| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PARA A AMM DURANTE O PERIODO DE 2021. |
1000001 |
04/01/2021 |
R$ 11.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PARA A AMUC DURANTE O EXERCICIO DE 2021. |
1000002 |
04/01/2021 |
R$ 70.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PARA A EMATER DURANTE O EXERCICIO DE 2021. |
1000003 |
04/01/2021 |
R$ 47.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS DURANTE O EXERCICIO DE 2021. |
1000004 |
04/01/2021 |
R$ 52.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PARA PASEP DURANTE O EXERCICIO DE 2021. |
1000005 |
04/01/2021 |
R$ 98.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTER MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO DE 2021. |
1000006 |
04/01/2021 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O EXERCICIO DE 2021. |
1000007 |
04/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO DE 2021. |
1000008 |
04/01/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO DE 2021. |
1000009 |
04/01/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE O EXERCICIO DE 2021. |
1000010 |
04/01/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES NO EXERCICIO DE 2021. |
1000011 |
04/01/2021 |
R$ 160.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2021. |
1000012 |
04/01/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PARA A CNM DURANTE O EXERCICIO DE 2021. |
1000013 |
04/01/2021 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2021. |
1000014 |
04/01/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DURANTE O EXERCICIO DE 2021. |
1000015 |
04/01/2021 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE DURANTE O EXERCICIO DE 2021. |
1000016 |
04/01/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MEIO AMBIENTE,DURANTE O EXECICIO DE 2021. |
1000017 |
04/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA VIABILIZAR RECURSOS PARLAMENTARES JUNTO AOS DEPUTADOS ESTADUAIS. |
1000018 |
04/01/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A DIARIA DE VIAGEM A SERVIDOR QUE ACOMPANHA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA VIABILIZAR RECURSOS PARLAMENTARES JUNTO AOS DEPUTADOS ESTADUAIS. |
1000019 |
04/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA: QOJ3367 DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES PAIF/CRAS/SCFV. |
1000020 |
04/01/2021 |
R$ 2.065,20 |
|
| FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE MOTOCICLETAS. DESTINADO A MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000021 |
04/01/2021 |
R$ 93,06 |
|
| FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TRAMSPORTES DOS PACIENTES. |
1000022 |
04/01/2021 |
R$ 9.016,97 |
|
| FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1000023 |
04/01/2021 |
R$ 3.669,09 |
|
| FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. CONFORME O CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
1000024 |
04/01/2021 |
R$ 2.329,42 |
|
| FORCEMENTO DE CONBUSTIVEL DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000025 |
04/01/2021 |
R$ 4.428,70 |
|
| FORCEMENTO DE CONBUSTIVEL DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRASNPORTE DE PACIENTES |
1000026 |
04/01/2021 |
R$ 749,30 |
|
| FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1000027 |
04/01/2021 |
R$ 2.160,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE DE SERVIDORES AUTONOMOS MUNCIPAIS, COPETENCIA NOVEMBRO/2020. |
1000028 |
04/01/2021 |
R$ 1.321,92 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO HOSPITAL SÃO VISCENTE DE PAULA CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A SUBSIDIAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPOTALARES E GARANTIR O ANTENDIMENTO A PACIENTES PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. |
1000029 |
06/01/2021 |
R$ 45.260,00 |
|
| SERVIÇOS DE POSTAGENS. |
1000030 |
06/01/2021 |
R$ 29,85 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA PARA A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO A MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIPAL DE ADMINISTRACAO |
1000031 |
06/01/2021 |
R$ 260,00 |
|
| REFERENTE AO JUROS E MULTA DEBITADO AUTOMANTICAMENTE DA COMPETÊNCIA 11/2020. |
1000032 |
08/01/2021 |
R$ 5.848,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA LEVAR O USUARIO LINDOMAR DIAS CARVALHO, PARA CONSULTAR ONCOLOGICO COM SAIDA NO DIA 07/01/2021 E PREVISÃO DE RETORNO NO DIA 09/01/2021 |
1000033 |
11/01/2021 |
R$ 307,73 |
|
| EMPENHO REFERENTE O BOLSA AUXILO FINANCEIRO, EM FAVOR DE RUTILÉIA VIANAA DE SOUZA. SERVIÇO DE FAMÍLIA ACOLHEDORA. |
1000034 |
11/01/2021 |
R$ 13.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FATURAMENTO DA COPANOR PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA EM DIVERSOS IMOVEIS E REPARTIÇÕES ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. |
1000035 |
11/01/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| ENOENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E PUBLICAÇÃO, NO DIARIO OFICIAL DURANTE O NO DE 2021 REFERENTE A JANEIRO DE 2021. |
1000036 |
11/01/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, PARA A CIADEDE DE TEOFILO OTONI, MO DIA 15/01/2021, TRANSPORTANDO TULA E ACOMPANHANTE. DATA DE RETORNO NO DIA 15/01/2021. |
1000037 |
11/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, NO DIA 18/01/2021 TRANSPORTANDO GEROLINO E ACOMPANHANTE FABIANA, COM RETORNO DIA 18/01/2021. |
1000038 |
11/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 11/01/2021 TRANSPORTANDO O PACIENTE AGENOR DE TEOFILO OTONI PARA FRONTEIRA DOS VALES COM HORARIO DE SAIDA AS 14:00HRS. |
1000039 |
11/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A MOTORISTA DA SAUDE, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 11/01/2021 . AS 04:20HRS DA MANHÃ, COM RETORNO NO DIA 11/01/2021.AS 16:00HRS |
1000040 |
11/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVICO DE LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS EM VIAS URBANAS, EM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRE. DE INFRA ESTRUTURA E TRASNPORTE. |
1000041 |
11/01/2021 |
R$ 21.384,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVICO DE LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS EM VIAS URBANAS, EM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRE. DE INFRA ESTRUTURA E TRASNPORTE. |
1000042 |
11/01/2021 |
R$ 28.650,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PEGAR MEDICAMENTOS PARA PACIENTES NOS DIAS 07 DE JANEIRO 11 DE JANEIRO E 14 DE JANEIRO COM SAIDA AS 04 HORAS E RETORNO AS 20 HORAS |
1000043 |
13/01/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 06 DE JANEIRO 2021 TRANSPORTANDO PACIENTES HUMBERTO E ACOMPANHANTE E OLIMPIO E QUINHA |
1000044 |
14/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 TRANSPORTANDO PACIENTE LINDOMAR COM RETORNO NO DIA 09 DE JANEIRO 2021. |
1000045 |
14/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO TRANSPORTE DE PACIENTES NOS DIAS 05 DE JANEIRO 11 DE JANEIRO E 13 DE JANEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES |
1000046 |
14/01/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO LOCACAO DE IMOVEL, EM PADRAO SUFICIENTE PARA ACOMODAR. |
1000047 |
15/01/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS,PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIARIO PARA LOCACAO DE IMOVEL EM PADRAO SUFICIENTE PARA ACOMODAR. |
1000048 |
15/01/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE ANDREIA ALVES DE ARAUJO PARA REALIZAR AVALIACAO COM URGENCIA NO HEMATOLOGISTA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE POIS POSSUI LMA HAVENDO POSSIBILIDADE DE UM CA. |
1000049 |
15/01/2021 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE RENILSON MARQUES DA PAZ,QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI TRES VEZES POR SEMANA. |
1000050 |
18/01/2021 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 19/01/2021 TRANSPORTANDO:AYANDRA OLIVEIRA AGUIAR E ACOMPANHANTE COM DATA PREVISTA PARA RETORNO NO DIA 22/01/2021. |
1000051 |
19/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| AJUDA DE CUSTO, PARCIENTE SOLICITO TOMAGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX. |
1000052 |
19/01/2021 |
R$ 390,00 |
|
| PACIENTE GESTANTE COM SOLICITAÇÃO DE ULTRASON MORFOLOGICO, POIS A MESMA NECESSITA DO MESMO PARA AVALIAÇÃO MELHOR DA SUA GESTAÇÃO, A PACIENTE NECESSITA DE AJUDA PARA PAGAMENTO DO SEU EXAME. |
1000053 |
19/01/2021 |
R$ 300,00 |
|
| A PACIENTE SOLICITOU EXAME A CATETERISMO E ECO. POIS A MESMA NECESSITA DE AJUDA PARA PAGAMENTO DO EXAME. |
1000054 |
19/01/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PACIENTE FAZER ACOMPANHAMENTO OCONOLOGICO NO NEO DA SANTA CASA DE BELO HORIZONTE, E O PACIENTENECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1000055 |
20/01/2021 |
R$ 520,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO AUTOMOTOR PLACA ORC8731, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
1000056 |
20/01/2021 |
R$ 2.204,90 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONVEFCAO DE APOSTILAS PETS - PLANO DE EESTUDOS TUTORADOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO. |
1000057 |
20/01/2021 |
R$ 8.856,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA LEVA O USUARIO GEROLINO E FABIANA, PARA CONSULTA ONCOLÓGICA COM SAÍDA DIA 18/01/2021. PREVISÃO DE RETORNO NO DIA 18/01/2021. |
1000058 |
20/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDORA TECNICA DE EMFERMAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, SERVINDO EM TRABALHO DE ENFERMAGEM LEVANDO EM TRANSFERENCIA O USUARIO ALECSANDRO FERREIRA DE AGUIAR, EM SITUAÇÃO GRAVE DE SAUDE |
1000059 |
20/01/2021 |
R$ 170,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE NA ORGANIZACAO E EXECUSAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE EM GERAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1000060 |
21/01/2021 |
R$ 96.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LEVA PACIENTE PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI:ANA CLAUDIA, ACOMPANHANTE NO DIA 21/01/2021 COM RETORNO NO DIA 21/01/2021. |
1000061 |
21/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA ORC8731, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
1000062 |
21/01/2021 |
R$ 4.862,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA LEVAR O USUARIO AYANDRA E REGINA, PARA CONSULTA ONCOLOGICA COM SAIDA NO DIA 19/01/2021 E RETORNO NO DIA 20/01/2021. |
1000063 |
21/01/2021 |
R$ 200,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA BUSCAR A FIAT TOURO , NO DIA 22/01/2021 COM RETORNO NO DIA 22/01/2021. |
1000064 |
21/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1000065 |
21/01/2021 |
R$ 51.600,00 |
|
| CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1000066 |
21/01/2021 |
R$ 120.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, E DIGITALIZAÇAI DE DOCUMENTOS, REF. AO EXERCICIO 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICI. DE ADM, E PLANEJAMENTO DE FRONT. DOS VALES |
1000067 |
21/01/2021 |
R$ 17.400,00 |
|
| LOCACAO DE IMOVEL PARA ARMAZENAGEM DE ARQUIVO MORTO EM GERAL PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1000068 |
21/01/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO CONSUME DE ENEGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO/2021 |
1000069 |
21/01/2021 |
R$ 115,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE. NO DIA 24/01/2021 TRANSPORTANDO, A PACIENTE: MARICELIA LOURENCIO SOUTO, E (ACOMPANHANTE). POIS AMESMA NECESSITA DE TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BH |
1000070 |
22/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LEVAR PACIENTE PARA TEOFILO OTONI: JOSÉ PEREIRA, ACOMPANHATE NO DIA 22/01/2021 COM RETORNO NO DIA 22/01/2021. |
1000071 |
22/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LEVAR PACIENTE PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI:JOSÉ OLIVEIRA, ACOMPANHANTE NO DIA 23/01/2021 COM RETORNO NO DIA 23/01/2021. |
1000072 |
22/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA EXAME, VITD3, ZINCO. HAVENDO POSSIBILIDADE DE COMPLICAÇÕES DE SAUDE. |
1000073 |
22/01/2021 |
R$ 135,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LEVAR PACIENTE PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI: SILVINHA CALDEIRA SANTOS, ACOMPANHANTE NO DIA 25/01/2021 RETORNO NO DIA 25/01/2021. |
1000074 |
25/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LEVAR PACIENTE HUMBERTO MURTA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 26/01/2021 AS 05:00HRS COM RETORNO NO DIA 26/01/2021 AS 15:20HRS. |
1000075 |
25/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NO DIA 26/01/2021, HORARIO DE SAIDA AS 04:20HRS COM RETORNO DIA 26/01/2021 AS 17:00HRS. |
1000076 |
25/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIRDORA TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI. SERVINDO EM TRABALHO DE ENFERMAGEM, LEVANDO O USUARIA DEJANIRA BATISTA E ACOMPANHETE. COM SAIDA DIA 25/01/2021 AS 06:30HRS. |
1000077 |
25/01/2021 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDORA TECNICA DE EMFERMAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, SERVINDO EM TRABALHO DE ENFERMAGEM LEVANDO EM TRANSFERENCIA O USUARIO AGENOR E SUA ACOMPANHANTE, COM SAIDA DIA 25/01/2021 AS 05:30HRS |
1000078 |
25/01/2021 |
R$ 110,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG. |
1000079 |
25/01/2021 |
R$ 5.400,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG. |
1000080 |
25/01/2021 |
R$ 9.600,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000081 |
25/01/2021 |
R$ 5.400,00 |
|
| REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDIDAS TRIBUTÁRIAS JUNTO A RFB. |
1000082 |
25/01/2021 |
R$ 8.000,00 |
|
| LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1000083 |
25/01/2021 |
R$ 13.200,00 |
|
| REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A RFB - PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS EM CONFORMIDADE A LEI 13.485/2017. |
1000084 |
25/01/2021 |
R$ 55.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 20/01/2021 COM DATA DE RETORNO NO DIA 25/01/2021. |
1000091 |
26/01/2021 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI BUSCA A PICAPE TOURO, NO DIA 22/01/2021 COM RETORNO NO DIA 22/01/2021. |
1000092 |
26/01/2021 |
R$ 78,00 |
|
| EMEPNHO REFERENTE A LEVAR PARCIENTE PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 27/01/2021 AS 04:20HRS PARA LEVA ZENEILDE PARA PEGAR MEDICAMENTOS. COM RETORNO NO DIA 27/01/2021 AS 16:00HRS. |
1000093 |
26/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, COM SAIDA AS 04:30HRS NO DIA 27/01/2021 PARA TRANSPORTA A PACIENTE ELIENE MARIA, PARA EXAME DE (CATETERISMO) E (ACOMPANHANTE). |
1000094 |
26/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO AUTOMOTOR PLACA QPY-8329, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000095 |
26/01/2021 |
R$ 1.340,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO AUTOMOTOR PLACA QQN-5049, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000096 |
26/01/2021 |
R$ 4.100,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO AUTOMOTOR PLACA QUM-5135 ESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000097 |
26/01/2021 |
R$ 1.340,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇAO PARA O VEICULO AUTOMOTOR PLACA QPY-8329, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000098 |
26/01/2021 |
R$ 5.496,69 |
|
| FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇAO PARA O VEICULO AUTOMOTOR PLACA QPY-8318, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000099 |
26/01/2021 |
R$ 6.250,01 |
|
| FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇAO PARA O VEICULO AUTOMOTOR PLACA QMV-8109, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000100 |
26/01/2021 |
R$ 6.451,98 |
|
| FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇAO PARA O VEICULO AUTOMOTOR PLACA QUM-5135 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000101 |
26/01/2021 |
R$ 4.771,99 |
|
| FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇAO PARA O VEICULO AUTOMOTOR PLACA QUT-49838 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000102 |
26/01/2021 |
R$ 8.351,64 |
|
| SERVIÇO HOSPEDAGEM COMPLETA, (MORADIA) EM FAVOR DO PACIENTE RENILSO MARQUES SILVA, QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALIZE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG |
1000103 |
26/01/2021 |
R$ 1.700,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO AUTOMOTOR PLACA QOR-4130, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000104 |
26/01/2021 |
R$ 2.440,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MAQUINA RETRO JCB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES. |
1000105 |
26/01/2021 |
R$ 3.475,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRENTIVA DA MOTOCICLETA PLACA QOG¬4028 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000106 |
26/01/2021 |
R$ 328,50 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000107 |
26/01/2021 |
R$ 1.558,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, PARA A CIDADE DE TEOFILIO OTONI, PARA BUSCAR MEDICAMENTO, DIA 28/01/2021. HOARARI DE SAAIDA AS 06:40, COM RETORNO DIA 28/01/2021 AS 17:20 HRS. |
1000108 |
27/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI BUSCAR PACIENTE HUMBERTO MURTA NO DIA 28/01/2021 COM HORARIO DE SAIDAA AS 06:40, COM RETORNO NO DIA 28/01/2021, HORARIO DE CHEGADA AS 17:20. |
1000109 |
27/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTES A FATURAMENTO E SERVIÇOS POSTAIS DIVERSOS. |
1000110 |
27/01/2021 |
R$ 29,05 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000111 |
27/01/2021 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. GESTANTE COM GRAVIDEZ DE RISCO. |
1000112 |
27/01/2021 |
R$ 550,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000113 |
27/01/2021 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000114 |
27/01/2021 |
R$ 250,00 |
|
| FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA SER USADO NO VEICULO AUTOMOTOT PLACA PXZ3675, DESTINADO A MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES DE PACIENTES. |
1000115 |
27/01/2021 |
R$ 19,00 |
|
| FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA SER USADO NOS VEICULOS AUTOMOTORES, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPRTES |
1000116 |
27/01/2021 |
R$ 1.965,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
1000117 |
27/01/2021 |
R$ 8.800,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
1000118 |
27/01/2021 |
R$ 205,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000119 |
27/01/2021 |
R$ 1.038,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO. |
1000120 |
27/01/2021 |
R$ 736,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000121 |
27/01/2021 |
R$ 1.038,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS (GARI). NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000122 |
28/01/2021 |
R$ 916,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000123 |
28/01/2021 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000124 |
28/01/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000125 |
28/01/2021 |
R$ 953,33 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000126 |
28/01/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000127 |
28/01/2021 |
R$ 733,33 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000128 |
28/01/2021 |
R$ 733,33 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. |
1000129 |
28/01/2021 |
R$ 953,33 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAAÇÃO DE CONNSSULTORIAA NAA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- EDUCADORA OFICINEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. |
1000130 |
28/01/2021 |
R$ 1.126,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE.(COVEIRO) |
1000131 |
28/01/2021 |
R$ 732,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000132 |
28/01/2021 |
R$ 581,39 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000133 |
28/01/2021 |
R$ 733,33 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRURURA E TRANSPORTE. |
1000134 |
28/01/2021 |
R$ 916,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTA E TRANSPORTE. |
1000135 |
28/01/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO |
1000136 |
28/01/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA, TREINAMENTO DIARIO PARA DEPARTAMENTO DE COMPRAS. |
1000137 |
28/01/2021 |
R$ 1.140,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSERIA E CONSULTORIA NA AREA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO |
1000138 |
28/01/2021 |
R$ 2.160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE.(CAPINAGEM) |
1000139 |
28/01/2021 |
R$ 953,33 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO A RECEITAS PRÓPRIAS |
1000140 |
28/01/2021 |
R$ 28.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE.(CAPINAGEM) |
1000141 |
28/01/2021 |
R$ 733,33 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE.(MECANICO) |
1000142 |
28/01/2021 |
R$ 843,33 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDORA TECNICA DE EMFERMAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, SERVINDO EM TRABALHO DE ENFERMAGEM LEVANDO EM TRANSFERENCIA O USUARIO ALBERTO E SUA ACOMPANHANTE, COM SAIDA DIA 28/01/2021 AS 05:30HRS |
1000143 |
28/01/2021 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000144 |
28/01/2021 |
R$ 2.062,00 |
|
| CONTRATAÇAO DE DE EMPRESA PARA ASSESSORAMENTO E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAUDE HUMANA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1000145 |
28/01/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 29/01/2021. BUSCANDO PACIENTE DE ALTA, JOSE OLIVEIRA SILVA E ACOMPANHANTE. COM HORARIO DE SAIDA AS 05:00HRS, RETORNO 29/01/2021. |
1000146 |
28/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO |
1000147 |
28/01/2021 |
R$ 5.460,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVICO DE LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS EM VIAS URBANAS, EM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRE. DE INFRA ESTRUTURA E TRASNPORTE. |
1000148 |
28/01/2021 |
R$ 9.760,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVICO DE LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS EM VIAS URBANAS, EM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRE. DE INFRA ESTRUTURA E TRASNPORTE. |
1000149 |
28/01/2021 |
R$ 43.983,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SEREVIDOR, PARA A CIADADE DE TEOFILO OTONI, NNNO DIA 29/01/2021 AS 06:00HRS, TRANSFERINDO O PAACIENTE ALBERTO E ACOMPANHANTE. DATA DE RETORNO DIA 29/01/2021 AS 16:00HRS. |
1000154 |
28/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SEREVIDOR, PARA A CIADADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 31/01/2021 TRANSPORTANDO O PACIENTE JEAN PAULLO GONÇALVES E ACOMPANHANTE ESTEFANI GONÇALVES COM DATA PREVISTA DE RETORNO DIA 02/02/2021. |
1000155 |
28/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PACIENTE NECESSITA DA AVALIAÇÃO NEOROLOGICA. NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE. |
1000156 |
28/01/2021 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MORORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 01/02/2021 BUSCANDO VACINAS, COM HORARIO DE SAIDA AS 05:50HRS COM RETORNO 01/02/2021, HORARIO DE RETONO DE AS 16:00HRS |
1000157 |
28/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A DESPESAS COM MULTAS/JUROS/ENCARGOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEIA FEDERAL PROVENIENTE A ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
1000158 |
28/01/2021 |
R$ 7.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 |
1000165 |
28/01/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. |
1000166 |
28/01/2021 |
R$ 9.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. |
1000167 |
28/01/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. |
1000168 |
28/01/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 |
1000169 |
28/01/2021 |
R$ 5.625,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 |
1000170 |
28/01/2021 |
R$ 2.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 |
1000171 |
28/01/2021 |
R$ 2.957,41 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. |
1000172 |
28/01/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 |
1000173 |
28/01/2021 |
R$ 7.991,67 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. |
1000174 |
28/01/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 |
1000175 |
28/01/2021 |
R$ 6.704,17 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 |
1000176 |
28/01/2021 |
R$ 4.733,33 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. |
1000177 |
28/01/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 |
1000178 |
28/01/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 |
1000179 |
28/01/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 |
1000180 |
28/01/2021 |
R$ 1.276,67 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 |
1000181 |
28/01/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 |
1000182 |
28/01/2021 |
R$ 6.600,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 |
1000183 |
28/01/2021 |
R$ 8.396,66 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 |
1000184 |
28/01/2021 |
R$ 12.347,10 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. |
1000185 |
28/01/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 |
1000186 |
28/01/2021 |
R$ 4.450,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 |
1000187 |
28/01/2021 |
R$ 1.923,33 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 |
1000188 |
28/01/2021 |
R$ 8.086,08 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 |
1000189 |
28/01/2021 |
R$ 4.425,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 |
1000190 |
28/01/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 |
1000191 |
28/01/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 |
1000192 |
28/01/2021 |
R$ 27.890,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 |
1000193 |
28/01/2021 |
R$ 1.540,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 |
1000194 |
28/01/2021 |
R$ 7.790,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 |
1000195 |
28/01/2021 |
R$ 3.923,33 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 |
1000196 |
28/01/2021 |
R$ 10.620,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 |
1000197 |
28/01/2021 |
R$ 990,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 |
1000198 |
28/01/2021 |
R$ 1.773,34 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 |
1000199 |
28/01/2021 |
R$ 1.190,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 |
1000200 |
28/01/2021 |
R$ 6.160,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 |
1000201 |
28/01/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 |
1000202 |
28/01/2021 |
R$ 1.393,33 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 |
1000203 |
28/01/2021 |
R$ 2.143,01 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. |
1000204 |
28/01/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 |
1000205 |
28/01/2021 |
R$ 9.719,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 |
1000206 |
28/01/2021 |
R$ 40.070,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 |
1000207 |
28/01/2021 |
R$ 1.530,72 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 |
1000208 |
28/01/2021 |
R$ 40.074,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 |
1000209 |
28/01/2021 |
R$ 51.991,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 |
1000210 |
28/01/2021 |
R$ 1.430,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 |
1000211 |
28/01/2021 |
R$ 2.143,01 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 |
1000212 |
28/01/2021 |
R$ 1.530,72 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 |
1000213 |
28/01/2021 |
R$ 5.797,46 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 |
1000214 |
28/01/2021 |
R$ 990,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 |
1000215 |
28/01/2021 |
R$ 4.840,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. |
1000216 |
28/01/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 |
1000217 |
28/01/2021 |
R$ 9.475,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 |
1000218 |
28/01/2021 |
R$ 1.833,33 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 |
1000219 |
28/01/2021 |
R$ 56.980,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 |
1000220 |
28/01/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 |
1000221 |
28/01/2021 |
R$ 1.210,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 |
1000222 |
28/01/2021 |
R$ 2.540,64 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. |
1000223 |
28/01/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 |
1000224 |
28/01/2021 |
R$ 1.750,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. |
1000225 |
28/01/2021 |
R$ 11.213,10 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. |
1000226 |
28/01/2021 |
R$ 14.416,50 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. |
1000227 |
28/01/2021 |
R$ 4.384,61 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. |
1000228 |
28/01/2021 |
R$ 280,80 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. |
1000230 |
28/01/2021 |
R$ 5.254,86 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. |
1000231 |
28/01/2021 |
R$ 6.526,26 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. |
1000232 |
28/01/2021 |
R$ 231,66 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. |
1000233 |
28/01/2021 |
R$ 257,40 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. |
1000234 |
28/01/2021 |
R$ 6.980,66 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. |
1000235 |
28/01/2021 |
R$ 1.552,51 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. |
1000236 |
28/01/2021 |
R$ 582,40 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. |
1000237 |
28/01/2021 |
R$ 532,48 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. |
1000238 |
28/01/2021 |
R$ 1.835,72 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. |
1000239 |
28/01/2021 |
R$ 7.729,26 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. |
1000240 |
28/01/2021 |
R$ 716,36 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. |
1000241 |
28/01/2021 |
R$ 7.470,73 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. |
1000242 |
28/01/2021 |
R$ 9.245,93 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 |
1000243 |
28/01/2021 |
R$ 23.665,30 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 |
1000244 |
28/01/2021 |
R$ 1.800,72 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. |
1000246 |
28/01/2021 |
R$ 6.046,72 |
|
| PRESTAÇAO DESERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA RELATIVOS A CONCESSAO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA PARA A GESTAO PUBLICA MUNICIPAL (ATENDENDO AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE DESTE ESTADO - SICOM) |
1000247 |
28/01/2021 |
R$ 3.900,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1000248 |
28/01/2021 |
R$ 2.250,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1000249 |
28/01/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS NORMATIVOS MUNICIPAIS, PARA O MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1000250 |
28/01/2021 |
R$ 128.400,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, DESTE MUNICIPIO |
1000251 |
28/01/2021 |
R$ 7.500,00 |
|