| EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 01/06/2021 AS 05:00HRS, PARA UMA REUNIAO COM DOUTOR PAULO ESTER. RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001931 |
01/06/2021 |
R$ 400,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 01/06/2021 AS 05:00HRS, PARA UMA REUNIAO COM DOUTOR PAULO ESTER. RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001932 |
01/06/2021 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 01/06/2021 AS 05:00HRS, PARA UMA REUNIAO COM DOUTOR PAULO ESTER. RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001933 |
01/06/2021 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 01/06/2021 AS 05:00HRS, PARA UMA REUNIAO COM DOUTOR PAULO ESTER. RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001934 |
01/06/2021 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI. NOS DIAS 01/06/2021 E 02/06/2021, LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. |
1001935 |
01/06/2021 |
R$ 100,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QQB9933, DESTINADO A ATENDER AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO |
1001937 |
01/06/2021 |
R$ 1.323,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 0/06/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO GEROLINO CASTRO E ACOMPANHANTE. COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 03/06/2021 AS 19:00HRS. |
1001938 |
01/06/2021 |
R$ 500,00 |
|
| FORNECIMENTO DE KITS CESTAS BASICAS, DESTINADO A DISTRIBUIÇAO GRATUITA DAS FAMILIA CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001939 |
01/06/2021 |
R$ 8.925,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A ATENDER AS NECECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
1001940 |
01/06/2021 |
R$ 5.276,50 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS NO POSTO DE SAUDE E UBS DESTE MUNICIPIO |
1001941 |
01/06/2021 |
R$ 10.009,20 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |
1001942 |
01/06/2021 |
R$ 11.568,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 01/06/2021 AS 06:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINA. COM RETORNO PARA O MESMO DIA 01/06/2021 AS 16:00HRS. |
1001943 |
01/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PECAS PARA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ACORDO COM KM RODADOS, COM A FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO PLACA RMN6C64, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC DE SAUDE |
1001944 |
01/06/2021 |
R$ 2.756,05 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO DE ACORDO COM O KM RODADOS, PARA MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO PLACA RMN6C64, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC DE SAUDE |
1001945 |
01/06/2021 |
R$ 410,20 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |
1001946 |
01/06/2021 |
R$ 18.913,10 |
|
| LOCAÇÃO DE UM LOTE PARA FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG. |
1001947 |
01/06/2021 |
R$ 20.000,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA O VEICULO PLACA ORC8731, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL |
1001948 |
01/06/2021 |
R$ 300,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO PARA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. |
1001949 |
01/06/2021 |
R$ 7.425,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESSE MUNICIPIO. |
1001950 |
01/06/2021 |
R$ 9.975,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULOS,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE NO TERRITORIO DO MUNIPIO |
1001951 |
01/06/2021 |
R$ 9.000,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULOS,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TERRITORIO DO MUNICIPIO. |
1001952 |
01/06/2021 |
R$ 3.420,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001953 |
01/06/2021 |
R$ 7.410,00 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QPV2091, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1001954 |
01/06/2021 |
R$ 287,32 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS |
1001955 |
01/06/2021 |
R$ 12.473,20 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1001956 |
01/06/2021 |
R$ 2.996,16 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA ORC8731, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL |
1001957 |
01/06/2021 |
R$ 4.137,45 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A MANUNTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO |
1001958 |
01/06/2021 |
R$ 4.978,48 |
|
| PRESTACAO DE SERVÇO DE LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001959 |
01/06/2021 |
R$ 11.670,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001960 |
01/06/2021 |
R$ 4.034,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FABRICACAO DE LANCHES PARA REUNIAO DE SECRETARIADOS. |
1001975 |
02/06/2021 |
R$ 572,09 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, COM SAIDA NO DIA 02/06/2021 AS 04:00HRS. INDO EM TRABALHO BUSCAR MEDICAMENTO PARA PACIENTES NO MUNICIPIO. COM RETORNO DIA 02/06/2021 AS 16:00HRS |
1001976 |
02/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFEREMTE AO PACIENTE, POIS O MESMO FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. COMO ESTA DESCRITO EM DOCUMENTO ANEXO, O MESMO NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIM, HOSP, TRANS E MEDICACAO. |
1001977 |
02/06/2021 |
R$ 792,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS O MESMO FAZ ACOMPANHAMENTO POS TRANSPLANTE NA UNIDADE DE TRANSPLANTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. SENDO ASSIM FICA DESCRITO ACIMA QUE O MESMO NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA A SUA |
1001978 |
02/06/2021 |
R$ 660,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA EMOLUMENTOS - TFJ - RECOMP: APONTAMENTOS, AQUIVAMENTOS, PROTOCOLOS, E REGISTROS DE EDITAL DE CONVOCACAO E ATA DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ELEICAO E POSSE DA NOVA DIRETORIA E |
1001979 |
02/06/2021 |
R$ 542,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 01/06/2021 AS 05:00HRS, LEVANDO O USUARIO GEROLINO CASTRO E ACOMPANHANTE. COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 03/06/2021 AS 19:00HRS. |
1001982 |
04/06/2021 |
R$ 66,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 01/06/2021 AS 05:00HRS, LEVANDO O USUARIO GEROLINO CASTRO E ACOMPANHANTE. COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 03/06/2021 AS 19:00HRS. |
1001983 |
04/06/2021 |
R$ 297,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE DE 12 ANOS COM DIABETE, ONDE VEIO SER CONFIRMADO APOS PRESENCIAR O ACIDENTE DO SEU PAIS.O PACIENTE FICA EN SITUACAO DE PREOCULPACAO COM A SAUDE DO SEU PAI, PASSOU A TER COMPLICACOES DE SAUD |
1001984 |
04/06/2021 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NOS DIA 04/06/2021 E 07/06/2021, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO PREVISTO PARA OS RESPECTIVOS DIAS. |
1001985 |
04/06/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, NOS DIA 07/06/2021 E 08/06/2021 AS 04:00HRS LEVANDO OS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO PREVISTO NOS RESPECTIVOS DIAS. |
1001991 |
07/06/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 07/06/2021 AS 06:00HRS, BUSACANDO ARBORIZACAO PARA PLANTAR NO MUNICIPIO. |
1001992 |
07/06/2021 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001993 |
07/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001994 |
07/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001995 |
07/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001996 |
07/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001997 |
07/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001998 |
07/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001999 |
07/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002000 |
07/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002001 |
07/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002002 |
07/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002003 |
07/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002004 |
07/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002005 |
07/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002006 |
07/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002007 |
07/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002008 |
07/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002009 |
07/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002010 |
07/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002011 |
07/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002012 |
07/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002013 |
07/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002014 |
07/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002015 |
07/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002016 |
07/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002017 |
07/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002018 |
07/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002019 |
07/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002020 |
07/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002021 |
07/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002022 |
07/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002023 |
07/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002024 |
07/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002025 |
07/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002026 |
07/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002027 |
07/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002028 |
07/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002029 |
07/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002030 |
07/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002031 |
07/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002032 |
07/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002033 |
07/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002034 |
07/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002035 |
07/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002036 |
07/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002037 |
07/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002038 |
07/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002039 |
07/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002040 |
07/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002041 |
07/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 07/06/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO ANTONIO BARBOSA E ACOMPANHANTE. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 07/06/2021 AS |
1002042 |
07/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR PARA UNIDADE BASÍCA DE SAÚDE DE FRONTEIRA DOS VALES, CONFORME PROPOSTA Nº 12992.58 0000/1200-01. |
1002047 |
08/06/2021 |
R$ 47.350,00 |
|
| FORNECIMENTO DE DOCES, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1002048 |
08/06/2021 |
R$ 471,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA DECORACOES JUNINA DE SAO JOAO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
1002049 |
08/06/2021 |
R$ 2.164,50 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERAL DE PRTECAO INDIVIDUAL PARA TRABALHADORES DO SUAS E INSUMO PARA O ENFRETAMENTO DE COVID-19 |
1002050 |
08/06/2021 |
R$ 15.995,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PORTATIL PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DOS PACIENTES COM COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002051 |
08/06/2021 |
R$ 25.500,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENCAO DO PORTAO DO CAMPO DE FUTEBOL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ESPORTES E LAZER |
1002052 |
08/06/2021 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NOS DIAS 08/06/2021 E 09/06/2021. LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NOS REPECTIVOS DIAS. |
1002053 |
08/06/2021 |
R$ 100,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002054 |
08/06/2021 |
R$ 2.783,44 |
|
| AQUISICAO DE CORTADOR DE GRAMA, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO. |
1002055 |
08/06/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| AQUSICAO DE BOMBA DESINGRAXADEIRA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002056 |
08/06/2021 |
R$ 250,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002057 |
08/06/2021 |
R$ 170,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002058 |
08/06/2021 |
R$ 15.982,40 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO. |
1002059 |
08/06/2021 |
R$ 10.680,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM EDUCAÇAO. |
1002060 |
08/06/2021 |
R$ 8.350,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE FLORICULTURA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
1002061 |
08/06/2021 |
R$ 2.980,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002062 |
08/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002063 |
08/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO DESTE MUNICIPIO |
1002064 |
08/06/2021 |
R$ 3.038,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A ATENDER AS NECECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
1002065 |
08/06/2021 |
R$ 10.016,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 08/06/2021 AS 07:00HRS. LEVANDO OS USUARIOS LUCIANO BARBOSA E ACOMPANHANTE, DAIANE MEDINA FERREIRA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. |
1002066 |
08/06/2021 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS NO DIA 09/06/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO CAPS. COM RETORNO PARA O MESMO DIA 09/06/2021 AS 16:00HRS. |
1002071 |
09/06/2021 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09/06/2021 AS 09:00HRS, LEVANDO EM TRANSFERENCIA O USUARIO SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS. PARA QUE O MESMO POSSA PASSAR POR |
1002072 |
09/06/2021 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI COM SAIDA NO DIA 09/06/2021 AS 08:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO NOSSO MUNICIPIO. COM RETORNO NO MESMO DIA 09/06/21 |
1002073 |
09/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR ENFERMEIRO PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09/06/2021 AS 04:00HRS, PARA UMA REUNIAO SOBRE ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS DA VACINA PFIZER. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA |
1002074 |
09/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI MO DIA 09/06/2021 AS 09:00HRS. INDO EM TRABALHO DE TRANSFERENCIA, LEVANDO O USUARIO SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS, PARA UMA CIRUGIA. COM RETORNO |
1002075 |
09/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE IPATINGA NO DIA 09/06/2021 AS 04:00HRS, INDO EM VIAGEM CONDUZINDO O VEICULO PARA QUE O MESMO FACA UMA REVISAO. COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 10/06/2021 |
1002076 |
09/06/2021 |
R$ 170,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE ADM E PLANEJAMENTO. |
1002077 |
09/06/2021 |
R$ 1.507,23 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS O MESMO NECESSITA SE DESLOCAR DO SEU MUNICIPIO. PARA FAZER ACOMPANHAMENTO DE SEU PROBLEMA RENAL,SENDO ASSIM O MESMO NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA A SUA ALIMENTACAO, TRANSP E HOSPE |
1002078 |
09/06/2021 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NOS DIAS 10/06/2021 E 10/06/2021. LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. |
1002084 |
10/06/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10/06/2021 AS 04:00HRS. LEVANDO O USUARIO AUREO MACHADO PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS COM RETORNO PARA O MESMO DIAS 10/06/2021 AS 15HR |
1002085 |
10/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESSE MUNICIPIO. |
1002086 |
10/06/2021 |
R$ 5.452,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESSE MUNICIPIO. |
1002087 |
10/06/2021 |
R$ 10.755,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1002088 |
10/06/2021 |
R$ 2.875,00 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA ORC8377, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO |
1002089 |
01/06/2021 |
R$ 1.903,22 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1002090 |
01/06/2021 |
R$ 1.175,70 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA RETROESCAVDEIRA XT870, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS |
1002091 |
01/06/2021 |
R$ 14.831,50 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QOJ3367, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1002092 |
01/06/2021 |
R$ 572,38 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE MOTOCICLETAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1002093 |
01/06/2021 |
R$ 282,52 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO |
1002094 |
01/06/2021 |
R$ 17.529,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS,PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIARIO PARA LOCACAO DE IMOVEL EM PADRAO SUFICIENTE PARA ACOMODAR. |
1003095 |
11/06/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS,PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIARIO PARA LOCACAO DE IMOVEL EM PADRAO SUFICIENTE PARA ACOMODAR. |
1003096 |
11/06/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PACIENTE GESTANTE, POIS A SUA FILHA QUANDO NASCER NECESSITARA PERMANECER OS PRIMEIROS DIAS DE VIDA EM UMA (UTI) NEONATAL SENDO ACOMPANHADA POR UMA CARDILOGISTA PEDIATRA. COM DESCRITO EM DOCUMENTACAO |
1003097 |
11/06/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MORORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 08/06/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS LUCIANDO BARBOSA E ACOMPANHANTE, DAIANE MEDINA FERREIRA, PARA CONSULTAS ESPECIALIZDAS |
1003098 |
11/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 08/06/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS LUCIANO BARBOSA E ACOMPANHANTE, DAIANE MEDINA FERREIRA, PARA UMA CONSULTA ESPECIALIZA |
1003099 |
11/06/2021 |
R$ 231,01 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO AO SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE IPATINGA NO DIA 09/06/2021 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE CONDUZIR UM VEICULO PARA QUE O MESMO FACA UMA REVISAO. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO |
1003100 |
11/06/2021 |
R$ 126,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS O MESMO TERA QUE SE DESLOCAR DO SEU MUNICIPIO. POIS FOI SOLICITADO QUE O MESMO PASSE POR EXAMES, PARA ATENDER SUA NECESSIDADE DE SAUDE. SENDO ASSIM O MESMO NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO |
1003101 |
11/06/2021 |
R$ 550,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QQN-5049, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO |
1003102 |
11/06/2021 |
R$ 2.992,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS, DSTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003103 |
11/06/2021 |
R$ 12.201,00 |
|
| CONTRATACAO DE SHOW DE ARTISTICO MUSICAL, PARA A LIVE DO 28º SAO JOAO DE FRONTEIRA DOS VALES - EDICAO VIRTUAL |
1003104 |
11/06/2021 |
R$ 1.031,00 |
|
| CONTRATACAO DE SHOW DE ARTISTICO MUSICAL, PARA A LIVE DO 28º SAO JOAO DE FRONTEIRA DOS VALES - EDICAO VIRTUAL |
1003105 |
11/06/2021 |
R$ 1.031,00 |
|
| CONTRATACAO DE SHOW DE ARTISTICO MUSICAL, PARA A LIVE DO 28º SAO JOAO DE FRONTEIRA DOS VALES - EDICAO VIRTUAL |
1003106 |
11/06/2021 |
R$ 1.031,30 |
|
| CONTRATACAO DE SHOW DE ARTISTICO MUSICAL, PARA A LIVE DO 28º SAO JOAO DE FRONTEIRA DOS VALES - EDICAO VIRTUAL |
1003107 |
11/06/2021 |
R$ 1.031,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADO AO PREPARO DE LANCHES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EASSSTENCIA SOCIAL. |
1003108 |
11/06/2021 |
R$ 1.598,08 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A AENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003109 |
11/06/2021 |
R$ 2.673,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NOS DIAS 12/06/2021 E 14/06/2021. LEVANDO USUARIA EM TRANSFERENCIA, E OUTROS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS |
1003110 |
11/06/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 12/06/2021 AS 09:00HRS, LEVANDO EM TRANSFERENCIA A USUARIA DAIANE MEDINA FERREIRA, EM TRABALHO DE PARTO. COM RETORNO |
1003111 |
11/06/2021 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA, PARA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 12/06/2021 AS 09:00HRS, LEVANDO EM TRANSFERENCIA A USUARIA DAIANE MEDIANA FERREIRA EM TRABALHO DE PARTO. COM RETORNO PREVISTO PARA O M |
1003112 |
11/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS PARA O VEICULO PLACA QPY-8329, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003113 |
11/06/2021 |
R$ 6.635,29 |
|
| FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QQOR-4130, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO |
1003114 |
11/06/2021 |
R$ 1.672,00 |
|
| FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTOR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO |
1003115 |
11/06/2021 |
R$ 502,00 |
|
| FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO AUTOMOTOR PLACA ORC8377, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO |
1003116 |
11/06/2021 |
R$ 130,00 |
|
| FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO AUTOMOTOR PLACA QPV2091, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1003117 |
11/06/2021 |
R$ 395,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS PARA O VEICULO PLACA QPY-8323, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003118 |
11/06/2021 |
R$ 4.459,83 |
|
| FORNECIMENTO DE PEÇAS , PARA O VEICULO PLACA QUT-4983, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003119 |
11/06/2021 |
R$ 9.602,01 |
|
| FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS PARA O VEICULO PLACA QPY-8329, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003120 |
11/06/2021 |
R$ 483,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 12/06/2021 AS 09:00HRS, LEVANDO EM TRANSFERENCIA A USUARIA VALERIA SE SOUZA ARAUIJO, EM TRABALHO DE PARTO. COM RETORNO |
1003121 |
11/06/2021 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI COM SAIDA DIA 11/06/2021. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM RETORNO NO DIA 12/06/2021. |
1003122 |
11/06/2021 |
R$ 400,00 |
|
| EMPNHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS NO DIA 14/06/2021 AS 08:00HRS, ACOMAPNHANDO USUARIOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO CAPS. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA |
1003125 |
14/06/2021 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 14/06/2021 AS 08:00HRS, PARA QUE A MESMA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO( NO CONSORCIO) EM BUSCA DE MELHORIAS PARA |
1003126 |
14/06/2021 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL-DAE. COMPETENCIA JUNHO/2021. |
1003127 |
14/06/2021 |
R$ 193,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 14/06/2021 AS 22:00HRS, TRANSFERINDO O PACIENTE VALDETE RAIMUNDO PARA O MESMO POSSA RECEBER TRATAMENTO MEDICO DE ACORDO A SUA NECESSI |
1003128 |
14/06/2021 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A DIARA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 14/06/2021 AS 22:00HRS, SERVINDO EM TRABALHO DE ENFERMAGEM, TRANSFERINDO O PACIENTE VALDETE RAIMUNDO. PARA QUE O MESMO |
1003129 |
14/06/2021 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FABRICACAO DE LANCHES PARA REUNIOES DA SERCRETARIA DE ESDUCACAO. |
1003130 |
14/06/2021 |
R$ 581,39 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FABRICACAO DE LANCHES PARA OS GRUPOS OPERATIVOS DA UNIDADE BASICA DA SERCRETARIA DE SAUDE. |
1003131 |
14/06/2021 |
R$ 1.744,19 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FABRICACAO DE LANCHES PARA REUNIOES DA SERCRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003132 |
14/06/2021 |
R$ 581,39 |
|
| CONTRATACAO DE SHOW DE ARTISTA MUSICAL, PARA A LIVE DA FESTA JUNINA EM COMEMORACAO AO SAO JOAO 2021 DESTE MUNICIPIO. |
1003133 |
14/06/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| AQUISICAO DE VASOS DE AGILA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. |
1003134 |
14/06/2021 |
R$ 2.658,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 14/05/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO SECRETARIA VERA NUBIA BATISTA. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 14/06/2021 AS 19:00HRS. |
1003135 |
14/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS (DOCES E GULOSEIMAS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003136 |
14/06/2021 |
R$ 2.516,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO EMPLACAMENTO PRIMARIO CORRO MERCOSUL. |
1003142 |
15/06/2021 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003143 |
15/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 16/06/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O PACIENTE HUMBERTO MURTA E ACOMPANHANTE, COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 15/06/2021 AS 16:00HRS. |
1003144 |
15/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA A CIDADE DE DE TEOFILO OTONI NO DIA 15/06/2021 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCA VACINAS. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 15/06/2021 AS 16:00HRS. |
1003145 |
15/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 15/06/2021 AS 04:00HRS INDO EM TRABALHO BUSCAR VACINA. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 15/06/2021 AS 16:00HRS. |
1003146 |
15/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, COM SAIDA NO DIA 15/06/2021 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR MEDICAMENTOS. COM RETORNO PREVISTA PARA O MESMO DIA 15/06/2021 AS 16:00HRS. |
1003147 |
15/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA NO VEICULO VAN PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 15/06/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO ZENEIDE CORDEIRO E USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO DIA 15/06/2021 |
1003148 |
15/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
1003149 |
15/06/2021 |
R$ 700,00 |
|
| AQUISICAO DE ESCADA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003150 |
15/06/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MORORISTA NO VEICULO VAN PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 16/06/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO ZENEIDE CORDEIRO E USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO PREVISTO PARA |
1003156 |
16/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS FOI SOLICITADO QUE O MESMO FACA UMA CONSULTA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COM O DR THIAGO ALESSI RABELO MARINHO. SENDO ASSIM FICAR DESCRITO EM DOCUMENTO ANEXO A ESTE, |
1003157 |
16/06/2021 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PACIENTE, POIS A MESMA NECESSITA DE ESTUDOS CLINICOS SOBRE A SUA SAUDE, SENDO ASSIM FICA DESCRITO EM DOCUMENTO ANEXOS A ESTE QUE FOI SOLICITADA QUE A MESMA FACA UMA TUMOGRAFIA DE CRANIO. |
1003158 |
16/06/2021 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PACIENTE, POIS O MESMO SE ENCONTRA COM DESCONFORTO ABDOMINAL, E FOI SOLICITADO QUE O MESMO SE DESLOQUE DE SEU MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO A ALTURA DA SUA NECESSIDADE CLINICA. SENDO ASSI |
1003159 |
16/06/2021 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 15/06/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O PACIENTE HUMBERTO MURTA E ACOMPANHANTE COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 15/06/2021 AS 16:00HRS. |
1003160 |
16/06/2021 |
R$ 63,11 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, NOS DIA 16/06/2021 E 17/06/2021. ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNOS NOS RESPECTIVOS DIAS . |
1003161 |
16/06/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA NO VEICULO ONIBUS PARA A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS NO DIA 16/06/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO CAPS. COM RETORNO PARA O MESMO DIA 16/06 |
1003162 |
16/06/2021 |
R$ 40,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PNEUS PARA CAMINHAO BASCULANTE PLACA PUB2051, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1003163 |
16/06/2021 |
R$ 9.900,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES MG. |
1003164 |
16/06/2021 |
R$ 9.555,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES MG. |
1003165 |
16/06/2021 |
R$ 12.408,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE REPAROS EM ALVENARIA POLIEDRICA EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, NO MUNICIPIO. |
1003166 |
16/06/2021 |
R$ 16.320,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE EM ESTADAS DO MUNICIPIO. |
1003167 |
16/06/2021 |
R$ 17.928,00 |
|
| DIARIA PARA A CIDADE DO SERRO-MG ACOMPAMHANDO O Sr° PREFEITO, SAIDA DIA 20/06/2021 AS 22:00HRS, PARA ASSINATURA DO TERMO DE DOACAO DE 01 CAMINHAO DE CARROCEIRIA DE MADEIRA INCADO PELO PARLAMENTA IGOR TIMO. CHEGADA DIA |
1003168 |
17/06/2021 |
R$ 600,00 |
|
| LOCAÇAO DE VEICULO PARAA PEQUENAS MUDANÇAS DE PESOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1003169 |
17/06/2021 |
R$ 1.455,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOYORISTA NO VEICULO VAN PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NOS DIA 17/06/2021 E 18/06/2021, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO PARA OS RESPECTIVOS DIAS. |
1003170 |
17/06/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 17/06/2021 AS 15:00HRS BUSCANDO O USUARIO VALDETE RAIMUNDO, APOS O MESMO RECEBER ALTA MEDICA. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 17/06/2021 |
1003171 |
17/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA PROFICISSIONAIS DA SAUDE (MONTE CASTELO). |
1003172 |
17/06/2021 |
R$ 1.759,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS NO POSTO DE SAUDE E UBS DESTE MUNICIPIO |
1003174 |
17/06/2021 |
R$ 10.025,80 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |
1003175 |
17/06/2021 |
R$ 11.502,00 |
|
| CONTRATACAO DE LOCUTOR APRESENTADOR DE EVENTO, PARA A LIVE DO 28º SAO JOAO DE FRONTEIRA DOS VALES - EDICAO VIRTUAL |
1003176 |
17/06/2021 |
R$ 2.062,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE IPATINGA NO DIA 17/06/2021 AS 04:00HRS, CONDUZINDO VEICULO PARA QUE O MESMO PASSE POR UMA REVISAO MECANICA. COM RETORNO PARA O DIA 18/06/2021 AS 13:00HRS. |
1003177 |
17/06/2021 |
R$ 170,00 |
|
| LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO MEDICO NA COMUNIDADE CORREGO DO PREJUIZO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1003178 |
17/06/2021 |
R$ 2.100,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE COMIDAS TIPICAS DE FESTA JUNINA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1003179 |
17/06/2021 |
R$ 3.262,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, PARA A LIVE DO 28º SAO JOAO DE FRONTEIRA DOS VALES - EDICAO VIRTUAL |
1003180 |
17/06/2021 |
R$ 2.050,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA CIDADE DO SERRO-MG SAIDA DIA 20/06/2021 AS 22:00HRS, PARA ASSINATURA DO TERMO DE DOACAO DE 01 CAMINHAO DE CARROCERIA DE MADEIRA INDICADO PELO PARLAMENTA IGOR TIMO. CHEGADA DIA 22/06/2021. |
1003181 |
17/06/2021 |
R$ 600,00 |
|
| DIARIA PARA A CIDADE DO SERRO-MG ACOMPANHANDO O Sr° PREFEITO, SAIDA DIA 20/06/2021 AS 22:00HRS, PARA ASSINATURA DO TERMO DE DOACAO DE 01 CAMINHAO DE CARROCERIA DE MADEIRA INDICADO PELO PARLAMENTA IGOR TIMO. CHEGADA DIA |
1003182 |
17/06/2021 |
R$ 600,00 |
|
| FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
1003183 |
17/06/2021 |
R$ 851,00 |
|
| LOCACAO DE ONIBUS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003184 |
17/06/2021 |
R$ 3.276,00 |
|
| LOCACAO DE MAQUINA PESADA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA. |
1003185 |
17/06/2021 |
R$ 11.840,00 |
|
| LOCACAO DE MAQUINA PESADA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA. |
1003186 |
17/06/2021 |
R$ 28.640,00 |
|
| LOCACAO DE MAQUINA PESADA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA. |
1003187 |
17/06/2021 |
R$ 41.600,00 |
|
| LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA. |
1003188 |
17/06/2021 |
R$ 11.180,00 |
|
| LOCACAO DE MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA. |
1003189 |
17/06/2021 |
R$ 702,80 |
|
| LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
1003190 |
17/06/2021 |
R$ 1.940,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 18/06/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO CLAUDIO QUARESMA E A COMPANHANTE COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 18/06/2021 AS 16:00 |
1003191 |
18/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 18/06/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARAIA ISADORA CARVALHO E ACOMPANAHNTE COM RETORNO PREVISO PARA O MESMO DIA 18/06/2021 AS |
1003192 |
18/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDORA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI COM SAIDA DIA 18/06/2021 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE ACOMPANHAR USUARIOS NO VEICULO VAN. COM DA DE RETORNO PREVISTA PARA O MESMO DIA 18/06/2021 AS 16:00 |
1003193 |
18/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS O MESMO FA ACOMPANHAMENTO POS TRANSPLANTE NA UNIDADE DE TRANSPLANTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. ASSIM FICA DESCRITO ACIMA QUE O MESMO NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA A SUA ALIMENTA |
1003194 |
18/06/2021 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO ARQUIVO MORTO. COMPETENCIA DOS SEGUINTES MESES, DEZEMBRO/2020, JANEIRO/2021, FEVEREIRO/2021, MARCO/2021, ABRIL/2021 E MAIO/2021. |
1003195 |
18/06/2021 |
R$ 203,97 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SEVIDOR MOTORISTA NO VEICULO VAN PARA A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS NO DIA 19/06/2021 AS 06:00HRS. LEVANDO O USURIO DIOSMERITA REZENTE DE SOUSA E OUTROS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS . |
1003196 |
18/06/2021 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NOS DIA 19/06/2021 E 21/06/2021, LEVANDO USURIOS PARA CONSULTAS ESPECISLIZDAS, COM RETORNO PREVISTOS PARA OS RESPECTIVOS DIAS. |
1003197 |
18/06/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NOS DIA 21/06/2021 E 22/06/2021, LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO PREVISTO PARA OS RESPECTIVOS DIAS. |
1003198 |
21/06/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 21/06/2021 AS 13:00HRS, LEVANDO O USUARIO LUCIANO BARBOSA E ACOMPANHANTE COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 24/06/2021 AS 20:00HRS. |
1003199 |
21/06/2021 |
R$ 750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003200 |
22/06/2021 |
R$ 3.056,94 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003201 |
22/06/2021 |
R$ 461,12 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003202 |
22/06/2021 |
R$ 980,28 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003203 |
22/06/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003204 |
22/06/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1003205 |
22/06/2021 |
R$ 9.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1003206 |
22/06/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1003207 |
22/06/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003208 |
22/06/2021 |
R$ 10.016,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003209 |
22/06/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003210 |
22/06/2021 |
R$ 2.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003211 |
22/06/2021 |
R$ 2.300,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003212 |
22/06/2021 |
R$ 2.970,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1003213 |
22/06/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003214 |
22/06/2021 |
R$ 11.391,70 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003215 |
22/06/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1003216 |
22/06/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003217 |
22/06/2021 |
R$ 8.632,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003218 |
22/06/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003219 |
22/06/2021 |
R$ 7.450,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1003220 |
22/06/2021 |
R$ 2.296,08 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003221 |
22/06/2021 |
R$ 5.375,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003222 |
22/06/2021 |
R$ 4.040,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003223 |
22/06/2021 |
R$ 4.600,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003224 |
22/06/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003225 |
22/06/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003226 |
22/06/2021 |
R$ 6.366,67 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003227 |
22/06/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003228 |
22/06/2021 |
R$ 7.850,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003229 |
22/06/2021 |
R$ 12.547,10 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1003230 |
22/06/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003231 |
22/06/2021 |
R$ 1.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003232 |
22/06/2021 |
R$ 13.156,70 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003233 |
22/06/2021 |
R$ 6.946,08 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003234 |
22/06/2021 |
R$ 5.875,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003235 |
22/06/2021 |
R$ 22.483,30 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003236 |
22/06/2021 |
R$ 1.990,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003237 |
22/06/2021 |
R$ 65.116,70 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003238 |
22/06/2021 |
R$ 14.475,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003239 |
22/06/2021 |
R$ 10.300,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003240 |
22/06/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003241 |
22/06/2021 |
R$ 102,54 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003242 |
22/06/2021 |
R$ 10.120,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003243 |
22/06/2021 |
R$ 5.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003244 |
22/06/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003245 |
22/06/2021 |
R$ 6.820,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003246 |
22/06/2021 |
R$ 3.875,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003247 |
22/06/2021 |
R$ 9.423,33 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003248 |
22/06/2021 |
R$ 2.857,35 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1003249 |
22/06/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003250 |
22/06/2021 |
R$ 15.419,10 |
|
| REFERENTE AO ABONA/SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE SALÁRIO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003251 |
22/06/2021 |
R$ 102,54 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003252 |
22/06/2021 |
R$ 34.240,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003253 |
22/06/2021 |
R$ 21.106,10 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003254 |
22/06/2021 |
R$ 8.151,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003255 |
22/06/2021 |
R$ 41.754,10 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003256 |
22/06/2021 |
R$ 102,54 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003257 |
22/06/2021 |
R$ 48.683,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003258 |
22/06/2021 |
R$ 3.214,51 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003259 |
22/06/2021 |
R$ 1.430,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003260 |
22/06/2021 |
R$ 1.594,08 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003261 |
22/06/2021 |
R$ 6.543,01 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003262 |
22/06/2021 |
R$ 6.777,74 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003263 |
22/06/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1003264 |
22/06/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003265 |
22/06/2021 |
R$ 5.125,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003266 |
22/06/2021 |
R$ 9.450,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003267 |
22/06/2021 |
R$ 7.548,17 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1003268 |
22/06/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003269 |
22/06/2021 |
R$ 11.025,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003270 |
22/06/2021 |
R$ 11.475,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003271 |
22/06/2021 |
R$ 59.063,30 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003272 |
22/06/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003273 |
22/06/2021 |
R$ 3.046,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003274 |
22/06/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003275 |
22/06/2021 |
R$ 51,27 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003276 |
22/06/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003277 |
22/06/2021 |
R$ 1.210,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003278 |
22/06/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1003279 |
22/06/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003280 |
22/06/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1003281 |
22/06/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003282 |
22/06/2021 |
R$ 4.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003283 |
22/06/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003284 |
22/06/2021 |
R$ 1.905,48 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1003285 |
22/06/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003286 |
22/06/2021 |
R$ 8.625,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003287 |
22/06/2021 |
R$ 23.640,80 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003288 |
22/06/2021 |
R$ 14.360,30 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003289 |
22/06/2021 |
R$ 6.359,60 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003291 |
22/06/2021 |
R$ 252,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003292 |
22/06/2021 |
R$ 6.385,40 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003293 |
22/06/2021 |
R$ 13.580,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003294 |
22/06/2021 |
R$ 966,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003295 |
22/06/2021 |
R$ 231,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003296 |
22/06/2021 |
R$ 4.280,50 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003297 |
22/06/2021 |
R$ 6.834,23 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003298 |
22/06/2021 |
R$ 2.167,36 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003299 |
22/06/2021 |
R$ 644,80 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003300 |
22/06/2021 |
R$ 256,26 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003301 |
22/06/2021 |
R$ 5.080,41 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003302 |
22/06/2021 |
R$ 6.453,49 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003303 |
22/06/2021 |
R$ 4.767,03 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003304 |
22/06/2021 |
R$ 1.522,88 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003305 |
22/06/2021 |
R$ 7.973,78 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003306 |
22/06/2021 |
R$ 9.280,23 |
|
| CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ORGANIZACAO E PRODUCAO DA LIVE DO 28º SAO JOAO DE FRONTEIRA DOS VALES - EDICAO VIRTUAL |
1003307 |
22/06/2021 |
R$ 17.400,00 |
|
| CONTRATACAO DE SHOW DE ARTISTICO MUSICAL, PARA A LIVE DO 28º SAO JOAO DE FRONTEIRA DOS VALES - EDICAO VIRTUAL |
1003308 |
22/06/2021 |
R$ 2.062,00 |
|
| CONTRATACAO DE SHOW DE ARTISTICO MUSICAL, PARA A LIVE DO 28º SAO JOAO DE FRONTEIRA DOS VALES - EDICAO VIRTUAL |
1003309 |
22/06/2021 |
R$ 1.031,00 |
|
| CONTRATACAO DE SHOW DE ARTISTICO MUSICAL, PARA A LIVE DO 28º SAO JOAO DE FRONTEIRA DOS VALES - EDICAO VIRTUAL |
1003310 |
22/06/2021 |
R$ 1.031,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PNEUS PARA SEREM USADOS NO VEICULO QUT4983, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO |
1003311 |
22/06/2021 |
R$ 2.958,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU/2021, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO, DESTE MUNICIPIO |
1003312 |
22/06/2021 |
R$ 1.267,20 |
|
| ONTRATACAO DE SHOW DE ARTISTICO MUSICAL, PARA A LIVE DO 28º SAO JOAO DE FRONTEIRA DOS VALES - EDICAO VIRTUAL |
1003313 |
22/06/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 22/06/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 22/06/2021 AS 16:00HR |
1003314 |
22/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SIARIO A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 22/06/2021 AS 04:00HRS, EM TRABALHO DE BUSCAR VACINA PARA CAMPANHA DE VACINACAO. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA |
1003315 |
22/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A ,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO |
1003316 |
22/06/2021 |
R$ 13.950,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A COBRANCA DE ENERGIA ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DO CONSELHO TUTELAR. |
1003317 |
22/06/2021 |
R$ 67,04 |
|
| JUROS E MULTAS OBRIGAÇÕES TRUBUTÁRIAS. COMPENT. 05/2021. |
1003318 |
22/06/2021 |
R$ 46,03 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) |
1003319 |
22/06/2021 |
R$ 36,73 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 23/06/2021 AS 04:00HRS , LEVANDO OS USUARIOS PATRICIA DE JESUS E ACOMPANHANTE E OUTROS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO |
1003321 |
23/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ENFERMEIRA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13/06/2021 AS 04:00HRS, PARA QUE A MESMA POSSA FAZER TREINAMENTO NA (DOCTUM). SOBRE SAUDE EM REDE, ASSIM TRAZENDO MELHORIA EM PREST |
1003322 |
23/06/2021 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NA EXECUÇAO DA OBRA DE CONSTRUCAODO CORETO DA PRACA INTENDENTE NASCIMENTO. |
1003323 |
23/06/2021 |
R$ 1.255,81 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE TAMPA EM FIBRA DE VIDRO PARA CAIXA D'AGUA, DA COMUNIDADE ANDARAI, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |
1003324 |
23/06/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003326 |
23/06/2021 |
R$ 1.180,01 |
|
| AQUISICAO DE TONNER DE EMPRESSORA, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003327 |
23/06/2021 |
R$ 1.654,00 |
|
| AQUISICAO DE CARTUCHO TONNER, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO. |
1003328 |
23/06/2021 |
R$ 642,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NOS DIAS 24/06/2021 E 25/06/2021, LEVANDO USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETONO NOS REPECTIVOS DIAS. |
1003329 |
23/06/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE, PARA FAZER A MANUTECAO DA AGUA NA COMUNIDADE DOS PEDRAS. |
1003330 |
23/06/2021 |
R$ 697,67 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 27/06/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO A USUARIA CLEUZA VITALINA DE SOUZA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, COM RETORNO DIA 29 |
1003334 |
25/06/2021 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS NO DIA 26/06/2021 AS 06:00HRS, LEVANDO USUARIOS GEDEON GAMA LEANDRO E OUTROS PARA CONSULTAS COM O NEUROLOGISTA. COM RETORNO NO MESMO DIA 26 |
1003335 |
25/06/2021 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARAA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 21/06/2021 AS 13:00HRS, LEVANDO O USUARIO LUCIANO BARBOSA SOUZA E ACOMPANHANTE COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 24/06/2021 AS 19:00 |
1003336 |
25/06/2021 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARAA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 21/06/2021 AS 13:00HRS, LEVANDO O USUARIO LUCIANO BARBOSA SOUZA E ACOMPANHANTE COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 24/06/2021 AS 19:00 |
1003337 |
25/06/2021 |
R$ 295,39 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NOS DIAS 26/06/2021 E 28/06/2021. LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO PREVISTO NOS RESPECTIVOS DIAS. |
1003338 |
25/06/2021 |
R$ 100,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL E INCREMENTO DAS AÇÕES NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1003339 |
25/06/2021 |
R$ 1.980,00 |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL E INCREMENTO DAS AÇÕES NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1003340 |
25/06/2021 |
R$ 7.626,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL E INCREMENTO DAS AÇÕES NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1003341 |
25/06/2021 |
R$ 22.885,00 |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL E INCREMENTO DAS AÇÕES NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1003342 |
25/06/2021 |
R$ 1.760,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL E INCREMENTO DAS AÇÕES NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1003343 |
25/06/2021 |
R$ 3.068,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL E INCREMENTO DAS AÇÕES NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1003344 |
25/06/2021 |
R$ 630,00 |
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| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEO AMBIENTE. |
1003345 |
25/06/2021 |
R$ 9.244,80 |
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| FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1003346 |
25/06/2021 |
R$ 280,00 |
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| AQUISICAO DE FOGAO DOMESTICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIODADES DA SECRETAIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. |
1003347 |
25/06/2021 |
R$ 600,00 |
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| FORNECENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA A OBRA DO CORETO DA PRAÇA MUNICIPAL INTENDENTE NASCMENTO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA . |
1003348 |
25/06/2021 |
R$ 5.793,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NOS DIA 26/07/2021 E 28/07/2021 INDO BUSCAR E LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECILIZADAS. COM RETORNO NOS REPECTIVO DIAS. |
1003349 |
25/06/2021 |
R$ 100,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 28/06/2021 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 28/06 |
1003355 |
28/06/2021 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA BRASILIA COM SAIDA DIA 28/06/2021 AS 06:00HRS. AGENDA COM O PRESIDENTE DO SENADO RODRIGO PACHEGO, COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 02/06/2021. |
1003356 |
28/06/2021 |
R$ 4.000,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 28/06/2021 AS 04:00HRS , INDO BUSCAR VACINAS PARA A COMPANHA DE VACINACAO. COM RETORNO PARA O MESMO DIA 28/06/2021 AS 14 |
1003357 |
28/06/2021 |
R$ 50,00 |
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| SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO A SAUDE NA CIDADES DE BELO HORIZONTE MG. |
1003358 |
28/06/2021 |
R$ 1.852,80 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR ENFERMEIRO PARA A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS DIA 28/06/2021 AS 07:00HRS. PARA PARTICIPA DE UMA REUNIAO NO (CCI), BUSCANDO MELHORIAS E PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DA SAUDE |
1003359 |
28/06/2021 |
R$ 40,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS FUNERARIA. |
1003360 |
28/06/2021 |
R$ 1.100,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE OBRAS E SERVICOS QUE SERA OBRIGATORIO PARA A EMISSAO DE CERTIDAO DE ACERVO TECNICO - CAT AOS RESPONSAVEIS PELA EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRAS A PARTIR DE 1° DE JANEIRO DE 2018. |
1003364 |
29/06/2021 |
R$ 88,78 |
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| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 27/06/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO A USUARIA CLEUZA VITALINA DE SOUZA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO DIA 29 |
1003365 |
29/06/2021 |
R$ 160,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 27/06/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO A USUARIA CLEUZA VITALINA DE SOUZA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO DIA 29 |
1003366 |
29/06/2021 |
R$ 50,00 |
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| AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PERMANENTE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES, CONFORME PROPOSTA Nº 12992.58 0000/1200-01 |
1003367 |
29/06/2021 |
R$ 21.989,00 |
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| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES, CONFORME PROPOSTA Nº 12992.58 0000/1200-01 |
1003368 |
29/06/2021 |
R$ 92.414,30 |
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| EMPENHO REFERENTE A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS NO DIA 30/06/2021 AS 08:00HRS, ACOMPANHANDO USUARIOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO CAPS. COM RETORNO PREVISTO DIA 30/06/2021 AS 16:00H |
1003372 |
30/06/2021 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS NO DIA 30/06/2021 AS 08:00HRS, ACOMPANHANDO USUARIOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO CAPS. COM RETORNO PREVISTO DIA 30/06/2021 AS 16:00H |
1003373 |
30/06/2021 |
R$ 40,00 |
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| JUROS E MULTAS INSS COMPETÊNCIA 05/2021. |
1003374 |
30/06/2021 |
R$ 931,24 |
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| JUROS E MULTAS INSS COMPETÊNCIA 05/2021. |
1003375 |
30/06/2021 |
R$ 186,70 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 30/06/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO O SERVIDOR PUBLICO LEONARDO DOS ANJOS MACHADO, PARA QUE O MESMO POSSA CONCERTA SEU EQUIPAMENTO DE TRA |
1003376 |
30/06/2021 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR AGENTE DE ENDEMIAS PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 30/06/2021 AS 07:00HRS. POIS O MESMO NECESSITA LEVAR A MAQUINA PARA PULVERISAR VENENO PARA O CONCERTO. RETORNO NO MESMO DIA |
1003377 |
30/06/2021 |
R$ 50,00 |
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| JUROS E MULTAS INSS REF. MÊS 05/2021. |
1003378 |
30/06/2021 |
R$ 1.505,28 |
|
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES, CONFORME PROPOSTA Nº 12992.58 0000/1200-01 |
1003379 |
30/06/2021 |
R$ 6.800,40 |
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| PRESTACAO DE SERVIÇO PARA RECARGA DE CARTUCHO TONNER, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003380 |
30/06/2021 |
R$ 45,00 |
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| AQUISICAO DE PROJETOR MULTIMIDIA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES, CONFORME PROPOSTA Nº 12992.58 0000/1200-01. |
1003381 |
30/06/2021 |
R$ 5.785,30 |
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| FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRA-ESTRUTURA. |
1003382 |
30/06/2021 |
R$ 1.910,25 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003383 |
30/06/2021 |
R$ 1.667,00 |
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