Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PARA A AMM DURANTE O PERIODO DE 2021. 1000001 04/01/2021 R$ 11.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PARA A AMUC DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 1000002 04/01/2021 R$ 70.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PARA A EMATER DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 1000003 04/01/2021 R$ 47.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 1000004 04/01/2021 R$ 52.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PARA PASEP DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 1000005 04/01/2021 R$ 98.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTER MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 1000006 04/01/2021 R$ 100.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 1000007 04/01/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 1000008 04/01/2021 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 1000009 04/01/2021 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 1000010 04/01/2021 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES NO EXERCICIO DE 2021. 1000011 04/01/2021 R$ 160.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 1000012 04/01/2021 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PARA A CNM DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 1000013 04/01/2021 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 1000014 04/01/2021 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 1000015 04/01/2021 R$ 16.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 1000016 04/01/2021 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MEIO AMBIENTE,DURANTE O EXECICIO DE 2021. 1000017 04/01/2021 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA VIABILIZAR RECURSOS PARLAMENTARES JUNTO AOS DEPUTADOS ESTADUAIS. 1000018 04/01/2021 R$ 1.800,00
EMPENHO REFERE-SE A DIARIA DE VIAGEM A SERVIDOR QUE ACOMPANHA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA VIABILIZAR RECURSOS PARLAMENTARES JUNTO AOS DEPUTADOS ESTADUAIS. 1000019 04/01/2021 R$ 500,00
FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA: QOJ3367 DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES PAIF/CRAS/SCFV. 1000020 04/01/2021 R$ 2.065,20
FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE MOTOCICLETAS. DESTINADO A MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000021 04/01/2021 R$ 93,06
FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TRAMSPORTES DOS PACIENTES. 1000022 04/01/2021 R$ 9.016,97
FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E TRANSPORTE 1000023 04/01/2021 R$ 3.669,09
FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. CONFORME O CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. 1000024 04/01/2021 R$ 2.329,42
FORCEMENTO DE CONBUSTIVEL DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1000025 04/01/2021 R$ 4.428,70
FORCEMENTO DE CONBUSTIVEL DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRASNPORTE DE PACIENTES 1000026 04/01/2021 R$ 749,30
FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1000027 04/01/2021 R$ 2.160,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE DE SERVIDORES AUTONOMOS MUNCIPAIS, COPETENCIA NOVEMBRO/2020. 1000028 04/01/2021 R$ 1.321,92
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO HOSPITAL SÃO VISCENTE DE PAULA CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A SUBSIDIAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPOTALARES E GARANTIR O ANTENDIMENTO A PACIENTES PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. 1000029 06/01/2021 R$ 45.260,00
SERVIÇOS DE POSTAGENS. 1000030 06/01/2021 R$ 29,85
PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA PARA A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO A MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIPAL DE ADMINISTRACAO 1000031 06/01/2021 R$ 260,00
REFERENTE AO JUROS E MULTA DEBITADO AUTOMANTICAMENTE DA COMPETÊNCIA 11/2020. 1000032 08/01/2021 R$ 5.848,82
EMPENHO REFERENTE A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA LEVAR O USUARIO LINDOMAR DIAS CARVALHO, PARA CONSULTAR ONCOLOGICO COM SAIDA NO DIA 07/01/2021 E PREVISÃO DE RETORNO NO DIA 09/01/2021 1000033 11/01/2021 R$ 307,73
EMPENHO REFERENTE O BOLSA AUXILO FINANCEIRO, EM FAVOR DE RUTILÉIA VIANAA DE SOUZA. SERVIÇO DE FAMÍLIA ACOLHEDORA. 1000034 11/01/2021 R$ 13.200,00
EMPENHO REFERENTE AO FATURAMENTO DA COPANOR PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA EM DIVERSOS IMOVEIS E REPARTIÇÕES ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 1000035 11/01/2021 R$ 10.000,00
ENOENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E PUBLICAÇÃO, NO DIARIO OFICIAL DURANTE O NO DE 2021 REFERENTE A JANEIRO DE 2021. 1000036 11/01/2021 R$ 4.000,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, PARA A CIADEDE DE TEOFILO OTONI, MO DIA 15/01/2021, TRANSPORTANDO TULA E ACOMPANHANTE. DATA DE RETORNO NO DIA 15/01/2021. 1000037 11/01/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, NO DIA 18/01/2021 TRANSPORTANDO GEROLINO E ACOMPANHANTE FABIANA, COM RETORNO DIA 18/01/2021. 1000038 11/01/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 11/01/2021 TRANSPORTANDO O PACIENTE AGENOR DE TEOFILO OTONI PARA FRONTEIRA DOS VALES COM HORARIO DE SAIDA AS 14:00HRS. 1000039 11/01/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A MOTORISTA DA SAUDE, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 11/01/2021 . AS 04:20HRS DA MANHÃ, COM RETORNO NO DIA 11/01/2021.AS 16:00HRS 1000040 11/01/2021 R$ 50,00
PRESTAÇAO DE SERVICO DE LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS EM VIAS URBANAS, EM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRE. DE INFRA ESTRUTURA E TRASNPORTE. 1000041 11/01/2021 R$ 21.384,00
PRESTAÇAO DE SERVICO DE LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS EM VIAS URBANAS, EM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRE. DE INFRA ESTRUTURA E TRASNPORTE. 1000042 11/01/2021 R$ 28.650,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PEGAR MEDICAMENTOS PARA PACIENTES NOS DIAS 07 DE JANEIRO 11 DE JANEIRO E 14 DE JANEIRO COM SAIDA AS 04 HORAS E RETORNO AS 20 HORAS 1000043 13/01/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 06 DE JANEIRO 2021 TRANSPORTANDO PACIENTES HUMBERTO E ACOMPANHANTE E OLIMPIO E QUINHA 1000044 14/01/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 TRANSPORTANDO PACIENTE LINDOMAR COM RETORNO NO DIA 09 DE JANEIRO 2021. 1000045 14/01/2021 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO TRANSPORTE DE PACIENTES NOS DIAS 05 DE JANEIRO 11 DE JANEIRO E 13 DE JANEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES 1000046 14/01/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO LOCACAO DE IMOVEL, EM PADRAO SUFICIENTE PARA ACOMODAR. 1000047 15/01/2021 R$ 1.500,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS,PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIARIO PARA LOCACAO DE IMOVEL EM PADRAO SUFICIENTE PARA ACOMODAR. 1000048 15/01/2021 R$ 3.500,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE ANDREIA ALVES DE ARAUJO PARA REALIZAR AVALIACAO COM URGENCIA NO HEMATOLOGISTA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE POIS POSSUI LMA HAVENDO POSSIBILIDADE DE UM CA. 1000049 15/01/2021 R$ 360,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE RENILSON MARQUES DA PAZ,QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI TRES VEZES POR SEMANA. 1000050 18/01/2021 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 19/01/2021 TRANSPORTANDO:AYANDRA OLIVEIRA AGUIAR E ACOMPANHANTE COM DATA PREVISTA PARA RETORNO NO DIA 22/01/2021. 1000051 19/01/2021 R$ 500,00
AJUDA DE CUSTO, PARCIENTE SOLICITO TOMAGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX. 1000052 19/01/2021 R$ 390,00
PACIENTE GESTANTE COM SOLICITAÇÃO DE ULTRASON MORFOLOGICO, POIS A MESMA NECESSITA DO MESMO PARA AVALIAÇÃO MELHOR DA SUA GESTAÇÃO, A PACIENTE NECESSITA DE AJUDA PARA PAGAMENTO DO SEU EXAME. 1000053 19/01/2021 R$ 300,00
A PACIENTE SOLICITOU EXAME A CATETERISMO E ECO. POIS A MESMA NECESSITA DE AJUDA PARA PAGAMENTO DO EXAME. 1000054 19/01/2021 R$ 1.800,00
EMPENHO REFERENTE A PACIENTE FAZER ACOMPANHAMENTO OCONOLOGICO NO NEO DA SANTA CASA DE BELO HORIZONTE, E O PACIENTENECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1000055 20/01/2021 R$ 520,00
FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO AUTOMOTOR PLACA ORC8731, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. 1000056 20/01/2021 R$ 2.204,90
PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONVEFCAO DE APOSTILAS PETS - PLANO DE EESTUDOS TUTORADOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO. 1000057 20/01/2021 R$ 8.856,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA LEVA O USUARIO GEROLINO E FABIANA, PARA CONSULTA ONCOLÓGICA COM SAÍDA DIA 18/01/2021. PREVISÃO DE RETORNO NO DIA 18/01/2021. 1000058 20/01/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIDORA TECNICA DE EMFERMAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, SERVINDO EM TRABALHO DE ENFERMAGEM LEVANDO EM TRANSFERENCIA O USUARIO ALECSANDRO FERREIRA DE AGUIAR, EM SITUAÇÃO GRAVE DE SAUDE 1000059 20/01/2021 R$ 170,00
PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE NA ORGANIZACAO E EXECUSAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE EM GERAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES-MG 1000060 21/01/2021 R$ 96.000,00
EMPENHO REFERENTE A LEVA PACIENTE PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI:ANA CLAUDIA, ACOMPANHANTE NO DIA 21/01/2021 COM RETORNO NO DIA 21/01/2021. 1000061 21/01/2021 R$ 50,00
PRESTAÇAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA ORC8731, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. 1000062 21/01/2021 R$ 4.862,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA LEVAR O USUARIO AYANDRA E REGINA, PARA CONSULTA ONCOLOGICA COM SAIDA NO DIA 19/01/2021 E RETORNO NO DIA 20/01/2021. 1000063 21/01/2021 R$ 200,00
EMEPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA BUSCAR A FIAT TOURO , NO DIA 22/01/2021 COM RETORNO NO DIA 22/01/2021. 1000064 21/01/2021 R$ 50,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FRONTEIRA DOS VALES-MG 1000065 21/01/2021 R$ 51.600,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG 1000066 21/01/2021 R$ 120.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, E DIGITALIZAÇAI DE DOCUMENTOS, REF. AO EXERCICIO 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICI. DE ADM, E PLANEJAMENTO DE FRONT. DOS VALES 1000067 21/01/2021 R$ 17.400,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA ARMAZENAGEM DE ARQUIVO MORTO EM GERAL PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG 1000068 21/01/2021 R$ 6.000,00
EMPENHO REFRENTE AO CONSUME DE ENEGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO/2021 1000069 21/01/2021 R$ 115,02
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE. NO DIA 24/01/2021 TRANSPORTANDO, A PACIENTE: MARICELIA LOURENCIO SOUTO, E (ACOMPANHANTE). POIS AMESMA NECESSITA DE TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BH 1000070 22/01/2021 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A LEVAR PACIENTE PARA TEOFILO OTONI: JOSÉ PEREIRA, ACOMPANHATE NO DIA 22/01/2021 COM RETORNO NO DIA 22/01/2021. 1000071 22/01/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A LEVAR PACIENTE PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI:JOSÉ OLIVEIRA, ACOMPANHANTE NO DIA 23/01/2021 COM RETORNO NO DIA 23/01/2021. 1000072 22/01/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA EXAME, VITD3, ZINCO. HAVENDO POSSIBILIDADE DE COMPLICAÇÕES DE SAUDE. 1000073 22/01/2021 R$ 135,00
EMPENHO REFERENTE A LEVAR PACIENTE PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI: SILVINHA CALDEIRA SANTOS, ACOMPANHANTE NO DIA 25/01/2021 RETORNO NO DIA 25/01/2021. 1000074 25/01/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A LEVAR PACIENTE HUMBERTO MURTA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 26/01/2021 AS 05:00HRS COM RETORNO NO DIA 26/01/2021 AS 15:20HRS. 1000075 25/01/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NO DIA 26/01/2021, HORARIO DE SAIDA AS 04:20HRS COM RETORNO DIA 26/01/2021 AS 17:00HRS. 1000076 25/01/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIRDORA TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI. SERVINDO EM TRABALHO DE ENFERMAGEM, LEVANDO O USUARIA DEJANIRA BATISTA E ACOMPANHETE. COM SAIDA DIA 25/01/2021 AS 06:30HRS. 1000077 25/01/2021 R$ 170,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIDORA TECNICA DE EMFERMAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, SERVINDO EM TRABALHO DE ENFERMAGEM LEVANDO EM TRANSFERENCIA O USUARIO AGENOR E SUA ACOMPANHANTE, COM SAIDA DIA 25/01/2021 AS 05:30HRS 1000078 25/01/2021 R$ 110,00
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG. 1000079 25/01/2021 R$ 5.400,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG. 1000080 25/01/2021 R$ 9.600,00
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000081 25/01/2021 R$ 5.400,00
REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDIDAS TRIBUTÁRIAS JUNTO A RFB. 1000082 25/01/2021 R$ 8.000,00
LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES/MG 1000083 25/01/2021 R$ 13.200,00
REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A RFB - PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS EM CONFORMIDADE A LEI 13.485/2017. 1000084 25/01/2021 R$ 55.000,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 20/01/2021 COM DATA DE RETORNO NO DIA 25/01/2021. 1000091 26/01/2021 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI BUSCA A PICAPE TOURO, NO DIA 22/01/2021 COM RETORNO NO DIA 22/01/2021. 1000092 26/01/2021 R$ 78,00
EMEPNHO REFERENTE A LEVAR PARCIENTE PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 27/01/2021 AS 04:20HRS PARA LEVA ZENEILDE PARA PEGAR MEDICAMENTOS. COM RETORNO NO DIA 27/01/2021 AS 16:00HRS. 1000093 26/01/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, COM SAIDA AS 04:30HRS NO DIA 27/01/2021 PARA TRANSPORTA A PACIENTE ELIENE MARIA, PARA EXAME DE (CATETERISMO) E (ACOMPANHANTE). 1000094 26/01/2021 R$ 50,00
FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO AUTOMOTOR PLACA QPY-8329, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000095 26/01/2021 R$ 1.340,00
FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO AUTOMOTOR PLACA QQN-5049, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000096 26/01/2021 R$ 4.100,00
FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO AUTOMOTOR PLACA QUM-5135 ESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000097 26/01/2021 R$ 1.340,00
FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇAO PARA O VEICULO AUTOMOTOR PLACA QPY-8329, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000098 26/01/2021 R$ 5.496,69
FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇAO PARA O VEICULO AUTOMOTOR PLACA QPY-8318, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000099 26/01/2021 R$ 6.250,01
FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇAO PARA O VEICULO AUTOMOTOR PLACA QMV-8109, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000100 26/01/2021 R$ 6.451,98
FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇAO PARA O VEICULO AUTOMOTOR PLACA QUM-5135 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000101 26/01/2021 R$ 4.771,99
FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇAO PARA O VEICULO AUTOMOTOR PLACA QUT-49838 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000102 26/01/2021 R$ 8.351,64
SERVIÇO HOSPEDAGEM COMPLETA, (MORADIA) EM FAVOR DO PACIENTE RENILSO MARQUES SILVA, QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALIZE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG 1000103 26/01/2021 R$ 1.700,00
FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO AUTOMOTOR PLACA QOR-4130, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000104 26/01/2021 R$ 2.440,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MAQUINA RETRO JCB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES. 1000105 26/01/2021 R$ 3.475,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRENTIVA DA MOTOCICLETA PLACA QOG¬4028 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000106 26/01/2021 R$ 328,50
FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000107 26/01/2021 R$ 1.558,60
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, PARA A CIDADE DE TEOFILIO OTONI, PARA BUSCAR MEDICAMENTO, DIA 28/01/2021. HOARARI DE SAAIDA AS 06:40, COM RETORNO DIA 28/01/2021 AS 17:20 HRS. 1000108 27/01/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI BUSCAR PACIENTE HUMBERTO MURTA NO DIA 28/01/2021 COM HORARIO DE SAIDAA AS 06:40, COM RETORNO NO DIA 28/01/2021, HORARIO DE CHEGADA AS 17:20. 1000109 27/01/2021 R$ 50,00
REFERENTES A FATURAMENTO E SERVIÇOS POSTAIS DIVERSOS. 1000110 27/01/2021 R$ 29,05
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000111 27/01/2021 R$ 250,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. GESTANTE COM GRAVIDEZ DE RISCO. 1000112 27/01/2021 R$ 550,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000113 27/01/2021 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000114 27/01/2021 R$ 250,00
FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA SER USADO NO VEICULO AUTOMOTOT PLACA PXZ3675, DESTINADO A MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES DE PACIENTES. 1000115 27/01/2021 R$ 19,00
FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA SER USADO NOS VEICULOS AUTOMOTORES, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPRTES 1000116 27/01/2021 R$ 1.965,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. 1000117 27/01/2021 R$ 8.800,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 1000118 27/01/2021 R$ 205,75
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000119 27/01/2021 R$ 1.038,25
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO. 1000120 27/01/2021 R$ 736,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000121 27/01/2021 R$ 1.038,25
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS (GARI). NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. 1000122 28/01/2021 R$ 916,66
EMPENHO REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. 1000123 28/01/2021 R$ 880,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. 1000124 28/01/2021 R$ 1.100,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. 1000125 28/01/2021 R$ 953,33
EMPENHO REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. 1000126 28/01/2021 R$ 1.100,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. 1000127 28/01/2021 R$ 733,33
EMPENHO REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. 1000128 28/01/2021 R$ 733,33
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. 1000129 28/01/2021 R$ 953,33
EMPENHO REFERENTE A PRESTAAÇÃO DE CONNSSULTORIAA NAA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- EDUCADORA OFICINEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. 1000130 28/01/2021 R$ 1.126,66
EMPENHO REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE.(COVEIRO) 1000131 28/01/2021 R$ 732,56
EMPENHO REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. 1000132 28/01/2021 R$ 581,39
EMPENHO REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. 1000133 28/01/2021 R$ 733,33
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRURURA E TRANSPORTE. 1000134 28/01/2021 R$ 916,66
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTA E TRANSPORTE. 1000135 28/01/2021 R$ 1.100,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO 1000136 28/01/2021 R$ 1.100,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA, TREINAMENTO DIARIO PARA DEPARTAMENTO DE COMPRAS. 1000137 28/01/2021 R$ 1.140,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSERIA E CONSULTORIA NA AREA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO 1000138 28/01/2021 R$ 2.160,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE.(CAPINAGEM) 1000139 28/01/2021 R$ 953,33
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO A RECEITAS PRÓPRIAS 1000140 28/01/2021 R$ 28.000,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE.(CAPINAGEM) 1000141 28/01/2021 R$ 733,33
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE.(MECANICO) 1000142 28/01/2021 R$ 843,33
EMPENHO REFERENTE A SERVIDORA TECNICA DE EMFERMAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, SERVINDO EM TRABALHO DE ENFERMAGEM LEVANDO EM TRANSFERENCIA O USUARIO ALBERTO E SUA ACOMPANHANTE, COM SAIDA DIA 28/01/2021 AS 05:30HRS 1000143 28/01/2021 R$ 110,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. 1000144 28/01/2021 R$ 2.062,00
CONTRATAÇAO DE DE EMPRESA PARA ASSESSORAMENTO E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAUDE HUMANA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG 1000145 28/01/2021 R$ 3.000,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 29/01/2021. BUSCANDO PACIENTE DE ALTA, JOSE OLIVEIRA SILVA E ACOMPANHANTE. COM HORARIO DE SAIDA AS 05:00HRS, RETORNO 29/01/2021. 1000146 28/01/2021 R$ 50,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 1000147 28/01/2021 R$ 5.460,00
PRESTAÇAO DE SERVICO DE LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS EM VIAS URBANAS, EM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRE. DE INFRA ESTRUTURA E TRASNPORTE. 1000148 28/01/2021 R$ 9.760,00
PRESTAÇAO DE SERVICO DE LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS EM VIAS URBANAS, EM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRE. DE INFRA ESTRUTURA E TRASNPORTE. 1000149 28/01/2021 R$ 43.983,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SEREVIDOR, PARA A CIADADE DE TEOFILO OTONI, NNNO DIA 29/01/2021 AS 06:00HRS, TRANSFERINDO O PAACIENTE ALBERTO E ACOMPANHANTE. DATA DE RETORNO DIA 29/01/2021 AS 16:00HRS. 1000154 28/01/2021 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SEREVIDOR, PARA A CIADADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 31/01/2021 TRANSPORTANDO O PACIENTE JEAN PAULLO GONÇALVES E ACOMPANHANTE ESTEFANI GONÇALVES COM DATA PREVISTA DE RETORNO DIA 02/02/2021. 1000155 28/01/2021 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A PACIENTE NECESSITA DA AVALIAÇÃO NEOROLOGICA. NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE. 1000156 28/01/2021 R$ 360,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MORORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 01/02/2021 BUSCANDO VACINAS, COM HORARIO DE SAIDA AS 05:50HRS COM RETORNO 01/02/2021, HORARIO DE RETONO DE AS 16:00HRS 1000157 28/01/2021 R$ 50,00
REFERENTE A DESPESAS COM MULTAS/JUROS/ENCARGOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEIA FEDERAL PROVENIENTE A ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1000158 28/01/2021 R$ 7.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 1000165 28/01/2021 R$ 1.650,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. 1000166 28/01/2021 R$ 9.000,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. 1000167 28/01/2021 R$ 6.000,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. 1000168 28/01/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 1000169 28/01/2021 R$ 5.625,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 1000170 28/01/2021 R$ 2.750,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 1000171 28/01/2021 R$ 2.957,41
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. 1000172 28/01/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 1000173 28/01/2021 R$ 7.991,67
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. 1000174 28/01/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 1000175 28/01/2021 R$ 6.704,17
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 1000176 28/01/2021 R$ 4.733,33
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. 1000177 28/01/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 1000178 28/01/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 1000179 28/01/2021 R$ 2.400,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 1000180 28/01/2021 R$ 1.276,67
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 1000181 28/01/2021 R$ 1.200,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 1000182 28/01/2021 R$ 6.600,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 1000183 28/01/2021 R$ 8.396,66
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 1000184 28/01/2021 R$ 12.347,10
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. 1000185 28/01/2021 R$ 3.000,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 1000186 28/01/2021 R$ 4.450,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 1000187 28/01/2021 R$ 1.923,33
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 1000188 28/01/2021 R$ 8.086,08
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 1000189 28/01/2021 R$ 4.425,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 1000190 28/01/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 1000191 28/01/2021 R$ 3.200,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 1000192 28/01/2021 R$ 27.890,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 1000193 28/01/2021 R$ 1.540,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 1000194 28/01/2021 R$ 7.790,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 1000195 28/01/2021 R$ 3.923,33
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 1000196 28/01/2021 R$ 10.620,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 1000197 28/01/2021 R$ 990,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 1000198 28/01/2021 R$ 1.773,34
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 1000199 28/01/2021 R$ 1.190,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 1000200 28/01/2021 R$ 6.160,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 1000201 28/01/2021 R$ 3.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 1000202 28/01/2021 R$ 1.393,33
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 1000203 28/01/2021 R$ 2.143,01
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. 1000204 28/01/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 1000205 28/01/2021 R$ 9.719,20
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 1000206 28/01/2021 R$ 40.070,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 1000207 28/01/2021 R$ 1.530,72
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 1000208 28/01/2021 R$ 40.074,60
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 1000209 28/01/2021 R$ 51.991,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 1000210 28/01/2021 R$ 1.430,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 1000211 28/01/2021 R$ 2.143,01
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 1000212 28/01/2021 R$ 1.530,72
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 1000213 28/01/2021 R$ 5.797,46
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 1000214 28/01/2021 R$ 990,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 1000215 28/01/2021 R$ 4.840,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. 1000216 28/01/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 1000217 28/01/2021 R$ 9.475,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 1000218 28/01/2021 R$ 1.833,33
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 1000219 28/01/2021 R$ 56.980,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 1000220 28/01/2021 R$ 1.320,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 1000221 28/01/2021 R$ 1.210,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 1000222 28/01/2021 R$ 2.540,64
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. 1000223 28/01/2021 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 1000224 28/01/2021 R$ 1.750,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. 1000225 28/01/2021 R$ 11.213,10
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. 1000226 28/01/2021 R$ 14.416,50
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. 1000227 28/01/2021 R$ 4.384,61
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. 1000228 28/01/2021 R$ 280,80
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. 1000230 28/01/2021 R$ 5.254,86
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. 1000231 28/01/2021 R$ 6.526,26
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. 1000232 28/01/2021 R$ 231,66
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. 1000233 28/01/2021 R$ 257,40
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. 1000234 28/01/2021 R$ 6.980,66
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. 1000235 28/01/2021 R$ 1.552,51
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. 1000236 28/01/2021 R$ 582,40
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. 1000237 28/01/2021 R$ 532,48
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. 1000238 28/01/2021 R$ 1.835,72
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. 1000239 28/01/2021 R$ 7.729,26
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. 1000240 28/01/2021 R$ 716,36
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. 1000241 28/01/2021 R$ 7.470,73
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. 1000242 28/01/2021 R$ 9.245,93
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 1000243 28/01/2021 R$ 23.665,30
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 1000244 28/01/2021 R$ 1.800,72
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. 1000246 28/01/2021 R$ 6.046,72
PRESTAÇAO DESERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA RELATIVOS A CONCESSAO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA PARA A GESTAO PUBLICA MUNICIPAL (ATENDENDO AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE DESTE ESTADO - SICOM) 1000247 28/01/2021 R$ 3.900,00
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES-MG 1000248 28/01/2021 R$ 2.250,00
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FRONTEIRA DOS VALES-MG 1000249 28/01/2021 R$ 1.500,00
PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS NORMATIVOS MUNICIPAIS, PARA O MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG 1000250 28/01/2021 R$ 128.400,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, DESTE MUNICIPIO 1000251 28/01/2021 R$ 7.500,00