| EMPENHO REFERENTE A ACOMANHAMENTO MEDICO DE PACIENTE PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, COM COVID 19. |
1000687 |
02/03/2021 |
R$ 2.568,18 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO, PARA A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, POIS O MESMO TEM COLSUTA NO DIA 04/03/2021, NO AMBULATORIO DE CIRUGIA TORAXICA NO HOSPITAL JULIA KUBISTEHEK,NA CIADEDE DE BH |
1000688 |
02/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 03/03/2021, LEVANDO O PACIENTE RENILSON MARQUES SILVA, E ACOMPANHANTE JOSE IMACULADO COSTA DA PAZ, PRA O HOSPITAL JULIA KUBISTHEK. |
1000689 |
02/03/2021 |
R$ 500,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 25/02/2021,COM DATA PREVISTA DE RETORNO DIA 27/02/2021, LEVANDO O PACIENTE, MATEUS COSTA FERREIRA E ACOMPANHANTE . |
1000690 |
02/03/2021 |
R$ 125,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 25/02/2021, COM DATA PREVISTA DE RETORNO DIA 27/02/2021, LEVANDO O PACIENTE, MATEUS COSTA FERREIRA E ACOMPAMHANTE. |
1000691 |
02/03/2021 |
R$ 135,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PACIENTE COM QUADRO DE USO DE VITAMINA D, APRESENTANDO COMPROMETIMENTO PULMONAR BILATERAL, DIAGNOSTICO CONFIRMADO DE COVID 19.FOI SOLICITADO QUE O PACIENTE FACA UMA TOMOGRAFIA DE TORAX E A PACIENTE |
1000692 |
02/03/2021 |
R$ 290,00 |
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| EMPENHO REFERENTE O SENHOR JOSE IMACULADO COSTA DA PAZ,NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO POIS O MESMO FARA UM ACOMPANHAMETO AO PACIENTE RENILSOM MARQUES SILVA, POIS O PACIENTE NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO PARA SUA VIAGEM, |
1000693 |
02/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO, DEVIDO A SUA SITUACAO FINANCEIRA. FOI SOLICITADO QUE A MESMA FACA O EXAME OBSTERICO, NA CLINICA DO DR SANDRO NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS. |
1000694 |
02/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| CONFECCAO DE PLCAS PARA VEICULO NOVO 0 KM EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE |
1000695 |
02/03/2021 |
R$ 300,00 |
|
| SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE MG. |
1000696 |
02/03/2021 |
R$ 752,70 |
|
| EMEPNHO REFERENTE A COMPRA DE VASSORAS PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES. PARA A LIMPEZA DAS RUAS |
1000697 |
02/03/2021 |
R$ 348,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA GRAVACAO DE VIDEOS E LIVE PARA A COMEMORACAO DOS 58 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA. |
1000698 |
02/03/2021 |
R$ 1.744,19 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO PARA VARIOS SETORES DA ADMINISTRACAO. |
1000699 |
02/03/2021 |
R$ 146,52 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE CAMINHAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000700 |
02/03/2021 |
R$ 12.500,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1000701 |
02/03/2021 |
R$ 20.400,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1000702 |
02/03/2021 |
R$ 11.600,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |
1000703 |
02/03/2021 |
R$ 12.635,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PACIENTE DE 12 ANOS COM DIABETE, ONDE VEIO SER CONFIRMADO O(DIABETE), APOS PRESENCIA O ACIDENTE DE SEU PAI,(CAINDO DE CAVALO E SENDO PUXADO PELO MESMO), O PACIENTE FICANDO EM SITUACAO DE PREOCUPACAO |
1000704 |
03/03/2021 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 04/03/2021 AS 13:00HRS. LEVANDO A PACIENTE IDALICE PEREIRA DE SOUZA QUARESMA E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. RETORNO DIA 04/03/ |
1000705 |
03/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 03/03/2021 AS 06:00HRS LEVANDO OS PACIENTES SABRINA ALVES FERNANDES E ACOMPANHANTE , ELIANA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE E OUTROS PAR |
1000706 |
03/03/2021 |
R$ 150,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES. |
1000707 |
03/03/2021 |
R$ 3.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000721 |
04/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000722 |
04/03/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000723 |
04/03/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000724 |
04/03/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000725 |
04/03/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000726 |
04/03/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000727 |
04/03/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000728 |
04/03/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000729 |
04/03/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000730 |
04/03/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000731 |
04/03/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000732 |
04/03/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000733 |
04/03/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PERNOITE E REFEICAO PARA ACESSORIA PUBLICOS. |
1000734 |
04/03/2021 |
R$ 209,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 03/02/2021. PREVISAO DE RETORNO DIA 05/03/2021. LEVANDO O USUARIO RENILSON MARQUES E ACOMPANHANTE, PARA UMA CONSULTA ESPECIALIZA |
1000745 |
05/03/2021 |
R$ 230,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 05/03/2021. PARA UMA REUNIAO COM O DEPUTADO ESTADUAL NEILANDO PIMENTA, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000746 |
05/03/2021 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA A CIADADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 05/03/2021. LEVANDO O PREFEITO PARA UMA REUNIAO COM O DEPUTADO ESTADUAL NEILANDO PIMENTA, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000747 |
05/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 07/03/2021, COM RETORNO ´PREVISTO PARA O DIA 09/03/2021. LEVANDO OS USUARIOS CIDELIACALDEIRA PEREIRA, VALDIR ARAUJO SANTOS. |
1000748 |
05/03/2021 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE IPATINGA NO DIA 07/03/2021 AS 06:00HRS. LEVANDO PACIENTE ROSANA ARAUJO DA ROCHA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.RETORNO PREVISTO DIA 09/03/202 |
1000749 |
05/03/2021 |
R$ 340,00 |
|
| FORNECIMENTO DE KITS CESTA BASICA E KITS HIGIENE, DESTINADO A DOAÇAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1000750 |
05/03/2021 |
R$ 7.320,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O PREPARO DE LANCHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000751 |
05/03/2021 |
R$ 3.047,05 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1000752 |
05/03/2021 |
R$ 1.015,10 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. |
1000753 |
05/03/2021 |
R$ 1.028,50 |
|
| FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA SEREM USADOS NA MOTOCICLETA PLACA QOG4068 DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE |
1000754 |
05/03/2021 |
R$ 168,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA SEREM USADOS NA MOTOCICLETA PLACA HFL 6084 DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE |
1000755 |
05/03/2021 |
R$ 307,80 |
|
| FORNECIMENTO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA , DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000756 |
08/03/2021 |
R$ 79,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SRVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 09/03/2021 AS 05:30HRS, LEVANDO OS PACIENTES ROSILENE GREGORIO VIANA E ACOMPANHANTE, TEREZA JOSE DOS SANTOS E ACOMPANHANTE. MARIA DE |
1000757 |
08/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SRVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 09/03/2021 AS 08:00HRS. BUSCANDO EM TRANSFERENCIA A USUARIA SENHORA MARIA DOS SANTOS SOARES, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE C |
1000758 |
08/03/2021 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO,POIS FOI SOLICITADO QUE O MESMO FACA UMA RESSONANCIA NUCLEAR NAGNETICA COLUNA LOMBAR, NO DIA 12/03/2021, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, SENDO ASSIM O SR MELQUIADES |
1000759 |
08/03/2021 |
R$ 550,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO SERA REEMBOLSADO POR SUAS DESPESAS FEITAS NO PERIODO EM QUE O PACIENTE FICOU EM TRATAMENTO DO GRAVE VIROS (CONVID-19). ONDE O MESMO TEVE DESPESAS |
1000760 |
08/03/2021 |
R$ 2.203,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PACIENETE NECESSITA DE AJUDADA DE CUSTO, POIS FOI SOLICITADO QUE A MESMA FACA UMA CIRUGIA DE CATARATA, SENDO ASSSIM FICA DESCRITO QUE A MESMA NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO, DEVIDO SUA SITUACAO FINACEIR |
1000761 |
08/03/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PACIENETE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO ESTA PERDENDO SUA VISAO SENDO ASSIM, O PACIENETE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO ARCA COM SUA CIRURGIA E SUA ALIMENTACAO E ESTADIA, |
1000762 |
08/03/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI MO DIA 09/03/2021 AS 06:00HRS, RAZAO DA VIAGEM. BUSCAR VACINAS (COVID 19), COM RETORNO PREVISTO PARA FRONTEIRA DOS VALES, NO MESMO DIA 09/03/2021. |
1000763 |
08/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. |
1000764 |
08/03/2021 |
R$ 12.970,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI BUSCANDO PACIENTE EM ALTA, BONIFACIO ARAUJO, NO HOSPITAL BOM SAMARITANO, NO DIA 10/03/2021 AS 12:00HRS, COM TADA DE RETORNO PREVISTA NO DIA 10/03/202 |
1000765 |
09/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO POIS FOI SOLICITADO QUE O MESMO FACA UM EXAME FOTOCOAGULACAO RETINIANA A LASER(OLHO ESQUERDO), E (OUTRO) DOPPLER DE CAROTIDAS.SENDO ASSIM FICA DESCRITO ACIMA QUE |
1000766 |
09/03/2021 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO, POIS FOI SOLICITADO QUE A MESMA FACA UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO ENCEFALICO. NA CLINICA VALE IMAGEM NA CIDADE DE TEOFILIO OTONI. A PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE |
1000767 |
09/03/2021 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 10/03/2021 AS 05:00HRS, LEVANDO OS PACIENTES MARICELIA LOURENCIO PAIXAO E ACOMPANHAMENTO PARA O CEAE. JOSE HEITOR ALVES COSTA E ACOMPANHANTE |
1000768 |
09/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA BUSCA MEDICAMENTOS, NO DIA 10/03/2021. HORARIO DE SAIDA AS 05:00HRS. DATA DE RETORNO DIA 10/03/2021 HORARIO DE RETORNO AS 16:00HRS |
1000769 |
09/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE VIDRO MARTELADO PARA INSTALAÇAO NAS JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES. |
1000770 |
09/03/2021 |
R$ 782,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000771 |
09/03/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000772 |
09/03/2021 |
R$ 2.600,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A PAGAMENTO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS E/OU EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DEMANDA DO MUNICIPIO. |
1000773 |
09/03/2021 |
R$ 3.850,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 11/03/2021 AS 07:00HRS, INDO BUSCAR VACINAS (ROTINA). COM RETORNO PARA FRONTEIRA DOS VALES NO MESMO DIA 11/02/2021 AS 17:30HRS. |
1000775 |
10/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR, PARA A CIDADE DE DE IPATINGA, NO DIA 07/03/2021 AS 06:00HRS. LEVANDO A PACIENTE ROSANA ARAUJO DA ROCHA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA. DATA PREVISTA DE RETORNO DIA |
1000776 |
10/03/2021 |
R$ 204,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI. NO DIA 11/03/2021 AS 06:00HRS. LEVANDO OS PACIENTES PATRICIA DOS SANTOS MEDINA E ACOMPANHANTE PARA O CEAE, JOYCE FERNANDES. DATADE RETORNO DIA 11/03 |
1000777 |
10/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 10/03/2021. PARA VISITA E CONHECER O PROJETO FRUTIFICAR, NA REGIAO DE TEOFILO OTONI. QUE E DE INTERESSE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO,RETORNO |
1000778 |
10/03/2021 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 |
1000779 |
10/03/2021 |
R$ 307,68 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1000780 |
10/03/2021 |
R$ 2.058,81 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA ORC8731, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
1000781 |
10/03/2021 |
R$ 2.407,71 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA MOTONIVELADORA E VEICULO PLACA PUB2051 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000782 |
10/03/2021 |
R$ 4.784,27 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, PARA A CIDADE DE TARUMIRIM LEVANDO A PACIENTE MARIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA, PARA A MESMA FAZER UMA CIRUGIA DE CATARATA NO DIA 12/03/2021 AS 06:00HRS. DATA DE RETORNO DIA 12/03 |
1000790 |
11/03/2021 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI BUSCANDO MEDICAMENTO, NO DIA 12/03/2021. HORARIO DE SAIDA AS 05:00HRS. DATA DE RETORNO DIA 12/03/2021, HORARIO DE RETORNO AS 16:00HRS. |
1000791 |
11/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 12/03/2021 AS 05:00HRS, LEVANDO OS PACIENTE IZAURA MARIA PEREIRA E ACOMPANHANTE, NAJLA CRISTINA DA SILVA. ANTONIO MARCIO E ACOMPANHANTE... |
1000792 |
11/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 08/03/2021 AS 05:00HRS, BUSCANDO A PACIENTE MARIA DOS SANTOS SOARES, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONTAGEM, COM DATA PREVISTA DE RETORNO NO |
1000793 |
11/03/2021 |
R$ 235,51 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 08/03/2021 AS 05:00HRS, BUSCANDO A PACIENTE MARIA DOS SANTOS SOARES, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONTEGEM, COM RETORNO DIA 10/03/2021 |
1000794 |
11/03/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000795 |
11/03/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 15/03/2021 AS 06:00HRS, RAZAO DA VIAGEM BUSCANDO VACINAS (COVID-19). COM RETORNO PREVISTO PARA FRONTEIRA DOS VALES NO MESMO DIA 15/03/2021. |
1000804 |
12/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 15/03/2021 AS 06:00HRS. LRVANDO OS PACIENTES DOMINGOS EVANGELISTA E ACOMPANHANTE. DIEGO RODRIGUES DE SOUZA, E ACOMPANHANTE ALICE MARIA DA SIL |
1000805 |
12/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO. |
1000806 |
12/03/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO. |
1000807 |
12/03/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO FAZ ACOMPANHAMENTO DO SEU PROBLEMA DE SAUDE REAL, POIS FOI SOLICITADO QUE O MESMO FACA EXAME EM OUTRA CIDADE. SENDO ASSIM O PACIENTE NECESSITA DE |
1000808 |
12/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MEDICO (GENERALISTA) EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES |
1000809 |
12/03/2021 |
R$ 45.288,00 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE MOTOCICLETAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000811 |
12/03/2021 |
R$ 264,61 |
|
| FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES, NESTE MUNICIPIO |
1000812 |
12/03/2021 |
R$ 14.192,00 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA ORC8377, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO |
1000813 |
12/03/2021 |
R$ 1.268,55 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR LOCADO PLACA QWZ-0377, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
1000814 |
12/03/2021 |
R$ 733,24 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QOJ3367, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF/CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO |
1000815 |
12/03/2021 |
R$ 405,62 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS E VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1000816 |
12/03/2021 |
R$ 5.319,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 16/03/2021 AS 03:30HRS. COM DATA PREVISTA DE RETORNO NO MESMO DIA 16/03/2021 AS 15:00HRS, LEVANDO O PACIENTE GERONIMO RIBEIRO NASCIMENT |
1000819 |
15/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMEPNHO REDERENTE A SERVIDOR MOTORISTA NO VEICULO VAN, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 16/03/2021 AS 04:00HRS, COM DATA PREVISTA DE RETORNO NO MESMO DIA 16/03/2021 AS 16:00HRS. LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTAS ESPE |
1000820 |
15/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOOTORISTA PARA A CIDADE DE TARUMIRIM, NO DIA 12/03/2021 AS 06:00HRS, DATA PREVISTA DE RETORNO DIA 12/03/2021 AS 20:00HRS. LEVANDO A PACIENTE MARIA DE FATIMA ALVES E ACOMPANHANT |
1000821 |
15/03/2021 |
R$ 30,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR AGENTE DE ENDEMIAS PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 16/03/2021 AS 05:30. COM RETORNO PREVISTO NO MESMO DIA 16/03/2021 AS 16:00HRS. POIS O MESMO NECESSITA DE CAPACITACAO PARA |
1000822 |
15/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR AGENTE DE ENDEMIAS PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 16/03/2021 AS 05:30. COM RETORNO PREVISTO NO MESMO DIA 16/03/2021 AS 16:00HRS. POIS O MESMO NECESSITA DE CAPACITACAO PARA |
1000823 |
15/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR AGENTE DE ENDEMIAS PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 16/03/2021 AS 05:30. COM RETORNO PREVISTO NO MESMO DIA 16/03/2021 AS 16:00HRS. POIS O MESMO NECESSITA DE CAPACITACAO PARA |
1000824 |
15/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR AGENTE DE ENDEMIAS PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 16/03/2021 AS 05:30. COM RETORNO PREVISTO NO MESMO DIA 16/03/2021 AS 16:00HRS. POIS O MESMO NECESSITA DE CAPACITACAO PARA |
1000825 |
15/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PACIENTE FAZ ACOMPANHAMENTO ONCOLOGICO NO HODPITAL LUXEMBURGO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. SENDO ASSIM O MESMO NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUA ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE |
1000826 |
15/03/2021 |
R$ 1.312,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONSTITUI OBJETO DESTE CONVENIO A CONJUGACAO DE ESFORCOS VISANDO A PRESTACAO DE ASISTENCIA, A PROMOCAO DE MEDIDAS A ASSEGURAR O AJUSTAMENTO E BEM ESTA. NO EXECIO DE 2021. EMPENHO REFRENTE MARCO/2021 |
1000831 |
16/03/2021 |
R$ 19.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PACIENTE DESCRITA ACIMA NECESSITA DE AJUDADE DE CUSTO DEVIDO A SITUACAO FINANCEIRA DA MESMA E DE SUA FAMILIA , A PACIENTE TEM SUA SITUACAO MEDICA ESCLARECIDA EM DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE PROPRIO, |
1000832 |
16/03/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SEVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 17/03/2021 AS 06:00HRS, LEVANDO OS USUARIOS RIVALDAVIO CALDEIRA OLIVEIRA E ACOMPANHANTE, SILVNHA CALDEIRA E ACOMPANHANTE. PARA CONSULTA ESPECI |
1000833 |
16/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA, PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MANUCIPAL DE SAÚDE. |
1000834 |
16/03/2021 |
R$ 470,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE. NO DIA 17/03/2021 AS 06:00HRS. LEVANDO O PACIENTE RENILSON MARQUES SILVA E ACOMPANHANTE. POIS O MESMO TEM UMA CONSULTA NO DIA 18/03/2021 AS 04:00HR |
1000835 |
16/03/2021 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO, PARA A HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTACAO, POIS O MESMO TEM CONSULTA NO DIA 18/03/2021 AS 14:00HRS, NO AMBULATORIO DE CIRUGIA TORAICA NO HOSPITAL JULIA KUBISTC |
1000836 |
16/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR EM TRABALHO DE ACOMPANHAMENTO DO MOTORISTA DA VAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO DIA 16/03/2021 AS 04:00HRS, COM DATA DE RETORNO NO MESMO DIA 16/03/2021 |
1000837 |
16/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MOTOCICLETAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000838 |
16/03/2021 |
R$ 1.934,50 |
|
| PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS PESADAS, DESTINADOS A MANUT. ATIV. DO SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1000839 |
16/03/2021 |
R$ 2.001,60 |
|
| .PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOCICLETA PLACA QOG4023 DESTINADOS A MANUT. ATIV DA SECRETARIA DE SAÚD |
1000840 |
16/03/2021 |
R$ 197,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA NO VEICULO VAN PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NOS DIAS 16/03/2021 AS 04:00HRS LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM RETORNO NO MESMO DIA 16/03/2021 AS 16: |
1000841 |
16/03/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000842 |
16/03/2021 |
R$ 150,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA ORC-8377, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. |
1000843 |
16/03/2021 |
R$ 3.686,74 |
|
| FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QUM-5135 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000844 |
16/03/2021 |
R$ 3.365,10 |
|
| FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA PXZ- 3675 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000845 |
16/03/2021 |
R$ 5.114,67 |
|
| FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO PUE-9376 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000846 |
16/03/2021 |
R$ 4.783,12 |
|
| FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PUE-9376, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000847 |
16/03/2021 |
R$ 1.340,00 |
|
| FORNECIFORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QOJ-3367, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF/ CRAS/ SCFV |
1000848 |
16/03/2021 |
R$ 1.340,00 |
|
| FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO PLACA QOJ-3367, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF/ CRAS/ SCFV |
1000849 |
16/03/2021 |
R$ 78,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000850 |
16/03/2021 |
R$ 732,50 |
|
| FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO PLACA ORC-8377, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. |
1000851 |
16/03/2021 |
R$ 78,00 |
|
| FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO PLACA ORC-8377, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. |
1000852 |
16/03/2021 |
R$ 119,50 |
|
| FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO PLACA ORC-8377, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. |
1000853 |
16/03/2021 |
R$ 3.686,74 |
|
| FORNECIMENTO DE PNEU PARA O VEICULO PLACA ORC-8377, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. |
1000854 |
16/03/2021 |
R$ 2.440,00 |
|
| FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO. |
1000855 |
16/03/2021 |
R$ 60,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA QOR 4121 DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000856 |
16/03/2021 |
R$ 233,19 |
|
| FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA PUB-2051 DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRTURA E TRANSPORTE. |
1000857 |
16/03/2021 |
R$ 21.645,40 |
|
| FORNECIMENTO DE PECAS PARA SEREM USADAS NO VEICULO PLACA QPV-2108, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDADES, NESTE MUNICIPIO |
1000858 |
16/03/2021 |
R$ 2.882,38 |
|
| FORNECIMENTO DE PECAS PARA SEREM USADAS NO VEICULO PLACA QPV-2091, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDADES, NESTE MUNICIPIO |
1000859 |
16/03/2021 |
R$ 5.803,97 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QPV-2091, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDADES, NESTE MUNICIPIO |
1000860 |
16/03/2021 |
R$ 748,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QPV-2108, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDADES, NESTE MUNICIPIO |
1000861 |
16/03/2021 |
R$ 374,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA PUB-2051 DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRTURA E TRANSPORTE. |
1000862 |
16/03/2021 |
R$ 1.890,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SENHOR JOSE IMACULADO COSTA DA PAZ, NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO POIS O MESMO FARA UM ACOMPANHAMENTO, COMPRINDO O QUE FOI SOLICITADO NO RELATORIO DA DRA. LIZIANE C. CHAVES FELIX AO PACIENTE RENILSON |
1000863 |
17/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE REFERENTE AO MESME DE FEREVEIRO/2021. |
1000864 |
17/03/2021 |
R$ 1.759,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 18/03/2021 AS 05:00HRS, COM DATA PREVISTA DE RETORNO PARA FRONTEIRA DOS VALES DIA 18/03/2021 AS 16:00 LEVANDO ADO MACHADO E ACOMPANHN |
1000865 |
17/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO PESSOAL JURUDICA, PARA EMISSAO DO CERTRIFICADO DIGITAL, DESTIINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUNICIPAL DA FAZENDA. |
1000866 |
17/03/2021 |
R$ 340,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO. |
1000867 |
17/03/2021 |
R$ 231,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000868 |
17/03/2021 |
R$ 231,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR PLACA PUB-2051 DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1000869 |
17/03/2021 |
R$ 2.975,35 |
|
| ERVIÇO DE GRAVACOES E PROPAGANDAS E VINHETAS, DESTINADO A ATENDER AS ACOES AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID 19) |
1000870 |
17/03/2021 |
R$ 540,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000871 |
17/03/2021 |
R$ 6.102,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO, POIS SOLICITADO QUE A MESMA FACA CONSULTAS NO HOSPITAL DA CLINICAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. NOS DIAS 22/03/2021 E 23/03/2021. SENDO ASSIM A PACIENTE NECESSIT |
1000875 |
18/03/2021 |
R$ 100,00 |
|
| DIARIA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 18/03/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, COM PREVISAO DE RETORNO NO DIA 19/03/2021. |
1000876 |
18/03/2021 |
R$ 240,00 |
|
| SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE MG. |
1000877 |
18/03/2021 |
R$ 984,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ENFERMEIRA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 22/03/2021 AS 04:00HRS. PARA BUSCAR VACINA COVID-19 COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA .E NO DIA 24/03/2021 AS 06:00HRS PARA TEO |
1000882 |
19/03/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 22/03/2021 AS 11:00HRS COM DATA PREVISTA DE RETORNO NO MESMO DIA 22/03/2021 AS 20:00HRS LEVANDO O USUARIO WILSON BISPO DOS SANTOS E ACOMPANHA |
1000883 |
19/03/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 22/03/2021 AS 05:00HRS. LEVANDO OS USUARIOS HORACIO BARBOSA DA SILVA, JUVENAL MEDEIROS, MARIA SENHORA PEREIRA DE SOUZA. COM RETORNO |
1000884 |
19/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO A SERVIDOR, MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 17/03/2021 LEVANDO O USUARIO RENILSON MARQUES SILVA E ACOMPANHANTE. PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO HOSPITAL JULIA KUBISTCHEK COM |
1000885 |
19/03/2021 |
R$ 196,32 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 17/03/2021 LEVANDO O USUARIO RENILSON MARQUES SILVA E ACOMPANHANTE. PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, NO HOSPITAL JULIA KUBISTCHEK. |
1000886 |
19/03/2021 |
R$ 125,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE DIARIA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 23/03/2021, PARA UMA REUNIAO COM O SUPERVISOR DO NUCLEO OPERACINAL DA COPANOR. PARA RESOLVER PROBLEMAS DOS ESGOTOS NAS MARGENS DOS CORREGOS DO MUNICIPIO |
1000891 |
22/03/2021 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DIARIA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 23/03/2021, PARA UMA REUNIAO COM O SUPERVISOR DO NUCLEO OPERACINAL DA COPANOR. PARA RESOLVER PROBLEMAS DOS ESGOTOS NAS MARGENS DOS CORREGOS DO MUNICIPIO |
1000892 |
22/03/2021 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE DE BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2021AS 06:00HRS, LEVANDO O USUARIO LUCIANO BARBOSA SOUZA E ACOMPANHANTE. PARA QUE O MESMO POSSA FAZER UM ACOMPANHAMENTO |
1000893 |
22/03/2021 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000894 |
22/03/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000895 |
22/03/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000896 |
22/03/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTTO POIS O MESMO FAZ ACOMPANHAMENTO POS TRANSPLANTE, NA UNIDADE DE TRANSPLANTES NA CIDADE DE BELO HORIZONTE , SENDO ASSIM FICA DESCRITO ACIMA QUE O MESMO NECESSITA |
1000897 |
22/03/2021 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO, MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 22/03/2021 LEVANDO O USUARIO HORACIO BARBOSA DA SILVA E ACOMPANHANTE. JUVENAL MEDEIROS, MARIA SENHORA PEREIRA DE SOUZA. PARA CONSULTAS ESPEC |
1000898 |
22/03/2021 |
R$ 25,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE IPATINGA NO DIA 23/03/2021, BUSCANDO O USUARIO LORIVAL DIAS DE OLIVEIRA COM RETORNO PARA FRONTEIRA DOS VALES NO MESMO DIA 23/03/2021. |
1000899 |
22/03/2021 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, PROCESSO 0018160-24.2014.8.13.0009. |
1000900 |
22/03/2021 |
R$ 559,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. |
1000901 |
22/03/2021 |
R$ 17,63 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO AGUA E ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT, PARA A SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. |
1000902 |
22/03/2021 |
R$ 97,23 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2020. |
1000905 |
23/03/2021 |
R$ 16,43 |
|
| EMEPNHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. |
1000906 |
23/03/2021 |
R$ 160,28 |
|
| EMEPNHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E JANEIRO/2021 |
1000907 |
23/03/2021 |
R$ 238,77 |
|
| EMEPNHO REFERENTE A PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA SUA ALIMENTACAO, ESTADIA E TRANSPORTE. POIS A MESMA PRECISA DE SE DESLOCAR DE SEU MUNICIPIO DE RESIDENCIA PARA FAZER A CIRUGIA DE LAQUEADURA, POIS EM UMA AVA |
1000908 |
23/03/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO POIS FOI SOLICITADO QUE O MESMO FACA UMA BIOPSIA DE POLOPON DE COLON, SENDO ASSIM AJUDA DE CUSTO FOI SOLICITADA PARA AJUDA O PACIENTE EM SUA ALIMENTACAO TRANSPO |
1000909 |
23/03/2021 |
R$ 150,00 |
|
| CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEIXES, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 353/2021 DO PROGRAMA "PEIXE NO PRATO", AFIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1000910 |
23/03/2021 |
R$ 17.503,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021 |
1000911 |
23/03/2021 |
R$ 42,04 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000912 |
23/03/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000915 |
24/03/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MESAS BANCOS PARA O USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA |
1000916 |
24/03/2021 |
R$ 3.034,61 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25/03/2021 AS 06:00HRS LEVANDO OS USUARIOS LUIZA SOUZA FRANCO E ACOMPANHANTE, VALDIRENE P.DA COSTA, SILVINHA CALDEIRA, PARA CONSILTA |
1000917 |
24/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO E TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO, DA SERCRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000918 |
24/03/2021 |
R$ 22,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000919 |
24/03/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA BUSCA VACINAS COVID 19 NO DIA 26/03/2021 AS 11:30HRS, COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 26/03/2021 AS 20:00HRS |
1000925 |
25/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR TECNICA DE ENFERMAGEM EM TRABALHO DE TRANSFERENCIA NO DIA 26/03/2021 AS 17:00PARA A CIDADE DE TROFILO OTONI. LEVANDO EM TRANSFERENCIA O USUARIO MANOEL MESSIAS MEDEIROS NETO PARA A C |
1000926 |
25/03/2021 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 |
1000927 |
25/03/2021 |
R$ 10,88 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 23/03/2021. LEVANDO USUARIO LUCIANO BARBOSA SOUZA E ACOMPANHANTE. COM RETORNO PREVISTO NO DIA 25/03/2021. |
1000928 |
25/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 23/03/2021. LEVANDO USUARIO LUCIANO BARBOSA SOUZA E ACOMPANHANTE. COM RETORNO PREVISTO NO DIA 25/03/2021. |
1000929 |
25/03/2021 |
R$ 225,34 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1000930 |
25/03/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1000931 |
25/03/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1000932 |
25/03/2021 |
R$ 9.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1000933 |
25/03/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. |
1000934 |
25/03/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1000935 |
25/03/2021 |
R$ 9.816,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1000936 |
25/03/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1000937 |
25/03/2021 |
R$ 2.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1000938 |
25/03/2021 |
R$ 2.970,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. |
1000939 |
25/03/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1000940 |
25/03/2021 |
R$ 12.600,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1000941 |
25/03/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. |
1000942 |
25/03/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1000943 |
25/03/2021 |
R$ 8.050,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1000944 |
25/03/2021 |
R$ 8.206,67 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. |
1000945 |
25/03/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1000946 |
25/03/2021 |
R$ 5.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1000947 |
25/03/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1000948 |
25/03/2021 |
R$ 4.600,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1000949 |
25/03/2021 |
R$ 4.266,67 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1000950 |
25/03/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1000951 |
25/03/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1000952 |
25/03/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1000953 |
25/03/2021 |
R$ 12.003,30 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1000954 |
25/03/2021 |
R$ 12.347,10 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. |
1000955 |
25/03/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1000956 |
25/03/2021 |
R$ 1.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1000957 |
25/03/2021 |
R$ 17.900,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1000958 |
25/03/2021 |
R$ 8.536,08 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1000959 |
25/03/2021 |
R$ 5.675,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1000960 |
25/03/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1000961 |
25/03/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1000962 |
25/03/2021 |
R$ 50.656,70 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1000963 |
25/03/2021 |
R$ 1.540,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1000964 |
25/03/2021 |
R$ 10.275,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1000965 |
25/03/2021 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1000966 |
25/03/2021 |
R$ 5.243,33 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1000967 |
25/03/2021 |
R$ 10.596,70 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1000968 |
25/03/2021 |
R$ 4.603,33 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1000969 |
25/03/2021 |
R$ 5.010,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1000970 |
25/03/2021 |
R$ 2.053,33 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1000971 |
25/03/2021 |
R$ 1.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1000972 |
25/03/2021 |
R$ 6.820,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1000973 |
25/03/2021 |
R$ 4.025,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1000974 |
25/03/2021 |
R$ 7.406,66 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1000975 |
25/03/2021 |
R$ 586,67 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1000976 |
25/03/2021 |
R$ 2.143,01 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. |
1000977 |
25/03/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1000978 |
25/03/2021 |
R$ 17.129,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1000979 |
25/03/2021 |
R$ 40.070,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1000980 |
25/03/2021 |
R$ 15.364,90 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1000981 |
25/03/2021 |
R$ 51.024,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1000982 |
25/03/2021 |
R$ 48.903,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1000983 |
25/03/2021 |
R$ 1.430,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1000984 |
25/03/2021 |
R$ 1.222,13 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1000985 |
25/03/2021 |
R$ 2.143,01 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1000986 |
25/03/2021 |
R$ 1.530,72 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1000987 |
25/03/2021 |
R$ 7.729,95 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1000988 |
25/03/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. |
1000989 |
25/03/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1000990 |
25/03/2021 |
R$ 5.125,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1000991 |
25/03/2021 |
R$ 8.196,67 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1000992 |
25/03/2021 |
R$ 7.511,50 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. |
1000993 |
25/03/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1000994 |
25/03/2021 |
R$ 10.575,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1000995 |
25/03/2021 |
R$ 4.146,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1000996 |
25/03/2021 |
R$ 11.036,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1000997 |
25/03/2021 |
R$ 56.980,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1000998 |
25/03/2021 |
R$ 1.173,33 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1000999 |
25/03/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1001000 |
25/03/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1001001 |
25/03/2021 |
R$ 1.210,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1001002 |
25/03/2021 |
R$ 1.686,66 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. |
1001003 |
25/03/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1001004 |
25/03/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. |
1001005 |
25/03/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1001006 |
25/03/2021 |
R$ 4.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1001007 |
25/03/2021 |
R$ 586,67 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1001008 |
25/03/2021 |
R$ 1.905,48 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. |
1001009 |
25/03/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1001010 |
25/03/2021 |
R$ 8.625,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021 |
1001011 |
25/03/2021 |
R$ 26.491,10 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021 |
1001012 |
25/03/2021 |
R$ 14.360,30 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021 |
1001013 |
25/03/2021 |
R$ 7.411,76 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021 |
1001014 |
25/03/2021 |
R$ 280,80 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021 |
1001016 |
25/03/2021 |
R$ 10.412,20 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021 |
1001017 |
25/03/2021 |
R$ 11.116,60 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021 |
1001018 |
25/03/2021 |
R$ 960,18 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021 |
1001019 |
25/03/2021 |
R$ 480,48 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021 |
1001020 |
25/03/2021 |
R$ 257,40 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021 |
1001021 |
25/03/2021 |
R$ 7.090,48 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021 |
1001022 |
25/03/2021 |
R$ 1.693,12 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021 |
1001023 |
25/03/2021 |
R$ 644,80 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021 |
1001024 |
25/03/2021 |
R$ 532,48 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021 |
1001025 |
25/03/2021 |
R$ 5.114,02 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021 |
1001026 |
25/03/2021 |
R$ 7.729,26 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021 |
1001027 |
25/03/2021 |
R$ 4.239,55 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021 |
1001028 |
25/03/2021 |
R$ 7.216,01 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021 |
1001029 |
25/03/2021 |
R$ 8.646,72 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1001030 |
25/03/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1001031 |
25/03/2021 |
R$ 103,33 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1001032 |
25/03/2021 |
R$ 103,33 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1001033 |
25/03/2021 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021 |
1001034 |
25/03/2021 |
R$ 257,40 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021 |
1001035 |
25/03/2021 |
R$ 24,18 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021 |
1001036 |
25/03/2021 |
R$ 24,18 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021 |
1001037 |
25/03/2021 |
R$ 35,09 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
1001038 |
25/03/2021 |
R$ 2.310,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FABRICACAO DE LANCHES PARA REUNIOES E CURSOS SAUDE DA MULHER. |
1001039 |
25/03/2021 |
R$ 1.181,39 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FABRICACAO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE SAUDE. |
1001040 |
25/03/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDOR ENFERMEIRO PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, NA DATA DE 26/03/2021 AS 11:30HRS, SAIDA DE FRONTEIRA PARA BUSCAR A OITAVA REMESSA DE VACINA CONTRA COVID-19, SENDO PARTE DESTA DESTINADAS AS COMU |
1001041 |
25/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 29/03/2021 AS 11:00, RAZAO DA VIAGEM: BUSCAR VACINA CONVID-19. COM RETORNO PREVISTO NO MESMO DIA 29/03/2021. |
1001046 |
26/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 29/03/2021 AS 11:00HRS.E RETORNO PREVISTO NO MESMO DIA 29/03/2021 AS 20:00. INDO EM TRABALHO DE BUSCAR VACINAS CONVID-19. |
1001047 |
26/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO NECESSITA SE DESLOCAR DO SEU MUNICIPIO DE RESIDENCIA, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, SENDO ASSIM O MESMO |
1001048 |
26/03/2021 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANUTENCAO DA AGUA NA COMUNIDADE DOS PEDRAS. |
1001049 |
26/03/2021 |
R$ 697,67 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 27/03/2021 AS 07:00HRS, E RETORNO PREVISTO PARA FRONTEIRA DOS VALES NO MESMO DIA 27/03/2021 AS 15:30HRS, LEVANDO O USUARIO FABIO COIMBRA PAR |
1001051 |
26/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM EM TRABALHO DE TRANSFERENCIA NO DIA 29/03/2021 AS 10:00HRS PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI. LEVANDO EM TRANSFERENCIA ROMARIO DIA DE AGUILAR, PACIENTE COM COVID |
1001052 |
26/03/2021 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA , PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 29/03/2021 AS 10:00HRS E COM RETORNO PREVISTO PARA FRONTEIRA DOS VALES NO MESMO DIA 29/03/2021 AS 21:00HRS LEVANDO O PACIENTE ROMAR |
1001053 |
26/03/2021 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE CONSULTORIA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EDUCADORA OFICINEIRA |
1001054 |
26/03/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE CONSULTORIA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 |
1001055 |
26/03/2021 |
R$ 550,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR, MOTORISTA PARA A CIDADE DE IPATINGA NO DIA 26/03/2021, INDO BUSCAR MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COM RETORNO NO MESMO DIA 26/03/2021 |
1001056 |
26/03/2021 |
R$ 24,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001057 |
29/03/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001058 |
29/03/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001059 |
29/03/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PACIENTE QUE SER ACOMPANHADO POR SUA MAE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO POIS O MESMO TERA QUE SE DESLOCAR DO SEU MUNICIPIO DE RESIDENCIA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE BELO HORIZO |
1001060 |
29/03/2021 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PACIENTE QUE SERA ACOMPANHADO POR SUA MAE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO POIS O MESMO TERA QUE SE DESLOCAR DO SEU MUNICIPIO DE RESIDENCIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 06/04/2021. SENDO ASSIM O |
1001061 |
29/03/2021 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001062 |
29/03/2021 |
R$ 2.375,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO, POIS FOI SOLICITADO QUE O MESMO FACA UMA TUMOGRAFIA FORA DO SEU MUNICIPIO DE RESIDENCIA POIS O MESMO SE ENCONTRA COM CONVID-19, SENDO ASSIM O MPACIENTE NECESSIT |
1001063 |
29/03/2021 |
R$ 650,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO PARA A EXECUCAO DE OBRA PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. |
1001064 |
29/03/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO PARA A EXECUCAO DE OBRA PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. |
1001065 |
29/03/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO |
1001066 |
29/03/2021 |
R$ 2.775,80 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001067 |
29/03/2021 |
R$ 1.469,20 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PAIF/CRASESCFV, NESTE MUNICIPIO |
1001068 |
29/03/2021 |
R$ 1.038,60 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001069 |
29/03/2021 |
R$ 3.039,49 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS. |
1001070 |
29/03/2021 |
R$ 2.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE IPATINGA NO DIA 30/03/2021, BUSCANDO MEDICAMENTO PARA O USUARIO HUMBERTO MURTA, COM RETORNO PREVISTO PARA FRONTEIRA DOA VALES NO MESMO DIA 30/03/2021 |
1001071 |
29/03/2021 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA, A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 30/03/2021 AS 06:00HRS LEVANDO A USUARIA MARIA ELZA SOUZA SILVA, COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA 30/03/2021 AS 15:00HRS, DIAR |
1001072 |
29/03/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001073 |
29/03/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001074 |
29/03/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO, PARA UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM PNEUMOLOGISTA. NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, O PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO DEVIDO A SUA SITUACAO FINANCEIRA |
1001075 |
30/03/2021 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 31/03/2021 AS 05:00HRS E REORNO PREVISTO PARA FRONTEIRA DOS VALES NO MESMO DIA 31/03/2021 AS 17:00HRS. LEVANDO O USUARIO BONIFACIO AL |
1001076 |
30/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 31/03/2021 AS 05:00HRS LEVANDO AS USUARIAS MARIA DOS ANJOS SILVA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, BRENDA PEREIRA SOUZA ALEVES, PARA CONSULT |
1001077 |
30/03/2021 |
R$ 100,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PECAS, PARA A REVISAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ACORDO COM O KM RODADO, COM A FINALIDADES DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA PLACA RMN6C64 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE. |
1001078 |
30/03/2021 |
R$ 592,76 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME SOROLOGIA COVID-19, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DO CENTRO DE ADENTIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS (COVID-19), NESTE MUNICIPIO |
1001079 |
30/03/2021 |
R$ 250,00 |
|
| REVISAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ACORDO COM O KM RODADO, COM A FINALIDADES DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA PLACA RMN6C64 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE. |
1001080 |
30/03/2021 |
R$ 367,54 |
|
| FORNECIMENTO DE VIDROS PARA INSTALACAO DAS JANELAS DA ECOLA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES |
1001081 |
30/03/2021 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001082 |
30/03/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDOR, MOTORISTA PARA A CIDADE DE IPATINGA NO DIA 30/03/2021, LEVANDO O PACIENTE HUMBERTO MURTA, COM RETORNO NO MESMO DIA 30/03/2021. |
1001086 |
31/03/2021 |
R$ 92,50 |
|
| SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO A SAUDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE MG. |
1001087 |
31/03/2021 |
R$ 1.563,30 |
|
| FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1001088 |
31/03/2021 |
R$ 400,00 |
|
| SERVIÇO DE MANUTENÇAO NA CACAMBA PLA PUB 2051, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1001089 |
31/03/2021 |
R$ 567,00 |
|
| FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001090 |
31/03/2021 |
R$ 256,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PECA PARA O VEICULO PLACA QQO-8169 , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE PACIEN |
1001091 |
31/03/2021 |
R$ 39,84 |
|
| FORNECIMENTO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. |
1001092 |
31/03/2021 |
R$ 423,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAUDE HUMANA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1001093 |
31/03/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO PARA EXTRACAO DE PEDRAS MARROADAS PARA A OPERACAO DE TAPA BURACO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001094 |
31/03/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO SETOR TRIBUTARIO DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1001095 |
31/03/2021 |
R$ 35.500,00 |
|
| FORNECIMENTO DE ADITIVO PARA CONBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QQB9933, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001096 |
31/03/2021 |
R$ 6,90 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONVEFCAO DE APOSTILAS PETS - PLANO DE EESTUDOS TUTORADOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO. |
1001097 |
31/03/2021 |
R$ 8.386,10 |
|
| FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XT870, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001098 |
31/03/2021 |
R$ 795,00 |
|
| FORNECIMENTO DE ADITIVO PARA COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA PUB2051, ORC8731, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001099 |
31/03/2021 |
R$ 55,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 04/03/2021 AS 06:00HRS, BUSCANDO A PACIENTE APOS ALTA, MARIZETE PAULINA DE JESUS E ACOMPANHANTE . COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO |
1001100 |
31/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 02/04/2021 AS 06:00HRS LEVANDO O USUARIO MARIZETE PAULINA DE JESUS E ACOMPANHANTE RETOENO PREVISTO PARA O MESMO DIA. E NO DIA 05/04/ |
1001101 |
31/03/2021 |
R$ 100,00 |
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| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES. |
1001102 |
31/03/2021 |
R$ 26.575,50 |
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| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE CAMINHAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1001103 |
31/03/2021 |
R$ 19.000,00 |
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| .PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADA , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1001104 |
31/03/2021 |
R$ 27.000,00 |
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| PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÃO DE VEICULO CAMINHONETE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1001105 |
31/03/2021 |
R$ 6.250,00 |
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| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1001106 |
31/03/2021 |
R$ 1.500,00 |
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| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1001107 |
31/03/2021 |
R$ 2.250,00 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CONSESSÃO DE LICENSA DE USO DE SISTEMAS PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL |
1001108 |
31/03/2021 |
R$ 58.000,00 |
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| FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001109 |
31/03/2021 |
R$ 648,00 |
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| FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO |
1001110 |
31/03/2021 |
R$ 270,00 |
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| FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO |
1001112 |
31/03/2021 |
R$ 162,00 |
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| FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLA MUNICIPAIS DE FRONTEIRA DOS VALES - MG |
1001113 |
31/03/2021 |
R$ 270,00 |
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| FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
1001114 |
31/03/2021 |
R$ 378,00 |
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| FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001115 |
31/03/2021 |
R$ 162,00 |
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| FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001116 |
31/03/2021 |
R$ 162,00 |
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| FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO |
1001117 |
31/03/2021 |
R$ 108,00 |
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| FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE CULTURA |
1001118 |
31/03/2021 |
R$ 162,00 |
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| FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO |
1001119 |
31/03/2021 |
R$ 54,00 |
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| PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE DE CAPOEIRA MANUAL DE FOICE EM ESTRADAS VICINAIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001120 |
31/03/2021 |
R$ 10.983,60 |
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| PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE DE CAPOEIRA MANUAL DE FOICE EM ESTRADAS VICINAIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001121 |
31/03/2021 |
R$ 10.983,60 |
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| PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE DE CAPOEIRA MANUAL DE FOICE EM ESTRADAS VICINAIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001122 |
31/03/2021 |
R$ 10.983,60 |
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| PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE DE CAPOEIRA MANUAL DE FOICE EM ESTRADAS VICINAIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001123 |
31/03/2021 |
R$ 10.983,60 |
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| PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE DE CAPOEIRA MANUAL DE FOICE EM ESTRADAS VICINAIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001124 |
31/03/2021 |
R$ 10.983,60 |
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| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR LOCADO PLACA KVM5162, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001125 |
31/03/2021 |
R$ 387,36 |
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| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE MOTOCICLETAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001126 |
31/03/2021 |
R$ 334,07 |
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| FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A ATENDER AO SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, NESTE MUNICIPIO |
1001127 |
31/03/2021 |
R$ 18.740,20 |
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| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QOJ3367, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF/CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO |
1001128 |
31/03/2021 |
R$ 819,20 |
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| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA ORC8377, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO |
1001129 |
31/03/2021 |
R$ 1.930,23 |
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| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS E VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001130 |
31/03/2021 |
R$ 15.694,10 |
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| FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA SEREM USADOS NA FROTA DE MAQUINAS PESDAS E CAMINHAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001131 |
31/03/2021 |
R$ 3.935,00 |
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| FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTINADO PARA ASSISTENCIA MÉDICA/ AMBUL/ LAB E TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001132 |
31/03/2021 |
R$ 4.358,82 |
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| FORCEMENTO DE CONBUSTIVEL DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA ORC-8731 DESTINADOS A MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001133 |
31/03/2021 |
R$ 2.598,11 |
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| FORNECIMENTO DE ADITIVO PARA CONBUSTIVEL PARA O VEICULO AUTOMOTOR PLACA ORC-8731 DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001134 |
31/03/2021 |
R$ 2,30 |
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| FORNECIMENTO DE ADITIVO PARA COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AUTOMOTOR PLACA PUB-2051 DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001135 |
31/03/2021 |
R$ 13,80 |
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| FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA FROTAS DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR-ESTURA E TRANSPORTE. |
1001136 |
31/03/2021 |
R$ 6.630,40 |
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| PRESTACAO DE SERVIÇO PARA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. |
1001137 |
31/03/2021 |
R$ 7.425,00 |
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