
R$ 197,01 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA OBRA DO CORETO DA PRAÇA INTENDENTE NASCIMETO NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES MG |
1005424 |
29/10/2021 |
R$ 992,00 |
|
| FORNECIMETO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA. |
1005425 |
29/10/2021 |
R$ 1.506,90 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO, DESTINADO AO SUPORTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES EM ATIVIDADE NAS ESTRADAS VICINAIS. |
1005426 |
29/10/2021 |
R$ 2.340,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO SUPORTE A SECRETAIA DE INFRAESTUTURA, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES. |
1005427 |
29/10/2021 |
R$ 6.408,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAAO DE MAQUINA DESTINADO A LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS. |
1005428 |
29/10/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO SUPORTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES EM ATIVIDADES NAS ESTRADAS VICINAIS. |
1005429 |
29/10/2021 |
R$ 3.380,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE MAQUINA, DESTINADO A MANUTENÇAO E CASCALHAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. |
1005430 |
29/10/2021 |
R$ 24.450,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO |
1005431 |
29/10/2021 |
R$ 23.529,40 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAS DO MUNICIPIO. |
1005432 |
29/10/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULOS DESTNADO AO SUPORTE DA SECRETAIA DE INFRAESTUTURA, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES. |
1005433 |
29/10/2021 |
R$ 7.371,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVÇO DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADO A DA SUPORTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES. |
1005436 |
29/10/2021 |
R$ 7.371,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1005437 |
29/10/2021 |
R$ 52.290,00 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO |
1005438 |
29/10/2021 |
R$ 22.873,00 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE MOTOCICLETAS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1005439 |
29/10/2021 |
R$ 761,44 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA QOJ3367, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO |
1005440 |
29/10/2021 |
R$ 551,32 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XT870, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1005441 |
29/10/2021 |
R$ 7.990,90 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO |
1005442 |
29/10/2021 |
R$ 2.658,05 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRICULA N. HOLLAND, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1005443 |
29/10/2021 |
R$ 1.004,83 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABESTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1005445 |
29/10/2021 |
R$ 1.865,52 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA ORC8731, DESTINADO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL |
1005446 |
29/10/2021 |
R$ 2.540,57 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1005447 |
29/10/2021 |
R$ 1.694,75 |
|