| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REFEICAO E PERNOITE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. |
1003387 |
01/07/2021 |
R$ 1.572,09 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PACIENTE, POIS A MESMA PRECISA SE DESLOCAR DO SEU MUNICIPIO COM ACOMPANHANTE LEGAL. PARA SER AVALIADA POU UM ELETROFISIOLOGISTA. SENDO ASSIM FICA DESCRITO ACIMA POR DOCUMENTO ANEXO A ESTE |
1003388 |
01/07/2021 |
R$ 400,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO A CONSTRUÇAO DO CORETO PARA PRACA INTENDENTE NASCIMENTO EM FRONTEIRA DOS VALES MG. |
1003389 |
01/07/2021 |
R$ 3.346,50 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PEQUENAS REFORMAS DAS PRACAS, EM ATENDIMENTO A SECRERARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
1003390 |
01/07/2021 |
R$ 3.721,55 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003391 |
01/07/2021 |
R$ 1.837,10 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIICIPAL DE SAÚDE. |
1003392 |
01/07/2021 |
R$ 10.601,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO. |
1003393 |
01/07/2021 |
R$ 12.278,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003394 |
01/07/2021 |
R$ 3.890,00 |
|
| FORNECIMENTO DE KITS CESTAS BASICAS, DESTINADO A DISTRIBUIÇAO GRATUITA DAS FAMILIA CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003395 |
01/07/2021 |
R$ 8.925,00 |
|
| FORNECIMENTO DE ALCOOL LIQUIDO 70%, PARA ATENDIMENTO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO |
1003396 |
01/07/2021 |
R$ 944,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE CARLOS CHAGAS NO DIA 01/07/2021 AS 14:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 01/07/2021 AS 16:00HRS |
1003397 |
01/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO. |
1003398 |
01/07/2021 |
R$ 6.345,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA O VEICULO PLACA ORC8731, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL |
1003399 |
01/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAS, PARA PESSOAS CARENTES EMATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003400 |
01/07/2021 |
R$ 6.141,77 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE MAQUINA PESADA E VEICULO DESTINADO A ABERTURA E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003401 |
01/07/2021 |
R$ 9.600,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE MAQUINA PESADA E VEICULO DESTINADO A ABERTURA E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003402 |
01/07/2021 |
R$ 13.600,00 |
|
| FORNECIMENTO DE CAMERA DE AR PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA CARTEPILLA , DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA. |
1003403 |
01/07/2021 |
R$ 676,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS PARA SEREM USADOS NA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO |
1003404 |
01/07/2021 |
R$ 7.964,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
1003405 |
01/07/2021 |
R$ 19.671,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1003406 |
01/07/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1003407 |
01/07/2021 |
R$ 2.250,00 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QPY8323, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO |
1003408 |
01/07/2021 |
R$ 490,53 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO |
1003409 |
01/07/2021 |
R$ 10.440,80 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE MOTOCICLETAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1003410 |
01/07/2021 |
R$ 258,97 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QOJ3367, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1003411 |
01/07/2021 |
R$ 1.011,92 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA RETROESCAVDEIRA XT870, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS |
1003412 |
01/07/2021 |
R$ 11.534,50 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTOR PLACA ORC8377, QXW0125, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO |
1003413 |
01/07/2021 |
R$ 1.312,06 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1003414 |
01/07/2021 |
R$ 589,57 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CAPINA MANUAL DE TERRENOS E VIAS PUBLICAS( ZONA RURAL) |
1003415 |
01/07/2021 |
R$ 14.250,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CAPINA MANUAL DE TERRENOS E VIAS PUBLICAS( ZONA URBANA) |
1003416 |
01/07/2021 |
R$ 12.285,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE REBAROS EM ALVENARIA POLIEDRICA EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICUS DESTE MUNICIPIO. |
1003417 |
01/07/2021 |
R$ 17.000,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE RECUPERACAO DE MEIO FIO DESTE MUNICIPIO. |
1003418 |
01/07/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE RASPAGEM, LIMPEZA DE SARGETAS NESTE MUNICIPIO. |
1003419 |
01/07/2021 |
R$ 700,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE EM ESTRADAS DO MUNICIPIO. |
1003420 |
01/07/2021 |
R$ 11.952,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENERO DE ALIMENTACAO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003421 |
01/07/2021 |
R$ 1.252,60 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL TESTE RAPIDO E TESTE SWAB, DESTINADO ATENDER O ENFRENTAMETO DO COVID-19. |
1003422 |
01/07/2021 |
R$ 26.650,40 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERAL HOSPITALAR, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO AO COVD19. |
1003423 |
01/07/2021 |
R$ 17.500,20 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1003424 |
01/07/2021 |
R$ 19.443,10 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA ORC8731, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL |
1003425 |
01/07/2021 |
R$ 2.918,60 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS TRATORES LSU80 E MF4307, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1003426 |
01/07/2021 |
R$ 3.188,76 |
|
| FORNECIMENTO DE ARLA PARA O VEICULO PLACA PUB2051, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1003427 |
01/07/2021 |
R$ 59,80 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QPY8323, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO |
1003428 |
01/07/2021 |
R$ 253,24 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTOR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO |
1003429 |
01/07/2021 |
R$ 8.106,97 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE MAQUINA DESTINADO A MANUTENCAO E CASCALHAMENTO DAS ESTRDAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1003430 |
01/07/2021 |
R$ 60.000,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003431 |
01/07/2021 |
R$ 9.150,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES. |
1003432 |
01/07/2021 |
R$ 11.400,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003434 |
01/07/2021 |
R$ 2.080,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO.. |
1003435 |
01/07/2021 |
R$ 9.760,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICPIO. |
1003436 |
01/07/2021 |
R$ 10.500,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICPIO. |
1003437 |
01/07/2021 |
R$ 6.016,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003438 |
01/07/2021 |
R$ 7.540,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADOAO TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
1003439 |
01/07/2021 |
R$ 10.500,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO SUPORTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES EM ATIVIDADES NAS ESTRSDAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
1003440 |
01/07/2021 |
R$ 2.080,00 |
|
| LOCAÇAO DE VEICULOS DESTINADO AO SUPORTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
1003441 |
01/07/2021 |
R$ 5.985,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE MAQUINA DESTINADO ABERTURA DE POÇO, LIMPEZA DE REPRESAS, ABERTURA E DESVIO DE TRECHO NA ESTRADA E ABERTURA DE MATA BURROS NA REGIAO DA COMUNIDADE SANTA ROSA. |
1003442 |
01/07/2021 |
R$ 40.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 02/07/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO EM TRANSFERECIA O USUARIO GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA PASSA POR UMA CIRUGIA. |
1003443 |
02/07/2021 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A TECNICA DE ENFERMAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 02/07/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO EM TRANSFERECIA O USUARIO GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA PASSA POR UMA CIRUG |
1003444 |
02/07/2021 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO RFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE CARLOS CHAGAS NO DIA 02/07/2021 AS 04:00HRS, BUSCANDO ALTA DE USUARIA ANDREA GOMES DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, COM RETORNO DIA 02/07/2021 AS 16:00HRS |
1003445 |
02/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NOS DIA 20/07/2021 E 05/07/2021 AS 04:00HRS . LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. |
1003446 |
02/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO SUPORTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003447 |
02/07/2021 |
R$ 457,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05/07/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS MARIA DE LOURDES ALVES E OUTROS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ZENEIDE CORDEIRO PARA BUSC |
1003455 |
05/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05/07/2021 AS 08:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO NOSSO MUNICIPIO. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 05/07 |
1003456 |
05/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05/07/2021 AS 08:00, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 05/07/2021 AS 16:00HRS. |
1003457 |
05/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |
1003458 |
05/07/2021 |
R$ 820,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS O MESMO FAZ ACOMPANHAMENTO POS TRANSPLANTE NA UNIDADE DE TRANSPLANTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. SENDO ASSIM FICA DESCRITO ACIMA QUE O MESMO NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA A SUA |
1003459 |
05/07/2021 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 06/07/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA 06 |
1003464 |
06/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 06/07/2021 AS 07:30HRS, LEVANDO O USUARIO LUCIANO BARBOSA SOUZA E ACOMPANHANTE. COM RETORNO DIA 08/07/2021 AS 19:00HRS. |
1003465 |
06/07/2021 |
R$ 500,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MAQUINA PATROL 120K CARTERPILLAR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA, |
1003466 |
06/07/2021 |
R$ 837,48 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |
1003467 |
06/07/2021 |
R$ 7.469,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NOS DIA 06/07/2021, 09/07/2021 E 12/07/2021 AS 07:00HRS DOS RESPECTIVOS DIAS, INDO BUSCAR VACINAS. |
1003468 |
06/07/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 06/07/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 06/07/2021 AS 15:30HRS |
1003469 |
06/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS O MESMO FAZ ACOMPANHAMENTO HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. PARA QUE POSSA RECEBER TRATAMENTO A ALTURA DA NECESSIDADE, SENDO ASSIM O PACIENTE NECCESITA DE AJUDA DE CUSTO. |
1003470 |
06/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE DE 12 ANOS COM DIABETE, ONDE VEIO SER CONFIRMADO APOS PRESENCIAR O ACIDENTE DE SEU PAI. O PACIENTE FICANDO EM SITUACAO DE PREOCULPACAO COM A SAUDE DO SEU PAI. |
1003471 |
06/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO ARQUIVO MORTO. COMPETENCIA JUNHO/2021. |
1003472 |
06/07/2021 |
R$ 36,34 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 07/07/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 07/07/2021 AS 16:00HRS. |
1003475 |
07/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 07/07/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO O USUARIO LINDOMAR DIAS CARVALHO E ACOMPANHANTE COM RETORNO NO DIA 10/07/2021 AS 16:00HRS. |
1003476 |
07/07/2021 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA NO VEICULO VAN PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NOS DIA 07/07/2021 E 085/07/2021, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNP PREVISTO PARA OS RESPECTIVOS DI |
1003477 |
07/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NOS DIA 07/07/2021, 08/07/2021 E 09/07/2021 AS 04:00HRS DOS REPECTIVOS DIAS, ACOMPANHANDO OS USUARIOS DA VAN. COM RETORNO PREVISTOS NOS RESPECTIVOS D |
1003478 |
07/07/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003479 |
07/07/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003480 |
07/07/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003481 |
07/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003482 |
07/07/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003483 |
07/07/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003484 |
07/07/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003485 |
07/07/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003486 |
07/07/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003487 |
07/07/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003488 |
07/07/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003489 |
07/07/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003490 |
07/07/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003491 |
07/07/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003492 |
07/07/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003493 |
07/07/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003494 |
07/07/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003495 |
07/07/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003496 |
07/07/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003497 |
07/07/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003498 |
07/07/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003499 |
07/07/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003500 |
07/07/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003501 |
07/07/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003502 |
07/07/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003503 |
07/07/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003504 |
07/07/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003505 |
07/07/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003506 |
07/07/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003507 |
07/07/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003508 |
07/07/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003509 |
07/07/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003510 |
07/07/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003511 |
07/07/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003512 |
07/07/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003513 |
07/07/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003514 |
07/07/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003515 |
07/07/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003516 |
07/07/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003517 |
07/07/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003518 |
07/07/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003519 |
07/07/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003520 |
07/07/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003521 |
07/07/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003522 |
07/07/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003523 |
07/07/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003524 |
07/07/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003525 |
07/07/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003526 |
07/07/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003527 |
07/07/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003528 |
07/07/2021 |
R$ 150,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA A REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO NOVO, NO MUNICIPIO DE FRONTERA DOS VALES MG. |
1003529 |
07/07/2021 |
R$ 2.862,50 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003530 |
07/07/2021 |
R$ 1.060,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO. |
1003531 |
07/07/2021 |
R$ 1.419,10 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1003533 |
07/07/2021 |
R$ 1.593,59 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO |
1003534 |
07/07/2021 |
R$ 716,81 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003535 |
07/07/2021 |
R$ 1.453,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 08/07/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USURARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO PARA O MESMO DIA 08/07/2021 AS 16:30HRS. |
1003541 |
08/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 08/07/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO GEROLINO CASTRO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE COM RETORNO PARA O MESMO DIA 08/07/2021 AS 16:00H |
1003542 |
08/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
1003543 |
08/07/2021 |
R$ 231,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1003544 |
08/07/2021 |
R$ 231,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1003545 |
08/07/2021 |
R$ 308,00 |
|
| FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO. |
1003546 |
08/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS,PARA PESSOAS CARENTES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003547 |
08/07/2021 |
R$ 8.013,23 |
|
| FORNECIMENTO DE MASCARAS, VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE PREVENCAO AO CONTAGIO E CONTENCAO DA PROPAGACAO DE INFECCAO VIRAL RELATVA AO CORONAVIRUS- COVID19, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1003548 |
08/07/2021 |
R$ 17.280,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO |
1003549 |
08/07/2021 |
R$ 55.782,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 009.18.000272-8. |
1003552 |
09/07/2021 |
R$ 3.248,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 009.18.000272-8 - HONORÓRIOS SUCUMBÊNCIA. |
1003553 |
09/07/2021 |
R$ 1.064,39 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09/07/2021 AS 07:00HRS, INDO A TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 09/07/2021 AS 16:00HRS. |
1003554 |
09/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA NO VEICULO VAN PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09/07/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUSRIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E RETORNO NO MESMO DIA 09/07/2021 AS 16:00HRS. |
1003555 |
09/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 06/07/2021 AS 07:0HRS, LEVANDO O USUARIO LUCIANO BARBOZA E ACOMPANHANTE PARA UMA CONSULTA ESPECIALIZADA, COM RETORNO DIA 08/07 |
1003556 |
09/07/2021 |
R$ 250,96 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS FOI SOLICITADO QUE O MESMO FACA UMA CONSULTA NA CIDADE DE IPATINGA. SENDO ASSIM FICA DESCRITO EM DOCUMENTO ANEXO A ESTE QUE O PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAR DO SEU |
1003557 |
09/07/2021 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO NA SEDE DO ARCQUIVO MORTO. COMPENTECIA JUNHO/2021 |
1003558 |
09/07/2021 |
R$ 17,23 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE OBRAS E SERVICOS QUE SERA OBRIGATORIA PARA A EMISSAO DE CERTIDAO DE ACERVO TECNICO - CAT AOS RESPONSAVEIS PELA EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRAS INDICADAS A PARTIR DE 1° DE JANEIRO DE 2018. |
1003563 |
12/07/2021 |
R$ 88,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 07/07/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO O USUARIO LINDOMAR DIAS CARVALHO E ACOMPANHANTE. COM RETORNO NO DIA 10/07/2021 AS 16:00HRS. |
1003564 |
12/07/2021 |
R$ 118,98 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 07/07/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO O USUARIO LINDOMAR DIAS CARVALHO E ACOMPANHANTE. COM RETORNO NO DIA 10/07/2021 AS 16:00HRS. |
1003565 |
12/07/2021 |
R$ 205,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 12/07/2021 AS 07:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINA. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 12/07/2021 AS 15:00HRS. |
1003566 |
12/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FABRICACAO DE LANCHES PARA REUNIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. |
1003567 |
12/07/2021 |
R$ 529,07 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NOS DIS 12/07/2021 E 13/07/2021, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. |
1003568 |
12/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI COM SAIDA DIA 13/07/2021 AS 07:00HRS. PARA PARTICIPAR DA LXXI ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA NA (AMUC). COM RETORNO NO MESMO DIA AS 18:00HRS. |
1003574 |
13/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 13/07/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 13/07/2021 AS 15:30HRS. |
1003575 |
13/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI COM SAIDA DIA 13/07/2021 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS DO VEICULO VAN, COM RETORNO PARA O DIA O MESMO DIA 13/07/2021 AS 16 |
1003576 |
13/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13/07/2021 AS 04:00HRS, BUSCANDO VACINAS PARA CAMPANHA DE VACINACAO. COM RETORNO NO MESMO DIA 13/07/2021 AS 14:00HRS. |
1003577 |
13/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE IPATINGA NO DIA 13/07/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO USRUARIOS PARA CONSULTAS ESPECISLIZADAS. COM RETRNO PREVISTO PARA O DIA 14/07/2021 AS 19:00HRS. |
1003578 |
13/07/2021 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA MACHACALIS NO DIA 13/07/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO EM TRANSFERENCIA A USUARIA JOSIANE RIBEIRO TEMPO. PARA QUE POSSA SER FEITO NA MESMO UMA CONSULTA ESPECI |
1003579 |
13/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003580 |
13/07/2021 |
R$ 1.000,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA NO VEICULO VAN PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13/07/2021 AS 04:00HRS, E RETORNO NO MESMO DIA 13/07/2021 AS 16:00HRS LEAVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. |
1003581 |
13/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABASTENCIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINAMICO COM COLETA DE TRATAMENTO - EDT. |
1003582 |
12/07/2021 |
R$ 19,53 |
|
| EMPNHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS NO DIA 14/07/2021 AS 08:00HRS, ACOMPANHANDO USUARIOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO CAPS. COM RETORNO NO DIA 14/07/2021 AS 16HR |
1003586 |
14/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE MURIAE NO DIA 14/07/2021 AS 16:00HRS, LEVANDO O USURAIO MANOEL FRANCISCO ROSA E ACOMPANHAMENTO, PARA QUE O MEMO POSSA DA CONTINUIDADE AO SEU TRATAMENTO. |
1003587 |
14/07/2021 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 14/07/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 14/07/2021 AS 15:30 |
1003588 |
14/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 14/07/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO DIA 14/07/2021 AS 16:30HRS. |
1003589 |
14/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FABRICACAO DE LANCHES PARA REUNIOES DA SRCRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. |
1003590 |
14/07/2021 |
R$ 879,07 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FABRICACAO DE LANCHES PARA REUNIOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
1003591 |
14/07/2021 |
R$ 1.348,83 |
|
| EMPENHO REFERNETE A FABRICACAO DE LANCHES PARA REUNIAOES DA SECRETARIA DE SAUDE |
1003592 |
14/07/2021 |
R$ 1.088,37 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE. |
1003593 |
14/07/2021 |
R$ 3.503,37 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 14/07/2021 AS 08:00HRS, ACOMPANHANDO USUARIOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO CAPS. COM RETORNO PREVISTO NO MESMO DIA 14/07/2021 AS 15:00HRS |
1003594 |
14/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA. |
1003595 |
14/07/2021 |
R$ 2.280,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1003597 |
14/07/2021 |
R$ 1.405,00 |
|
| AQUISICAO DE TONNER DE EMPRESSORA, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO. |
1003598 |
14/07/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA NO VEICULO VAN PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 15/07/2021 AS 04:00HRS E RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 15/07/2021 AS 16:00HRS, LEAVANDO OS USUARIOS PARA CONSULTA |
1003603 |
15/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A DIÁRIA AO SERVIDOR AGENTE DE ENDEMIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 15/07/2021 PARA TREINAMENTO DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE BOMBA DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE. |
1003604 |
15/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DE EMDEMIAS PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 15/07/2021 AS 04:00HRS. POIS O MESMO NECESSITA FAZER UM TREINAMENTO PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DE BOMBA DE COMBATE AO MOSQUITO DA DE |
1003605 |
15/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE IPATINGA NO DIA 13/07/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO O USUARIO HUMBERTO MURTA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO DIA 14/07/2021 AS 19HR |
1003606 |
15/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE IPATINGA NO DIA 13/07/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO O USUARIO HUMBERTO MURTA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO DIA 14/07/2021 AS 19HR |
1003607 |
15/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE IPATINGA NO DIA 13/07/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO O USUARIO HUMBERTO MURTA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO DIA 14/07/2021 AS 19HR |
1003608 |
15/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE ALIMENTACAO, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003609 |
15/07/2021 |
R$ 600,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS,PARA PESSOAS CARENTES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003610 |
15/07/2021 |
R$ 4.466,91 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME SOROLOGIA COVID-19, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DO CENTRO DE ADENTIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS (COVID-19), NESTE MUNICIPIO |
1003611 |
15/07/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 15/07/2021, INDO EM VIAGEM ACOMPANHANDO OS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA. |
1003612 |
15/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 16/07/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 16/07/2021 AS 16:00HRS. |
1003616 |
16/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA MURIAE NO DIA 14/07/2021 AS 16:00HRS, LEVANDO O USUARIO MANOEL FRANCISCO ROSA E ACOMPANHANTE, PARA QUE O MESMO POSSA DA CONTINUIDADE AO SEU TRATAMENTO. COM RETORNO |
1003617 |
16/07/2021 |
R$ 230,09 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA MURIAE NO DIA 14/07/2021 AS 16:00HRS, LEVANDO O USUARIO MANOEL FRANCISCO ROSA E ACOMPANHANTE, PARA QUE O MESMO POSSA DA CONTINUIDADE AO SEU TRATAMENTO. COM RETORNO |
1003618 |
16/07/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS,PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIARIO PARA LOCACAO DE IMOVEL EM PADRAO SUFICIENTE PARA ACOMODAR. |
1003619 |
16/07/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS,PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIARIO PARA LOCACAO DE IMOVEL EM PADRAO SUFICIENTE PARA ACOMODAR. |
1003620 |
16/07/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO PARA RECARGA DE CARTUCHO TONNER, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003621 |
16/07/2021 |
R$ 45,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENERO DE ALMENTACAO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003622 |
16/07/2021 |
R$ 826,40 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003623 |
16/07/2021 |
R$ 1.375,90 |
|
| FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003624 |
16/07/2021 |
R$ 2.492,17 |
|
| FORNECIMENTO DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
1003625 |
16/07/2021 |
R$ 1.012,00 |
|
| FORNECIMENTO DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1003626 |
16/07/2021 |
R$ 1.187,00 |
|
| FORNECIMENTO DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1003627 |
16/07/2021 |
R$ 460,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS PARA O VEICULO PLACA QPY-8329, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003628 |
16/07/2021 |
R$ 960,62 |
|
| FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS PARA O VEICULO PLACA QUT 4983 DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003629 |
16/07/2021 |
R$ 5.458,48 |
|
| AQUISICO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE. |
1003630 |
16/07/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,PARA PEQUENA REFORMA DO IMOVEL DO CRAS NO DISTRITO DE MONTE CASTELO. |
1003631 |
16/07/2021 |
R$ 2.536,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 16/07/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 16/07/2021 AS 15:30HRS. |
1003632 |
16/07/2021 |
R$ 47,89 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 16/07/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA 16/07/2021 AS 15:30HRS. |
1003633 |
16/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE VACINA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1003634 |
16/07/2021 |
R$ 400,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA ORC8731, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL |
1003635 |
16/07/2021 |
R$ 4.955,50 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA PUB2051, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICOS MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS |
1003636 |
16/07/2021 |
R$ 4.989,60 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1003637 |
16/07/2021 |
R$ 6.587,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO |
1003638 |
16/07/2021 |
R$ 30.570,90 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003639 |
16/07/2021 |
R$ 2.061,08 |
|
| FORNECMENTO DE AGUA MNERAL, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO |
1003640 |
16/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| FORNECMENTO DE AGUA MNERAL, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003641 |
16/07/2021 |
R$ 308,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GÁS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003642 |
16/07/2021 |
R$ 308,00 |
|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO. |
1003643 |
16/07/2021 |
R$ 150,00 |
|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA. |
1003644 |
16/07/2021 |
R$ 308,00 |
|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA MNERAL, DESTNADO ATENDER A MANUTENCA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003645 |
16/07/2021 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE IPATINGA NO DIA 19/07/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO HUMBERTO MURTA E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO DIA 20/07/2021 AS |
1003647 |
19/07/2021 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 19/07/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS. COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 19/07/2021 AS 15:00HRS. |
1003649 |
19/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS FOI SOLICITADO QUE O MESMO FACA UMA CONSULTA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COM DR THIAGO ALESSI RABELO MARINHO. SENDO ASSIM FICA DESCRITO EM DOCUMENTO ANEXO A ESTE. |
1003650 |
19/07/2021 |
R$ 110,00 |
|
| JUROS INSS COMPETÊNCIA MAIO/2021. |
1003658 |
20/07/2021 |
R$ 34,57 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20/072021 AS 04:00HRS, ACOMPANHANDO USUARIOS NO VEICULO VAN PARA QUE OS MESMO POSSA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADAS. |
1003659 |
20/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ENFERMEIRA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20/07/2021 AS 08:30HRS HRS. LEVANDO EM TRANSFERENCIA NA SITUACAO DE URGENCIA A GESTANTE EM ALTO RISCO. RETONO DIA 21/07/2021 |
1003660 |
20/07/2021 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20/07/2021 AS 08:30HRS, LEVANDO A USUARIA SANDRA DOS SANTOS ROCHA, A MESMA EM GRAVI SITUACAO DE SAUDE SENDO UMA GESTANTE EM ALTO RISC |
1003661 |
20/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20/07/2021 AS 04:00HRS. LEVANDO OS USUARIOS PARA CONSUTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO PREVISTO NO MESMO DIA 20/07/2021 AS 16:00HRS. |
1003662 |
20/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA IPATINGA NO DIA 19/07/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO: HUMBERTO MURTO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/07/2021 |
1003663 |
20/07/2021 |
R$ 91,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NOS DIAS 20/07/2021 E 22/07/2021. INDO EM TRABALHO BUSCAR VACINAS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO. COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. |
1003664 |
20/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA NO VEICULO VAN PARA TEOFILO OTONI NO DIA 20/07/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA 20/07/2021 AS 16:00HRS. |
1003665 |
20/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS FOI SOLICITADO QUE O MESMO FACA UMA CONSULTA FORA DO MUNICIPIO. SENDO ASSIM FICA DESCRITO EM DOCUMENTO ANEXO A ESTE QUE O PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO. |
1003666 |
20/07/2021 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISRENCIA SOCIAL. COMPENTENCIA JULHO/2021 |
1003667 |
20/07/2021 |
R$ 162,62 |
|
| EMPENHO REFERENETE AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO EDT, NAS DEPENDENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). |
1003668 |
20/07/2021 |
R$ 23,31 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUAS E ESGOTO DINAMINCO COM COLETA E TRATAMENTO-EDT DA SECRETARIA DE FAZENDA. (ARQUIVO MORTO) |
1003669 |
20/07/2021 |
R$ 16,96 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 21/07/2021 AS 04:00HRS, LEAVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETONO PARA O MESMO DIA 21/07/2021 AS 16:00HRS. |
1003670 |
21/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA NO VEICULO VAN PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 21/07/2021 AS 08:00HRS. LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO CAPS. COM RETORNO NO MESMO DIA 21/07/2021 AS 15:00HRS |
1003671 |
21/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEMTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003673 |
21/07/2021 |
R$ 1.736,21 |
|
| EMPENHO REFRENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE BRASILIA COM SAIDA DIA 21/07/2021 AS 8:00HRS. PARA UMA REUNIAO COM O PRESIDENTE DO SENADO RODRIGO PACHECO. COM RETORNO DIA 24/07/2021 AS 8:00HRS. |
1003674 |
21/07/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT DO CONSELHO TUTETAL. |
1003675 |
21/07/2021 |
R$ 30,71 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS O MESMO FAZ ACOMPANHAMENTO POS TRANSPLANTE NA UNIDADE DE TRANSPLANTES NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. SENDO ASSIM FICA DESCRITO ACIMA QUE O MESMO NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO. |
1003679 |
22/07/2021 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 22/07/2021 AS 07:00HRS, BUSCANDO VACINAS. COM RETORNO PARA O MESMO DIA 22/07/2021 AS 16:00HRS |
1003680 |
22/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA NO VEICULO VAN PARA A TEOFILO OTONI NO DIA 22/07/2021 AS 05:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO DIA 22/07/2021 AS 16:00HRS. |
1003681 |
22/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE REFLETORES DE LED, PARA SEREM USADOS NA ILUMINACAO DAS PRACAS DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1003682 |
22/07/2021 |
R$ 1.095,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE QUE SERA ACOMPANHADO POR SUA MAE, POIS O MESMO TERA QUE SE DESLOCAR DO SEU MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. SENDO ASSIM O MESMO NECESSITA DE A |
1003683 |
22/07/2021 |
R$ 520,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003684 |
22/07/2021 |
R$ 3.191,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI COM SAIDA NOS DIAS 22/07/2021 E 26/07/2021, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS NO VEICULO VAN. COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. |
1003685 |
22/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA PLACA QOJ3404, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1003687 |
23/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QXW0J25, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO |
1003688 |
23/07/2021 |
R$ 765,15 |
|
| FORNEICMENTO DE TUBOS DE CONCRETO (MANILHAS), DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAS DESTE MUNICIPIO |
1003689 |
23/07/2021 |
R$ 3.148,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 23/07/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO O USUARIOS NO VEICULO VAN, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO PARA O MESMO DIA 23/07/2021. |
1003690 |
23/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS NO DIA 23/07/2021 AS 07:00HRS. PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM BUSCA DE MELHORIAS PARA A SAUDE DO NOSSO MUNICIPIO. COM RETORNO DIA |
1003691 |
23/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA TEOFILO OTONI NO DIA 23/07/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO EM TRANSFERENCIA A USUARIA MARINALVA MARIA DE JESUS, EM SITUACAO GRAVE DIAGNOSTICADA COM COVID-19. COM RETOR |
1003692 |
23/07/2021 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 24/07/2021 A 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 24/07/2021 AS 16:00HRS |
1003693 |
23/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 25/07/2021 AS 05:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS GEROLINO CASTRO SANTOS E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTAS ESPECIALIZDAS COM RETORNO NO DIA 27/07/2021 AS |
1003694 |
23/07/2021 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 23/07/2021 AS 04:00HRS. LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM RETORNO NO MESMO DIA 23/07/2021 AS 15:00HRS |
1003695 |
23/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 23/07/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA MARINALVA MARIA DE JESUS EM GRAVE SITUACAO DE SAUDE(COVID-19). COM RETORNO DIA 23/07/2021 AS 15:00HRS. |
1003696 |
23/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO PARA RECARGA DE CARTUCHO TONNER, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003697 |
23/07/2021 |
R$ 115,00 |
|
| SERVIÇO DE GRAVACOES E PROPAGANDAS E VINHETAS, DESTINADO A ATENDER AS ACOES AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID 19) |
1003698 |
23/07/2021 |
R$ 450,00 |
|
| FORNECIMENTOS DE MATERIAL GRAFICO DE RECEITUARIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1003699 |
23/07/2021 |
R$ 850,40 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003700 |
23/07/2021 |
R$ 646,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE CULTURA |
1003701 |
23/07/2021 |
R$ 323,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO |
1003702 |
23/07/2021 |
R$ 76,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA REFORMA DOS PILARES DA QUADRA BAIRRO NOVO, NESSE MUNICIPIO. |
1003703 |
23/07/2021 |
R$ 8.639,80 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003704 |
23/07/2021 |
R$ 4.626,20 |
|
| FORNECIMENTO DE GENERO DE ALIMENTACAO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003705 |
23/07/2021 |
R$ 1.055,02 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE FISIOTERAPIA, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1003706 |
23/07/2021 |
R$ 1.470,00 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE FISIOTERAPIA, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1003707 |
23/07/2021 |
R$ 945,00 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO |
1003708 |
23/07/2021 |
R$ 3.981,83 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA RETROESCAVDEIRA XT870, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1003709 |
23/07/2021 |
R$ 3.685,79 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QPY8323, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO |
1003710 |
23/07/2021 |
R$ 996,61 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO PSF, POSTO DE SAUDE E UBS, DESTE MUNICIPIO |
1003711 |
23/07/2021 |
R$ 1.311,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO |
1003712 |
23/07/2021 |
R$ 323,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLA MUNICIPAIS DE FRONTEIRA DOS VALES - MG |
1003713 |
23/07/2021 |
R$ 1.957,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
1003714 |
23/07/2021 |
R$ 1.862,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1003715 |
23/07/2021 |
R$ 323,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1003716 |
23/07/2021 |
R$ 323,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO |
1003717 |
23/07/2021 |
R$ 209,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 26/07/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO HUMBERTO MURTA E ACOMPANHANTE, E OUTROS PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS. CIM RETRONO NO MESMO DIA. |
1003718 |
26/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM AERIA IDA E VOLTA DE BELO HORIZONTE PARA BRASILIA - DF. PRA REUNIAO COM O PRESIDENTE DO SENADO RODRIGO PACHECO. |
1003719 |
26/07/2021 |
R$ 2.336,17 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 28/07/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM DATA DE RETORNO PREVISTO PARA O DIA 31/07/2021 |
1003720 |
26/07/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA NO VEICULO VAN PARA TEOFILO OTONI NO DIA 26/07/2021 AS 05:00HRS. LEVANDO OS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO DIA 26/07/2021 AS 16:00HRS |
1003721 |
26/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QOJ3367, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO |
1003722 |
26/07/2021 |
R$ 225,72 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1003723 |
26/07/2021 |
R$ 172,73 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTOTISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 26/07/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO HUMBERTO MURTA E ACOMPANHANTE E OUTRS PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA |
1003724 |
27/07/2021 |
R$ 50,01 |
|
| EMPENHO REFERENETE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A TEOFILO OTONI NO DIA 27/07/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO PARA O MESMO DIA 27/07/2021 AS 16:00HRS. |
1003725 |
27/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI COM SAIDA NO DIA 27/07/2021 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS DO VEICULO VAN, COM DATA DE RETORNO PARA O MESMO DIA 27/07/2021 |
1003726 |
27/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 27/07/2021 AS 08:00HRS, LEAVANDO O USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 27/07/2021 AS 21:30HRS. |
1003728 |
27/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| +EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ENFERMEIRA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 28/07/2021 AS 04:00HRS. PARA QUE A MESMA POSSA FAZER TREINAMENTO NA DOCTUM. COM RETORNO PARA O DIA 29/07/2021 AS 13:00HRS. |
1003729 |
27/07/2021 |
R$ 170,00 |
|
| +EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ENFERMEIRA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 28/07/2021 AS 04:00HRS. PARA QUE A MESMA POSSA FAZER TREINAMENTO NA DOCTUM. COM RETORNO PARA O DIA 29/07/2021 AS 13:00HRS. |
1003730 |
27/07/2021 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 27/07/2021 AS 07:30HRS, LEVANDO O USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 29/07/2021 AS 16:00HRS. |
1003731 |
27/07/2021 |
R$ 500,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO PARA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. |
1003732 |
27/07/2021 |
R$ 37.500,00 |
|
| FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MAQUINA RETROESCAVDEIRA XT870, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1003733 |
27/07/2021 |
R$ 320,00 |
|
| FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA O VEICULO PLACA QOR4130, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO |
1003734 |
27/07/2021 |
R$ 63,00 |
|
| FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA VEICULO PLACA PUB2051, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1003735 |
27/07/2021 |
R$ 630,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO |
1003736 |
27/07/2021 |
R$ 20.394,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 28/07/2021 AS 06:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 285/07/2021 AS 17:30:HRS. |
1003757 |
28/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 26/07/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO O USUARIO GEROLINO CASTRO SANTOS E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS. COM RETORNO DIA |
1003758 |
28/07/2021 |
R$ 184,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 27/07/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO O USUARIOS LUAN MARQUES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 27/07/2021 |
1003759 |
28/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003762 |
28/07/2021 |
R$ 36,67 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003763 |
28/07/2021 |
R$ 464,44 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003764 |
28/07/2021 |
R$ 7,70 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003765 |
28/07/2021 |
R$ 46,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003766 |
28/07/2021 |
R$ 504,17 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003767 |
28/07/2021 |
R$ 825,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1003768 |
28/07/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1003769 |
28/07/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1003770 |
28/07/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003771 |
28/07/2021 |
R$ 4.652,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003772 |
28/07/2021 |
R$ 504,17 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003773 |
28/07/2021 |
R$ 1.375,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003774 |
28/07/2021 |
R$ 1.485,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1003775 |
28/07/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003776 |
28/07/2021 |
R$ 5.150,01 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003777 |
28/07/2021 |
R$ 520,84 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1003778 |
28/07/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003779 |
28/07/2021 |
R$ 3.916,67 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003780 |
28/07/2021 |
R$ 320,84 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003781 |
28/07/2021 |
R$ 3.633,34 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003782 |
28/07/2021 |
R$ 2.671,88 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003783 |
28/07/2021 |
R$ 825,01 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003784 |
28/07/2021 |
R$ 1.833,34 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003785 |
28/07/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003786 |
28/07/2021 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003787 |
28/07/2021 |
R$ 700,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003788 |
28/07/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003789 |
28/07/2021 |
R$ 4.337,52 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003790 |
28/07/2021 |
R$ 6.273,57 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1003791 |
28/07/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003792 |
28/07/2021 |
R$ 875,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003793 |
28/07/2021 |
R$ 6.029,19 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003794 |
28/07/2021 |
R$ 3.473,04 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003795 |
28/07/2021 |
R$ 2.785,42 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003796 |
28/07/2021 |
R$ 8.481,29 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003797 |
28/07/2021 |
R$ 995,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003798 |
28/07/2021 |
R$ 30.535,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003799 |
28/07/2021 |
R$ 7.237,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003800 |
28/07/2021 |
R$ 4.170,84 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003801 |
28/07/2021 |
R$ 2.658,34 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003802 |
28/07/2021 |
R$ 5.060,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003803 |
28/07/2021 |
R$ 2.525,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003804 |
28/07/2021 |
R$ 458,34 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003805 |
28/07/2021 |
R$ 3.410,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003806 |
28/07/2021 |
R$ 1.937,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003807 |
28/07/2021 |
R$ 4.170,88 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003808 |
28/07/2021 |
R$ 1.071,51 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1003809 |
28/07/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003810 |
28/07/2021 |
R$ 5.989,70 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003811 |
28/07/2021 |
R$ 17.120,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003812 |
28/07/2021 |
R$ 10.006,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003813 |
28/07/2021 |
R$ 3.239,29 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003814 |
28/07/2021 |
R$ 21.338,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003815 |
28/07/2021 |
R$ 23.219,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003816 |
28/07/2021 |
R$ 918,43 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003817 |
28/07/2021 |
R$ 715,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003818 |
28/07/2021 |
R$ 664,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003819 |
28/07/2021 |
R$ 3.271,51 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003820 |
28/07/2021 |
R$ 510,24 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003821 |
28/07/2021 |
R$ 2.548,74 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003822 |
28/07/2021 |
R$ 458,34 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1003823 |
28/07/2021 |
R$ 1.145,84 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003824 |
28/07/2021 |
R$ 2.182,31 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003825 |
28/07/2021 |
R$ 4.083,37 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003826 |
28/07/2021 |
R$ 3.442,77 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1003827 |
28/07/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003828 |
28/07/2021 |
R$ 5.413,55 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003829 |
28/07/2021 |
R$ 4.827,13 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003830 |
28/07/2021 |
R$ 29.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003831 |
28/07/2021 |
R$ 504,17 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003832 |
28/07/2021 |
R$ 1.396,09 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003833 |
28/07/2021 |
R$ 504,17 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003834 |
28/07/2021 |
R$ 660,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003835 |
28/07/2021 |
R$ 605,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003836 |
28/07/2021 |
R$ 916,68 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1003837 |
28/07/2021 |
R$ 1.041,67 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003838 |
28/07/2021 |
R$ 916,67 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1003839 |
28/07/2021 |
R$ 1.145,84 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003840 |
28/07/2021 |
R$ 2.229,17 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003841 |
28/07/2021 |
R$ 458,34 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003842 |
28/07/2021 |
R$ 952,74 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1003843 |
28/07/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003844 |
28/07/2021 |
R$ 4.026,05 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003845 |
28/07/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003846 |
28/07/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1003847 |
28/07/2021 |
R$ 9.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1003848 |
28/07/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1003849 |
28/07/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003850 |
28/07/2021 |
R$ 9.816,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003851 |
28/07/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003852 |
28/07/2021 |
R$ 2.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003853 |
28/07/2021 |
R$ 2.300,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003854 |
28/07/2021 |
R$ 2.970,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1003855 |
28/07/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003856 |
28/07/2021 |
R$ 11.800,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003857 |
28/07/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1003858 |
28/07/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003859 |
28/07/2021 |
R$ 8.062,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003860 |
28/07/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003861 |
28/07/2021 |
R$ 7.450,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003862 |
28/07/2021 |
R$ 6.094,62 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003863 |
28/07/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003864 |
28/07/2021 |
R$ 4.600,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003865 |
28/07/2021 |
R$ 2.960,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003866 |
28/07/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003867 |
28/07/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003868 |
28/07/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003869 |
28/07/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003870 |
28/07/2021 |
R$ 9.220,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003871 |
28/07/2021 |
R$ 12.547,10 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1003872 |
28/07/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003873 |
28/07/2021 |
R$ 1.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003874 |
28/07/2021 |
R$ 14.050,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003875 |
28/07/2021 |
R$ 6.946,08 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003876 |
28/07/2021 |
R$ 5.675,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003877 |
28/07/2021 |
R$ 20.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003878 |
28/07/2021 |
R$ 1.990,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003879 |
28/07/2021 |
R$ 66.166,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003880 |
28/07/2021 |
R$ 15.213,30 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003881 |
28/07/2021 |
R$ 10.300,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003882 |
28/07/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003883 |
28/07/2021 |
R$ 102,54 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003884 |
28/07/2021 |
R$ 10.456,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003885 |
28/07/2021 |
R$ 5.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003886 |
28/07/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003887 |
28/07/2021 |
R$ 6.820,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003888 |
28/07/2021 |
R$ 3.875,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003889 |
28/07/2021 |
R$ 9.900,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003890 |
28/07/2021 |
R$ 2.143,01 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1003891 |
28/07/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003892 |
28/07/2021 |
R$ 15.725,30 |
|
| REFERENTE AO ABONA/SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE SALÁRIO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003893 |
28/07/2021 |
R$ 102,54 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003894 |
28/07/2021 |
R$ 34.240,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003895 |
28/07/2021 |
R$ 25.494,10 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003896 |
28/07/2021 |
R$ 8.151,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003897 |
28/07/2021 |
R$ 44.578,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003898 |
28/07/2021 |
R$ 153,81 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003899 |
28/07/2021 |
R$ 46.438,70 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003900 |
28/07/2021 |
R$ 2.602,22 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003901 |
28/07/2021 |
R$ 1.430,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003902 |
28/07/2021 |
R$ 1.594,08 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003903 |
28/07/2021 |
R$ 6.543,01 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003904 |
28/07/2021 |
R$ 6.777,74 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003905 |
28/07/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1003906 |
28/07/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003907 |
28/07/2021 |
R$ 5.625,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003908 |
28/07/2021 |
R$ 8.753,23 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003909 |
28/07/2021 |
R$ 6.995,12 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1003910 |
28/07/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003911 |
28/07/2021 |
R$ 11.325,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003912 |
28/07/2021 |
R$ 11.565,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003913 |
28/07/2021 |
R$ 59.430,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003914 |
28/07/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003915 |
28/07/2021 |
R$ 3.318,73 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003916 |
28/07/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003917 |
28/07/2021 |
R$ 51,27 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003918 |
28/07/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003919 |
28/07/2021 |
R$ 1.210,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003920 |
28/07/2021 |
R$ 2.600,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1003921 |
28/07/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003922 |
28/07/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1003923 |
28/07/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003924 |
28/07/2021 |
R$ 4.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003925 |
28/07/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003926 |
28/07/2021 |
R$ 2.217,48 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1003927 |
28/07/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003928 |
28/07/2021 |
R$ 8.625,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003929 |
28/07/2021 |
R$ 23.901,30 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003930 |
28/07/2021 |
R$ 14.399,50 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003931 |
28/07/2021 |
R$ 504,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003932 |
28/07/2021 |
R$ 6.109,47 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003933 |
28/07/2021 |
R$ 252,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003935 |
28/07/2021 |
R$ 6.850,20 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003936 |
28/07/2021 |
R$ 13.800,50 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003937 |
28/07/2021 |
R$ 966,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003938 |
28/07/2021 |
R$ 231,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003939 |
28/07/2021 |
R$ 3.780,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003940 |
28/07/2021 |
R$ 6.890,14 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003941 |
28/07/2021 |
R$ 2.167,36 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003942 |
28/07/2021 |
R$ 644,80 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003943 |
28/07/2021 |
R$ 256,26 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003944 |
28/07/2021 |
R$ 5.244,80 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003945 |
28/07/2021 |
R$ 6.453,49 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003946 |
28/07/2021 |
R$ 5.527,79 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003947 |
28/07/2021 |
R$ 1.522,88 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003948 |
28/07/2021 |
R$ 8.050,21 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003949 |
28/07/2021 |
R$ 9.280,23 |
|
| JUROS E MULTAS REFERÊNTE AO INSS MÊS JULHO/2021. |
1003950 |
28/07/2021 |
R$ 176,43 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIL. COMPETENCIA JUNHO/2021 |
1003951 |
28/07/2021 |
R$ 151,05 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 28/07/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 28/07/2021 AS 16:00HRS. |
1003952 |
28/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA NO VEICULO VAN PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 28/07/2021 AS 07:HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO CAPS. COM RETORNO DIA 28/07/2021 AS 16:00HRS. |
1003953 |
28/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 28/07/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO CAPS. COM RETORNO PREVISTO DIA 28/07/2021 AS 16:00HRS. |
1003954 |
28/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003955 |
28/07/2021 |
R$ 2.750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 29/07/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO PREVISTOS PAR O MESMO DIA 29/07/2021 AS 16:00H |
1003961 |
29/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 29/07/2021 AS 05:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHA USUARIOS DO VEICULO VAN. COM DATA PREVISTA DE RETORNO DIA 29/07/2021 AS 16:00HRS. |
1003962 |
29/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 29/07/2021 AS 06:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO PREVISTOS PAR O MESMO DIA 29/07/2021 AS 16:00H |
1003963 |
29/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA NO VEICULO VAN PARA TEOFILO OTONI NO DIA 29/07/2021 AS 05:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA 29/07/2021 AS 16:00HRS. |
1003964 |
29/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 29/07/2021 AS 06:00HRS, PARA UMA REUNIAO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1003965 |
29/07/2021 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 29/07/2021 AS 06:00HRS, LEVANDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL M° DAS DORES E A ASSISTENTE SOCIAL TAIS CANGUSSU, PARA UMA REUNIAO. COM RETORNO MO MESMO DIA |
1003966 |
29/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 29/07/2021 AS 06:00HRS, PARA UMA REUNIAO COM A SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. |
1003967 |
29/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 30/07/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO DIA 30/07/2021 AS 16:00HRS. |
1003970 |
30/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| JUROS INSS COMPETÊNCIA JUNHO/2021. |
1003971 |
30/07/2021 |
R$ 850,71 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 30/07/2021 AS 07:00HRS, INDO EM TRABALHO BUSCAR VACINA PARA CAMPANHA DE VACINACAO. COM RETORNO PARA O MESMO DIA 30/07/2021 AS 15:00HRS. |
1003972 |
30/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 27/07/2021 AS 07:30HRS, LEVANDO USUARIO LUCIANO BARBOSA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, COM RETORNO DIA 29/07/2021 AS 16:00HRS. |
1003973 |
30/07/2021 |
R$ 246,29 |
|
| JUROS INSS COMPETÊNCIA JUNHO/2021. |
1003974 |
30/07/2021 |
R$ 1.393,66 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO A CONSTRUCAO DO CORETO DA PRAÇA INTENDENTE NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1003975 |
30/07/2021 |
R$ 8.435,50 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO A CONSTRUCAO DO CORETO DA PRAÇA INTENDENTE NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1003976 |
30/07/2021 |
R$ 7.042,50 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO A CONSTRUCAO DO CORETO DA PRAÇA INTENDENTE NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1003977 |
30/07/2021 |
R$ 959,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1003978 |
30/07/2021 |
R$ 1.500,21 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA . |
1003979 |
30/07/2021 |
R$ 658,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1003980 |
30/07/2021 |
R$ 7.704,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO DE MOTOCICLETA PLACA QOG 4023 DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003981 |
30/07/2021 |
R$ 584,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO DE MOTOCICLETA PLACA QOJ 3404 DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003982 |
30/07/2021 |
R$ 584,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO DE MOTOCICLETA PLACA PVU 7317 DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003983 |
30/07/2021 |
R$ 511,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XT870, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1003984 |
30/07/2021 |
R$ 417,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1003985 |
30/07/2021 |
R$ 417,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO PARA REFORMA DO MURO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
1003986 |
30/07/2021 |
R$ 2.768,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MAQUINA TRATOR NEW HOLLAND, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1003987 |
30/07/2021 |
R$ 197,38 |
|
| FORNECIMENTO DE KITS CESTA BASICA E KITS HIGIENE, DESTINADO A DOAÇAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003988 |
30/07/2021 |
R$ 8.925,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PACIENTE, POIS FOI SOLICITADA QUE A MESMA FACA UMA CONSULTA ESPECIALIZADA, RESSONACIA MAGNETICA DE CRANIO FODA DO MUNICIPIO.SENDO ASSIM FICA A MESMA NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA SITUACAO FI |
1003989 |
30/07/2021 |
R$ 500,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PARA GESTAO PROATIVA DO - VAF MUNICIPAL, E ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DE INDICES DA LEI 18.030/209, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES |
1003992 |
30/07/2021 |
R$ 10.800,00 |
|