| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA QOR- 4130, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. |
1004119 |
03/11/2020 |
R$ 2.756,28 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA XT 870BR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. |
1004121 |
03/11/2020 |
R$ 300,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA XT 870BR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. |
1004122 |
03/11/2020 |
R$ 453,61 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO TRATOR NEWHOLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. |
1004123 |
03/11/2020 |
R$ 120,13 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOG- 4023, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1004124 |
03/11/2020 |
R$ 25,32 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOG- 4068, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1004125 |
03/11/2020 |
R$ 44,23 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QOJ- 3367, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS/ PAIF DESTE MUNICIPIO. |
1004126 |
03/11/2020 |
R$ 1.190,89 |
|
| AQUISIÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE E MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1004127 |
03/11/2020 |
R$ 529,82 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QPY- 8329, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
1004128 |
03/11/2020 |
R$ 1.277,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA PUE- 9376, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. |
1004129 |
03/11/2020 |
R$ 667,16 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE ARLA PARA VEÍCULO PLACA ORC- 8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1004130 |
03/11/2020 |
R$ 13,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE ARLA PARA VEÍCULO PLACA PUB- 2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1004131 |
03/11/2020 |
R$ 50,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QOJ- 3367, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS/ PAIF DESTE MUNICIPIO. |
1004132 |
03/11/2020 |
R$ 160,60 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPV-2091, DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1004133 |
03/11/2020 |
R$ 293,30 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUY- 6726, DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1004134 |
03/11/2020 |
R$ 272,35 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPV- 2108, DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1004135 |
03/11/2020 |
R$ 351,96 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA ORC- 8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1004136 |
03/11/2020 |
R$ 1.863,66 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA PUB- 2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1004137 |
03/11/2020 |
R$ 1.819,76 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PATROL CARTEPILLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1004138 |
03/11/2020 |
R$ 959,56 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA QOR- 4130, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. |
1004139 |
03/11/2020 |
R$ 942,71 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QPY-8329, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
1004140 |
03/11/2020 |
R$ 2.182,14 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QQB-9933, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004141 |
03/11/2020 |
R$ 41,40 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QQN- 5049, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004142 |
03/11/2020 |
R$ 2.335,33 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QPY- 8318, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
1004143 |
03/11/2020 |
R$ 423,43 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QQB-9933, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004144 |
03/11/2020 |
R$ 1.739,58 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA QUM- 5135, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. |
1004145 |
03/11/2020 |
R$ 2.530,23 |
|
| AQUISIÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE E MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1004146 |
03/11/2020 |
R$ 1.335,22 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1004147 |
03/11/2020 |
R$ 1.731,96 |
|
| AQUISIÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE E MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1004148 |
03/11/2020 |
R$ 1.048,87 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QPY- 8318, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
1004149 |
03/11/2020 |
R$ 2.323,92 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA ORC- 8377 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVDADES DO PATRULHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNÍCIPIO. |
1004151 |
03/11/2020 |
R$ 2.225,36 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA ROÇADA DE ESTRADAS, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1004152 |
03/11/2020 |
R$ 55.999,40 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA ROÇADA DE ESTRADAS, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1004153 |
03/11/2020 |
R$ 50.500,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO CA DE PULMÃO E NECESSITA DE AJUDA PARA CUSTEIO DE LOCOÇÃO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1004159 |
03/11/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE ENRICO CASTRO SANTOS E ACOMPANHANTE PARA PAGAMENTO DE EXAME NO CENTRO ESPECIALIZADO EM TOMOGRAFIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1004160 |
03/11/2020 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE GEROLINO CASTRO SANTOS E ACOMPANHANTE PARA PAGAMENTO DE EXAME NO CENTRO ESPECIALIZADO EM TOMOGRAFIA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
1004161 |
03/11/2020 |
R$ 650,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE ELENI VIANA SANTOS PARA PAGAMENTO DE EXAME NO INSTITUTO DOS OLHOS DR. BRUNO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004162 |
03/11/2020 |
R$ 670,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA NA CLINICA DA DRA. LETICIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 04 DE NOVEMBRO/2020. |
1004163 |
03/11/2020 |
R$ 150,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA A COVID 19 NESTE MUNICIPIO |
1004164 |
03/11/2020 |
R$ 15.466,60 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QPY-8323, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1004165 |
03/11/2020 |
R$ 3.221,47 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 4,5 E 6 DE NOVEMBRO DE 2020 BUSCANDO ORIENTAÇÃO E ASSESSORIA PARA OS SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS NO MUNICIPIO DE F. DOS VALES. |
1004166 |
03/11/2020 |
R$ 600,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA BELO HORIZONTE, PARA LEVAR USUARIA ANDREIA ALVES DE ARAUJO, COM CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS E AMBULATORIO BORGES. |
1004167 |
03/11/2020 |
R$ 400,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA BELO HORIZONTE, PARA LEVAR USUARIO MANOEL AUGUSTO SOARES, VALDIR ARAUJO E JEAN PAULO SILVA E ESTEFANE GONÇALVES DA PAZ,TODOS COM CONSULTAS AGENDADAS. |
1004168 |
03/11/2020 |
R$ 600,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA GOVERNADOR VALADARES, PARA LEVAR USUARIO HUMBERTO MURTA SOARES, PARA FAZER HEMODIASE NO CENTRO HEMOMINAS. |
1004169 |
03/11/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA BELO HORIZONTE, PARA LEVAR USUARIA CLEOMACIO DIAS SOARES, MANOEL AUGUSTO SOARES E LUCIANO BARBOSA SOUZA, TODOS COM CONSULTAS AGENDADAS. |
1004170 |
03/11/2020 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004171 |
03/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO CARLA MARIA DOS SANTOS E OUTROS USUARIOS PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004172 |
03/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| SERVIÇO GRÁFICO PARA A CONFECÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA ALUNOS DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. |
1004173 |
03/11/2020 |
R$ 3.837,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CEO SANTA EFIGENCIA, PACIENTE NECESSITA DE AJUDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM IDA E VOLTA. |
1004176 |
04/11/2020 |
R$ 280,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA BELO HORIZONTE, PARA LEVAR USUARIA CLEOMACIO DIAS SOARES, MANOEL AUGUSTO SOARES E LUCIANO BARBOSA SOUZA, TODOS COM CONSULTAS AGENDADAS. |
1004177 |
04/11/2020 |
R$ 346,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA GOVERNADOR VALADARES, PARA LEVAR USUARIO HUMBERTO MURTA SOARES, PARA FAZER HEMODIASE NO CENTRO HEMOMINAS. |
1004178 |
04/11/2020 |
R$ 42,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA BELO HORIZONTE, PARA LEVAR USUARIO MANOEL AUGUSTO SOARES, VALDIR ARAUJO E JEAN PAULO SILVA E ESTEFANE GONÇALVES DA PAZ,TODOS COM CONSULTAS AGENDADAS. |
1004179 |
04/11/2020 |
R$ 349,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA BELO HORIZONTE, PARA LEVAR USUARIA ANDREIA ALVES DE ARAUJO, COM CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS E AMBULATORIO BORGES. |
1004180 |
04/11/2020 |
R$ 340,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, LEVANDO USUÁRIO ROMILDO DIAS ROCHA E ACOMPANHANTE NA CLINICA DE OLHOS, NO 22 DE OUTUBRO DE 2020. |
1004181 |
04/11/2020 |
R$ 86,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE MURIAÉ, LEVANDO USUARIO FRANCISCO ROSA NO INSTITUTO CRISTIANO VARELA PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2020. |
1004182 |
04/11/2020 |
R$ 346,90 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE LANCHES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004183 |
04/11/2020 |
R$ 1.387,40 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO PREPARO DE LANCHES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1004184 |
04/11/2020 |
R$ 357,60 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS PAIF/CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO. |
1004185 |
04/11/2020 |
R$ 3.422,08 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
1004186 |
04/11/2020 |
R$ 11.521,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QOR-4130, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004187 |
04/11/2020 |
R$ 836,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO SIMONE SANTOS OLIVEIRA E OUTROS USUSARIOS PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 04 DE NOVEMBRO/2020. |
1004188 |
04/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004193 |
05/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS PARA PAGAMENTO DE EXAMES NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 10 DE NOVEMBRO 2020. |
1004194 |
05/11/2020 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE MARIA APARECIDA CARDOSO PARA PAGAMENTO DE EXAMES NA CLINICA VALE IMAGEM NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 11 DE NOVEMBRO 2020. |
1004195 |
05/11/2020 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODÍALISE FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1004196 |
05/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE JOÃO PEDRO SANTOS, QUE FAZ ACOMPANHAMENTO ENDROCLINOLOGISTA E NECESSITA DE COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL. |
1004197 |
05/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE DANILO FERNANDES SANTOS PARA PAGAMENTO DE EXAMES NA CLINICA HERMES PAEDINE E CLINICA ECOAR NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 05 DE NOVEMBRO 2020. |
1004198 |
05/11/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004199 |
05/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1004200 |
05/11/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1004201 |
05/11/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1004202 |
05/11/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1004203 |
05/11/2020 |
R$ 150,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. |
1004204 |
05/11/2020 |
R$ 10.010,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1004205 |
05/11/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1004206 |
05/11/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1004207 |
05/11/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1004208 |
05/11/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1004209 |
05/11/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1004210 |
05/11/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1004211 |
05/11/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1004212 |
05/11/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1004213 |
05/11/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1004214 |
05/11/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1004215 |
05/11/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1004216 |
05/11/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1004217 |
05/11/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1004218 |
05/11/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1004219 |
05/11/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1004220 |
05/11/2020 |
R$ 150,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004221 |
05/11/2020 |
R$ 3.655,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2020. |
1004225 |
06/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2020. |
1004226 |
06/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2020. |
1004227 |
06/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2020. |
1004228 |
06/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2020. |
1004229 |
06/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2020. |
1004230 |
06/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2020. |
1004231 |
06/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2020. |
1004232 |
06/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2020. |
1004233 |
06/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004234 |
06/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2020. |
1004235 |
06/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO LUCIENE RODRIGUES E OUTROS USUARIOS PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2020. |
1004236 |
06/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO JOÃO ALVES RIBEIRO E OUTROS USUARIOS PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004237 |
06/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA BUSCAR SANGUE PARA ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE SANGUE DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS NO DIA 29/10/2020. |
1004238 |
06/11/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA BUSCAR MEDICAÇÃO NO HEMOMINAS , PARA O PACIENTE HUMBERTO MURTA SOARES, PACIENTE DA MESMA INSTITUIÇÃO, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2020. |
1004239 |
06/11/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,PARA LEVAR USUARIO JOÃO NETO FERREIRA E ACOMPANHANTE, COM CONSULTAS E EXAMES PARA O HOSITAL BOM SAMARITANO. |
1004240 |
06/11/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE MANOEL FERREIRA SOUZA PARA EXAMES NA CLINICA BIOCENTER DR. GALILEU, NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS NO DIA 06 DE NOVEMBRO 2020. |
1004241 |
06/11/2020 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE TATIANE COSTA SANTOS PARA PAGAMENTO DE EXAMES NO CONSULTORIO DRA.LEIDE JANE NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004242 |
06/11/2020 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1004243 |
06/11/2020 |
R$ 2.120,89 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,PARA LEVAR USUARIO JOÃO NETO FERREIRA E ACOMPANHANTE, COM CONSULTAS E EXAMES PARA O HOSITAL BOM SAMARITANO. |
1004245 |
09/11/2020 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,PARA BUSCAR SANGUE PARA ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE SANGUE DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS NO DIA 29/10/2020. |
1004246 |
09/11/2020 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA BUSCAR MEDICAÇÃO NO HEMOMINAS, PARA O PACIENTE HUMBERTO MURTA SOARES, PACIENTE DA MESMA INSTITUIÇÃO, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2020. |
1004247 |
09/11/2020 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA JOANA FLAVIA SOUZA CHAGAS PARA PAGAMENTO DE EXAME NA CLINICA VALE IMAGEM NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004248 |
09/11/2020 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA JOSE GOMES ALMEIDA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM O DR. ADALTONY DELGADO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004253 |
10/11/2020 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA ESTHER RESENDE OLIVEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA NA CLINICA DA DRA. KARIAN SOARES LOUTFI NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004254 |
10/11/2020 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA JOSE SANTOS DA CRUZ PARA PAGAMENTO DE CONSULTA NA CLINICA DE DR. MARCELO NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004255 |
10/11/2020 |
R$ 270,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA MARLY RODRIGUES DOS SANTOS PARA PAGAMENTO DE CONSULTA NA CLINICA DO DR,LINCON NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004256 |
10/11/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA GEANA SOUZA SILVA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAME NA CLINICA VALE NOVA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 1009 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004257 |
10/11/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA JANINA SOUZA TRINDADE PARA PAGAMENTO DE EXAME NO HOSPITAL SANTA ROSALIA,NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004258 |
10/11/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2020. |
1004259 |
10/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2020. |
1004260 |
10/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2020. |
1004261 |
10/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIOS PARA FAZEREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NOS HOSPITAIS SANTA ROSALIA E BOM SAMARITANO, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004262 |
10/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004263 |
10/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NA UNIDADE REGIONAL DE SAÚDE, E ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM CONSULTAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004264 |
10/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA GEAN KASSIO SOUZA PARA PAGAMENTO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SANTA ROSALIA, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004268 |
11/11/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE FREDSON ANDRE PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIGURGIA NA CLINICS NOA, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 18 DE NOVEMBRO/2020. |
1004269 |
11/11/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE RAIMUNDO GOMES PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIGURGIA NA CLINICA NOA, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 18 DE NOVEMBRO/2020. |
1004270 |
11/11/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A PACIENTE LILIA COSTA NASCIMENTO E ACOMPANHANTE,PARA PAGAMENTO DE EXAME NA CLINICA VIVER CLIM NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS NO DIA 12/11/2020. |
1004274 |
12/11/2020 |
R$ 180,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE TONER DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004275 |
12/11/2020 |
R$ 500,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE TONER, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1004276 |
12/11/2020 |
R$ 750,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QPY-8329, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1004277 |
12/11/2020 |
R$ 4.161,63 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QPY- 8318, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAOS DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1004278 |
12/11/2020 |
R$ 4.777,87 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DA LEI EMERGENCIAL DA CULTURA ALDIR BLANC, NA SECRETARI MUNICIPAL DE CULTURA. |
1004280 |
13/11/2020 |
R$ 5.101,14 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1004284 |
16/11/2020 |
R$ 3.351,36 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1004285 |
16/11/2020 |
R$ 3.856,09 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004286 |
16/11/2020 |
R$ 4.307,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1004287 |
16/11/2020 |
R$ 7.356,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1004288 |
16/11/2020 |
R$ 3.875,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1004289 |
16/11/2020 |
R$ 3.948,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1004290 |
16/11/2020 |
R$ 67,41 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO, EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTE MUNICIPIO. |
1004291 |
16/11/2020 |
R$ 6.287,42 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONFINANCIAMENTO DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
1004292 |
16/11/2020 |
R$ 4.711,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004296 |
18/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. |
1004297 |
18/11/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. |
1004298 |
18/11/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES, CONFERENCIAS E CONVENÇÕES, AFIM DE ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004299 |
18/11/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004300 |
18/11/2020 |
R$ 5.243,68 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PAIF/CRAS/ SCFV DESTE MUNICIPIO. |
1004301 |
18/11/2020 |
R$ 4.068,70 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS PAIF/CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO. |
1004302 |
18/11/2020 |
R$ 4.335,07 |
|
| AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTìCIOS, DESTINADOS EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1004303 |
18/11/2020 |
R$ 4.971,90 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1004304 |
18/11/2020 |
R$ 2.806,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI,PARA BUSCAR PACIENTE JOSE DE ANDRADE QUE RECEBEU ALTA NO HOSPITAL SANTA ROSALIA, NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004305 |
18/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO SILVANA MARIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004306 |
18/11/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004307 |
18/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004308 |
18/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004309 |
18/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004310 |
18/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A DIARIA A SERVIDORA TENICA DE EMFERMAGEM PARA CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA LEVAR EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOSE DE ANDRADE NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004311 |
18/11/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NA UNIDADE REGIONAL DE SAÚDE, E ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM CONSULTAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004312 |
18/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA LEVAR EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOSE DE ANDRADE NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004313 |
18/11/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004314 |
18/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004315 |
18/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA LEVANDO PACIENTE MARA ISABEL BRITO E ACOMPANHANTE , NA CLINICA VALE IMAGEM, E OUTROS PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, NA CIDADE DE TEOFILLO OTONI. |
1004316 |
18/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA LEVANDO PACIENTE AUREO MACHADO NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA, NA CIDADE DE TEOFILLO OTONI NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004317 |
18/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LEVANDO PACIENTE JOÃO NETO FERREIRA E ACOMPANHANTE, NO HOSPITAL BOM SAMARITANO , E OUTROS PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
1004318 |
18/11/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA BUSCAR ALTA DE PACIENTE SILVANA MARIA DE OLIVEIRA NO RAIMUNDO GOBIRA, NA CIDADE DE TEOFILLO OTONI NO DIA 13 DE NOVEMBRO/2020. |
1004319 |
18/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004320 |
18/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1004321 |
18/11/2020 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004322 |
18/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ENCONTRO COM O JURIDICO E DEPUTADO GUSTAVO SANTANA, COM SAIDA NO DIA 19 DE DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004323 |
18/11/2020 |
R$ 1.050,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ENCONTRO COM O JURIDICO E DEPUTADO GUSTAVO SANTANA, COM SAIDA NO DIA 19 DE DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004324 |
18/11/2020 |
R$ 1.050,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ENCONTRO COM O JURIDICO E DEPUTADO GUSTAVO SANTANA, COM SAIDA NO DIA 19 DE DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004325 |
18/11/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1004326 |
19/11/2020 |
R$ 2.385,00 |
|
| SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMPLETA PARA O PACIENTE RENILSON MARQUES SILVA. |
1004327 |
19/11/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO PREPARO DE LANCHES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO |
1004328 |
19/11/2020 |
R$ 2.385,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONEDIDA AO PACIENTE SILVANA MARIA DE OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NA CLINICA BIOCENTER NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004329 |
19/11/2020 |
R$ 230,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE CLEONACIO DIAS SOARES, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS RELACIODAS A PASSAGEME E ALIMENTAÇÃO, NO CEU SANTA EFIGENIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1004330 |
19/11/2020 |
R$ 410,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE SUELY DA SILVA OLIVEIRA, PARA PAGAMENTO DE SEU PROCEDIMENTO NA CLINICA DE OLHOS DR. LEONARDO, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. NO DIA 20/11/2020. |
1004331 |
19/11/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PACIENTE ELIANE DA SILVA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO NA CLINICA DE OLHOS DO DR. LEONARDO, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004332 |
19/11/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE ALOISIO VENANCIO DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO NA CLINICA DE OLHOS DR. LEONARDO, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004333 |
19/11/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA LEVAR PACIENTE IMACULADA CALDEIRA, E HOSPITAL ODILON BEHRENS E OUTROS PACIENTES COM AGENDAMENTO NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2020. |
1004334 |
19/11/2020 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PA CIDADE DE IPATINGA, PARA LEVAR ROSANA ARAUJO DA ROCHA,A PACIENTE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL MARCIO CUNHA, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004335 |
19/11/2020 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA LEVAR PACIENTE GEROLINO E ENRICO CASTRO SANTOS E ACOMPANHANTES NO CETON, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004336 |
19/11/2020 |
R$ 600,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO SETEMBRO 2020 |
1004337 |
19/11/2020 |
R$ 7.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, LEVANDO PACIENTE MARIA APARECIDA DE SOUZA E A ACOMPANHANTE PARA FAZEREM EXAME NA CLINICA VALE IMAGEM, E OUTROS USUARIOS PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS. |
1004338 |
19/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE OUTUBRO 2020 |
1004339 |
19/11/2020 |
R$ 7.500,00 |
|
| SERVIÇO DE HOSPEDAGENS DE PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, DESTNADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004340 |
19/11/2020 |
R$ 753,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA CIDADE DE BELO HORIZONTE, LEVANDO PACIENTE CLEOMACIO DIAS SOARES, PARA TRATAMENTO DE CA NO CEO SANTA EFIGENIA, E OUTROS PACIENTES COM AGENDAMENTOS EM OUTROS HOSPITAIS. |
1004341 |
19/11/2020 |
R$ 800,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS PAIF/ CRAS/ SCFV. |
1004342 |
19/11/2020 |
R$ 548,22 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO MOTORISTA PA CIDADE DE IPATINGA, PARA LEVAR ROSANA ARAUJO DA ROCHA,A PACIENTE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL MARCIO CUNHA, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004346 |
20/11/2020 |
R$ 172,38 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA LEVAR PACIENTE GEROLINO E ENRICO CASTRO SANTOS E ACOMPANHANTES NO CETON, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004347 |
20/11/2020 |
R$ 288,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA LEVAR PACIENTE PAULO CALDEIRA NA CLINICA DR. LINCON E OUTROS USUARIOS PARA FAZEREM EXAMES E CONSULTAS, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004348 |
20/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA LEVAR PACIENTE MIGUEL ALVES COELHO NO HOSPITAL PHILADELFIA E HOSPITAL SANTA ROSALIA, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004349 |
20/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA LEVANDO SERVIDORA PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NA UNIDADE REGIONAL DE SAÚDE, E ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM CONSULTAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004350 |
20/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NA UNIDADE REGIONAL DE SAÚDE, E ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM CONSULTAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004351 |
20/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA ORC8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1004352 |
20/11/2020 |
R$ 7.762,79 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1004353 |
20/11/2020 |
R$ 10.129,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE ELIZANGELA SANTOS QUARESMA PARA PAGAMENTO DE IDA E VOLTA DE SUAS PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE,NOS DIAS 29 DE NOVEMBRO 2020. |
1004355 |
23/11/2020 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE LUCIANO BARBOSA SOUZA, PARA EXAMES, TRANSPORTE E ALIMENTAAÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL FELICIO ROCHO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1004356 |
23/11/2020 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE ALICE AUGUSTA PEREIRA, NECESSITA DE DE DIETA ENTERAL, HIDRATAÇÃO E MEDICAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ESPECIAL. |
1004357 |
23/11/2020 |
R$ 871,77 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ENCONTRO COM O DEPUTADO GUSTAVO SANTANA E ANDRE QUINTÃO, COM SAIDA NO DIA 24 DE DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004358 |
23/11/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ENCONTRO COM O DEPUTADO GUSTAVO SANTANA E ANDRE QUINTÃO, COM SAIDA NO DIA 24 DE DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004359 |
23/11/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004360 |
23/11/2020 |
R$ 805,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE DIANA MARIA DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO E EXAMES TRATAMENTO NA CLINICA DA DRA. VERÔRICA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 30 DE NOVEMBRODE 2020. |
1004363 |
24/11/2020 |
R$ 380,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LEVANDO PACIENTE MANOEL FRANCISCO ROSA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICONO HOSPITAL FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA NA CIDADE DE MURIAE NO DIA 26/11/2020 |
1004364 |
24/11/2020 |
R$ 320,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA COLETA E INSERINAÇAO DE RESIDUOS HOSPITALARES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004365 |
24/11/2020 |
R$ 455,00 |
|
| DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA A BELO HORIZONTE, LEVANDO PACIEENTE LUCIANO BARBOSA E ACOMPANHANTE E OUTROS USUARIOS, PARA CONSULTAS NO HOSPITAL FELICIO ROCHO, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004366 |
24/11/2020 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIAPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
1004367 |
24/11/2020 |
R$ 1.350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE ROMILDO DIAS ROCHA, PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SANTA ROSALIA , NA CIDADE DE TEOFILO OTONIO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004368 |
25/11/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE URANI AUGUSTA PEREIRA E ACOMPANHANTE, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES NA CLINICA VALE IMAGEM, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 27/11/2020. |
1004369 |
25/11/2020 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE DOMINGAS MARIA DOS SANTOS, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR. LINCON, NA CIDADE DE TEOFILO OTONIO NO DIA 28/11/2020. |
1004370 |
25/11/2020 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE JOÃO MESSIAS BISPO DOS SANTOS, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ROSALIA DR. PETRONIO, NA CIDADE DE TEOFILO OTONIO NO DIA 30/11/2020. |
1004371 |
25/11/2020 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1004373 |
25/11/2020 |
R$ 862,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1004374 |
25/11/2020 |
R$ 1.142,24 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1004375 |
25/11/2020 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS, A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1004376 |
25/11/2020 |
R$ 750,00 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. COMO CALCETEIRO. |
1004377 |
25/11/2020 |
R$ 1.046,34 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1004378 |
25/11/2020 |
R$ 417,96 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1004379 |
25/11/2020 |
R$ 627,00 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO CALCETEIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1004380 |
25/11/2020 |
R$ 656,17 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1004381 |
25/11/2020 |
R$ 627,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NAS LIMPEZAS DE VIAS URBANAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTUTA. |
1004382 |
25/11/2020 |
R$ 672,72 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DE CAPINA NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESDE MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
1004383 |
25/11/2020 |
R$ 651,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO COMUNICAÇÃO EM GERAL NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1004384 |
25/11/2020 |
R$ 581,39 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO CALCETEIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
1004385 |
25/11/2020 |
R$ 656,17 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO PATROLEIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1004386 |
25/11/2020 |
R$ 2.593,38 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO PATROLEIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1004387 |
25/11/2020 |
R$ 564,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1004388 |
25/11/2020 |
R$ 627,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E PERNOITES. |
1004389 |
25/11/2020 |
R$ 2.507,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES,IMPRESSORAS E INSTALAÇOES DE DRIVES, MANUTENÇÃO DE REDE. |
1004390 |
25/11/2020 |
R$ 930,24 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1004391 |
25/11/2020 |
R$ 1.244,19 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. |
1004392 |
25/11/2020 |
R$ 1.395,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA LEVAR PACIENTE LINDAURA ROCHA LEANDRO, NA CLINICA DE OLHOS, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004393 |
25/11/2020 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004394 |
25/11/2020 |
R$ 1.036,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004395 |
25/11/2020 |
R$ 1.080,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... |
1004396 |
25/11/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004397 |
25/11/2020 |
R$ 1.277,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004398 |
25/11/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... |
1004399 |
25/11/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004400 |
26/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... |
1004401 |
26/11/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004402 |
26/11/2020 |
R$ 557,33 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004403 |
26/11/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004404 |
26/11/2020 |
R$ 3.100,17 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004405 |
26/11/2020 |
R$ 5.400,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004406 |
26/11/2020 |
R$ 5.236,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004407 |
26/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004408 |
26/11/2020 |
R$ 8.360,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004409 |
26/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004410 |
26/11/2020 |
R$ 4.180,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004411 |
26/11/2020 |
R$ 4.665,72 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004412 |
26/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004413 |
26/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... |
1004414 |
26/11/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004415 |
26/11/2020 |
R$ 7.384,66 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004416 |
26/11/2020 |
R$ 557,33 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004417 |
26/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004418 |
26/11/2020 |
R$ 4.196,25 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... |
1004419 |
26/11/2020 |
R$ 3.892,43 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... |
1004420 |
26/11/2020 |
R$ 164,51 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... |
1004421 |
26/11/2020 |
R$ 489,06 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... |
1004422 |
26/11/2020 |
R$ 702,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... |
1004423 |
26/11/2020 |
R$ 478,05 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... |
1004424 |
26/11/2020 |
R$ 3.423,42 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... |
1004425 |
26/11/2020 |
R$ 1.336,30 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEÍCULO PICK- UP , DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1004437 |
27/11/2020 |
R$ 28.820,40 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE CAMINHONETE DE 850 A 1000 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1004438 |
27/11/2020 |
R$ 26.236,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE RETRO CAMINHÃO CAÇAMBA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1004439 |
27/11/2020 |
R$ 20.320,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE RETRO ESCAVADEIRA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1004440 |
27/11/2020 |
R$ 25.155,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004441 |
27/11/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004442 |
27/11/2020 |
R$ 9.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004443 |
27/11/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... |
1004444 |
27/11/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004445 |
27/11/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004446 |
27/11/2020 |
R$ 2.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004447 |
27/11/2020 |
R$ 4.180,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004448 |
27/11/2020 |
R$ 5.781,83 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004449 |
27/11/2020 |
R$ 1.350,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004450 |
27/11/2020 |
R$ 1.463,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... |
1004451 |
27/11/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004452 |
27/11/2020 |
R$ 1.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004453 |
27/11/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004454 |
27/11/2020 |
R$ 1.625,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004455 |
27/11/2020 |
R$ 1.335,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004456 |
27/11/2020 |
R$ 3.045,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... |
1004457 |
27/11/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004458 |
27/11/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004459 |
27/11/2020 |
R$ 8.780,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004460 |
27/11/2020 |
R$ 2.175,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004461 |
27/11/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004462 |
27/11/2020 |
R$ 6.270,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004463 |
27/11/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004464 |
27/11/2020 |
R$ 4.380,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004465 |
27/11/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004466 |
27/11/2020 |
R$ 9.974,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... |
1004467 |
27/11/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004468 |
27/11/2020 |
R$ 6.995,46 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004469 |
27/11/2020 |
R$ 7.489,16 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004470 |
27/11/2020 |
R$ 12.871,90 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004471 |
27/11/2020 |
R$ 4.054,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004472 |
27/11/2020 |
R$ 46.174,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004473 |
27/11/2020 |
R$ 7.065,33 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004474 |
27/11/2020 |
R$ 20.013,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004475 |
27/11/2020 |
R$ 6.240,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004476 |
27/11/2020 |
R$ 3.160,83 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004477 |
27/11/2020 |
R$ 9.864,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004478 |
27/11/2020 |
R$ 8.260,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004479 |
27/11/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004480 |
27/11/2020 |
R$ 1.530,72 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... |
1004481 |
27/11/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004482 |
27/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004483 |
27/11/2020 |
R$ 37.924,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004484 |
27/11/2020 |
R$ 34.639,90 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004485 |
27/11/2020 |
R$ 42.753,30 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004486 |
27/11/2020 |
R$ 52.753,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004487 |
27/11/2020 |
R$ 1.497,83 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004488 |
27/11/2020 |
R$ 1.358,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004489 |
27/11/2020 |
R$ 605,16 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004490 |
27/11/2020 |
R$ 2.255,17 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004491 |
27/11/2020 |
R$ 2.143,01 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004492 |
27/11/2020 |
R$ 5.022,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004493 |
27/11/2020 |
R$ 5.097,46 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004494 |
27/11/2020 |
R$ 2.372,61 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... |
1004495 |
27/11/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004496 |
27/11/2020 |
R$ 3.375,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004497 |
27/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004498 |
27/11/2020 |
R$ 6.838,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004499 |
27/11/2020 |
R$ 4.598,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004500 |
27/11/2020 |
R$ 3.250,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004501 |
27/11/2020 |
R$ 55.700,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004502 |
27/11/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004503 |
27/11/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004504 |
27/11/2020 |
R$ 1.454,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004505 |
27/11/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... |
1004506 |
27/11/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004507 |
27/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. |
1004508 |
27/11/2020 |
R$ 1.358,50 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... |
1004509 |
27/11/2020 |
R$ 14.023,20 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... |
1004510 |
27/11/2020 |
R$ 468,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... |
1004511 |
27/11/2020 |
R$ 12.528,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... |
1004512 |
27/11/2020 |
R$ 3.360,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... |
1004513 |
27/11/2020 |
R$ 508,95 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... |
1004514 |
27/11/2020 |
R$ 2.054,52 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... |
1004515 |
27/11/2020 |
R$ 1.024,92 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... |
1004516 |
27/11/2020 |
R$ 4.238,91 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... |
1004517 |
27/11/2020 |
R$ 12.171,50 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... |
1004518 |
27/11/2020 |
R$ 4.683,08 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... |
1004519 |
27/11/2020 |
R$ 674,59 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... |
1004520 |
27/11/2020 |
R$ 7.261,35 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... |
1004521 |
27/11/2020 |
R$ 1.106,12 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... |
1004522 |
27/11/2020 |
R$ 582,40 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... |
1004523 |
27/11/2020 |
R$ 829,53 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... |
1004524 |
27/11/2020 |
R$ 6.565,35 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... |
1004525 |
27/11/2020 |
R$ 9.780,67 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... |
1004526 |
27/11/2020 |
R$ 878,20 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... |
1004527 |
27/11/2020 |
R$ 7.776,38 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... |
1004528 |
27/11/2020 |
R$ 226,05 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... |
1004529 |
27/11/2020 |
R$ 9.134,78 |
|
| AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATVIIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1004530 |
27/11/2020 |
R$ 7.840,00 |
|
| AQUISIÇAO DE CAMARA DE AR PARA A MAQUINA PATROL CARTEPILAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1004531 |
27/11/2020 |
R$ 1.248,00 |
|
| AQUIÇAO DE PNEUS PARA A CARRETINHA DO TRATOR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1004532 |
27/11/2020 |
R$ 1.420,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004533 |
27/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004534 |
27/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004535 |
27/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004536 |
27/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004537 |
27/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004538 |
27/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004539 |
27/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004540 |
27/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004541 |
27/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, LEVANDO USUÁRIO HUMBERTO MURTA SOARES,PARA REALIZAR HEMODIASE NO HEMOMINAS, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004542 |
27/11/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI,LEVANDO USUÁRIO GESSINO PEREIRA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004543 |
27/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO FREDSON ANDRE PEREIRA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CLINICA NOA, NO 18 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004544 |
27/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO VALTER ROCHA LUZ E OUTROS USUARIOS PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO SANTA ROSALIA, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004545 |
27/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO ALAIDE MARIA E ACOMPANHANTE,E OUTROS PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004546 |
27/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, LEVANDO USUÁRIO HUMBERTO MURTA SOARES,PARA REALIZAR HEMODIASE NO HEMOMINAS, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004547 |
27/11/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO MARIA DAS DORES DE JESUS, PARA REALIZAR CONSULTAS NA CLINICA DO DR. ENOS CAPRISTANO E OUTROS, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004548 |
27/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA AO MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA E ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR CONSUTAS NA CLINICA DO DR ENOS CAPISTRANO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004549 |
27/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| DIÁRIA A SERVIDOR, PARA LEVAR A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA LEVA USÚARIO MANOEL FRANCISCO ROSAE SEU ACOMPANHANTE, NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO DIA 27 DE NOVEMBRO/2020. |
1004550 |
27/11/2020 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1004551 |
27/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO ( GENERALISTA), PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, EM CARÁTER EXCEPECIONAL E TEMPORÁRIO PARA ENFRETAMENTO AO CORONA VÍRUS ( COVID-19), AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE FR |
1004552 |
27/11/2020 |
R$ 22.500,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETÁRIA DE CULTURA , DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1004559 |
30/11/2020 |
R$ 54,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CONSELHO TUTELAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1004560 |
30/11/2020 |
R$ 54,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1004561 |
30/11/2020 |
R$ 54,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1004562 |
30/11/2020 |
R$ 108,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA FARMÁCIA BÁSICA DE MINAS, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE MINAS NESTE MUNICIPIO. |
1004563 |
30/11/2020 |
R$ 162,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004564 |
30/11/2020 |
R$ 162,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POSTO DE SAÚDE RENATO AZEREDO, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004565 |
30/11/2020 |
R$ 216,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PSF, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004566 |
30/11/2020 |
R$ 108,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DA PRAÇA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1004567 |
30/11/2020 |
R$ 54,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1004568 |
30/11/2020 |
R$ 378,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
1004569 |
30/11/2020 |
R$ 108,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POLÍCIA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1004570 |
30/11/2020 |
R$ 108,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECR. DE SAÚDE, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004571 |
30/11/2020 |
R$ 216,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRE. DE EDUCAÇÃO, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DESTE MUNICIPIO. |
1004572 |
30/11/2020 |
R$ 216,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, LEVANDO ANDREIA ALVES DE ARAUJO, NO HOSPITAL DAS CLINICAS AMBULATORIO BORGES UFMG E DEMAIS USUARIOS COM CONSULTA ESPECIALIZADAS. |
1004573 |
30/11/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, LEVANDO ANDREIA ALVES DE ARAUJO, NO HOSPITAL DAS CLINICAS AMBULATORIO BORGES UFMG E DEMAIS USUARIOS COM CONSULTA ESPECIALIZADAS. |
1004574 |
30/11/2020 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A MOTORISTA LEVANDO PACINTE LUCIANO BARBOSA SOUZA E OUTROS USUARIOS, PARA EXAMES E CONSULTAS E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL FELICIO ROCHO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1004575 |
30/11/2020 |
R$ 346,54 |
|
| REFERENTE AO JUROS E MULTA DEBITADO AUTOMANTICAMENTE DAS COMPETÊNCIAS 09 E 04 DE 2020. |
1004576 |
03/11/2020 |
R$ 12.776,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DENICIPIO REFERENTE NOVEMBRO 2020 |
1004577 |
30/11/2020 |
R$ 15.105,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIAPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
1004578 |
30/11/2020 |
R$ 1.350,00 |
|