Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REFEICAO E PERNOITE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. 1003387 01/07/2021 R$ 1.572,09
EMPENHO REFERENTE A PACIENTE, POIS A MESMA PRECISA SE DESLOCAR DO SEU MUNICIPIO COM ACOMPANHANTE LEGAL. PARA SER AVALIADA POU UM ELETROFISIOLOGISTA. SENDO ASSIM FICA DESCRITO ACIMA POR DOCUMENTO ANEXO A ESTE 1003388 01/07/2021 R$ 400,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO A CONSTRUÇAO DO CORETO PARA PRACA INTENDENTE NASCIMENTO EM FRONTEIRA DOS VALES MG. 1003389 01/07/2021 R$ 3.346,50
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PEQUENAS REFORMAS DAS PRACAS, EM ATENDIMENTO A SECRERARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1003390 01/07/2021 R$ 3.721,55
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003391 01/07/2021 R$ 1.837,10
FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIICIPAL DE SAÚDE. 1003392 01/07/2021 R$ 10.601,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO. 1003393 01/07/2021 R$ 12.278,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MNICIPAL DE EDUCACAO. 1003394 01/07/2021 R$ 3.890,00
FORNECIMENTO DE KITS CESTAS BASICAS, DESTINADO A DISTRIBUIÇAO GRATUITA DAS FAMILIA CARENTES DESTE MUNICIPIO. 1003395 01/07/2021 R$ 8.925,00
FORNECIMENTO DE ALCOOL LIQUIDO 70%, PARA ATENDIMENTO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO 1003396 01/07/2021 R$ 944,40
EMPENHO REFERENTE A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE CARLOS CHAGAS NO DIA 01/07/2021 AS 14:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 01/07/2021 AS 16:00HRS 1003397 01/07/2021 R$ 50,00
PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO. 1003398 01/07/2021 R$ 6.345,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA O VEICULO PLACA ORC8731, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL 1003399 01/07/2021 R$ 300,00
PRESTACAO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAS, PARA PESSOAS CARENTES EMATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003400 01/07/2021 R$ 6.141,77
PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE MAQUINA PESADA E VEICULO DESTINADO A ABERTURA E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E TRANSPORTE. 1003401 01/07/2021 R$ 9.600,00
PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE MAQUINA PESADA E VEICULO DESTINADO A ABERTURA E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E TRANSPORTE. 1003402 01/07/2021 R$ 13.600,00
FORNECIMENTO DE CAMERA DE AR PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA CARTEPILLA , DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA. 1003403 01/07/2021 R$ 676,00
FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS PARA SEREM USADOS NA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO 1003404 01/07/2021 R$ 7.964,00
PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. 1003405 01/07/2021 R$ 19.671,00
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FRONTEIRA DOS VALES-MG 1003406 01/07/2021 R$ 1.500,00
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES-MG 1003407 01/07/2021 R$ 2.250,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QPY8323, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO 1003408 01/07/2021 R$ 490,53
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO 1003409 01/07/2021 R$ 10.440,80
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE MOTOCICLETAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1003410 01/07/2021 R$ 258,97
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QOJ3367, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1003411 01/07/2021 R$ 1.011,92
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA RETROESCAVDEIRA XT870, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS 1003412 01/07/2021 R$ 11.534,50
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTOR PLACA ORC8377, QXW0125, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO 1003413 01/07/2021 R$ 1.312,06
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1003414 01/07/2021 R$ 589,57
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CAPINA MANUAL DE TERRENOS E VIAS PUBLICAS( ZONA RURAL) 1003415 01/07/2021 R$ 14.250,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CAPINA MANUAL DE TERRENOS E VIAS PUBLICAS( ZONA URBANA) 1003416 01/07/2021 R$ 12.285,00
PRESTACAO DE SERVIÇO DE REBAROS EM ALVENARIA POLIEDRICA EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICUS DESTE MUNICIPIO. 1003417 01/07/2021 R$ 17.000,00
PRESTACAO DE SERVIÇO DE RECUPERACAO DE MEIO FIO DESTE MUNICIPIO. 1003418 01/07/2021 R$ 3.400,00
PRESTACAO DE SERVIÇO DE RASPAGEM, LIMPEZA DE SARGETAS NESTE MUNICIPIO. 1003419 01/07/2021 R$ 700,00
PRESTACAO DE SERVIÇO DE CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE EM ESTRADAS DO MUNICIPIO. 1003420 01/07/2021 R$ 11.952,00
FORNECIMENTO DE GENERO DE ALIMENTACAO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003421 01/07/2021 R$ 1.252,60
FORNECIMENTO DE MATERIAL TESTE RAPIDO E TESTE SWAB, DESTINADO ATENDER O ENFRENTAMETO DO COVID-19. 1003422 01/07/2021 R$ 26.650,40
FORNECIMENTO DE MATERAL HOSPITALAR, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO AO COVD19. 1003423 01/07/2021 R$ 17.500,20
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1003424 01/07/2021 R$ 19.443,10
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA ORC8731, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL 1003425 01/07/2021 R$ 2.918,60
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS TRATORES LSU80 E MF4307, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1003426 01/07/2021 R$ 3.188,76
FORNECIMENTO DE ARLA PARA O VEICULO PLACA PUB2051, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1003427 01/07/2021 R$ 59,80
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QPY8323, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO 1003428 01/07/2021 R$ 253,24
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTOR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO 1003429 01/07/2021 R$ 8.106,97
PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE MAQUINA DESTINADO A MANUTENCAO E CASCALHAMENTO DAS ESTRDAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 1003430 01/07/2021 R$ 60.000,00
PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003431 01/07/2021 R$ 9.150,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES. 1003432 01/07/2021 R$ 11.400,00
PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003434 01/07/2021 R$ 2.080,00
PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO.. 1003435 01/07/2021 R$ 9.760,00
PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICPIO. 1003436 01/07/2021 R$ 10.500,00
PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICPIO. 1003437 01/07/2021 R$ 6.016,00
PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1003438 01/07/2021 R$ 7.540,00
PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADOAO TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS. 1003439 01/07/2021 R$ 10.500,00
PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO SUPORTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES EM ATIVIDADES NAS ESTRSDAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO 1003440 01/07/2021 R$ 2.080,00
LOCAÇAO DE VEICULOS DESTINADO AO SUPORTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS. 1003441 01/07/2021 R$ 5.985,00
PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE MAQUINA DESTINADO ABERTURA DE POÇO, LIMPEZA DE REPRESAS, ABERTURA E DESVIO DE TRECHO NA ESTRADA E ABERTURA DE MATA BURROS NA REGIAO DA COMUNIDADE SANTA ROSA. 1003442 01/07/2021 R$ 40.500,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 02/07/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO EM TRANSFERECIA O USUARIO GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA PASSA POR UMA CIRUGIA. 1003443 02/07/2021 R$ 110,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A TECNICA DE ENFERMAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 02/07/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO EM TRANSFERECIA O USUARIO GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA PASSA POR UMA CIRUG 1003444 02/07/2021 R$ 110,00
EMPENHO RFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE CARLOS CHAGAS NO DIA 02/07/2021 AS 04:00HRS, BUSCANDO ALTA DE USUARIA ANDREA GOMES DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, COM RETORNO DIA 02/07/2021 AS 16:00HRS 1003445 02/07/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NOS DIA 20/07/2021 E 05/07/2021 AS 04:00HRS . LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. 1003446 02/07/2021 R$ 100,00
PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO SUPORTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1003447 02/07/2021 R$ 457,80
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05/07/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS MARIA DE LOURDES ALVES E OUTROS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ZENEIDE CORDEIRO PARA BUSC 1003455 05/07/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05/07/2021 AS 08:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO NOSSO MUNICIPIO. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 05/07 1003456 05/07/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05/07/2021 AS 08:00, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 05/07/2021 AS 16:00HRS. 1003457 05/07/2021 R$ 50,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 1003458 05/07/2021 R$ 820,00
EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS O MESMO FAZ ACOMPANHAMENTO POS TRANSPLANTE NA UNIDADE DE TRANSPLANTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. SENDO ASSIM FICA DESCRITO ACIMA QUE O MESMO NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA A SUA 1003459 05/07/2021 R$ 700,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 06/07/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA 06 1003464 06/07/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 06/07/2021 AS 07:30HRS, LEVANDO O USUARIO LUCIANO BARBOSA SOUZA E ACOMPANHANTE. COM RETORNO DIA 08/07/2021 AS 19:00HRS. 1003465 06/07/2021 R$ 500,00
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MAQUINA PATROL 120K CARTERPILLAR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA, 1003466 06/07/2021 R$ 837,48
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 1003467 06/07/2021 R$ 7.469,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NOS DIA 06/07/2021, 09/07/2021 E 12/07/2021 AS 07:00HRS DOS RESPECTIVOS DIAS, INDO BUSCAR VACINAS. 1003468 06/07/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 06/07/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 06/07/2021 AS 15:30HRS 1003469 06/07/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS O MESMO FAZ ACOMPANHAMENTO HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. PARA QUE POSSA RECEBER TRATAMENTO A ALTURA DA NECESSIDADE, SENDO ASSIM O PACIENTE NECCESITA DE AJUDA DE CUSTO. 1003470 06/07/2021 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE DE 12 ANOS COM DIABETE, ONDE VEIO SER CONFIRMADO APOS PRESENCIAR O ACIDENTE DE SEU PAI. O PACIENTE FICANDO EM SITUACAO DE PREOCULPACAO COM A SAUDE DO SEU PAI. 1003471 06/07/2021 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO ARQUIVO MORTO. COMPETENCIA JUNHO/2021. 1003472 06/07/2021 R$ 36,34
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 07/07/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 07/07/2021 AS 16:00HRS. 1003475 07/07/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 07/07/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO O USUARIO LINDOMAR DIAS CARVALHO E ACOMPANHANTE COM RETORNO NO DIA 10/07/2021 AS 16:00HRS. 1003476 07/07/2021 R$ 750,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA NO VEICULO VAN PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NOS DIA 07/07/2021 E 085/07/2021, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNP PREVISTO PARA OS RESPECTIVOS DI 1003477 07/07/2021 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NOS DIA 07/07/2021, 08/07/2021 E 09/07/2021 AS 04:00HRS DOS REPECTIVOS DIAS, ACOMPANHANDO OS USUARIOS DA VAN. COM RETORNO PREVISTOS NOS RESPECTIVOS D 1003478 07/07/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1003479 07/07/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1003480 07/07/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1003481 07/07/2021 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1003482 07/07/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1003483 07/07/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1003484 07/07/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1003485 07/07/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1003486 07/07/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1003487 07/07/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1003488 07/07/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1003489 07/07/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1003490 07/07/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1003491 07/07/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1003492 07/07/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1003493 07/07/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1003494 07/07/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1003495 07/07/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1003496 07/07/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1003497 07/07/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1003498 07/07/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1003499 07/07/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1003500 07/07/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1003501 07/07/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1003502 07/07/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1003503 07/07/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1003504 07/07/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1003505 07/07/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1003506 07/07/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1003507 07/07/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1003508 07/07/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1003509 07/07/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1003510 07/07/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1003511 07/07/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1003512 07/07/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1003513 07/07/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1003514 07/07/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1003515 07/07/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1003516 07/07/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1003517 07/07/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1003518 07/07/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1003519 07/07/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1003520 07/07/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1003521 07/07/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1003522 07/07/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1003523 07/07/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1003524 07/07/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1003525 07/07/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1003526 07/07/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1003527 07/07/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1003528 07/07/2021 R$ 150,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA A REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO NOVO, NO MUNICIPIO DE FRONTERA DOS VALES MG. 1003529 07/07/2021 R$ 2.862,50
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003530 07/07/2021 R$ 1.060,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO. 1003531 07/07/2021 R$ 1.419,10
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1003533 07/07/2021 R$ 1.593,59
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO 1003534 07/07/2021 R$ 716,81
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003535 07/07/2021 R$ 1.453,52
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 08/07/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USURARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO PARA O MESMO DIA 08/07/2021 AS 16:30HRS. 1003541 08/07/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 08/07/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO GEROLINO CASTRO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE COM RETORNO PARA O MESMO DIA 08/07/2021 AS 16:00H 1003542 08/07/2021 R$ 50,00
FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 1003543 08/07/2021 R$ 231,00
FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1003544 08/07/2021 R$ 231,00
FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1003545 08/07/2021 R$ 308,00
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO. 1003546 08/07/2021 R$ 80,00
PRESTACAO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS,PARA PESSOAS CARENTES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003547 08/07/2021 R$ 8.013,23
FORNECIMENTO DE MASCARAS, VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE PREVENCAO AO CONTAGIO E CONTENCAO DA PROPAGACAO DE INFECCAO VIRAL RELATVA AO CORONAVIRUS- COVID19, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1003548 08/07/2021 R$ 17.280,00
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO 1003549 08/07/2021 R$ 55.782,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 009.18.000272-8. 1003552 09/07/2021 R$ 3.248,52
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 009.18.000272-8 - HONORÓRIOS SUCUMBÊNCIA. 1003553 09/07/2021 R$ 1.064,39
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09/07/2021 AS 07:00HRS, INDO A TRABALHO DE BUSCAR VACINAS. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 09/07/2021 AS 16:00HRS. 1003554 09/07/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA NO VEICULO VAN PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09/07/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUSRIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E RETORNO NO MESMO DIA 09/07/2021 AS 16:00HRS. 1003555 09/07/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 06/07/2021 AS 07:0HRS, LEVANDO O USUARIO LUCIANO BARBOZA E ACOMPANHANTE PARA UMA CONSULTA ESPECIALIZADA, COM RETORNO DIA 08/07 1003556 09/07/2021 R$ 250,96
EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS FOI SOLICITADO QUE O MESMO FACA UMA CONSULTA NA CIDADE DE IPATINGA. SENDO ASSIM FICA DESCRITO EM DOCUMENTO ANEXO A ESTE QUE O PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAR DO SEU 1003557 09/07/2021 R$ 110,00
EMPENHO REFRENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO NA SEDE DO ARCQUIVO MORTO. COMPENTECIA JUNHO/2021 1003558 09/07/2021 R$ 17,23
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE OBRAS E SERVICOS QUE SERA OBRIGATORIA PARA A EMISSAO DE CERTIDAO DE ACERVO TECNICO - CAT AOS RESPONSAVEIS PELA EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRAS INDICADAS A PARTIR DE 1° DE JANEIRO DE 2018. 1003563 12/07/2021 R$ 88,78
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 07/07/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO O USUARIO LINDOMAR DIAS CARVALHO E ACOMPANHANTE. COM RETORNO NO DIA 10/07/2021 AS 16:00HRS. 1003564 12/07/2021 R$ 118,98
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 07/07/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO O USUARIO LINDOMAR DIAS CARVALHO E ACOMPANHANTE. COM RETORNO NO DIA 10/07/2021 AS 16:00HRS. 1003565 12/07/2021 R$ 205,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 12/07/2021 AS 07:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINA. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 12/07/2021 AS 15:00HRS. 1003566 12/07/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FABRICACAO DE LANCHES PARA REUNIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. 1003567 12/07/2021 R$ 529,07
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NOS DIS 12/07/2021 E 13/07/2021, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. 1003568 12/07/2021 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI COM SAIDA DIA 13/07/2021 AS 07:00HRS. PARA PARTICIPAR DA LXXI ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA NA (AMUC). COM RETORNO NO MESMO DIA AS 18:00HRS. 1003574 13/07/2021 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 13/07/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 13/07/2021 AS 15:30HRS. 1003575 13/07/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI COM SAIDA DIA 13/07/2021 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS DO VEICULO VAN, COM RETORNO PARA O DIA O MESMO DIA 13/07/2021 AS 16 1003576 13/07/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13/07/2021 AS 04:00HRS, BUSCANDO VACINAS PARA CAMPANHA DE VACINACAO. COM RETORNO NO MESMO DIA 13/07/2021 AS 14:00HRS. 1003577 13/07/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE IPATINGA NO DIA 13/07/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO USRUARIOS PARA CONSULTAS ESPECISLIZADAS. COM RETRNO PREVISTO PARA O DIA 14/07/2021 AS 19:00HRS. 1003578 13/07/2021 R$ 170,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA MACHACALIS NO DIA 13/07/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO EM TRANSFERENCIA A USUARIA JOSIANE RIBEIRO TEMPO. PARA QUE POSSA SER FEITO NA MESMO UMA CONSULTA ESPECI 1003579 13/07/2021 R$ 40,00
FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003580 13/07/2021 R$ 1.000,10
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA NO VEICULO VAN PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13/07/2021 AS 04:00HRS, E RETORNO NO MESMO DIA 13/07/2021 AS 16:00HRS LEAVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. 1003581 13/07/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABASTENCIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINAMICO COM COLETA DE TRATAMENTO - EDT. 1003582 12/07/2021 R$ 19,53
EMPNHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS NO DIA 14/07/2021 AS 08:00HRS, ACOMPANHANDO USUARIOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO CAPS. COM RETORNO NO DIA 14/07/2021 AS 16HR 1003586 14/07/2021 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE MURIAE NO DIA 14/07/2021 AS 16:00HRS, LEVANDO O USURAIO MANOEL FRANCISCO ROSA E ACOMPANHAMENTO, PARA QUE O MEMO POSSA DA CONTINUIDADE AO SEU TRATAMENTO. 1003587 14/07/2021 R$ 170,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 14/07/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 14/07/2021 AS 15:30 1003588 14/07/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 14/07/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO DIA 14/07/2021 AS 16:30HRS. 1003589 14/07/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A FABRICACAO DE LANCHES PARA REUNIOES DA SRCRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. 1003590 14/07/2021 R$ 879,07
EMPENHO REFERENTE A FABRICACAO DE LANCHES PARA REUNIOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 1003591 14/07/2021 R$ 1.348,83
EMPENHO REFERNETE A FABRICACAO DE LANCHES PARA REUNIAOES DA SECRETARIA DE SAUDE 1003592 14/07/2021 R$ 1.088,37
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE. 1003593 14/07/2021 R$ 3.503,37
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 14/07/2021 AS 08:00HRS, ACOMPANHANDO USUARIOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO CAPS. COM RETORNO PREVISTO NO MESMO DIA 14/07/2021 AS 15:00HRS 1003594 14/07/2021 R$ 40,00
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA. 1003595 14/07/2021 R$ 2.280,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1003597 14/07/2021 R$ 1.405,00
AQUISICAO DE TONNER DE EMPRESSORA, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO. 1003598 14/07/2021 R$ 1.100,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA NO VEICULO VAN PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 15/07/2021 AS 04:00HRS E RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 15/07/2021 AS 16:00HRS, LEAVANDO OS USUARIOS PARA CONSULTA 1003603 15/07/2021 R$ 50,00
REFERENTE A DIÁRIA AO SERVIDOR AGENTE DE ENDEMIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 15/07/2021 PARA TREINAMENTO DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE BOMBA DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE. 1003604 15/07/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DE EMDEMIAS PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 15/07/2021 AS 04:00HRS. POIS O MESMO NECESSITA FAZER UM TREINAMENTO PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DE BOMBA DE COMBATE AO MOSQUITO DA DE 1003605 15/07/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE IPATINGA NO DIA 13/07/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO O USUARIO HUMBERTO MURTA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO DIA 14/07/2021 AS 19HR 1003606 15/07/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE IPATINGA NO DIA 13/07/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO O USUARIO HUMBERTO MURTA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO DIA 14/07/2021 AS 19HR 1003607 15/07/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE IPATINGA NO DIA 13/07/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO O USUARIO HUMBERTO MURTA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO DIA 14/07/2021 AS 19HR 1003608 15/07/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE ALIMENTACAO, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1003609 15/07/2021 R$ 600,00
PRESTACAO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS,PARA PESSOAS CARENTES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003610 15/07/2021 R$ 4.466,91
PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME SOROLOGIA COVID-19, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DO CENTRO DE ADENTIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS (COVID-19), NESTE MUNICIPIO 1003611 15/07/2021 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 15/07/2021, INDO EM VIAGEM ACOMPANHANDO OS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA. 1003612 15/07/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 16/07/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 16/07/2021 AS 16:00HRS. 1003616 16/07/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA MURIAE NO DIA 14/07/2021 AS 16:00HRS, LEVANDO O USUARIO MANOEL FRANCISCO ROSA E ACOMPANHANTE, PARA QUE O MESMO POSSA DA CONTINUIDADE AO SEU TRATAMENTO. COM RETORNO 1003617 16/07/2021 R$ 230,09
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA MURIAE NO DIA 14/07/2021 AS 16:00HRS, LEVANDO O USUARIO MANOEL FRANCISCO ROSA E ACOMPANHANTE, PARA QUE O MESMO POSSA DA CONTINUIDADE AO SEU TRATAMENTO. COM RETORNO 1003618 16/07/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS,PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIARIO PARA LOCACAO DE IMOVEL EM PADRAO SUFICIENTE PARA ACOMODAR. 1003619 16/07/2021 R$ 3.500,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS,PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIARIO PARA LOCACAO DE IMOVEL EM PADRAO SUFICIENTE PARA ACOMODAR. 1003620 16/07/2021 R$ 1.500,00
PRESTACAO DE SERVIÇO PARA RECARGA DE CARTUCHO TONNER, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003621 16/07/2021 R$ 45,00
FORNECIMENTO DE GENERO DE ALMENTACAO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003622 16/07/2021 R$ 826,40
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1003623 16/07/2021 R$ 1.375,90
FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E TRANSPORTE. 1003624 16/07/2021 R$ 2.492,17
FORNECIMENTO DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 1003625 16/07/2021 R$ 1.012,00
FORNECIMENTO DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1003626 16/07/2021 R$ 1.187,00
FORNECIMENTO DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1003627 16/07/2021 R$ 460,00
FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS PARA O VEICULO PLACA QPY-8329, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003628 16/07/2021 R$ 960,62
FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS PARA O VEICULO PLACA QUT 4983 DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003629 16/07/2021 R$ 5.458,48
AQUISICO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE. 1003630 16/07/2021 R$ 1.320,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,PARA PEQUENA REFORMA DO IMOVEL DO CRAS NO DISTRITO DE MONTE CASTELO. 1003631 16/07/2021 R$ 2.536,80
EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 16/07/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 16/07/2021 AS 15:30HRS. 1003632 16/07/2021 R$ 47,89
EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 16/07/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA 16/07/2021 AS 15:30HRS. 1003633 16/07/2021 R$ 50,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE VACINA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1003634 16/07/2021 R$ 400,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA ORC8731, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL 1003635 16/07/2021 R$ 4.955,50
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA PUB2051, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICOS MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS 1003636 16/07/2021 R$ 4.989,60
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1003637 16/07/2021 R$ 6.587,00
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO 1003638 16/07/2021 R$ 30.570,90
FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1003639 16/07/2021 R$ 2.061,08
FORNECMENTO DE AGUA MNERAL, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO 1003640 16/07/2021 R$ 100,00
FORNECMENTO DE AGUA MNERAL, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003641 16/07/2021 R$ 308,00
FORNECIMENTO DE GÁS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1003642 16/07/2021 R$ 308,00
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO. 1003643 16/07/2021 R$ 150,00
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA. 1003644 16/07/2021 R$ 308,00
FORNECIMENTO DE ÁGUA MNERAL, DESTNADO ATENDER A MANUTENCA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003645 16/07/2021 R$ 160,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE IPATINGA NO DIA 19/07/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO HUMBERTO MURTA E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO DIA 20/07/2021 AS 1003647 19/07/2021 R$ 170,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 19/07/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS. COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 19/07/2021 AS 15:00HRS. 1003649 19/07/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS FOI SOLICITADO QUE O MESMO FACA UMA CONSULTA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COM DR THIAGO ALESSI RABELO MARINHO. SENDO ASSIM FICA DESCRITO EM DOCUMENTO ANEXO A ESTE. 1003650 19/07/2021 R$ 110,00
JUROS INSS COMPETÊNCIA MAIO/2021. 1003658 20/07/2021 R$ 34,57
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20/072021 AS 04:00HRS, ACOMPANHANDO USUARIOS NO VEICULO VAN PARA QUE OS MESMO POSSA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADAS. 1003659 20/07/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ENFERMEIRA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20/07/2021 AS 08:30HRS HRS. LEVANDO EM TRANSFERENCIA NA SITUACAO DE URGENCIA A GESTANTE EM ALTO RISCO. RETONO DIA 21/07/2021 1003660 20/07/2021 R$ 110,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20/07/2021 AS 08:30HRS, LEVANDO A USUARIA SANDRA DOS SANTOS ROCHA, A MESMA EM GRAVI SITUACAO DE SAUDE SENDO UMA GESTANTE EM ALTO RISC 1003661 20/07/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20/07/2021 AS 04:00HRS. LEVANDO OS USUARIOS PARA CONSUTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO PREVISTO NO MESMO DIA 20/07/2021 AS 16:00HRS. 1003662 20/07/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA IPATINGA NO DIA 19/07/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO: HUMBERTO MURTO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/07/2021 1003663 20/07/2021 R$ 91,20
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NOS DIAS 20/07/2021 E 22/07/2021. INDO EM TRABALHO BUSCAR VACINAS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO. COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. 1003664 20/07/2021 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA NO VEICULO VAN PARA TEOFILO OTONI NO DIA 20/07/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA 20/07/2021 AS 16:00HRS. 1003665 20/07/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS FOI SOLICITADO QUE O MESMO FACA UMA CONSULTA FORA DO MUNICIPIO. SENDO ASSIM FICA DESCRITO EM DOCUMENTO ANEXO A ESTE QUE O PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO. 1003666 20/07/2021 R$ 110,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISRENCIA SOCIAL. COMPENTENCIA JULHO/2021 1003667 20/07/2021 R$ 162,62
EMPENHO REFERENETE AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO EDT, NAS DEPENDENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). 1003668 20/07/2021 R$ 23,31
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUAS E ESGOTO DINAMINCO COM COLETA E TRATAMENTO-EDT DA SECRETARIA DE FAZENDA. (ARQUIVO MORTO) 1003669 20/07/2021 R$ 16,96
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 21/07/2021 AS 04:00HRS, LEAVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETONO PARA O MESMO DIA 21/07/2021 AS 16:00HRS. 1003670 21/07/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA NO VEICULO VAN PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 21/07/2021 AS 08:00HRS. LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO CAPS. COM RETORNO NO MESMO DIA 21/07/2021 AS 15:00HRS 1003671 21/07/2021 R$ 40,00
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEMTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003673 21/07/2021 R$ 1.736,21
EMPENHO REFRENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE BRASILIA COM SAIDA DIA 21/07/2021 AS 8:00HRS. PARA UMA REUNIAO COM O PRESIDENTE DO SENADO RODRIGO PACHECO. COM RETORNO DIA 24/07/2021 AS 8:00HRS. 1003674 21/07/2021 R$ 2.400,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT DO CONSELHO TUTETAL. 1003675 21/07/2021 R$ 30,71
EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS O MESMO FAZ ACOMPANHAMENTO POS TRANSPLANTE NA UNIDADE DE TRANSPLANTES NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. SENDO ASSIM FICA DESCRITO ACIMA QUE O MESMO NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO. 1003679 22/07/2021 R$ 600,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 22/07/2021 AS 07:00HRS, BUSCANDO VACINAS. COM RETORNO PARA O MESMO DIA 22/07/2021 AS 16:00HRS 1003680 22/07/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA NO VEICULO VAN PARA A TEOFILO OTONI NO DIA 22/07/2021 AS 05:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO DIA 22/07/2021 AS 16:00HRS. 1003681 22/07/2021 R$ 50,00
FORNECIMENTO DE REFLETORES DE LED, PARA SEREM USADOS NA ILUMINACAO DAS PRACAS DE FRONTEIRA DOS VALES-MG 1003682 22/07/2021 R$ 1.095,00
EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE QUE SERA ACOMPANHADO POR SUA MAE, POIS O MESMO TERA QUE SE DESLOCAR DO SEU MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. SENDO ASSIM O MESMO NECESSITA DE A 1003683 22/07/2021 R$ 520,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003684 22/07/2021 R$ 3.191,75
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI COM SAIDA NOS DIAS 22/07/2021 E 26/07/2021, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS NO VEICULO VAN. COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. 1003685 22/07/2021 R$ 100,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA PLACA QOJ3404, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1003687 23/07/2021 R$ 40,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QXW0J25, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO 1003688 23/07/2021 R$ 765,15
FORNEICMENTO DE TUBOS DE CONCRETO (MANILHAS), DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAS DESTE MUNICIPIO 1003689 23/07/2021 R$ 3.148,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 23/07/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO O USUARIOS NO VEICULO VAN, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO PARA O MESMO DIA 23/07/2021. 1003690 23/07/2021 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS NO DIA 23/07/2021 AS 07:00HRS. PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM BUSCA DE MELHORIAS PARA A SAUDE DO NOSSO MUNICIPIO. COM RETORNO DIA 1003691 23/07/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA TEOFILO OTONI NO DIA 23/07/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO EM TRANSFERENCIA A USUARIA MARINALVA MARIA DE JESUS, EM SITUACAO GRAVE DIAGNOSTICADA COM COVID-19. COM RETOR 1003692 23/07/2021 R$ 170,00
EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 24/07/2021 A 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 24/07/2021 AS 16:00HRS 1003693 23/07/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 25/07/2021 AS 05:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS GEROLINO CASTRO SANTOS E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTAS ESPECIALIZDAS COM RETORNO NO DIA 27/07/2021 AS 1003694 23/07/2021 R$ 500,00
EMPENHO REFRENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 23/07/2021 AS 04:00HRS. LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM RETORNO NO MESMO DIA 23/07/2021 AS 15:00HRS 1003695 23/07/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 23/07/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA MARINALVA MARIA DE JESUS EM GRAVE SITUACAO DE SAUDE(COVID-19). COM RETORNO DIA 23/07/2021 AS 15:00HRS. 1003696 23/07/2021 R$ 50,00
PRESTACAO DE SERVIÇO PARA RECARGA DE CARTUCHO TONNER, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003697 23/07/2021 R$ 115,00
SERVIÇO DE GRAVACOES E PROPAGANDAS E VINHETAS, DESTINADO A ATENDER AS ACOES AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID 19) 1003698 23/07/2021 R$ 450,00
FORNECIMENTOS DE MATERIAL GRAFICO DE RECEITUARIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1003699 23/07/2021 R$ 850,40
FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003700 23/07/2021 R$ 646,00
FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE CULTURA 1003701 23/07/2021 R$ 323,00
FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO 1003702 23/07/2021 R$ 76,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA REFORMA DOS PILARES DA QUADRA BAIRRO NOVO, NESSE MUNICIPIO. 1003703 23/07/2021 R$ 8.639,80
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003704 23/07/2021 R$ 4.626,20
FORNECIMENTO DE GENERO DE ALIMENTACAO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003705 23/07/2021 R$ 1.055,02
AQUISICAO DE MATERIAL DE FISIOTERAPIA, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1003706 23/07/2021 R$ 1.470,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE FISIOTERAPIA, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1003707 23/07/2021 R$ 945,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO 1003708 23/07/2021 R$ 3.981,83
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA RETROESCAVDEIRA XT870, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1003709 23/07/2021 R$ 3.685,79
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QPY8323, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO 1003710 23/07/2021 R$ 996,61
FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO PSF, POSTO DE SAUDE E UBS, DESTE MUNICIPIO 1003711 23/07/2021 R$ 1.311,00
FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO 1003712 23/07/2021 R$ 323,00
FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLA MUNICIPAIS DE FRONTEIRA DOS VALES - MG 1003713 23/07/2021 R$ 1.957,00
FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 1003714 23/07/2021 R$ 1.862,00
FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1003715 23/07/2021 R$ 323,00
FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1003716 23/07/2021 R$ 323,00
FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO 1003717 23/07/2021 R$ 209,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 26/07/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO HUMBERTO MURTA E ACOMPANHANTE, E OUTROS PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS. CIM RETRONO NO MESMO DIA. 1003718 26/07/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM AERIA IDA E VOLTA DE BELO HORIZONTE PARA BRASILIA - DF. PRA REUNIAO COM O PRESIDENTE DO SENADO RODRIGO PACHECO. 1003719 26/07/2021 R$ 2.336,17
EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 28/07/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM DATA DE RETORNO PREVISTO PARA O DIA 31/07/2021 1003720 26/07/2021 R$ 1.800,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA NO VEICULO VAN PARA TEOFILO OTONI NO DIA 26/07/2021 AS 05:00HRS. LEVANDO OS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO DIA 26/07/2021 AS 16:00HRS 1003721 26/07/2021 R$ 50,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QOJ3367, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO 1003722 26/07/2021 R$ 225,72
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1003723 26/07/2021 R$ 172,73
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTOTISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 26/07/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO HUMBERTO MURTA E ACOMPANHANTE E OUTRS PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA 1003724 27/07/2021 R$ 50,01
EMPENHO REFERENETE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A TEOFILO OTONI NO DIA 27/07/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO PARA O MESMO DIA 27/07/2021 AS 16:00HRS. 1003725 27/07/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI COM SAIDA NO DIA 27/07/2021 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS DO VEICULO VAN, COM DATA DE RETORNO PARA O MESMO DIA 27/07/2021 1003726 27/07/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 27/07/2021 AS 08:00HRS, LEAVANDO O USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 27/07/2021 AS 21:30HRS. 1003728 27/07/2021 R$ 50,00
+EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ENFERMEIRA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 28/07/2021 AS 04:00HRS. PARA QUE A MESMA POSSA FAZER TREINAMENTO NA DOCTUM. COM RETORNO PARA O DIA 29/07/2021 AS 13:00HRS. 1003729 27/07/2021 R$ 170,00
+EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ENFERMEIRA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 28/07/2021 AS 04:00HRS. PARA QUE A MESMA POSSA FAZER TREINAMENTO NA DOCTUM. COM RETORNO PARA O DIA 29/07/2021 AS 13:00HRS. 1003730 27/07/2021 R$ 170,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 27/07/2021 AS 07:30HRS, LEVANDO O USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 29/07/2021 AS 16:00HRS. 1003731 27/07/2021 R$ 500,00
PRESTACAO DE SERVIÇO PARA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. 1003732 27/07/2021 R$ 37.500,00
FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MAQUINA RETROESCAVDEIRA XT870, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1003733 27/07/2021 R$ 320,00
FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA O VEICULO PLACA QOR4130, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO 1003734 27/07/2021 R$ 63,00
FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA VEICULO PLACA PUB2051, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1003735 27/07/2021 R$ 630,00
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO 1003736 27/07/2021 R$ 20.394,50
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 28/07/2021 AS 06:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 285/07/2021 AS 17:30:HRS. 1003757 28/07/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 26/07/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO O USUARIO GEROLINO CASTRO SANTOS E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS. COM RETORNO DIA 1003758 28/07/2021 R$ 184,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 27/07/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO O USUARIOS LUAN MARQUES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 27/07/2021 1003759 28/07/2021 R$ 50,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003762 28/07/2021 R$ 36,67
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003763 28/07/2021 R$ 464,44
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003764 28/07/2021 R$ 7,70
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003765 28/07/2021 R$ 46,20
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003766 28/07/2021 R$ 504,17
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003767 28/07/2021 R$ 825,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1003768 28/07/2021 R$ 4.500,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1003769 28/07/2021 R$ 2.000,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1003770 28/07/2021 R$ 1.250,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003771 28/07/2021 R$ 4.652,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003772 28/07/2021 R$ 504,17
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003773 28/07/2021 R$ 1.375,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003774 28/07/2021 R$ 1.485,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1003775 28/07/2021 R$ 1.250,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003776 28/07/2021 R$ 5.150,01
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003777 28/07/2021 R$ 520,84
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1003778 28/07/2021 R$ 1.250,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003779 28/07/2021 R$ 3.916,67
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003780 28/07/2021 R$ 320,84
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003781 28/07/2021 R$ 3.633,34
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003782 28/07/2021 R$ 2.671,88
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003783 28/07/2021 R$ 825,01
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003784 28/07/2021 R$ 1.833,34
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003785 28/07/2021 R$ 1.400,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003786 28/07/2021 R$ 600,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003787 28/07/2021 R$ 700,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003788 28/07/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003789 28/07/2021 R$ 4.337,52
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003790 28/07/2021 R$ 6.273,57
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1003791 28/07/2021 R$ 1.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003792 28/07/2021 R$ 875,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003793 28/07/2021 R$ 6.029,19
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003794 28/07/2021 R$ 3.473,04
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003795 28/07/2021 R$ 2.785,42
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003796 28/07/2021 R$ 8.481,29
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003797 28/07/2021 R$ 995,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003798 28/07/2021 R$ 30.535,40
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003799 28/07/2021 R$ 7.237,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003800 28/07/2021 R$ 4.170,84
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003801 28/07/2021 R$ 2.658,34
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003802 28/07/2021 R$ 5.060,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003803 28/07/2021 R$ 2.525,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003804 28/07/2021 R$ 458,34
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003805 28/07/2021 R$ 3.410,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003806 28/07/2021 R$ 1.937,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003807 28/07/2021 R$ 4.170,88
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003808 28/07/2021 R$ 1.071,51
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1003809 28/07/2021 R$ 1.250,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003810 28/07/2021 R$ 5.989,70
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003811 28/07/2021 R$ 17.120,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003812 28/07/2021 R$ 10.006,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003813 28/07/2021 R$ 3.239,29
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003814 28/07/2021 R$ 21.338,20
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003815 28/07/2021 R$ 23.219,40
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003816 28/07/2021 R$ 918,43
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003817 28/07/2021 R$ 715,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003818 28/07/2021 R$ 664,20
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003819 28/07/2021 R$ 3.271,51
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003820 28/07/2021 R$ 510,24
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003821 28/07/2021 R$ 2.548,74
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003822 28/07/2021 R$ 458,34
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1003823 28/07/2021 R$ 1.145,84
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003824 28/07/2021 R$ 2.182,31
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003825 28/07/2021 R$ 4.083,37
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003826 28/07/2021 R$ 3.442,77
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1003827 28/07/2021 R$ 1.250,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003828 28/07/2021 R$ 5.413,55
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003829 28/07/2021 R$ 4.827,13
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003830 28/07/2021 R$ 29.000,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003831 28/07/2021 R$ 504,17
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003832 28/07/2021 R$ 1.396,09
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003833 28/07/2021 R$ 504,17
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003834 28/07/2021 R$ 660,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003835 28/07/2021 R$ 605,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003836 28/07/2021 R$ 916,68
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1003837 28/07/2021 R$ 1.041,67
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003838 28/07/2021 R$ 916,67
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1003839 28/07/2021 R$ 1.145,84
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003840 28/07/2021 R$ 2.229,17
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003841 28/07/2021 R$ 458,34
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003842 28/07/2021 R$ 952,74
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1003843 28/07/2021 R$ 1.250,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003844 28/07/2021 R$ 4.026,05
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003845 28/07/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003846 28/07/2021 R$ 1.650,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1003847 28/07/2021 R$ 9.000,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1003848 28/07/2021 R$ 4.000,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1003849 28/07/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003850 28/07/2021 R$ 9.816,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003851 28/07/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003852 28/07/2021 R$ 2.750,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003853 28/07/2021 R$ 2.300,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003854 28/07/2021 R$ 2.970,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1003855 28/07/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003856 28/07/2021 R$ 11.800,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003857 28/07/2021 R$ 1.250,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1003858 28/07/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003859 28/07/2021 R$ 8.062,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003860 28/07/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003861 28/07/2021 R$ 7.450,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003862 28/07/2021 R$ 6.094,62
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003863 28/07/2021 R$ 2.200,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003864 28/07/2021 R$ 4.600,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003865 28/07/2021 R$ 2.960,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003866 28/07/2021 R$ 1.200,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003867 28/07/2021 R$ 6.000,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003868 28/07/2021 R$ 2.400,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003869 28/07/2021 R$ 2.400,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003870 28/07/2021 R$ 9.220,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003871 28/07/2021 R$ 12.547,10
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1003872 28/07/2021 R$ 3.000,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003873 28/07/2021 R$ 1.750,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003874 28/07/2021 R$ 14.050,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003875 28/07/2021 R$ 6.946,08
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003876 28/07/2021 R$ 5.675,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003877 28/07/2021 R$ 20.100,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003878 28/07/2021 R$ 1.990,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003879 28/07/2021 R$ 66.166,80
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003880 28/07/2021 R$ 15.213,30
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003881 28/07/2021 R$ 10.300,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003882 28/07/2021 R$ 5.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003883 28/07/2021 R$ 102,54
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003884 28/07/2021 R$ 10.456,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003885 28/07/2021 R$ 5.750,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003886 28/07/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003887 28/07/2021 R$ 6.820,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003888 28/07/2021 R$ 3.875,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003889 28/07/2021 R$ 9.900,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003890 28/07/2021 R$ 2.143,01
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1003891 28/07/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003892 28/07/2021 R$ 15.725,30
REFERENTE AO ABONA/SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE SALÁRIO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003893 28/07/2021 R$ 102,54
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003894 28/07/2021 R$ 34.240,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003895 28/07/2021 R$ 25.494,10
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003896 28/07/2021 R$ 8.151,80
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003897 28/07/2021 R$ 44.578,40
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003898 28/07/2021 R$ 153,81
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003899 28/07/2021 R$ 46.438,70
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003900 28/07/2021 R$ 2.602,22
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003901 28/07/2021 R$ 1.430,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003902 28/07/2021 R$ 1.594,08
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003903 28/07/2021 R$ 6.543,01
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003904 28/07/2021 R$ 6.777,74
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003905 28/07/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1003906 28/07/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003907 28/07/2021 R$ 5.625,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003908 28/07/2021 R$ 8.753,23
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003909 28/07/2021 R$ 6.995,12
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1003910 28/07/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003911 28/07/2021 R$ 11.325,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003912 28/07/2021 R$ 11.565,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003913 28/07/2021 R$ 59.430,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003914 28/07/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003915 28/07/2021 R$ 3.318,73
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003916 28/07/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003917 28/07/2021 R$ 51,27
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003918 28/07/2021 R$ 1.320,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003919 28/07/2021 R$ 1.210,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003920 28/07/2021 R$ 2.600,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1003921 28/07/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003922 28/07/2021 R$ 2.000,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1003923 28/07/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003924 28/07/2021 R$ 4.750,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003925 28/07/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003926 28/07/2021 R$ 2.217,48
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1003927 28/07/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003928 28/07/2021 R$ 8.625,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003929 28/07/2021 R$ 23.901,30
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003930 28/07/2021 R$ 14.399,50
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003931 28/07/2021 R$ 504,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003932 28/07/2021 R$ 6.109,47
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003933 28/07/2021 R$ 252,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003935 28/07/2021 R$ 6.850,20
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003936 28/07/2021 R$ 13.800,50
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003937 28/07/2021 R$ 966,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003938 28/07/2021 R$ 231,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003939 28/07/2021 R$ 3.780,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003940 28/07/2021 R$ 6.890,14
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003941 28/07/2021 R$ 2.167,36
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003942 28/07/2021 R$ 644,80
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003943 28/07/2021 R$ 256,26
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003944 28/07/2021 R$ 5.244,80
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003945 28/07/2021 R$ 6.453,49
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003946 28/07/2021 R$ 5.527,79
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003947 28/07/2021 R$ 1.522,88
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003948 28/07/2021 R$ 8.050,21
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003949 28/07/2021 R$ 9.280,23
JUROS E MULTAS REFERÊNTE AO INSS MÊS JULHO/2021. 1003950 28/07/2021 R$ 176,43
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIL. COMPETENCIA JUNHO/2021 1003951 28/07/2021 R$ 151,05
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 28/07/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 28/07/2021 AS 16:00HRS. 1003952 28/07/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA NO VEICULO VAN PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 28/07/2021 AS 07:HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO CAPS. COM RETORNO DIA 28/07/2021 AS 16:00HRS. 1003953 28/07/2021 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA AGUAS FORMOSAS NO DIA 28/07/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO CAPS. COM RETORNO PREVISTO DIA 28/07/2021 AS 16:00HRS. 1003954 28/07/2021 R$ 40,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003955 28/07/2021 R$ 2.750,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 29/07/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO PREVISTOS PAR O MESMO DIA 29/07/2021 AS 16:00H 1003961 29/07/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 29/07/2021 AS 05:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHA USUARIOS DO VEICULO VAN. COM DATA PREVISTA DE RETORNO DIA 29/07/2021 AS 16:00HRS. 1003962 29/07/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 29/07/2021 AS 06:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO PREVISTOS PAR O MESMO DIA 29/07/2021 AS 16:00H 1003963 29/07/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA NO VEICULO VAN PARA TEOFILO OTONI NO DIA 29/07/2021 AS 05:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NO MESMO DIA 29/07/2021 AS 16:00HRS. 1003964 29/07/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 29/07/2021 AS 06:00HRS, PARA UMA REUNIAO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1003965 29/07/2021 R$ 70,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 29/07/2021 AS 06:00HRS, LEVANDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL M° DAS DORES E A ASSISTENTE SOCIAL TAIS CANGUSSU, PARA UMA REUNIAO. COM RETORNO MO MESMO DIA 1003966 29/07/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 29/07/2021 AS 06:00HRS, PARA UMA REUNIAO COM A SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HRS. 1003967 29/07/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 30/07/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO DIA 30/07/2021 AS 16:00HRS. 1003970 30/07/2021 R$ 50,00
JUROS INSS COMPETÊNCIA JUNHO/2021. 1003971 30/07/2021 R$ 850,71
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 30/07/2021 AS 07:00HRS, INDO EM TRABALHO BUSCAR VACINA PARA CAMPANHA DE VACINACAO. COM RETORNO PARA O MESMO DIA 30/07/2021 AS 15:00HRS. 1003972 30/07/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 27/07/2021 AS 07:30HRS, LEVANDO USUARIO LUCIANO BARBOSA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, COM RETORNO DIA 29/07/2021 AS 16:00HRS. 1003973 30/07/2021 R$ 246,29
JUROS INSS COMPETÊNCIA JUNHO/2021. 1003974 30/07/2021 R$ 1.393,66
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO A CONSTRUCAO DO CORETO DA PRAÇA INTENDENTE NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. 1003975 30/07/2021 R$ 8.435,50
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO A CONSTRUCAO DO CORETO DA PRAÇA INTENDENTE NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. 1003976 30/07/2021 R$ 7.042,50
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO A CONSTRUCAO DO CORETO DA PRAÇA INTENDENTE NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. 1003977 30/07/2021 R$ 959,00
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1003978 30/07/2021 R$ 1.500,21
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA . 1003979 30/07/2021 R$ 658,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1003980 30/07/2021 R$ 7.704,00
PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO DE MOTOCICLETA PLACA QOG 4023 DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003981 30/07/2021 R$ 584,00
PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO DE MOTOCICLETA PLACA QOJ 3404 DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003982 30/07/2021 R$ 584,00
PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO DE MOTOCICLETA PLACA PVU 7317 DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003983 30/07/2021 R$ 511,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XT870, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1003984 30/07/2021 R$ 417,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1003985 30/07/2021 R$ 417,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO PARA REFORMA DO MURO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 1003986 30/07/2021 R$ 2.768,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MAQUINA TRATOR NEW HOLLAND, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1003987 30/07/2021 R$ 197,38
FORNECIMENTO DE KITS CESTA BASICA E KITS HIGIENE, DESTINADO A DOAÇAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. 1003988 30/07/2021 R$ 8.925,00
EMPENHO REFERENTE A PACIENTE, POIS FOI SOLICITADA QUE A MESMA FACA UMA CONSULTA ESPECIALIZADA, RESSONACIA MAGNETICA DE CRANIO FODA DO MUNICIPIO.SENDO ASSIM FICA A MESMA NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA SITUACAO FI 1003989 30/07/2021 R$ 500,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PARA GESTAO PROATIVA DO - VAF MUNICIPAL, E ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DE INDICES DA LEI 18.030/209, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES 1003992 30/07/2021 R$ 10.800,00