| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE QUE SERA ACOMPANHADO POR SUA MAE, POIS O MESMO TERA QUE REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 05/08/2021 SENDO ASSIM O MESMO NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO. |
1004015 |
02/08/2021 |
R$ 650,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 02/07/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO USUARIOS NO VEICULO VAN PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 02/07/2021 AS 15:00 |
1004016 |
02/08/2021 |
R$ 40,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA IPATINGA NO DIA 02/08/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 03/08/2021 AS 05:00HRS. |
1004017 |
02/08/2021 |
R$ 170,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA TEOFILO OTONI NO DIA 02/08/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 02/08/2021 AS 16:00HRS. |
1004018 |
02/08/2021 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 02/08/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARISOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 02/08/2021 AS 16:00HRS. |
1004019 |
02/08/2021 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE OBRAS E SERVICOS QUE SERA OBRIGATORIO PARA A EMISSAO DE CERTIDAO DE ACERVO TECNICO - CAT AO RESPONSAVEIS PELA A EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRAS. |
1004020 |
02/08/2021 |
R$ 88,78 |
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| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MAQUINA RETROESCAVDEIRA XT870, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1004021 |
02/08/2021 |
R$ 21,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI COM SAIDA NO DIA 02/08/2021 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIO DO VEICULO VAN, COM RETORNO NO MESMO DIA 02/08/2021 AS 16:00HRS. |
1004022 |
02/08/2021 |
R$ 50,00 |
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| LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1004023 |
02/08/2021 |
R$ 20.800,00 |
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| PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO ATENDER AS NECESSISADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1004024 |
02/08/2021 |
R$ 6.345,00 |
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| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |
1004025 |
02/08/2021 |
R$ 5.850,53 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |
1004026 |
02/08/2021 |
R$ 2.505,50 |
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| PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1004027 |
02/08/2021 |
R$ 10.400,00 |
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| PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1004028 |
02/08/2021 |
R$ 15.040,00 |
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| PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004029 |
02/08/2021 |
R$ 8.680,00 |
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| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QPY-8323, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO |
1004030 |
02/08/2021 |
R$ 3.189,99 |
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| PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO |
1004031 |
02/08/2021 |
R$ 11.713,50 |
|
| PRESTACÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE MAQUINA PARA ABERTURA DE POÇOS, LIMPEZA DE REPRESAS E TERRAPLANEGM EM TERRENO NAS COMUNIDADES VENTANIA E PEDRAS. |
1004032 |
02/08/2021 |
R$ 30.000,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO SUPORTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES EM ATIVIDADES NAS ESTRADAS VICINAIS. |
1004033 |
02/08/2021 |
R$ 2.340,00 |
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| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE MAQUINA DESTINADO A MANUTENCAO E CASCALHAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1004034 |
02/08/2021 |
R$ 30.000,00 |
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| PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE MAQUINA, DESTINADO A LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS, LIMPEZA DE TERRENOS NA AREA URBANA, TERRAPLANAGEM EM TERRENO NA AREA URBANA |
1004035 |
02/08/2021 |
R$ 28.050,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVICO DE LIMPEZA EM VIAS URBANAS, EM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRE. DE INFRA ESTRUTURA E TRASNPORTE. |
1004036 |
02/08/2021 |
R$ 17.017,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVICO DE LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS EM VIAS URBANAS, EM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRE. DE INFRA ESTRUTURA E TRASNPORTE. |
1004037 |
02/08/2021 |
R$ 10.336,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVICO DE LIMPEZA EM TERRENOS E VIAS PUBLICAS NA ZONA RURAL, EM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRE. DE INFRA ESTRUTURA E TRASNPORTE. |
1004038 |
02/08/2021 |
R$ 11.400,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004039 |
02/08/2021 |
R$ 4.700,00 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA QOJ-3367, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS-SCFV DESTE MUNICIPIO |
1004040 |
02/08/2021 |
R$ 1.200,08 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO |
1004041 |
02/08/2021 |
R$ 2.966,37 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1004042 |
02/08/2021 |
R$ 1.464,59 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE MOTOCICLETAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1004043 |
02/08/2021 |
R$ 269,87 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVICO DE LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS, EM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRE. DE INFRA ESTRUTURA E TRASNPORTE. |
1004044 |
02/08/2021 |
R$ 17.690,00 |
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| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA ORC8731, DESTINADOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL |
1004045 |
02/08/2021 |
R$ 759,77 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004046 |
02/08/2021 |
R$ 8.944,90 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA. |
1004047 |
02/08/2021 |
R$ 5.688,55 |
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| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA ORC8731, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA.. |
1004048 |
02/08/2021 |
R$ 155,70 |
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| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR PLACA LSU80, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1004049 |
02/08/2021 |
R$ 1.254,99 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE DA FROTA DE VEICULOS AUTOMORES, DESTINADOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1004050 |
02/08/2021 |
R$ 1.668,94 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004054 |
02/08/2021 |
R$ 1.710,43 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004059 |
03/08/2021 |
R$ 150,00 |
|
| LOCACAO DE IMOVEL PARA PONTO DE APOIO DA COLETA SELETIVA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1004060 |
03/08/2021 |
R$ 750,00 |
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| PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PARA ELABORACAO DE PROJETO DE ESTUDO DE VIABILIDADE PARA INSTALACAO DE TELEFONIA MOVEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES NA ZONA RURAL COMUNIDADE DENOMINADA "MONTE CASTELO" NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-M |
1004061 |
03/08/2021 |
R$ 15.000,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 03/08/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO O USUARIO ISRAEL COSTA DA PAZ PARA UMA CONSULTA ESPECIALIZADA (TOMOGRAFIA). COM RETORNO NO MESMO DIA. |
1004062 |
03/08/2021 |
R$ 50,00 |
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| EMPENO REFERENTE A DIARA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 03/08/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA 03/08/2021 AS 16:00HRS. |
1004063 |
03/08/2021 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 03/08/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO O USUARIO ISRAEL COSTA DA PAZ EM TRABALO DE TRANSFERENCIA PARA QUE O MESMO FACA CONSULTA ESPECIALIZA |
1004064 |
03/08/2021 |
R$ 110,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 03/08/2021 AS 08:00HRS, BUSCANDO USUARIA SANDRA ROCHA, EM ALTA NO HOSPITAL SANTA ROSALIA. COM RETORNO NO MESMO DIA 03/08/2021 AS 16:00HRS. |
1004065 |
03/08/2021 |
R$ 50,00 |
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| RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1004066 |
03/08/2021 |
R$ 125,00 |
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| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS O MESMO FAZ ACOMPANHAMENTO HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. PARA QUEO MESMO RECEBA TRATAMENTO A ALTURA DA SUA NECESSIDADE. SENDOA ASSIM O PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO. |
1004067 |
03/08/2021 |
R$ 200,00 |
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| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA REFORMA DO MURO DA GARAGEM MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES MG. |
1004068 |
03/08/2021 |
R$ 2.549,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI COM SAIDA NO DIA 03/08/2021 AS 04:00HRS INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIO DO VEICULO VAN, COM RETORNO NO MESMO DIA 03/08/2021 AS 16:HRS. |
1004069 |
03/08/2021 |
R$ 50,00 |
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| PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, DESTE MUNICIPIO |
1004070 |
03/08/2021 |
R$ 2.365,00 |
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| PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PARA ELABORACAO DE PROJETO DE ESTUDO DE VIABILIDADE PARA INSTALACAO DE TELEFONIA MOVEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES NA ZONA RURAL COMUNIDADE DENOMINADA "ANDARAI" NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1004071 |
03/08/2021 |
R$ 15.000,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 04/08/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO O USUARIO JOAO RODRIGUES SANTOS NETO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA (TOMOGRAFIA) COM RETORNO PARA O MESMO DIA. |
1004072 |
04/08/2021 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE IPATINGA NO DIA 02/08/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 03/08/2021 AS 05:00HRS |
1004073 |
04/08/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE DE 12 ANOS COM DIABETE, ONDE VEIO SER CONFIRMADO APOS PRESENCIAR O ACIDENTE DE SEU PAI. PASSOU A TER COMPLICACOES DE SAUDE, TENDO QUE FAZER UMA ALIMENTACAO DIFERENCIADA DOS OUTROS. |
1004074 |
04/08/2021 |
R$ 300,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 04/08/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO O USUARIO JOAO RODRIGUES SANTOS EM TRABALHO DE TRANSFERENCIA PARA QUE O MESMO FACA UMA CONSULTA. |
1004075 |
04/08/2021 |
R$ 110,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 04/08/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO KELVIN GONÇALVES MOTA E ACOMPANHANTE, E OUTROS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HR |
1004076 |
04/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 04/08/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO A USUARIA DEBORA RAMOS DE SOUZA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO DIA 06/08/2021 AS 08:00H |
1004077 |
04/08/2021 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI COM SAIDA DIA 04/08/2021 AS 04:00 HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS DO VEICULO VAN, COM RETORNO NO MESMO DIA 04/08/2021 AS 16:00HRS. |
1004078 |
04/08/2021 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A FARURAMENTO E SERVICOS POSTADO E DIVESSOS. |
1004079 |
04/08/2021 |
R$ 18,76 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 05/08/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIO AUREO MACHADO E ACOMPANHANTE, E OUTROS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA 05/08/2021 |
1004085 |
05/08/2021 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 05/08/2021 AS 07:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 05/08/2021 AS 14:00HRS. |
1004086 |
05/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 05/08/2021 AS 05/08/2021, LEVANDO A USUARIA FABIANA PIRIS E ACOMPANHANTE, E OUTROS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA. |
1004087 |
05/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA A CIDAE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05/08/2021 AS 07:00HRS. INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 05/08/2021 AS 14:00HRS. |
1004088 |
05/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI COM SAIDA DIA 05/08/2021 AS 04:00HRS. INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS DO VEICULOR ONIBUS, COM RETORNO NO MESMO DIA 05/08/2021 AS 16:00HRS |
1004089 |
05/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA NO VEICULO ONIBUS PARA TEOFILO OTONI NO DIA 05/08/2021 AS 04:00HRS. LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E RETORNO PARA O MESMO DIA 05/08/2021 AS 16:00HRS |
1004090 |
05/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI COM SAIDA DIA 06/08/2021 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS DO VEICULO ONIBUS , COM RETORNO NOM MESMO DIA 06/08/2021 AS 16:00HRS. |
1004091 |
05/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 08/08/2021 AS 09:00HRS, LEVANDO USUARIO SEBASTIAO DIAS ROCHA, EM TRANSFERENCIA PARA QUE O MESMO FACA UM EXAME ESPECIALIZADO. COM RETORNO NO MESMO |
1004096 |
06/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 08/08/2021 AS 09:00HRS, LEVANDO O USUARIO SEBASTIAO DIAS ROCHA, ENM TRANSFERENCIA PARA QUE O MESMO FAÇA UM EXAME ESPECIALIZADO. RETORNO 09/08 |
1004097 |
06/08/2021 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004098 |
06/08/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004099 |
06/08/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004100 |
06/08/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004101 |
06/08/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004102 |
06/08/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004103 |
06/08/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004104 |
06/08/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004105 |
06/08/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004106 |
06/08/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004107 |
06/08/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004108 |
06/08/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004109 |
06/08/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004110 |
06/08/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004111 |
06/08/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004112 |
06/08/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004113 |
06/08/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004114 |
06/08/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004115 |
06/08/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004116 |
06/08/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004117 |
06/08/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004118 |
06/08/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004119 |
06/08/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004120 |
06/08/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004121 |
06/08/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004122 |
06/08/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004123 |
06/08/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004124 |
06/08/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004125 |
06/08/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004126 |
06/08/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004127 |
06/08/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004128 |
06/08/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004129 |
06/08/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004130 |
06/08/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004131 |
06/08/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004132 |
06/08/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004133 |
06/08/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004134 |
06/08/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004135 |
06/08/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004136 |
06/08/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004137 |
06/08/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004138 |
06/08/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004139 |
06/08/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004140 |
06/08/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004141 |
06/08/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004142 |
06/08/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004143 |
06/08/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004144 |
06/08/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004145 |
06/08/2021 |
R$ 150,00 |
|
| AQUISICAO DE MOUSE CLASSIC, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMNETO. |
1004146 |
06/08/2021 |
R$ 25,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA-RAPIDO, PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO |
1004147 |
06/08/2021 |
R$ 250,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA-RAPIDO, PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1004148 |
06/08/2021 |
R$ 1.565,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA-RAPIDO, PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS LOTADOS E/OU A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
1004149 |
06/08/2021 |
R$ 350,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA-RAPIDO, PARA ATENDER A FROTA DE TRATORES LOTADOS E/OU A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO |
1004150 |
06/08/2021 |
R$ 390,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDAGEM PARA MANUTENCAO DE GRADE ARADORA BALDAN, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1004151 |
06/08/2021 |
R$ 580,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PESSOAS CARENTES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004152 |
06/08/2021 |
R$ 1.119,92 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA NO VEICULO ONIBUS PARA TEOFILO OTONI NO DIA 06/08/2021 AS 04:00HRS. LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA 06/08/2021 AS 16:00HRS |
1004154 |
06/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR AGENTE DE ENDEMIAS PARA TEOFILO OTONI NO DIA 06/08/2021 AS 04:00HRS. POS O MESMO NECESSITA FAZER UM TREINAMENTO PARA LHE CAPACITA NA AREA. COM RETORNO NO MESMO DIA 06/08/2021. |
1004155 |
06/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004156 |
06/08/2021 |
R$ 150,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA GALERIAS DE ÁGUA PLUVIAL, NECESSÁRIAS À DRENAGEM NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |
1004157 |
06/08/2021 |
R$ 2.510,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR PARA TEOFILO OTONI NO DIA 14/09/2021, RESOLVENDOM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA 14/09/2021. |
1004158 |
06/08/2021 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 14/09/2021, RESOLVENDOM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA 14/09/2021. |
1004159 |
06/08/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 09/08/2021 AS 05:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA 09/08/2021 AS 16:00HRS. |
1004160 |
09/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 04/08/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO A USUARIA DEBORA RAMOS DE SOUZA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, COM RETORNO PARA O DIA 06/08/2021 AS 19:30HR |
1004161 |
09/08/2021 |
R$ 47,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 04/08/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO A USRUARIA DEBORA RAMOS DE SOUZA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, COM RETORNO DIA 06/08/2021 AS 19 |
1004162 |
09/08/2021 |
R$ 295,03 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA O SR° PREFEITO INDO EM VIAGEM A CIDADE ADMINISTRATIVA COM SAIDA DIA 09/08/2021 AS 12:00HRS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. E RETORNO NO DIA 120/08/2021 AS 09:00HRS. |
1004163 |
09/08/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 09/08/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA 09/08/2021 AS 16:00HRS. |
1004164 |
09/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI, COM SAIDA NO DIA 09/08/2021 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIO DO VEICULO ONIBUS. COM RETORNO NO MESMO DIA 09/08/2021 AS 16:00HRS. |
1004165 |
09/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA NO VECULO ONIBUS PARA TEOFILO OTONI NO DIA 09/08/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA 09/08/2021 AS 16:00HRS |
1004166 |
09/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR ACOMPANHANDO O SR° PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE ADMINISTRATIVA COM SAIDA DIA 09/08/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM RETORNO DIA 12/08/2021 AS 09:00HRS. |
1004167 |
09/08/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRTARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004168 |
09/08/2021 |
R$ 1.411,40 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PAES E LANCHES, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1004169 |
09/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 10/08/2021 AS 07:00HRS, INDO EM TRABALHO BUSCAR VACINAS. COM RETORNO PARA O MESMO DIA 10/08/2021 AS 15:00HRS. |
1004172 |
10/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 10/08/2021 AS 07:00HRS, INDO EM TRABALHO BUSCAR VACINAS. COM RETORNO NO MESMO DIA 10/08/2021 AS 15:00HRS. |
1004173 |
10/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA S SERVIDOR PARA TEOFILO OTONI NO DIA 10/08/2021 AS 17:00HRS, BUSCANDO ALTA DA USUARIA MARINALVA MARIA DE JESUS, NO HOSPITAL PHILADELFIA. COM RETORNO PARA DIA 11/08/2021 AS 05:00HRS |
1004174 |
10/08/2021 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADO VALADARES NO DIA 09/08/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA 09/08/2021 AS 16:00HRS. |
1004175 |
10/08/2021 |
R$ 63,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA IPATINGA NO DIA 10/08/2021 AS 09:00HRS, LEVANDO O USUARIO HUMBERTO MURTA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO PARA O DIA 11/08/2021 AS 05:00HRS. |
1004176 |
10/08/2021 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA IPATINGA NO DIA 10/08/2021 AS 09:00HRS, LEVANDO O USUARIO HUMBERTO MURTA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO DIA 11/08/2021 AS 05: |
1004177 |
10/08/2021 |
R$ 130,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONIO NO DIA 10/08/2021 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS DO VEICULO ONIBUS, COM RETORNO NO MESMO DIA 10/08/2021 AS 16:00HRS. |
1004178 |
10/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA NO VEICULO ONIBUS PARA TEOFILO OTONI NO DIA 10/08/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA 10/08/2021 AS 16:00HR |
1004179 |
10/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR AGENTE DE ENDEMIAS PARA TEOFILO OTONI NO DIA 10/08/2021 AS 04:00HRS. POIS O MESMO NECESSITA FAZER UM TREINAMENTO PARA A MANUTENCAO E LIMPEZA DE BOMBA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16 |
1004180 |
10/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SEGURO AOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO. |
1004181 |
10/08/2021 |
R$ 1.188,47 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA NO VEICULO VAN, PARA A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS NO DIA 11/08/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO USUSARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO CAPS. COM RETORNO NO MESMO DIA 11/08/2022 |
1004185 |
11/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 11/08/2021 AS 09:00HRS, LEVANDO USUARIO MANOEL GOMES EM TRANSFERENCIA PARA QUE O MESMO FACA UM EXME ESPECIALIZADO. COM RETORNO NO MESMOD DIA |
1004186 |
11/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 11/08/2021 AS 16:00HRS, LEVANDO A USUARIA ILDETE SOARES PARA EXAME ESPECIALIZADO, COM RETORNO NO MESMO DIA 18/08/2021 AS 05:00HRS. |
1004187 |
11/08/2021 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM EM TRABALHO DE TRANSFERENCIA PARA TEOFILOONI NO DIA 11/08/2021 AS 09:00HRS, LEVANDO USUARIO MANOEL GOMES, PARFA A REALIZACAO DE UMA RTOGRAFIA |
1004188 |
11/08/2021 |
R$ 110,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NOS DIA 11/08/2021 E 13/08/2021, LEVANDO OS USUARIO PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNOS NOS RESPECTIVOS DIAS. |
1004189 |
11/08/2021 |
R$ 100,00 |
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| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DSTINADO PARA FAZER A GALERIA NA RUA HENRIQUE VICENTE LEANDRO SITUADA NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES MG. |
1004190 |
11/08/2021 |
R$ 520,00 |
|
| FORNEICMENTO DE TUBOS DE CONCRETO (MANILHAS), DESTINADO PARA CONSTRUÇA DA GALERIA NA RUA RUA HENRIQUE VICENTE LEANDRO SITUADA NO MUNICIPIO DE FRONTERA DOS VALES MG. |
1004192 |
11/08/2021 |
R$ 6.068,00 |
|
| FORNECIMENTOS DE MATERIAL GRAFICO DE RECEITUARIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1004193 |
11/08/2021 |
R$ 810,84 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA REFORMA DO MURO DA GARAGEM MUNICIPAL. |
1004194 |
11/08/2021 |
R$ 510,30 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA FAZER A GALERIA DE AGUA PLUVIAL NA RUA HENRIQUE VICENTE LEANDRO SITUADA NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES MG. |
1004195 |
11/08/2021 |
R$ 889,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004196 |
12/08/2021 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS,PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIARIO PARA LOCACAO DE IMOVEL EM PADRAO SUFICIENTE PARA ACOMODAR. |
1004197 |
12/08/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS,PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIARIO PARA LOCACAO DE IMOVEL EM PADRAO SUFICIENTE PARA ACOMODAR. |
1004198 |
12/08/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI COM SAIDA NO DIA 12/08/2021 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS DO VEICULO ONIBUS, COM RETORNO PARA O MESMO DIA 12/08/2021 AS 16:00HRS. |
1004199 |
12/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA NO VEICULO ONIBUS PARA TEOFILO OTONI NO DIA 12/08/2021 AS 04:00HRS. LEVANDO OS USUARIOS PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMOS DIA AS 16:00HRS. |
1004200 |
12/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO NATALIDADE, POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004201 |
12/08/2021 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 13/08/2021 AS 07HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINA. COM RETORNO NO MESMO DIA 13/08/2021 AS 16:00HRS. |
1004206 |
13/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 13/08/2021 AS 07:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINA. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 13/08/2021 AS 16:00HRS. |
1004207 |
13/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 14/08/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO O USUARIO ALBERTO JOSE DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO DIA 14/08/2021 AS 17HR |
1004208 |
13/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 14/08/2021 AS 07:00HRS, INDO EM TRABALHO DE LEVAR USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO CONSORCIO. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1004209 |
13/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 14/08/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIA HELENA MARIA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO DIA 15/08/2021 AS 05:00HRS. |
1004210 |
13/08/2021 |
R$ 110,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENERO DE ALIMENTACAO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSTENCIA SOCIAL. |
1004211 |
13/08/2021 |
R$ 815,15 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERAL PARA CONSTRUÇAO DO CORETO DA PRACA INTENDENTE NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES MG. |
1004212 |
13/08/2021 |
R$ 501,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO , DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTRA. |
1004213 |
13/08/2021 |
R$ 1.302,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004214 |
13/08/2021 |
R$ 2.840,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1004215 |
13/08/2021 |
R$ 11.200,00 |
|
| PRESTACAO DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO AO SUPORTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES ATE O LOCAL DE TRABALHO. |
1004216 |
13/08/2021 |
R$ 6.408,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO , DESTINADO AO SUPORTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1004217 |
13/08/2021 |
R$ 541,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A EXTENSAO DE REDE RURAL PARA ATENDER A LIGACAO DE MAIS UM PONTO NA FAZENDA BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES. |
1004218 |
13/08/2021 |
R$ 10.193,90 |
|
| EMPENHO REFETENTE AO PACIENTE POIS FOI SOLICITADO QUE O MESMO FACA UMA CONSULTA NA CIDADE DE IPATINGA COM DRA LETICIA L. PEIXOTO. SENDO ASSIM FICA DESCRITO EM DOCUMENTO ANEXO A ESTE. POIS O MESMO NECESSETI DE AJUDA DE C |
1004222 |
16/08/2021 |
R$ 220,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 16/08/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA ALCIONE SAMPAIO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HR |
1004223 |
16/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 16/08/2021 AS 07:00HRS, INDO EM TRABALHO DE LEVAR USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO PARA O MESMO DIA AS 16/08/2021. |
1004224 |
16/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI, COM SAIDA NO DIA 16/08/2021 AS 04:00HRS. INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS DO VEICULO ONIBUS, COM RETORNO PARA O MESMO DIA 16/08/2021 AS 16:00HRS. |
1004225 |
16/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA NO VEICULO ONIBUS PARA TEOFILO OTONI NO DIA 16/08/2021 AS 04:00HRS. LEVANDO OS USUARIOS PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1004226 |
16/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004227 |
16/08/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| FORNECIMENTO DE CABO PARA ALARME, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004228 |
16/08/2021 |
R$ 300,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PULVERIZADOR , DESTINADO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES MG. |
1004229 |
16/08/2021 |
R$ 1.490,00 |
|
| FORNECIMENTO DE TINTA PARA EMPRESSORA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO. |
1004230 |
16/08/2021 |
R$ 780,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO SERVICOS FUNERARIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1004231 |
16/08/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FABRICACAO DE LANCHES PARA REUNIOES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1004232 |
16/08/2021 |
R$ 1.766,28 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FABRICACAO DE LANCHES PARA REUNIOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOS. |
1004233 |
16/08/2021 |
R$ 702,33 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE VASSOURAS PARA A LIMPEZA DAS RUAS. |
1004234 |
16/08/2021 |
R$ 232,52 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DE RECEITUARIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL. |
1004235 |
16/08/2021 |
R$ 1.223,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE MANUTENCAO DA AGUA NA COMUNIDADE DOS PEDRAS. |
1004240 |
17/08/2021 |
R$ 697,67 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI COM SAIDA NO DIA 17/08/2021 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS DO VEICULO ONIBUS, COM RETORNO PARA O MESMO DIA 17/08/2021 AS 16:00 |
1004241 |
17/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 17/08/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 17/08/2021 AS 16:00HRS. |
1004242 |
17/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 17/08/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO HUMBERTOR MURTA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1004243 |
17/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA PARA A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO A MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIPAL DE ADMINISTRACAO |
1004244 |
17/08/2021 |
R$ 270,00 |
|
| EMPENHO REFERENETE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 17/08/2021 AS 05:00HRS, LEVANDO URUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO PARA O MEMOS DIA 17/08/2021 A 16:00HRS. |
1004245 |
17/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 18/08/2021 AS 06:00HRS, PARA PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA NA AMUC, COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00HRS. |
1004250 |
18/08/2021 |
R$ 220,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA NO VEICULO ONIBUS PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 18/08/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETOTNO PARA O MESMO DIA AS 16:00HRS |
1004251 |
18/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 18/08/2021 AS 07:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA AS 15:00HRS. |
1004252 |
18/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR TECNICO DE ENFERMAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 18/08/2021 AS 07:00HRS.INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETORNO PARA O MEMSO DIA AS 15:00HRS. |
1004253 |
18/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REREFENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS NO DIA 18/08/2021 AS 07:00HRS,TRASPORTANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO CAPS. COM RETORNO PARA O MESMO DIA 18/08/2021 AS 16:00 |
1004254 |
18/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE. |
1004255 |
18/08/2021 |
R$ 1.758,14 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI, COM SAIDA NO DIA 18/08/2021 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS DO VEICULO ONIBUS. COM RETORNO PARA O MESMOD DIA 18/08/2021 AS 16:00HRS. |
1004256 |
18/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADO ATENDER A NECESSIDADS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004257 |
18/08/2021 |
R$ 1.517,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDECIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (CRAS) |
1004262 |
19/08/2021 |
R$ 136,66 |
|
| EMPENHO REFERENETE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 19/082021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIO ROMULO COSTA ALMEIDA SILVA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1004263 |
19/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO- EDT, NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA (ARQUIVO MORTO). |
1004264 |
19/08/2021 |
R$ 16,47 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004265 |
19/08/2021 |
R$ 2.755,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO PSF, POSTO DE SAUDE E FARMACIA, DESTE MUNICIPIO |
1004266 |
19/08/2021 |
R$ 6.175,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLA MUNICIPAIS DE FRONTEIRA DOS VALES - MG |
1004267 |
19/08/2021 |
R$ 4.275,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
1004268 |
19/08/2021 |
R$ 5.415,00 |
|
| EMPENHO REFERENETE AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO EDT, NAS DEPENDENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1004269 |
19/08/2021 |
R$ 20,38 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 20/08/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS , COM RETORNO PARA O MESMO DIA 20/08/2021 AS 16:00HRS. |
1004271 |
20/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 20/08/2021 AS04:00HRS. INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR OS USUARIOS DO VEICULO ONIBUS , COM DATA PREVISTA DE RETORNO PARA O MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1004272 |
20/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 20/08/2021 AS 09:00HRS, LEVANDO USUARIO RICARDO DIAS ROCHA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECISALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00HRS. |
1004273 |
20/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENETE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 20/08/2021 AS 07:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCA VACINAS. COM RETORNO NO MESMO DIA 20/08/201 AS 15:00HRS. |
1004274 |
20/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 20/08/2021 AS 07:00HRS. INDO EM TRABALHO DE BUSCRA VACINA, COM RETORNO PARA O MESMO DIA 20/08/2021 AS 15:00HRS |
1004275 |
20/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| SERVIÇO DE GRAVACOES E PROPAGANDAS E VINHETAS, DESTINADO A ATENDER AS ACOES AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID 19) |
1004276 |
20/08/2021 |
R$ 2.198,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 20/08/2021 AS 05:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA REALIZARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1004278 |
20/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.COMPENTECIA AGOSTO/2021. |
1004279 |
20/08/2021 |
R$ 136,66 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA SEREM USADOS NA OBRA DO MURO DA GARAGEM MUNICIPAL. |
1004281 |
20/08/2021 |
R$ 573,30 |
|
| FORNECIMENTO DE JANELA MADEIRA, PARA SER INSTALADA NA GARAGEM MUNICIPAL |
1004282 |
20/08/2021 |
R$ 650,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA NO DIA 23/08/2021 AS 04:00HRS LEVANDO A USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO PARA O MESMOD DIA 23/08/2021 AS 16:00HRS. |
1004283 |
23/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR SECRETARIO DE JUNTA MILITAR A CIDADE DE JEQUITINHONHA COM SAIDA DIA 24/08/2021 AS 11:00HRS, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE ORIENTACAO TECNICA. COM RETORNO NO MESMOD DIA AS 17:30H |
1004284 |
23/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MORORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES COM SAIDA DIA 24/08/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 19:00HRS. |
1004285 |
23/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO SE SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTURURA E TRANSPORTE. |
1004286 |
23/08/2021 |
R$ 354,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1004287 |
23/08/2021 |
R$ 2.017,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 23/08/2021 AS 06:HRS, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO PREVISTO PARA P MESMO DIA 23/08/2021 AS 19:00HRS |
1004288 |
23/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO. |
1004290 |
23/08/2021 |
R$ 2.142,77 |
|
| FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QPY-8329, DESTINADO ATENDER AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1004291 |
23/08/2021 |
R$ 116,80 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1004292 |
23/08/2021 |
R$ 1.200,10 |
|
| FORNECIMENT DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QPY-8323, DESTINADO A TRANSPRTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPO. |
1004293 |
23/08/2021 |
R$ 2.801,19 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA. |
1004294 |
23/08/2021 |
R$ 9.380,20 |
|
| FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA VEICULO PLACA QPY-8323, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES. |
1004295 |
23/08/2021 |
R$ 116,80 |
|
| FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA VEICULO PLACA QUT-4983 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES. |
1004296 |
23/08/2021 |
R$ 215,00 |
|
| FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO PLACA RMN-6C64, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUCIPIO |
1004297 |
23/08/2021 |
R$ 146,00 |
|
| FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO PLACA QOJ-3367 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUCIPIO |
1004298 |
23/08/2021 |
R$ 87,60 |
|
| RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1004299 |
23/08/2021 |
R$ 800,00 |
|
| RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1004300 |
23/08/2021 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFETENTE A DIARIA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 23/08/2021 AS 08:00HRS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA 23/08/2021 AS 07:00HRS. |
1004301 |
23/08/2021 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM A SERVIDOR PARA TEOFILO OTONI NO DIA 23/08/2021 AS 06:00HRS, INDO EM TRABALHO BUSCAR CAMINHAO DE LIXO. COM RETORNO PARA O MESMO DIA 23/08/2021 AS 17:00HRS. |
1004302 |
23/08/2021 |
R$ 43,79 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA TEOFILO OTONI NO DIA 23/08/2021 AS 06:00HRS, INDO EM TRABALHO BUSCAR CAMINHAO DE LIXO. COM RETORNO PARA O MESMO DIA 23/08/2021 AS 17:00HRS. |
1004303 |
23/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIENTO DE PERIFERICOS DE INFORMATCA, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAMENTO. |
1004304 |
23/08/2021 |
R$ 90,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1004305 |
23/08/2021 |
R$ 392,00 |
|
| FORNECIMENTO DE SUPLEENTO DE INFORMATICA, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCACAO. |
1004306 |
23/08/2021 |
R$ 983,00 |
|
| FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
1004307 |
23/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
| AQUISICAO DE EMBALAGENS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004308 |
23/08/2021 |
R$ 1.725,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO PARA RECARGA DE CARTUCHO TONNER, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004309 |
23/08/2021 |
R$ 110,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL |
1004310 |
23/08/2021 |
R$ 443,60 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS (DOCES E GULOSEIMAS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004311 |
23/08/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| FORNECIMENT DE MATERAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO. |
1004312 |
23/08/2021 |
R$ 9.013,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇAO. |
1004313 |
23/08/2021 |
R$ 10.450,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATEIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004314 |
23/08/2021 |
R$ 13.839,20 |
|
| FORNECIMENTOS DE MATERIAL GRAFICO DE RECEITUARIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1004315 |
23/08/2021 |
R$ 111,68 |
|
| FORNECIMENT DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QPY-8329, DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPO. |
1004316 |
23/08/2021 |
R$ 3.149,22 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS DEPENDENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). |
1004317 |
23/08/2021 |
R$ 71,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 24/08/2021 AS 07:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS DO VEICULO ONIBUS. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMOD DIA 24/08/2021 AS 16:00HRS. |
1004318 |
24/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA BELO HORIZONTE NO DIA 24/08/2021 AS 04:00HRS, ACOMPANHANDO O USUARIO PAULO HENRIQUE SALOMAO AGUIAR, E,M TRABALHO DE TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL LUXEMBU |
1004319 |
24/08/2021 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 24/08/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA 24/08/2021 AS 16:00HRS. |
1004320 |
24/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA EXTERNA DE PACIENTE COM ACOMPANHAMENTO MEDICO PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 08/08/2021. |
1004321 |
24/08/2021 |
R$ 2.341,26 |
|
| EMPENHO REFERENETE A TRANSFERENCIA EXTERNA DE PACIENTE COM ACOMPANHAMENTO MEDICO DE PACIENTE PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 23/07/2021. |
1004322 |
24/08/2021 |
R$ 2.341,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIRDO MOTORISTA PARA MURIAE NO DIA 24/08/2021 AS 13:00HRS, LEVANDO USUARIA INACIA MARIA DE JESUS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETRNO NO DIA 25/08/2021 AS 18:30HRS. |
1004323 |
24/08/2021 |
R$ 170,00 |
|
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACAO DE SISTEMA DE REPETIDOR DE TELEFONIA MOVEL (OPERADORA VIVO), COM A DEVIDA CONFIGURACAO E TRANSMISSAO DE SINAL PARA CELULAR, NA COMUNIDADE "MONTE CASTELO" SITUADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1004324 |
24/08/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACAO DE SISTEMA DE REPETIDOR DE TELEFONIA MOVEL (OPERADORA VIVO), COM A DEVIDA CONFIGURACAO E TRANSMISSAO DE SINAL PARA CELULAR, NA COMUNIDADE "MONTE CASTELO" SITUADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1004325 |
24/08/2021 |
R$ 28.500,00 |
|
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACAO DE SISTEMA DE REPETIDOR DE TELEFONIA MOVEL (OPERADORA OI), COM A DEVIDA CONFIGURACAO E TRANSMISSAO DE SINAL PARA CELULAR, NA COMUNIDADE "MONTE CASTELO" SITUADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-M |
1004326 |
24/08/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACAO DE SISTEMA DE REPETIDOR DE TELEFONIA MOVEL (OPERADORA OI), COM A DEVIDA CONFIGURACAO E TRANSMISSAO DE SINAL PARA CELULAR, NA COMUNIDADE "MONTE CASTELO" SITUADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-M |
1004327 |
24/08/2021 |
R$ 28.500,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE SAGERTAS E CAIACAO DE MEIO FIO EM VIAS PUBLICAS, EM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRE. DE INFRA ESTRUTURA E TRASNPORTE. |
1004328 |
24/08/2021 |
R$ 4.045,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1004329 |
24/08/2021 |
R$ 605,60 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004330 |
24/08/2021 |
R$ 3.162,60 |
|
| FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA O VEICULO PLACA RMN6C64, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO |
1004331 |
24/08/2021 |
R$ 52,00 |
|
| FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA O VEICULO PLACA QOJ3367, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO |
1004332 |
24/08/2021 |
R$ 104,00 |
|
| FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA O VEICULO PLACA ORC8731, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL |
1004333 |
24/08/2021 |
R$ 630,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA ASERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 24/08/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO PAULO HENRIQUE SALOMAO AGUIAR, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO DIA 26/08/2021 AS 16:00HRS. |
1004334 |
24/08/2021 |
R$ 500,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA DE MINAS NESTE MUNICIPIO |
1004335 |
24/08/2021 |
R$ 19.958,80 |
|
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA DE MINAS NESTE MUNICIPIO |
1004336 |
24/08/2021 |
R$ 11.306,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS O MESMO FAZ ACOMPANHAMENTO POS TRANSPLANTE NA UNIDADE DE TRANSPLANTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, SENDO ASSIM FICA DESCRITO ACIMA QUE O MESMO NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO. |
1004337 |
25/08/2021 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 25/08/2021 AS 04:00HRS. LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E RETORNO NO MESMO DIA 25/08/2021 AS 16:00HRS. |
1004338 |
25/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 25/08/2021 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS DO VEICULO ONIBUS, COM RETOR NO MESMO DIA 25/08/2021 AS 16:00HRS. |
1004339 |
25/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARAIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 25/08/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO CAPS. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 25/08/2021 AS 15:00HRS. |
1004340 |
25/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE OBRAS E SERVICOS QUE SERA OBRIGATORIO PARA A EMISSAO DE CERTIDAO DE ACERVO TECNICO-CAT. CONSTRUCAO DE UMA GALERIA COM A FINALIDADE DE DRENAGEM E MENEJO DE AGUA PLUVIAL. |
1004341 |
25/08/2021 |
R$ 88,78 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE DE CASCALHO PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
1004342 |
25/08/2021 |
R$ 6.500,00 |
|
| FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA FROTA DE VEICULOS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1004343 |
25/08/2021 |
R$ 2.532,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA. |
1004344 |
25/08/2021 |
R$ 10.015,80 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004345 |
25/08/2021 |
R$ 5.868,00 |
|
| FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. |
1004346 |
25/08/2021 |
R$ 2.269,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1004347 |
25/08/2021 |
R$ 11.454,00 |
|
| AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E PORTAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FRONTEIRA DOS VALES MG. |
1004348 |
25/08/2021 |
R$ 13.791,80 |
|
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO |
1004349 |
25/08/2021 |
R$ 19.502,20 |
|
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO |
1004350 |
25/08/2021 |
R$ 11.907,80 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1004351 |
25/08/2021 |
R$ 2.850,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004352 |
26/08/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004353 |
26/08/2021 |
R$ 504,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004354 |
26/08/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004355 |
26/08/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1004356 |
26/08/2021 |
R$ 9.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1004357 |
26/08/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1004358 |
26/08/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004359 |
26/08/2021 |
R$ 9.816,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004360 |
26/08/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004361 |
26/08/2021 |
R$ 2.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004362 |
26/08/2021 |
R$ 2.300,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004363 |
26/08/2021 |
R$ 2.970,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1004364 |
26/08/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004365 |
26/08/2021 |
R$ 11.800,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004366 |
26/08/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1004367 |
26/08/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004368 |
26/08/2021 |
R$ 8.560,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004369 |
26/08/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004370 |
26/08/2021 |
R$ 7.450,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004371 |
26/08/2021 |
R$ 5.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004372 |
26/08/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004373 |
26/08/2021 |
R$ 4.600,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004374 |
26/08/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004375 |
26/08/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004376 |
26/08/2021 |
R$ 5.551,27 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004377 |
26/08/2021 |
R$ 4.800,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004378 |
26/08/2021 |
R$ 10.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004379 |
26/08/2021 |
R$ 12.980,50 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1004380 |
26/08/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004381 |
26/08/2021 |
R$ 1.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004382 |
26/08/2021 |
R$ 14.050,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004383 |
26/08/2021 |
R$ 6.946,08 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004384 |
26/08/2021 |
R$ 7.675,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004385 |
26/08/2021 |
R$ 21.200,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004386 |
26/08/2021 |
R$ 1.990,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004387 |
26/08/2021 |
R$ 67.962,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004388 |
26/08/2021 |
R$ 15.185,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004389 |
26/08/2021 |
R$ 9.600,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004390 |
26/08/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004391 |
26/08/2021 |
R$ 102,54 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004392 |
26/08/2021 |
R$ 10.120,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004393 |
26/08/2021 |
R$ 5.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004394 |
26/08/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004395 |
26/08/2021 |
R$ 7.646,67 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004396 |
26/08/2021 |
R$ 3.875,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004397 |
26/08/2021 |
R$ 10.963,30 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004398 |
26/08/2021 |
R$ 2.143,01 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1004399 |
26/08/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004400 |
26/08/2021 |
R$ 15.725,30 |
|
| REFERENTE AO ABONA/SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE SALÁRIO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004401 |
26/08/2021 |
R$ 102,54 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004402 |
26/08/2021 |
R$ 34.240,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004403 |
26/08/2021 |
R$ 29.595,90 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004404 |
26/08/2021 |
R$ 4.613,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004405 |
26/08/2021 |
R$ 3.538,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004406 |
26/08/2021 |
R$ 47.536,90 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004407 |
26/08/2021 |
R$ 153,81 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004408 |
26/08/2021 |
R$ 41.980,90 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004409 |
26/08/2021 |
R$ 2.602,22 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004410 |
26/08/2021 |
R$ 1.430,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004411 |
26/08/2021 |
R$ 1.594,08 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004412 |
26/08/2021 |
R$ 6.543,01 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004413 |
26/08/2021 |
R$ 1.377,65 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004414 |
26/08/2021 |
R$ 6.777,74 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004415 |
26/08/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1004416 |
26/08/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004417 |
26/08/2021 |
R$ 5.625,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004418 |
26/08/2021 |
R$ 8.420,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004419 |
26/08/2021 |
R$ 7.139,48 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1004420 |
26/08/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004421 |
26/08/2021 |
R$ 11.025,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004422 |
26/08/2021 |
R$ 11.475,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004423 |
26/08/2021 |
R$ 58.350,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004424 |
26/08/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004425 |
26/08/2021 |
R$ 3.046,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004426 |
26/08/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004427 |
26/08/2021 |
R$ 51,27 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004428 |
26/08/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004429 |
26/08/2021 |
R$ 1.210,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004430 |
26/08/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1004431 |
26/08/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1004432 |
26/08/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004433 |
26/08/2021 |
R$ 4.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004434 |
26/08/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004435 |
26/08/2021 |
R$ 1.905,48 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1004436 |
26/08/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004437 |
26/08/2021 |
R$ 8.625,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004438 |
26/08/2021 |
R$ 23.461,20 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004439 |
26/08/2021 |
R$ 14.360,30 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004440 |
26/08/2021 |
R$ 6.013,75 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004441 |
26/08/2021 |
R$ 252,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004442 |
26/08/2021 |
R$ 420,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004443 |
26/08/2021 |
R$ 7.455,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004444 |
26/08/2021 |
R$ 14.135,60 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004445 |
26/08/2021 |
R$ 966,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004446 |
26/08/2021 |
R$ 231,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004447 |
26/08/2021 |
R$ 4.011,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004448 |
26/08/2021 |
R$ 6.834,23 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004449 |
26/08/2021 |
R$ 2.131,77 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004450 |
26/08/2021 |
R$ 644,80 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004451 |
26/08/2021 |
R$ 256,26 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004452 |
26/08/2021 |
R$ 5.468,10 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004453 |
26/08/2021 |
R$ 6.453,49 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004454 |
26/08/2021 |
R$ 7.458,29 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004455 |
26/08/2021 |
R$ 743,06 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004456 |
26/08/2021 |
R$ 8.712,46 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004457 |
26/08/2021 |
R$ 8.617,98 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 26/08/25021 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS DO VEICULO ONIBUS. COM RETORNO DIA 26/08/2021 AS 16:00HRS. |
1004458 |
26/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 26/08/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1004459 |
26/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 26/08/2021 AS 05:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETORNO PARA O MESMO DIA 26/08/2021 AS 16:00HRS. |
1004460 |
26/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO PARA RECARGA DE CARTUCHO TONNER, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004461 |
26/08/2021 |
R$ 90,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE EMFERMAGEM PARA TEOFILO OTNI NO DIA 26/08/2021 AS 05:00HRS. INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETORNO NO MESMO DIA 26/08/2021 AS 16:00HRS. |
1004462 |
26/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO ONONI NOS DIAS 26/08/2021 E 27/08/2021, LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIAZIDAS. COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. |
1004463 |
26/08/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA MURIAE NO DIA 24/08/2021 AS 13:00HRS, LEVANDO USUARIA INACIA MARIA DE JESUS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO DIA 25/08/2021 AS 18:30HRS, |
1004464 |
26/08/2021 |
R$ 225,05 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS O MESMO FAZ ACOMPANHAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL LUXEMBURGO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. ASSIM NECESSITANDO-SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO PARA RECEBER TRATAMENTO A ALTURA. |
1004469 |
26/08/2021 |
R$ 3.763,00 |
|
| FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO ENFRENTAMENTRO DA EMERGENCIA COVID 19, NESTE MUNICIPIO. |
1004470 |
26/08/2021 |
R$ 1.533,00 |
|
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE SOLDA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. |
1004471 |
26/08/2021 |
R$ 650,00 |
|
| AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA COMPACTA 127V, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
1004472 |
26/08/2021 |
R$ 500,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA A AMPLIACAO DO BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE MONTE CASTELO. |
1004473 |
26/08/2021 |
R$ 1.716,70 |
|
| FORNECMENTO DE TUBOS DE CONCRETO (MANILHAS), DESTINADO PARA CONSTRUÇA DA GALERIA NA ESCOLA MUNICIAL DE MONTE CASTELO |
1004474 |
26/08/2021 |
R$ 774,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO |
1004475 |
26/08/2021 |
R$ 9.611,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA NA ZONA RURAL. |
1004476 |
27/08/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA AGUA NA COMUNIDADE DOS PEDRAS. |
1004477 |
27/08/2021 |
R$ 697,67 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA NA ZONA RURAL. |
1004478 |
27/08/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 27/08/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO JORGE HENRIQUE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS. COM RETORNO PREVISTO NO MESMO DIA |
1004479 |
27/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI NO DIA 27/08/2021 AS 08:00HRS, LEAVDO EM TRANSFERENCIA A USUARIA JOCACIA MARILIA DE SOUZA. RETORNO PARA O DIA 28/08/2021 AS 05:00HRS. |
1004480 |
27/08/2021 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 27/08/2021 AS 11:00HRS, LEVANDO A SRA° CAROLINA SALOMAO TEIXEIRA. COM RETORNO NO MESMO DIA. |
1004481 |
27/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA O SR° PREFEITO A CIDADE ADIMINISTRATIVA SAIDA DIA 29/08/2021 AS 07:00HRS, SENDO CONVIDADO PELO GOVERNADOR ROMEU ZEMA. PARA DETALHAMENTO DOS RECURSOS DE 1,5 BILHAO DESTINADOS AOS MUNICIPIO |
1004482 |
27/08/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 24/08/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO PAULO HENRIQUE SALOMAO, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO DIA 26/08/2021 AS 16:00HRS. |
1004483 |
27/08/2021 |
R$ 203,63 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 27/08/2021 AS 09:00HRS, LEVANDO O USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA. COM RETORNO NO MESMO DIA 27/08/2021 AS 20:00HRS. |
1004484 |
27/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO POIS FOI SOLICITADO QUE O MESMO ACOMPANHADO PELA A SUA MAE ESTEFANI. FACA UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO. NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1004485 |
27/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS PAIF/CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO |
1004486 |
27/08/2021 |
R$ 2.375,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO |
1004487 |
27/08/2021 |
R$ 1.330,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE CULTURA |
1004488 |
27/08/2021 |
R$ 1.425,00 |
|
| FORNECMENTO DE GENERO DE ALIMENTACAO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO |
1004489 |
30/08/2021 |
R$ 1.000,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FRABRICACAO DE LANCHES PARA REUNIOES DA SECRETARIA DE ADIMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. |
1004490 |
30/08/2021 |
R$ 474,42 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 30/08/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE, E OUTROS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA. |
1004491 |
30/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NNO DIA 30/08/2021 AS 06:00HRS. LEVANDO USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 19:00HRS. |
1004492 |
30/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PNEUS PARA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO |
1004493 |
30/08/2021 |
R$ 4.440,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO AUTOMOTOR PLACA QOJ3367, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS/SCFV, DESTE MUNICIPIO |
1004494 |
30/08/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO PARA A ENTREGA DE KIT MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. |
1004495 |
30/08/2021 |
R$ 29.603,30 |
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| JUROS E MULTAS INSS AUTONOMOS REFERÊNTE JULHO/2021. |
1004496 |
30/08/2021 |
R$ 13,33 |
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| JUROS E MULTAS INSS COMPETÊNCIA JULHO/2021. |
1004497 |
30/08/2021 |
R$ 184,67 |
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| JUROS E MULTAS INSS COMPETÊNCIA JULHO/2021. |
1004498 |
30/08/2021 |
R$ 636,99 |
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| JUROS E MULTAS INSS DA FONTE 100 COMPETÊNCIA JULHO/2021. |
1004499 |
30/08/2021 |
R$ 1.047,17 |
|
| JUROS E MULTAS INSS FONTE 100 PRESTADOR DE SERVIÇOS COMPETÊNCIA JULHO/2021. |
1004500 |
30/08/2021 |
R$ 176,28 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM COM SAIDA NO DIA 30/08/2021 AS 05:00, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETORNO PARA O MESMO DIA 30/08/2021 AS 16:00HRS. |
1004501 |
30/08/2021 |
R$ 50,00 |
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| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1004502 |
30/08/2021 |
R$ 750,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 31/08/2021 AS 04:00HRS. LEVANDO OS USUARIOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, RETORNO NO MESMO DIA 31/08/2021 AS 16:00HRS. |
1004503 |
31/08/2021 |
R$ 50,00 |
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| FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SEREM USADAS NA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO |
1004504 |
31/08/2021 |
R$ 14.595,20 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, VISANDO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO |
1004505 |
31/08/2021 |
R$ 6.544,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SEREM USADOS NO VEICULO AUTOMOTOR PLACA ORC-8731, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL |
1004506 |
31/08/2021 |
R$ 11.078,50 |
|
| PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA ORC-8731, VISANDO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL |
1004507 |
31/08/2021 |
R$ 6.171,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA COM SAIDA NO DIA 31/08/2021 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS DO VEICULO ONIBUS, COM DATA DE RETORNO NO MESMO DIA 31/08/2021 AS 16:00HRS. |
1004508 |
31/08/2021 |
R$ 50,00 |
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| FORNECIMENTO DE ALCOOL 70%, PARA PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1004509 |
31/08/2021 |
R$ 3.161,28 |
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| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004510 |
31/08/2021 |
R$ 2.090,23 |
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| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS MUNCIPAIS, COMPETENCIA 08/2021. |
1004511 |
31/08/2021 |
R$ 5.982,27 |
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| PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EDUCACIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE PROJETOS E PLANEJAMENTOS ORGANIZACIONAL, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPLA DE EDUCACAO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1004512 |
31/08/2021 |
R$ 17.550,00 |
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| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO |
1004513 |
31/08/2021 |
R$ 14.456,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO |
1004514 |
31/08/2021 |
R$ 11.527,00 |
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| FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO |
1004515 |
31/08/2021 |
R$ 1.900,00 |
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