Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA PUB 2051 E MAQUINA MOTONIVELADORA 120K PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS MUNCIPAL DAS ESTRADAS E RODAGENS. 1000252 01/02/2021 R$ 4.655,21
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA ORC 8731 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1000253 01/02/2021 R$ 2.285,39
FORNECIMENTO DE ADITIVO PARA O VEICULO PLACA PUB 2051, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS MUNCIPAL DAS ESTRADAS E RODAGENS 1000254 01/02/2021 R$ 11,50
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECINMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTOR PLACA QQN5049, QUT4983, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1000255 01/02/2021 R$ 2.951,23
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECINMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1000256 01/02/2021 R$ 12.613,40
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECINMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNIC. DE INFR- ESTRUTURA E TRANSPORTE . 1000257 01/02/2021 R$ 7.661,92
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECINMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO 1000258 01/02/2021 R$ 1.467,37
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECINMENTO DA MOTOCICLETA PLACA QOG4028 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1000259 01/02/2021 R$ 13,39
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. 1000260 01/02/2021 R$ 1.675,26
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MORORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 02/02/2021. LEVANDO OS PACIENTES (PASTOR) LUCIANO E DANILO FERNANDES, COM DATA PREVISTA DE RETORNO 04/02/2021. 1000261 01/02/2021 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A PACIENTE NECESITA DA AVALIAÇÃO NA CLINICA SANTA CLARA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 02/02/2021. DATA DE RETORNO DIA 02/02/21. 1000262 01/02/2021 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A PACIENTE NECESSITA DE TRATAMENTO NA CLINICA SANTA CLARA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1000263 01/02/2021 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE O PACIENTE NECESSITA DE TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL LUXEMBURGO NA CIDADE TE BELO HORIZONTE. 1000264 01/02/2021 R$ 1.742,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MORORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE. NO DIA 31/01/2021 E RETORNO DIA 02/02/2021. 1000265 01/02/2021 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 31/010/2021 COM RETORNO DIA 02/02/2021. 1000266 01/02/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A TFD, O PACIENTE NECESSITA DE AVALIÇÃO UROLOGICA. COM DR GUSTAVO MARELLI, NA AVENIDA BERNADO MONTEIRO . NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1000267 01/02/2021 R$ 480,00
EMPENHO REFERENTE A TFD, O PACIENTE NECESSITA DE EXAME MORFOLOGICO NA CLINICA DO DR. SANDRO. NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS. 1000268 01/02/2021 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE A TFD, O PACIENTE NECESSITA DE EXAME NA CLINICA DO DR. SANDRO NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS. 1000269 01/02/2021 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE A TFD, O PACIENTE NECESSITA DE AVALIÇÃO NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK NA DATA DE 08/02/2021 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1000270 01/02/2021 R$ 640,00
EMPENHO REFERENTE A TFD, O PACIENTE NECESSITA DE EXAME CULTURA PARA STREPTO B. CLINICA BIO MED. NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS. 1000271 01/02/2021 R$ 90,00
EMPENHO REFERENTE A TFD, O PACIENTE NECESSITA DE EXAME CULTURA PARA STREPTO B. NA CLINICA BIO MED NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS MG. 1000272 01/02/2021 R$ 90,00
LOCAÇÃO DE UM LOTE PARA FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMNPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1000273 01/02/2021 R$ 15.000,00
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA ADM 1000274 01/02/2021 R$ 225,00
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PAC 2 ,DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS 1000275 01/02/2021 R$ 2.724,48
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR, MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI. LEVANDO O PACIENTE BENEVENTURA NUNES E ZENEIDE(PARA BUSCAR MEDICAMENTO). NO DIA 03/02/2021, COM SAIDA AS 06:40 E RETORNO 03/02/2021 1000276 02/02/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR,PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI. PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DIA 03/02/2021, HOARIO DE SAIDA AS 06:40 E RETORNO PREVISTO AS 17:20HRS. 1000277 02/02/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000278 02/02/2021 R$ 200,00
EMEPENHO REFERENTE A CONTRAPRESTACAO DO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL REALIZADO REFERENTE AO PERCENTUAL ESTIPULADOS NESTE PELO RESIDUO SOLIDOS GERADOS POR CADA ENTE, PARA O CONSORCIO FIRMANO. REFERENTE AO MES 01/2021. 1000279 02/02/2021 R$ 3.000,00
EMEPENHO REFERENTE A CONTRAPRESTACAO DO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL REALIZADO REFERENTE AO PERCENTUAL ESTIPULADOS NESTE PELO RESIDUO SOLIDOS GERADOS POR CADA ENTE, PARA O CONSORCIO FIRMANO. REFERENTE AO ANO DE 2021. 1000280 02/02/2021 R$ 33.000,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 04/02/2021 AS 11:00HRS, LEVANDO EM TRANSFERENCIA O USUARIO. ANTONIO SAROA EM SITUACAO DE SAUDE GRAVE COM(LEISHMANIOSE) RETORNO NO MESMO DIA 1000289 03/02/2021 R$ 110,00
EMPENHO REFERENTE A PACIENTE DE 12 ANOS COM DIABETE, VEIO A SER CONFIRMADO APOS ACIDENTE DE SEU PAI(CAINDO DE UM CAVALO E SENDO PUXADO PELO MESMO), O PACIENTE FICANDO EM SITUAÇÃO DE PREOCUPAÇÕES COM A SAUDE DO PAI. 1000290 03/02/2021 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE O PACIENTE FEZ CONSULTA OLINE, NEURO PEDIATRA DRA KARINA SOARES LOUFTI AS 11:00HRS. 1000291 03/02/2021 R$ 450,00
EMPENHO REFERENTE, O PACIENTE FEZ CONSULTA OLINE, NEURO PEDIATRA COM DRA. KARINA SOARES LOUFTI. 1000292 03/02/2021 R$ 450,00
EMPENHO REFERENTE, O PACIENTE FEZ CONSULTA OLINE, NEURO PEDIATRA COM A DRA. KARINA SOARES LOUFTI. 1000293 03/02/2021 R$ 600,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM, RETORNANDO DE BELO HORIZONTE RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES NO DIA 15/01/2021. 1000294 03/02/2021 R$ 264,27
EMPENHO REFERENTE A SERVIDOR, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA ESTETHANE FERREIRA, PARA CAPACITAÇÃO . E PACIENTE SHISLEY DE MATOS E ACOMPANHANTE. NO DIA 04/02/2021 AS 06:30HRS. 1000295 03/02/2021 R$ 50,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPILAR, DESTINADO A ATENDER AS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE, NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA O ENFRETAMENTO AO COVID-19 1000297 03/02/2021 R$ 11.089,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPILAR, DESTINADO A ATENDER AS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE, NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA O ENFRETAMENTO AO COVID19. 1000298 03/02/2021 R$ 2.440,10
FORNECIMENTO DE TESTE DE ANALISE COVID PARA ATENDER AS AÇOES E SERVIÇO DA SAÚDE PARA O ENFRETAMENTO AO COVID 19 1000299 03/02/2021 R$ 12.825,60
CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE CARRO DE SOM PARA A DIVULGACAO DE ANUNCIOS, PARA ATENDER AS AÇOES E SERVIÇO DA SAÚDE PARA O ENFRETAMENTO AO COVID 19 1000300 03/02/2021 R$ 1.190,00
EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES NO DIA 05/02/2021. 1000301 04/02/2021 R$ 400,00
EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES NO DIA 05/02/2021. 1000302 04/02/2021 R$ 240,00
EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES NO DIA 05/02/2021. 1000303 04/02/2021 R$ 170,00
EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES NO DIA 05/02/2021 1000304 04/02/2021 R$ 240,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIRDOR, MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO HOSPITAL PHILADELFIA TRASPORATANDO PACIENTE, MARLI RODRIGUES E ACOMPANHANTE NO DIA 05/02/2021 AS 06:00HRS. COM RETORNO DIA 05/02/2021. 1000305 04/02/2021 R$ 50,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000306 04/02/2021 R$ 4.067,74
FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000307 04/02/2021 R$ 4.512,71
FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇAO DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE 1000308 04/02/2021 R$ 4.576,77
FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALOAR, DESTINADO A MANUTENÇAO DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE 1000309 04/02/2021 R$ 5.022,70
FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALOAR, DESTINADO A MANUTENÇAO DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE 1000310 04/02/2021 R$ 3.922,74
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO PACIENTE, BENEVENUTE NUNES E ACOMPANHANTE. COM SAIDA NO DIA 05/02/2021 AS 07:40HRS, COM RETORNO NO DIA 05/02/2021 AS 16:00HRS. 1000311 04/02/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, LEVANDO PACIENTE, MELQUIADES PEREIRA E ACOMPANHANTE. COM SAIDA NO DIA 08/02/2021 AS 06:40HRS, COM RETORNO NO DIA 08/02/2021 AS 15:00 1000342 05/02/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DO VALES. ENCONTRO COM O GOVERNADOR DO ESTADO ROMEU ZEMA. COM SAIDA DIA 07/02/2021 E RETORNO.. 1000343 05/02/2021 R$ 1.800,00
EMPENHO REFERENTE O PACIENTE FAZ ACOMPANHAMENTO ONCOLOGICO NO NEO DA SANTA CASA DE BELO HORIZONTE. O PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1000344 05/02/2021 R$ 360,00
EMPENHO REFERENTE O PACIENTE NECESSITA DE AVALIAÇÃO NO OFITAMOLOGISTA DR. ADALTO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2021. 1000345 05/02/2021 R$ 170,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PACIENTE JOSINA RIBEIRO TEMPO E ACOMPANHANTE.PARA CEAE VIVA VIDA. NO DIA 08/02/2021 AS 07:40HRS, COM RETORNO NO DIA 08/02/2021 AS 16:00HRS. 1000346 05/02/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI. COM SAIDA AS 05:30HRS NO DIA 08/02/2021 BUSCANDO PACIENTE BENEVENUTE DOS AJOS, COM RETORNO NO DIA 08/02/2021 AS 16:00HRS. 1000347 05/02/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFETENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO PARA VARIOS SETORES DA ADMINISTRACAO. 1000348 08/02/2021 R$ 1.023,26
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 02/02/2021, COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 05/02/2021. 1000358 08/02/2021 R$ 175,51
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 02/02/2021, COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 05/02/2021. 1000359 08/02/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, POIS TEM AVALIAÇÃO COM DR. GUSTAVO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2021 AS 13:00HRS. NA SANTA CASA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1000360 08/02/2021 R$ 260,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERNOITE E REFEIÇÃO PARA ACESSORIA PUBLICOS. REFERENTE A JANEIRO/2021. 1000361 08/02/2021 R$ 830,24
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 09/02/2021, PARA BUSCAR O PACIENTE VALDOMIRO RODRIGUES DE SOUZA E ACOMPANHANTE. COM RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2021. 1000362 08/02/2021 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO PACIENTE MAURICIO FRANCISCO DOS SANTO. E BUSCANDO ALTA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. MO DIA 09/02/2021 COM HORARIO DE SAIDA AS 07:00 1000363 08/02/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR JOÃO FRANCISCO ESTEVES CALDEIRA SENA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI, RESOVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM SAIDA DIA 10/02/2021 E RETONO PREVISTO PARA O DIA 12/02/2021. 1000364 09/02/2021 R$ 340,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ACOMPANHANTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1000365 09/02/2021 R$ 2.000,00
EMPENHO REFERENTE A PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA AVALIACOES MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI 1000366 09/02/2021 R$ 215,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, LEVANDO O USUARIO MELQUIADES PEREIRA E SUA ACOMPANHATE, COM SAIDA AS 06:40HRS NO DIA 08/02/2021 E RETORNO PREVISTO DIA 08/02/2021 1000367 09/02/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO OS PACIENTES REGINALDO JOSE DA PAZ E ACOMPANHETE, EDITE MACHADO AGUIAR E ACOMPANHTE NO DIA 10/02/2021 COM SAIDA AS 06:30HRS 1000368 09/02/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO PACIENTE IVANETE SILVA SOUZA E ACOMPANHANTE. PARA UMA CIRURGIA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO, COM SAIDA 11/02/2021 AS 06:40HRS 1000369 10/02/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO O PACIENTE VALDIR ARAUJO SANTOS E ACOMPANHANTE. PARA FAZER CIRURGIA, NO HOSPITAL IPSEMG. DIA DA VIAGEM 11/02/2021 COM RETORNO 1000370 10/02/2021 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA BUSCA MEDICAMENTOS NO DIA 11/02/2021. HORARIO DE SAIDA AS 06:00HRS, COM RETORMO PREVISTO DIA 11/02/2021 AS 17:00HRS. 1000371 10/02/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 11/02/2021, PARA BUSCAR VACINA DO COVID-19. PARA CAMPANHA DE VACINACAO DO COVID-19. COM SAIDA PREVISTA DE RETORNO DIA 11/02/2021 1000372 10/02/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMEMTO DE AGUA E ESGOTO, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFRENTE A JANEIRO/2021 1000373 10/02/2021 R$ 100,74
REFERENTE AO JUROS E MULTA DEBITADO AUTOMANTICAMENTE DA COMPETÊNCIA 12/2020. 1000375 10/02/2021 R$ 7.219,34
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE OS SERVIDORES AUTONOMOS MUNCIPAIS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. 1000376 10/02/2021 R$ 2.735,52
LOCACAO DE IMOVEL PARA UTILIZACAO DO ALMOXARIFADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 1000377 11/02/2021 R$ 3.300,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES. 1000379 11/02/2021 R$ 9.975,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES. 1000380 11/02/2021 R$ 14.250,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES. 1000381 11/02/2021 R$ 10.500,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES. 1000382 11/02/2021 R$ 15.000,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO PACIENTE ZILMA BATISTA DE SOUZA E ACOMPANHANTE MO DIA 12/02/2021. COM SAIDA AS 07:00HRS. E RETORNO DIA 12/02/2021 AS 17:00HRS 1000383 11/02/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A PACIENTE COM ANTECEDENTES DE DEFICIENCIA RENAL, FAZ HEMODIALISE, ENCONTRA-SE EM FAZE DE EXAMES PARA TRANSPLANTE RENAL EM BELO HORIZONTE. SOLICITO ENCAMINHAMENTO PARA HEMODIALISE, TRES VEZES POR... 1000384 11/02/2021 R$ 330,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO AOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. 1000385 11/02/2021 R$ 1.500,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A AUXILO MORADIA E ALIMENTACAO AOS PROFISSIONAIS PARTICIPATES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. 1000386 11/02/2021 R$ 3.500,00
FORNECIMETO DE BATERIA AUTOMOTIVA, PARA O VEICULO PLACA QPV 2091 DESTINADO A MANUTENAO DAS ATIVIDADES DE TRANPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 1000387 11/02/2021 R$ 2.110,08
FORNECIMENTO DE OLÉO LUBRIFICANTE PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTINADO A ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS 1000388 11/02/2021 R$ 438,00
FORNECIMENTO DE CÃMERA DE AR PARA SER USADO NA MAQUINA RETRO JCB DESTINADO A MANUTENCAO ATIVIDADE DE SERVIÇOS MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS 1000389 11/02/2021 R$ 660,00
FORNECIMENTO DE CÂMERA DE AR DA RETRO JCB PARA MANUTENÇAO DA ATIVIDADE DE SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM. 1000390 11/02/2021 R$ 350,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA,PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI. NO DIA 12/02/2021 AS 13:00HRS, LEVANDO A PACIENTE(GESTANTE) MAURILIA SOUZA COSTA DA SILVA, EM TRANSFERENCIA DE AGUAS FORMOSAS PARA O HOSPI 1000391 11/02/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 09/02/2021. PARA BUSCAR O PACIENTE VALDOMIRO RODRIGUES DE SOUZA E ACOMPANHANTE, NO DIA 11/02/2021 1000392 12/02/2021 R$ 120,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 09/02/2021. PARA BUSCAR O PACIENTE VALDOMIRO RODRIGUES DE SOUZA E ACOMPANHANTE,COM DATA DE RETORNO NO DIA 11/02/2021. 1000393 12/02/2021 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE, O PACIENTE FAZ ACOMPANHAMENTO ONCOLOGICO NO NEO DA SANTA CASA DE BELO HORIZONTE, O PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO. PARA PAGAMENTO DA SUA PASSAGEM DE VOLTA NO DIA 17/02/2021 E PARA SUA ALIMENT... 1000394 12/02/2021 R$ 230,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2021, COM RETORNO NO DIA 14 DE FEREVEIRO DE 2021. 1000395 12/02/2021 R$ 184,04
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PASSEIO 0KM (5 LUGARES), VISANDO A EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG, CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.112, DE 20 DE MAIO DE 2020. 1000396 12/02/2021 R$ 55.000,00
FORNECIMENTO DE PNEU PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTINADO A ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS 1000397 12/02/2021 R$ 14.430,00
FORNECIMENTO DE BATERIA PARA O TRATOR NEW HOLLAND, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES 1000398 12/02/2021 R$ 1.779,96
FORNECIMENTO DE BATERIA PARA A RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS 1000400 12/02/2021 R$ 2.234,40
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE IPATINGA, LEVANDO PACIENTE REGINALDO JOSE DA PAZ E ACOMPANHENTE. HORARIO DE SAIDA 06:40HRS NO DIA 15/02/2021 E PREVISAO DE RETORNO NO DIA 16/02/2021. 1000401 12/02/2021 R$ 170,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR A MOTORISTA, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI. NO DIA 12/02/2021, AS 07:00HRS BUSCANDO A PACIENTE IVANETE, DE ALTA APOS CIRURGIA NO HOSPITAL SANTA ROSALIA. DATA DE RETORNO DIA 12/02 1000402 12/02/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, ENFEREMEIRA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 12/02/2021 AS 11:00HRS. LEVANDO A PACIENTE GESTANTE MAURILIA SOUZA DA SILVA, EM TRANSFERECIA DE AGUAS FORMOSAS PARA O HOSPITAL 1000403 12/02/2021 R$ 110,00
EMPENHO REFERENTE A PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA O PAGAMENTO DO SEU EXAME: CULTURA PARA STREPTO B. NA CLINICA BIO MED NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS. 1000404 12/02/2021 R$ 90,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIDORA, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA BUSCAR VACINA DO COVID19 DIAS 20/01/2021, 01/02/2021 E 11/02/2021. 1000405 12/02/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000406 12/02/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000407 12/02/2021 R$ 250,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000408 12/02/2021 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000409 12/02/2021 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000410 12/02/2021 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000411 12/02/2021 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000412 12/02/2021 R$ 200,00
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZACAO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, ACOMPANHAMENTO, EMISSAO DE CNDS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 1000415 12/02/2021 R$ 16.060,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000416 12/02/2021 R$ 4.945,50
LOCAÇÃO DE UM LOTE PARA FUNCIONAMENTO DO MATADOURO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. 1000417 12/02/2021 R$ 11.000,00
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PROFIISIONAL MEDICO, PARA ATENDER O CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS ( COVID-19) DESTE MUNICIPIO. 1000418 12/02/2021 R$ 4.403,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000419 17/02/2021 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 07/02/2021, PARA ENCONTRAR COM O GOVERNADOR DO ESTADO ROMEU ZEMA. RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000420 18/02/2021 R$ 255,50
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A VIAGEM DO VICE PREFEITO ULISSES SOUZA FILHO, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. NA CIDADE DE BELO HORIZONTE , COM SAIDA DIA 18/02/2021 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/02/2021. 1000421 18/02/2021 R$ 1.200,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 18/02/2021 AS 06:00HRS. LEVANDO O PACIENTE FRANCISCO SILVA ROCHA E ACOMPANHANTE. DATA DE RETORNO NO DIA 18/02/2021 AS 17:00HRS. 1000422 18/02/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI LEVANDO OS PACIENTES: SABRINA ALVES FERNANDES E ACOMPANHATE PARA O CEAE VIVA VIDA, MARIA ISABEL DOS SANTOS BRITO E ACOMPANHANTE 1000423 18/02/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDO MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2021, COM DATA DE RETORNO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2021. 1000424 18/02/2021 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI. COM SAIDA AS 05:30 DO DIA 18/02/2021, LEVANDO O PACIENTE AUREO MACHADO. COM DATA DE RETOENO NO DIA 18/02/2021, HORARIO DE RETOENO AS 17:00 1000425 18/02/2021 R$ 50,00
EMEPENHO REFERENTE A PACIENTE NECESSITA DE UMA CONSULTA ORTOPEDIA PEDIATRICA. NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2021. 1000426 18/02/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI. LEVANDO OS PACIENTES ELMA TRINDADE , PARA CONSULTA NO CEAE VIVA VIDA AS 07:00HRS E AURELINA VIANA E ACOMPANHANTE AS 04:40HRS NO DIA 19/02 1000427 18/02/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, LEVANDO O PACIENTE HUMBERTO MURTA. HORARIO DE SAIDA 06:40HRS NO DIA 18/02/2021, E PREVISÃO DE RETORNO NO DIA 18/02/2021. 1000428 18/02/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE IPATINGA, NO DIA 15/02/2021 AS 06:40HRS, LEVANDO O PACIENTE JOSÉ DA PAZ E ACOMPANHANTE. DATA PREVISTA DE RETORNO DIA 16/02/2021 AS 16 1000429 18/02/2021 R$ 20,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE IPATINGA, NO DIA 15/02/2021 AS 06:00HRS. LEVANDO O PACIENTE REGINALDO JOSE DA PAS E ACOMPANHANTE. DATA PREVISTA DE RETORNO DIA 16/02/2021 AS 15:00HRS 1000430 18/02/2021 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIVOS DE ALIMENTACAO PARA PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE. 1000431 19/02/2021 R$ 1.759,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO SERVIDOR, MOTORISTA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2021 AS 06:40HRS. LEVANDO PACIENTE HUMBERTO MURTA, COM PREVISAO DE RETORNO DIA 18 DE FEVEREIO DE 2021 AS 1000432 19/02/2021 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE, O PACIENTE NECESSITA DE EXAME COM OFTOMOLOGISTA NA CLINICA INSTITUTO DOS OLHOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2021. 1000433 19/02/2021 R$ 220,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOD DIA 21/02/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO OS PACIENTES ISABELLA FREIRE MATOS E ACOMPANHANTE, CLEONACIO DIAS SOARES. COM DATA PREVISTA... 1000434 19/02/2021 R$ 750,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA BUSCAR VACINAS(ROTINA). NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2021 AS 05:00HRS, COM RETORNO NO MESMO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2021 AS 15:00HRS. 1000435 19/02/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA, TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, SERVINDO EM TRABALHO DE ENFERMAGEM, LEVANDO EM TRANSFERENCIA O USUARIO MARIVAN FERNANDES BATISTA. COM SAIDA DE 22/02/2021 AS 1000436 19/02/2021 R$ 110,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELA, REFERENTE A FEVEREIRO/2021 1000440 22/02/2021 R$ 76,09
FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO AUTOMOTOR PLACA PUB-2051 DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1000441 22/02/2021 R$ 4.950,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000442 22/02/2021 R$ 150,00
FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PLACA PXZ-3675 2091 DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 1000443 22/02/2021 R$ 121,00
FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PLACA QPV 2091 DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 1000444 22/02/2021 R$ 112,00
FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PLACA QPV 2091 DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 1000445 22/02/2021 R$ 730,00
FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA VEICULO AUTOMOTOR PLACA QPY- 8323 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO. 1000446 22/02/2021 R$ 95,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 21/02/2021. LEVANDO OS PACIENTES ISABELLA FREIRE MATOS E ACOMPANHANTE, CLEONACIO DIA SOARES. DATA PREVISTA DE RETORNO NO DIA... 1000447 22/02/2021 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS, NO DIA 23/01/2021. HORARIO DE SAIDA AS 05:00HRS. COM DATA DE RETORNO DIA 23/02/2021. 1000448 22/02/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE,NO DIA 21/02/2021. LEVANDO PACIENTES ISABELLA FREIRE MATOS E ACOMPANHANTE, CLEONACIO DIAS SOARES. DATA PREVISTA DE RETORNO DIA... 1000449 22/02/2021 R$ 150,00
EMEPENHO REFERENTE A REEMBOLSO REFERENTE A VIAGEM EM BELO HORIZONTE NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000450 22/02/2021 R$ 184,65
EMPENHO REFERENTE A PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO POIS A MESMA NECESSITA DE EXAME PANFOTOCOAGULACAO EM OLHO, AMBOS OS OLHOS ( MEDIDA 3 SESSOES 20/20 DIAS). NA NOA NUCLEO DE OFTAMOLOGIA AVANCADA EM TEOFILO OTONI. 1000451 22/02/2021 R$ 600,00
EMPENHO REFERENTE, O PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO NECESSITA DE UMA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA FAZER UMA TOMOGRAFIA DO TORAX NA CLINICA VALE IMAGEM. 1000452 22/02/2021 R$ 290,00
EMPENHO REFERENTE, O PACIENTE NECESSITA DE TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL LUXEMBURGO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1000453 22/02/2021 R$ 2.766,00
EMPENHO REFERENTE A PACIENTE NECESSITA DE TOMOGRAFIA DE CRANIO ENCEFALICO. POIS A MESMA SOFREU UM TRAUMA CRANIANO, DESMAIO COM PERDA DE CONCIENCIA, APOS SOFRER UM ACIDENTE POR UMA MOTO. 1000454 22/02/2021 R$ 280,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE BRASILIA NO DIA 22/02/2021. PARA SE REUNIR COM O SENADOR RODRIGO PACHECO, REUNIAO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL IGOR TIMO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO 1000455 22/02/2021 R$ 4.000,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO PESSOAL JURUDICA, PARA EMISSAO DO CERTRIFICADO DIGITAL, DESTIINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE 1000456 22/02/2021 R$ 270,00
EMPENHO REFERENTE A PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO, POIS NECESSITA DE EXAMES, RAIO X TORAX PA E PERFIL COM LAUDO. NO HOSPITAL PHILADELFIA EM TEOFILO OTONI. 1000457 22/02/2021 R$ 65,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE TREOFILO OTONI. LEVANDO O PACIENTE ALECSANDRO FERREIRA DE AGUILAR, E ACOMPANHENTE. HORARIO DA VIAGEM AS 09:00HRS NO DIA 23/02/2021 E PREVISAO DE VOLTA 1000458 22/02/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFRERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO EM TRANSFERENCIA O PACIENTE MARIVAN FERNANDES BATISTA, E ACOMPANHANTE. HORARIO DA VIAGEM AS 19:00HRS NO DIA 22/02/2021 E PREVISA 1000459 22/02/2021 R$ 110,00
FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA O VEICULO AUTOMOTOR PLACA QPY 8318, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1000460 22/02/2021 R$ 4.556,37
FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA O VEICULO AUTOMOTOR PLACA PXZ-3675 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1000461 22/02/2021 R$ 6.454,64
FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA O VEICULO AUTOMOTOR PLACA QPY-8323, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1000462 22/02/2021 R$ 5.784,71
FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO AUTOMTOR PLACA QUT-4983 DESTINADO A MANUTENAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO. 1000463 22/02/2021 R$ 1.479,00
FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO AUTOMTOR PLACA QPY-8323 DESTINADO A MANUTENAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO. 1000464 22/02/2021 R$ 1.340,00
FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA O VEICULO AUTOMTOR PLACA QUT-4983 DESTINADO A MANUTENAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO. 1000465 22/02/2021 R$ 147,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI LEVANDO PACIENTE ANTONIO BARBOSA DA SILVA E ACOMPANHANTE STEFANIA. DENTISTA. ZENEIDE CORDEIRO PARA BUSCAR MEDICAMENTO NO DIA 23/02/2021 1000466 23/02/2021 R$ 50,00
FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO. 1000467 23/02/2021 R$ 210,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL-DAE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. 1000471 23/02/2021 R$ 193,26
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI LEVANDO OS PACIENTES ARNOLFO DE SOUZA LOPES E ACOMPANHANTE PARA O CEAE VIVA VIDA, JOSE OLIVEIRA SILVA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL BOM SAMARITANO 1000472 23/02/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ENFERMEIRA, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 26/02/2021 AS 05:00HRS.LEVANDO PACIENTE EM TRANSFERENCIA O USUARIO MANOEL ALVES BOMFIM, EM SITUACAO DE SAUDE GRAVE POIS O PACIENT 1000486 24/02/2021 R$ 170,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 25/02/2021. LEVANDO O PACIENTE MATEUS COSTA FERREIRA E ACOMPANHANTE PARA UMA CONSULTA. DATA PREVISTA PARA RETORNO NO DIA 27/02/2021 1000487 24/02/2021 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO POR SERVIÇOS PRESTADOS CONSULTA (ORTORPEDIA PEDIATRICO), CONSULTA ELETIVA DR. LEONARDO CURY ABRAHÃO. NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1000488 24/02/2021 R$ 300,00
EMEPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO PARA EXECURÇÃO DE OBRAS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. 1000489 24/02/2021 R$ 916,66
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PRAÇAS DE ESPORTES DO MUNICIPIO. 1000490 24/02/2021 R$ 2.325,58
EMPENHO REFERENTE A OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR AS ACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE E ADMINISTRATIVAS DO CISMEN. 1000491 24/02/2021 R$ 69.600,00
EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000492 24/02/2021 R$ 348,83
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE CONSULTORIA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EDUCADORA OFICINEIRA. 1000493 24/02/2021 R$ 1.300,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E ASSESSORIA TREINAMENTO DIARIO PARA DEPARTAMENTO DE COMPRAS. 1000494 24/02/2021 R$ 2.093,02
EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUCIONAMENTE DO ARQUIVO MORTO. 1000495 24/02/2021 R$ 465,11
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIAAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. 1000496 24/02/2021 R$ 1.100,00
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COMPLETA, (MORADIA), EM FAVOR DO PACIENTE RENILSO MARQUES SILVA, QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG 1000497 24/02/2021 R$ 1.700,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.(GARI) 1000498 24/02/2021 R$ 1.100,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONLSUTORIA AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 1000499 24/02/2021 R$ 1.100,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS,PARA A SECRETARIA DE INFRA-INSTRUTURA E TRANSPORTE. 1000500 24/02/2021 R$ 916,66
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUTA E TRANSPORTE (GARI) 1000501 24/02/2021 R$ 1.100,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTUTURA E TRANSPORTE(LIMPEZA DAS PRAÇAS E RUAS) 1000502 24/02/2021 R$ 1.100,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTUTURA E TRANSPORTE(GARI) 1000503 24/02/2021 R$ 1.100,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTUTURA E TRANSPORTE(CAPINA DAS RUAS E ESTRADAS) 1000504 24/02/2021 R$ 1.100,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTUTURA E TRANSPORTE(CAPINA RUAS E ESTRADAS) 1000505 24/02/2021 R$ 1.100,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTUTURA E TRANSPORTE(MANUTEÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS) 1000506 24/02/2021 R$ 1.100,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (LIMPIZA DO CAMPO DE FUTEBOL) 1000507 24/02/2021 R$ 1.100,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 25/02/2021 AS 05:00HRS. LEVANDO OS PACIENTE MARIZETE PAULINA DE JESUS E ACOMPANHANTE PARA O CEAE, MARIA WANDERLICI SANTOS COSTA... 1000508 24/02/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, MOTORISTA INDO BUSCAR CESTAS BASICAS NA CIDADE DE ALMENARA, COM SAIDA DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2021 AS 07:00HRS. COM RETORNO PREVISTO NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2021. 1000509 24/02/2021 R$ 120,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA A CIDADE DE IPATINGA, PARA BUSCAR UM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES . NO DIA 25/02/2021 AS 7:00HRS, COM PREVISAO DE VOLTA 25/02/2021. 1000510 24/02/2021 R$ 170,00
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MEDICO (GENERALISTA), EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FRONTEIRA DOS VALES 1000511 24/02/2021 R$ 45.288,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ENFEREMEIRA, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 27/02/2021 AS 11:00HRS. LEVANDO EM TRANSFERENCIA O PACIENTE MANOEL ALVES BOMFIM, PACIENTE COM COVID 19, RETORNANDO PARA FRONTEI 1000530 25/02/2021 R$ 170,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, SERVINDO EM TRABALHO DE ENFERMAGEM, LEVANDO O USUARIO ANTONIO PEREIRA FERNANDES. ONDE FOI SOLICITADO QUE O MESMO FAÇA EXAMES 1000531 25/02/2021 R$ 170,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000532 25/02/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000533 25/02/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A TRATA-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL. 1000534 25/02/2021 R$ 150,00
FORNECIMENTO DE INTERNET BANADA LARAGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 1000535 26/02/2021 R$ 432,00
FORNECIMENTO DE INTERNET BANADA LARAGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTARACAO E PLANEJAMENTO 1000536 26/02/2021 R$ 1.512,00
FORNECIMENTO DE INTERNET BANADA LARAGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1000537 26/02/2021 R$ 108,00
FORNECIMENTO DE INTERNET BANADA LARAGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO 1000538 26/02/2021 R$ 324,00
FORNECIMENTO DE INTERNET BANADA LARAGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO 1000539 26/02/2021 R$ 216,00
FORNECIMENTO DE INTERNET BANADA LARAGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO. 1000540 26/02/2021 R$ 108,00
FORNECIMENTO DE INTERNET BANADA LARAGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO 1000541 26/02/2021 R$ 324,00
FORNECIMENTO DE INTERNET BANADA LARAGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE MONTE CASTELO 1000542 26/02/2021 R$ 432,00
FORNECIMENTO DE INTERNET BANADA LARAGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES - MG 1000543 26/02/2021 R$ 108,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, DESTE MUNICIPIO 1000544 26/02/2021 R$ 7.500,00
PRESTAÇAO DESERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA RELATIVOS A CONCESSAO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA PARA A GESTAO PUBLICA MUNICIPAL (ATENDENDO AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE DESTE ESTADO - SICOM) 1000545 26/02/2021 R$ 3.900,00
AQUISICAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 1000546 26/02/2021 R$ 3.100,00
AQUISICAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUNI. DE ADM E PLANEJAMENTO 1000547 26/02/2021 R$ 1.550,00
FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA PUB-2051 DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRTURA E TRANSPORTE. 1000548 26/02/2021 R$ 1.653,24
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUNICIPAL ADM E PLANEJAMENTO 1000549 26/02/2021 R$ 1.508,46
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000550 26/02/2021 R$ 923,41
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA. 1000551 26/02/2021 R$ 1.579,10
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTUTURA E TRANSPORTE(LIMPEZA DOS BANHEROS PUBLICOS) 1000552 26/02/2021 R$ 1.100,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO. 1000553 26/02/2021 R$ 2.700,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTUTURA E TRANSPORTE(LIMPEZA) 1000554 26/02/2021 R$ 1.100,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRURA E TRANSPORTE, (MABUTENÇÃO DA AGUA NA COMUNIDADE DOS PEDRAS) 1000555 26/02/2021 R$ 697,67
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA BUSCAR MEDICAMENTOS, NO DIA 01/03/2021. HORARIO DE SAIDA AS 06:00HRS. DATA DE RETORNO DIA 01/03/2021 HORARIO DE RETORNO AS 16:00HRS. 1000557 26/02/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA NO VEICULO VAN PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 01/03/2021 AS 06:00HRS TRANSPORTANDO PACIENTES MANUELA SANTOS E ACOMPANHANTE PARA O CEAE,BONIFACIO ALVES E ACOMPANHANT 1000558 26/02/2021 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 27/02/2021 AS 11:00HRS, EM TRANSFERENCIA DO USUARIO MANOEL ALVES BOMFIM. RETORNANDO PARA A CIDADE DE FRONTEIRA DOS VALES NO MESMO DIA 1000559 26/02/2021 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25/02/2021 AS 05:00HRS LEVANDO OS PACIENTES MARIZETE PAULINA DE JESUS E ACOMPANHANTE, MARIA WANDERLICI SANTOS COSTA E ACOMPANHANTE 1000560 26/02/2021 R$ 34,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000561 26/02/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000562 26/02/2021 R$ 1.650,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. 1000563 26/02/2021 R$ 9.000,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. 1000564 26/02/2021 R$ 4.000,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. 1000565 26/02/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000566 26/02/2021 R$ 7.875,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000567 26/02/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000568 26/02/2021 R$ 2.750,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000569 26/02/2021 R$ 2.970,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. 1000570 26/02/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000571 26/02/2021 R$ 9.675,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. 1000572 26/02/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000573 26/02/2021 R$ 8.725,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000574 26/02/2021 R$ 6.350,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. 1000575 26/02/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000576 26/02/2021 R$ 4.125,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000577 26/02/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000578 26/02/2021 R$ 3.830,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000579 26/02/2021 R$ 2.400,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000580 26/02/2021 R$ 1.200,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000581 26/02/2021 R$ 5.866,67
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000582 26/02/2021 R$ 2.000,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000583 26/02/2021 R$ 10.100,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000584 26/02/2021 R$ 12.347,10
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. 1000585 26/02/2021 R$ 3.000,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000586 26/02/2021 R$ 4.150,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000587 26/02/2021 R$ 18.955,70
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000588 26/02/2021 R$ 8.086,08
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000589 26/02/2021 R$ 5.675,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000590 26/02/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000591 26/02/2021 R$ 3.200,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000592 26/02/2021 R$ 39.826,70
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000593 26/02/2021 R$ 1.540,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000594 26/02/2021 R$ 8.466,67
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000595 26/02/2021 R$ 3.380,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000596 26/02/2021 R$ 4.400,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000597 26/02/2021 R$ 10.120,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000598 26/02/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000599 26/02/2021 R$ 3.406,67
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000600 26/02/2021 R$ 1.300,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000601 26/02/2021 R$ 6.160,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000602 26/02/2021 R$ 4.106,67
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000603 26/02/2021 R$ 2.200,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000604 26/02/2021 R$ 2.143,01
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. 1000605 26/02/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000606 26/02/2021 R$ 13.461,70
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000607 26/02/2021 R$ 40.070,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000608 26/02/2021 R$ 1.530,72
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000609 26/02/2021 R$ 38.268,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000610 26/02/2021 R$ 51.991,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000611 26/02/2021 R$ 1.430,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000612 26/02/2021 R$ 2.143,01
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000613 26/02/2021 R$ 1.530,72
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000614 26/02/2021 R$ 5.797,46
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. 1000615 26/02/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000616 26/02/2021 R$ 1.125,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000617 26/02/2021 R$ 3.300,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000618 26/02/2021 R$ 5.940,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. 1000619 26/02/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000620 26/02/2021 R$ 11.025,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000621 26/02/2021 R$ 3.046,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000622 26/02/2021 R$ 4.400,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000623 26/02/2021 R$ 58.673,30
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000624 26/02/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000625 26/02/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000626 26/02/2021 R$ 1.320,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000627 26/02/2021 R$ 1.210,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000628 26/02/2021 R$ 2.000,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. 1000629 26/02/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000630 26/02/2021 R$ 1.905,48
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. 1000631 26/02/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 1000632 26/02/2021 R$ 8.625,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. 1000633 26/02/2021 R$ 19.000,80
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. 1000634 26/02/2021 R$ 14.268,80
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. 1000635 26/02/2021 R$ 6.073,67
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. 1000636 26/02/2021 R$ 280,80
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. 1000638 26/02/2021 R$ 10.088,50
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. 1000639 26/02/2021 R$ 9.673,56
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. 1000640 26/02/2021 R$ 257,40
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. 1000641 26/02/2021 R$ 257,40
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. 1000642 26/02/2021 R$ 6.980,66
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. 1000643 26/02/2021 R$ 1.552,51
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. 1000644 26/02/2021 R$ 582,40
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. 1000645 26/02/2021 R$ 532,48
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. 1000646 26/02/2021 R$ 2.900,22
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. 1000647 26/02/2021 R$ 7.729,26
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. 1000648 26/02/2021 R$ 716,38
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. 1000649 26/02/2021 R$ 7.216,01
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. 1000650 26/02/2021 R$ 9.245,93
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 - RECISÃO. 1000651 26/02/2021 R$ 366,67
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 - RECISÃO. 1000652 26/02/2021 R$ 2.857,34
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 - RECISÃO. 1000653 26/02/2021 R$ 975,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. 1000654 26/02/2021 R$ 228,15
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. 1000655 26/02/2021 R$ 73,33
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. 1000656 26/02/2021 R$ 668,62
FORNECIMENTO DE FLUIDO DE FREIOS PARA O VEICULO PLACA HMN9023 , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESSE MUNICIPIO. 1000657 26/02/2021 R$ 19,00
FORNECIMENTO DE FLUIDO DE FREIOS PARA O VEICULO PLACA HMN9023, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESSE MUNICIPIO. 1000658 26/02/2021 R$ 19,00
FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1000659 26/02/2021 R$ 540,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE CAMINHAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. 1000660 26/02/2021 R$ 2.250,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE CAMINHAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. 1000661 26/02/2021 R$ 2.910,00
FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC8377, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. 1000662 26/02/2021 R$ 460,03
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO PLACA QWZ-0377, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 1000663 26/02/2021 R$ 471,79
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOCICLETAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000664 26/02/2021 R$ 27,47
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO E MAQUINAS PESADAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1000665 26/02/2021 R$ 3.626,32
FORNECIMNTO DE CONBUSTIVEL, PARA A FROTA DE VEICULOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNCIPIO. 1000666 26/02/2021 R$ 6.527,54
PRESTACAO DE SERVIÇO, PINTURA ( CAIACAO) E RECUPERACAO DE MEIOS FIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE. DE INFRA ESTRUTURA E TRASNPORTE. 1000667 26/02/2021 R$ 3.600,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA EM ARVORE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 1000668 26/02/2021 R$ 7.000,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE DE CAPOEIRA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 1000669 26/02/2021 R$ 38.880,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINFECCAO E VARRICAO DE AREA URBANA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 1000670 26/02/2021 R$ 1.300,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS E LAGRADOUROS COM CAPINA E VARRICAO MANUAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 1000671 26/02/2021 R$ 4.950,00
FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000672 26/02/2021 R$ 648,00
FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO 1000673 26/02/2021 R$ 270,00
FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO 1000674 26/02/2021 R$ 162,00
FORNECIMENTO DE INTERNET BANADA LARAGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLA MUNICIPAIS DE FRONTEIRA DOS VALES - MG 1000675 26/02/2021 R$ 270,00
FORNECIMENTO DE INTERNET BANADA LARAGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 1000676 26/02/2021 R$ 378,00
FORNECIMENTO DE INTERNET BANADA LARAGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1000677 26/02/2021 R$ 162,00
FORNECIMENTO DE INTERNET BANADA LARAGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1000678 26/02/2021 R$ 162,00
FORNECIMENTO DE INTERNET BANADA LARAGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO 1000679 26/02/2021 R$ 108,00
FORNECIMENTO DE INTERNET BANADA LARAGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE CULTURA 1000680 26/02/2021 R$ 162,00
FORNECIMENTO DE INTERNET BANADA LARAGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO 1000681 26/02/2021 R$ 54,00
PRESTACAO DE SERVIÇO PARA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. 1000682 26/02/2021 R$ 7.500,00
PRESTACAO DE SERVIÇO PARA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. 1000683 26/02/2021 R$ 7.500,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAUDE HUMANA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG 1000684 26/02/2021 R$ 3.000,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA. 1000685 26/02/2021 R$ 789,19
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS, DSTINADO AO TRANSPORTE DE PACINTES DESTE MUNICIPIO 1000686 26/02/2021 R$ 1.412,12