Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE, POIS O MESMO FOI SOLICITADO QUE FACA UMA CONSULTA NA CIADADE DE GOVERNADOR VALADARES COM DR THIAGO ALESSI RABELO MARINHO. SENDO ASSIM FICA DESCRITO EM DOCUMENTO ANEXO 1001549 03/05/2021 R$ 110,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 03/05/2021 AS 12:00HRS, LEVANDO O USUARIO ALIPIO JOSE DA SILVA, E ACOMPANHANTE. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 03/05/2021 1001550 03/05/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS O MESMO FAZ ACOMPANHAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. E NECESSITA DE AJUADA DE CUSTO PARA A SUA ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E MEDICAMENTOS. 1001551 03/05/2021 R$ 2.873,00
EMPENHO REFERENTE A PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO POIS A MESMA SE ENCONTRA COM HISTORICO RECENTE DE INFCCAO RESPIRATORIO CAUSADO PELO COVID 19. SENDO ASSIM A PACINETE FOI ENCAMINHADA PARA UM MEDICO ESPECIALISTA. 1001552 03/05/2021 R$ 800,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, COM SAIDA NO DIA 03/05/2021. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 04/05/2021. 1001553 03/05/2021 R$ 240,00
INSTRUÇÃO E TREINAMENTO, CURSO ONLINE SOBRE ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA 2022. AO SERVIDOR FRANCIS MATOS DO NASCIMETNO, COM REALIZAÇÃO NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL/2021. 1001554 03/05/2021 R$ 450,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POIS O PACIENTE SE ENCOTRA COM HISTORICO RECENTE DE INFECÇAO RESPIRATORIO CAUSADA PELA COVID-19. SENDO ASSIM O MESMO FOI ENCAMINHADO PARA UM MEDICO ESPECIALISTA, PENEUMOLOGISTA 1001558 04/05/2021 R$ 1.800,00
AQUISICAO DE COMPRESSOR DE AR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO 1001560 04/05/2021 R$ 2.900,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 04/05/2021 AS 05:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS PEDRO BATISTA, RENATA PEREIRA, E ACOMPANHATE. E OUTROS PARA CONLSUTAS ESPERCIALIZADAS, 1001561 04/05/2021 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A FABRICACAO DE LANCHES PARA OS GRUPOS OPERATIVOS DA UNIDADE BASICA. 1001562 04/05/2021 R$ 1.744,19
EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, COM SAIDA NO DIA 04/05/2021. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 06/05/2021. 1001563 04/05/2021 R$ 340,00
FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, NESTE MUNICIPIO 1001564 04/05/2021 R$ 2.280,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMETO. 1001565 04/05/2021 R$ 1.685,90
EMPENHO REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE JEQUITINHONHA NO DIA 05/05/2021 PARA ENCONTRAR COM O DEPUTADO ESTADUAL CARLOS HENRIQUE. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 05/05/2021 1001571 05/05/2021 R$ 75,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05/05/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS BRENDA PEREIRA, DAVID PARDINHO, ZENEIDE CORDEIRO E OUTOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. 1001572 05/05/2021 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE NESSECITA DE AJUDA DE CUDTO , POIS O MEMSO SE ENCONTRA COM O HISTORICO RECENTE DE INFCCAO RESPIRATORIA CAUSADA PELO CONVID-19. SENDO ASSIM O PACIENTE FOI ENCAMINHADO PARA UM MEDICO ESPECIAL 1001573 05/05/2021 R$ 1.045,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05/05/2021 E 06/05/2021 AS 04:00HRS, AUXILIANDO O MOTORISTA DO ONIBUS E OS DEMAIS USUARIOS COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. E NO DIA 07/05/ 1001574 05/05/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 06/05/2021 AS 06:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS DE CAMPANHA. COM RETONO PREVISTO PARA O MESMO DIA 06/05/2021 1001580 06/05/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENETE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA MO VEICULO ONIBUS PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 06/05/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS . COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 1001581 06/05/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 06/05/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO HUMBERTO MURTA, COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 06/05/2021 AS 16:00HRS. 1001582 06/05/2021 R$ 50,00
PRESTACAO DE SERVIÇO DE ANUNCIOS INFORMATIVOS DOS DIA DAS MAES SENDO REALIZADO NA CIDADE E NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES MG. 1001583 06/05/2021 R$ 1.026,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1001584 06/05/2021 R$ 334,50
PRESTAÇAO DE SERVICO DE LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS EM VIAS URBANAS, EM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRE. DE INFRA ESTRUTURA E TRASNPORTE. 1001585 06/05/2021 R$ 16.548,30
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 07/05/2021 AS 04:00HRS LEVANDO OS USUARIOS GABRIEL OLIVEIRA, JADIEL RIBEIRO E ACOMPANHANTE, E OUTROS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, 1001590 07/05/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS O MESMO NECESSITA SE DESLOCAR DO SEU MUNICIPIO. PARA FAZER ACOMPANHAMENTO DE SEU PROBLEMA RENAL,SENDO ASSIM O MESMO NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA A SUA ALIMENTACAO, TRANSP E HOSPE 1001591 07/05/2021 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 07/05/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA GRAZIELE AZEVEDO E ACOMPANHANTE COM RETORNO PREVISTO NO MESMO DIA. E NO DIA 09/05/2021 AS 1001592 07/05/2021 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 08/05/2021 AS 08:00HRS, BUSCANDO O PACIENTE JOSE BOMFIM.APOS ALTA COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 08/05/2021 AS 16:00HRS. 1001593 07/05/2021 R$ 50,00
FORNECIMENTOS DE MATERIAL GRAFICO DE RECEITUARIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001594 07/05/2021 R$ 2.413,34
REEMBOLSO DE PASSAGEM EM VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 07/05/2021 AS 10:30HRS. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001595 07/05/2021 R$ 42,80
FORNECIMENTO DE TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE SARS COV 2 (COVID-19), AFIM DE ATENDER AS ACOES DE PREVENCAO E COMBATE DO SURTO DO CORONAVIRUS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES 1001599 10/05/2021 R$ 2.031,25
EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS O MESMO FAZ, ACOMPANHAMENTO POS TRANSPLANTE, NA UNIDADE DE TRSNSPLANTES NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. SENDO ASSIM FICA DESCRITO QUE O MESMO NECESSITA DE AJUDA PARA ALIMEN, TRANS E HOSP 1001600 10/05/2021 R$ 600,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 10/05/2021 AS 13:00HRS. LEVANDO EM TRATAMENTO A USUARIA SILVANA MENDES TEIXEIRA. E ACOMPANHANTE, COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO D 1001601 10/05/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE DE 12 ANOS COM DIABETE, ONDE VEIO SE CONFIRMA APOS PRESENCIA O ACIDENTE DO SEU PAI,O PACIENTE FICANDO EM SITUACAO DE PREOCULPACAO COM A SAUDE DO SEU PAI. PASSOU A TER COMPLICACOES DE SAUDE 1001602 10/05/2021 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA AACIDADE DE TEOFILO OTONI DIA 10/05/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS SONIA MARIA DE JESUS E ACOMPANHANTE, E OUTROS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO PREVISTO PARA 1001603 10/05/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILIO OTONI, EM TRABALHO DE TRANSFERENCIA NO DIA 10/05/2021 AS 13:00HRS LEVANDO A USUARIA SILVANA MENDES TEIXEIRA. COM RETORNO PREVISTO PA 1001604 10/05/2021 R$ 170,00
JUROS COMPETÊNCIA 04/2018. 1001605 10/05/2021 R$ 276,57
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10/05/2021 AS 04:00HRS LEVANDO OS USUARIOS DILMACIO ALVES, ARLINDO JOSE DA COSTA E ACOMPANHANTE , COM RETORNO PARA O MESMO DIA 10/05 1001606 10/05/2021 R$ 50,00
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE E UNIDADE MEDICA. 1001608 10/05/2021 R$ 16.981,20
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001609 10/05/2021 R$ 150,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1001610 10/05/2021 R$ 1.287,98
FORNECIMENTO DE KITS CESTAS BASICAS, DESTINADO A DISTRIBUIÇAO GRATUITA DAS FAMILIA CARENTES DESTE MUNICIPIO 1001611 10/05/2021 R$ 5.048,40
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 11/05/2021 AS 04:00HRS LEVANDO OS USUARIOS SANTA NASCIMENTO E ACOMPANHANTE, LINDAURA ROCHA E ACOMPANHANTE. PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS 1001612 11/05/2021 R$ 50,00
EMPENHO RFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, COM ALIMENTACAO PARA PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE. 1001613 11/05/2021 R$ 1.759,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 11/05/2021 AS 05:00HRS, LEVANDO USUARIOS LUZIA SOUZA E ACOMPANHANTE, BENEVENUTE NUNES E ACOMPANHANTE E OUTROS. PARA CONSULTAS ESPECIA 1001614 11/05/2021 R$ 100,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO. 1001615 11/05/2021 R$ 953,45
FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1001616 11/05/2021 R$ 11.190,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIDORA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI COM SAIDA DIA 12/04/2021 AS 04:00HRS, AUXILIANDO O MOTORISTA DO ONIBUS E OS DEMAIS USUARIOS, COM RETORNO MESMO DIA. E NO DIA 13/05/2021 AS 04:00HRS, ACOMPANHA 1001621 12/05/2021 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 12/05/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO O USUARIO LUCIANDO BARBOSA E ACOMPANHANTE. COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 14/05/2021 AS 20:30HRS. 1001622 12/05/2021 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA NO VEICULO ONIBUS, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI COM SAIDA NO DIA 12/05/2021 AS 04:00HRS. LEVANDO OS USUARIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS. COM RETORNO PARA O MESMO DIA. 1001623 12/05/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS,PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIARIO PARA LOCACAO DE IMOVEL EM PADRAO SUFICIENTE PARA ACOMODAR. 1001624 12/05/2021 R$ 3.500,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS,PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIARIO PARA LOCACAO DE IMOVEL EM PADRAO SUFICIENTE PARA ACOMODAR. 1001625 12/05/2021 R$ 1.500,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 12/05/2021 AS 05:00HRS, BUSCANDO VACINAS PARA CAMPANHA DE VACINACAO. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 12/05/2021 1001626 12/05/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 12/05/2021 AS 05:00HRS. BUSCANDO VACINAS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 12/05/2021 AS 14:00HRS. 1001627 12/05/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A PACIENTE, POIS FOI SOLICITADA QUE A MESMA FACA UMA CIRUGIA DE CATARATA COM URGENCIA. POIS A MESMA CORRE O RISCO DE PERDE SUA VISAO, SENDO ASSIM FICA DESCRITO QUE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA A... 1001628 12/05/2021 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVANDO A USUARIA LINDAURA ROCHA, NO DIA 11/05/2021 AS 05:00HRS , COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 11/05/2021 AS 19:00HRS. 1001629 12/05/2021 R$ 44,99
EMPENHO REFERENTE A SENTEÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 0008800-60.2017.8.13.0009 EM FAVOR DE BRENO PEREIRA DA SILVA. 1001630 12/05/2021 R$ 3.750,31
PRESTACAO DE ANUNCIO INFORMATIVO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 1001631 12/05/2021 R$ 510,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE MURIAE, NO DIA 13/05/2021 AS 20:00HRS. LEVANDO A USUARIA MARIA DE FATIMA ALVES, PARA QUE A MESMA FACA UMA CIRURGIA DE CATARATA. COM RETORNO PREVISTO PARA 1001637 13/05/2021 R$ 170,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR NO VEICULO VAN PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13/05/2021 AS 04:00HR, LEVANDO OS USUARIOS ELZA ROCHA E ACOMPANHANTE , JOSE FERREIRA E ACOMPANHANTE E OUTROS PARA A CONSILTAS ES 1001638 13/05/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE COM ACOMPANHANTE ALVARO MACHADO, NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA SITUACAO ATUAL DE SAUDE E FINANCEIRA. TENDO O MESMO QUE DESLOCAR DE SEU MUNICIPIO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA 1001645 14/05/2021 R$ 800,00
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPOTE. 1001646 14/05/2021 R$ 1.674,42
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 14/05/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS TELMA MEDEIROS E ACOMPANHANTE, SILVIA MARIA E ACOMPANHANTE. COM RETORNO PREVISTO PARA O 1001647 14/05/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NOS DIAS 14/05/2021 E 18/05/2021. INDO BUSCAR VACINAS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO, COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS SITADOS. 1001648 14/05/2021 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE MURIAE NO DIA 13/05/2021 AS 20:00HRS, LEVANDO A USUARIA: MARIA DE FATIMA ALVES,E ACOMPANHANTE. COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 14/05/2021 AS 21:30HRS. 1001654 17/05/2021 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 17/05/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS JULIA ARAUJO E ACOMPANHANTE, E OUTROS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO 1001655 17/05/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, COM SAIDA NO DIA 17/05/2021. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/05/2021. 1001656 17/05/2021 R$ 1.800,00
FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA XT870BR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1001657 17/05/2021 R$ 4.674,43
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI COM SAIDA NO DIA 17/05/2021 AS 08:00HRS, AUXILIANDO O MORORISTA DO VEICULO VAN E OS DEMAIS USUARIOS, COM DATA PREVISTA DE RETONO NO MESMO DIA 17/05 1001658 17/05/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA, NO VEICULO VAN PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI COM SAIDA NO DIA 17/04/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO 1001659 17/05/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM A MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 12/05/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO O PACIENTE LUCIANO BARBOSA SOUZA E ACOMPANHANTE . COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 14/05/2021 1001660 17/05/2021 R$ 219,95
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A MOTORISTA PARA ACIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 12/05/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO PACIENTE LUCIANO BARBOSA SOUZA E ACOMPANHANTE COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 14/05/2021. 1001661 17/05/2021 R$ 72,50
REEMBOLSO DE PASSAGEM EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONDE NO DIA 17/05/2021 AS 18:15HRS. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001662 17/05/2021 R$ 148,98
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO 18/05/2021 AS 10:00HRS, LEVANDO O USUARIO MANOEL E ACOMPANHANTE. COM RETORNO PARA O MESMO DIA 18/05/2021. E NO DIA 19/05/2021 AS 10:00HRS, LEVANDO 1001663 18/05/2021 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 18/05/2021 AS 04:00HRS, INDO EM VIAGEM A TRABALHO DE BUSCAR VACINAS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO. COM RETORNO PREVISTOS PARA O MESMO 1001664 18/05/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 18/05/2021 AS 04:00HRS LEVANDO AS USUARIAS MILENA MOURAO E ACOMPANHANTE, RENATA PEREIRA E ACOMPANHANTE. COM RETORNO PREVISTO PARA O 1001665 18/05/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 18/05/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS RAQUEL SANTOS E ACOMPANHANTE, ERIKA CARVALHO E ACOMPANHANTE. COM, RETORNO PREVISTO PARA O 1001666 18/05/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA, PARA CIDADE DE GOVERNAOR VALADARES LEVANDO A USUARIA JULIA ARAUJO NO DIA 17/05/2021 AS 08:00HRS. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 17/05/2021 AS 20:00HRS. 1001667 18/05/2021 R$ 50,08
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001668 18/05/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001669 18/05/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001670 18/05/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001671 18/05/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001672 18/05/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001673 18/05/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001674 18/05/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001675 18/05/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001676 18/05/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001677 18/05/2021 R$ 1.100,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001678 18/05/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001679 18/05/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001680 18/05/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001681 18/05/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001682 18/05/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001683 18/05/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001684 18/05/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001685 18/05/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001686 18/05/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001687 18/05/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001688 18/05/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001689 18/05/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001690 18/05/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001691 18/05/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001692 18/05/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001693 18/05/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001694 18/05/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001695 18/05/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001696 18/05/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001697 18/05/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001698 18/05/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001699 18/05/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001700 18/05/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 19/05/2021 AS 05:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS MARIA FERREIRA E ACOMPANHANTE, AMANDA GONCALVES E ACOMPANHANTE. COM RETORNO PREVISTO 1001706 19/05/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 19/05/2021 AS 04:00HRS LEVANDO OS PACIENTES BRUNA OLIVEIRA E ACOMPANHANTE, RENATA PEREIRA E ACOMPANHANTE E OUTROS PARA CONSULTA 1001707 19/05/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS O MESMO FOI ENCAMINHADO AO MEDICO ORTOPEDISTA, TRAUMATOLOGISTA NA CIDADE DE ALMENARA. SENDO ASSIM FICA DESCRITO ACIMA QUE O MESMO NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIM,TRANSP E MED 1001708 19/05/2021 R$ 220,00
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS, PARA O PREPARO DE LANCHES, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1001709 19/05/2021 R$ 1.609,72
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001710 19/05/2021 R$ 750,76
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 1001711 19/05/2021 R$ 392,42
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. 1001712 19/05/2021 R$ 70,00
FORNECIMENTO DE GÁS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1001713 19/05/2021 R$ 231,00
FORNECIMENTO DE GAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO 1001714 19/05/2021 R$ 231,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 19/05/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM RETONO PREVISTO PARA O DIA 20/05/2021. 1001715 19/05/2021 R$ 240,00
FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO A ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001716 20/05/2021 R$ 1.305,00
AQUISIÇAO DE MATERAL ESPORTIVO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVÇOS DOS ESPORTES MUNICIPAL 1001717 20/05/2021 R$ 2.301,40
PRESTACAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE CAMISAS, PARA REALIZAÇAO DO PROGAMA FAÇA BONITO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSSTENCIA SOCIAL. 1001718 20/05/2021 R$ 1.500,00
FORNECIMENTO DE BOTAO DE ROSA, PARA HOMENAGEN DO DIAS DAS MAES, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO 1001719 20/05/2021 R$ 702,00
FORNECIMENTO DE PEÇAS, DSTINADO A ATENDER AS NECESSDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. 1001720 20/05/2021 R$ 3.855,02
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20/05/2021 AS 04:00HRS LEVANDO OS USUARIOS WALDEIR FERREIRA E ACOMPANHANTE, SILVINHA E ACOMPANHANTE. E OUTROS PARA CONLSUTAS ESPECIAL 1001721 20/05/2021 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE CARLOS CHAGAS NO DIA 20/052021 AS 08:00HRS, LEVANDO A USUARIA FRANCIELLY AGUILAR E ACOMPANHANTE. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 20/05/2021 AS 16: 1001722 20/05/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NOS DIA 21/05/2021 E 24/05/2021, LEVANDO PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. 1001723 21/05/2021 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE AA PACIENTE, POIS O MESMO FAZ ACOMPANHAMENTO POS TRANSPLANTE, NA UNIDADE DE TRSNSPLANTE NA CIDADE TE BELO HORIZONTE.SENDO ASSIM FICA DESCRITO QUE O MESMO NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSP. HOSPE. 1001724 21/05/2021 R$ 600,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE CARLOS CHAGAS NO DIA 21/05/2021 AS 11:00HRS, BUSCANDO A PACIENTE FRANCIELLY AGUILAR E ACOMPANHANTE APOS ALTA MEDICA. COM RETORNO NO MESMO DIA 21/05/2021 1001725 21/05/2021 R$ 50,00
JUROS E ENCARGOS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS. 1001726 21/05/2021 R$ 112,87
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE YEOFILO OTONI DIA 21/05/2021 AS 10:00HRS, LEVANDO A USUARIA LEIDIMAURA MARIA E ACOMPANHANTE, E OUTROS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO PREVISTO 1001728 24/05/2021 R$ 25,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA A CIDADE DE TEOFILIO OTONI NO DIA 24/05/2021 AS 10:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS AURINDO JOSE, ANDREIA GOMES E ACOMPANHANTE. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 24/05/2021 AS 19 1001729 24/05/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 25/05/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO O USUARIO LUCIANO BARBOSA SOUZA E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO DIA 28/05 1001730 24/05/2021 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, PROCESSO 0017334-61.2015.8.13/0009 1001731 24/05/2021 R$ 25,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES. COMPETENCIA FEVEREIRA/2021. 1001732 24/05/2021 R$ 1.386,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES. COMPETENCIA MARCO/2021 1001733 24/05/2021 R$ 11,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES. COMPETENCIA MARCO/2021 1001734 24/05/2021 R$ 1.244,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES. COMPETENCIA JANEIRO/2021 1001735 24/05/2021 R$ 1.931,82
EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, COM SAIDA DIA 25/05/2021 AS 18:00HRS. PARA BUSCA MATERIAL ESPORTIVO DE EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO ANDRE QUINTAO.COM RETORNO PREVIOSTO PARA O DIA 27/05/2021 1001737 25/05/2021 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, COM SAIDA DIA 25/05/2021 AS 18:00HRS. PARA BUSCA MATERIAL ESPORTIVO DE EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO ANDRE QUINTAO.COM RETORNO PREVIOSTO PARA O DIA 27/05/2021 1001738 25/05/2021 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PERNOITE E REFEICAO PARA ACESSORIA PUBLICAS 1001739 25/05/2021 R$ 655,81
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25/05/2021 AS 04:00HRS, IMDO EM, TRABALHO DE BUSCAR VACINA. COM RETORNO PARA O MESMO DIA 25/05/2021 AS 16:00HRS. 1001740 25/05/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO NOS DIA 25/05/2021, 26/05/2021 AS 04:00HRS, BUSCANDO USUARIA DE ALTA. E LEVANDO PACIENTE PARA A CONSULTA ESPECIALIZADAS. RETORNO NO RESPECTIVOS 1001741 25/05/2021 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25/05/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS MEYRE ALVES E ACOMPANHANTE, ROSANA MARIA DE SOUZA,ZENEIDE CORDEIRO. COM RETORNO NO MESMO 1001742 25/05/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ENFERMEIRA PARA A CIDAE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25/05/2021 AS 16:00HRS PARA QUE A MESMA POSSA FAZER UMA CAPACITACAO SOBRE O NOVO AGENDAMENTO NO CEAE COM RETORNO PREVISTO PARA O MES 1001743 25/05/2021 R$ 110,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI COM SAIDA NO DIA 25/05/2021 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO NOSSO MUNICIPIO. COM DATA DE RETORNO DIA 25/05/2021 1001744 25/05/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR COORDENADOR DA ATENCAO BASICA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25/05/2021 AS 08:00HRS, PARA QUE O MESMO POSSA FAZER UMA CAPACITACAO SOBRE O NOVO AGENDAMENETO NO CEAE. COM RETOR 1001745 25/05/2021 R$ 170,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25/05/2021 AS 04:00HRS, INDO EM VIAGEM A TRABALHO DE BUSCAR VACINAS PATA CAMPANHA DE VACINACAO. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 1001746 25/05/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A PACIENTE, POIS A MESMA POSSA RECEBER TRATAMENTO MEDICO A ALTURA DE SUA NESSECIDADE, SENDO ASSIM A PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA A SUA HOSPEDAGEM. POIS PERMANECERA FORA DE SEU NMUNICIPIO 1001747 25/05/2021 R$ 300,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO. 1001748 25/05/2021 R$ 2.255,80
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 28/05/2021 AS 04:00HRS , LEVANDO O USUARIOS GLEIDE NACIMENTO E ACOMPANHANTE, MARIA DE FATIMA E OUTROS. COM RETORBO NO DIA 28/05/2021 1001749 26/05/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A PACIENTE, POIS FOI SOLICITADA QUE A MESMA FACA UMA CONSULTA COM UM ESPECIALISTA. SENDO ASSIM FICA DESCRITO QUE A MESMA NECESSITA DE DE AJUDA DE CUSTO PARA SEU TRANSPORTE, ALIMENTACAO E MEDICAMENTO. 1001750 26/05/2021 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS O MESMO FAZ ACOMPANHAMENTO ONCOLOGICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. SENDO ASSIM ESTA DESCRITO EM DO CUMENTO ANEXO QUE O MESMO NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMEN, TRANSP, HOSP E ME 1001751 26/05/2021 R$ 4.910,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 26/05/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO HUMBERTO MURTA E ACOMPANHANTE. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 26/05/2021 1001752 26/05/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 26/05/2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 27/05/2021. 1001753 26/05/2021 R$ 240,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001754 27/05/2021 R$ 2.500,68
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001755 27/05/2021 R$ 990,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001756 27/05/2021 R$ 150,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001757 27/05/2021 R$ 220,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001758 27/05/2021 R$ 110,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001759 27/05/2021 R$ 410,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001760 27/05/2021 R$ 476,87
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001761 27/05/2021 R$ 231,66
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001762 27/05/2021 R$ 35,10
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001763 27/05/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001764 27/05/2021 R$ 1.650,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1001765 27/05/2021 R$ 9.000,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1001766 27/05/2021 R$ 4.000,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1001767 27/05/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001768 27/05/2021 R$ 9.816,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001769 27/05/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001770 27/05/2021 R$ 2.750,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001771 27/05/2021 R$ 2.166,67
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001772 27/05/2021 R$ 2.970,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1001773 27/05/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001774 27/05/2021 R$ 11.125,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001775 27/05/2021 R$ 1.250,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1001776 27/05/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001777 27/05/2021 R$ 8.000,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001778 27/05/2021 R$ 7.450,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1001779 27/05/2021 R$ 2.296,08
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001780 27/05/2021 R$ 5.750,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001781 27/05/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001782 27/05/2021 R$ 4.600,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001783 27/05/2021 R$ 1.200,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001784 27/05/2021 R$ 1.026,67
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001785 27/05/2021 R$ 6.533,33
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001786 27/05/2021 R$ 2.000,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001787 27/05/2021 R$ 7.850,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001788 27/05/2021 R$ 12.347,10
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1001789 27/05/2021 R$ 3.000,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001790 27/05/2021 R$ 1.750,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001791 27/05/2021 R$ 12.780,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001792 27/05/2021 R$ 7.496,08
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001793 27/05/2021 R$ 5.675,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001794 27/05/2021 R$ 19.265,30
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001795 27/05/2021 R$ 1.990,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001796 27/05/2021 R$ 64.613,30
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001797 27/05/2021 R$ 16.083,30
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001798 27/05/2021 R$ 10.126,70
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001799 27/05/2021 R$ 5.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001800 27/05/2021 R$ 102,54
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001801 27/05/2021 R$ 10.372,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001802 27/05/2021 R$ 5.950,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001803 27/05/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001804 27/05/2021 R$ 6.820,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001805 27/05/2021 R$ 3.875,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001806 27/05/2021 R$ 9.900,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001807 27/05/2021 R$ 2.143,01
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1001808 27/05/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001809 27/05/2021 R$ 8.965,70
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001810 27/05/2021 R$ 45.570,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001811 27/05/2021 R$ 19.932,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001812 27/05/2021 R$ 8.151,80
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001813 27/05/2021 R$ 43.630,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001814 27/05/2021 R$ 51.890,80
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001815 27/05/2021 R$ 2.602,22
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001816 27/05/2021 R$ 1.430,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001817 27/05/2021 R$ 1.594,08
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001818 27/05/2021 R$ 8.009,68
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001819 27/05/2021 R$ 1.530,72
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001820 27/05/2021 R$ 5.797,46
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001821 27/05/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1001822 27/05/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001823 27/05/2021 R$ 5.125,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001824 27/05/2021 R$ 9.150,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001825 27/05/2021 R$ 7.548,17
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1001826 27/05/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001827 27/05/2021 R$ 11.025,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001828 27/05/2021 R$ 10.375,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001829 27/05/2021 R$ 58.936,70
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001830 27/05/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001831 27/05/2021 R$ 3.046,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001832 27/05/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001833 27/05/2021 R$ 51,27
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001834 27/05/2021 R$ 1.320,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001835 27/05/2021 R$ 1.210,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001836 27/05/2021 R$ 2.600,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1001837 27/05/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001838 27/05/2021 R$ 2.000,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1001839 27/05/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001840 27/05/2021 R$ 4.750,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001841 27/05/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001842 27/05/2021 R$ 1.905,48
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1001843 27/05/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001844 27/05/2021 R$ 8.625,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001845 27/05/2021 R$ 25.827,80
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001846 27/05/2021 R$ 14.360,30
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001848 27/05/2021 R$ 6.856,03
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001849 27/05/2021 R$ 280,80
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001850 27/05/2021 R$ 6.968,52
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001851 27/05/2021 R$ 15.020,50
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001852 27/05/2021 R$ 1.123,20
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001853 27/05/2021 R$ 257,40
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001854 27/05/2021 R$ 4.016,69
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001855 27/05/2021 R$ 6.876,16
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001856 27/05/2021 R$ 2.167,36
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001857 27/05/2021 R$ 644,80
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001858 27/05/2021 R$ 256,26
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001859 27/05/2021 R$ 4.437,97
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001860 27/05/2021 R$ 6.453,49
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001861 27/05/2021 R$ 5.395,42
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001862 27/05/2021 R$ 1.696,92
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001863 27/05/2021 R$ 7.980,92
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1001864 27/05/2021 R$ 9.187,06
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SEVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 27/05/2021 A S04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS WALDIONOR RODRIGUES, SUELY RODRIGUES E ACOMPANHANTES E OUTROS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETOR 1001865 27/05/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, LEVANDO O PACIENTE HUMBERTO MURTA. NO DIA 26/05/2021 AS 04:00HRS, E RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 26/05/2021 AS 17:50HRS. 1001866 27/05/2021 R$ 50,02
EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS FOI SOLICITADO QUE O MESMO FACA UMA CONSULTA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COM O DR THIAGO ALESSI RABELO MARINHO. SENDO ASSIM FICA DESCRICO QUE O MESMO NECCESSI DE AJUDA DE CUSTO. 1001867 27/05/2021 R$ 110,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES. 1001869 27/05/2021 R$ 12.825,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES. 1001870 27/05/2021 R$ 6.555,00
PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001871 27/05/2021 R$ 4.000,00
PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001872 27/05/2021 R$ 5.190,00
PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTE 1001873 27/05/2021 R$ 7.740,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 27/05/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA MARILIA BATISTA E ACOMPANHANTE. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESM DIA 27/05/2021 AS 16:00HRS 1001874 27/05/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A PACIENTE, POIS AFOI SOLICITADA QUE A MESMA FACA UMA RADIOGRAFIA PANORAMICA, SENDO ACOMPANHADA POR SUA RESPONSAVEL LEGAL. A SENHORA SUA MAE. SENDO ASSIM NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PRA CUMPRIR COM SUA 1001881 28/05/2021 R$ 60,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM EM TRABALHO DE TRANSFERENCIA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 28/05/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO O USUARIO GILBERTO DOS SANTOS , PARA UMA REAVALIACAO DE UMA 1001882 28/05/2021 R$ 110,00
AQUISICAO DE UM APARELHO CELULAR, DESTINADO A A ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 1001883 28/05/2021 R$ 760,00
PRESPRESTACAO DE SERVIÇO DE CAPINA MANUAL DE TERRENOS E VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE. 1001884 28/05/2021 R$ 6.461,00
PRESTACAO DE SERVIÇO DE RECUPERACAO DE MEIO FIO ,DESTINADO A ATENDER A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E TRANSPORTE. 1001885 28/05/2021 R$ 2.448,00
PRESTACAO DE SERVIÇO DE REPAROS EM ALVENARIA POLIEDRICA EM VIAS LOGRADOUROS PUBLICOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE. 1001886 28/05/2021 R$ 17.680,00
PRESTACAO DE SERVIÇO DE CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE EM ESTRADAS DO MUNICIPIO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,. 1001887 28/05/2021 R$ 31.598,10
AQUISICAO DE FOGAO DOMESTICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 1001888 28/05/2021 R$ 600,00
SERVIÇO DE GRAVACOES E PROPAGANDAS E VINHETAS, DESTINADO A ATENDER AS ACOES AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID 19) 1001889 28/05/2021 R$ 560,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 30/05/2021 AS 14:00HRS, SERVINDO EM TRABALHO DE ENFERMAGEM. LEVANDO A PACIENTE YARA TRINDADE PARA QUE A MESMA FACA UMA 1001890 28/05/2021 R$ 110,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIOS DE MANUTENCAO DA AGUA DA COMUNIDADE DOS PEDRAS. 1001892 28/05/2021 R$ 697,67
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO A SAUDE NA CIDADES DE BELO HORIZONTE MG. 1001893 28/05/2021 R$ 143,70
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 25/05/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO O USUARIO LUCIANO BARBOSA SOUZA E ACOMPANHANTE. COM RETORNO PREVISTO NO DIA 28/05/2021 AS 08:00HRS 1001894 28/05/2021 R$ 70,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 25/05/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO O USUARIO LUCIANO BARBOSA SOUZA E ACOMPANHANTE. COM RETORNO PREVISTO NO DIA 28/05/2021 AS 08:00HRS 1001895 28/05/2021 R$ 180,02
FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA SEREM USADOS NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 1001896 28/05/2021 R$ 2.505,00
PRESTACÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001897 28/05/2021 R$ 5.715,00
PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCACÃO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNCIPIO. 1001898 28/05/2021 R$ 8.940,00
FORNECIMENTO DE LUBRICANTES AUTOMOTIVOS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XT870, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1001899 28/05/2021 R$ 605,00
FORNECIMENTO DE ADITIVO PARA COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC8731, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL 1001900 28/05/2021 R$ 48,30
FORNECIMENTO DE ADITIVO PARA COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QQB9933, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO 1001901 28/05/2021 R$ 23,00
FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. 1001905 28/05/2021 R$ 5.610,00
LOCAÇAO DE MAQUINA DESTINADO A LIMPEZA DE LOTES E REMOCAO DE ENTULHOS EM AREAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001906 28/05/2021 R$ 20.480,00
LOCAÇAO DE MAQUINADESTINADO ABERTURA E LIMPEZA DE PEQUENAS ESTRADAS NA ZONA NRURAL ABERTURA DE MATA BURROS, ABERTURA DE POÇOS PARA RETENÇAO DE AGUA EM PROPIEDADE RURAIS. 1001907 28/05/2021 R$ 35.200,00
LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO SUPORTE Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1001908 28/05/2021 R$ 891,80
LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO SUPORTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO A PEQUENAS MUDANÇAS DE PESOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. 1001910 28/05/2021 R$ 1.820,00
FORNECIMENTO DE TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE SARS COV 2 (COVID-19), AFIM DE ATENDER AS ACOES DE PREVENCAO E COMBATE DO SURTO DO CORONAVIRUS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES 1001911 28/05/2021 R$ 22.668,60
LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO SUPORTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES E MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA NAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. 1001913 28/05/2021 R$ 5.130,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI. NOS DIAS 30/05/2021 E 31/05/2021. LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. 1001914 28/05/2021 R$ 100,00
FORNECIMENTO DE TESTE PARA DETECCAO DE SARS COV 2 (COVID-19), AFIM DE ATENDER AS ACOES DE PREVENCAO E COMBATE DO SURTO DO CORONAVIRUS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES 1001915 28/05/2021 R$ 19.500,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA ORC8731, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL 1001917 31/05/2021 R$ 5.049,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QOR4130, DESTINADO A ATENDER AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO 1001918 31/05/2021 R$ 1.513,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QQN5049, DESTINADO A ATENDER AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO 1001919 31/05/2021 R$ 1.870,00
PRESTACAO DE RECAGA DE CARTUCHO TONER, DESTINADO ATENDE A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MNICIPAL DE SAUDE 1001920 31/05/2021 R$ 55,00
EMPENHO REFERENTE A PACIENTE, POIS A MESMA PRECISA DESLOCAR-SE DO SEU MUNICIPIO PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO. POIS TERA QUE SER EXAMINADA POR UM MEDICO PNEUMOLOGIISTA, ASSIM TABEM FAZENDO UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZA 1001921 31/05/2021 R$ 650,00
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO AO LANCHE DOS MEDICOS. 1001922 31/05/2021 R$ 524,25
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO ATENDER A MANUTENÇAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO. 1001923 31/05/2021 R$ 1.412,15
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. 1001924 31/05/2021 R$ 1.531,95
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001925 31/05/2021 R$ 1.601,20
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE COMIDAS TIPICAS DE FESTA JUNINA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 1001926 31/05/2021 R$ 1.457,57
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE COMIDAS TIPICAS DE FESTA JUNINA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1001927 31/05/2021 R$ 1.343,39
FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SEREM USADAS NO VEICULO PLACA QOR4130, DESTINADO A ATENDER AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO 1001928 31/05/2021 R$ 6.201,69
FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SEREM USADAS NO VEICULO PLACA ORC8731, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL 1001929 31/05/2021 R$ 7.393,08
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA ORC8731, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL 1001930 31/05/2021 R$ 2.057,00