| EMEPNHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS DEPENDENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (CRAS) |
1004516 |
01/09/2021 |
R$ 49,63 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA IPATINGA NO DIA 31/08/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO VEICULO(KWID) COM PLACA (RNL5H15). PARA QUE O VEICULO PASSE POR UMA REVISAO, COM RETORNO DIA 01/09/2021 AS 07:30HRS |
1004517 |
01/09/2021 |
R$ 90,46 |
|
| EMPENHO REFETENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 01/09/2021 AS 06:00HRS , LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA 01/09/2021 AS 19:00HRS. |
1004518 |
01/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA DIA 29/08/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO O USUARIO LUCIADO BARBOSA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, RETORNO DIA 31/08/2021 AS 10HR |
1004519 |
01/09/2021 |
R$ 303,81 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 29/08/2021 AS 08:30HRS, LEVANDO LUCIANDO BARBOSA SOUZA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, COM RETORNO NO DIA 31/08/2021 AS 10:00HRS. |
1004520 |
01/09/2021 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFETENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA IPATINGA NO DIA 31/08/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O VEICULO (KWID) COM PLACA (RNL5H15), PARA QUE O VEICULO PASSE POR UMA REVISAO. COM RETORNO DIA 01/09/2021 AS 07:30HRS |
1004521 |
01/09/2021 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFETENTE A PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO POIS FOI SOLICITADA QUE A MESMA FACA EXAMES, PARA AUXILIAR O SEU TRATAMENTO MEDICO. ASSIM ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES DE SAUDE. |
1004522 |
01/09/2021 |
R$ 135,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 01/09/2021 AS 06:00HRS. ACOMPANHANDO USUARIOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO CAPS.COM RETORNO DIA 01/09/2021 AS 14:00HRS. |
1004523 |
01/09/2021 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 01/09/2021 AS 04:00HRS. INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS DO VEICULO VAN, COM DATA DE RETORNO NO DIA 01/09/2021 AS 16:00HRS. |
1004524 |
01/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1004525 |
01/09/2021 |
R$ 1.820,00 |
|
| SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO A SAUDE NA CIDADES DE BELO HORIZONTE MG. |
1004526 |
01/09/2021 |
R$ 463,20 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇAO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO. |
1004527 |
01/09/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| FORNECIENTO DE MATERAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1004528 |
01/09/2021 |
R$ 1.840,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO PARA RECARGA DE CARTUCHO TONNER, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004529 |
01/09/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENET A SIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 01/09/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO DIA 01/09/2021 AS 16:00HRS. |
1004530 |
01/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEBOLSO DE PASSAGE AERIA IDA E VOLTA DE BELO HORIZONTE PARA BRASILIA-DF, AO SENHOR PREFEITO. PARA UMA REUNIAO COM O PRESIDENTE DO SENADO RODRIGO PACHECO, ONDE FOI TRATADO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MU |
1004531 |
01/09/2021 |
R$ 1.554,93 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA . |
1004532 |
01/09/2021 |
R$ 2.366,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1004533 |
01/09/2021 |
R$ 1.428,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE A CUMPRIMENTO DE TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO 00426686-09.2019.8.13.0000. |
1004534 |
01/09/2021 |
R$ 281.326,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004535 |
01/09/2021 |
R$ 400,62 |
|
| EMPENHO REFEENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORSTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 01/09/2021 AS 06:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSLTAS ESPECIALIZADA NO CAPS. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 01/09/2021 AS 14:00HRS. |
1004536 |
01/09/2021 |
R$ 40,00 |
|
| FORNECIMENTOS DE MATERIAL GRAFICO DE RECEITUARIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1004537 |
01/09/2021 |
R$ 66,00 |
|
| FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1004538 |
01/09/2021 |
R$ 2.400,17 |
|
| FORNECMENTO DE TUBOS DE CONCRETO (MANILHAS), DESTINADO PARA CONSTRUÇAO DA GALERIAS DE ÁGUA PLUVIAL, NECESSÁRIAS À DRENAGEM NA RUA AMAZONAS NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES MG |
1004539 |
01/09/2021 |
R$ 6.068,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1004540 |
01/09/2021 |
R$ 5.893,50 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PESSOAS CARENTES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004541 |
01/09/2021 |
R$ 6.869,06 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MEDICO (GENERALISTA), EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FRONTEIRA DOS VALES/MG. |
1004542 |
01/09/2021 |
R$ 30.192,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MEDICO (GENERALISTA) EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES |
1004543 |
01/09/2021 |
R$ 30.192,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES MG. |
1004544 |
01/09/2021 |
R$ 52.290,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES MG. |
1004545 |
01/09/2021 |
R$ 7.280,00 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QPY-8323, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO |
1004546 |
01/09/2021 |
R$ 3.195,94 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO |
1004547 |
01/09/2021 |
R$ 14.163,10 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE MOTOCICLETAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1004548 |
01/09/2021 |
R$ 359,82 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QOJ3367, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO |
1004549 |
01/09/2021 |
R$ 1.157,89 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XT870, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1004550 |
01/09/2021 |
R$ 11.254,00 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO |
1004551 |
01/09/2021 |
R$ 2.139,14 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1004552 |
01/09/2021 |
R$ 968,27 |
|
| FORNECIMENTO DE PORTA DE MADEIRA PARA VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL MARCONDES RIBEIRO NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES. |
1004553 |
01/09/2021 |
R$ 2.700,00 |
|
| RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO |
1004554 |
01/09/2021 |
R$ 90,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS AEREAS (DRONE) PARA REGISTRO CULTURA NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1004555 |
01/09/2021 |
R$ 800,00 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO |
1004556 |
01/09/2021 |
R$ 14.492,50 |
|
| FORNECIMENTO DE ARLA PARA O VEICULO PLACA PUB2051, DESTINADO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1004557 |
01/09/2021 |
R$ 44,20 |
|
| FORNECIMENTO DE ARLA PARA O VEICULO PLACA RNJ8J24, DESTINADO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1004558 |
01/09/2021 |
R$ 85,00 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA ORC8731, DESTINADO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL |
1004559 |
01/09/2021 |
R$ 4.211,90 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AGRICOLAS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1004560 |
01/09/2021 |
R$ 3.382,47 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1004561 |
01/09/2021 |
R$ 5.321,15 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO |
1004562 |
01/09/2021 |
R$ 2.323,26 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004563 |
01/09/2021 |
R$ 131,05 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE CARPINTARIA PARA CONSTRUCAO DO CORETO DA PRACA INTENDENTE NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOSVALES-MG |
1004564 |
01/09/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO A SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1004565 |
01/09/2021 |
R$ 780,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
1004566 |
01/09/2021 |
R$ 502,38 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 02/09/2021 AS 07:00HRS, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE REUNIOES EM BUSCA DE MELHORIAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HR |
1004571 |
02/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENETE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 02/09/2021 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS DO VEICULO VAN, COM RETORNO NO MESMO DIA 02/09/2021 AS 16:00HRS. |
1004572 |
02/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 02/09/2021 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETORNO NO MESMO DIA 02/08/2021 AS 16:HRS. |
1004573 |
02/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMEPNHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI COM SAIDA NO DIA 02/09/2021 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETORNO NO MESMO DIA 02/09/2021 AS 16:00HRS. |
1004574 |
02/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 02/09/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA 02/09/2021 AS 16:00HRS. |
1004575 |
02/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE DE 12 ANOS COM DIABETE, ONDE VEIO SER CONFIRMADO APOS PRESENCIAR O ACIDENTE DE SEU PAI. PASSOU A TER COMPLICACOES DE SAUDE , TENDO QUE FAZER UMA LAIMENTACAO DIFERENTE DOS OUTROS |
1004581 |
03/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTNI NO DIA 03/09/2021 AS 14:00HRS, INDO EM TRABALHO DE TRANSFERENCIA ACOMPANHANDO O USUARIO VALDIOMAR RODRIGUES. COM RETORNO NO DIA 04/09/2021 AS 08:00HRS. |
1004582 |
03/09/2021 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 03/09/2021 AS 14:0HRS, EM TRABALHO DE TRNSFERENCIA LEVANDO O USUARIO VALDIOMAR RODRIGUES. COM RETORNO PARA O MESMOD DIA 03/09/2021 AS 21:00HRS. |
1004583 |
03/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENETE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NOS DIAS 06/09/2021 E 08/09/2021, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO PREVISTOS PARA OS RESPECTIVOS DIAS. |
1004584 |
03/09/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 03/09/2021 AS 06:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMOD DIA 03/09/2021 AS 19:00HRS. |
1004585 |
03/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 03/09/2021 AS 07:00HRS, INDO EM TRABALHO DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS (CONSORCIO). COM RETORNO NO MESMO DIA AS 14:00HRS. |
1004586 |
03/09/2021 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 08/09/2021 AS 04:00HRS, LEAVNDO USUARIA RENATA DA SILVA SIMOES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO PARA O MESMO DIA 08/09/2021 AS 16:00HRS |
1004587 |
03/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 06/09/2021 AS 04:00HRS, LEAVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM RETORNO PARA O MESMO DIA 06/09/2021 AS 16:00HRS. |
1004588 |
03/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA NO DIA 03/09/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM RETORNO PARA O MESMO DIA 03/09/2021 AS 16:00HRS. |
1004589 |
03/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004590 |
03/09/2021 |
R$ 13.523,50 |
|
| AQUISICAO DE MOTOSERRA 55 CILINDRADAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA. |
1004599 |
08/09/2021 |
R$ 1.750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PACIENTE DESCRITA ACIMA NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA NECESSITA SAIR DE SEU MUNICIPIO PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO A ALTURA DA SUA NECESSIDADE DE SAUDE. |
1004600 |
08/09/2021 |
R$ 680,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE NESSECITA DE AJUDA DE CUSTA POIS O MESMO FAZ TRATAMENTO HEMODIALISE, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, SENDO ASSIM O MESMOD NESSECITA SE ESLOCAR SE SEU MUNICIPIO PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO |
1004601 |
08/09/2021 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENETA A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 08/09/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM RETORNO PARA O DI A08/09/2021 AS 16:00HRS. |
1004602 |
08/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE ARLA PARA O VEICULO PLACA QQB9933 , DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004603 |
08/09/2021 |
R$ 44,20 |
|
| FORNECIMENTO DE ARLA PARA O VEICULO PLACAORC 8731 , DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA URBANA PUBLICA. |
1004604 |
08/09/2021 |
R$ 51,00 |
|
| FORNECIMENTO DE ARLA PARA O VEICULO PLACA PUB 2729, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA. |
1004607 |
08/09/2021 |
R$ 40,80 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUIR A GALERIA NA RUA AMAZONAS, FRONTEIRA DOS VALES MG. |
1004608 |
08/09/2021 |
R$ 650,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA OBRA DE CASA PARA ARMAZENAMENTO E SEGURANCA DE APARELHAGEN E TELEFONIA MOVEL NA COMUNIDADE DE MONTE CASTELO. |
1004609 |
08/09/2021 |
R$ 2.282,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIRIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 09/09/2021 AS 04:00HRS,INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETORNO NO MESMO DIA 09/09/2021 AS 16:00HRS. |
1004610 |
09/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 09/09/2021 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS DO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA 09/09/2021 AS 16:00HRS. |
1004611 |
09/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 09/09/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO PARA O MESMO DIA 09/09/2021 AS 19:00HRS. |
1004612 |
09/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 09/09/2021 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINA. COM RETORNO NO MESMOD DIA 09/09/2021 AS 16:00HRS. |
1004613 |
09/09/2021 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE ALIMENTACAO, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004614 |
09/09/2021 |
R$ 600,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004615 |
09/09/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004616 |
09/09/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004617 |
09/09/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004618 |
09/09/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004619 |
09/09/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004620 |
09/09/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004621 |
09/09/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004622 |
09/09/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004623 |
09/09/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004624 |
09/09/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004625 |
09/09/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004626 |
09/09/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004627 |
09/09/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004628 |
09/09/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004629 |
09/09/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004630 |
09/09/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004631 |
09/09/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004632 |
09/09/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004633 |
09/09/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004634 |
09/09/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004635 |
09/09/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004636 |
09/09/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004637 |
09/09/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004638 |
09/09/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004639 |
09/09/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004640 |
09/09/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004641 |
09/09/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004642 |
09/09/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004643 |
09/09/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004644 |
09/09/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004645 |
09/09/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004646 |
09/09/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004647 |
09/09/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004648 |
09/09/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004649 |
09/09/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004650 |
09/09/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004651 |
09/09/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004652 |
09/09/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004653 |
09/09/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004654 |
09/09/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004655 |
09/09/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004656 |
09/09/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004657 |
09/09/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004658 |
09/09/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004659 |
09/09/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004660 |
09/09/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004661 |
09/09/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004662 |
09/09/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004663 |
09/09/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO A REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 09/09/2021 AS 04:00HRS. LEVANDO OS USUARIO LOREZO PEREIRA SANTOS, E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HR |
1004664 |
09/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O KIT MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1004665 |
09/09/2021 |
R$ 32.410,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR AGENTE DE ENDEMIAS PARA TEOFILO OTONI NO DIA 10/09/2021 AS 04:00HRS, POIS O MESMOD NECESSITA DE UM CURSO DE CAPACITACAO PARA LHE CAPACITA EM VACINACAO ANTIRRABICA, RETORNO NO MESMO |
1004670 |
10/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHNO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR AGENTE DE ENDEMIAS PARA TEOFILO OTONI NO DIA 10/09/2021 AS 04:00HRS, POIS O MESMO NECESSITA DE UM CURSO DE CAPACITACAO PARA LHE CAPACITA EM VACINACAO ANTIRRABICA, RETORNO NO MESMO |
1004671 |
10/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 10/09/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIOS VALDERICO FERREIRA E WILLIAN PARDINHO, PARA QUE POSSA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO. RETORNO NO MESMO |
1004672 |
10/09/2021 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 10/09/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA EXAMES DE (RAIO-X). COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 10/09/2021 AS 16:00HRS. |
1004673 |
10/09/2021 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 10/09/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMOD DIA 10/09/2021 AS 16:00HRS. |
1004674 |
10/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DO MUNIICPIO DE FRONTEIRA DOS VALES MG. |
1004675 |
10/09/2021 |
R$ 2.300,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1004676 |
10/09/2021 |
R$ 5.849,41 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1004677 |
10/09/2021 |
R$ 16.406,60 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTENCAO INDIVIDUAL PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA PREVENCAO DO CORONAVIRUS (COVID-19) E OUTRAS DOENCAS NESTE MUNICIPIO |
1004678 |
10/09/2021 |
R$ 16.666,20 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACÃO PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE EM MOMENTO DE REUNIAO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004680 |
10/09/2021 |
R$ 1.410,61 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO POIS O MESMO FAZ TRATAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. O PACIENTE FAZ CONSULTA ESPECIALIZADA COM MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRICA. |
1004681 |
10/09/2021 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS SOB A COMPENTÊNCIA DE JUNHO/2021. |
1004682 |
10/09/2021 |
R$ 575,05 |
|
| "PAGAMENTO DE ART Nº 142618 DA ARQUITETA MARCIA PACHECO RIBEIRO, REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO CENTRO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO MEMO. 258/11 E GUIAS ANEXAS. |
1004683 |
10/09/2021 |
R$ 594,80 |
|
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1004684 |
10/09/2021 |
R$ 15.648,80 |
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| EMPENHO REFERNTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 13/09/2021 AS 07:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHANHAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA (CAPS). COM RETORNO PARA O MESMO DIA |
1004686 |
13/09/2021 |
R$ 40,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA TEOFILO OTONI NO DIA 13/09/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIO MANOEL ALVES PEREIRA , PARA CONSULTA ESPECIALZADA . COM RETORNO NO MESMO DIA 13/09/2021 AS 16:00HRS. |
1004687 |
13/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS O MESMO FAZ ACOMPANHAMENTO POS TRANSPLANTE, NA UNIDADE DE TRANPLANTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE ,SENDO ASSIM FICA DESCRITO ACIMA QUE O MESMO NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMEN.. |
1004688 |
13/09/2021 |
R$ 650,00 |
|
| EMPENHO REFEENTE A DIAIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 13/09/2021 AS 07:00HRS, INDO EM TRABALHO DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECILIZADOS (CAPS). COM RETORNO PARA O MESMO DIA 13/09/2021 AS 14:00HS |
1004689 |
13/09/2021 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004690 |
13/09/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA EOFILO OTONI NO DIA 14/09/2021 AS 07:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETORNO PARA O MESMO DIA 14/09/2021 AS 16:00HS. |
1004696 |
14/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 14/09/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO GERALDO ALVES DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTAS ESPECIALZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS |
1004697 |
14/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 14/09/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO EMSMO DIA 14/09/2021 AS 16:00HRS. |
1004698 |
14/09/2021 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 14/09/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIA CATHEMAY S. QUARESMA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO PARA O MESMO DIA 14/09/2021 |
1004699 |
14/09/2021 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 14/09/2021 AS 07:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETORNO NO MESMO DIA 14/09/2021 AS 16:00HRS. |
1004700 |
14/09/2021 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 14/09/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO USUARIO LUCIANO BARBOSA E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO DIA 16/09/2021 AS 20:00HRS |
1004701 |
14/09/2021 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 14/09/2021 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS DO VEICULO VAN, COM RETORNO DIA 14/09/2021 AS 16:00HRS. |
1004702 |
14/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR PARA TEOFILO OTONI NO DIA 14/09/2021, RESOLVENDOM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA 14/09/2021. |
1004703 |
14/09/2021 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 14/09/2021, RESOLVENDOM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA 14/09/2021. |
1004704 |
14/09/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA NO DIA 15/09/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO HUMBERTO MURTA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA 15/09/2021 AS 16:00HRS. |
1004706 |
15/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 15/09/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHNTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA 15/09/2021 AS 16:00HRS. |
1004707 |
15/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 15/09/2021 AS 09:00HRS, BUSCANDO ALTA DA PACIENTE CATHEMARY S. QUARESMA. COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 16/08/2021 AS 05:00HRS. |
1004708 |
15/09/2021 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTEIRO NA CONFECCAO DA PONTE SOBRE O CORREGO PREJIZO NA FAZENDA DO SR ARTUR. |
1004709 |
15/09/2021 |
R$ 1.744,19 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 15/09/2021 AS 04:00, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS DO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA 15/09/2021 AS 16:00HRS. |
1004710 |
15/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO, POIS FOI SOLICITADA QUE A MESMA FACA UM EXAME COM MEDICO CARDIOLOGISTA PARA DA PROSEGUIMENTO A SEU ACOMPANHAMENTO CARDIOLOGICO. |
1004716 |
16/09/2021 |
R$ 285,00 |
|
| EMPENHO REFERNETE A DIARIA A SERVIDORA FISIOTERAPEUTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 16/08/2021 AS 04:00HRS, RAZAO DA VIAGEM, REUNIAO PARA AVALIACAO DA FUNCIONALIDADE DOS USUARIOS DO SUS APOS INFCCAO PO COVID19. RETORNO MESM |
1004717 |
16/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARTA PRECATORIA CIVEL, DISCRIMINACAO DOS VALORES A RECOLHER GUIA: ATOS DE OFICIAIS / OCASIONAIS / DESPESAS POSTAIS. |
1004718 |
16/09/2021 |
R$ 25,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 16/09/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO EM TRANSFERENCIA A USUARIA EURIDES ALVES VIEIRA, PARA QUE A MESMA FACA UMA CIRUGIA. COM RETORNO DIA |
1004719 |
16/09/2021 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISRA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 15/09/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO HUMBERTO MURTA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETRNO PARA O MESMO DIA |
1004720 |
16/09/2021 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA PROFICIONAIS DA SAUDE. |
1004721 |
16/09/2021 |
R$ 2.316,06 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 16/09/2021 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS DO VEICULO VAN. COM RETORNO NO MESMO DIA 16/09/2021 AS 16:00HRS. |
1004722 |
15/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 16/09/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIO E ACOMPANHANTE PA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA 16/09/2021 AS 16:00HRS. |
1004723 |
16/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 16/09/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO EM TRANSFERENCIA O USUARIO EURIDES ALVES VIEIRA. PARA QUE O MESMO POSSA PASSAR POR UMA CIRUGIA. COM RETORNO NO |
1004724 |
16/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA O SR° PREFEITO PARA MONTES CLAROS NO DIA 20/09/2021 AS 05:00HR. POIS O MESMO ESTEVE PRESENTE NA CODEVASF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. RETRNO NO DIA 21/09/2021 |
1004726 |
17/09/2021 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 17/09/2021 AS 04:00HRS, LEAVNDO O USUARIO IVAN PEREIRA DE SOUZA EN ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMOD DIA 17/09/2021 |
1004727 |
17/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 14/09/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO O USUARIO LUCIANO BARBOSA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO DIA 16/09/2021 AS 20:00H |
1004728 |
17/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 14/09/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO USUARIO LUCIANO BARBOSA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA . COM RETRNO NO DIA 16/09/2021 AS 20:00HRS |
1004729 |
17/09/2021 |
R$ 223,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS FOI SOLICITADO QUE O MESMO FACA UMA CONSULTA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES , SENDO ASSIM FICA DESCRITO EM DOCUMENTO ANEXO A ESTE QYE O PACIENTE NESSECITA DE AJUDA DE CUSTO. |
1004730 |
17/09/2021 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 17/09/2021 AS 07:00HRS, LEAVNDO USUARIOS PARA EXAMES E CONSULTAS NO CONSORCIO. COM RETORNO NO DIA 17/09/2021 AS 16:00HRS. |
1004731 |
17/09/2021 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS,PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIARIO PARA LOCACAO DE IMOVEL EM PADRAO SUFICIENTE PARA ACOMODAR. |
1004732 |
17/09/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS,PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIARIO PARA LOCACAO DE IMOVEL EM PADRAO SUFICIENTE PARA ACOMODAR. |
1004733 |
17/09/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS NO DIA 20/09/2021 AS 05:00. POIS O MESMO ESTEVE PRESENTE NA CODEVASF , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004734 |
17/09/2021 |
R$ 400,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO PARA RECARGA DE CARTUCHO TONNER, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004735 |
17/09/2021 |
R$ 380,00 |
|
| FORNECIMENTO DE CASCALHO PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VINCINAIS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1004736 |
17/09/2021 |
R$ 4.125,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1004737 |
17/09/2021 |
R$ 131,94 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF MUNICIPAL FRANCISCO ALVES. |
1004738 |
17/09/2021 |
R$ 116,89 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DO MUNIICPIO DE FRONTEIRA DOS VALES MG. |
1004739 |
17/09/2021 |
R$ 998,91 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA PREPARO DE LANCHES NO PSF FRANCISCO ALVES DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES MG. |
1004740 |
17/09/2021 |
R$ 159,87 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTOS, DESTINADO PARA O PREPARO DE LANCHES DOS PROFISSIONAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004741 |
17/09/2021 |
R$ 595,89 |
|
| FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUIÇAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1004742 |
17/09/2021 |
R$ 8.925,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES NO POSTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1004743 |
17/09/2021 |
R$ 679,54 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 17/09/2021 AS 15:00HRS, LEVANDO EM TRANSFERENCIA O USUARIO MANOEL SOARES, PARA QUE O MESMO FACA UMA CONSULTA ESPECIALIZADA |
1004744 |
17/09/2021 |
R$ 110,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS, ORIENTACAO E SUPORTE DE ATOS DE PROCESSOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALIDADES AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1004745 |
17/09/2021 |
R$ 17.580,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 20/09/2021 AS 04:00HRS, INDO BUSCAR ALTA DO PACIENTE ANTONIO DA SILVA. COM RETORNO PARA O MESMO DIA 20/09/2021 AS 16:00HRS. |
1004753 |
20/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 20/09/2021 AS 04:00HRS LEVANDO A USUARIA ANA MARIA GONCALVES E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA 20/09/2021 |
1004754 |
20/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERNTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 20/09/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA 20/09/2021 AS 16:00HRS |
1004755 |
20/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONINO DIA 20/09/2021 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS DO VEICULO VAN. COM RETORNO NO DIA 20/09/2021 AS 16:00HRS. |
1004756 |
20/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO PARA A REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004757 |
20/09/2021 |
R$ 1.541,20 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO PARA A REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL MARCONDES RIBEIRO DO NASCIMENTO. |
1004758 |
20/09/2021 |
R$ 3.016,55 |
|
| AQUISICAO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA 110 CC (USADA) MAXIMO TRES ANOS DE USO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1004759 |
20/09/2021 |
R$ 7.500,00 |
|
| FORNECIMENTO DE ALCOOL 70%, PARA PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1004760 |
20/09/2021 |
R$ 3.161,28 |
|
| FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1004761 |
20/09/2021 |
R$ 2.492,17 |
|
| FORNECIMENTO DE PECAS PARA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ACORDO COM KM RODADOS, COM A FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO PLACA RNL5H15, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC DE SAUDE |
1004762 |
20/09/2021 |
R$ 757,16 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO DE ACORDO COM O KM RODADOS, PARA MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO PLACA RNL5H15, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC DE SAUDE |
1004763 |
20/09/2021 |
R$ 442,84 |
|
| EMPENHO REFERENETE AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO EDT, NAS DEPENDENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1004764 |
20/09/2021 |
R$ 25,51 |
|
| JUROS E MULTAS REFERENTE O INSS AGOSTO/2021. |
1004772 |
21/09/2021 |
R$ 24,67 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABSTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINAMINCO COM COLETA E TRATAMENTO-EDT. NAS DEPENDENCIA DO GABINETE. |
1004773 |
21/09/2021 |
R$ 17,23 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABSTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINAMINCO COM COLETA E TRATAMENTO-EDT. NAS DEPENDENCIA DO GABINETE. |
1004774 |
21/09/2021 |
R$ 61,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABSTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINAMINCO COM COLETA E TRATAMENTO-EDT. NAS DEPENDENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004775 |
21/09/2021 |
R$ 41,54 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS COM SAIDA NO DIA 21/09/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO CONSORCIO. COM RETORNO DIA 21/09/2021 AS 14:00HRS. |
1004776 |
21/09/2021 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA TEOFILO OTONI COM SAIDA DIA 21/09/2021 AS 01:00HRS, LEVANDO EM TRANSFERENCIA DA USUARIA LAUDENIR DE OLIVEIRA, PARA QUE A MESMA RECEBA ATENDIMENTO. RETORNO DIA 21/09/2021 AS 16 |
1004777 |
21/09/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE O VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. FONTE 1.18. |
1004778 |
21/09/2021 |
R$ 24,67 |
|
| VALOR REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE O VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. FONTE 1.19 |
1004779 |
21/09/2021 |
R$ 3,39 |
|
| VALOR REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE O VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. 1.59 |
1004780 |
21/09/2021 |
R$ 19,32 |
|
| VALOR REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE O VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. |
1004782 |
21/09/2021 |
R$ 1,51 |
|
| VALOR REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE O VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. |
1004783 |
21/09/2021 |
R$ 5,96 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 21/09/2021 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS DO VEICULO VAN. COM RETORNO NO DIA 21/09/2021 AS 16:00HRS. |
1004784 |
21/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 21/09/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO DIA 21/09/2021 AS 16:00HRS. |
1004785 |
21/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PRA TEOFILO OTONI NO DIA 21/09/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OUSUARIO ANEDINO JOSE E ACOMPANHANTE PRA CONSULTAS ESPECIALIZADA COM RETONO NO DIA 21/09/2021 AS 16:00HRS |
1004786 |
21/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA FROTA DE VEICULOS AUTOMORES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO |
1004787 |
21/09/2021 |
R$ 615,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PNEUS PARA FROTA DE VEICULOS AUTOMORES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO |
1004788 |
21/09/2021 |
R$ 9.400,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO AUTOMOR PLACA QUT4983, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO |
1004789 |
21/09/2021 |
R$ 7.261,79 |
|
| EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 21/09/2021 AS 01:00HRS, LEVANDO EM TRANSFERENCIA A USUARIA LAUDENIR DE OLIVEIRA, PARA QUE A MESMA RECEBA ATENDIMENTO A ALTURA. |
1004790 |
21/09/2021 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS DEPENDENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004791 |
21/09/2021 |
R$ 184,82 |
|
| EMPEHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 22/09/2021 AS 07:00HRS, INDO BUSCAR VACINAS. COM RETORNO DIA 22/09/2021 AS 16:00HRS. |
1004792 |
22/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 22/09/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIO HORACIO BARBOSA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO DIA 22/09/2021 AS 16:00HRS. |
1004793 |
22/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TECNICA DE ENFERAMGEM PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 22/09/2021 AS 07:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECILIAZIDAS NO CAPS. COM RETONO NO DIA 22/09 |
1004794 |
22/09/2021 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 23/09/2021 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS DO VEICULO VAN. BOM RETOR NO MESMO DIA 23/09/2021 AS 16:00HRS. |
1004805 |
23/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR SECRETARIO PARA TRES MARIAS NO DIA 23/09/2021.INDO BUSCAR UM CAMINHAO VOLKSWAGEM PARA ESTE MUNICIPIO. E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 26/09/2021. |
1004806 |
23/09/2021 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA ASERVIDOR MOTORISTA PARA IPATINGA NO DIA 23/09/2021 AS 10:00HRS, INDO EM TRABALHO DE CONDUZIR O VEICULO KWID COM PLACA RNL5H15, PARA QUE PASSE POU UMA REVISAO. RETORNO DIA 24/09/2021 AS 05:00H |
1004807 |
23/09/2021 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERTVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILOM OTONI NO DIA 23/09/2021 AS 13:00 LEVANDO EM TRANSFERENCIA A USUARIA MARIA DE SOUZA. COM RETORNO NO DIA 23/09/2021 AS 22:00HRS. |
1004808 |
23/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIAS 23/09/2021 E 24/09/2021. LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECILIZADAS NO CONSORCIO. COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. |
1004809 |
23/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PAARA TEOFILO OTONI NO DIA 23/09/2021 AS 13:00HRS. LEVANDO A USUARIA MARIA GLORIA E ACOMPANAHNTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO DIA 23/09/2021 AS 16:00HRS |
1004810 |
23/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM NO DIA 13/09/2021 AS 13:00HRS, LEAVNDO EM TRANSFERENCIA A USUARIA MARIA GLORIA . COM RETORNO NO DIA 23/09/2021 AS 05:00HRS. |
1004811 |
23/09/2021 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A FABRICACAO DE LANCHES PARA REUNIAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. |
1004812 |
23/09/2021 |
R$ 755,81 |
|
| EMPENHO REFRENTE A FABRICACAO DE LANCHES PARA REUNIAO DSA SECRETARIA DE SAUDE. |
1004813 |
23/09/2021 |
R$ 1.744,19 |
|
| EMPENHO REFRENTE FABRICACAO DE LANCHES PARA REUNIOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
1004814 |
23/09/2021 |
R$ 284,89 |
|
| EMPENHO REFRENTE A FABRICACAO DE LANCHES PARA REUNIOES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004815 |
23/09/2021 |
R$ 1.190,70 |
|
| EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 13/09/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIA LINDAURA MARIA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1004816 |
23/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPEENHO REFRENTE A DIRIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 24/09/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO EM TRANSFERENCIA OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO DIA 24/09/2021 AS 16:00H |
1004820 |
24/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 25/09/2021 AS 11:00HRS, LEVANDO EM TRANSFERENCIA MARIA DE SOUZA. COM RETORNO NO DIA 26/09/2021 AS 05:00HRS. |
1004821 |
24/09/2021 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 24/09/2021 AS 11:00HRS, LEVANDO EM TRANSFERENCIA A PACIENTE MARIA DE SOUZA. COM RETORNO NO DIA 25/09/2021 AS 20:00HRS. |
1004822 |
24/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A DIARIA SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 26/09/2021 AS 04:00HRS, BUSCANDO A USUARIA EURIDES ALVES VIEIRA. COM RETORNO NO DIA 26/09/2021 AS 16:00HRS. |
1004823 |
24/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 23/09/2021 AS 10:00HRS, INDO EM TRABALHO DE CONDUZIR O VEICULO KWID COM PLACA RNL5H15. COM RETORNO NO DIA 24/09/2021 AS 05:00HRS. |
1004824 |
24/09/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADRES NO DIA 24/09/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO VILEBALDO A. FREITAS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16HR |
1004825 |
24/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 27/09/2021 AS 13:00HRS, BUSCANDO USUARIA MARIA DE SOUZA DE ALTA. COM RETORNO NO DIA 28/09/2021 AS 05:00HRS. |
1004831 |
27/09/2021 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 27/09/2021 AS 04:00HRS, LEAVANDO A USUARIA HELOISA SAMPAIO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS |
1004832 |
27/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 27/09/2021 AS 06:00HRS.LEVANDO USURIO HARLEY CORDEIRO SIMOES E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1004833 |
27/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR SECRETARIO PARA A CIDADE DE TRES MARIASNO DIA 13/09/2021. INDO BUSCAR UM CAMINHAO VOLKSWAGEM PARA ESTE MUNICIPIO. E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 16/09/2021. |
1004834 |
27/09/2021 |
R$ 1.143,79 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 27/09/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIA ALICE MARIA RAMOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00H |
1004835 |
27/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 27/09/2021 AS 07:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1004836 |
27/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE VIDROS INCOLOR 8MM PARA INSTALACAO DE PORTAS E JANELAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004837 |
27/09/2021 |
R$ 5.980,00 |
|
| SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE. |
1004839 |
27/09/2021 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NOS DIAS 27/09/2021, 28/09/2021, 29/09/2021 E 30/09/2021.INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAMENTO DE BORDO. E RETORNO NOS RESPCTIVOS DIAS. |
1004840 |
27/09/2021 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 27/09/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. |
1004841 |
27/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NOS DIAS 27/09/2021 E 01/09/2021. INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. E RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. |
1004842 |
27/09/2021 |
R$ 100,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL. |
1004843 |
27/09/2021 |
R$ 3.219,17 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE OBRAS E SERVICOS QUE SERA OBRIGATORIO A EMISSAO DE CERTIDAO DE ACERVO TECNICO - CAT. |
1004844 |
27/09/2021 |
R$ 88,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA ASERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 28/09/2021 AS 17:00HRS, BUSCANDO ALTA DA USUARIA LAUDENIR OLIVEIRA. COM RETORNO PARA O DIA 29/09/2021 AS 05:00HRS. |
1004846 |
28/09/2021 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 28/09/2021 AS 01:00HR, LEVANDO USUARIO GERALDO ALVES DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. E RETORNO NO DIA 29/09/2021 |
1004847 |
28/09/2021 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 28/09/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1004848 |
28/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI COM SAIDA NO DIA 27/09/2021 AS 07:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETORNO NO DIA 27/09/2021 AS 16:00HRS. |
1004849 |
28/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ENFERMEIRA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 28/09/2021 AS 04:00HRS, PARA QUE A MESMA POSSA FAZER UM TREINAMENTO NA DOCTUM. COM RETORNO NO DIA 29/09/2021 AS 13:00HRS. |
1004850 |
28/09/2021 |
R$ 170,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004866 |
29/09/2021 |
R$ 640,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004867 |
29/09/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004868 |
29/09/2021 |
R$ 126,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004869 |
29/09/2021 |
R$ 134,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 29/09/2021 AS 07:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA NO CAPS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 14:00HRS. |
1004870 |
29/09/2021 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERNTE AO PACIENTE, POIS O MESMO FAZ ACOMPANHAMENTO POS TRANSPLANTE NA UNIDADE DE TRANSPLANTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. SENDO ASSIM FICA DESCRITO ACIMA QUE O MESMO NECESSITA DE AJUDADE DE CUSTO. |
1004871 |
29/09/2021 |
R$ 1.060,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS O MESMO FAZ ACOMPANHAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL LUXEMBURGO EM BELO HORIZONTE. ASSIM NECESSITA-SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO A ALTURA. |
1004872 |
29/09/2021 |
R$ 2.523,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 29/09/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO O USUARIO RENILSON MARQUES SILVA, PARA CONSULTA ESPECIALIZDA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1004873 |
29/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 29/09/2021 AS 06:00HRS, LEVANDO USUARIA ANA MARIA GONCALVES E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMOD DIA AS 17:00HRS. |
1004874 |
29/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 29/09/2021 AS 07:00HRS, INDO EM TRABALHO DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA NO CAPS. COM RETORNO NO MESMO DIA 14:00HRS. |
1004875 |
29/09/2021 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ENFERMEIRA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 29/09/2021 AS 04:00HRS, PARA QUE A MESMA POSSA FAZER TREINAMENTO NA DOCTUM. COM RETORNO NO DIA 30/09/2021 AS 13:00HRS. |
1004877 |
29/09/2021 |
R$ 170,00 |
|
| FORNECIMENTO DE TONER PARA IMPRESSORA, DESTINADO A ATENDER AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1004878 |
29/09/2021 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PRA TEOFILO OTONI NO DIA 29/09/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. E RETORNO NO DIA 29/09/2021 AS 16:00HRS. |
1004879 |
29/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA SECRETARIA PARA NANUQUE NO DIA 29/09/2021 AS 05:00HRS, PARA CONSULTOURIAS PRESENCIAISPOR MUNICIPIOP PARA PLANEJAMENTO. COM RETORNO MESMO DIQ AS 17?HRS. |
1004880 |
29/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIATIA A SECRETARIA PARA NANUQUE NO DIA 29/09/2021 AS 05:00HRS, PARA CONSULTOURIAS PRESENCIAISPOR MUNICIPIOP PARA PLANEJAMENTO. COM RETORNO MESMO DIQ AS 17:HRS |
1004881 |
29/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIATIA A SERVIDORA SECRETARIA PARA NANUQUE NO DIA 29/09/2021 AS 05:00HRS, PARA CONSULTOURIAS PRESENCIAISPOR MUNICIPIOP PARA PLANEJAMENTO. COM RETORNO MESMO DIQ AS 17:HRS. |
1004882 |
29/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 29/09/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO A PACIENTE NILZA ROSA DA ROCHA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS, |
1004883 |
29/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS FOI SOLICITADO QUE O MESMO FACA ACOMPANHAMENTO ONCOLOGICO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. ASSIM FICA DESCRITO ACIMA QUE O PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO. |
1004884 |
29/09/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 29/09/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 18:00HRS. |
1004885 |
29/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004889 |
30/09/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004890 |
30/09/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1004891 |
30/09/2021 |
R$ 9.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1004892 |
30/09/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1004893 |
30/09/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004894 |
30/09/2021 |
R$ 9.816,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004895 |
30/09/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004896 |
30/09/2021 |
R$ 2.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004897 |
30/09/2021 |
R$ 2.300,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004898 |
30/09/2021 |
R$ 2.970,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1004899 |
30/09/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004900 |
30/09/2021 |
R$ 11.800,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004901 |
30/09/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1004902 |
30/09/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004903 |
30/09/2021 |
R$ 8.210,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004904 |
30/09/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004905 |
30/09/2021 |
R$ 7.450,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004906 |
30/09/2021 |
R$ 5.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004907 |
30/09/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004908 |
30/09/2021 |
R$ 4.600,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004909 |
30/09/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004910 |
30/09/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004911 |
30/09/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004912 |
30/09/2021 |
R$ 4.800,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004913 |
30/09/2021 |
R$ 10.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004914 |
30/09/2021 |
R$ 12.547,10 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1004915 |
30/09/2021 |
R$ 2.955,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004916 |
30/09/2021 |
R$ 1.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004917 |
30/09/2021 |
R$ 15.425,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004918 |
30/09/2021 |
R$ 6.946,08 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004919 |
30/09/2021 |
R$ 7.675,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004920 |
30/09/2021 |
R$ 21.200,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004921 |
30/09/2021 |
R$ 1.990,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004922 |
30/09/2021 |
R$ 63.685,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004923 |
30/09/2021 |
R$ 15.541,70 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004924 |
30/09/2021 |
R$ 9.600,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004925 |
30/09/2021 |
R$ 5.950,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004926 |
30/09/2021 |
R$ 153,81 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004927 |
30/09/2021 |
R$ 10.633,30 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004928 |
30/09/2021 |
R$ 5.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004929 |
30/09/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004930 |
30/09/2021 |
R$ 6.820,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004931 |
30/09/2021 |
R$ 3.875,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004932 |
30/09/2021 |
R$ 11.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004933 |
30/09/2021 |
R$ 2.143,01 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1004934 |
30/09/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004935 |
30/09/2021 |
R$ 15.725,30 |
|
| REFERENTE AO ABONA/SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE SALÁRIO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004936 |
30/09/2021 |
R$ 102,54 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004937 |
30/09/2021 |
R$ 34.240,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004938 |
30/09/2021 |
R$ 30.227,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004939 |
30/09/2021 |
R$ 4.613,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004940 |
30/09/2021 |
R$ 3.538,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004941 |
30/09/2021 |
R$ 47.166,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004942 |
30/09/2021 |
R$ 153,81 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004943 |
30/09/2021 |
R$ 42.583,90 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004944 |
30/09/2021 |
R$ 2.602,22 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004945 |
30/09/2021 |
R$ 1.430,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004946 |
30/09/2021 |
R$ 1.594,08 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004947 |
30/09/2021 |
R$ 6.543,01 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004948 |
30/09/2021 |
R$ 1.683,79 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004949 |
30/09/2021 |
R$ 6.777,74 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004950 |
30/09/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1004951 |
30/09/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004952 |
30/09/2021 |
R$ 5.125,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004953 |
30/09/2021 |
R$ 8.933,33 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004954 |
30/09/2021 |
R$ 7.071,50 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1004955 |
30/09/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004956 |
30/09/2021 |
R$ 10.379,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004957 |
30/09/2021 |
R$ 11.475,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004958 |
30/09/2021 |
R$ 59.266,70 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004959 |
30/09/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004960 |
30/09/2021 |
R$ 3.046,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004961 |
30/09/2021 |
R$ 1.340,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004962 |
30/09/2021 |
R$ 1.760,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004963 |
30/09/2021 |
R$ 1.210,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004964 |
30/09/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1004965 |
30/09/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004966 |
30/09/2021 |
R$ 2.625,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1004967 |
30/09/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004968 |
30/09/2021 |
R$ 1.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004969 |
30/09/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004970 |
30/09/2021 |
R$ 1.905,48 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1004971 |
30/09/2021 |
R$ 1.694,44 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004972 |
30/09/2021 |
R$ 8.625,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004973 |
30/09/2021 |
R$ 23.445,90 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004974 |
30/09/2021 |
R$ 14.360,30 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004975 |
30/09/2021 |
R$ 6.003,50 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004976 |
30/09/2021 |
R$ 252,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004977 |
30/09/2021 |
R$ 420,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004978 |
30/09/2021 |
R$ 7.780,50 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004979 |
30/09/2021 |
R$ 13.295,10 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004980 |
30/09/2021 |
R$ 966,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004981 |
30/09/2021 |
R$ 231,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004982 |
30/09/2021 |
R$ 4.011,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004983 |
30/09/2021 |
R$ 6.776,82 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004984 |
30/09/2021 |
R$ 2.167,36 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004985 |
30/09/2021 |
R$ 644,80 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004986 |
30/09/2021 |
R$ 256,26 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004987 |
30/09/2021 |
R$ 5.475,80 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004988 |
30/09/2021 |
R$ 6.453,49 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004989 |
30/09/2021 |
R$ 7.623,05 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004990 |
30/09/2021 |
R$ 743,06 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004991 |
30/09/2021 |
R$ 8.458,26 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004992 |
30/09/2021 |
R$ 8.718,32 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 30/09/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIOS E ACOMPANAHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO DIA 30/09/2021 AS 16:00HRS. |
1004993 |
30/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 30/09/2021 AS 15:00HRS, LEVANDO A USUARIA MARIA DE JESUS, PARA QUE A MESMA RECEBA ATENDIMENTO MEDICO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00HRS. |
1004994 |
30/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 30/09/2021 AS 07:00HRS, INDO EM TRABALHO DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO CAPS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 14:00HRS. |
1004995 |
30/09/2021 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 30/09/2021 AS 15:00HRS, LEVANDO EM TRANSFERENCIA A USUARIA MARIA DE JESUS. COM RETORNO NO DIA 01/10/2021 AS 05:00HRS. |
1004996 |
30/09/2021 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 30/09/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIO AUREI MACHADO. COM RETTORNO NO MESMO DIA AS 17:00HRS. |
1004997 |
30/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO A SAUDE NA CIDADES DE BELO HORIZONTE MG. |
1004998 |
30/09/2021 |
R$ 1.621,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE E INFRA-ESTRUTURA PARA REALIZAR A MANUTENCAO DA AGUA NA COMUNIDADE DOS PEDRAS |
1004999 |
30/09/2021 |
R$ 697,67 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 30/09/2021 AS 04:00HRS. LEAVNDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1005000 |
30/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS MUNCIPAIS, COMPETENCIA 09/2021. |
1005001 |
30/09/2021 |
R$ 2.672,08 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL. |
1005002 |
30/09/2021 |
R$ 672,88 |
|