| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE, POIS O MESMO FOI SOLICITADO QUE FACA UMA CONSULTA NA CIADADE DE GOVERNADOR VALADARES COM DR THIAGO ALESSI RABELO MARINHO. SENDO ASSIM FICA DESCRITO EM DOCUMENTO ANEXO |
1001549 |
03/05/2021 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 03/05/2021 AS 12:00HRS, LEVANDO O USUARIO ALIPIO JOSE DA SILVA, E ACOMPANHANTE. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 03/05/2021 |
1001550 |
03/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS O MESMO FAZ ACOMPANHAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. E NECESSITA DE AJUADA DE CUSTO PARA A SUA ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E MEDICAMENTOS. |
1001551 |
03/05/2021 |
R$ 2.873,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO POIS A MESMA SE ENCONTRA COM HISTORICO RECENTE DE INFCCAO RESPIRATORIO CAUSADO PELO COVID 19. SENDO ASSIM A PACINETE FOI ENCAMINHADA PARA UM MEDICO ESPECIALISTA. |
1001552 |
03/05/2021 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, COM SAIDA NO DIA 03/05/2021. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 04/05/2021. |
1001553 |
03/05/2021 |
R$ 240,00 |
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| INSTRUÇÃO E TREINAMENTO, CURSO ONLINE SOBRE ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA 2022. AO SERVIDOR FRANCIS MATOS DO NASCIMETNO, COM REALIZAÇÃO NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL/2021. |
1001554 |
03/05/2021 |
R$ 450,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POIS O PACIENTE SE ENCOTRA COM HISTORICO RECENTE DE INFECÇAO RESPIRATORIO CAUSADA PELA COVID-19. SENDO ASSIM O MESMO FOI ENCAMINHADO PARA UM MEDICO ESPECIALISTA, PENEUMOLOGISTA |
1001558 |
04/05/2021 |
R$ 1.800,00 |
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| AQUISICAO DE COMPRESSOR DE AR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO |
1001560 |
04/05/2021 |
R$ 2.900,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 04/05/2021 AS 05:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS PEDRO BATISTA, RENATA PEREIRA, E ACOMPANHATE. E OUTROS PARA CONLSUTAS ESPERCIALIZADAS, |
1001561 |
04/05/2021 |
R$ 100,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A FABRICACAO DE LANCHES PARA OS GRUPOS OPERATIVOS DA UNIDADE BASICA. |
1001562 |
04/05/2021 |
R$ 1.744,19 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, COM SAIDA NO DIA 04/05/2021. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 06/05/2021. |
1001563 |
04/05/2021 |
R$ 340,00 |
|
| FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, NESTE MUNICIPIO |
1001564 |
04/05/2021 |
R$ 2.280,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMETO. |
1001565 |
04/05/2021 |
R$ 1.685,90 |
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| EMPENHO REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE JEQUITINHONHA NO DIA 05/05/2021 PARA ENCONTRAR COM O DEPUTADO ESTADUAL CARLOS HENRIQUE. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 05/05/2021 |
1001571 |
05/05/2021 |
R$ 75,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05/05/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS BRENDA PEREIRA, DAVID PARDINHO, ZENEIDE CORDEIRO E OUTOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. |
1001572 |
05/05/2021 |
R$ 100,00 |
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| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE NESSECITA DE AJUDA DE CUDTO , POIS O MEMSO SE ENCONTRA COM O HISTORICO RECENTE DE INFCCAO RESPIRATORIA CAUSADA PELO CONVID-19. SENDO ASSIM O PACIENTE FOI ENCAMINHADO PARA UM MEDICO ESPECIAL |
1001573 |
05/05/2021 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05/05/2021 E 06/05/2021 AS 04:00HRS, AUXILIANDO O MOTORISTA DO ONIBUS E OS DEMAIS USUARIOS COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. E NO DIA 07/05/ |
1001574 |
05/05/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 06/05/2021 AS 06:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS DE CAMPANHA. COM RETONO PREVISTO PARA O MESMO DIA 06/05/2021 |
1001580 |
06/05/2021 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFERENETE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA MO VEICULO ONIBUS PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 06/05/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS . COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA |
1001581 |
06/05/2021 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 06/05/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO HUMBERTO MURTA, COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 06/05/2021 AS 16:00HRS. |
1001582 |
06/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE ANUNCIOS INFORMATIVOS DOS DIA DAS MAES SENDO REALIZADO NA CIDADE E NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES MG. |
1001583 |
06/05/2021 |
R$ 1.026,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1001584 |
06/05/2021 |
R$ 334,50 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVICO DE LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS EM VIAS URBANAS, EM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRE. DE INFRA ESTRUTURA E TRASNPORTE. |
1001585 |
06/05/2021 |
R$ 16.548,30 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 07/05/2021 AS 04:00HRS LEVANDO OS USUARIOS GABRIEL OLIVEIRA, JADIEL RIBEIRO E ACOMPANHANTE, E OUTROS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, |
1001590 |
07/05/2021 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS O MESMO NECESSITA SE DESLOCAR DO SEU MUNICIPIO. PARA FAZER ACOMPANHAMENTO DE SEU PROBLEMA RENAL,SENDO ASSIM O MESMO NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA A SUA ALIMENTACAO, TRANSP E HOSPE |
1001591 |
07/05/2021 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 07/05/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA GRAZIELE AZEVEDO E ACOMPANHANTE COM RETORNO PREVISTO NO MESMO DIA. E NO DIA 09/05/2021 AS |
1001592 |
07/05/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 08/05/2021 AS 08:00HRS, BUSCANDO O PACIENTE JOSE BOMFIM.APOS ALTA COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 08/05/2021 AS 16:00HRS. |
1001593 |
07/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTOS DE MATERIAL GRAFICO DE RECEITUARIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001594 |
07/05/2021 |
R$ 2.413,34 |
|
| REEMBOLSO DE PASSAGEM EM VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 07/05/2021 AS 10:30HRS. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001595 |
07/05/2021 |
R$ 42,80 |
|
| FORNECIMENTO DE TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE SARS COV 2 (COVID-19), AFIM DE ATENDER AS ACOES DE PREVENCAO E COMBATE DO SURTO DO CORONAVIRUS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1001599 |
10/05/2021 |
R$ 2.031,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS O MESMO FAZ, ACOMPANHAMENTO POS TRANSPLANTE, NA UNIDADE DE TRSNSPLANTES NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. SENDO ASSIM FICA DESCRITO QUE O MESMO NECESSITA DE AJUDA PARA ALIMEN, TRANS E HOSP |
1001600 |
10/05/2021 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 10/05/2021 AS 13:00HRS. LEVANDO EM TRATAMENTO A USUARIA SILVANA MENDES TEIXEIRA. E ACOMPANHANTE, COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO D |
1001601 |
10/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE DE 12 ANOS COM DIABETE, ONDE VEIO SE CONFIRMA APOS PRESENCIA O ACIDENTE DO SEU PAI,O PACIENTE FICANDO EM SITUACAO DE PREOCULPACAO COM A SAUDE DO SEU PAI. PASSOU A TER COMPLICACOES DE SAUDE |
1001602 |
10/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA AACIDADE DE TEOFILO OTONI DIA 10/05/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS SONIA MARIA DE JESUS E ACOMPANHANTE, E OUTROS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO PREVISTO PARA |
1001603 |
10/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILIO OTONI, EM TRABALHO DE TRANSFERENCIA NO DIA 10/05/2021 AS 13:00HRS LEVANDO A USUARIA SILVANA MENDES TEIXEIRA. COM RETORNO PREVISTO PA |
1001604 |
10/05/2021 |
R$ 170,00 |
|
| JUROS COMPETÊNCIA 04/2018. |
1001605 |
10/05/2021 |
R$ 276,57 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10/05/2021 AS 04:00HRS LEVANDO OS USUARIOS DILMACIO ALVES, ARLINDO JOSE DA COSTA E ACOMPANHANTE , COM RETORNO PARA O MESMO DIA 10/05 |
1001606 |
10/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE E UNIDADE MEDICA. |
1001608 |
10/05/2021 |
R$ 16.981,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001609 |
10/05/2021 |
R$ 150,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001610 |
10/05/2021 |
R$ 1.287,98 |
|
| FORNECIMENTO DE KITS CESTAS BASICAS, DESTINADO A DISTRIBUIÇAO GRATUITA DAS FAMILIA CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1001611 |
10/05/2021 |
R$ 5.048,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 11/05/2021 AS 04:00HRS LEVANDO OS USUARIOS SANTA NASCIMENTO E ACOMPANHANTE, LINDAURA ROCHA E ACOMPANHANTE. PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS |
1001612 |
11/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO RFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, COM ALIMENTACAO PARA PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE. |
1001613 |
11/05/2021 |
R$ 1.759,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 11/05/2021 AS 05:00HRS, LEVANDO USUARIOS LUZIA SOUZA E ACOMPANHANTE, BENEVENUTE NUNES E ACOMPANHANTE E OUTROS. PARA CONSULTAS ESPECIA |
1001614 |
11/05/2021 |
R$ 100,00 |
|
| FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO. |
1001615 |
11/05/2021 |
R$ 953,45 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001616 |
11/05/2021 |
R$ 11.190,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDORA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI COM SAIDA DIA 12/04/2021 AS 04:00HRS, AUXILIANDO O MOTORISTA DO ONIBUS E OS DEMAIS USUARIOS, COM RETORNO MESMO DIA. E NO DIA 13/05/2021 AS 04:00HRS, ACOMPANHA |
1001621 |
12/05/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 12/05/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO O USUARIO LUCIANDO BARBOSA E ACOMPANHANTE. COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 14/05/2021 AS 20:30HRS. |
1001622 |
12/05/2021 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA NO VEICULO ONIBUS, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI COM SAIDA NO DIA 12/05/2021 AS 04:00HRS. LEVANDO OS USUARIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS. COM RETORNO PARA O MESMO DIA. |
1001623 |
12/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS,PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIARIO PARA LOCACAO DE IMOVEL EM PADRAO SUFICIENTE PARA ACOMODAR. |
1001624 |
12/05/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS,PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIARIO PARA LOCACAO DE IMOVEL EM PADRAO SUFICIENTE PARA ACOMODAR. |
1001625 |
12/05/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 12/05/2021 AS 05:00HRS, BUSCANDO VACINAS PARA CAMPANHA DE VACINACAO. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 12/05/2021 |
1001626 |
12/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 12/05/2021 AS 05:00HRS. BUSCANDO VACINAS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 12/05/2021 AS 14:00HRS. |
1001627 |
12/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PACIENTE, POIS FOI SOLICITADA QUE A MESMA FACA UMA CIRUGIA DE CATARATA COM URGENCIA. POIS A MESMA CORRE O RISCO DE PERDE SUA VISAO, SENDO ASSIM FICA DESCRITO QUE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA A... |
1001628 |
12/05/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVANDO A USUARIA LINDAURA ROCHA, NO DIA 11/05/2021 AS 05:00HRS , COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 11/05/2021 AS 19:00HRS. |
1001629 |
12/05/2021 |
R$ 44,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SENTEÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 0008800-60.2017.8.13.0009 EM FAVOR DE BRENO PEREIRA DA SILVA. |
1001630 |
12/05/2021 |
R$ 3.750,31 |
|
| PRESTACAO DE ANUNCIO INFORMATIVO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
1001631 |
12/05/2021 |
R$ 510,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE MURIAE, NO DIA 13/05/2021 AS 20:00HRS. LEVANDO A USUARIA MARIA DE FATIMA ALVES, PARA QUE A MESMA FACA UMA CIRURGIA DE CATARATA. COM RETORNO PREVISTO PARA |
1001637 |
13/05/2021 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR NO VEICULO VAN PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13/05/2021 AS 04:00HR, LEVANDO OS USUARIOS ELZA ROCHA E ACOMPANHANTE , JOSE FERREIRA E ACOMPANHANTE E OUTROS PARA A CONSILTAS ES |
1001638 |
13/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE COM ACOMPANHANTE ALVARO MACHADO, NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA SITUACAO ATUAL DE SAUDE E FINANCEIRA. TENDO O MESMO QUE DESLOCAR DE SEU MUNICIPIO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA |
1001645 |
14/05/2021 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPOTE. |
1001646 |
14/05/2021 |
R$ 1.674,42 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 14/05/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS TELMA MEDEIROS E ACOMPANHANTE, SILVIA MARIA E ACOMPANHANTE. COM RETORNO PREVISTO PARA O |
1001647 |
14/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NOS DIAS 14/05/2021 E 18/05/2021. INDO BUSCAR VACINAS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO, COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS SITADOS. |
1001648 |
14/05/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE MURIAE NO DIA 13/05/2021 AS 20:00HRS, LEVANDO A USUARIA: MARIA DE FATIMA ALVES,E ACOMPANHANTE. COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 14/05/2021 AS 21:30HRS. |
1001654 |
17/05/2021 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 17/05/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS JULIA ARAUJO E ACOMPANHANTE, E OUTROS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO |
1001655 |
17/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, COM SAIDA NO DIA 17/05/2021. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/05/2021. |
1001656 |
17/05/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA XT870BR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001657 |
17/05/2021 |
R$ 4.674,43 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI COM SAIDA NO DIA 17/05/2021 AS 08:00HRS, AUXILIANDO O MORORISTA DO VEICULO VAN E OS DEMAIS USUARIOS, COM DATA PREVISTA DE RETONO NO MESMO DIA 17/05 |
1001658 |
17/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA, NO VEICULO VAN PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI COM SAIDA NO DIA 17/04/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO |
1001659 |
17/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM A MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 12/05/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO O PACIENTE LUCIANO BARBOSA SOUZA E ACOMPANHANTE . COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 14/05/2021 |
1001660 |
17/05/2021 |
R$ 219,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A MOTORISTA PARA ACIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 12/05/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO PACIENTE LUCIANO BARBOSA SOUZA E ACOMPANHANTE COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 14/05/2021. |
1001661 |
17/05/2021 |
R$ 72,50 |
|
| REEMBOLSO DE PASSAGEM EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONDE NO DIA 17/05/2021 AS 18:15HRS. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001662 |
17/05/2021 |
R$ 148,98 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO 18/05/2021 AS 10:00HRS, LEVANDO O USUARIO MANOEL E ACOMPANHANTE. COM RETORNO PARA O MESMO DIA 18/05/2021. E NO DIA 19/05/2021 AS 10:00HRS, LEVANDO |
1001663 |
18/05/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 18/05/2021 AS 04:00HRS, INDO EM VIAGEM A TRABALHO DE BUSCAR VACINAS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO. COM RETORNO PREVISTOS PARA O MESMO |
1001664 |
18/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 18/05/2021 AS 04:00HRS LEVANDO AS USUARIAS MILENA MOURAO E ACOMPANHANTE, RENATA PEREIRA E ACOMPANHANTE. COM RETORNO PREVISTO PARA O |
1001665 |
18/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 18/05/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS RAQUEL SANTOS E ACOMPANHANTE, ERIKA CARVALHO E ACOMPANHANTE. COM, RETORNO PREVISTO PARA O |
1001666 |
18/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA, PARA CIDADE DE GOVERNAOR VALADARES LEVANDO A USUARIA JULIA ARAUJO NO DIA 17/05/2021 AS 08:00HRS. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 17/05/2021 AS 20:00HRS. |
1001667 |
18/05/2021 |
R$ 50,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001668 |
18/05/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001669 |
18/05/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001670 |
18/05/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001671 |
18/05/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001672 |
18/05/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001673 |
18/05/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001674 |
18/05/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001675 |
18/05/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001676 |
18/05/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001677 |
18/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001678 |
18/05/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001679 |
18/05/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001680 |
18/05/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001681 |
18/05/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001682 |
18/05/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001683 |
18/05/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001684 |
18/05/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001685 |
18/05/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001686 |
18/05/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001687 |
18/05/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001688 |
18/05/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001689 |
18/05/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001690 |
18/05/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001691 |
18/05/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001692 |
18/05/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001693 |
18/05/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001694 |
18/05/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001695 |
18/05/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001696 |
18/05/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001697 |
18/05/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001698 |
18/05/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001699 |
18/05/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001700 |
18/05/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 19/05/2021 AS 05:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS MARIA FERREIRA E ACOMPANHANTE, AMANDA GONCALVES E ACOMPANHANTE. COM RETORNO PREVISTO |
1001706 |
19/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 19/05/2021 AS 04:00HRS LEVANDO OS PACIENTES BRUNA OLIVEIRA E ACOMPANHANTE, RENATA PEREIRA E ACOMPANHANTE E OUTROS PARA CONSULTA |
1001707 |
19/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS O MESMO FOI ENCAMINHADO AO MEDICO ORTOPEDISTA, TRAUMATOLOGISTA NA CIDADE DE ALMENARA. SENDO ASSIM FICA DESCRITO ACIMA QUE O MESMO NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIM,TRANSP E MED |
1001708 |
19/05/2021 |
R$ 220,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS, PARA O PREPARO DE LANCHES, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001709 |
19/05/2021 |
R$ 1.609,72 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001710 |
19/05/2021 |
R$ 750,76 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
1001711 |
19/05/2021 |
R$ 392,42 |
|
| FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. |
1001712 |
19/05/2021 |
R$ 70,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GÁS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1001713 |
19/05/2021 |
R$ 231,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO |
1001714 |
19/05/2021 |
R$ 231,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 19/05/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM RETONO PREVISTO PARA O DIA 20/05/2021. |
1001715 |
19/05/2021 |
R$ 240,00 |
|
| FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO A ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001716 |
20/05/2021 |
R$ 1.305,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERAL ESPORTIVO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVÇOS DOS ESPORTES MUNICIPAL |
1001717 |
20/05/2021 |
R$ 2.301,40 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE CAMISAS, PARA REALIZAÇAO DO PROGAMA FAÇA BONITO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSSTENCIA SOCIAL. |
1001718 |
20/05/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| FORNECIMENTO DE BOTAO DE ROSA, PARA HOMENAGEN DO DIAS DAS MAES, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO |
1001719 |
20/05/2021 |
R$ 702,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PEÇAS, DSTINADO A ATENDER AS NECESSDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1001720 |
20/05/2021 |
R$ 3.855,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20/05/2021 AS 04:00HRS LEVANDO OS USUARIOS WALDEIR FERREIRA E ACOMPANHANTE, SILVINHA E ACOMPANHANTE. E OUTROS PARA CONLSUTAS ESPECIAL |
1001721 |
20/05/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE CARLOS CHAGAS NO DIA 20/052021 AS 08:00HRS, LEVANDO A USUARIA FRANCIELLY AGUILAR E ACOMPANHANTE. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 20/05/2021 AS 16: |
1001722 |
20/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NOS DIA 21/05/2021 E 24/05/2021, LEVANDO PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. |
1001723 |
21/05/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AA PACIENTE, POIS O MESMO FAZ ACOMPANHAMENTO POS TRANSPLANTE, NA UNIDADE DE TRSNSPLANTE NA CIDADE TE BELO HORIZONTE.SENDO ASSIM FICA DESCRITO QUE O MESMO NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSP. HOSPE. |
1001724 |
21/05/2021 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE CARLOS CHAGAS NO DIA 21/05/2021 AS 11:00HRS, BUSCANDO A PACIENTE FRANCIELLY AGUILAR E ACOMPANHANTE APOS ALTA MEDICA. COM RETORNO NO MESMO DIA 21/05/2021 |
1001725 |
21/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| JUROS E ENCARGOS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS. |
1001726 |
21/05/2021 |
R$ 112,87 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE YEOFILO OTONI DIA 21/05/2021 AS 10:00HRS, LEVANDO A USUARIA LEIDIMAURA MARIA E ACOMPANHANTE, E OUTROS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO PREVISTO |
1001728 |
24/05/2021 |
R$ 25,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA A CIDADE DE TEOFILIO OTONI NO DIA 24/05/2021 AS 10:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS AURINDO JOSE, ANDREIA GOMES E ACOMPANHANTE. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 24/05/2021 AS 19 |
1001729 |
24/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 25/05/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO O USUARIO LUCIANO BARBOSA SOUZA E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO DIA 28/05 |
1001730 |
24/05/2021 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, PROCESSO 0017334-61.2015.8.13/0009 |
1001731 |
24/05/2021 |
R$ 25,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES. COMPETENCIA FEVEREIRA/2021. |
1001732 |
24/05/2021 |
R$ 1.386,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES. COMPETENCIA MARCO/2021 |
1001733 |
24/05/2021 |
R$ 11,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES. COMPETENCIA MARCO/2021 |
1001734 |
24/05/2021 |
R$ 1.244,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES. COMPETENCIA JANEIRO/2021 |
1001735 |
24/05/2021 |
R$ 1.931,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, COM SAIDA DIA 25/05/2021 AS 18:00HRS. PARA BUSCA MATERIAL ESPORTIVO DE EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO ANDRE QUINTAO.COM RETORNO PREVIOSTO PARA O DIA 27/05/2021 |
1001737 |
25/05/2021 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, COM SAIDA DIA 25/05/2021 AS 18:00HRS. PARA BUSCA MATERIAL ESPORTIVO DE EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO ANDRE QUINTAO.COM RETORNO PREVIOSTO PARA O DIA 27/05/2021 |
1001738 |
25/05/2021 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PERNOITE E REFEICAO PARA ACESSORIA PUBLICAS |
1001739 |
25/05/2021 |
R$ 655,81 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25/05/2021 AS 04:00HRS, IMDO EM, TRABALHO DE BUSCAR VACINA. COM RETORNO PARA O MESMO DIA 25/05/2021 AS 16:00HRS. |
1001740 |
25/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO NOS DIA 25/05/2021, 26/05/2021 AS 04:00HRS, BUSCANDO USUARIA DE ALTA. E LEVANDO PACIENTE PARA A CONSULTA ESPECIALIZADAS. RETORNO NO RESPECTIVOS |
1001741 |
25/05/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25/05/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS MEYRE ALVES E ACOMPANHANTE, ROSANA MARIA DE SOUZA,ZENEIDE CORDEIRO. COM RETORNO NO MESMO |
1001742 |
25/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ENFERMEIRA PARA A CIDAE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25/05/2021 AS 16:00HRS PARA QUE A MESMA POSSA FAZER UMA CAPACITACAO SOBRE O NOVO AGENDAMENTO NO CEAE COM RETORNO PREVISTO PARA O MES |
1001743 |
25/05/2021 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI COM SAIDA NO DIA 25/05/2021 AS 04:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO NOSSO MUNICIPIO. COM DATA DE RETORNO DIA 25/05/2021 |
1001744 |
25/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR COORDENADOR DA ATENCAO BASICA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25/05/2021 AS 08:00HRS, PARA QUE O MESMO POSSA FAZER UMA CAPACITACAO SOBRE O NOVO AGENDAMENETO NO CEAE. COM RETOR |
1001745 |
25/05/2021 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25/05/2021 AS 04:00HRS, INDO EM VIAGEM A TRABALHO DE BUSCAR VACINAS PATA CAMPANHA DE VACINACAO. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA |
1001746 |
25/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PACIENTE, POIS A MESMA POSSA RECEBER TRATAMENTO MEDICO A ALTURA DE SUA NESSECIDADE, SENDO ASSIM A PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA A SUA HOSPEDAGEM. POIS PERMANECERA FORA DE SEU NMUNICIPIO |
1001747 |
25/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO. |
1001748 |
25/05/2021 |
R$ 2.255,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 28/05/2021 AS 04:00HRS , LEVANDO O USUARIOS GLEIDE NACIMENTO E ACOMPANHANTE, MARIA DE FATIMA E OUTROS. COM RETORBO NO DIA 28/05/2021 |
1001749 |
26/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PACIENTE, POIS FOI SOLICITADA QUE A MESMA FACA UMA CONSULTA COM UM ESPECIALISTA. SENDO ASSIM FICA DESCRITO QUE A MESMA NECESSITA DE DE AJUDA DE CUSTO PARA SEU TRANSPORTE, ALIMENTACAO E MEDICAMENTO. |
1001750 |
26/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS O MESMO FAZ ACOMPANHAMENTO ONCOLOGICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. SENDO ASSIM ESTA DESCRITO EM DO CUMENTO ANEXO QUE O MESMO NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMEN, TRANSP, HOSP E ME |
1001751 |
26/05/2021 |
R$ 4.910,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 26/05/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO HUMBERTO MURTA E ACOMPANHANTE. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 26/05/2021 |
1001752 |
26/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 26/05/2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 27/05/2021. |
1001753 |
26/05/2021 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001754 |
27/05/2021 |
R$ 2.500,68 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001755 |
27/05/2021 |
R$ 990,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001756 |
27/05/2021 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001757 |
27/05/2021 |
R$ 220,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001758 |
27/05/2021 |
R$ 110,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001759 |
27/05/2021 |
R$ 410,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001760 |
27/05/2021 |
R$ 476,87 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001761 |
27/05/2021 |
R$ 231,66 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001762 |
27/05/2021 |
R$ 35,10 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001763 |
27/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001764 |
27/05/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1001765 |
27/05/2021 |
R$ 9.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1001766 |
27/05/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1001767 |
27/05/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001768 |
27/05/2021 |
R$ 9.816,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001769 |
27/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001770 |
27/05/2021 |
R$ 2.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001771 |
27/05/2021 |
R$ 2.166,67 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001772 |
27/05/2021 |
R$ 2.970,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1001773 |
27/05/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001774 |
27/05/2021 |
R$ 11.125,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001775 |
27/05/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1001776 |
27/05/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001777 |
27/05/2021 |
R$ 8.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001778 |
27/05/2021 |
R$ 7.450,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1001779 |
27/05/2021 |
R$ 2.296,08 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001780 |
27/05/2021 |
R$ 5.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001781 |
27/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001782 |
27/05/2021 |
R$ 4.600,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001783 |
27/05/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001784 |
27/05/2021 |
R$ 1.026,67 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001785 |
27/05/2021 |
R$ 6.533,33 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001786 |
27/05/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001787 |
27/05/2021 |
R$ 7.850,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001788 |
27/05/2021 |
R$ 12.347,10 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1001789 |
27/05/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001790 |
27/05/2021 |
R$ 1.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001791 |
27/05/2021 |
R$ 12.780,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001792 |
27/05/2021 |
R$ 7.496,08 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001793 |
27/05/2021 |
R$ 5.675,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001794 |
27/05/2021 |
R$ 19.265,30 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001795 |
27/05/2021 |
R$ 1.990,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001796 |
27/05/2021 |
R$ 64.613,30 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001797 |
27/05/2021 |
R$ 16.083,30 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001798 |
27/05/2021 |
R$ 10.126,70 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001799 |
27/05/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001800 |
27/05/2021 |
R$ 102,54 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001801 |
27/05/2021 |
R$ 10.372,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001802 |
27/05/2021 |
R$ 5.950,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001803 |
27/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001804 |
27/05/2021 |
R$ 6.820,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001805 |
27/05/2021 |
R$ 3.875,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001806 |
27/05/2021 |
R$ 9.900,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001807 |
27/05/2021 |
R$ 2.143,01 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1001808 |
27/05/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001809 |
27/05/2021 |
R$ 8.965,70 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001810 |
27/05/2021 |
R$ 45.570,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001811 |
27/05/2021 |
R$ 19.932,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001812 |
27/05/2021 |
R$ 8.151,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001813 |
27/05/2021 |
R$ 43.630,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001814 |
27/05/2021 |
R$ 51.890,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001815 |
27/05/2021 |
R$ 2.602,22 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001816 |
27/05/2021 |
R$ 1.430,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001817 |
27/05/2021 |
R$ 1.594,08 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001818 |
27/05/2021 |
R$ 8.009,68 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001819 |
27/05/2021 |
R$ 1.530,72 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001820 |
27/05/2021 |
R$ 5.797,46 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001821 |
27/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1001822 |
27/05/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001823 |
27/05/2021 |
R$ 5.125,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001824 |
27/05/2021 |
R$ 9.150,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001825 |
27/05/2021 |
R$ 7.548,17 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1001826 |
27/05/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001827 |
27/05/2021 |
R$ 11.025,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001828 |
27/05/2021 |
R$ 10.375,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001829 |
27/05/2021 |
R$ 58.936,70 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001830 |
27/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001831 |
27/05/2021 |
R$ 3.046,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001832 |
27/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001833 |
27/05/2021 |
R$ 51,27 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001834 |
27/05/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001835 |
27/05/2021 |
R$ 1.210,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001836 |
27/05/2021 |
R$ 2.600,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1001837 |
27/05/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001838 |
27/05/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1001839 |
27/05/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001840 |
27/05/2021 |
R$ 4.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001841 |
27/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001842 |
27/05/2021 |
R$ 1.905,48 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1001843 |
27/05/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001844 |
27/05/2021 |
R$ 8.625,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001845 |
27/05/2021 |
R$ 25.827,80 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001846 |
27/05/2021 |
R$ 14.360,30 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001848 |
27/05/2021 |
R$ 6.856,03 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001849 |
27/05/2021 |
R$ 280,80 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001850 |
27/05/2021 |
R$ 6.968,52 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001851 |
27/05/2021 |
R$ 15.020,50 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001852 |
27/05/2021 |
R$ 1.123,20 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001853 |
27/05/2021 |
R$ 257,40 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001854 |
27/05/2021 |
R$ 4.016,69 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001855 |
27/05/2021 |
R$ 6.876,16 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001856 |
27/05/2021 |
R$ 2.167,36 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001857 |
27/05/2021 |
R$ 644,80 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001858 |
27/05/2021 |
R$ 256,26 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001859 |
27/05/2021 |
R$ 4.437,97 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001860 |
27/05/2021 |
R$ 6.453,49 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001861 |
27/05/2021 |
R$ 5.395,42 |
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| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001862 |
27/05/2021 |
R$ 1.696,92 |
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| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001863 |
27/05/2021 |
R$ 7.980,92 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001864 |
27/05/2021 |
R$ 9.187,06 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SEVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NO DIA 27/05/2021 A S04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS WALDIONOR RODRIGUES, SUELY RODRIGUES E ACOMPANHANTES E OUTROS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETOR |
1001865 |
27/05/2021 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, LEVANDO O PACIENTE HUMBERTO MURTA. NO DIA 26/05/2021 AS 04:00HRS, E RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 26/05/2021 AS 17:50HRS. |
1001866 |
27/05/2021 |
R$ 50,02 |
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| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE, POIS FOI SOLICITADO QUE O MESMO FACA UMA CONSULTA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COM O DR THIAGO ALESSI RABELO MARINHO. SENDO ASSIM FICA DESCRICO QUE O MESMO NECCESSI DE AJUDA DE CUSTO. |
1001867 |
27/05/2021 |
R$ 110,00 |
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| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES. |
1001869 |
27/05/2021 |
R$ 12.825,00 |
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| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES. |
1001870 |
27/05/2021 |
R$ 6.555,00 |
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| PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001871 |
27/05/2021 |
R$ 4.000,00 |
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| PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001872 |
27/05/2021 |
R$ 5.190,00 |
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| PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTE |
1001873 |
27/05/2021 |
R$ 7.740,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 27/05/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO A USUARIA MARILIA BATISTA E ACOMPANHANTE. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESM DIA 27/05/2021 AS 16:00HRS |
1001874 |
27/05/2021 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A PACIENTE, POIS AFOI SOLICITADA QUE A MESMA FACA UMA RADIOGRAFIA PANORAMICA, SENDO ACOMPANHADA POR SUA RESPONSAVEL LEGAL. A SENHORA SUA MAE. SENDO ASSIM NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PRA CUMPRIR COM SUA |
1001881 |
28/05/2021 |
R$ 60,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM EM TRABALHO DE TRANSFERENCIA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 28/05/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO O USUARIO GILBERTO DOS SANTOS , PARA UMA REAVALIACAO DE UMA |
1001882 |
28/05/2021 |
R$ 110,00 |
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| AQUISICAO DE UM APARELHO CELULAR, DESTINADO A A ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 |
1001883 |
28/05/2021 |
R$ 760,00 |
|
| PRESPRESTACAO DE SERVIÇO DE CAPINA MANUAL DE TERRENOS E VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1001884 |
28/05/2021 |
R$ 6.461,00 |
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| PRESTACAO DE SERVIÇO DE RECUPERACAO DE MEIO FIO ,DESTINADO A ATENDER A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1001885 |
28/05/2021 |
R$ 2.448,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE REPAROS EM ALVENARIA POLIEDRICA EM VIAS LOGRADOUROS PUBLICOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1001886 |
28/05/2021 |
R$ 17.680,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE EM ESTRADAS DO MUNICIPIO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,. |
1001887 |
28/05/2021 |
R$ 31.598,10 |
|
| AQUISICAO DE FOGAO DOMESTICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
1001888 |
28/05/2021 |
R$ 600,00 |
|
| SERVIÇO DE GRAVACOES E PROPAGANDAS E VINHETAS, DESTINADO A ATENDER AS ACOES AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID 19) |
1001889 |
28/05/2021 |
R$ 560,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 30/05/2021 AS 14:00HRS, SERVINDO EM TRABALHO DE ENFERMAGEM. LEVANDO A PACIENTE YARA TRINDADE PARA QUE A MESMA FACA UMA |
1001890 |
28/05/2021 |
R$ 110,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIOS DE MANUTENCAO DA AGUA DA COMUNIDADE DOS PEDRAS. |
1001892 |
28/05/2021 |
R$ 697,67 |
|
| SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO A SAUDE NA CIDADES DE BELO HORIZONTE MG. |
1001893 |
28/05/2021 |
R$ 143,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 25/05/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO O USUARIO LUCIANO BARBOSA SOUZA E ACOMPANHANTE. COM RETORNO PREVISTO NO DIA 28/05/2021 AS 08:00HRS |
1001894 |
28/05/2021 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 25/05/2021 AS 08:00HRS, LEVANDO O USUARIO LUCIANO BARBOSA SOUZA E ACOMPANHANTE. COM RETORNO PREVISTO NO DIA 28/05/2021 AS 08:00HRS |
1001895 |
28/05/2021 |
R$ 180,02 |
|
| FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA SEREM USADOS NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001896 |
28/05/2021 |
R$ 2.505,00 |
|
| PRESTACÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001897 |
28/05/2021 |
R$ 5.715,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCACÃO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNCIPIO. |
1001898 |
28/05/2021 |
R$ 8.940,00 |
|
| FORNECIMENTO DE LUBRICANTES AUTOMOTIVOS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XT870, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001899 |
28/05/2021 |
R$ 605,00 |
|
| FORNECIMENTO DE ADITIVO PARA COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC8731, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL |
1001900 |
28/05/2021 |
R$ 48,30 |
|
| FORNECIMENTO DE ADITIVO PARA COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QQB9933, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO |
1001901 |
28/05/2021 |
R$ 23,00 |
|
| FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001905 |
28/05/2021 |
R$ 5.610,00 |
|
| LOCAÇAO DE MAQUINA DESTINADO A LIMPEZA DE LOTES E REMOCAO DE ENTULHOS EM AREAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001906 |
28/05/2021 |
R$ 20.480,00 |
|
| LOCAÇAO DE MAQUINADESTINADO ABERTURA E LIMPEZA DE PEQUENAS ESTRADAS NA ZONA NRURAL ABERTURA DE MATA BURROS, ABERTURA DE POÇOS PARA RETENÇAO DE AGUA EM PROPIEDADE RURAIS. |
1001907 |
28/05/2021 |
R$ 35.200,00 |
|
| LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO SUPORTE Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001908 |
28/05/2021 |
R$ 891,80 |
|
| LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO SUPORTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO A PEQUENAS MUDANÇAS DE PESOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. |
1001910 |
28/05/2021 |
R$ 1.820,00 |
|
| FORNECIMENTO DE TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE SARS COV 2 (COVID-19), AFIM DE ATENDER AS ACOES DE PREVENCAO E COMBATE DO SURTO DO CORONAVIRUS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1001911 |
28/05/2021 |
R$ 22.668,60 |
|
| LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO SUPORTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES E MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA NAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
1001913 |
28/05/2021 |
R$ 5.130,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI. NOS DIAS 30/05/2021 E 31/05/2021. LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. |
1001914 |
28/05/2021 |
R$ 100,00 |
|
| FORNECIMENTO DE TESTE PARA DETECCAO DE SARS COV 2 (COVID-19), AFIM DE ATENDER AS ACOES DE PREVENCAO E COMBATE DO SURTO DO CORONAVIRUS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1001915 |
28/05/2021 |
R$ 19.500,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA ORC8731, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL |
1001917 |
31/05/2021 |
R$ 5.049,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QOR4130, DESTINADO A ATENDER AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO |
1001918 |
31/05/2021 |
R$ 1.513,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QQN5049, DESTINADO A ATENDER AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO |
1001919 |
31/05/2021 |
R$ 1.870,00 |
|
| PRESTACAO DE RECAGA DE CARTUCHO TONER, DESTINADO ATENDE A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MNICIPAL DE SAUDE |
1001920 |
31/05/2021 |
R$ 55,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A PACIENTE, POIS A MESMA PRECISA DESLOCAR-SE DO SEU MUNICIPIO PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO. POIS TERA QUE SER EXAMINADA POR UM MEDICO PNEUMOLOGIISTA, ASSIM TABEM FAZENDO UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZA |
1001921 |
31/05/2021 |
R$ 650,00 |
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| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO AO LANCHE DOS MEDICOS. |
1001922 |
31/05/2021 |
R$ 524,25 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO ATENDER A MANUTENÇAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO. |
1001923 |
31/05/2021 |
R$ 1.412,15 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. |
1001924 |
31/05/2021 |
R$ 1.531,95 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001925 |
31/05/2021 |
R$ 1.601,20 |
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| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE COMIDAS TIPICAS DE FESTA JUNINA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
1001926 |
31/05/2021 |
R$ 1.457,57 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE COMIDAS TIPICAS DE FESTA JUNINA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1001927 |
31/05/2021 |
R$ 1.343,39 |
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| FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SEREM USADAS NO VEICULO PLACA QOR4130, DESTINADO A ATENDER AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO |
1001928 |
31/05/2021 |
R$ 6.201,69 |
|
| FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SEREM USADAS NO VEICULO PLACA ORC8731, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL |
1001929 |
31/05/2021 |
R$ 7.393,08 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA ORC8731, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL |
1001930 |
31/05/2021 |
R$ 2.057,00 |
|