| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA BUSCAR MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO NOSSO MUNICIPIO, NO DIA 06/04/2021 AS 05:30HRS, COM DATA PREVISTA DE RETORNO NO MESMO DIA 06/04/2021 |
1001148 |
05/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 06/04/2021 AS 05:00HRS. LEVANDO GEROLINO CASTRO SANTOS, ENRICO CASTRO SANTOS E ACOMPANHANTE, COM RETORNO PREVISTO NO DIA 08/04/2021 |
1001149 |
05/04/2021 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA, PARA ACIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 06/04/2021 AS 05:00HRS. LEVANDO O USUARIO LUCIANO BARBOSA SOUZA E CAOMPANHANTE. COM RETORNO PREVISTO NO DIA 08/03/2021 AS 20:00HRS |
1001150 |
05/04/2021 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO POIS O MESMO FAZ ACOMPANHAMENTO POS TRANSPLANTE, NA UNIDADE DE TRANSPLANTES NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, SENDO ASSIM FICA DESCRITO ACIMA QUE O MESMO NECESSITA DE |
1001151 |
05/04/2021 |
R$ 600,00 |
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| PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA JCB E XT870, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRTURA E TRANSPORTE. |
1001152 |
05/04/2021 |
R$ 3.058,00 |
|
| DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 06/04/2021 AS 06:00HRS, RAZAO DA VIAGEM BUSCAR VACINA COVID-19. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 06/04/2021 AS 16:00HRS |
1001153 |
05/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O PREPARO DE LANCHES, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001154 |
05/04/2021 |
R$ 800,49 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PRESENTE TERMO DE ADESAO POSSIBILITA AO MUNICIPIO CONSORCIADO A OPORTUNIDADE DE CONTRATAR SERVICOS DIVESSOS DISPONIBILIZADOS PELA INSTITUICAO NO INTUITO DE FACILITAR O TRATAMENTO DOS PACIENTES DO SUS |
1001155 |
05/04/2021 |
R$ 112.000,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A PACIENTE NECESSITA DE AJUDADA DE CUSTO POIS FOI SOLICITADA QUE A MESMA FACA UMA CONSULTA COM O DR EVANDO ESTEVES DE LUCENA, MEDICO CARDIOLOGISTA CONSULTA SERA REALIZADA NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS. |
1001160 |
06/04/2021 |
R$ 250,00 |
|
| O PACIENTE DE 12 ANOS COM DIABETE, ONDE VEIO SER CONFIRMADO O DIABETE, APOS PRESENCIAR O ACIDENTE DE SEU PAI(CAINDO DE CAVALO E SENDO ASSINDO PUXADO PELO MESMO), O PACIENTE FICANDO EM SITUACAO DE PREOCULPACAO COM A SAUD |
1001161 |
06/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001162 |
06/04/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA ACIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 08/04/2021 AS 05:00HRS, LEVANDO A USUARIA ROSANA ARAUJO DA ROCHA, E ACOMPANHANTE. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 09/04/2021 AS 22:00 |
1001178 |
07/04/2021 |
R$ 340,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 06/04/2021 AS 05:00HRS LEVANDO OS USUARIOS: ZENEIDE CORDEIRO (INDO BUSCAR MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTE DO NOSSO MUNICIPIO), GERALDO |
1001179 |
08/04/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001180 |
08/04/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001181 |
08/04/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001182 |
08/04/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001183 |
08/04/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001184 |
08/04/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001185 |
08/04/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001186 |
08/04/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001187 |
08/04/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001188 |
08/04/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001189 |
08/04/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001190 |
08/04/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001191 |
08/04/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001192 |
08/04/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001193 |
08/04/2021 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001194 |
08/04/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001195 |
08/04/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001196 |
08/04/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001197 |
08/04/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001198 |
08/04/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001199 |
08/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001200 |
08/04/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001201 |
08/04/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001202 |
08/04/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001203 |
08/04/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09/04/2021 AS 14:00HRS INDO BUSCAR PACIENTE APOS ALTA NO HODPITAL BOM SAMARITANO. JOAQUIM RODRIGUES E ACOMPANHANTE. COM RETORNO PRE |
1001204 |
08/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI DIA 08/04/2021 AS 05:00HRS LEVANDO USUARIO JOAQUIM RODRIGUES MOREIRA E ACOMPANHANTE COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA. E NO DIA 13/04/20 |
1001205 |
08/04/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA BUSCAR MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO NOSSO MUNICIPIO, NO DIA 12/04/2021 AS 05:00HRS. COM RETONO PREVISTO PARA MESMO DIA 12/04/2021 AS 16:00HRS |
1001211 |
09/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 12/04/2021 AS 14:00HRS LEVANDO A PACIENTE AVANI AGUILAR EM SITUACAO DE SAUDE GRAVE CAUSADA PELO COVID 19. CON RETORNO PREVISTO PARA O |
1001212 |
09/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 11/04/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM OREVISAO DE RETORNO NO DIA 13/04/2021. |
1001213 |
09/04/2021 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 06/04/2021 LEVANDO OS USUARIOS GEROLINO CASTRO SANTOS, ENRICO CASTRO SANTOS E ACOMPANHANTE. COM RETORNO PREVISTO PARA 08/04/2021 |
1001214 |
09/04/2021 |
R$ 220,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PACIENTE FAZ ACOMPANHAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL LUXEMBURGO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. SENDO ASSIM O MESMO NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUA ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE. |
1001215 |
09/04/2021 |
R$ 1.255,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 06/04/2021 LEVANDO O USUARIO LUCIANO BARBOSA SOUZA E ACOMPANHANTE. COM RETORNO PREVISTO NO DIA 08/04/2021. |
1001216 |
09/04/2021 |
R$ 197,07 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA ACIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 06/04/2021 LEVANDO O USUARIO LUCIANO BARBOSSA SOUZA E ACOMPANHANTE , COM PREVISAO DE RETONO NO DIA 08/04/2021. |
1001217 |
09/04/2021 |
R$ 40,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 11/04/2021 AS 05:00HRS, LEVANDO O PACIENTE VALDIR ARAUJO SANTOS E ACOMPANHANTE. COM RETORNO PREVISTO NO DIA 13/04/20214 AS 05:00HRS |
1001218 |
09/04/2021 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS E/OU EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DEMANDA DO MUNICIPIO. |
1001219 |
09/04/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 12/04/2021 AS 14:00HRS, SERVINDO EM TRABALHO DE ENFERMAGEM, LEVANDO A PACIENTE AVANI AGUILAR, EM SITUACAO DE SAUDE GR |
1001226 |
12/04/2021 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAVIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO POIS O MESMO FAZ ACOMPANHAMENTO, POS TRANSPLANTE NA UNIDADE DE TRANSPLANTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, SENDO ASSIM DICA DESCRIRO ACIMA QUE O MESMO NECESSITA DE A |
1001227 |
12/04/2021 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO POIS FOI SOLICITADO QUE O MESMO FACA UMA CIRUGIA NO DIA 14/04/2021 NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO NUCLEO DE OFTAMOLOGIA AVANCADA (NOA). SENDO ASSIM FICA DESCRITO Q |
1001228 |
12/04/2021 |
R$ 4.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 |
1001229 |
12/04/2021 |
R$ 1.759,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO FAZ ACOMPANHAMENTO DO SEU PROBLEMA DE SAUDE RENAL, POIS FOI SOLICITADO QUE O MESMO FACA EXAMES EM OUTRA CIDADE. SENDO ASSIM NECESSITA DE AJUDA PARA |
1001230 |
12/04/2021 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 13/04/2021 AS 08:30HRS, LEVANDO O USUARIO LUCIANO BARBOSA SOUZA E ACOMPANHANTE. COM RETORNO PREVISTO NO DIA 05/04/2021 AS 10:00HRS |
1001231 |
12/04/2021 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13/04/2021 AS 05:30HRS. PARA BUSCAR VACINAS ROTIONA, CAMPANHA DA GRIPE E VACINAS COVID-19. COM RETRONO PARA MESMO DIA 13 |
1001232 |
12/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13/04/2021 AS 05:00HR, INDO BUSCAR UM USUARIO APOS RECEBER ALTA: MONOEL MESSIAS. COM RETORNO MESMO DIA 13/04/2021. E MO DIA 14/04/20 |
1001233 |
12/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARAIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 12/04/2021 AS 05:00HRS. LEVANDO O USUARO IVANI SILVA E ACOMPANHANTE, COM RETORNO PARA O MESMO DIA 12/04/2021 AS 16:00HRS. E NO DIA 1 |
1001234 |
12/04/2021 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO A AUXILO MORADIA E ALIMENTACAO AOS PROFISSIONAIS PARTICIPATES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. |
1001235 |
12/04/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO A AUXILO MORADIA E ALIMENTACAO AOS PROFISSIONAIS PARTICIPATES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. |
1001236 |
12/04/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1001244 |
13/04/2021 |
R$ 17.152,00 |
|
| FORNECIMENTO DE KITS CESTA BASICA E KITS HIGIENE, DESTINADO A DOAÇAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001245 |
13/04/2021 |
R$ 2.965,80 |
|
| FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1001246 |
13/04/2021 |
R$ 1.850,00 |
|
| FORNECIMENTO DE WEBCAM , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNIIPIO. |
1001247 |
13/04/2021 |
R$ 450,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. |
1001248 |
13/04/2021 |
R$ 350,00 |
|
| FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF/ CRAS/SCFV, DESTE MUNICIPIO |
1001249 |
13/04/2021 |
R$ 336,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001250 |
13/04/2021 |
R$ 380,00 |
|
| FORNECIMETO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS AATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001251 |
13/04/2021 |
R$ 2.970,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE LAVA A JATO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001252 |
13/04/2021 |
R$ 250,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PEÇA PARA O CAMINHÃO IVECO PLACA ORC-8731 DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL |
1001253 |
13/04/2021 |
R$ 5.853,12 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001254 |
13/04/2021 |
R$ 711,30 |
|
| AQUISICAO EMERGENCIAL DE TENDA PIRAMIDAL, PARA ATENDER O CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENDIMENTO DE USUARIOS PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19), NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1001255 |
13/04/2021 |
R$ 17.800,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL FRONTEIRA DOS VALES. |
1001256 |
13/04/2021 |
R$ 350,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001257 |
13/04/2021 |
R$ 7.552,50 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001258 |
13/04/2021 |
R$ 6.204,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001259 |
13/04/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR, MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 13/04/2021 AS 05:30HRS, LEVANDO PACIENTE VALDIR ARAUJO SANTOS E ACOMPANHANTE , COM RETORNO PREVISTO NO DIA 13/04/2021 |
1001263 |
14/04/2021 |
R$ 45,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR, MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 13/04/2021 AS 05:30HRS, LEVANDO PACIENTE VALDIR ARAUJO SANTOS E ACOMPANHANTE , COM RETORNO PREVISTO NO DIA 13/04/2021 |
1001264 |
14/04/2021 |
R$ 244,66 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGAMA PRIMEIRA INFANCIA/ CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO. |
1001265 |
14/04/2021 |
R$ 1.559,95 |
|
| FORNECIMENTO DE TRANSFORMADOR, DESTINADO A MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001266 |
14/04/2021 |
R$ 210,00 |
|
| AQUISICAO DE APARELHO CELULAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1001267 |
14/04/2021 |
R$ 770,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDO MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 15/04/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS PATRICIA MEDINA E ACOMPANHANTE, IZAURA MARIA PEREIRA E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTAS ESPECI |
1001268 |
14/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE CARTUCHO TONNER, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCUPIO. |
1001269 |
14/04/2021 |
R$ 680,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO PLACA QMV-8102, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES, NESTE MUNICIPIO |
1001270 |
14/04/2021 |
R$ 5.178,01 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA COM ACOMPANHAMENTO MEDICO DE PACIENTE COM COVID -19 A CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1001271 |
14/04/2021 |
R$ 2.341,26 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGAMA PRIMEIRA INFANCIA/ CRIANÇA FELIZ DESTE MUNCIPIO. |
1001272 |
14/04/2021 |
R$ 3.058,35 |
|
| FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
1001273 |
14/04/2021 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA BUSCAR MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO NOSSO MUNICIPIO, NO DIA 16/04/2021 AS 04:00HRS, COM DATA PREVISTA DE RETORNO NO DIA 16/04/2021 AS 16:00HR |
1001278 |
15/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 16/04/2021 AS 05:00HRS, LEVANDO O USUARIO ALICE PEREIRA E ACOMPANHANTE . COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 16/04/2021 AS 15:00H |
1001279 |
15/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 16/04/2021 AS 05:00HRS. COM RETORNO PREVISTO NO DIA 16/04/2021 AS 17:00HRS, LEVANDO A USUARIA RITA DE CASSIA E ACOMPANHANTE, VIVIANE AR |
1001280 |
15/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES, NESTE MUNICIPIO |
1001281 |
15/04/2021 |
R$ 3.183,52 |
|
| FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO PLACA QMV-8096, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES, NESTE MUNICIPIO |
1001282 |
15/04/2021 |
R$ 3.355,89 |
|
| FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES, NESTE MUNICIPIO |
1001283 |
15/04/2021 |
R$ 4.303,05 |
|
| FORNECIMENTO DE LUBRIFICATE AUTOMOTIVO PARA O VEICULO PLACA QOR-4121, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES, NESTE MUNICIPIO |
1001284 |
15/04/2021 |
R$ 130,00 |
|
| FORNECIMENTO DE LUBRIFICATE AUTOMOTIVO PARA O VEICULO PLACA PUE-9376, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES, NESTE MUNICIPIO |
1001285 |
15/04/2021 |
R$ 78,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QPY-8318, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES, NESTE MUNICIPIO |
1001286 |
15/04/2021 |
R$ 1.340,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QOR-4130, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES, NESTE MUNICIPIO |
1001287 |
15/04/2021 |
R$ 836,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
1001288 |
15/04/2021 |
R$ 866,50 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO. |
1001289 |
15/04/2021 |
R$ 288,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMISAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. |
1001295 |
16/04/2021 |
R$ 813,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 13/04/2021 AS 08:30HRS LEVANDO O USUARIO LUCIANO BARBOSA SOUZA E ACOMPANHANTE, PARA UM RETORNO POS CIRURGICO. COM RETORNO PREVIST |
1001296 |
16/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 13/04/2021 AS 08:30HRS LEVANDO O USUARIO LUCIANO BARBOSA SOUZA E ACOMPANHANTE, PARA UM RETORNO POS CIRURGICO. COM RETORNO PREVIST |
1001297 |
16/04/2021 |
R$ 295,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA ASERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 19/04/2021 AS 15:00HRS, BUSCANDO USUARIO RENILSON DA PAZ, APOS ALTA. RETORNO PREVISTO NO MESMO DIA 19/04/2021. |
1001298 |
16/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS, PARA CAPACITAR EM TREINAMENTO NA SALA DE VACINAS,FAZENDO (TREINAMENTO NA SALA DE VACINAS NOS DIAS) 19,20,22, E 23 DE ABRIL DE 2021. |
1001299 |
16/04/2021 |
R$ 160,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÍUDE. |
1001301 |
16/04/2021 |
R$ 397,68 |
|
| FORNECIMENTO MADEIRAS DIVERSAS PARA RECOSTRUCAO DE PONTE NA COMUNIDADE PEDRAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E RURAIS |
1001302 |
16/04/2021 |
R$ 23.925,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO, PARA UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM UM PNEUMOLOGISTA DR. EDILANIO SOUZA. NA CIDADE DE TEOFILIO OTONI, O PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO DEVIDO A SUA SITUACA |
1001312 |
19/04/2021 |
R$ 700,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20/04/2021 AS 06:00HRS, RAZAO DA VIAGEM, BUSCAR VACINA COVID 19.COM RETORNO NO MESMO DIA 20/04/2021 |
1001313 |
19/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20/04/2021 AS 04:30HRS, COM RETORNO PREVISTO DIA 20/04/2021 AS :00HRS, LEVANDO OS USUARIOS AILTON BRAGA E ACOMPANHANTE, MARIA DOS SAN |
1001314 |
19/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20/04/2021 AS 06:00, INDO BUSCAR VACINA PARA ACAMPANHA COVID 19. COM RETORNO PREVISTO NO MESMO DIA 20/04/2021 AS 16:00HRS |
1001315 |
19/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 20/04/2021 AS 03:00HRS, LEVANDO O USUARIO DANILO FERNANDES SANTOS E ACOMPANHANTE. COM RETORNO PREVISTOS PARA O MESMO DIA 20/04/2021. |
1001316 |
19/04/2021 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A MOTORISTA, PARA A CIDADE DE MURIAE NO DIA 21/04/2021 AS 03:00HRS, LEVANDO O USUARIO MANOEL FRANCISCO ROSA E ACOMPANHANTE, COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 21/04/2021 AS 22:00HRS |
1001321 |
20/04/2021 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ENFERMAGEM, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 22/04/2021 AS 08:00HRS. LEVANDO EM TRANSFERENCIA O USUARIO PEDRO RODRIGUES DE MATOS, EM SITUACAO DE SAUDE GRAVE POIS O PACIENTE |
1001322 |
20/04/2021 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 22/04/2021 AS 08:00HRS EM TRANFERENCIA AO SENHOR PEDRO RODRIGUES DE MATOS, POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO GRAVE PELO COVID 19 |
1001323 |
20/04/2021 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 22/04/2021 AS 04:30HRS LEVANDO OS USUARIOS SILVINHA CALDEIRA, MARIA DOS ANJOS. PARA CONSULTAS ESPECIALISTA, COM RETORNO PARA O MESMO DI |
1001324 |
20/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO VEICULO AMBULANCIA 22/04/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO O USUARIO AUREO MACHADO E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SANTA ROSALIA COM RETORNO |
1001325 |
20/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 23/04/2021 AS 04:00HRS LEVANDO OS USUARIOS MARCIO PEREIRA E ACOMPANHANTE, CICLEIA COSTA BISPO E ACOMPANHANTE , JOAQUIM RODRIGUES. |
1001331 |
22/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PERNOITE E REFEICAO PARA ACESSORIA PIBLICOS |
1001332 |
22/04/2021 |
R$ 888,37 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTNTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001333 |
22/04/2021 |
R$ 166,49 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMA DE AGUA E ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO, NA DEPENDENCIA DO CONSELHO TUTELA. |
1001334 |
22/04/2021 |
R$ 17,96 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DO CONSELHO TUTELA. |
1001338 |
23/04/2021 |
R$ 42,06 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA DE ENFERMAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 26/04/2021 AS 05:00HRS, INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINA PARA, COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 26/04/2021 AS 16:30HRS |
1001339 |
23/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NA DATA DE 26/04/2021 AS 04:15HRS, PARA REUNIAO SOBRE EVENTO ADVERSO SEGUIDO DE MORTE, COM A CORDENADORA ADVETE MOREIRA COM RETORNO NO MESMO DIA |
1001340 |
23/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI DIA 26/04/2021 AS 05:30HRS LEVANDO O USUARIO ONOFRE RIOS E ACOMPANHANTE PARA O INSTITUTO DOS OLHOS, E OUTROS PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS |
1001341 |
23/04/2021 |
R$ 36,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA NO VEICULO AMBULANCIA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25/04/2021 AS 12:00HRS, LEVANDO A USUARIA LAUDENIR SANTOS E ACOMPANHANTE EM TRANSFERENCIA. RETORNO PREVISTO |
1001342 |
23/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI EM TRABALHO DE TRANSFERENCIA LEVANDO USUARIO LAUDENIR OLIVEIRA, NO DIA 25/04/2021 AS 10:30HRS, E COM RETORNO PREVISTO NO DIA 26 |
1001343 |
23/04/2021 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 26/04/2021 AS 05:00HRS LEVANDO OS USUARIOS JORGIANE ALVES OLIVEIRA E ACOMPANHANTE E OUTROS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM RETORNO |
1001344 |
23/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDOR MOTORISTA PARA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 26/04/2021 AS 05:00HRS, LEVANDO A TECNICA DE ENFERMAGEM SABRINA SOARES PEREIRA, PARA BUSCAR VACINAS. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 26/04 |
1001345 |
23/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001346 |
23/04/2021 |
R$ 2.210,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDOR MOTORISTA NO VEICULO AMBULANCIA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25/04/2021 AS 09:00HRS, LEVANDO EM TRANSFERENCIA O USUARIO RONIVALDO CARDOSO, COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA |
1001347 |
23/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA, ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO. |
1001348 |
26/04/2021 |
R$ 18,96 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SEVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI EM TRABALHO DE TRANSFERENCIA NO DIA 26/04/2021 AS 08:30HRS, LEVANDO O USUARIO RONIVALDO. RETORNO PREVISTO PARA O DIA 27/04/2021 |
1001349 |
26/04/2021 |
R$ 110,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001350 |
26/04/2021 |
R$ 806,67 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001352 |
26/04/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001353 |
26/04/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1001354 |
26/04/2021 |
R$ 9.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1001355 |
26/04/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1001356 |
26/04/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001357 |
26/04/2021 |
R$ 10.016,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001358 |
26/04/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001359 |
26/04/2021 |
R$ 3.666,67 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001360 |
26/04/2021 |
R$ 2.970,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1001361 |
26/04/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001362 |
26/04/2021 |
R$ 12.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001363 |
26/04/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1001364 |
26/04/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001365 |
26/04/2021 |
R$ 8.700,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001366 |
26/04/2021 |
R$ 7.450,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1001367 |
26/04/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001368 |
26/04/2021 |
R$ 5.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001369 |
26/04/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001370 |
26/04/2021 |
R$ 4.600,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001371 |
26/04/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001372 |
26/04/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001373 |
26/04/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001374 |
26/04/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001375 |
26/04/2021 |
R$ 7.850,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001376 |
26/04/2021 |
R$ 12.860,50 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1001377 |
26/04/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001378 |
26/04/2021 |
R$ 1.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001379 |
26/04/2021 |
R$ 10.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001380 |
26/04/2021 |
R$ 6.946,08 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001381 |
26/04/2021 |
R$ 5.675,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001382 |
26/04/2021 |
R$ 15.736,70 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001383 |
26/04/2021 |
R$ 60.264,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001384 |
26/04/2021 |
R$ 15.633,30 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001385 |
26/04/2021 |
R$ 7.700,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001386 |
26/04/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001387 |
26/04/2021 |
R$ 102,54 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001388 |
26/04/2021 |
R$ 10.540,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001389 |
26/04/2021 |
R$ 5.950,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001390 |
26/04/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001391 |
26/04/2021 |
R$ 6.820,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001392 |
26/04/2021 |
R$ 3.875,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001393 |
26/04/2021 |
R$ 9.900,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001394 |
26/04/2021 |
R$ 2.143,01 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1001395 |
26/04/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001396 |
26/04/2021 |
R$ 8.075,00 |
|
| REFERENTE AO ABONA/SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE SALÁRIO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001397 |
26/04/2021 |
R$ 102,54 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001398 |
26/04/2021 |
R$ 34.240,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001399 |
26/04/2021 |
R$ 19.575,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001400 |
26/04/2021 |
R$ 9.187,16 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001401 |
26/04/2021 |
R$ 44.072,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001402 |
26/04/2021 |
R$ 102,54 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001403 |
26/04/2021 |
R$ 51.286,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001404 |
26/04/2021 |
R$ 2.602,22 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001405 |
26/04/2021 |
R$ 1.430,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001406 |
26/04/2021 |
R$ 1.594,08 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001407 |
26/04/2021 |
R$ 6.543,01 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001408 |
26/04/2021 |
R$ 1.530,72 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001409 |
26/04/2021 |
R$ 5.797,46 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001410 |
26/04/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1001411 |
26/04/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001412 |
26/04/2021 |
R$ 5.125,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001413 |
26/04/2021 |
R$ 9.150,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001414 |
26/04/2021 |
R$ 7.548,17 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1001415 |
26/04/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001416 |
26/04/2021 |
R$ 11.025,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001417 |
26/04/2021 |
R$ 4.146,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001418 |
26/04/2021 |
R$ 12.710,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001419 |
26/04/2021 |
R$ 58.857,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001420 |
26/04/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001421 |
26/04/2021 |
R$ 2.560,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001422 |
26/04/2021 |
R$ 51,27 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001423 |
26/04/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001424 |
26/04/2021 |
R$ 1.210,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001425 |
26/04/2021 |
R$ 2.700,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1001426 |
26/04/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001427 |
26/04/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1001428 |
26/04/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001429 |
26/04/2021 |
R$ 3.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001430 |
26/04/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001431 |
26/04/2021 |
R$ 2.002,98 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1001432 |
26/04/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001433 |
26/04/2021 |
R$ 8.625,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001434 |
26/04/2021 |
R$ 27.283,20 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001435 |
26/04/2021 |
R$ 14.392,80 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001436 |
26/04/2021 |
R$ 6.797,90 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001437 |
26/04/2021 |
R$ 280,80 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001439 |
26/04/2021 |
R$ 6.505,20 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001440 |
26/04/2021 |
R$ 13.797,60 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001441 |
26/04/2021 |
R$ 1.123,20 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001442 |
26/04/2021 |
R$ 257,40 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001443 |
26/04/2021 |
R$ 3.190,98 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001444 |
26/04/2021 |
R$ 6.904,12 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001445 |
26/04/2021 |
R$ 2.167,36 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001446 |
26/04/2021 |
R$ 644,80 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001447 |
26/04/2021 |
R$ 256,26 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001448 |
26/04/2021 |
R$ 4.626,98 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001449 |
26/04/2021 |
R$ 6.453,49 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001450 |
26/04/2021 |
R$ 5.311,84 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001451 |
26/04/2021 |
R$ 1.939,18 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001452 |
26/04/2021 |
R$ 7.961,05 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001453 |
26/04/2021 |
R$ 9.187,06 |
|
| FORNECIMENTO DE PISO DE BORRACHA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD |
1001454 |
26/04/2021 |
R$ 495,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001455 |
26/04/2021 |
R$ 1.990,00 |
|
| EMPRNHO REFERENTE A PRESTACAO DE CONSULTORIA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- EDUCADORA OFICINEIRA. |
1001456 |
26/04/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE, REALIZANDO MANUTENCAO DA AGUA NA COMUNIDADE DOS PERAS. |
1001457 |
26/04/2021 |
R$ 697,67 |
|
| FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AREVISAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ACORDO COM O KM RODADO COM A FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO PLACA RMN6C64 DESTINADO A ATENDER A MENUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL |
1001458 |
26/04/2021 |
R$ 652,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 27/04/2021 AS 14:HRS, BUSCANDO A PACIENTE LAUDENIR OLIVEIRA, APOS ALTA COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA. E NO DIA 28/04/2021 AS |
1001459 |
26/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM EM TABALHO DE TRANSFERENCIA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 28/04/2021 AS 06:00HRS. LEVANDO O USUARIO AMANTINO RODRIGUES MATOS, EM SITUACAO GRAVE DE |
1001460 |
27/04/2021 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA EXTERNA COM ACOMPANHAMENTO MEDICO DE PACIENTE PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1001461 |
27/04/2021 |
R$ 2.341,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 27/04/2021, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. RETORNO PREVISTO PARA O DIA 27/04/2021. |
1001462 |
27/04/2021 |
R$ 110,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL COM ATENDIMENTO NA ZONA URBANA, ÀS DIVERSAS DEMANDAS DA SUA AREA DE ATUAÇÃO JUNTO AO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES MG. |
1001463 |
27/04/2021 |
R$ 28.800,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL COM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, ÀS DIVERSAS DEMANDAS DA SUA AREA DE ATUAÇÃO JUNTO AO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES MG. |
1001464 |
27/04/2021 |
R$ 28.782,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 27/04/2021 AS 04:00HRS LEVANDO OS USUARIOS PEDRO BATISTA E ACOMPANHANTE, ALTAIR RODRIGUES E ACOMPANHANTE. PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA |
1001466 |
27/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA EXTERNA COM ACOMPANHAMENTO MEDICO DE PACIENTE COM COVID-19 PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1001467 |
27/04/2021 |
R$ 2.341,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
1001468 |
27/04/2021 |
R$ 350,00 |
|
| SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO DE ACORDO COM O KM RODADO, COM A FINALIDADES DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO PLACA RMN6C64, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC DE SAUDE |
1001475 |
28/04/2021 |
R$ 242,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001476 |
28/04/2021 |
R$ 22.500,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRENTIVA DA MOTOCICLETA PLACA QOG-4023 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001477 |
28/04/2021 |
R$ 438,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRENTIVA DA MOTOCICLETA PLACA QOG¬-4028 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001478 |
28/04/2021 |
R$ 511,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB. DESTINADO A ATENDER A MANUTENMÇAO DE SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1001479 |
28/04/2021 |
R$ 931,30 |
|
| FORNECIMENTO DE TAPETE PERSONALIZADO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO. |
1001480 |
28/04/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 29/04/2021 AS 04:00HRS LEVANDO A USUARIA DAIANE MEDINA E ACOMPANHANTE COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 29/04/2021 AS 16:0 |
1001481 |
28/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 29/04/2021 AS 04:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS SEBASTIAO SEVERO, ELMA PEREIRA E OUTOS. PARA CONSILTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO PREVIS |
1001482 |
28/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
1001483 |
28/04/2021 |
R$ 580,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 29/04/2021, RESOLVEMDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. RETORNO PREVISTO PARA O DIA 29/04/2021. |
1001490 |
29/04/2021 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE IPATINGA NO DIA 30/04/2021 AS 07:00HRS, CONDUZINDO O VEICULO SANDEIRO PARA UMA REVISAO. COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 01/05/2021 AS 05:00HRS |
1001491 |
29/04/2021 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE BRASILIA NO DIA 02/05/2021, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. RETORNO PREVISTO PARA O DIA 07/05/2021. |
1001493 |
29/04/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E DEMAIS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, E PLANOS DE TRABALHO, ASSIM COMO GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS |
1001494 |
29/04/2021 |
R$ 24.300,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO PARA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. |
1001502 |
30/04/2021 |
R$ 7.425,00 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A ATENDER O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO |
1001503 |
30/04/2021 |
R$ 6.550,07 |
|
| SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO A SAUDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE MG. |
1001504 |
30/04/2021 |
R$ 57,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 30/04/2021, PARA UMA REUNIAO COM DR. PAULO ESTER, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. RETORNO PREVISTO PARA DIA 01/05/2021. |
1001505 |
30/04/2021 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 30/04/2021, PARA UMA REUNIAO COM DR. PAULO ESTER, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. RETORNO PREVISTO PARA DIA 01/05/2021. |
1001506 |
30/04/2021 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 30/04/2021, PARA UMA REUNIAO COM DR. PAULO ESTER, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. RETORNO PREVISTO PARA DIA 01/05/2021. |
1001507 |
30/04/2021 |
R$ 240,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR, MOTORISTA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 29/04/2021 AS 04:00HRS LEVANDO A USUARIA DAIANE MEDINA E ACOMPANHANTE. COM RETORNO NO MESMO DIA 29/04/2021 AS 16:00HRS |
1001508 |
30/04/2021 |
R$ 40,00 |
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| CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE CARRO DE SOM PARA A DIVULGACAO DE ANUNCIOS, PARA ATENDER AS AÇOES E SERVIÇO DA SAÚDE PARA O ENFRETAMENTO AO COVID 19 |
1001509 |
30/04/2021 |
R$ 1.770,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 02/05/2021 AS 12:00HRS, INDO BUSCAR O USUARIO RONIVALDO CARDOSO, COM RETORNO PARA O MESMO DIA 02/05/2021 AS 19:00HRS. E NO DIA 03/05/ |
1001510 |
30/04/2021 |
R$ 100,00 |
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| PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001511 |
30/04/2021 |
R$ 5.600,00 |
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| PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001512 |
30/04/2021 |
R$ 10.200,00 |
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| PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A ,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO |
1001513 |
30/04/2021 |
R$ 6.320,00 |
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| FORNECIMENTO DE VITAMINAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO, DESTINADO A PREVENCAO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), NESTE MUNICIPIO |
1001514 |
30/04/2021 |
R$ 112.500,00 |
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| FORNECIMENTO DE REFIS DE ALCOOL GEL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO, DESTINADO A PREVENCAO E PROTECAO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), NESTE MUNICIPIO |
1001515 |
30/04/2021 |
R$ 43.389,00 |
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| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1001516 |
30/04/2021 |
R$ 32.521,50 |
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| PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE MAQUINA RETROESCADEIRA, DESNTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1001517 |
30/04/2021 |
R$ 36.800,00 |
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| PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL |
1001518 |
30/04/2021 |
R$ 1.040,00 |
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| PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001519 |
30/04/2021 |
R$ 612,75 |
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| PRESTACO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1001520 |
30/04/2021 |
R$ 8.540,00 |
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| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO |
1001521 |
30/04/2021 |
R$ 13.477,00 |
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| PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA- ESTRTURA E TRANSPORTE. |
1001522 |
30/04/2021 |
R$ 890,00 |
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| REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL TRABALHISTA - CONFORME PROCESSO 00567-2013-046-03-00-0. |
1001523 |
30/04/2021 |
R$ 12.000,00 |
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| REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAIL, CONFORME PROCESSO 50004953120198130009, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
1001524 |
30/04/2021 |
R$ 25.480,90 |
|
| REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO 0567201304603000, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
1001525 |
30/04/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO 0037051-11.2005.8.13.0009, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
1001526 |
30/04/2021 |
R$ 13.423,40 |
|
| REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO 0012456982012, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001527 |
30/04/2021 |
R$ 5.406,72 |
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| PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001528 |
30/04/2021 |
R$ 8.000,00 |
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| CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACESSORIAMENTO E PRESTACAO DE SERVIÇO NA AREA DA SAUDE HUMANA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE- MG, EM ATENDIMENTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES MG |
1001529 |
30/04/2021 |
R$ 27.000,00 |
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| FORNECIMENTO DE TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE SARS COV 2 (COVID-19), AFIM DE ATENDER AS ACOES DE PREVENCAO E COMBATE DO SURTO DO CORONAVIRUS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1001530 |
30/04/2021 |
R$ 13.223,40 |
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| FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO |
1001531 |
30/04/2021 |
R$ 5.593,19 |
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| FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001532 |
30/04/2021 |
R$ 324,00 |
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| FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO PSF, POSTO DE SAUDE E UBS, DESTE MUNICIPIO |
1001533 |
30/04/2021 |
R$ 702,00 |
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| FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO |
1001534 |
30/04/2021 |
R$ 162,00 |
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| FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLA MUNICIPAIS DE FRONTEIRA DOS VALES - MG |
1001535 |
30/04/2021 |
R$ 972,00 |
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| FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
1001536 |
30/04/2021 |
R$ 918,00 |
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| FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001537 |
30/04/2021 |
R$ 162,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001538 |
30/04/2021 |
R$ 162,00 |
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| FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO |
1001539 |
30/04/2021 |
R$ 108,00 |
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| FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE CULTURA |
1001540 |
30/04/2021 |
R$ 162,00 |
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| FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO |
1001541 |
30/04/2021 |
R$ 54,00 |
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| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A ATENDER O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO |
1001542 |
30/04/2021 |
R$ 18.114,60 |
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| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE MOTOCICLETAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001543 |
30/04/2021 |
R$ 449,17 |
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| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QOJ3367, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO |
1001544 |
30/04/2021 |
R$ 947,31 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001545 |
30/04/2021 |
R$ 17.718,80 |
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| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA ORC-8377, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO |
1001546 |
30/04/2021 |
R$ 1.729,38 |
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| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABSTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA ORC8731, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL |
1001547 |
30/04/2021 |
R$ 3.381,04 |
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| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABSTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001548 |
30/04/2021 |
R$ 12.197,10 |
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| EMPENHO REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE JEQUITINHONHA NO DIA 05/05/2021 PARA ENCONTRAR COM O DEPUTADO ESTADUAL CARLOS HENRIQUE. COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 05/05/2021 |
1001570 |
05/04/2021 |
R$ 40,00 |
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| EPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE CONSULTORIA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EDUCADORA OFICINEIRA. |
1001903 |
28/04/2021 |
R$ 1.300,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI NOS DIAS 28/05/2021 E 31/05/2021, LENVADO PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. |
1001904 |
28/04/2021 |
R$ 100,00 |
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