Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA ORC- 8377, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVDADES DO PATRULHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNÍCIPIO. 1003375 01/12/2020 R$ 773,13
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPY-8318, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1003376 01/12/2020 R$ 1.546,27
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPY-8329, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1003377 01/12/2020 R$ 290,50
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOJ- 4023, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1003378 01/12/2020 R$ 21,08
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA XTMG, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAI DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1003379 01/12/2020 R$ 1.452,52
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA QOR- 4130, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. 1003380 01/12/2020 R$ 2.211,70
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA QUM- 5135, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. 1003381 01/12/2020 R$ 1.783,59
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA HFL-6496, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1003382 01/12/2020 R$ 74,16
AQUISIÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE E MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1003383 01/12/2020 R$ 195,86
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QOJ- 3367, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS/ PAIF DESTE MUNICIPIO. 1003384 01/12/2020 R$ 307,75
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA PUE- 9376, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. 1003385 01/12/2020 R$ 192,31
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO TRATOR NEWHOLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. 1003386 01/12/2020 R$ 513,38
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003387 01/12/2020 R$ 298,40
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. 1003388 01/12/2020 R$ 1.724,04
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1004619 01/12/2020 R$ 780,00
SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1004620 01/12/2020 R$ 4.892,00
AQUISIÇÃO DE VALVULA REGULADORA E TERMOMENTRO, DESTINADOS EM ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MÉDICA DESTE MUNICÍPIO. 1004621 01/12/2020 R$ 2.960,00
SERVIÇO DE EXAMES DE BIOPCIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004622 01/12/2020 R$ 140,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE JOÃO PEDRO SANTOS, QUE FAZ ACOMPANHAMENTO ENDROCLINOLOGISTA E NECESSITA DE COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL. 1004624 02/12/2020 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODÍALISE FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1004625 02/12/2020 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. 1004626 02/12/2020 R$ 1.500,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. 1004627 02/12/2020 R$ 3.500,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA LEVAR PACIENTE ANTONIO JOSE DE SOUZA NO HOSPITAL SANTA ROSALIA, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2020. 1004628 02/12/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004631 03/12/2020 R$ 145,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NA UNIDADE REGIONAL DE SAÚDE, E ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM CONSULTAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2020. 1004633 04/12/2020 R$ 40,00
EMEPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LEVANDO PACIENTE ALCIONE ALMEIDA SAMPAIO, NA CLINICA DO DR. PEDRO FALCI PAGOTO, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, NO DIA 03 DE DEZEMBRO. 1004634 04/12/2020 R$ 80,00
SERVIÇO FUNERARIO COM REMOÇAO E URNA , SILVIA HELENA RODRIGUES OLIVEIRA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1004635 04/12/2020 R$ 931,00
SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE LANCHES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004636 04/12/2020 R$ 420,00
SERVIÇO GRÁFICO PARA A CONFECÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA ALUNOS DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 1004640 07/12/2020 R$ 4.168,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004641 07/12/2020 R$ 412,05
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LEVANDO PACIENTE MARISTELA MARIA DE SILVA E ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL SANTA, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, DIA 08 DE DEZEMBRO/2020. 1004645 08/12/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, PREVÊ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EMERGENCIAL AOS TRABALHADORES DA CULTURA GRUPOS ARTÍSTICOS E ESPAÇOS CULTURAIS QUE SOFRERAM E ESTÃO SOFRENDO OS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS. 1004646 08/12/2020 R$ 1.000,00
SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO QUINZE LUGARES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. 1004648 08/12/2020 R$ 25.017,90
EMPENHO REFERENTE A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, PREVÊ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EMERGENCIAL AOS TRABALHADORES DA CULTURA GRUPOS ARTÍSTICOS E ESPAÇOS CULTURAIS QUE SOFRERAM E ESTÃO SOFRENDO OS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS. 1004649 08/12/2020 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, PREVÊ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EMERGENCIAL AOS TRABALHADORES DA CULTURA GRUPOS ARTÍSTICOS E ESPAÇOS CULTURAIS QUE SOFRERAM E ESTÃO SOFRENDO OS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS. 1004650 08/12/2020 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, PREVÊ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EMERGENCIAL AOS TRABALHADORES DA CULTURA GRUPOS ARTÍSTICOS E ESPAÇOS CULTURAIS QUE SOFRERAM E ESTÃO SOFRENDO OS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS. 1004651 08/12/2020 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, PREVÊ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EMERGENCIAL AOS TRABALHADORES DA CULTURA GRUPOS ARTÍSTICOS E ESPAÇOS CULTURAIS QUE SOFRERAM E ESTÃO SOFRENDO OS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS. 1004652 08/12/2020 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, PREVÊ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EMERGENCIAL AOS TRABALHADORES DA CULTURA GRUPOS ARTÍSTICOS E ESPAÇOS CULTURAIS QUE SOFRERAM E ESTÃO SOFRENDO OS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS. 1004653 08/12/2020 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, PREVÊ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EMERGENCIAL AOS TRABALHADORES DA CULTURA GRUPOS ARTÍSTICOS E ESPAÇOS CULTURAIS QUE SOFRERAM E ESTÃO SOFRENDO OS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS. 1004654 08/12/2020 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, PREVÊ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EMERGENCIAL AOS TRABALHADORES DA CULTURA GRUPOS ARTÍSTICOS E ESPAÇOS CULTURAIS QUE SOFRERAM E ESTÃO SOFRENDO OS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS. 1004655 08/12/2020 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, PREVÊ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EMERGENCIAL AOS TRABALHADORES DA CULTURA GRUPOS ARTÍSTICOS E ESPAÇOS CULTURAIS QUE SOFRERAM E ESTÃO SOFRENDO OS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS. 1004656 08/12/2020 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, PREVÊ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EMERGENCIAL AOS TRABALHADORES DA CULTURA GRUPOS ARTÍSTICOS E ESPAÇOS CULTURAIS QUE SOFRERAM E ESTÃO SOFRENDO OS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS. 1004657 08/12/2020 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, PREVÊ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EMERGENCIAL AOS TRABALHADORES DA CULTURA GRUPOS ARTÍSTICOS E ESPAÇOS CULTURAIS QUE SOFRERAM E ESTÃO SOFRENDO OS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS. 1004658 08/12/2020 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, PREVÊ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EMERGENCIAL AOS TRABALHADORES DA CULTURA GRUPOS ARTÍSTICOS E ESPAÇOS CULTURAIS QUE SOFRERAM E ESTÃO SOFRENDO OS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS. 1004659 08/12/2020 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, PREVÊ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EMERGENCIAL AOS TRABALHADORES DA CULTURA GRUPOS ARTÍSTICOS E ESPAÇOS CULTURAIS QUE SOFRERAM E ESTÃO SOFRENDO OS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS. 1004660 08/12/2020 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, PREVÊ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EMERGENCIAL AOS TRABALHADORES DA CULTURA GRUPOS ARTÍSTICOS E ESPAÇOS CULTURAIS QUE SOFRERAM E ESTÃO SOFRENDO OS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS. 1004661 08/12/2020 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, PREVÊ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EMERGENCIAL AOS TRABALHADORES DA CULTURA GRUPOS ARTÍSTICOS E ESPAÇOS CULTURAIS QUE SOFRERAM E ESTÃO SOFRENDO OS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS. 1004662 08/12/2020 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, PREVÊ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EMERGENCIAL AOS TRABALHADORES DA CULTURA GRUPOS ARTÍSTICOS E ESPAÇOS CULTURAIS QUE SOFRERAM E ESTÃO SOFRENDO OS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS. 1004663 08/12/2020 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, PREVÊ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EMERGENCIAL AOS TRABALHADORES DA CULTURA GRUPOS ARTÍSTICOS E ESPAÇOS CULTURAIS QUE SOFRERAM E ESTÃO SOFRENDO OS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS. 1004664 08/12/2020 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, PREVÊ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EMERGENCIAL AOS TRABALHADORES DA CULTURA GRUPOS ARTÍSTICOS E ESPAÇOS CULTURAIS QUE SOFRERAM E ESTÃO SOFRENDO OS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS. 1004665 08/12/2020 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, PREVÊ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EMERGENCIAL AOS TRABALHADORES DA CULTURA GRUPOS ARTÍSTICOS E ESPAÇOS CULTURAIS QUE SOFRERAM E ESTÃO SOFRENDO OS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS. 1004666 08/12/2020 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, PREVÊ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EMERGENCIAL AOS TRABALHADORES DA CULTURA GRUPOS ARTÍSTICOS E ESPAÇOS CULTURAIS QUE SOFRERAM E ESTÃO SOFRENDO OS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS. 1004667 08/12/2020 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, PREVÊ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EMERGENCIAL AOS TRABALHADORES DA CULTURA GRUPOS ARTÍSTICOS E ESPAÇOS CULTURAIS QUE SOFRERAM E ESTÃO SOFRENDO OS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS. 1004668 08/12/2020 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, PREVÊ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EMERGENCIAL AOS TRABALHADORES DA CULTURA GRUPOS ARTÍSTICOS E ESPAÇOS CULTURAIS QUE SOFRERAM E ESTÃO SOFRENDO OS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS. 1004669 08/12/2020 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, PREVÊ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EMERGENCIAL AOS TRABALHADORES DA CULTURA GRUPOS ARTÍSTICOS E ESPAÇOS CULTURAIS QUE SOFRERAM E ESTÃO SOFRENDO OS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS. 1004670 08/12/2020 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, PREVÊ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EMERGENCIAL AOS TRABALHADORES DA CULTURA GRUPOS ARTÍSTICOS E ESPAÇOS CULTURAIS QUE SOFRERAM E ESTÃO SOFRENDO OS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS. 1004671 08/12/2020 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, PREVÊ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EMERGENCIAL AOS TRABALHADORES DA CULTURA GRUPOS ARTÍSTICOS E ESPAÇOS CULTURAIS QUE SOFRERAM E ESTÃO SOFRENDO OS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS. 1004672 08/12/2020 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, PREVÊ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EMERGENCIAL AOS TRABALHADORES DA CULTURA GRUPOS ARTÍSTICOS E ESPAÇOS CULTURAIS QUE SOFRERAM E ESTÃO SOFRENDO OS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS. 1004673 08/12/2020 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, PREVÊ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EMERGENCIAL AOS TRABALHADORES DA CULTURA GRUPOS ARTÍSTICOS E ESPAÇOS CULTURAIS QUE SOFRERAM E ESTÃO SOFRENDO OS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS. 1004674 08/12/2020 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, PREVÊ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EMERGENCIAL AOS TRABALHADORES DA CULTURA GRUPOS ARTÍSTICOS E ESPAÇOS CULTURAIS QUE SOFRERAM E ESTÃO SOFRENDO OS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS. 1004675 08/12/2020 R$ 20.000,00
SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO CAPACIDADE 5 PESSOAS , DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO COVID E RASTREAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1004676 08/12/2020 R$ 20.000,80
EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004677 08/12/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2020. 1004678 08/12/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004679 08/12/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2020. 1004680 08/12/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO SEBASTIÃO JOSE PEREIRA QUE RECEBEU ALTA NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2020. 1004681 08/12/2020 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, LEVANDO USUÁRIO LINDAURA ROCHA LEANDRO NO INSTITUTO DOS OLHOS E OUTROS PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS, NO DIA 02 DEZEMBRO DE 2020. 1004682 08/12/2020 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO ROBSON FERNANDES NO HOSPITAL SANTA ROSALIA E OUTROS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS, NO 04 DEZEMBRO DE 2020. 1004683 08/12/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NA UNIDADE REGIONAL DE SAÚDE, E ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM CONSULTAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2020. 1004684 08/12/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO VITOR MEDEIROS TRINDADE NA CLINICA VALE IMAGEM E OUTROS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS, NO 05 DEZEMBRO DE 2020. 1004685 08/12/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO MIGUEL ALVES COELHO E ACOMPANHANTE NA CLINICA VALE IMAGEM E NO CONSULTORIO DO DR. ILTER PARA, NO 01 DEZEMBRO DE 2020. 1004686 08/12/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO ROMILDO DIAS ROCHA NO HOSPITAL SANTA ROSALIA E OUTROS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS, NO 02 DEZEMBRO DE 2020. 1004687 08/12/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO ANA MARIA E ACOMPANHANTE, NA CLINICA DE DR. ENOS CAPRISTANO E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES, NO DIA 03 DEZEMBRO DE 2020. 1004688 08/12/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO CARLOS ALBERTO E ACOMPANHANTE, NA CLINICA DE OLHOS DR. LEONARDO E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES, NO DIA 04 DEZEMBRO DE 2020. 1004689 08/12/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO LAURITA MACHADO E ACOMPANHANTE, NO HOSPITAL SANTA ROSALIA E OUTROS PACINTES PARA FAZEREM EXAMES, NO DIA 07 DEZEMBRO DE 2020. 1004690 08/12/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE ENFERMEIRA PARA CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO ANA COIMBRA EM TRNSFERÊNCIA PARA O HOSPITAL SANTA ROSALIA, NO DIA 05 DEZEMBRO DE 2020. 1004691 08/12/2020 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA TRATAMENTO NO INSTITUTO DANTE PAZZANESSE DE CARDIOLOGIA, NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 08 DE DEZEMBRO 2020. 1004692 08/12/2020 R$ 600,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE JOSE ALVES MARTINS PARA PAGAMENTO DE CONSULTA NO CENTRO MÉDIO PHILADELFIA, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2020. 1004693 08/12/2020 R$ 200,00
SERVIÇO FUNERÁRIO COM REMOÇAO E URNA DE JOAQUIM FERNADES, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1004694 08/12/2020 R$ 1.300,00
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1004695 08/12/2020 R$ 8.549,98
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE PARA PAGAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS COM O CARDIOLOGISTA NA CLINICA DE DR.EVANDRO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2020. 1004696 08/12/2020 R$ 480,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE MARINALVA RODRIGUES COIMBRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS NA CLINICA SANTA CLARA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, DO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2020. 1004697 08/12/2020 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIA ANA COIMBRA EM TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL SANTA ROSALIA, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2020. 1004698 08/12/2020 R$ 40,00
REFERENTE AO JUROS E MULTA DEBITADO AUTOMANTICAMENTE DAS COMPETÊNCIAS 05 E 10 DE 2020. 1004699 10/12/2020 R$ 23.813,20
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DIVULGAÇÃOES DE ANUNCIOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19. 1004700 10/12/2020 R$ 2.373,17
EMEPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE JULITA ANDRADE DA CRUZ PARA PAGAMENTO DE EXAMES NA CLINICA VALE IMAGEM, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 14 DE DEZEMBRO/2020. 1004701 10/12/2020 R$ 1.120,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LEVANDO PACIENTE ALESSIO MOREIRA CALDEIRA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL JÕAO XXIII NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2020. 1004702 10/12/2020 R$ 560,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE COM DIVULGAÇÃOES DE ANUNCIOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 COM SOM AUTOMOTIVO. 1004706 10/12/2020 R$ 1.627,91
EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2020. 1004709 11/12/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2020. 1004710 11/12/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2020. 1004711 11/12/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO MARISTELA MARIA DA SILVA E ACOMPANHANTE, NO HOSPITAL SANTA ROSALIA E OUTROS PACINTES PARA FAZEREM EXAMES, NO DIA 08 DEZEMBRO DE 2020. 1004712 11/12/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO ETEVALDO ALVES ARAUJO, NO HOSPITAL BOM SAMARITANO E OUTROS PACINTES PARA FAZEREM EXAMES, NO DIA 08 DEZEMBRO DE 2020. 1004713 11/12/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE MOTORISTA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, LEVANDO USUÁRIO MAURICELIA LAURENCIO E ACOMPANHANTE, NO PAN PADRE EUSTÁQUIO E OUTROS PACINTES PARA FAZEREM EXAMES, NO DIA 10 DEZEMBRO DE 2020. 1004714 11/12/2020 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ENCONTRO COM DEPUTADOS ANDRE QUINTÃO E GUSTAVO SANTANA. 1004716 11/12/2020 R$ 1.800,00
EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO DE MOTORISTA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, LEVANDO USUÁRIO MAURICELIA LAURENCIO E ACOMPANHANTE, NO PAN PADRE EUSTÁQUIO E OUTROS PACINTES PARA FAZEREM EXAMES, NO DIA 10 DEZEMBRO DE 2020. 1004717 11/12/2020 R$ 349,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE CLEONACIO DIAS SOARES, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS RELACIODAS A PASSAGEME E ALIMENTAÇÃO, NO CEU SANTA EFIGENIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1004718 14/12/2020 R$ 540,00
EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE DANILO FERNANDES SANTOS PARA PAGAMENTO DE EXAMES NA CLINICA HERMES PARDINE E CLINICA ECOAR NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 15 DE NOVEMBRO 2020. 1004719 14/12/2020 R$ 1.500,00
MPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1004720 14/12/2020 R$ 150,00
MPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1004721 14/12/2020 R$ 150,00
MPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1004722 14/12/2020 R$ 150,00
MPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1004723 14/12/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1004724 14/12/2020 R$ 150,00
MPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1004725 14/12/2020 R$ 150,00
MPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1004726 14/12/2020 R$ 150,00
MPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1004727 14/12/2020 R$ 150,00
MPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1004728 14/12/2020 R$ 150,00
MPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1004729 14/12/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE MOTORISTA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, LEVANDO SAULO PEREIRA DOS SANTO E ACOMPANHANTE, NA CLINICA DRA. TANIA BARRETO E OUTROS PACINTES PARA FAZEREM EXAMES, NO DIA 11 DEZEMBRO DE 2020. 1004730 14/12/2020 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 14,15 E 16 DE DEZEMBRO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO GABINETE PARLAMENTAR NA ASSEMBLEIA LESGISLATIVA. 1004731 14/12/2020 R$ 1.050,00
EMEPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE CIDELIA CALDEIRA PEREIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA E LOCOMOÇÃO, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 14 DE DEZEMBRO/2020. 1004732 14/12/2020 R$ 310,00
EMEPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ELY AUGUSTO SOARES PARA PAGAMENTO DE EXAMES NA CLINICA DO DR. MARCELIO FERNANDES, NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS, NO DIA 15 DE DEZEMBRO/2020. 1004733 14/12/2020 R$ 190,00
EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO DE MOTORISTA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, LEVANDO SAULO PEREIRA DOS SANTO E ACOMPANHANTE, NA CLINICA DRA. TANIA BARRETO E OUTROS PACINTES PARA FAZEREM EXAMES, NO DIA 11 DEZEMBRO DE 2020. 1004734 15/12/2020 R$ 48,00
EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO CONCEDIDA AO MOTORISTA LEVANDO PACIENTE ALESSIO MOREIRA CALDEIRA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL JÕAO XXIII NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2020. 1004735 15/12/2020 R$ 292,48
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE ALICE AUGUSTA PEREIRA,QUE NECESSITA DE DE DIETA ENTERAL, HIDRATAÇÃO E MEDICAÇÃO E PARA ALIMENTAÇÃO ESPECIAL. 1004736 15/12/2020 R$ 871,77
AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONFINANCIAMNETO DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. 1004737 15/12/2020 R$ 10.854,70
EMEPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME NO PRONTO ATENDIMENTO NO UNIMED NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 17 DE DEZEMBRO/2020. 1004738 15/12/2020 R$ 1.200,00
AQUISIÇAO DE TESTE PARA COVID 19, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 NESTE MUNICIPIO. 1004739 15/12/2020 R$ 15.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO EM ALVENARIA POLIÉDRICA NA LADEIRA DE CECE LOCALIZADA À 5,57KM DA CIDADE DE FRONTEIRA DOS VALES/MG, ESTRADA RUR 1004740 15/12/2020 R$ 49.262,30
EMPENHO REFERENTE A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE COM MARKETING DIGITAL, REDES SOCIAIS, DIRECIONADOS AO COVID-19. 1004741 16/12/2020 R$ 2.341,26
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE COM DIGITAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL DA ATENÇÃO BASICA. 1004742 16/12/2020 R$ 581,39
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE COM CONSERTO DE REFRIGERADOR DA SALA DE VACINA. 1004743 16/12/2020 R$ 232,56
SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1004744 16/12/2020 R$ 5.004,00
SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA MAQUINA TRATOR NEW ROLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1004745 16/12/2020 R$ 4.170,00
SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA MOTO PLACA QOG-4023, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004746 16/12/2020 R$ 511,00
SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA MOTO PLACA QOG-4028, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004747 16/12/2020 R$ 467,20
SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA MOTO PLACA QOJ-3404, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004748 16/12/2020 R$ 657,00
SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA MOTO PLACA QOJ-4068, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004749 16/12/2020 R$ 401,50
SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA MÁQUINA PATROL CARTERPILLAR 120 K, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1004750 16/12/2020 R$ 6.394,00
SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA XTMG, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1004751 16/12/2020 R$ 5.838,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LEVANDO PACIENTE ALAIDE MARIA DE JESUS E ACOMPANHANTE, E OUTROS PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS CIDADE DE TEOFILO OTNI NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2020. 1004753 16/12/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LEVANDO PACIENTE ANA COIMBRA MEDIANA E ACOMPANHANTE QUE RECEBEU ALTA DO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2020. 1004754 16/12/2020 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LEVANDO PACIENTE FABIANA MACIEL E ACOMPANHANTE, NO CEAE, E OUTROS PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 14/12/2020. 1004755 16/12/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LEVANDO PACIENTE EDUARDA COSTA BISPO E ACOMPANHANTE,NA CLINICA DRA. LETICIA DERMATOLOGISTA E OUTROS PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1004756 16/12/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA BUSCANDO PACIENTE MARISTELA MARIA E ACOMPANHANTE, NO HOSPITAL SANTA ROSA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13/12/2020. 1004757 16/12/2020 R$ 80,00
SERVIÇO DE HOSPEDAGENS DE PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, DESTNADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004758 16/12/2020 R$ 198,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QMV- 8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004759 17/12/2020 R$ 4.583,57
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QMV- 8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004760 17/12/2020 R$ 4.345,12
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QUM- 5135, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004761 17/12/2020 R$ 5.340,75
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO, EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONFINANCIAMNETO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTE MUNICIPIO. 1004762 17/12/2020 R$ 12.704,60
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1004763 17/12/2020 R$ 714,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004764 18/12/2020 R$ 700,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004765 18/12/2020 R$ 4.403,08
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004766 18/12/2020 R$ 550,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004767 18/12/2020 R$ 750,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004768 18/12/2020 R$ 1.465,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004769 18/12/2020 R$ 719,63
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004770 18/12/2020 R$ 612,29
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004771 18/12/2020 R$ 418,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004772 18/12/2020 R$ 320,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004773 18/12/2020 R$ 475,48
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO ( GENERALISTA), PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, EM CARÁTER EXCEPECIONAL E TEMPORÁRIO PARA ENFRETAMENTO AO CORONA VÍRUS ( COVID-19), AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE FR 1004774 18/12/2020 R$ 22.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1004775 18/12/2020 R$ 1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. COMO CALCETEIRO. 1004776 18/12/2020 R$ 618,56
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES,IMPRESSORAS E INSTALAÇOES DE DRIVES, MANUTENÇÃO DE REDE. 1004777 18/12/2020 R$ 1.046,52
SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1004778 18/12/2020 R$ 1.264,08
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO EM ALVENARIA POLIÉDRICA NA LADEIRA DE CECE LOCALIZADA À 5,57KM DA CIDADE DE FRONTEIRA DOS VALES/MG, ESTRADA RUR 1004781 18/12/2020 R$ 14.762,40
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LEVANDO PACIENTE SANTINHA SILVA NASCIMENTO E ACOMPANHANTE, NO NEO DO HOSPITAL BOM SAMARITANO,E OUTROS PACIENTES NA CLINICA DE OLHOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. 1004843 21/12/2020 R$ 80,00
AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 NESTE MUNICIPIO. 1004844 21/12/2020 R$ 16.044,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO NUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 1004845 21/12/2020 R$ 15.459,20
AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004846 21/12/2020 R$ 15.979,40
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE ARLA PARA VEÍCULO PLACA ORC- 8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1004847 21/12/2020 R$ 9,20
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA PUB- 2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1004848 21/12/2020 R$ 652,88
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QQN- 5049, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004849 21/12/2020 R$ 1.004,46
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. 1004850 21/12/2020 R$ 1.500,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. 1004851 21/12/2020 R$ 3.500,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LEVANDO PACIENTE SEBASTIÃO JOSE PEREIRA E OUTROS PACIENTES PARA EXAMES NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA, CIDADE DE TEOFILO OTNI NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2020. 1004852 21/12/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LEVANDO PACIENTE JOSE RIVALDO E ALMILINA NEVES, ONDE OS PACIENTES FAZEM ACOMPANHAMENTO ONCOLOGICO E CONSULTAS NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA NA CIDADE DE MURIAÉ. 1004853 21/12/2020 R$ 640,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004863 22/12/2020 R$ 1.567,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004864 22/12/2020 R$ 2.750,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004865 22/12/2020 R$ 5.198,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004866 22/12/2020 R$ 1.463,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004867 22/12/2020 R$ 9.974,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004868 22/12/2020 R$ 4.187,13
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004869 22/12/2020 R$ 8.137,04
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004870 22/12/2020 R$ 4.054,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004871 22/12/2020 R$ 1.463,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004872 22/12/2020 R$ 8.052,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004873 22/12/2020 R$ 9.864,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004874 22/12/2020 R$ 8.260,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004875 22/12/2020 R$ 3.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004876 22/12/2020 R$ 2.143,01
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004877 22/12/2020 R$ 37.924,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004878 22/12/2020 R$ 41.605,30
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004879 22/12/2020 R$ 52.753,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004880 22/12/2020 R$ 1.358,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004881 22/12/2020 R$ 2.143,01
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004882 22/12/2020 R$ 5.097,46
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004883 22/12/2020 R$ 4.598,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004884 22/12/2020 R$ 55.273,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004885 22/12/2020 R$ 1.454,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004886 22/12/2020 R$ 2.000,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004887 22/12/2020 R$ 1.550,08
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004888 22/12/2020 R$ 12.540,60
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004889 22/12/2020 R$ 674,59
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004890 22/12/2020 R$ 6.310,60
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004891 22/12/2020 R$ 6.917,24
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004892 22/12/2020 R$ 1.583,38
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004893 22/12/2020 R$ 582,40
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004894 22/12/2020 R$ 356,60
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004895 22/12/2020 R$ 7.688,57
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004896 22/12/2020 R$ 9.360,85
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QPY-8318, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1004897 22/12/2020 R$ 6.452,13
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QPY-829, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1004898 22/12/2020 R$ 4.056,97
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMPLETA PARA O PACIENTE RENILSON MARQUES SILVA. 1004899 22/12/2020 R$ 1.700,00
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA PUE-9397, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 1004900 22/12/2020 R$ 3.283,83
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA ORC- 8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1004901 22/12/2020 R$ 1.720,16
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QPY-8318, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. 1004902 22/12/2020 R$ 138,44
EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO CONCEDIDA AO MOTORISTA LEVANDO PACIENTE SEBASTIÃO JOSE PEREIRA E OUTROS PACIENTES PARA EXAMES NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA, CIDADE DE TEOFILO OTNI NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2020. 1004903 22/12/2020 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA BUSCANDO PACIENTE ALICE PEREIRA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, NA CLINICA VALE IMAGEM E OUTROS PACIENTES PARA FAZER EXAMES, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 22/12/2020. 1004904 23/12/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2020. 1004905 23/12/2020 R$ 40,00
AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO 1004906 23/12/2020 R$ 7.500,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 1004907 23/12/2020 R$ 18.000,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 1004908 23/12/2020 R$ 8.000,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 1004909 23/12/2020 R$ 9.166,67
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004910 23/12/2020 R$ 8.900,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004911 23/12/2020 R$ 4.598,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004912 23/12/2020 R$ 2.670,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 1004913 23/12/2020 R$ 9.666,67
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004914 23/12/2020 R$ 1.750,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004915 23/12/2020 R$ 2.833,33
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004916 23/12/2020 R$ 2.112,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004917 23/12/2020 R$ 1.335,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004918 23/12/2020 R$ 5.175,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 1004919 23/12/2020 R$ 8.888,89
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004920 23/12/2020 R$ 2.000,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004921 23/12/2020 R$ 5.235,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004922 23/12/2020 R$ 2.700,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004923 23/12/2020 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004924 23/12/2020 R$ 1.312,06
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004925 23/12/2020 R$ 2.000,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004926 23/12/2020 R$ 4.380,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004927 23/12/2020 R$ 1.045,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 1004928 23/12/2020 R$ 9.666,67
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004929 23/12/2020 R$ 6.025,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004930 23/12/2020 R$ 5.883,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004931 23/12/2020 R$ 55.029,90
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004932 23/12/2020 R$ 19.212,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004933 23/12/2020 R$ 6.240,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004934 23/12/2020 R$ 2.290,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 1004935 23/12/2020 R$ 7.777,77
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004936 23/12/2020 R$ 1.045,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004937 23/12/2020 R$ 34.639,90
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004938 23/12/2020 R$ 1.463,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004939 23/12/2020 R$ 605,16
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004940 23/12/2020 R$ 2.290,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004941 23/12/2020 R$ 5.022,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004942 23/12/2020 R$ 2.372,61
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 1004943 23/12/2020 R$ 11.388,90
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004944 23/12/2020 R$ 600,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004945 23/12/2020 R$ 348,33
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004946 23/12/2020 R$ 7.456,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004947 23/12/2020 R$ 2.041,67
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004948 23/12/2020 R$ 2.090,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004949 23/12/2020 R$ 10.250,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 1004950 23/12/2020 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004951 23/12/2020 R$ 1.045,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004952 23/12/2020 R$ 585,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004953 23/12/2020 R$ 20.262,10
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004954 23/12/2020 R$ 526,50
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004955 23/12/2020 R$ 731,25
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004956 23/12/2020 R$ 2.112,97
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004957 23/12/2020 R$ 526,50
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004958 23/12/2020 R$ 795,99
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004959 23/12/2020 R$ 429,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004960 23/12/2020 R$ 1.024,92
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004961 23/12/2020 R$ 4.736,86
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004962 23/12/2020 R$ 13.157,20
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004963 23/12/2020 R$ 4.495,61
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004964 23/12/2020 R$ 585,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004965 23/12/2020 R$ 829,53
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004966 23/12/2020 R$ 9.780,67
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004967 23/12/2020 R$ 878,19
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004968 24/12/2020 R$ 1.567,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004969 24/12/2020 R$ 2.750,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004970 24/12/2020 R$ 5.898,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004971 24/12/2020 R$ 1.463,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004972 24/12/2020 R$ 2.400,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004973 24/12/2020 R$ 5.225,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004974 24/12/2020 R$ 10.787,30
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004975 24/12/2020 R$ 4.187,13
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004976 24/12/2020 R$ 9.285,08
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004977 24/12/2020 R$ 4.054,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004978 24/12/2020 R$ 1.463,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004979 24/12/2020 R$ 8.772,13
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004980 24/12/2020 R$ 1.045,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004981 24/12/2020 R$ 9.864,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004982 24/12/2020 R$ 8.260,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004983 24/12/2020 R$ 3.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004984 24/12/2020 R$ 2.143,01
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004985 24/12/2020 R$ 38.029,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004986 24/12/2020 R$ 42.753,30
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004987 24/12/2020 R$ 52.753,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004988 24/12/2020 R$ 1.358,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004989 24/12/2020 R$ 2.143,01
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004990 24/12/2020 R$ 5.097,46
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004991 24/12/2020 R$ 4.598,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004992 24/12/2020 R$ 58.284,20
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004993 24/12/2020 R$ 1.872,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004994 24/12/2020 R$ 2.000,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004995 24/12/2020 R$ 1.358,50
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004996 24/12/2020 R$ 12.748,80
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004997 24/12/2020 R$ 1.925,62
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1004999 24/12/2020 R$ 244,53
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1005000 24/12/2020 R$ 674,59
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1005001 24/12/2020 R$ 6.938,28
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1005002 24/12/2020 R$ 1.703,13
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1005003 24/12/2020 R$ 582,40
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1005005 24/12/2020 R$ 6.684,62
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1005006 24/12/2020 R$ 7.776,38
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1005007 24/12/2020 R$ 226,05
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1005008 24/12/2020 R$ 9.134,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A RECISAO DE CLAUDENI MARIA DA COSTA 1005009 15/12/2020 R$ 966,63
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. 1005010 10/12/2020 R$ 1.015,25
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETÁRIA DE CULTURA , DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 1005011 28/12/2020 R$ 54,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CONSELHO TUTELAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. 1005012 28/12/2020 R$ 54,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1005013 28/12/2020 R$ 54,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1005014 28/12/2020 R$ 108,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA FARMÁCIA BÁSICA DE MINAS, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE MINAS NESTE MUNICIPIO. 1005015 28/12/2020 R$ 162,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECR. DE SAÚDE, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1005016 28/12/2020 R$ 216,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DA PRAÇA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1005017 28/12/2020 R$ 54,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRE. DE EDUCAÇÃO, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DESTE MUNICIPIO. 1005018 28/12/2020 R$ 162,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1005019 28/12/2020 R$ 378,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1005020 28/12/2020 R$ 108,00
AQUISIÇAO DE GENEROA ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. 1005021 28/12/2020 R$ 3.038,94
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1005022 28/12/2020 R$ 162,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POSTO DE SAÚDE RENATO AZEREDO, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1005023 28/12/2020 R$ 54,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PSF, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1005024 28/12/2020 R$ 108,00
EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO CONCEDIDA AO MOTORISTA LEVANDO PACIENTE SANTINHA SILVA NASCIMENTO E ACOMPANHANTE, NO NEO DO HOSPITAL BOM SAMARITANO,E OUTROS PACIENTES NA CLINICA DE OLHOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. 1005025 28/12/2020 R$ 40,00
LOCAÇAO DE VEICULO CINCO LUGARES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. 1005032 29/12/2020 R$ 6.000,75
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. 1005034 29/12/2020 R$ 540,00
LOCAÇAO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1005035 29/12/2020 R$ 23.790,00
LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1005036 29/12/2020 R$ 19.050,00
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 1005037 29/12/2020 R$ 24.320,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 1005038 29/12/2020 R$ 25.025,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOG- 4023, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1005039 29/12/2020 R$ 19,82
AQUISIÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE E MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1005040 29/12/2020 R$ 192,03
AQUISIÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE E MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1005041 29/12/2020 R$ 947,38
SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHONETE DE 850 A 1000 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1005042 29/12/2020 R$ 25.004,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO PLACA ORC- 8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1005043 29/12/2020 R$ 295,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA QUM- 5135, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. 1005044 29/12/2020 R$ 572,48
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POLÍCIA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1005045 29/12/2020 R$ 108,00
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOJ-3367, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO. 1005046 29/12/2020 R$ 727,20
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPY-8329, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1005047 29/12/2020 R$ 282,86
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPY-8318, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1005048 29/12/2020 R$ 181,43
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA ORC- 8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1005049 29/12/2020 R$ 955,44
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1005050 29/12/2020 R$ 55,77
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA PUE- 9376, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. 1005051 29/12/2020 R$ 306,89
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA ORC- 8377, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVDADES DO PATRULHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNÍCIPIO. 1005052 29/12/2020 R$ 919,31
QUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MNAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1005053 29/12/2020 R$ 286,58
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8102,, DESTINADO EM ATENDER A MNAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1005054 29/12/2020 R$ 123,69
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QQN- 5049, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1005055 29/12/2020 R$ 250,27
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QPY-8318, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. 1005056 29/12/2020 R$ 1.793,46
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOR-4130,, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M UNICIPIO. 1005057 29/12/2020 R$ 1.592,42
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QUM-5135, DESTINADO EM ATENDER A MNAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1005058 29/12/2020 R$ 188,64
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE COM DIVULGAÇÃOES DE ANUNCIOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 COM SOM AUTOMOTIVO. 1005060 30/12/2020 R$ 465,11
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. 1005061 30/12/2020 R$ 1.724,13
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. 1005062 30/12/2020 R$ 1.533,35
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA ORC- 8377, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVDADES DO PATRULHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNÍCIPIO. 1005063 30/12/2020 R$ 165,33
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA QOR-4130, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1005064 30/12/2020 R$ 98,93
SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE GESTÃO DO SUAS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005065 30/12/2020 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DEVOLUÇÃO PARA O GOVERNOFEDERAL, RELATIVO A SALDO DE CONVENIO 1005066 30/12/2020 R$ 9,94