Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO REFERENTE A ACOMANHAMENTO MEDICO DE PACIENTE PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, COM COVID 19. 1000687 02/03/2021 R$ 2.568,18
EMPENHO REFERENTE O PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO, PARA A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, POIS O MESMO TEM COLSUTA NO DIA 04/03/2021, NO AMBULATORIO DE CIRUGIA TORAXICA NO HOSPITAL JULIA KUBISTEHEK,NA CIADEDE DE BH 1000688 02/03/2021 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 03/03/2021, LEVANDO O PACIENTE RENILSON MARQUES SILVA, E ACOMPANHANTE JOSE IMACULADO COSTA DA PAZ, PRA O HOSPITAL JULIA KUBISTHEK. 1000689 02/03/2021 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 25/02/2021,COM DATA PREVISTA DE RETORNO DIA 27/02/2021, LEVANDO O PACIENTE, MATEUS COSTA FERREIRA E ACOMPANHANTE . 1000690 02/03/2021 R$ 125,16
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 25/02/2021, COM DATA PREVISTA DE RETORNO DIA 27/02/2021, LEVANDO O PACIENTE, MATEUS COSTA FERREIRA E ACOMPAMHANTE. 1000691 02/03/2021 R$ 135,00
EMPENHO REFERENTE A PACIENTE COM QUADRO DE USO DE VITAMINA D, APRESENTANDO COMPROMETIMENTO PULMONAR BILATERAL, DIAGNOSTICO CONFIRMADO DE COVID 19.FOI SOLICITADO QUE O PACIENTE FACA UMA TOMOGRAFIA DE TORAX E A PACIENTE 1000692 02/03/2021 R$ 290,00
EMPENHO REFERENTE O SENHOR JOSE IMACULADO COSTA DA PAZ,NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO POIS O MESMO FARA UM ACOMPANHAMETO AO PACIENTE RENILSOM MARQUES SILVA, POIS O PACIENTE NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO PARA SUA VIAGEM, 1000693 02/03/2021 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO, DEVIDO A SUA SITUACAO FINANCEIRA. FOI SOLICITADO QUE A MESMA FACA O EXAME OBSTERICO, NA CLINICA DO DR SANDRO NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS. 1000694 02/03/2021 R$ 200,00
CONFECCAO DE PLCAS PARA VEICULO NOVO 0 KM EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1000695 02/03/2021 R$ 300,00
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE MG. 1000696 02/03/2021 R$ 752,70
EMEPNHO REFERENTE A COMPRA DE VASSORAS PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES. PARA A LIMPEZA DAS RUAS 1000697 02/03/2021 R$ 348,84
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA GRAVACAO DE VIDEOS E LIVE PARA A COMEMORACAO DOS 58 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA. 1000698 02/03/2021 R$ 1.744,19
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO PARA VARIOS SETORES DA ADMINISTRACAO. 1000699 02/03/2021 R$ 146,52
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE CAMINHAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. 1000700 02/03/2021 R$ 12.500,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1000701 02/03/2021 R$ 20.400,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1000702 02/03/2021 R$ 11.600,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 1000703 02/03/2021 R$ 12.635,00
EMPENHO REFERENTE O PACIENTE DE 12 ANOS COM DIABETE, ONDE VEIO SER CONFIRMADO O(DIABETE), APOS PRESENCIA O ACIDENTE DE SEU PAI,(CAINDO DE CAVALO E SENDO PUXADO PELO MESMO), O PACIENTE FICANDO EM SITUACAO DE PREOCUPACAO 1000704 03/03/2021 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 04/03/2021 AS 13:00HRS. LEVANDO A PACIENTE IDALICE PEREIRA DE SOUZA QUARESMA E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. RETORNO DIA 04/03/ 1000705 03/03/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 03/03/2021 AS 06:00HRS LEVANDO OS PACIENTES SABRINA ALVES FERNANDES E ACOMPANHANTE , ELIANA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE E OUTROS PAR 1000706 03/03/2021 R$ 150,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES. 1000707 03/03/2021 R$ 3.100,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000721 04/03/2021 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000722 04/03/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000723 04/03/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000724 04/03/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000725 04/03/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000726 04/03/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000727 04/03/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000728 04/03/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000729 04/03/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000730 04/03/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000731 04/03/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000732 04/03/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000733 04/03/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PERNOITE E REFEICAO PARA ACESSORIA PUBLICOS. 1000734 04/03/2021 R$ 209,30
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 03/02/2021. PREVISAO DE RETORNO DIA 05/03/2021. LEVANDO O USUARIO RENILSON MARQUES E ACOMPANHANTE, PARA UMA CONSULTA ESPECIALIZA 1000745 05/03/2021 R$ 230,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 05/03/2021. PARA UMA REUNIAO COM O DEPUTADO ESTADUAL NEILANDO PIMENTA, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000746 05/03/2021 R$ 400,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA A CIADADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 05/03/2021. LEVANDO O PREFEITO PARA UMA REUNIAO COM O DEPUTADO ESTADUAL NEILANDO PIMENTA, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000747 05/03/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 07/03/2021, COM RETORNO ´PREVISTO PARA O DIA 09/03/2021. LEVANDO OS USUARIOS CIDELIACALDEIRA PEREIRA, VALDIR ARAUJO SANTOS. 1000748 05/03/2021 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE IPATINGA NO DIA 07/03/2021 AS 06:00HRS. LEVANDO PACIENTE ROSANA ARAUJO DA ROCHA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.RETORNO PREVISTO DIA 09/03/202 1000749 05/03/2021 R$ 340,00
FORNECIMENTO DE KITS CESTA BASICA E KITS HIGIENE, DESTINADO A DOAÇAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. 1000750 05/03/2021 R$ 7.320,00
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O PREPARO DE LANCHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000751 05/03/2021 R$ 3.047,05
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1000752 05/03/2021 R$ 1.015,10
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. 1000753 05/03/2021 R$ 1.028,50
FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA SEREM USADOS NA MOTOCICLETA PLACA QOG4068 DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1000754 05/03/2021 R$ 168,00
FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA SEREM USADOS NA MOTOCICLETA PLACA HFL 6084 DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1000755 05/03/2021 R$ 307,80
FORNECIMENTO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA , DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000756 08/03/2021 R$ 79,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SRVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 09/03/2021 AS 05:30HRS, LEVANDO OS PACIENTES ROSILENE GREGORIO VIANA E ACOMPANHANTE, TEREZA JOSE DOS SANTOS E ACOMPANHANTE. MARIA DE 1000757 08/03/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SRVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 09/03/2021 AS 08:00HRS. BUSCANDO EM TRANSFERENCIA A USUARIA SENHORA MARIA DOS SANTOS SOARES, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE C 1000758 08/03/2021 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE O PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO,POIS FOI SOLICITADO QUE O MESMO FACA UMA RESSONANCIA NUCLEAR NAGNETICA COLUNA LOMBAR, NO DIA 12/03/2021, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, SENDO ASSIM O SR MELQUIADES 1000759 08/03/2021 R$ 550,00
EMPENHO REFERENTE O PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO SERA REEMBOLSADO POR SUAS DESPESAS FEITAS NO PERIODO EM QUE O PACIENTE FICOU EM TRATAMENTO DO GRAVE VIROS (CONVID-19). ONDE O MESMO TEVE DESPESAS 1000760 08/03/2021 R$ 2.203,46
EMPENHO REFERENTE A PACIENETE NECESSITA DE AJUDADA DE CUSTO, POIS FOI SOLICITADO QUE A MESMA FACA UMA CIRUGIA DE CATARATA, SENDO ASSSIM FICA DESCRITO QUE A MESMA NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO, DEVIDO SUA SITUACAO FINACEIR 1000761 08/03/2021 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE O PACIENETE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO ESTA PERDENDO SUA VISAO SENDO ASSIM, O PACIENETE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO ARCA COM SUA CIRURGIA E SUA ALIMENTACAO E ESTADIA, 1000762 08/03/2021 R$ 2.000,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI MO DIA 09/03/2021 AS 06:00HRS, RAZAO DA VIAGEM. BUSCAR VACINAS (COVID 19), COM RETORNO PREVISTO PARA FRONTEIRA DOS VALES, NO MESMO DIA 09/03/2021. 1000763 08/03/2021 R$ 50,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. 1000764 08/03/2021 R$ 12.970,90
EMPENHO REFERENTE A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI BUSCANDO PACIENTE EM ALTA, BONIFACIO ARAUJO, NO HOSPITAL BOM SAMARITANO, NO DIA 10/03/2021 AS 12:00HRS, COM TADA DE RETORNO PREVISTA NO DIA 10/03/202 1000765 09/03/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE O PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO POIS FOI SOLICITADO QUE O MESMO FACA UM EXAME FOTOCOAGULACAO RETINIANA A LASER(OLHO ESQUERDO), E (OUTRO) DOPPLER DE CAROTIDAS.SENDO ASSIM FICA DESCRITO ACIMA QUE 1000766 09/03/2021 R$ 450,00
EMPENHO REFERENTE A PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO, POIS FOI SOLICITADO QUE A MESMA FACA UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO ENCEFALICO. NA CLINICA VALE IMAGEM NA CIDADE DE TEOFILIO OTONI. A PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE 1000767 09/03/2021 R$ 280,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 10/03/2021 AS 05:00HRS, LEVANDO OS PACIENTES MARICELIA LOURENCIO PAIXAO E ACOMPANHAMENTO PARA O CEAE. JOSE HEITOR ALVES COSTA E ACOMPANHANTE 1000768 09/03/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA BUSCA MEDICAMENTOS, NO DIA 10/03/2021. HORARIO DE SAIDA AS 05:00HRS. DATA DE RETORNO DIA 10/03/2021 HORARIO DE RETORNO AS 16:00HRS 1000769 09/03/2021 R$ 50,00
FORNECIMENTO DE VIDRO MARTELADO PARA INSTALAÇAO NAS JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES. 1000770 09/03/2021 R$ 782,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000771 09/03/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000772 09/03/2021 R$ 2.600,00
EMPENHO REFRENTE A PAGAMENTO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS E/OU EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DEMANDA DO MUNICIPIO. 1000773 09/03/2021 R$ 3.850,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 11/03/2021 AS 07:00HRS, INDO BUSCAR VACINAS (ROTINA). COM RETORNO PARA FRONTEIRA DOS VALES NO MESMO DIA 11/02/2021 AS 17:30HRS. 1000775 10/03/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR, PARA A CIDADE DE DE IPATINGA, NO DIA 07/03/2021 AS 06:00HRS. LEVANDO A PACIENTE ROSANA ARAUJO DA ROCHA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA. DATA PREVISTA DE RETORNO DIA 1000776 10/03/2021 R$ 204,26
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI. NO DIA 11/03/2021 AS 06:00HRS. LEVANDO OS PACIENTES PATRICIA DOS SANTOS MEDINA E ACOMPANHANTE PARA O CEAE, JOYCE FERNANDES. DATADE RETORNO DIA 11/03 1000777 10/03/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 10/03/2021. PARA VISITA E CONHECER O PROJETO FRUTIFICAR, NA REGIAO DE TEOFILO OTONI. QUE E DE INTERESSE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO,RETORNO 1000778 10/03/2021 R$ 70,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 1000779 10/03/2021 R$ 307,68
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1000780 10/03/2021 R$ 2.058,81
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA ORC8731, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. 1000781 10/03/2021 R$ 2.407,71
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA MOTONIVELADORA E VEICULO PLACA PUB2051 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. 1000782 10/03/2021 R$ 4.784,27
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, PARA A CIDADE DE TARUMIRIM LEVANDO A PACIENTE MARIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA, PARA A MESMA FAZER UMA CIRUGIA DE CATARATA NO DIA 12/03/2021 AS 06:00HRS. DATA DE RETORNO DIA 12/03 1000790 11/03/2021 R$ 170,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI BUSCANDO MEDICAMENTO, NO DIA 12/03/2021. HORARIO DE SAIDA AS 05:00HRS. DATA DE RETORNO DIA 12/03/2021, HORARIO DE RETORNO AS 16:00HRS. 1000791 11/03/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 12/03/2021 AS 05:00HRS, LEVANDO OS PACIENTE IZAURA MARIA PEREIRA E ACOMPANHANTE, NAJLA CRISTINA DA SILVA. ANTONIO MARCIO E ACOMPANHANTE... 1000792 11/03/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 08/03/2021 AS 05:00HRS, BUSCANDO A PACIENTE MARIA DOS SANTOS SOARES, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONTAGEM, COM DATA PREVISTA DE RETORNO NO 1000793 11/03/2021 R$ 235,51
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 08/03/2021 AS 05:00HRS, BUSCANDO A PACIENTE MARIA DOS SANTOS SOARES, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONTEGEM, COM RETORNO DIA 10/03/2021 1000794 11/03/2021 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000795 11/03/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 15/03/2021 AS 06:00HRS, RAZAO DA VIAGEM BUSCANDO VACINAS (COVID-19). COM RETORNO PREVISTO PARA FRONTEIRA DOS VALES NO MESMO DIA 15/03/2021. 1000804 12/03/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 15/03/2021 AS 06:00HRS. LRVANDO OS PACIENTES DOMINGOS EVANGELISTA E ACOMPANHANTE. DIEGO RODRIGUES DE SOUZA, E ACOMPANHANTE ALICE MARIA DA SIL 1000805 12/03/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO. 1000806 12/03/2021 R$ 3.500,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO. 1000807 12/03/2021 R$ 1.500,00
EMPENHO REFERENTE O PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO FAZ ACOMPANHAMENTO DO SEU PROBLEMA DE SAUDE REAL, POIS FOI SOLICITADO QUE O MESMO FACA EXAME EM OUTRA CIDADE. SENDO ASSIM O PACIENTE NECESSITA DE 1000808 12/03/2021 R$ 200,00
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MEDICO (GENERALISTA) EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES 1000809 12/03/2021 R$ 45.288,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE MOTOCICLETAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000811 12/03/2021 R$ 264,61
FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES, NESTE MUNICIPIO 1000812 12/03/2021 R$ 14.192,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA ORC8377, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO 1000813 12/03/2021 R$ 1.268,55
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR LOCADO PLACA QWZ-0377, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 1000814 12/03/2021 R$ 733,24
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QOJ3367, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF/CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO 1000815 12/03/2021 R$ 405,62
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS E VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1000816 12/03/2021 R$ 5.319,45
EMPENHO REFERENTE A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 16/03/2021 AS 03:30HRS. COM DATA PREVISTA DE RETORNO NO MESMO DIA 16/03/2021 AS 15:00HRS, LEVANDO O PACIENTE GERONIMO RIBEIRO NASCIMENT 1000819 15/03/2021 R$ 50,00
EMEPNHO REDERENTE A SERVIDOR MOTORISTA NO VEICULO VAN, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 16/03/2021 AS 04:00HRS, COM DATA PREVISTA DE RETORNO NO MESMO DIA 16/03/2021 AS 16:00HRS. LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTAS ESPE 1000820 15/03/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOOTORISTA PARA A CIDADE DE TARUMIRIM, NO DIA 12/03/2021 AS 06:00HRS, DATA PREVISTA DE RETORNO DIA 12/03/2021 AS 20:00HRS. LEVANDO A PACIENTE MARIA DE FATIMA ALVES E ACOMPANHANT 1000821 15/03/2021 R$ 30,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR AGENTE DE ENDEMIAS PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 16/03/2021 AS 05:30. COM RETORNO PREVISTO NO MESMO DIA 16/03/2021 AS 16:00HRS. POIS O MESMO NECESSITA DE CAPACITACAO PARA 1000822 15/03/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR AGENTE DE ENDEMIAS PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 16/03/2021 AS 05:30. COM RETORNO PREVISTO NO MESMO DIA 16/03/2021 AS 16:00HRS. POIS O MESMO NECESSITA DE CAPACITACAO PARA 1000823 15/03/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR AGENTE DE ENDEMIAS PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 16/03/2021 AS 05:30. COM RETORNO PREVISTO NO MESMO DIA 16/03/2021 AS 16:00HRS. POIS O MESMO NECESSITA DE CAPACITACAO PARA 1000824 15/03/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR AGENTE DE ENDEMIAS PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 16/03/2021 AS 05:30. COM RETORNO PREVISTO NO MESMO DIA 16/03/2021 AS 16:00HRS. POIS O MESMO NECESSITA DE CAPACITACAO PARA 1000825 15/03/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE O PACIENTE FAZ ACOMPANHAMENTO ONCOLOGICO NO HODPITAL LUXEMBURGO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. SENDO ASSIM O MESMO NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUA ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE 1000826 15/03/2021 R$ 1.312,00
EMPENHO REFERENTE A CONSTITUI OBJETO DESTE CONVENIO A CONJUGACAO DE ESFORCOS VISANDO A PRESTACAO DE ASISTENCIA, A PROMOCAO DE MEDIDAS A ASSEGURAR O AJUSTAMENTO E BEM ESTA. NO EXECIO DE 2021. EMPENHO REFRENTE MARCO/2021 1000831 16/03/2021 R$ 19.000,00
EMPENHO REFERENTE A PACIENTE DESCRITA ACIMA NECESSITA DE AJUDADE DE CUSTO DEVIDO A SITUACAO FINANCEIRA DA MESMA E DE SUA FAMILIA , A PACIENTE TEM SUA SITUACAO MEDICA ESCLARECIDA EM DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE PROPRIO, 1000832 16/03/2021 R$ 1.500,00
EMPENHO REFERENTE A SEVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 17/03/2021 AS 06:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS RIVALDAVIO CALDEIRA OLIVEIRA E ACOMPANHANTE, SILVNHA CALDEIRA E ACOMPANHANTE. PARA CONSULTA ESPECI 1000833 16/03/2021 R$ 50,00
FORNECIMENTO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA, PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MANUCIPAL DE SAÚDE. 1000834 16/03/2021 R$ 470,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE. NO DIA 17/03/2021 AS 06:00HRS. LEVANDO O PACIENTE RENILSON MARQUES SILVA E ACOMPANHANTE. POIS O MESMO TEM UMA CONSULTA NO DIA 18/03/2021 AS 04:00HR 1000835 16/03/2021 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE O PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO, PARA A HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTACAO, POIS O MESMO TEM CONSULTA NO DIA 18/03/2021 AS 14:00HRS, NO AMBULATORIO DE CIRUGIA TORAICA NO HOSPITAL JULIA KUBISTC 1000836 16/03/2021 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR EM TRABALHO DE ACOMPANHAMENTO DO MOTORISTA DA VAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO DIA 16/03/2021 AS 04:00HRS, COM DATA DE RETORNO NO MESMO DIA 16/03/2021 1000837 16/03/2021 R$ 50,00
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MOTOCICLETAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1000838 16/03/2021 R$ 1.934,50
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS PESADAS, DESTINADOS A MANUT. ATIV. DO SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS. 1000839 16/03/2021 R$ 2.001,60
.PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOCICLETA PLACA QOG4023 DESTINADOS A MANUT. ATIV DA SECRETARIA DE SAÚD 1000840 16/03/2021 R$ 197,10
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA NO VEICULO VAN PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NOS DIAS 16/03/2021 AS 04:00HRS LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA 16/03/2021 AS 16: 1000841 16/03/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000842 16/03/2021 R$ 150,00
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA ORC-8377, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. 1000843 16/03/2021 R$ 3.686,74
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QUM-5135 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1000844 16/03/2021 R$ 3.365,10
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA PXZ- 3675 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1000845 16/03/2021 R$ 5.114,67
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO PUE-9376 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. 1000846 16/03/2021 R$ 4.783,12
FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PUE-9376, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. 1000847 16/03/2021 R$ 1.340,00
FORNECIFORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QOJ-3367, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF/ CRAS/ SCFV 1000848 16/03/2021 R$ 1.340,00
FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO PLACA QOJ-3367, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF/ CRAS/ SCFV 1000849 16/03/2021 R$ 78,00
PRESTACAO DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000850 16/03/2021 R$ 732,50
FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO PLACA ORC-8377, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. 1000851 16/03/2021 R$ 78,00
FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO PLACA ORC-8377, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. 1000852 16/03/2021 R$ 119,50
FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO PLACA ORC-8377, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. 1000853 16/03/2021 R$ 3.686,74
FORNECIMENTO DE PNEU PARA O VEICULO PLACA ORC-8377, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. 1000854 16/03/2021 R$ 2.440,00
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO. 1000855 16/03/2021 R$ 60,00
FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA QOR 4121 DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000856 16/03/2021 R$ 233,19
FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA PUB-2051 DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRTURA E TRANSPORTE. 1000857 16/03/2021 R$ 21.645,40
FORNECIMENTO DE PECAS PARA SEREM USADAS NO VEICULO PLACA QPV-2108, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDADES, NESTE MUNICIPIO 1000858 16/03/2021 R$ 2.882,38
FORNECIMENTO DE PECAS PARA SEREM USADAS NO VEICULO PLACA QPV-2091, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDADES, NESTE MUNICIPIO 1000859 16/03/2021 R$ 5.803,97
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QPV-2091, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDADES, NESTE MUNICIPIO 1000860 16/03/2021 R$ 748,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QPV-2108, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDADES, NESTE MUNICIPIO 1000861 16/03/2021 R$ 374,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA PUB-2051 DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRTURA E TRANSPORTE. 1000862 16/03/2021 R$ 1.890,00
EMPENHO REFERENTE AO SENHOR JOSE IMACULADO COSTA DA PAZ, NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO POIS O MESMO FARA UM ACOMPANHAMENTO, COMPRINDO O QUE FOI SOLICITADO NO RELATORIO DA DRA. LIZIANE C. CHAVES FELIX AO PACIENTE RENILSON 1000863 17/03/2021 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE REFERENTE AO MESME DE FEREVEIRO/2021. 1000864 17/03/2021 R$ 1.759,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 18/03/2021 AS 05:00HRS, COM DATA PREVISTA DE RETORNO PARA FRONTEIRA DOS VALES DIA 18/03/2021 AS 16:00 LEVANDO ADO MACHADO E ACOMPANHN 1000865 17/03/2021 R$ 50,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO PESSOAL JURUDICA, PARA EMISSAO DO CERTRIFICADO DIGITAL, DESTIINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUNICIPAL DA FAZENDA. 1000866 17/03/2021 R$ 340,00
FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO. 1000867 17/03/2021 R$ 231,00
FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000868 17/03/2021 R$ 231,00
FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR PLACA PUB-2051 DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1000869 17/03/2021 R$ 2.975,35
ERVIÇO DE GRAVACOES E PROPAGANDAS E VINHETAS, DESTINADO A ATENDER AS ACOES AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID 19) 1000870 17/03/2021 R$ 540,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000871 17/03/2021 R$ 6.102,90
EMPENHO REFERENTE A PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO, POIS SOLICITADO QUE A MESMA FACA CONSULTAS NO HOSPITAL DA CLINICAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. NOS DIAS 22/03/2021 E 23/03/2021. SENDO ASSIM A PACIENTE NECESSIT 1000875 18/03/2021 R$ 100,00
DIARIA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 18/03/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, COM PREVISAO DE RETORNO NO DIA 19/03/2021. 1000876 18/03/2021 R$ 240,00
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE MG. 1000877 18/03/2021 R$ 984,30
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ENFERMEIRA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 22/03/2021 AS 04:00HRS. PARA BUSCAR VACINA COVID-19 COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA .E NO DIA 24/03/2021 AS 06:00HRS PARA TEO 1000882 19/03/2021 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 22/03/2021 AS 11:00HRS COM DATA PREVISTA DE RETORNO NO MESMO DIA 22/03/2021 AS 20:00HRS LEVANDO O USUARIO WILSON BISPO DOS SANTOS E ACOMPANHA 1000883 19/03/2021 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 22/03/2021 AS 05:00HRS. LEVANDO OS USUARIOS HORACIO BARBOSA DA SILVA, JUVENAL MEDEIROS, MARIA SENHORA PEREIRA DE SOUZA. COM RETORNO 1000884 19/03/2021 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO A SERVIDOR, MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 17/03/2021 LEVANDO O USUARIO RENILSON MARQUES SILVA E ACOMPANHANTE. PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO HOSPITAL JULIA KUBISTCHEK COM 1000885 19/03/2021 R$ 196,32
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 17/03/2021 LEVANDO O USUARIO RENILSON MARQUES SILVA E ACOMPANHANTE. PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, NO HOSPITAL JULIA KUBISTCHEK. 1000886 19/03/2021 R$ 125,70
EMPENHO REFERENTE DIARIA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 23/03/2021, PARA UMA REUNIAO COM O SUPERVISOR DO NUCLEO OPERACINAL DA COPANOR. PARA RESOLVER PROBLEMAS DOS ESGOTOS NAS MARGENS DOS CORREGOS DO MUNICIPIO 1000891 22/03/2021 R$ 240,00
EMPENHO REFERENTE DIARIA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 23/03/2021, PARA UMA REUNIAO COM O SUPERVISOR DO NUCLEO OPERACINAL DA COPANOR. PARA RESOLVER PROBLEMAS DOS ESGOTOS NAS MARGENS DOS CORREGOS DO MUNICIPIO 1000892 22/03/2021 R$ 240,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE DE BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2021AS 06:00HRS, LEVANDO O USUARIO LUCIANO BARBOSA SOUZA E ACOMPANHANTE. PARA QUE O MESMO POSSA FAZER UM ACOMPANHAMENTO 1000893 22/03/2021 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000894 22/03/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000895 22/03/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000896 22/03/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE O PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTTO POIS O MESMO FAZ ACOMPANHAMENTO POS TRANSPLANTE, NA UNIDADE DE TRANSPLANTES NA CIDADE DE BELO HORIZONTE , SENDO ASSIM FICA DESCRITO ACIMA QUE O MESMO NECESSITA 1000897 22/03/2021 R$ 600,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO, MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 22/03/2021 LEVANDO O USUARIO HORACIO BARBOSA DA SILVA E ACOMPANHANTE. JUVENAL MEDEIROS, MARIA SENHORA PEREIRA DE SOUZA. PARA CONSULTAS ESPEC 1000898 22/03/2021 R$ 25,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE IPATINGA NO DIA 23/03/2021, BUSCANDO O USUARIO LORIVAL DIAS DE OLIVEIRA COM RETORNO PARA FRONTEIRA DOS VALES NO MESMO DIA 23/03/2021. 1000899 22/03/2021 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, PROCESSO 0018160-24.2014.8.13.0009. 1000900 22/03/2021 R$ 559,30
EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. 1000901 22/03/2021 R$ 17,63
EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO AGUA E ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT, PARA A SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. 1000902 22/03/2021 R$ 97,23
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2020. 1000905 23/03/2021 R$ 16,43
EMEPNHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. 1000906 23/03/2021 R$ 160,28
EMEPNHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E JANEIRO/2021 1000907 23/03/2021 R$ 238,77
EMEPNHO REFERENTE A PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUA ALIMENTACAO, ESTADIA E TRANSPORTE. POIS A MESMA PRECISA DE SE DESLOCAR DE SEU MUNICIPIO DE RESIDENCIA PARA FAZER A CIRUGIA DE LAQUEADURA, POIS EM UMA AVA 1000908 23/03/2021 R$ 2.500,00
EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO POIS FOI SOLICITADO QUE O MESMO FACA UMA BIOPSIA DE POLOPON DE COLON, SENDO ASSIM AJUDA DE CUSTO FOI SOLICITADA PARA AJUDA O PACIENTE EM SUA ALIMENTACAO TRANSPO 1000909 23/03/2021 R$ 150,00
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEIXES, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 353/2021 DO PROGRAMA "PEIXE NO PRATO", AFIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FRONTEIRA DOS VALES-MG 1000910 23/03/2021 R$ 17.503,20
EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021 1000911 23/03/2021 R$ 42,04
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000912 23/03/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000915 24/03/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MESAS BANCOS PARA O USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 1000916 24/03/2021 R$ 3.034,61
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25/03/2021 AS 06:00HRS LEVANDO OS USUARIOS LUIZA SOUZA FRANCO E ACOMPANHANTE, VALDIRENE P.DA COSTA, SILVINHA CALDEIRA, PARA CONSILTA 1000917 24/03/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO E TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO, DA SERCRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000918 24/03/2021 R$ 22,82
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000919 24/03/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA BUSCA VACINAS COVID 19 NO DIA 26/03/2021 AS 11:30HRS, COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 26/03/2021 AS 20:00HRS 1000925 25/03/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR TECNICA DE ENFERMAGEM EM TRABALHO DE TRANSFERENCIA NO DIA 26/03/2021 AS 17:00PARA A CIDADE DE TROFILO OTONI. LEVANDO EM TRANSFERENCIA O USUARIO MANOEL MESSIAS MEDEIROS NETO PARA A C 1000926 25/03/2021 R$ 170,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 1000927 25/03/2021 R$ 10,88
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 23/03/2021. LEVANDO USUARIO LUCIANO BARBOSA SOUZA E ACOMPANHANTE. COM RETORNO PREVISTO NO DIA 25/03/2021. 1000928 25/03/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 23/03/2021. LEVANDO USUARIO LUCIANO BARBOSA SOUZA E ACOMPANHANTE. COM RETORNO PREVISTO NO DIA 25/03/2021. 1000929 25/03/2021 R$ 225,34
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1000930 25/03/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1000931 25/03/2021 R$ 1.650,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1000932 25/03/2021 R$ 9.000,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1000933 25/03/2021 R$ 4.000,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. 1000934 25/03/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1000935 25/03/2021 R$ 9.816,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1000936 25/03/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1000937 25/03/2021 R$ 2.750,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1000938 25/03/2021 R$ 2.970,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. 1000939 25/03/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1000940 25/03/2021 R$ 12.600,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1000941 25/03/2021 R$ 1.250,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. 1000942 25/03/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1000943 25/03/2021 R$ 8.050,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1000944 25/03/2021 R$ 8.206,67
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. 1000945 25/03/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1000946 25/03/2021 R$ 5.750,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1000947 25/03/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1000948 25/03/2021 R$ 4.600,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1000949 25/03/2021 R$ 4.266,67
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1000950 25/03/2021 R$ 1.200,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1000951 25/03/2021 R$ 6.000,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1000952 25/03/2021 R$ 2.000,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1000953 25/03/2021 R$ 12.003,30
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1000954 25/03/2021 R$ 12.347,10
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. 1000955 25/03/2021 R$ 3.000,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1000956 25/03/2021 R$ 1.750,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1000957 25/03/2021 R$ 17.900,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1000958 25/03/2021 R$ 8.536,08
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1000959 25/03/2021 R$ 5.675,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1000960 25/03/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1000961 25/03/2021 R$ 3.200,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1000962 25/03/2021 R$ 50.656,70
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1000963 25/03/2021 R$ 1.540,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1000964 25/03/2021 R$ 10.275,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1000965 25/03/2021 R$ 5.200,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1000966 25/03/2021 R$ 5.243,33
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1000967 25/03/2021 R$ 10.596,70
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1000968 25/03/2021 R$ 4.603,33
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1000969 25/03/2021 R$ 5.010,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1000970 25/03/2021 R$ 2.053,33
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1000971 25/03/2021 R$ 1.750,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1000972 25/03/2021 R$ 6.820,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1000973 25/03/2021 R$ 4.025,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1000974 25/03/2021 R$ 7.406,66
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1000975 25/03/2021 R$ 586,67
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1000976 25/03/2021 R$ 2.143,01
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. 1000977 25/03/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1000978 25/03/2021 R$ 17.129,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1000979 25/03/2021 R$ 40.070,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1000980 25/03/2021 R$ 15.364,90
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1000981 25/03/2021 R$ 51.024,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1000982 25/03/2021 R$ 48.903,80
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1000983 25/03/2021 R$ 1.430,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1000984 25/03/2021 R$ 1.222,13
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1000985 25/03/2021 R$ 2.143,01
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1000986 25/03/2021 R$ 1.530,72
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1000987 25/03/2021 R$ 7.729,95
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1000988 25/03/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. 1000989 25/03/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1000990 25/03/2021 R$ 5.125,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1000991 25/03/2021 R$ 8.196,67
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1000992 25/03/2021 R$ 7.511,50
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. 1000993 25/03/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1000994 25/03/2021 R$ 10.575,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1000995 25/03/2021 R$ 4.146,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1000996 25/03/2021 R$ 11.036,60
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1000997 25/03/2021 R$ 56.980,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1000998 25/03/2021 R$ 1.173,33
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1000999 25/03/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1001000 25/03/2021 R$ 1.320,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1001001 25/03/2021 R$ 1.210,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1001002 25/03/2021 R$ 1.686,66
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. 1001003 25/03/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1001004 25/03/2021 R$ 2.000,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. 1001005 25/03/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1001006 25/03/2021 R$ 4.750,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1001007 25/03/2021 R$ 586,67
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1001008 25/03/2021 R$ 1.905,48
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. 1001009 25/03/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1001010 25/03/2021 R$ 8.625,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021 1001011 25/03/2021 R$ 26.491,10
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021 1001012 25/03/2021 R$ 14.360,30
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021 1001013 25/03/2021 R$ 7.411,76
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021 1001014 25/03/2021 R$ 280,80
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021 1001016 25/03/2021 R$ 10.412,20
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021 1001017 25/03/2021 R$ 11.116,60
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021 1001018 25/03/2021 R$ 960,18
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021 1001019 25/03/2021 R$ 480,48
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021 1001020 25/03/2021 R$ 257,40
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021 1001021 25/03/2021 R$ 7.090,48
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021 1001022 25/03/2021 R$ 1.693,12
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021 1001023 25/03/2021 R$ 644,80
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021 1001024 25/03/2021 R$ 532,48
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021 1001025 25/03/2021 R$ 5.114,02
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021 1001026 25/03/2021 R$ 7.729,26
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021 1001027 25/03/2021 R$ 4.239,55
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021 1001028 25/03/2021 R$ 7.216,01
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021 1001029 25/03/2021 R$ 8.646,72
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1001030 25/03/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1001031 25/03/2021 R$ 103,33
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1001032 25/03/2021 R$ 103,33
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1001033 25/03/2021 R$ 150,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021 1001034 25/03/2021 R$ 257,40
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021 1001035 25/03/2021 R$ 24,18
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021 1001036 25/03/2021 R$ 24,18
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021 1001037 25/03/2021 R$ 35,09
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. 1001038 25/03/2021 R$ 2.310,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FABRICACAO DE LANCHES PARA REUNIOES E CURSOS SAUDE DA MULHER. 1001039 25/03/2021 R$ 1.181,39
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FABRICACAO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE SAUDE. 1001040 25/03/2021 R$ 1.200,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIDOR ENFERMEIRO PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, NA DATA DE 26/03/2021 AS 11:30HRS, SAIDA DE FRONTEIRA PARA BUSCAR A OITAVA REMESSA DE VACINA CONTRA COVID-19, SENDO PARTE DESTA DESTINADAS AS COMU 1001041 25/03/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 29/03/2021 AS 11:00, RAZAO DA VIAGEM: BUSCAR VACINA CONVID-19. COM RETORNO PREVISTO NO MESMO DIA 29/03/2021. 1001046 26/03/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 29/03/2021 AS 11:00HRS.E RETORNO PREVISTO NO MESMO DIA 29/03/2021 AS 20:00. INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS CONVID-19. 1001047 26/03/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE O PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO NECESSITA SE DESLOCAR DO SEU MUNICIPIO DE RESIDENCIA, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, SENDO ASSIM O MESMO 1001048 26/03/2021 R$ 360,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANUTENCAO DA AGUA NA COMUNIDADE DOS PEDRAS. 1001049 26/03/2021 R$ 697,67
EMPENHO REFERENTE A SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 27/03/2021 AS 07:00HRS, E RETORNO PREVISTO PARA FRONTEIRA DOS VALES NO MESMO DIA 27/03/2021 AS 15:30HRS, LEVANDO O USUARIO FABIO COIMBRA PAR 1001051 26/03/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM EM TRABALHO DE TRANSFERENCIA NO DIA 29/03/2021 AS 10:00HRS PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI. LEVANDO EM TRANSFERENCIA ROMARIO DIA DE AGUILAR, PACIENTE COM COVID 1001052 26/03/2021 R$ 170,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA , PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 29/03/2021 AS 10:00HRS E COM RETORNO PREVISTO PARA FRONTEIRA DOS VALES NO MESMO DIA 29/03/2021 AS 21:00HRS LEVANDO O PACIENTE ROMAR 1001053 26/03/2021 R$ 110,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE CONSULTORIA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EDUCADORA OFICINEIRA 1001054 26/03/2021 R$ 1.300,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE CONSULTORIA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 1001055 26/03/2021 R$ 550,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR, MOTORISTA PARA A CIDADE DE IPATINGA NO DIA 26/03/2021, INDO BUSCAR MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COM RETORNO NO MESMO DIA 26/03/2021 1001056 26/03/2021 R$ 24,02
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001057 29/03/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001058 29/03/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001059 29/03/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE O PACIENTE QUE SER ACOMPANHADO POR SUA MAE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO POIS O MESMO TERA QUE SE DESLOCAR DO SEU MUNICIPIO DE RESIDENCIA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE BELO HORIZO 1001060 29/03/2021 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE O PACIENTE QUE SERA ACOMPANHADO POR SUA MAE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO POIS O MESMO TERA QUE SE DESLOCAR DO SEU MUNICIPIO DE RESIDENCIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 06/04/2021. SENDO ASSIM O 1001061 29/03/2021 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001062 29/03/2021 R$ 2.375,00
EMPENHO REFERENTE O PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO, POIS FOI SOLICITADO QUE O MESMO FACA UMA TUMOGRAFIA FORA DO SEU MUNICIPIO DE RESIDENCIA POIS O MESMO SE ENCONTRA COM CONVID-19, SENDO ASSIM O MPACIENTE NECESSIT 1001063 29/03/2021 R$ 650,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO PARA A EXECUCAO DE OBRA PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. 1001064 29/03/2021 R$ 2.500,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO PARA A EXECUCAO DE OBRA PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. 1001065 29/03/2021 R$ 2.500,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO 1001066 29/03/2021 R$ 2.775,80
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1001067 29/03/2021 R$ 1.469,20
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PAIF/CRASESCFV, NESTE MUNICIPIO 1001068 29/03/2021 R$ 1.038,60
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001069 29/03/2021 R$ 3.039,49
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS. 1001070 29/03/2021 R$ 2.700,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE IPATINGA NO DIA 30/03/2021, BUSCANDO MEDICAMENTO PARA O USUARIO HUMBERTO MURTA, COM RETORNO PREVISTO PARA FRONTEIRA DOA VALES NO MESMO DIA 30/03/2021 1001071 29/03/2021 R$ 170,00
EMPENHO REFERENTE A SIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA, A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 30/03/2021 AS 06:00HRS LEVANDO A USUARIA MARIA ELZA SOUZA SILVA, COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 30/03/2021 AS 15:00HRS, DIAR 1001072 29/03/2021 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001073 29/03/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001074 29/03/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE O PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO, PARA UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM PNEUMOLOGISTA. NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, O PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO DEVIDO A SUA SITUACAO FINANCEIRA 1001075 30/03/2021 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 31/03/2021 AS 05:00HRS E REORNO PREVISTO PARA FRONTEIRA DOS VALES NO MESMO DIA 31/03/2021 AS 17:00HRS. LEVANDO O USUARIO BONIFACIO AL 1001076 30/03/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 31/03/2021 AS 05:00HRS LEVANDO AS USUARIAS MARIA DOS ANJOS SILVA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, BRENDA PEREIRA SOUZA ALEVES, PARA CONSULT 1001077 30/03/2021 R$ 100,00
FORNECIMENTO DE PECAS, PARA A REVISAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ACORDO COM O KM RODADO, COM A FINALIDADES DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA PLACA RMN6C64 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE. 1001078 30/03/2021 R$ 592,76
PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME SOROLOGIA COVID-19, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DO CENTRO DE ADENTIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS (COVID-19), NESTE MUNICIPIO 1001079 30/03/2021 R$ 250,00
REVISAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ACORDO COM O KM RODADO, COM A FINALIDADES DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA PLACA RMN6C64 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE. 1001080 30/03/2021 R$ 367,54
FORNECIMENTO DE VIDROS PARA INSTALACAO DAS JANELAS DA ECOLA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES 1001081 30/03/2021 R$ 600,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001082 30/03/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIDOR, MOTORISTA PARA A CIDADE DE IPATINGA NO DIA 30/03/2021, LEVANDO O PACIENTE HUMBERTO MURTA, COM RETORNO NO MESMO DIA 30/03/2021. 1001086 31/03/2021 R$ 92,50
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO A SAUDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE MG. 1001087 31/03/2021 R$ 1.563,30
FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1001088 31/03/2021 R$ 400,00
SERVIÇO DE MANUTENÇAO NA CACAMBA PLA PUB 2051, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. 1001089 31/03/2021 R$ 567,00
FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1001090 31/03/2021 R$ 256,00
FORNECIMENTO DE PECA PARA O VEICULO PLACA QQO-8169 , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE PACIEN 1001091 31/03/2021 R$ 39,84
FORNECIMENTO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. 1001092 31/03/2021 R$ 423,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAUDE HUMANA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG 1001093 31/03/2021 R$ 3.000,00
PRESTACAO DE SERVIÇO PARA EXTRACAO DE PEDRAS MARROADAS PARA A OPERACAO DE TAPA BURACO NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001094 31/03/2021 R$ 4.500,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO SETOR TRIBUTARIO DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG 1001095 31/03/2021 R$ 35.500,00
FORNECIMENTO DE ADITIVO PARA CONBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QQB9933, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1001096 31/03/2021 R$ 6,90
PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONVEFCAO DE APOSTILAS PETS - PLANO DE EESTUDOS TUTORADOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO. 1001097 31/03/2021 R$ 8.386,10
FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XT870, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1001098 31/03/2021 R$ 795,00
FORNECIMENTO DE ADITIVO PARA COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA PUB2051, ORC8731, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1001099 31/03/2021 R$ 55,20
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 04/03/2021 AS 06:00HRS, BUSCANDO A PACIENTE APOS ALTA, MARIZETE PAULINA DE JESUS E ACOMPANHANTE . COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO 1001100 31/03/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 02/04/2021 AS 06:00HRS LEVANDO O USUARIO MARIZETE PAULINA DE JESUS E ACOMPANHANTE RETOENO PREVISTO PARA O MESMO DIA. E NO DIA 05/04/ 1001101 31/03/2021 R$ 100,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES. 1001102 31/03/2021 R$ 26.575,50
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE CAMINHAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. 1001103 31/03/2021 R$ 19.000,00
.PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADA , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. 1001104 31/03/2021 R$ 27.000,00
PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÃO DE VEICULO CAMINHONETE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E TRANSPORTE. 1001105 31/03/2021 R$ 6.250,00
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FRONTEIRA DOS VALES-MG 1001106 31/03/2021 R$ 1.500,00
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES-MG 1001107 31/03/2021 R$ 2.250,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CONSESSÃO DE LICENSA DE USO DE SISTEMAS PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL 1001108 31/03/2021 R$ 58.000,00
FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001109 31/03/2021 R$ 648,00
FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO 1001110 31/03/2021 R$ 270,00
FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO 1001112 31/03/2021 R$ 162,00
FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLA MUNICIPAIS DE FRONTEIRA DOS VALES - MG 1001113 31/03/2021 R$ 270,00
FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 1001114 31/03/2021 R$ 378,00
FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1001115 31/03/2021 R$ 162,00
FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1001116 31/03/2021 R$ 162,00
FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO 1001117 31/03/2021 R$ 108,00
FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE CULTURA 1001118 31/03/2021 R$ 162,00
FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO 1001119 31/03/2021 R$ 54,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE DE CAPOEIRA MANUAL DE FOICE EM ESTRADAS VICINAIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 1001120 31/03/2021 R$ 10.983,60
PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE DE CAPOEIRA MANUAL DE FOICE EM ESTRADAS VICINAIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 1001121 31/03/2021 R$ 10.983,60
PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE DE CAPOEIRA MANUAL DE FOICE EM ESTRADAS VICINAIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 1001122 31/03/2021 R$ 10.983,60
PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE DE CAPOEIRA MANUAL DE FOICE EM ESTRADAS VICINAIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 1001123 31/03/2021 R$ 10.983,60
PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE DE CAPOEIRA MANUAL DE FOICE EM ESTRADAS VICINAIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 1001124 31/03/2021 R$ 10.983,60
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR LOCADO PLACA KVM5162, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001125 31/03/2021 R$ 387,36
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE MOTOCICLETAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001126 31/03/2021 R$ 334,07
FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A ATENDER AO SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, NESTE MUNICIPIO 1001127 31/03/2021 R$ 18.740,20
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QOJ3367, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF/CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO 1001128 31/03/2021 R$ 819,20
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA ORC8377, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO 1001129 31/03/2021 R$ 1.930,23
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS E VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1001130 31/03/2021 R$ 15.694,10
FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA SEREM USADOS NA FROTA DE MAQUINAS PESDAS E CAMINHAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1001131 31/03/2021 R$ 3.935,00
FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTINADO PARA ASSISTENCIA MÉDICA/ AMBUL/ LAB E TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1001132 31/03/2021 R$ 4.358,82
FORCEMENTO DE CONBUSTIVEL DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA ORC-8731 DESTINADOS A MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1001133 31/03/2021 R$ 2.598,11
FORNECIMENTO DE ADITIVO PARA CONBUSTIVEL PARA O VEICULO AUTOMOTOR PLACA ORC-8731 DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1001134 31/03/2021 R$ 2,30
FORNECIMENTO DE ADITIVO PARA COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AUTOMOTOR PLACA PUB-2051 DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1001135 31/03/2021 R$ 13,80
FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA FROTAS DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR-ESTURA E TRANSPORTE. 1001136 31/03/2021 R$ 6.630,40
PRESTACAO DE SERVIÇO PARA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. 1001137 31/03/2021 R$ 7.425,00