| FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA PUB 2051 E MAQUINA MOTONIVELADORA 120K PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS MUNCIPAL DAS ESTRADAS E RODAGENS. |
1000252 |
01/02/2021 |
R$ 4.655,21 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA ORC 8731 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000253 |
01/02/2021 |
R$ 2.285,39 |
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| FORNECIMENTO DE ADITIVO PARA O VEICULO PLACA PUB 2051, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS MUNCIPAL DAS ESTRADAS E RODAGENS |
1000254 |
01/02/2021 |
R$ 11,50 |
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| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECINMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTOR PLACA QQN5049, QUT4983, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1000255 |
01/02/2021 |
R$ 2.951,23 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECINMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1000256 |
01/02/2021 |
R$ 12.613,40 |
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| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECINMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNIC. DE INFR- ESTRUTURA E TRANSPORTE . |
1000257 |
01/02/2021 |
R$ 7.661,92 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECINMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO |
1000258 |
01/02/2021 |
R$ 1.467,37 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECINMENTO DA MOTOCICLETA PLACA QOG4028 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1000259 |
01/02/2021 |
R$ 13,39 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. |
1000260 |
01/02/2021 |
R$ 1.675,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MORORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 02/02/2021. LEVANDO OS PACIENTES (PASTOR) LUCIANO E DANILO FERNANDES, COM DATA PREVISTA DE RETORNO 04/02/2021. |
1000261 |
01/02/2021 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PACIENTE NECESITA DA AVALIAÇÃO NA CLINICA SANTA CLARA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 02/02/2021. DATA DE RETORNO DIA 02/02/21. |
1000262 |
01/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PACIENTE NECESSITA DE TRATAMENTO NA CLINICA SANTA CLARA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1000263 |
01/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PACIENTE NECESSITA DE TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL LUXEMBURGO NA CIDADE TE BELO HORIZONTE. |
1000264 |
01/02/2021 |
R$ 1.742,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MORORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE. NO DIA 31/01/2021 E RETORNO DIA 02/02/2021. |
1000265 |
01/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 31/010/2021 COM RETORNO DIA 02/02/2021. |
1000266 |
01/02/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TFD, O PACIENTE NECESSITA DE AVALIÇÃO UROLOGICA. COM DR GUSTAVO MARELLI, NA AVENIDA BERNADO MONTEIRO . NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1000267 |
01/02/2021 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TFD, O PACIENTE NECESSITA DE EXAME MORFOLOGICO NA CLINICA DO DR. SANDRO. NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS. |
1000268 |
01/02/2021 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TFD, O PACIENTE NECESSITA DE EXAME NA CLINICA DO DR. SANDRO NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS. |
1000269 |
01/02/2021 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TFD, O PACIENTE NECESSITA DE AVALIÇÃO NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK NA DATA DE 08/02/2021 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1000270 |
01/02/2021 |
R$ 640,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TFD, O PACIENTE NECESSITA DE EXAME CULTURA PARA STREPTO B. CLINICA BIO MED. NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS. |
1000271 |
01/02/2021 |
R$ 90,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TFD, O PACIENTE NECESSITA DE EXAME CULTURA PARA STREPTO B. NA CLINICA BIO MED NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS MG. |
1000272 |
01/02/2021 |
R$ 90,00 |
|
| LOCAÇÃO DE UM LOTE PARA FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMNPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000273 |
01/02/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA ADM |
1000274 |
01/02/2021 |
R$ 225,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PAC 2 ,DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS |
1000275 |
01/02/2021 |
R$ 2.724,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR, MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI. LEVANDO O PACIENTE BENEVENTURA NUNES E ZENEIDE(PARA BUSCAR MEDICAMENTO). NO DIA 03/02/2021, COM SAIDA AS 06:40 E RETORNO 03/02/2021 |
1000276 |
02/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR,PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI. PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DIA 03/02/2021, HOARIO DE SAIDA AS 06:40 E RETORNO PREVISTO AS 17:20HRS. |
1000277 |
02/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000278 |
02/02/2021 |
R$ 200,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A CONTRAPRESTACAO DO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL REALIZADO REFERENTE AO PERCENTUAL ESTIPULADOS NESTE PELO RESIDUO SOLIDOS GERADOS POR CADA ENTE, PARA O CONSORCIO FIRMANO. REFERENTE AO MES 01/2021. |
1000279 |
02/02/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A CONTRAPRESTACAO DO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL REALIZADO REFERENTE AO PERCENTUAL ESTIPULADOS NESTE PELO RESIDUO SOLIDOS GERADOS POR CADA ENTE, PARA O CONSORCIO FIRMANO. REFERENTE AO ANO DE 2021. |
1000280 |
02/02/2021 |
R$ 33.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 04/02/2021 AS 11:00HRS, LEVANDO EM TRANSFERENCIA O USUARIO. ANTONIO SAROA EM SITUACAO DE SAUDE GRAVE COM(LEISHMANIOSE) RETORNO NO MESMO DIA |
1000289 |
03/02/2021 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PACIENTE DE 12 ANOS COM DIABETE, VEIO A SER CONFIRMADO APOS ACIDENTE DE SEU PAI(CAINDO DE UM CAVALO E SENDO PUXADO PELO MESMO), O PACIENTE FICANDO EM SITUAÇÃO DE PREOCUPAÇÕES COM A SAUDE DO PAI. |
1000290 |
03/02/2021 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PACIENTE FEZ CONSULTA OLINE, NEURO PEDIATRA DRA KARINA SOARES LOUFTI AS 11:00HRS. |
1000291 |
03/02/2021 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE, O PACIENTE FEZ CONSULTA OLINE, NEURO PEDIATRA COM DRA. KARINA SOARES LOUFTI. |
1000292 |
03/02/2021 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE, O PACIENTE FEZ CONSULTA OLINE, NEURO PEDIATRA COM A DRA. KARINA SOARES LOUFTI. |
1000293 |
03/02/2021 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM, RETORNANDO DE BELO HORIZONTE RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES NO DIA 15/01/2021. |
1000294 |
03/02/2021 |
R$ 264,27 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDOR, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA ESTETHANE FERREIRA, PARA CAPACITAÇÃO . E PACIENTE SHISLEY DE MATOS E ACOMPANHANTE. NO DIA 04/02/2021 AS 06:30HRS. |
1000295 |
03/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPILAR, DESTINADO A ATENDER AS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE, NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA O ENFRETAMENTO AO COVID-19 |
1000297 |
03/02/2021 |
R$ 11.089,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPILAR, DESTINADO A ATENDER AS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE, NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA O ENFRETAMENTO AO COVID19. |
1000298 |
03/02/2021 |
R$ 2.440,10 |
|
| FORNECIMENTO DE TESTE DE ANALISE COVID PARA ATENDER AS AÇOES E SERVIÇO DA SAÚDE PARA O ENFRETAMENTO AO COVID 19 |
1000299 |
03/02/2021 |
R$ 12.825,60 |
|
| CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE CARRO DE SOM PARA A DIVULGACAO DE ANUNCIOS, PARA ATENDER AS AÇOES E SERVIÇO DA SAÚDE PARA O ENFRETAMENTO AO COVID 19 |
1000300 |
03/02/2021 |
R$ 1.190,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES NO DIA 05/02/2021. |
1000301 |
04/02/2021 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES NO DIA 05/02/2021. |
1000302 |
04/02/2021 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES NO DIA 05/02/2021. |
1000303 |
04/02/2021 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES NO DIA 05/02/2021 |
1000304 |
04/02/2021 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIRDOR, MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO HOSPITAL PHILADELFIA TRASPORATANDO PACIENTE, MARLI RODRIGUES E ACOMPANHANTE NO DIA 05/02/2021 AS 06:00HRS. COM RETORNO DIA 05/02/2021. |
1000305 |
04/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000306 |
04/02/2021 |
R$ 4.067,74 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000307 |
04/02/2021 |
R$ 4.512,71 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇAO DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE |
1000308 |
04/02/2021 |
R$ 4.576,77 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALOAR, DESTINADO A MANUTENÇAO DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE |
1000309 |
04/02/2021 |
R$ 5.022,70 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALOAR, DESTINADO A MANUTENÇAO DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE |
1000310 |
04/02/2021 |
R$ 3.922,74 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO PACIENTE, BENEVENUTE NUNES E ACOMPANHANTE. COM SAIDA NO DIA 05/02/2021 AS 07:40HRS, COM RETORNO NO DIA 05/02/2021 AS 16:00HRS. |
1000311 |
04/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, LEVANDO PACIENTE, MELQUIADES PEREIRA E ACOMPANHANTE. COM SAIDA NO DIA 08/02/2021 AS 06:40HRS, COM RETORNO NO DIA 08/02/2021 AS 15:00 |
1000342 |
05/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DO VALES. ENCONTRO COM O GOVERNADOR DO ESTADO ROMEU ZEMA. COM SAIDA DIA 07/02/2021 E RETORNO.. |
1000343 |
05/02/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PACIENTE FAZ ACOMPANHAMENTO ONCOLOGICO NO NEO DA SANTA CASA DE BELO HORIZONTE. O PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1000344 |
05/02/2021 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PACIENTE NECESSITA DE AVALIAÇÃO NO OFITAMOLOGISTA DR. ADALTO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000345 |
05/02/2021 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PACIENTE JOSINA RIBEIRO TEMPO E ACOMPANHANTE.PARA CEAE VIVA VIDA. NO DIA 08/02/2021 AS 07:40HRS, COM RETORNO NO DIA 08/02/2021 AS 16:00HRS. |
1000346 |
05/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI. COM SAIDA AS 05:30HRS NO DIA 08/02/2021 BUSCANDO PACIENTE BENEVENUTE DOS AJOS, COM RETORNO NO DIA 08/02/2021 AS 16:00HRS. |
1000347 |
05/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFETENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO PARA VARIOS SETORES DA ADMINISTRACAO. |
1000348 |
08/02/2021 |
R$ 1.023,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 02/02/2021, COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 05/02/2021. |
1000358 |
08/02/2021 |
R$ 175,51 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 02/02/2021, COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 05/02/2021. |
1000359 |
08/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, POIS TEM AVALIAÇÃO COM DR. GUSTAVO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2021 AS 13:00HRS. NA SANTA CASA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1000360 |
08/02/2021 |
R$ 260,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERNOITE E REFEIÇÃO PARA ACESSORIA PUBLICOS. REFERENTE A JANEIRO/2021. |
1000361 |
08/02/2021 |
R$ 830,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 09/02/2021, PARA BUSCAR O PACIENTE VALDOMIRO RODRIGUES DE SOUZA E ACOMPANHANTE. COM RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2021. |
1000362 |
08/02/2021 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO PACIENTE MAURICIO FRANCISCO DOS SANTO. E BUSCANDO ALTA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. MO DIA 09/02/2021 COM HORARIO DE SAIDA AS 07:00 |
1000363 |
08/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR JOÃO FRANCISCO ESTEVES CALDEIRA SENA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI, RESOVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM SAIDA DIA 10/02/2021 E RETONO PREVISTO PARA O DIA 12/02/2021. |
1000364 |
09/02/2021 |
R$ 340,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ACOMPANHANTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1000365 |
09/02/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA AVALIACOES MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI |
1000366 |
09/02/2021 |
R$ 215,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, LEVANDO O USUARIO MELQUIADES PEREIRA E SUA ACOMPANHATE, COM SAIDA AS 06:40HRS NO DIA 08/02/2021 E RETORNO PREVISTO DIA 08/02/2021 |
1000367 |
09/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO OS PACIENTES REGINALDO JOSE DA PAZ E ACOMPANHETE, EDITE MACHADO AGUIAR E ACOMPANHTE NO DIA 10/02/2021 COM SAIDA AS 06:30HRS |
1000368 |
09/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO PACIENTE IVANETE SILVA SOUZA E ACOMPANHANTE. PARA UMA CIRURGIA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO, COM SAIDA 11/02/2021 AS 06:40HRS |
1000369 |
10/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO O PACIENTE VALDIR ARAUJO SANTOS E ACOMPANHANTE. PARA FAZER CIRURGIA, NO HOSPITAL IPSEMG. DIA DA VIAGEM 11/02/2021 COM RETORNO |
1000370 |
10/02/2021 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA BUSCA MEDICAMENTOS NO DIA 11/02/2021. HORARIO DE SAIDA AS 06:00HRS, COM RETORMO PREVISTO DIA 11/02/2021 AS 17:00HRS. |
1000371 |
10/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 11/02/2021, PARA BUSCAR VACINA DO COVID-19. PARA CAMPANHA DE VACINACAO DO COVID-19. COM SAIDA PREVISTA DE RETORNO DIA 11/02/2021 |
1000372 |
10/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMEMTO DE AGUA E ESGOTO, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFRENTE A JANEIRO/2021 |
1000373 |
10/02/2021 |
R$ 100,74 |
|
| REFERENTE AO JUROS E MULTA DEBITADO AUTOMANTICAMENTE DA COMPETÊNCIA 12/2020. |
1000375 |
10/02/2021 |
R$ 7.219,34 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE OS SERVIDORES AUTONOMOS MUNCIPAIS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. |
1000376 |
10/02/2021 |
R$ 2.735,52 |
|
| LOCACAO DE IMOVEL PARA UTILIZACAO DO ALMOXARIFADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
1000377 |
11/02/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES. |
1000379 |
11/02/2021 |
R$ 9.975,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES. |
1000380 |
11/02/2021 |
R$ 14.250,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES. |
1000381 |
11/02/2021 |
R$ 10.500,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES. |
1000382 |
11/02/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO PACIENTE ZILMA BATISTA DE SOUZA E ACOMPANHANTE MO DIA 12/02/2021. COM SAIDA AS 07:00HRS. E RETORNO DIA 12/02/2021 AS 17:00HRS |
1000383 |
11/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PACIENTE COM ANTECEDENTES DE DEFICIENCIA RENAL, FAZ HEMODIALISE, ENCONTRA-SE EM FAZE DE EXAMES PARA TRANSPLANTE RENAL EM BELO HORIZONTE. SOLICITO ENCAMINHAMENTO PARA HEMODIALISE, TRES VEZES POR... |
1000384 |
11/02/2021 |
R$ 330,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO AOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. |
1000385 |
11/02/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A AUXILO MORADIA E ALIMENTACAO AOS PROFISSIONAIS PARTICIPATES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. |
1000386 |
11/02/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
| FORNECIMETO DE BATERIA AUTOMOTIVA, PARA O VEICULO PLACA QPV 2091 DESTINADO A MANUTENAO DAS ATIVIDADES DE TRANPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
1000387 |
11/02/2021 |
R$ 2.110,08 |
|
| FORNECIMENTO DE OLÉO LUBRIFICANTE PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTINADO A ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS |
1000388 |
11/02/2021 |
R$ 438,00 |
|
| FORNECIMENTO DE CÃMERA DE AR PARA SER USADO NA MAQUINA RETRO JCB DESTINADO A MANUTENCAO ATIVIDADE DE SERVIÇOS MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS |
1000389 |
11/02/2021 |
R$ 660,00 |
|
| FORNECIMENTO DE CÂMERA DE AR DA RETRO JCB PARA MANUTENÇAO DA ATIVIDADE DE SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM. |
1000390 |
11/02/2021 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA,PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI. NO DIA 12/02/2021 AS 13:00HRS, LEVANDO A PACIENTE(GESTANTE) MAURILIA SOUZA COSTA DA SILVA, EM TRANSFERENCIA DE AGUAS FORMOSAS PARA O HOSPI |
1000391 |
11/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 09/02/2021. PARA BUSCAR O PACIENTE VALDOMIRO RODRIGUES DE SOUZA E ACOMPANHANTE, NO DIA 11/02/2021 |
1000392 |
12/02/2021 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 09/02/2021. PARA BUSCAR O PACIENTE VALDOMIRO RODRIGUES DE SOUZA E ACOMPANHANTE,COM DATA DE RETORNO NO DIA 11/02/2021. |
1000393 |
12/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE, O PACIENTE FAZ ACOMPANHAMENTO ONCOLOGICO NO NEO DA SANTA CASA DE BELO HORIZONTE, O PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO. PARA PAGAMENTO DA SUA PASSAGEM DE VOLTA NO DIA 17/02/2021 E PARA SUA ALIMENT... |
1000394 |
12/02/2021 |
R$ 230,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2021, COM RETORNO NO DIA 14 DE FEREVEIRO DE 2021. |
1000395 |
12/02/2021 |
R$ 184,04 |
|
| AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PASSEIO 0KM (5 LUGARES), VISANDO A EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG, CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.112, DE 20 DE MAIO DE 2020. |
1000396 |
12/02/2021 |
R$ 55.000,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PNEU PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTINADO A ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS |
1000397 |
12/02/2021 |
R$ 14.430,00 |
|
| FORNECIMENTO DE BATERIA PARA O TRATOR NEW HOLLAND, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES |
1000398 |
12/02/2021 |
R$ 1.779,96 |
|
| FORNECIMENTO DE BATERIA PARA A RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS |
1000400 |
12/02/2021 |
R$ 2.234,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE IPATINGA, LEVANDO PACIENTE REGINALDO JOSE DA PAZ E ACOMPANHENTE. HORARIO DE SAIDA 06:40HRS NO DIA 15/02/2021 E PREVISAO DE RETORNO NO DIA 16/02/2021. |
1000401 |
12/02/2021 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR A MOTORISTA, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI. NO DIA 12/02/2021, AS 07:00HRS BUSCANDO A PACIENTE IVANETE, DE ALTA APOS CIRURGIA NO HOSPITAL SANTA ROSALIA. DATA DE RETORNO DIA 12/02 |
1000402 |
12/02/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, ENFEREMEIRA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 12/02/2021 AS 11:00HRS. LEVANDO A PACIENTE GESTANTE MAURILIA SOUZA DA SILVA, EM TRANSFERECIA DE AGUAS FORMOSAS PARA O HOSPITAL |
1000403 |
12/02/2021 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA O PAGAMENTO DO SEU EXAME: CULTURA PARA STREPTO B. NA CLINICA BIO MED NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS. |
1000404 |
12/02/2021 |
R$ 90,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDORA, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA BUSCAR VACINA DO COVID19 DIAS 20/01/2021, 01/02/2021 E 11/02/2021. |
1000405 |
12/02/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000406 |
12/02/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000407 |
12/02/2021 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000408 |
12/02/2021 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000409 |
12/02/2021 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000410 |
12/02/2021 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000411 |
12/02/2021 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000412 |
12/02/2021 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZACAO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, ACOMPANHAMENTO, EMISSAO DE CNDS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
1000415 |
12/02/2021 |
R$ 16.060,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000416 |
12/02/2021 |
R$ 4.945,50 |
|
| LOCAÇÃO DE UM LOTE PARA FUNCIONAMENTO DO MATADOURO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1000417 |
12/02/2021 |
R$ 11.000,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PROFIISIONAL MEDICO, PARA ATENDER O CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS ( COVID-19) DESTE MUNICIPIO. |
1000418 |
12/02/2021 |
R$ 4.403,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000419 |
17/02/2021 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 07/02/2021, PARA ENCONTRAR COM O GOVERNADOR DO ESTADO ROMEU ZEMA. RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000420 |
18/02/2021 |
R$ 255,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A VIAGEM DO VICE PREFEITO ULISSES SOUZA FILHO, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. NA CIDADE DE BELO HORIZONTE , COM SAIDA DIA 18/02/2021 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/02/2021. |
1000421 |
18/02/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 18/02/2021 AS 06:00HRS. LEVANDO O PACIENTE FRANCISCO SILVA ROCHA E ACOMPANHANTE. DATA DE RETORNO NO DIA 18/02/2021 AS 17:00HRS. |
1000422 |
18/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI LEVANDO OS PACIENTES: SABRINA ALVES FERNANDES E ACOMPANHATE PARA O CEAE VIVA VIDA, MARIA ISABEL DOS SANTOS BRITO E ACOMPANHANTE |
1000423 |
18/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDO MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2021, COM DATA DE RETORNO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000424 |
18/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI. COM SAIDA AS 05:30 DO DIA 18/02/2021, LEVANDO O PACIENTE AUREO MACHADO. COM DATA DE RETOENO NO DIA 18/02/2021, HORARIO DE RETOENO AS 17:00 |
1000425 |
18/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A PACIENTE NECESSITA DE UMA CONSULTA ORTOPEDIA PEDIATRICA. NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000426 |
18/02/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI. LEVANDO OS PACIENTES ELMA TRINDADE , PARA CONSULTA NO CEAE VIVA VIDA AS 07:00HRS E AURELINA VIANA E ACOMPANHANTE AS 04:40HRS NO DIA 19/02 |
1000427 |
18/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, LEVANDO O PACIENTE HUMBERTO MURTA. HORARIO DE SAIDA 06:40HRS NO DIA 18/02/2021, E PREVISÃO DE RETORNO NO DIA 18/02/2021. |
1000428 |
18/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE IPATINGA, NO DIA 15/02/2021 AS 06:40HRS, LEVANDO O PACIENTE JOSÉ DA PAZ E ACOMPANHANTE. DATA PREVISTA DE RETORNO DIA 16/02/2021 AS 16 |
1000429 |
18/02/2021 |
R$ 20,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE IPATINGA, NO DIA 15/02/2021 AS 06:00HRS. LEVANDO O PACIENTE REGINALDO JOSE DA PAS E ACOMPANHANTE. DATA PREVISTA DE RETORNO DIA 16/02/2021 AS 15:00HRS |
1000430 |
18/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIVOS DE ALIMENTACAO PARA PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE. |
1000431 |
19/02/2021 |
R$ 1.759,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO SERVIDOR, MOTORISTA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2021 AS 06:40HRS. LEVANDO PACIENTE HUMBERTO MURTA, COM PREVISAO DE RETORNO DIA 18 DE FEVEREIO DE 2021 AS |
1000432 |
19/02/2021 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE, O PACIENTE NECESSITA DE EXAME COM OFTOMOLOGISTA NA CLINICA INSTITUTO DOS OLHOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000433 |
19/02/2021 |
R$ 220,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOD DIA 21/02/2021 AS 07:00HRS, LEVANDO OS PACIENTES ISABELLA FREIRE MATOS E ACOMPANHANTE, CLEONACIO DIAS SOARES. COM DATA PREVISTA... |
1000434 |
19/02/2021 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA BUSCAR VACINAS(ROTINA). NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2021 AS 05:00HRS, COM RETORNO NO MESMO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2021 AS 15:00HRS. |
1000435 |
19/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA, TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, SERVINDO EM TRABALHO DE ENFERMAGEM, LEVANDO EM TRANSFERENCIA O USUARIO MARIVAN FERNANDES BATISTA. COM SAIDA DE 22/02/2021 AS |
1000436 |
19/02/2021 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELA, REFERENTE A FEVEREIRO/2021 |
1000440 |
22/02/2021 |
R$ 76,09 |
|
| FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO AUTOMOTOR PLACA PUB-2051 DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1000441 |
22/02/2021 |
R$ 4.950,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000442 |
22/02/2021 |
R$ 150,00 |
|
| FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PLACA PXZ-3675 2091 DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1000443 |
22/02/2021 |
R$ 121,00 |
|
| FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PLACA QPV 2091 DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1000444 |
22/02/2021 |
R$ 112,00 |
|
| FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PLACA QPV 2091 DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1000445 |
22/02/2021 |
R$ 730,00 |
|
| FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA VEICULO AUTOMOTOR PLACA QPY- 8323 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO. |
1000446 |
22/02/2021 |
R$ 95,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 21/02/2021. LEVANDO OS PACIENTES ISABELLA FREIRE MATOS E ACOMPANHANTE, CLEONACIO DIA SOARES. DATA PREVISTA DE RETORNO NO DIA... |
1000447 |
22/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS, NO DIA 23/01/2021. HORARIO DE SAIDA AS 05:00HRS. COM DATA DE RETORNO DIA 23/02/2021. |
1000448 |
22/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE,NO DIA 21/02/2021. LEVANDO PACIENTES ISABELLA FREIRE MATOS E ACOMPANHANTE, CLEONACIO DIAS SOARES. DATA PREVISTA DE RETORNO DIA... |
1000449 |
22/02/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A REEMBOLSO REFERENTE A VIAGEM EM BELO HORIZONTE NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000450 |
22/02/2021 |
R$ 184,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO POIS A MESMA NECESSITA DE EXAME PANFOTOCOAGULACAO EM OLHO, AMBOS OS OLHOS ( MEDIDA 3 SESSOES 20/20 DIAS). NA NOA NUCLEO DE OFTAMOLOGIA AVANCADA EM TEOFILO OTONI. |
1000451 |
22/02/2021 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE, O PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO, POIS O MESMO NECESSITA DE UMA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA FAZER UMA TOMOGRAFIA DO TORAX NA CLINICA VALE IMAGEM. |
1000452 |
22/02/2021 |
R$ 290,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE, O PACIENTE NECESSITA DE TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL LUXEMBURGO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1000453 |
22/02/2021 |
R$ 2.766,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PACIENTE NECESSITA DE TOMOGRAFIA DE CRANIO ENCEFALICO. POIS A MESMA SOFREU UM TRAUMA CRANIANO, DESMAIO COM PERDA DE CONCIENCIA, APOS SOFRER UM ACIDENTE POR UMA MOTO. |
1000454 |
22/02/2021 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE BRASILIA NO DIA 22/02/2021. PARA SE REUNIR COM O SENADOR RODRIGO PACHECO, REUNIAO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL IGOR TIMO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO |
1000455 |
22/02/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO PESSOAL JURUDICA, PARA EMISSAO DO CERTRIFICADO DIGITAL, DESTIINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE |
1000456 |
22/02/2021 |
R$ 270,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO, POIS NECESSITA DE EXAMES, RAIO X TORAX PA E PERFIL COM LAUDO. NO HOSPITAL PHILADELFIA EM TEOFILO OTONI. |
1000457 |
22/02/2021 |
R$ 65,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE TREOFILO OTONI. LEVANDO O PACIENTE ALECSANDRO FERREIRA DE AGUILAR, E ACOMPANHENTE. HORARIO DA VIAGEM AS 09:00HRS NO DIA 23/02/2021 E PREVISAO DE VOLTA |
1000458 |
22/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFRERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO EM TRANSFERENCIA O PACIENTE MARIVAN FERNANDES BATISTA, E ACOMPANHANTE. HORARIO DA VIAGEM AS 19:00HRS NO DIA 22/02/2021 E PREVISA |
1000459 |
22/02/2021 |
R$ 110,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA O VEICULO AUTOMOTOR PLACA QPY 8318, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1000460 |
22/02/2021 |
R$ 4.556,37 |
|
| FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA O VEICULO AUTOMOTOR PLACA PXZ-3675 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1000461 |
22/02/2021 |
R$ 6.454,64 |
|
| FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA O VEICULO AUTOMOTOR PLACA QPY-8323, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1000462 |
22/02/2021 |
R$ 5.784,71 |
|
| FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO AUTOMTOR PLACA QUT-4983 DESTINADO A MANUTENAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO. |
1000463 |
22/02/2021 |
R$ 1.479,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO AUTOMTOR PLACA QPY-8323 DESTINADO A MANUTENAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO. |
1000464 |
22/02/2021 |
R$ 1.340,00 |
|
| FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA O VEICULO AUTOMTOR PLACA QUT-4983 DESTINADO A MANUTENAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO. |
1000465 |
22/02/2021 |
R$ 147,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI LEVANDO PACIENTE ANTONIO BARBOSA DA SILVA E ACOMPANHANTE STEFANIA. DENTISTA. ZENEIDE CORDEIRO PARA BUSCAR MEDICAMENTO NO DIA 23/02/2021 |
1000466 |
23/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO. |
1000467 |
23/02/2021 |
R$ 210,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL-DAE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000471 |
23/02/2021 |
R$ 193,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI LEVANDO OS PACIENTES ARNOLFO DE SOUZA LOPES E ACOMPANHANTE PARA O CEAE VIVA VIDA, JOSE OLIVEIRA SILVA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL BOM SAMARITANO |
1000472 |
23/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ENFERMEIRA, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 26/02/2021 AS 05:00HRS.LEVANDO PACIENTE EM TRANSFERENCIA O USUARIO MANOEL ALVES BOMFIM, EM SITUACAO DE SAUDE GRAVE POIS O PACIENT |
1000486 |
24/02/2021 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 25/02/2021. LEVANDO O PACIENTE MATEUS COSTA FERREIRA E ACOMPANHANTE PARA UMA CONSULTA. DATA PREVISTA PARA RETORNO NO DIA 27/02/2021 |
1000487 |
24/02/2021 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO POR SERVIÇOS PRESTADOS CONSULTA (ORTORPEDIA PEDIATRICO), CONSULTA ELETIVA DR. LEONARDO CURY ABRAHÃO. NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1000488 |
24/02/2021 |
R$ 300,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO PARA EXECURÇÃO DE OBRAS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000489 |
24/02/2021 |
R$ 916,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PRAÇAS DE ESPORTES DO MUNICIPIO. |
1000490 |
24/02/2021 |
R$ 2.325,58 |
|
| EMPENHO REFERENTE A OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR AS ACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE E ADMINISTRATIVAS DO CISMEN. |
1000491 |
24/02/2021 |
R$ 69.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000492 |
24/02/2021 |
R$ 348,83 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE CONSULTORIA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EDUCADORA OFICINEIRA. |
1000493 |
24/02/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E ASSESSORIA TREINAMENTO DIARIO PARA DEPARTAMENTO DE COMPRAS. |
1000494 |
24/02/2021 |
R$ 2.093,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUCIONAMENTE DO ARQUIVO MORTO. |
1000495 |
24/02/2021 |
R$ 465,11 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIAAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. |
1000496 |
24/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COMPLETA, (MORADIA), EM FAVOR DO PACIENTE RENILSO MARQUES SILVA, QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG |
1000497 |
24/02/2021 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.(GARI) |
1000498 |
24/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONLSUTORIA AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 |
1000499 |
24/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS,PARA A SECRETARIA DE INFRA-INSTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000500 |
24/02/2021 |
R$ 916,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUTA E TRANSPORTE (GARI) |
1000501 |
24/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTUTURA E TRANSPORTE(LIMPEZA DAS PRAÇAS E RUAS) |
1000502 |
24/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTUTURA E TRANSPORTE(GARI) |
1000503 |
24/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTUTURA E TRANSPORTE(CAPINA DAS RUAS E ESTRADAS) |
1000504 |
24/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTUTURA E TRANSPORTE(CAPINA RUAS E ESTRADAS) |
1000505 |
24/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTUTURA E TRANSPORTE(MANUTEÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS) |
1000506 |
24/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (LIMPIZA DO CAMPO DE FUTEBOL) |
1000507 |
24/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 25/02/2021 AS 05:00HRS. LEVANDO OS PACIENTE MARIZETE PAULINA DE JESUS E ACOMPANHANTE PARA O CEAE, MARIA WANDERLICI SANTOS COSTA... |
1000508 |
24/02/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, MOTORISTA INDO BUSCAR CESTAS BASICAS NA CIDADE DE ALMENARA, COM SAIDA DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2021 AS 07:00HRS. COM RETORNO PREVISTO NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000509 |
24/02/2021 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA A CIDADE DE IPATINGA, PARA BUSCAR UM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES . NO DIA 25/02/2021 AS 7:00HRS, COM PREVISAO DE VOLTA 25/02/2021. |
1000510 |
24/02/2021 |
R$ 170,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MEDICO (GENERALISTA), EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FRONTEIRA DOS VALES |
1000511 |
24/02/2021 |
R$ 45.288,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ENFEREMEIRA, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 27/02/2021 AS 11:00HRS. LEVANDO EM TRANSFERENCIA O PACIENTE MANOEL ALVES BOMFIM, PACIENTE COM COVID 19, RETORNANDO PARA FRONTEI |
1000530 |
25/02/2021 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, SERVINDO EM TRABALHO DE ENFERMAGEM, LEVANDO O USUARIO ANTONIO PEREIRA FERNANDES. ONDE FOI SOLICITADO QUE O MESMO FAÇA EXAMES |
1000531 |
25/02/2021 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000532 |
25/02/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000533 |
25/02/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TRATA-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL. |
1000534 |
25/02/2021 |
R$ 150,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET BANADA LARAGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
1000535 |
26/02/2021 |
R$ 432,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET BANADA LARAGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTARACAO E PLANEJAMENTO |
1000536 |
26/02/2021 |
R$ 1.512,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET BANADA LARAGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1000537 |
26/02/2021 |
R$ 108,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET BANADA LARAGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO |
1000538 |
26/02/2021 |
R$ 324,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET BANADA LARAGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO |
1000539 |
26/02/2021 |
R$ 216,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET BANADA LARAGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO. |
1000540 |
26/02/2021 |
R$ 108,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET BANADA LARAGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO |
1000541 |
26/02/2021 |
R$ 324,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET BANADA LARAGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE MONTE CASTELO |
1000542 |
26/02/2021 |
R$ 432,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET BANADA LARAGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES - MG |
1000543 |
26/02/2021 |
R$ 108,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, DESTE MUNICIPIO |
1000544 |
26/02/2021 |
R$ 7.500,00 |
|
| PRESTAÇAO DESERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA RELATIVOS A CONCESSAO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA PARA A GESTAO PUBLICA MUNICIPAL (ATENDENDO AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE DESTE ESTADO - SICOM) |
1000545 |
26/02/2021 |
R$ 3.900,00 |
|
| AQUISICAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1000546 |
26/02/2021 |
R$ 3.100,00 |
|
| AQUISICAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUNI. DE ADM E PLANEJAMENTO |
1000547 |
26/02/2021 |
R$ 1.550,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA PUB-2051 DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRTURA E TRANSPORTE. |
1000548 |
26/02/2021 |
R$ 1.653,24 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUNICIPAL ADM E PLANEJAMENTO |
1000549 |
26/02/2021 |
R$ 1.508,46 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000550 |
26/02/2021 |
R$ 923,41 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA. |
1000551 |
26/02/2021 |
R$ 1.579,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTUTURA E TRANSPORTE(LIMPEZA DOS BANHEROS PUBLICOS) |
1000552 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO. |
1000553 |
26/02/2021 |
R$ 2.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTUTURA E TRANSPORTE(LIMPEZA) |
1000554 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRURA E TRANSPORTE, (MABUTENÇÃO DA AGUA NA COMUNIDADE DOS PEDRAS) |
1000555 |
26/02/2021 |
R$ 697,67 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA BUSCAR MEDICAMENTOS, NO DIA 01/03/2021. HORARIO DE SAIDA AS 06:00HRS. DATA DE RETORNO DIA 01/03/2021 HORARIO DE RETORNO AS 16:00HRS. |
1000557 |
26/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA NO VEICULO VAN PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 01/03/2021 AS 06:00HRS TRANSPORTANDO PACIENTES MANUELA SANTOS E ACOMPANHANTE PARA O CEAE,BONIFACIO ALVES E ACOMPANHANT |
1000558 |
26/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 27/02/2021 AS 11:00HRS, EM TRANSFERENCIA DO USUARIO MANOEL ALVES BOMFIM. RETORNANDO PARA A CIDADE DE FRONTEIRA DOS VALES NO MESMO DIA |
1000559 |
26/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25/02/2021 AS 05:00HRS LEVANDO OS PACIENTES MARIZETE PAULINA DE JESUS E ACOMPANHANTE, MARIA WANDERLICI SANTOS COSTA E ACOMPANHANTE |
1000560 |
26/02/2021 |
R$ 34,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000561 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000562 |
26/02/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. |
1000563 |
26/02/2021 |
R$ 9.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. |
1000564 |
26/02/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. |
1000565 |
26/02/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000566 |
26/02/2021 |
R$ 7.875,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000567 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000568 |
26/02/2021 |
R$ 2.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000569 |
26/02/2021 |
R$ 2.970,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. |
1000570 |
26/02/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000571 |
26/02/2021 |
R$ 9.675,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. |
1000572 |
26/02/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000573 |
26/02/2021 |
R$ 8.725,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000574 |
26/02/2021 |
R$ 6.350,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. |
1000575 |
26/02/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000576 |
26/02/2021 |
R$ 4.125,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000577 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000578 |
26/02/2021 |
R$ 3.830,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000579 |
26/02/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000580 |
26/02/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000581 |
26/02/2021 |
R$ 5.866,67 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000582 |
26/02/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000583 |
26/02/2021 |
R$ 10.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000584 |
26/02/2021 |
R$ 12.347,10 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. |
1000585 |
26/02/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000586 |
26/02/2021 |
R$ 4.150,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000587 |
26/02/2021 |
R$ 18.955,70 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000588 |
26/02/2021 |
R$ 8.086,08 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000589 |
26/02/2021 |
R$ 5.675,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000590 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000591 |
26/02/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000592 |
26/02/2021 |
R$ 39.826,70 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000593 |
26/02/2021 |
R$ 1.540,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000594 |
26/02/2021 |
R$ 8.466,67 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000595 |
26/02/2021 |
R$ 3.380,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000596 |
26/02/2021 |
R$ 4.400,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000597 |
26/02/2021 |
R$ 10.120,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000598 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000599 |
26/02/2021 |
R$ 3.406,67 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000600 |
26/02/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000601 |
26/02/2021 |
R$ 6.160,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000602 |
26/02/2021 |
R$ 4.106,67 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000603 |
26/02/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000604 |
26/02/2021 |
R$ 2.143,01 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. |
1000605 |
26/02/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000606 |
26/02/2021 |
R$ 13.461,70 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000607 |
26/02/2021 |
R$ 40.070,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000608 |
26/02/2021 |
R$ 1.530,72 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000609 |
26/02/2021 |
R$ 38.268,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000610 |
26/02/2021 |
R$ 51.991,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000611 |
26/02/2021 |
R$ 1.430,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000612 |
26/02/2021 |
R$ 2.143,01 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000613 |
26/02/2021 |
R$ 1.530,72 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000614 |
26/02/2021 |
R$ 5.797,46 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. |
1000615 |
26/02/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000616 |
26/02/2021 |
R$ 1.125,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000617 |
26/02/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000618 |
26/02/2021 |
R$ 5.940,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. |
1000619 |
26/02/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000620 |
26/02/2021 |
R$ 11.025,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000621 |
26/02/2021 |
R$ 3.046,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000622 |
26/02/2021 |
R$ 4.400,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000623 |
26/02/2021 |
R$ 58.673,30 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000624 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000625 |
26/02/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000626 |
26/02/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000627 |
26/02/2021 |
R$ 1.210,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000628 |
26/02/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. |
1000629 |
26/02/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000630 |
26/02/2021 |
R$ 1.905,48 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. |
1000631 |
26/02/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1000632 |
26/02/2021 |
R$ 8.625,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. |
1000633 |
26/02/2021 |
R$ 19.000,80 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. |
1000634 |
26/02/2021 |
R$ 14.268,80 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. |
1000635 |
26/02/2021 |
R$ 6.073,67 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. |
1000636 |
26/02/2021 |
R$ 280,80 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. |
1000638 |
26/02/2021 |
R$ 10.088,50 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. |
1000639 |
26/02/2021 |
R$ 9.673,56 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. |
1000640 |
26/02/2021 |
R$ 257,40 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. |
1000641 |
26/02/2021 |
R$ 257,40 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. |
1000642 |
26/02/2021 |
R$ 6.980,66 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. |
1000643 |
26/02/2021 |
R$ 1.552,51 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. |
1000644 |
26/02/2021 |
R$ 582,40 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. |
1000645 |
26/02/2021 |
R$ 532,48 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. |
1000646 |
26/02/2021 |
R$ 2.900,22 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. |
1000647 |
26/02/2021 |
R$ 7.729,26 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. |
1000648 |
26/02/2021 |
R$ 716,38 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. |
1000649 |
26/02/2021 |
R$ 7.216,01 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. |
1000650 |
26/02/2021 |
R$ 9.245,93 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 - RECISÃO. |
1000651 |
26/02/2021 |
R$ 366,67 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 - RECISÃO. |
1000652 |
26/02/2021 |
R$ 2.857,34 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 - RECISÃO. |
1000653 |
26/02/2021 |
R$ 975,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. |
1000654 |
26/02/2021 |
R$ 228,15 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. |
1000655 |
26/02/2021 |
R$ 73,33 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2021. |
1000656 |
26/02/2021 |
R$ 668,62 |
|
| FORNECIMENTO DE FLUIDO DE FREIOS PARA O VEICULO PLACA HMN9023 , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESSE MUNICIPIO. |
1000657 |
26/02/2021 |
R$ 19,00 |
|
| FORNECIMENTO DE FLUIDO DE FREIOS PARA O VEICULO PLACA HMN9023, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESSE MUNICIPIO. |
1000658 |
26/02/2021 |
R$ 19,00 |
|
| FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1000659 |
26/02/2021 |
R$ 540,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE CAMINHAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000660 |
26/02/2021 |
R$ 2.250,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE CAMINHAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000661 |
26/02/2021 |
R$ 2.910,00 |
|
| FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC8377, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. |
1000662 |
26/02/2021 |
R$ 460,03 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO PLACA QWZ-0377, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
1000663 |
26/02/2021 |
R$ 471,79 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOCICLETAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000664 |
26/02/2021 |
R$ 27,47 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO E MAQUINAS PESADAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1000665 |
26/02/2021 |
R$ 3.626,32 |
|
| FORNECIMNTO DE CONBUSTIVEL, PARA A FROTA DE VEICULOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNCIPIO. |
1000666 |
26/02/2021 |
R$ 6.527,54 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO, PINTURA ( CAIACAO) E RECUPERACAO DE MEIOS FIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE. DE INFRA ESTRUTURA E TRASNPORTE. |
1000667 |
26/02/2021 |
R$ 3.600,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA EM ARVORE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE |
1000668 |
26/02/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE DE CAPOEIRA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE |
1000669 |
26/02/2021 |
R$ 38.880,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINFECCAO E VARRICAO DE AREA URBANA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE |
1000670 |
26/02/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS E LAGRADOUROS COM CAPINA E VARRICAO MANUAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE |
1000671 |
26/02/2021 |
R$ 4.950,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000672 |
26/02/2021 |
R$ 648,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO |
1000673 |
26/02/2021 |
R$ 270,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO |
1000674 |
26/02/2021 |
R$ 162,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET BANADA LARAGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLA MUNICIPAIS DE FRONTEIRA DOS VALES - MG |
1000675 |
26/02/2021 |
R$ 270,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET BANADA LARAGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
1000676 |
26/02/2021 |
R$ 378,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET BANADA LARAGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1000677 |
26/02/2021 |
R$ 162,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET BANADA LARAGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000678 |
26/02/2021 |
R$ 162,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET BANADA LARAGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO |
1000679 |
26/02/2021 |
R$ 108,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET BANADA LARAGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE CULTURA |
1000680 |
26/02/2021 |
R$ 162,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET BANADA LARAGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO |
1000681 |
26/02/2021 |
R$ 54,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO PARA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. |
1000682 |
26/02/2021 |
R$ 7.500,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO PARA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. |
1000683 |
26/02/2021 |
R$ 7.500,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAUDE HUMANA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1000684 |
26/02/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA. |
1000685 |
26/02/2021 |
R$ 789,19 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS, DSTINADO AO TRANSPORTE DE PACINTES DESTE MUNICIPIO |
1000686 |
26/02/2021 |
R$ 1.412,12 |
|