| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA ORC- 8377, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVDADES DO PATRULHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNÍCIPIO. |
1003375 |
01/12/2020 |
R$ 773,13 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPY-8318, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003376 |
01/12/2020 |
R$ 1.546,27 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPY-8329, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003377 |
01/12/2020 |
R$ 290,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOJ- 4023, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1003378 |
01/12/2020 |
R$ 21,08 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA XTMG, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAI DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003379 |
01/12/2020 |
R$ 1.452,52 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA QOR- 4130, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. |
1003380 |
01/12/2020 |
R$ 2.211,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA QUM- 5135, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. |
1003381 |
01/12/2020 |
R$ 1.783,59 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA HFL-6496, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1003382 |
01/12/2020 |
R$ 74,16 |
|
| AQUISIÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE E MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1003383 |
01/12/2020 |
R$ 195,86 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QOJ- 3367, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS/ PAIF DESTE MUNICIPIO. |
1003384 |
01/12/2020 |
R$ 307,75 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA PUE- 9376, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. |
1003385 |
01/12/2020 |
R$ 192,31 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO TRATOR NEWHOLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. |
1003386 |
01/12/2020 |
R$ 513,38 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003387 |
01/12/2020 |
R$ 298,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. |
1003388 |
01/12/2020 |
R$ 1.724,04 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1004619 |
01/12/2020 |
R$ 780,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1004620 |
01/12/2020 |
R$ 4.892,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE VALVULA REGULADORA E TERMOMENTRO, DESTINADOS EM ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MÉDICA DESTE MUNICÍPIO. |
1004621 |
01/12/2020 |
R$ 2.960,00 |
|
| SERVIÇO DE EXAMES DE BIOPCIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004622 |
01/12/2020 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE JOÃO PEDRO SANTOS, QUE FAZ ACOMPANHAMENTO ENDROCLINOLOGISTA E NECESSITA DE COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL. |
1004624 |
02/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODÍALISE FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1004625 |
02/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. |
1004626 |
02/12/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. |
1004627 |
02/12/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA LEVAR PACIENTE ANTONIO JOSE DE SOUZA NO HOSPITAL SANTA ROSALIA, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004628 |
02/12/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004631 |
03/12/2020 |
R$ 145,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NA UNIDADE REGIONAL DE SAÚDE, E ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM CONSULTAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004633 |
04/12/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LEVANDO PACIENTE ALCIONE ALMEIDA SAMPAIO, NA CLINICA DO DR. PEDRO FALCI PAGOTO, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, NO DIA 03 DE DEZEMBRO. |
1004634 |
04/12/2020 |
R$ 80,00 |
|
| SERVIÇO FUNERARIO COM REMOÇAO E URNA , SILVIA HELENA RODRIGUES OLIVEIRA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1004635 |
04/12/2020 |
R$ 931,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE LANCHES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004636 |
04/12/2020 |
R$ 420,00 |
|
| SERVIÇO GRÁFICO PARA A CONFECÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA ALUNOS DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. |
1004640 |
07/12/2020 |
R$ 4.168,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004641 |
07/12/2020 |
R$ 412,05 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LEVANDO PACIENTE MARISTELA MARIA DE SILVA E ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL SANTA, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, DIA 08 DE DEZEMBRO/2020. |
1004645 |
08/12/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, PREVÊ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EMERGENCIAL AOS TRABALHADORES DA CULTURA GRUPOS ARTÍSTICOS E ESPAÇOS CULTURAIS QUE SOFRERAM E ESTÃO SOFRENDO OS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS. |
1004646 |
08/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO QUINZE LUGARES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
1004648 |
08/12/2020 |
R$ 25.017,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, PREVÊ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EMERGENCIAL AOS TRABALHADORES DA CULTURA GRUPOS ARTÍSTICOS E ESPAÇOS CULTURAIS QUE SOFRERAM E ESTÃO SOFRENDO OS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS. |
1004649 |
08/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, PREVÊ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EMERGENCIAL AOS TRABALHADORES DA CULTURA GRUPOS ARTÍSTICOS E ESPAÇOS CULTURAIS QUE SOFRERAM E ESTÃO SOFRENDO OS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS. |
1004650 |
08/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, PREVÊ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EMERGENCIAL AOS TRABALHADORES DA CULTURA GRUPOS ARTÍSTICOS E ESPAÇOS CULTURAIS QUE SOFRERAM E ESTÃO SOFRENDO OS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS. |
1004651 |
08/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, PREVÊ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EMERGENCIAL AOS TRABALHADORES DA CULTURA GRUPOS ARTÍSTICOS E ESPAÇOS CULTURAIS QUE SOFRERAM E ESTÃO SOFRENDO OS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS. |
1004652 |
08/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, PREVÊ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EMERGENCIAL AOS TRABALHADORES DA CULTURA GRUPOS ARTÍSTICOS E ESPAÇOS CULTURAIS QUE SOFRERAM E ESTÃO SOFRENDO OS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS. |
1004653 |
08/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, PREVÊ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EMERGENCIAL AOS TRABALHADORES DA CULTURA GRUPOS ARTÍSTICOS E ESPAÇOS CULTURAIS QUE SOFRERAM E ESTÃO SOFRENDO OS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS. |
1004654 |
08/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, PREVÊ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EMERGENCIAL AOS TRABALHADORES DA CULTURA GRUPOS ARTÍSTICOS E ESPAÇOS CULTURAIS QUE SOFRERAM E ESTÃO SOFRENDO OS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS. |
1004655 |
08/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, PREVÊ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EMERGENCIAL AOS TRABALHADORES DA CULTURA GRUPOS ARTÍSTICOS E ESPAÇOS CULTURAIS QUE SOFRERAM E ESTÃO SOFRENDO OS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS. |
1004656 |
08/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, PREVÊ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EMERGENCIAL AOS TRABALHADORES DA CULTURA GRUPOS ARTÍSTICOS E ESPAÇOS CULTURAIS QUE SOFRERAM E ESTÃO SOFRENDO OS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS. |
1004657 |
08/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, PREVÊ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EMERGENCIAL AOS TRABALHADORES DA CULTURA GRUPOS ARTÍSTICOS E ESPAÇOS CULTURAIS QUE SOFRERAM E ESTÃO SOFRENDO OS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS. |
1004658 |
08/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, PREVÊ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EMERGENCIAL AOS TRABALHADORES DA CULTURA GRUPOS ARTÍSTICOS E ESPAÇOS CULTURAIS QUE SOFRERAM E ESTÃO SOFRENDO OS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS. |
1004659 |
08/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, PREVÊ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EMERGENCIAL AOS TRABALHADORES DA CULTURA GRUPOS ARTÍSTICOS E ESPAÇOS CULTURAIS QUE SOFRERAM E ESTÃO SOFRENDO OS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS. |
1004660 |
08/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, PREVÊ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EMERGENCIAL AOS TRABALHADORES DA CULTURA GRUPOS ARTÍSTICOS E ESPAÇOS CULTURAIS QUE SOFRERAM E ESTÃO SOFRENDO OS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS. |
1004661 |
08/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, PREVÊ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EMERGENCIAL AOS TRABALHADORES DA CULTURA GRUPOS ARTÍSTICOS E ESPAÇOS CULTURAIS QUE SOFRERAM E ESTÃO SOFRENDO OS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS. |
1004662 |
08/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, PREVÊ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EMERGENCIAL AOS TRABALHADORES DA CULTURA GRUPOS ARTÍSTICOS E ESPAÇOS CULTURAIS QUE SOFRERAM E ESTÃO SOFRENDO OS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS. |
1004663 |
08/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, PREVÊ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EMERGENCIAL AOS TRABALHADORES DA CULTURA GRUPOS ARTÍSTICOS E ESPAÇOS CULTURAIS QUE SOFRERAM E ESTÃO SOFRENDO OS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS. |
1004664 |
08/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, PREVÊ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EMERGENCIAL AOS TRABALHADORES DA CULTURA GRUPOS ARTÍSTICOS E ESPAÇOS CULTURAIS QUE SOFRERAM E ESTÃO SOFRENDO OS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS. |
1004665 |
08/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, PREVÊ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EMERGENCIAL AOS TRABALHADORES DA CULTURA GRUPOS ARTÍSTICOS E ESPAÇOS CULTURAIS QUE SOFRERAM E ESTÃO SOFRENDO OS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS. |
1004666 |
08/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, PREVÊ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EMERGENCIAL AOS TRABALHADORES DA CULTURA GRUPOS ARTÍSTICOS E ESPAÇOS CULTURAIS QUE SOFRERAM E ESTÃO SOFRENDO OS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS. |
1004667 |
08/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, PREVÊ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EMERGENCIAL AOS TRABALHADORES DA CULTURA GRUPOS ARTÍSTICOS E ESPAÇOS CULTURAIS QUE SOFRERAM E ESTÃO SOFRENDO OS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS. |
1004668 |
08/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, PREVÊ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EMERGENCIAL AOS TRABALHADORES DA CULTURA GRUPOS ARTÍSTICOS E ESPAÇOS CULTURAIS QUE SOFRERAM E ESTÃO SOFRENDO OS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS. |
1004669 |
08/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, PREVÊ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EMERGENCIAL AOS TRABALHADORES DA CULTURA GRUPOS ARTÍSTICOS E ESPAÇOS CULTURAIS QUE SOFRERAM E ESTÃO SOFRENDO OS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS. |
1004670 |
08/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, PREVÊ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EMERGENCIAL AOS TRABALHADORES DA CULTURA GRUPOS ARTÍSTICOS E ESPAÇOS CULTURAIS QUE SOFRERAM E ESTÃO SOFRENDO OS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS. |
1004671 |
08/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, PREVÊ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EMERGENCIAL AOS TRABALHADORES DA CULTURA GRUPOS ARTÍSTICOS E ESPAÇOS CULTURAIS QUE SOFRERAM E ESTÃO SOFRENDO OS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS. |
1004672 |
08/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, PREVÊ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EMERGENCIAL AOS TRABALHADORES DA CULTURA GRUPOS ARTÍSTICOS E ESPAÇOS CULTURAIS QUE SOFRERAM E ESTÃO SOFRENDO OS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS. |
1004673 |
08/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, PREVÊ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EMERGENCIAL AOS TRABALHADORES DA CULTURA GRUPOS ARTÍSTICOS E ESPAÇOS CULTURAIS QUE SOFRERAM E ESTÃO SOFRENDO OS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS. |
1004674 |
08/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, PREVÊ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EMERGENCIAL AOS TRABALHADORES DA CULTURA GRUPOS ARTÍSTICOS E ESPAÇOS CULTURAIS QUE SOFRERAM E ESTÃO SOFRENDO OS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS. |
1004675 |
08/12/2020 |
R$ 20.000,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO CAPACIDADE 5 PESSOAS , DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO COVID E RASTREAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1004676 |
08/12/2020 |
R$ 20.000,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004677 |
08/12/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004678 |
08/12/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004679 |
08/12/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004680 |
08/12/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO SEBASTIÃO JOSE PEREIRA QUE RECEBEU ALTA NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004681 |
08/12/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, LEVANDO USUÁRIO LINDAURA ROCHA LEANDRO NO INSTITUTO DOS OLHOS E OUTROS PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS, NO DIA 02 DEZEMBRO DE 2020. |
1004682 |
08/12/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO ROBSON FERNANDES NO HOSPITAL SANTA ROSALIA E OUTROS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS, NO 04 DEZEMBRO DE 2020. |
1004683 |
08/12/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NA UNIDADE REGIONAL DE SAÚDE, E ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM CONSULTAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004684 |
08/12/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO VITOR MEDEIROS TRINDADE NA CLINICA VALE IMAGEM E OUTROS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS, NO 05 DEZEMBRO DE 2020. |
1004685 |
08/12/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO MIGUEL ALVES COELHO E ACOMPANHANTE NA CLINICA VALE IMAGEM E NO CONSULTORIO DO DR. ILTER PARA, NO 01 DEZEMBRO DE 2020. |
1004686 |
08/12/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO ROMILDO DIAS ROCHA NO HOSPITAL SANTA ROSALIA E OUTROS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS, NO 02 DEZEMBRO DE 2020. |
1004687 |
08/12/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO ANA MARIA E ACOMPANHANTE, NA CLINICA DE DR. ENOS CAPRISTANO E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES, NO DIA 03 DEZEMBRO DE 2020. |
1004688 |
08/12/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO CARLOS ALBERTO E ACOMPANHANTE, NA CLINICA DE OLHOS DR. LEONARDO E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES, NO DIA 04 DEZEMBRO DE 2020. |
1004689 |
08/12/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO LAURITA MACHADO E ACOMPANHANTE, NO HOSPITAL SANTA ROSALIA E OUTROS PACINTES PARA FAZEREM EXAMES, NO DIA 07 DEZEMBRO DE 2020. |
1004690 |
08/12/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE ENFERMEIRA PARA CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO ANA COIMBRA EM TRNSFERÊNCIA PARA O HOSPITAL SANTA ROSALIA, NO DIA 05 DEZEMBRO DE 2020. |
1004691 |
08/12/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA TRATAMENTO NO INSTITUTO DANTE PAZZANESSE DE CARDIOLOGIA, NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 08 DE DEZEMBRO 2020. |
1004692 |
08/12/2020 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE JOSE ALVES MARTINS PARA PAGAMENTO DE CONSULTA NO CENTRO MÉDIO PHILADELFIA, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004693 |
08/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
| SERVIÇO FUNERÁRIO COM REMOÇAO E URNA DE JOAQUIM FERNADES, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1004694 |
08/12/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1004695 |
08/12/2020 |
R$ 8.549,98 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE PARA PAGAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS COM O CARDIOLOGISTA NA CLINICA DE DR.EVANDRO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004696 |
08/12/2020 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE MARINALVA RODRIGUES COIMBRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS NA CLINICA SANTA CLARA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, DO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004697 |
08/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIA ANA COIMBRA EM TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL SANTA ROSALIA, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004698 |
08/12/2020 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE AO JUROS E MULTA DEBITADO AUTOMANTICAMENTE DAS COMPETÊNCIAS 05 E 10 DE 2020. |
1004699 |
10/12/2020 |
R$ 23.813,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DIVULGAÇÃOES DE ANUNCIOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19. |
1004700 |
10/12/2020 |
R$ 2.373,17 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE JULITA ANDRADE DA CRUZ PARA PAGAMENTO DE EXAMES NA CLINICA VALE IMAGEM, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 14 DE DEZEMBRO/2020. |
1004701 |
10/12/2020 |
R$ 1.120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LEVANDO PACIENTE ALESSIO MOREIRA CALDEIRA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL JÕAO XXIII NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004702 |
10/12/2020 |
R$ 560,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE COM DIVULGAÇÃOES DE ANUNCIOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 COM SOM AUTOMOTIVO. |
1004706 |
10/12/2020 |
R$ 1.627,91 |
|
| EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004709 |
11/12/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004710 |
11/12/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004711 |
11/12/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO MARISTELA MARIA DA SILVA E ACOMPANHANTE, NO HOSPITAL SANTA ROSALIA E OUTROS PACINTES PARA FAZEREM EXAMES, NO DIA 08 DEZEMBRO DE 2020. |
1004712 |
11/12/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO ETEVALDO ALVES ARAUJO, NO HOSPITAL BOM SAMARITANO E OUTROS PACINTES PARA FAZEREM EXAMES, NO DIA 08 DEZEMBRO DE 2020. |
1004713 |
11/12/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE MOTORISTA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, LEVANDO USUÁRIO MAURICELIA LAURENCIO E ACOMPANHANTE, NO PAN PADRE EUSTÁQUIO E OUTROS PACINTES PARA FAZEREM EXAMES, NO DIA 10 DEZEMBRO DE 2020. |
1004714 |
11/12/2020 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ENCONTRO COM DEPUTADOS ANDRE QUINTÃO E GUSTAVO SANTANA. |
1004716 |
11/12/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO DE MOTORISTA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, LEVANDO USUÁRIO MAURICELIA LAURENCIO E ACOMPANHANTE, NO PAN PADRE EUSTÁQUIO E OUTROS PACINTES PARA FAZEREM EXAMES, NO DIA 10 DEZEMBRO DE 2020. |
1004717 |
11/12/2020 |
R$ 349,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE CLEONACIO DIAS SOARES, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS RELACIODAS A PASSAGEME E ALIMENTAÇÃO, NO CEU SANTA EFIGENIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1004718 |
14/12/2020 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE DANILO FERNANDES SANTOS PARA PAGAMENTO DE EXAMES NA CLINICA HERMES PARDINE E CLINICA ECOAR NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 15 DE NOVEMBRO 2020. |
1004719 |
14/12/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| MPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1004720 |
14/12/2020 |
R$ 150,00 |
|
| MPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1004721 |
14/12/2020 |
R$ 150,00 |
|
| MPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1004722 |
14/12/2020 |
R$ 150,00 |
|
| MPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1004723 |
14/12/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1004724 |
14/12/2020 |
R$ 150,00 |
|
| MPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1004725 |
14/12/2020 |
R$ 150,00 |
|
| MPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1004726 |
14/12/2020 |
R$ 150,00 |
|
| MPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1004727 |
14/12/2020 |
R$ 150,00 |
|
| MPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1004728 |
14/12/2020 |
R$ 150,00 |
|
| MPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1004729 |
14/12/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE MOTORISTA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, LEVANDO SAULO PEREIRA DOS SANTO E ACOMPANHANTE, NA CLINICA DRA. TANIA BARRETO E OUTROS PACINTES PARA FAZEREM EXAMES, NO DIA 11 DEZEMBRO DE 2020. |
1004730 |
14/12/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 14,15 E 16 DE DEZEMBRO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO GABINETE PARLAMENTAR NA ASSEMBLEIA LESGISLATIVA. |
1004731 |
14/12/2020 |
R$ 1.050,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE CIDELIA CALDEIRA PEREIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA E LOCOMOÇÃO, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 14 DE DEZEMBRO/2020. |
1004732 |
14/12/2020 |
R$ 310,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ELY AUGUSTO SOARES PARA PAGAMENTO DE EXAMES NA CLINICA DO DR. MARCELIO FERNANDES, NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS, NO DIA 15 DE DEZEMBRO/2020. |
1004733 |
14/12/2020 |
R$ 190,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO DE MOTORISTA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, LEVANDO SAULO PEREIRA DOS SANTO E ACOMPANHANTE, NA CLINICA DRA. TANIA BARRETO E OUTROS PACINTES PARA FAZEREM EXAMES, NO DIA 11 DEZEMBRO DE 2020. |
1004734 |
15/12/2020 |
R$ 48,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO CONCEDIDA AO MOTORISTA LEVANDO PACIENTE ALESSIO MOREIRA CALDEIRA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL JÕAO XXIII NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004735 |
15/12/2020 |
R$ 292,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE ALICE AUGUSTA PEREIRA,QUE NECESSITA DE DE DIETA ENTERAL, HIDRATAÇÃO E MEDICAÇÃO E PARA ALIMENTAÇÃO ESPECIAL. |
1004736 |
15/12/2020 |
R$ 871,77 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONFINANCIAMNETO DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
1004737 |
15/12/2020 |
R$ 10.854,70 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME NO PRONTO ATENDIMENTO NO UNIMED NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 17 DE DEZEMBRO/2020. |
1004738 |
15/12/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| AQUISIÇAO DE TESTE PARA COVID 19, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 NESTE MUNICIPIO. |
1004739 |
15/12/2020 |
R$ 15.000,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO EM ALVENARIA POLIÉDRICA NA LADEIRA DE CECE LOCALIZADA À 5,57KM DA CIDADE DE FRONTEIRA DOS VALES/MG, ESTRADA RUR |
1004740 |
15/12/2020 |
R$ 49.262,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE COM MARKETING DIGITAL, REDES SOCIAIS, DIRECIONADOS AO COVID-19. |
1004741 |
16/12/2020 |
R$ 2.341,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE COM DIGITAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL DA ATENÇÃO BASICA. |
1004742 |
16/12/2020 |
R$ 581,39 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE COM CONSERTO DE REFRIGERADOR DA SALA DE VACINA. |
1004743 |
16/12/2020 |
R$ 232,56 |
|
| SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1004744 |
16/12/2020 |
R$ 5.004,00 |
|
| SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA MAQUINA TRATOR NEW ROLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1004745 |
16/12/2020 |
R$ 4.170,00 |
|
| SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA MOTO PLACA QOG-4023, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004746 |
16/12/2020 |
R$ 511,00 |
|
| SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA MOTO PLACA QOG-4028, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004747 |
16/12/2020 |
R$ 467,20 |
|
| SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA MOTO PLACA QOJ-3404, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004748 |
16/12/2020 |
R$ 657,00 |
|
| SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA MOTO PLACA QOJ-4068, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004749 |
16/12/2020 |
R$ 401,50 |
|
| SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA MÁQUINA PATROL CARTERPILLAR 120 K, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1004750 |
16/12/2020 |
R$ 6.394,00 |
|
| SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA XTMG, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1004751 |
16/12/2020 |
R$ 5.838,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LEVANDO PACIENTE ALAIDE MARIA DE JESUS E ACOMPANHANTE, E OUTROS PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS CIDADE DE TEOFILO OTNI NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004753 |
16/12/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LEVANDO PACIENTE ANA COIMBRA MEDIANA E ACOMPANHANTE QUE RECEBEU ALTA DO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004754 |
16/12/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LEVANDO PACIENTE FABIANA MACIEL E ACOMPANHANTE, NO CEAE, E OUTROS PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 14/12/2020. |
1004755 |
16/12/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LEVANDO PACIENTE EDUARDA COSTA BISPO E ACOMPANHANTE,NA CLINICA DRA. LETICIA DERMATOLOGISTA E OUTROS PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1004756 |
16/12/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA BUSCANDO PACIENTE MARISTELA MARIA E ACOMPANHANTE, NO HOSPITAL SANTA ROSA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13/12/2020. |
1004757 |
16/12/2020 |
R$ 80,00 |
|
| SERVIÇO DE HOSPEDAGENS DE PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, DESTNADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004758 |
16/12/2020 |
R$ 198,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QMV- 8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004759 |
17/12/2020 |
R$ 4.583,57 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QMV- 8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004760 |
17/12/2020 |
R$ 4.345,12 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QUM- 5135, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004761 |
17/12/2020 |
R$ 5.340,75 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO, EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONFINANCIAMNETO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTE MUNICIPIO. |
1004762 |
17/12/2020 |
R$ 12.704,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1004763 |
17/12/2020 |
R$ 714,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004764 |
18/12/2020 |
R$ 700,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004765 |
18/12/2020 |
R$ 4.403,08 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004766 |
18/12/2020 |
R$ 550,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004767 |
18/12/2020 |
R$ 750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004768 |
18/12/2020 |
R$ 1.465,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004769 |
18/12/2020 |
R$ 719,63 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004770 |
18/12/2020 |
R$ 612,29 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004771 |
18/12/2020 |
R$ 418,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004772 |
18/12/2020 |
R$ 320,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004773 |
18/12/2020 |
R$ 475,48 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO ( GENERALISTA), PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, EM CARÁTER EXCEPECIONAL E TEMPORÁRIO PARA ENFRETAMENTO AO CORONA VÍRUS ( COVID-19), AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE FR |
1004774 |
18/12/2020 |
R$ 22.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1004775 |
18/12/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. COMO CALCETEIRO. |
1004776 |
18/12/2020 |
R$ 618,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES,IMPRESSORAS E INSTALAÇOES DE DRIVES, MANUTENÇÃO DE REDE. |
1004777 |
18/12/2020 |
R$ 1.046,52 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1004778 |
18/12/2020 |
R$ 1.264,08 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO EM ALVENARIA POLIÉDRICA NA LADEIRA DE CECE LOCALIZADA À 5,57KM DA CIDADE DE FRONTEIRA DOS VALES/MG, ESTRADA RUR |
1004781 |
18/12/2020 |
R$ 14.762,40 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LEVANDO PACIENTE SANTINHA SILVA NASCIMENTO E ACOMPANHANTE, NO NEO DO HOSPITAL BOM SAMARITANO,E OUTROS PACIENTES NA CLINICA DE OLHOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
1004843 |
21/12/2020 |
R$ 80,00 |
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| AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 NESTE MUNICIPIO. |
1004844 |
21/12/2020 |
R$ 16.044,50 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO NUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
1004845 |
21/12/2020 |
R$ 15.459,20 |
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| AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004846 |
21/12/2020 |
R$ 15.979,40 |
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| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE ARLA PARA VEÍCULO PLACA ORC- 8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1004847 |
21/12/2020 |
R$ 9,20 |
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| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA PUB- 2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1004848 |
21/12/2020 |
R$ 652,88 |
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| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QQN- 5049, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004849 |
21/12/2020 |
R$ 1.004,46 |
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| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. |
1004850 |
21/12/2020 |
R$ 1.500,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. |
1004851 |
21/12/2020 |
R$ 3.500,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LEVANDO PACIENTE SEBASTIÃO JOSE PEREIRA E OUTROS PACIENTES PARA EXAMES NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA, CIDADE DE TEOFILO OTNI NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004852 |
21/12/2020 |
R$ 40,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LEVANDO PACIENTE JOSE RIVALDO E ALMILINA NEVES, ONDE OS PACIENTES FAZEM ACOMPANHAMENTO ONCOLOGICO E CONSULTAS NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA NA CIDADE DE MURIAÉ. |
1004853 |
21/12/2020 |
R$ 640,00 |
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| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004863 |
22/12/2020 |
R$ 1.567,50 |
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| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004864 |
22/12/2020 |
R$ 2.750,00 |
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| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004865 |
22/12/2020 |
R$ 5.198,50 |
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| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004866 |
22/12/2020 |
R$ 1.463,00 |
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| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004867 |
22/12/2020 |
R$ 9.974,00 |
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| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004868 |
22/12/2020 |
R$ 4.187,13 |
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| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004869 |
22/12/2020 |
R$ 8.137,04 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004870 |
22/12/2020 |
R$ 4.054,00 |
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| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004871 |
22/12/2020 |
R$ 1.463,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004872 |
22/12/2020 |
R$ 8.052,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004873 |
22/12/2020 |
R$ 9.864,00 |
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| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004874 |
22/12/2020 |
R$ 8.260,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004875 |
22/12/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004876 |
22/12/2020 |
R$ 2.143,01 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004877 |
22/12/2020 |
R$ 37.924,50 |
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| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004878 |
22/12/2020 |
R$ 41.605,30 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004879 |
22/12/2020 |
R$ 52.753,50 |
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| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004880 |
22/12/2020 |
R$ 1.358,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004881 |
22/12/2020 |
R$ 2.143,01 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004882 |
22/12/2020 |
R$ 5.097,46 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004883 |
22/12/2020 |
R$ 4.598,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004884 |
22/12/2020 |
R$ 55.273,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004885 |
22/12/2020 |
R$ 1.454,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004886 |
22/12/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004887 |
22/12/2020 |
R$ 1.550,08 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004888 |
22/12/2020 |
R$ 12.540,60 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004889 |
22/12/2020 |
R$ 674,59 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004890 |
22/12/2020 |
R$ 6.310,60 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004891 |
22/12/2020 |
R$ 6.917,24 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004892 |
22/12/2020 |
R$ 1.583,38 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004893 |
22/12/2020 |
R$ 582,40 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004894 |
22/12/2020 |
R$ 356,60 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004895 |
22/12/2020 |
R$ 7.688,57 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004896 |
22/12/2020 |
R$ 9.360,85 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QPY-8318, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1004897 |
22/12/2020 |
R$ 6.452,13 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QPY-829, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1004898 |
22/12/2020 |
R$ 4.056,97 |
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| SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMPLETA PARA O PACIENTE RENILSON MARQUES SILVA. |
1004899 |
22/12/2020 |
R$ 1.700,00 |
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| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA PUE-9397, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1004900 |
22/12/2020 |
R$ 3.283,83 |
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| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA ORC- 8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1004901 |
22/12/2020 |
R$ 1.720,16 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QPY-8318, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
1004902 |
22/12/2020 |
R$ 138,44 |
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| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO CONCEDIDA AO MOTORISTA LEVANDO PACIENTE SEBASTIÃO JOSE PEREIRA E OUTROS PACIENTES PARA EXAMES NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA, CIDADE DE TEOFILO OTNI NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004903 |
22/12/2020 |
R$ 80,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA BUSCANDO PACIENTE ALICE PEREIRA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, NA CLINICA VALE IMAGEM E OUTROS PACIENTES PARA FAZER EXAMES, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 22/12/2020. |
1004904 |
23/12/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004905 |
23/12/2020 |
R$ 40,00 |
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| AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO |
1004906 |
23/12/2020 |
R$ 7.500,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 |
1004907 |
23/12/2020 |
R$ 18.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 |
1004908 |
23/12/2020 |
R$ 8.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 |
1004909 |
23/12/2020 |
R$ 9.166,67 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004910 |
23/12/2020 |
R$ 8.900,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004911 |
23/12/2020 |
R$ 4.598,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004912 |
23/12/2020 |
R$ 2.670,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 |
1004913 |
23/12/2020 |
R$ 9.666,67 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004914 |
23/12/2020 |
R$ 1.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004915 |
23/12/2020 |
R$ 2.833,33 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004916 |
23/12/2020 |
R$ 2.112,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004917 |
23/12/2020 |
R$ 1.335,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004918 |
23/12/2020 |
R$ 5.175,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 |
1004919 |
23/12/2020 |
R$ 8.888,89 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004920 |
23/12/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004921 |
23/12/2020 |
R$ 5.235,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004922 |
23/12/2020 |
R$ 2.700,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004923 |
23/12/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004924 |
23/12/2020 |
R$ 1.312,06 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004925 |
23/12/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004926 |
23/12/2020 |
R$ 4.380,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004927 |
23/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 |
1004928 |
23/12/2020 |
R$ 9.666,67 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004929 |
23/12/2020 |
R$ 6.025,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004930 |
23/12/2020 |
R$ 5.883,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004931 |
23/12/2020 |
R$ 55.029,90 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004932 |
23/12/2020 |
R$ 19.212,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004933 |
23/12/2020 |
R$ 6.240,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004934 |
23/12/2020 |
R$ 2.290,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 |
1004935 |
23/12/2020 |
R$ 7.777,77 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004936 |
23/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004937 |
23/12/2020 |
R$ 34.639,90 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004938 |
23/12/2020 |
R$ 1.463,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004939 |
23/12/2020 |
R$ 605,16 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004940 |
23/12/2020 |
R$ 2.290,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004941 |
23/12/2020 |
R$ 5.022,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004942 |
23/12/2020 |
R$ 2.372,61 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 |
1004943 |
23/12/2020 |
R$ 11.388,90 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004944 |
23/12/2020 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004945 |
23/12/2020 |
R$ 348,33 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004946 |
23/12/2020 |
R$ 7.456,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004947 |
23/12/2020 |
R$ 2.041,67 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004948 |
23/12/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004949 |
23/12/2020 |
R$ 10.250,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 |
1004950 |
23/12/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004951 |
23/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004952 |
23/12/2020 |
R$ 585,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004953 |
23/12/2020 |
R$ 20.262,10 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004954 |
23/12/2020 |
R$ 526,50 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004955 |
23/12/2020 |
R$ 731,25 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004956 |
23/12/2020 |
R$ 2.112,97 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004957 |
23/12/2020 |
R$ 526,50 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004958 |
23/12/2020 |
R$ 795,99 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004959 |
23/12/2020 |
R$ 429,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004960 |
23/12/2020 |
R$ 1.024,92 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004961 |
23/12/2020 |
R$ 4.736,86 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004962 |
23/12/2020 |
R$ 13.157,20 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004963 |
23/12/2020 |
R$ 4.495,61 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004964 |
23/12/2020 |
R$ 585,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004965 |
23/12/2020 |
R$ 829,53 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004966 |
23/12/2020 |
R$ 9.780,67 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004967 |
23/12/2020 |
R$ 878,19 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004968 |
24/12/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004969 |
24/12/2020 |
R$ 2.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004970 |
24/12/2020 |
R$ 5.898,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004971 |
24/12/2020 |
R$ 1.463,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004972 |
24/12/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004973 |
24/12/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004974 |
24/12/2020 |
R$ 10.787,30 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004975 |
24/12/2020 |
R$ 4.187,13 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004976 |
24/12/2020 |
R$ 9.285,08 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004977 |
24/12/2020 |
R$ 4.054,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004978 |
24/12/2020 |
R$ 1.463,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004979 |
24/12/2020 |
R$ 8.772,13 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004980 |
24/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004981 |
24/12/2020 |
R$ 9.864,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004982 |
24/12/2020 |
R$ 8.260,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004983 |
24/12/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004984 |
24/12/2020 |
R$ 2.143,01 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004985 |
24/12/2020 |
R$ 38.029,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004986 |
24/12/2020 |
R$ 42.753,30 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004987 |
24/12/2020 |
R$ 52.753,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004988 |
24/12/2020 |
R$ 1.358,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004989 |
24/12/2020 |
R$ 2.143,01 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004990 |
24/12/2020 |
R$ 5.097,46 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004991 |
24/12/2020 |
R$ 4.598,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004992 |
24/12/2020 |
R$ 58.284,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004993 |
24/12/2020 |
R$ 1.872,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004994 |
24/12/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004995 |
24/12/2020 |
R$ 1.358,50 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004996 |
24/12/2020 |
R$ 12.748,80 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004997 |
24/12/2020 |
R$ 1.925,62 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1004999 |
24/12/2020 |
R$ 244,53 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1005000 |
24/12/2020 |
R$ 674,59 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1005001 |
24/12/2020 |
R$ 6.938,28 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1005002 |
24/12/2020 |
R$ 1.703,13 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1005003 |
24/12/2020 |
R$ 582,40 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1005005 |
24/12/2020 |
R$ 6.684,62 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1005006 |
24/12/2020 |
R$ 7.776,38 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1005007 |
24/12/2020 |
R$ 226,05 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1005008 |
24/12/2020 |
R$ 9.134,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A RECISAO DE CLAUDENI MARIA DA COSTA |
1005009 |
15/12/2020 |
R$ 966,63 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.. |
1005010 |
10/12/2020 |
R$ 1.015,25 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETÁRIA DE CULTURA , DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1005011 |
28/12/2020 |
R$ 54,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CONSELHO TUTELAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1005012 |
28/12/2020 |
R$ 54,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1005013 |
28/12/2020 |
R$ 54,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1005014 |
28/12/2020 |
R$ 108,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA FARMÁCIA BÁSICA DE MINAS, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE MINAS NESTE MUNICIPIO. |
1005015 |
28/12/2020 |
R$ 162,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECR. DE SAÚDE, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1005016 |
28/12/2020 |
R$ 216,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DA PRAÇA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1005017 |
28/12/2020 |
R$ 54,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRE. DE EDUCAÇÃO, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DESTE MUNICIPIO. |
1005018 |
28/12/2020 |
R$ 162,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1005019 |
28/12/2020 |
R$ 378,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
1005020 |
28/12/2020 |
R$ 108,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROA ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. |
1005021 |
28/12/2020 |
R$ 3.038,94 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1005022 |
28/12/2020 |
R$ 162,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POSTO DE SAÚDE RENATO AZEREDO, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1005023 |
28/12/2020 |
R$ 54,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PSF, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1005024 |
28/12/2020 |
R$ 108,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO CONCEDIDA AO MOTORISTA LEVANDO PACIENTE SANTINHA SILVA NASCIMENTO E ACOMPANHANTE, NO NEO DO HOSPITAL BOM SAMARITANO,E OUTROS PACIENTES NA CLINICA DE OLHOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
1005025 |
28/12/2020 |
R$ 40,00 |
|
| LOCAÇAO DE VEICULO CINCO LUGARES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
1005032 |
29/12/2020 |
R$ 6.000,75 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. |
1005034 |
29/12/2020 |
R$ 540,00 |
|
| LOCAÇAO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1005035 |
29/12/2020 |
R$ 23.790,00 |
|
| LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1005036 |
29/12/2020 |
R$ 19.050,00 |
|
| LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. |
1005037 |
29/12/2020 |
R$ 24.320,00 |
|
| LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. |
1005038 |
29/12/2020 |
R$ 25.025,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOG- 4023, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1005039 |
29/12/2020 |
R$ 19,82 |
|
| AQUISIÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE E MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1005040 |
29/12/2020 |
R$ 192,03 |
|
| AQUISIÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE E MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1005041 |
29/12/2020 |
R$ 947,38 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHONETE DE 850 A 1000 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1005042 |
29/12/2020 |
R$ 25.004,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO PLACA ORC- 8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1005043 |
29/12/2020 |
R$ 295,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA QUM- 5135, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. |
1005044 |
29/12/2020 |
R$ 572,48 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POLÍCIA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1005045 |
29/12/2020 |
R$ 108,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOJ-3367, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO. |
1005046 |
29/12/2020 |
R$ 727,20 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPY-8329, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1005047 |
29/12/2020 |
R$ 282,86 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPY-8318, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1005048 |
29/12/2020 |
R$ 181,43 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA ORC- 8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1005049 |
29/12/2020 |
R$ 955,44 |
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| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1005050 |
29/12/2020 |
R$ 55,77 |
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| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA PUE- 9376, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. |
1005051 |
29/12/2020 |
R$ 306,89 |
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| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA ORC- 8377, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVDADES DO PATRULHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNÍCIPIO. |
1005052 |
29/12/2020 |
R$ 919,31 |
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| QUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MNAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1005053 |
29/12/2020 |
R$ 286,58 |
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| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8102,, DESTINADO EM ATENDER A MNAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005054 |
29/12/2020 |
R$ 123,69 |
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| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QQN- 5049, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005055 |
29/12/2020 |
R$ 250,27 |
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| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QPY-8318, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
1005056 |
29/12/2020 |
R$ 1.793,46 |
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| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOR-4130,, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M UNICIPIO. |
1005057 |
29/12/2020 |
R$ 1.592,42 |
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| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QUM-5135, DESTINADO EM ATENDER A MNAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005058 |
29/12/2020 |
R$ 188,64 |
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| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE COM DIVULGAÇÃOES DE ANUNCIOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 COM SOM AUTOMOTIVO. |
1005060 |
30/12/2020 |
R$ 465,11 |
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| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1005061 |
30/12/2020 |
R$ 1.724,13 |
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| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. |
1005062 |
30/12/2020 |
R$ 1.533,35 |
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| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA ORC- 8377, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVDADES DO PATRULHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNÍCIPIO. |
1005063 |
30/12/2020 |
R$ 165,33 |
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| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA QOR-4130, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1005064 |
30/12/2020 |
R$ 98,93 |
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| SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE GESTÃO DO SUAS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005065 |
30/12/2020 |
R$ 1.200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DEVOLUÇÃO PARA O GOVERNOFEDERAL, RELATIVO A SALDO DE CONVENIO |
1005066 |
30/12/2020 |
R$ 9,94 |
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