Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA QOR- 4130, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. 1004119 03/11/2020 R$ 2.756,28
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA XT 870BR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. 1004121 03/11/2020 R$ 300,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA XT 870BR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. 1004122 03/11/2020 R$ 453,61
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO TRATOR NEWHOLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. 1004123 03/11/2020 R$ 120,13
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOG- 4023, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1004124 03/11/2020 R$ 25,32
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOG- 4068, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1004125 03/11/2020 R$ 44,23
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QOJ- 3367, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS/ PAIF DESTE MUNICIPIO. 1004126 03/11/2020 R$ 1.190,89
AQUISIÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE E MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1004127 03/11/2020 R$ 529,82
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QPY- 8329, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. 1004128 03/11/2020 R$ 1.277,60
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA PUE- 9376, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. 1004129 03/11/2020 R$ 667,16
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE ARLA PARA VEÍCULO PLACA ORC- 8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1004130 03/11/2020 R$ 13,80
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE ARLA PARA VEÍCULO PLACA PUB- 2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1004131 03/11/2020 R$ 50,60
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QOJ- 3367, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS/ PAIF DESTE MUNICIPIO. 1004132 03/11/2020 R$ 160,60
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPV-2091, DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1004133 03/11/2020 R$ 293,30
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUY- 6726, DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1004134 03/11/2020 R$ 272,35
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPV- 2108, DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1004135 03/11/2020 R$ 351,96
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA ORC- 8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1004136 03/11/2020 R$ 1.863,66
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA PUB- 2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1004137 03/11/2020 R$ 1.819,76
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PATROL CARTEPILLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1004138 03/11/2020 R$ 959,56
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA QOR- 4130, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. 1004139 03/11/2020 R$ 942,71
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QPY-8329, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. 1004140 03/11/2020 R$ 2.182,14
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QQB-9933, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004141 03/11/2020 R$ 41,40
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QQN- 5049, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004142 03/11/2020 R$ 2.335,33
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QPY- 8318, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. 1004143 03/11/2020 R$ 423,43
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QQB-9933, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004144 03/11/2020 R$ 1.739,58
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA QUM- 5135, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. 1004145 03/11/2020 R$ 2.530,23
AQUISIÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE E MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1004146 03/11/2020 R$ 1.335,22
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1004147 03/11/2020 R$ 1.731,96
AQUISIÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE E MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1004148 03/11/2020 R$ 1.048,87
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QPY- 8318, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. 1004149 03/11/2020 R$ 2.323,92
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA ORC- 8377 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVDADES DO PATRULHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNÍCIPIO. 1004151 03/11/2020 R$ 2.225,36
SERVIÇO PRESTADO NA ROÇADA DE ESTRADAS, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1004152 03/11/2020 R$ 55.999,40
SERVIÇO PRESTADO NA ROÇADA DE ESTRADAS, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1004153 03/11/2020 R$ 50.500,30
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO CA DE PULMÃO E NECESSITA DE AJUDA PARA CUSTEIO DE LOCOÇÃO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1004159 03/11/2020 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE ENRICO CASTRO SANTOS E ACOMPANHANTE PARA PAGAMENTO DE EXAME NO CENTRO ESPECIALIZADO EM TOMOGRAFIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1004160 03/11/2020 R$ 450,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE GEROLINO CASTRO SANTOS E ACOMPANHANTE PARA PAGAMENTO DE EXAME NO CENTRO ESPECIALIZADO EM TOMOGRAFIA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. 1004161 03/11/2020 R$ 650,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE ELENI VIANA SANTOS PARA PAGAMENTO DE EXAME NO INSTITUTO DOS OLHOS DR. BRUNO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004162 03/11/2020 R$ 670,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA NA CLINICA DA DRA. LETICIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 04 DE NOVEMBRO/2020. 1004163 03/11/2020 R$ 150,00
AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA A COVID 19 NESTE MUNICIPIO 1004164 03/11/2020 R$ 15.466,60
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QPY-8323, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1004165 03/11/2020 R$ 3.221,47
EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 4,5 E 6 DE NOVEMBRO DE 2020 BUSCANDO ORIENTAÇÃO E ASSESSORIA PARA OS SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS NO MUNICIPIO DE F. DOS VALES. 1004166 03/11/2020 R$ 600,00
EMEPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA BELO HORIZONTE, PARA LEVAR USUARIA ANDREIA ALVES DE ARAUJO, COM CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS E AMBULATORIO BORGES. 1004167 03/11/2020 R$ 400,00
EMEPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA BELO HORIZONTE, PARA LEVAR USUARIO MANOEL AUGUSTO SOARES, VALDIR ARAUJO E JEAN PAULO SILVA E ESTEFANE GONÇALVES DA PAZ,TODOS COM CONSULTAS AGENDADAS. 1004168 03/11/2020 R$ 600,00
EMEPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA GOVERNADOR VALADARES, PARA LEVAR USUARIO HUMBERTO MURTA SOARES, PARA FAZER HEMODIASE NO CENTRO HEMOMINAS. 1004169 03/11/2020 R$ 80,00
EMEPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA BELO HORIZONTE, PARA LEVAR USUARIA CLEOMACIO DIAS SOARES, MANOEL AUGUSTO SOARES E LUCIANO BARBOSA SOUZA, TODOS COM CONSULTAS AGENDADAS. 1004170 03/11/2020 R$ 400,00
EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004171 03/11/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO CARLA MARIA DOS SANTOS E OUTROS USUARIOS PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004172 03/11/2020 R$ 40,00
SERVIÇO GRÁFICO PARA A CONFECÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA ALUNOS DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 1004173 03/11/2020 R$ 3.837,40
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CEO SANTA EFIGENCIA, PACIENTE NECESSITA DE AJUDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM IDA E VOLTA. 1004176 04/11/2020 R$ 280,00
EMEPENHO REFERENTE REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA BELO HORIZONTE, PARA LEVAR USUARIA CLEOMACIO DIAS SOARES, MANOEL AUGUSTO SOARES E LUCIANO BARBOSA SOUZA, TODOS COM CONSULTAS AGENDADAS. 1004177 04/11/2020 R$ 346,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA GOVERNADOR VALADARES, PARA LEVAR USUARIO HUMBERTO MURTA SOARES, PARA FAZER HEMODIASE NO CENTRO HEMOMINAS. 1004178 04/11/2020 R$ 42,00
EMEPENHO REFERENTE REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA BELO HORIZONTE, PARA LEVAR USUARIO MANOEL AUGUSTO SOARES, VALDIR ARAUJO E JEAN PAULO SILVA E ESTEFANE GONÇALVES DA PAZ,TODOS COM CONSULTAS AGENDADAS. 1004179 04/11/2020 R$ 349,00
EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA BELO HORIZONTE, PARA LEVAR USUARIA ANDREIA ALVES DE ARAUJO, COM CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS E AMBULATORIO BORGES. 1004180 04/11/2020 R$ 340,00
EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, LEVANDO USUÁRIO ROMILDO DIAS ROCHA E ACOMPANHANTE NA CLINICA DE OLHOS, NO 22 DE OUTUBRO DE 2020. 1004181 04/11/2020 R$ 86,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE MURIAÉ, LEVANDO USUARIO FRANCISCO ROSA NO INSTITUTO CRISTIANO VARELA PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2020. 1004182 04/11/2020 R$ 346,90
SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE LANCHES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004183 04/11/2020 R$ 1.387,40
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO PREPARO DE LANCHES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1004184 04/11/2020 R$ 357,60
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS PAIF/CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO. 1004185 04/11/2020 R$ 3.422,08
AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. 1004186 04/11/2020 R$ 11.521,00
AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QOR-4130, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004187 04/11/2020 R$ 836,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO SIMONE SANTOS OLIVEIRA E OUTROS USUSARIOS PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 04 DE NOVEMBRO/2020. 1004188 04/11/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004193 05/11/2020 R$ 40,00
EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS PARA PAGAMENTO DE EXAMES NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 10 DE NOVEMBRO 2020. 1004194 05/11/2020 R$ 600,00
EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE MARIA APARECIDA CARDOSO PARA PAGAMENTO DE EXAMES NA CLINICA VALE IMAGEM NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 11 DE NOVEMBRO 2020. 1004195 05/11/2020 R$ 600,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODÍALISE FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1004196 05/11/2020 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE JOÃO PEDRO SANTOS, QUE FAZ ACOMPANHAMENTO ENDROCLINOLOGISTA E NECESSITA DE COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL. 1004197 05/11/2020 R$ 200,00
EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE DANILO FERNANDES SANTOS PARA PAGAMENTO DE EXAMES NA CLINICA HERMES PAEDINE E CLINICA ECOAR NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 05 DE NOVEMBRO 2020. 1004198 05/11/2020 R$ 2.400,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004199 05/11/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1004200 05/11/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1004201 05/11/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1004202 05/11/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1004203 05/11/2020 R$ 150,00
AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. 1004204 05/11/2020 R$ 10.010,10
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1004205 05/11/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1004206 05/11/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1004207 05/11/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1004208 05/11/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1004209 05/11/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1004210 05/11/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1004211 05/11/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1004212 05/11/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1004213 05/11/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1004214 05/11/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1004215 05/11/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1004216 05/11/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1004217 05/11/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1004218 05/11/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1004219 05/11/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1004220 05/11/2020 R$ 150,00
AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004221 05/11/2020 R$ 3.655,08
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2020. 1004225 06/11/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2020. 1004226 06/11/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2020. 1004227 06/11/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2020. 1004228 06/11/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2020. 1004229 06/11/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2020. 1004230 06/11/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2020. 1004231 06/11/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2020. 1004232 06/11/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2020. 1004233 06/11/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004234 06/11/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2020. 1004235 06/11/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO LUCIENE RODRIGUES E OUTROS USUARIOS PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2020. 1004236 06/11/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO JOÃO ALVES RIBEIRO E OUTROS USUARIOS PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004237 06/11/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA BUSCAR SANGUE PARA ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE SANGUE DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS NO DIA 29/10/2020. 1004238 06/11/2020 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA BUSCAR MEDICAÇÃO NO HEMOMINAS , PARA O PACIENTE HUMBERTO MURTA SOARES, PACIENTE DA MESMA INSTITUIÇÃO, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2020. 1004239 06/11/2020 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,PARA LEVAR USUARIO JOÃO NETO FERREIRA E ACOMPANHANTE, COM CONSULTAS E EXAMES PARA O HOSITAL BOM SAMARITANO. 1004240 06/11/2020 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE MANOEL FERREIRA SOUZA PARA EXAMES NA CLINICA BIOCENTER DR. GALILEU, NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS NO DIA 06 DE NOVEMBRO 2020. 1004241 06/11/2020 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE TATIANE COSTA SANTOS PARA PAGAMENTO DE EXAMES NO CONSULTORIO DRA.LEIDE JANE NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004242 06/11/2020 R$ 250,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1004243 06/11/2020 R$ 2.120,89
EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,PARA LEVAR USUARIO JOÃO NETO FERREIRA E ACOMPANHANTE, COM CONSULTAS E EXAMES PARA O HOSITAL BOM SAMARITANO. 1004245 09/11/2020 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,PARA BUSCAR SANGUE PARA ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE SANGUE DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS NO DIA 29/10/2020. 1004246 09/11/2020 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA BUSCAR MEDICAÇÃO NO HEMOMINAS, PARA O PACIENTE HUMBERTO MURTA SOARES, PACIENTE DA MESMA INSTITUIÇÃO, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2020. 1004247 09/11/2020 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA JOANA FLAVIA SOUZA CHAGAS PARA PAGAMENTO DE EXAME NA CLINICA VALE IMAGEM NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004248 09/11/2020 R$ 600,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA JOSE GOMES ALMEIDA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM O DR. ADALTONY DELGADO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004253 10/11/2020 R$ 170,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA ESTHER RESENDE OLIVEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA NA CLINICA DA DRA. KARIAN SOARES LOUTFI NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004254 10/11/2020 R$ 450,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA JOSE SANTOS DA CRUZ PARA PAGAMENTO DE CONSULTA NA CLINICA DE DR. MARCELO NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004255 10/11/2020 R$ 270,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA MARLY RODRIGUES DOS SANTOS PARA PAGAMENTO DE CONSULTA NA CLINICA DO DR,LINCON NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004256 10/11/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA GEANA SOUZA SILVA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAME NA CLINICA VALE NOVA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 1009 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004257 10/11/2020 R$ 2.400,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA JANINA SOUZA TRINDADE PARA PAGAMENTO DE EXAME NO HOSPITAL SANTA ROSALIA,NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004258 10/11/2020 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2020. 1004259 10/11/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2020. 1004260 10/11/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2020. 1004261 10/11/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIOS PARA FAZEREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NOS HOSPITAIS SANTA ROSALIA E BOM SAMARITANO, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004262 10/11/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004263 10/11/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NA UNIDADE REGIONAL DE SAÚDE, E ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM CONSULTAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004264 10/11/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA GEAN KASSIO SOUZA PARA PAGAMENTO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SANTA ROSALIA, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004268 11/11/2020 R$ 1.600,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE FREDSON ANDRE PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIGURGIA NA CLINICS NOA, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 18 DE NOVEMBRO/2020. 1004269 11/11/2020 R$ 2.000,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE RAIMUNDO GOMES PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIGURGIA NA CLINICA NOA, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 18 DE NOVEMBRO/2020. 1004270 11/11/2020 R$ 2.000,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A PACIENTE LILIA COSTA NASCIMENTO E ACOMPANHANTE,PARA PAGAMENTO DE EXAME NA CLINICA VIVER CLIM NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS NO DIA 12/11/2020. 1004274 12/11/2020 R$ 180,00
SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE TONER DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004275 12/11/2020 R$ 500,00
SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE TONER, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1004276 12/11/2020 R$ 750,00
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QPY-8329, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1004277 12/11/2020 R$ 4.161,63
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QPY- 8318, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAOS DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1004278 12/11/2020 R$ 4.777,87
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DA LEI EMERGENCIAL DA CULTURA ALDIR BLANC, NA SECRETARI MUNICIPAL DE CULTURA. 1004280 13/11/2020 R$ 5.101,14
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. 1004284 16/11/2020 R$ 3.351,36
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1004285 16/11/2020 R$ 3.856,09
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004286 16/11/2020 R$ 4.307,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1004287 16/11/2020 R$ 7.356,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1004288 16/11/2020 R$ 3.875,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1004289 16/11/2020 R$ 3.948,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1004290 16/11/2020 R$ 67,41
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO, EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTE MUNICIPIO. 1004291 16/11/2020 R$ 6.287,42
AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONFINANCIAMENTO DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. 1004292 16/11/2020 R$ 4.711,20
EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004296 18/11/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. 1004297 18/11/2020 R$ 3.500,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. 1004298 18/11/2020 R$ 1.500,00
LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES, CONFERENCIAS E CONVENÇÕES, AFIM DE ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1004299 18/11/2020 R$ 3.500,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004300 18/11/2020 R$ 5.243,68
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PAIF/CRAS/ SCFV DESTE MUNICIPIO. 1004301 18/11/2020 R$ 4.068,70
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS PAIF/CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO. 1004302 18/11/2020 R$ 4.335,07
AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTìCIOS, DESTINADOS EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 1004303 18/11/2020 R$ 4.971,90
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1004304 18/11/2020 R$ 2.806,75
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI,PARA BUSCAR PACIENTE JOSE DE ANDRADE QUE RECEBEU ALTA NO HOSPITAL SANTA ROSALIA, NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004305 18/11/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO SILVANA MARIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004306 18/11/2020 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004307 18/11/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004308 18/11/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004309 18/11/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004310 18/11/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A DIARIA A SERVIDORA TENICA DE EMFERMAGEM PARA CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA LEVAR EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOSE DE ANDRADE NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004311 18/11/2020 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NA UNIDADE REGIONAL DE SAÚDE, E ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM CONSULTAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004312 18/11/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA LEVAR EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOSE DE ANDRADE NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004313 18/11/2020 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004314 18/11/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004315 18/11/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA LEVANDO PACIENTE MARA ISABEL BRITO E ACOMPANHANTE , NA CLINICA VALE IMAGEM, E OUTROS PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, NA CIDADE DE TEOFILLO OTONI. 1004316 18/11/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA LEVANDO PACIENTE AUREO MACHADO NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA, NA CIDADE DE TEOFILLO OTONI NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004317 18/11/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LEVANDO PACIENTE JOÃO NETO FERREIRA E ACOMPANHANTE, NO HOSPITAL BOM SAMARITANO , E OUTROS PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. 1004318 18/11/2020 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA BUSCAR ALTA DE PACIENTE SILVANA MARIA DE OLIVEIRA NO RAIMUNDO GOBIRA, NA CIDADE DE TEOFILLO OTONI NO DIA 13 DE NOVEMBRO/2020. 1004319 18/11/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004320 18/11/2020 R$ 40,00
AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1004321 18/11/2020 R$ 120,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004322 18/11/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ENCONTRO COM O JURIDICO E DEPUTADO GUSTAVO SANTANA, COM SAIDA NO DIA 19 DE DE NOVEMBRO DE 2020. 1004323 18/11/2020 R$ 1.050,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ENCONTRO COM O JURIDICO E DEPUTADO GUSTAVO SANTANA, COM SAIDA NO DIA 19 DE DE NOVEMBRO DE 2020. 1004324 18/11/2020 R$ 1.050,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ENCONTRO COM O JURIDICO E DEPUTADO GUSTAVO SANTANA, COM SAIDA NO DIA 19 DE DE NOVEMBRO DE 2020. 1004325 18/11/2020 R$ 1.800,00
AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1004326 19/11/2020 R$ 2.385,00
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMPLETA PARA O PACIENTE RENILSON MARQUES SILVA. 1004327 19/11/2020 R$ 1.700,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO PREPARO DE LANCHES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO 1004328 19/11/2020 R$ 2.385,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONEDIDA AO PACIENTE SILVANA MARIA DE OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NA CLINICA BIOCENTER NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004329 19/11/2020 R$ 230,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE CLEONACIO DIAS SOARES, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS RELACIODAS A PASSAGEME E ALIMENTAÇÃO, NO CEU SANTA EFIGENIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1004330 19/11/2020 R$ 410,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE SUELY DA SILVA OLIVEIRA, PARA PAGAMENTO DE SEU PROCEDIMENTO NA CLINICA DE OLHOS DR. LEONARDO, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. NO DIA 20/11/2020. 1004331 19/11/2020 R$ 1.300,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PACIENTE ELIANE DA SILVA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO NA CLINICA DE OLHOS DO DR. LEONARDO, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004332 19/11/2020 R$ 1.200,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE ALOISIO VENANCIO DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO NA CLINICA DE OLHOS DR. LEONARDO, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004333 19/11/2020 R$ 2.000,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA LEVAR PACIENTE IMACULADA CALDEIRA, E HOSPITAL ODILON BEHRENS E OUTROS PACIENTES COM AGENDAMENTO NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2020. 1004334 19/11/2020 R$ 600,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PA CIDADE DE IPATINGA, PARA LEVAR ROSANA ARAUJO DA ROCHA,A PACIENTE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL MARCIO CUNHA, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004335 19/11/2020 R$ 320,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA LEVAR PACIENTE GEROLINO E ENRICO CASTRO SANTOS E ACOMPANHANTES NO CETON, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004336 19/11/2020 R$ 600,00
AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO SETEMBRO 2020 1004337 19/11/2020 R$ 7.500,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, LEVANDO PACIENTE MARIA APARECIDA DE SOUZA E A ACOMPANHANTE PARA FAZEREM EXAME NA CLINICA VALE IMAGEM, E OUTROS USUARIOS PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS. 1004338 19/11/2020 R$ 40,00
AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE OUTUBRO 2020 1004339 19/11/2020 R$ 7.500,00
SERVIÇO DE HOSPEDAGENS DE PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, DESTNADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004340 19/11/2020 R$ 753,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA CIDADE DE BELO HORIZONTE, LEVANDO PACIENTE CLEOMACIO DIAS SOARES, PARA TRATAMENTO DE CA NO CEO SANTA EFIGENIA, E OUTROS PACIENTES COM AGENDAMENTOS EM OUTROS HOSPITAIS. 1004341 19/11/2020 R$ 800,00
AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS PAIF/ CRAS/ SCFV. 1004342 19/11/2020 R$ 548,22
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO MOTORISTA PA CIDADE DE IPATINGA, PARA LEVAR ROSANA ARAUJO DA ROCHA,A PACIENTE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL MARCIO CUNHA, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004346 20/11/2020 R$ 172,38
EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA LEVAR PACIENTE GEROLINO E ENRICO CASTRO SANTOS E ACOMPANHANTES NO CETON, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004347 20/11/2020 R$ 288,52
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA LEVAR PACIENTE PAULO CALDEIRA NA CLINICA DR. LINCON E OUTROS USUARIOS PARA FAZEREM EXAMES E CONSULTAS, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004348 20/11/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA LEVAR PACIENTE MIGUEL ALVES COELHO NO HOSPITAL PHILADELFIA E HOSPITAL SANTA ROSALIA, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004349 20/11/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA LEVANDO SERVIDORA PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NA UNIDADE REGIONAL DE SAÚDE, E ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM CONSULTAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004350 20/11/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NA UNIDADE REGIONAL DE SAÚDE, E ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM CONSULTAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004351 20/11/2020 R$ 40,00
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA ORC8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1004352 20/11/2020 R$ 7.762,79
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1004353 20/11/2020 R$ 10.129,90
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE ELIZANGELA SANTOS QUARESMA PARA PAGAMENTO DE IDA E VOLTA DE SUAS PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE,NOS DIAS 29 DE NOVEMBRO 2020. 1004355 23/11/2020 R$ 700,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE LUCIANO BARBOSA SOUZA, PARA EXAMES, TRANSPORTE E ALIMENTAAÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL FELICIO ROCHO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1004356 23/11/2020 R$ 400,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE ALICE AUGUSTA PEREIRA, NECESSITA DE DE DIETA ENTERAL, HIDRATAÇÃO E MEDICAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ESPECIAL. 1004357 23/11/2020 R$ 871,77
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ENCONTRO COM O DEPUTADO GUSTAVO SANTANA E ANDRE QUINTÃO, COM SAIDA NO DIA 24 DE DE NOVEMBRO DE 2020. 1004358 23/11/2020 R$ 1.400,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ENCONTRO COM O DEPUTADO GUSTAVO SANTANA E ANDRE QUINTÃO, COM SAIDA NO DIA 24 DE DE NOVEMBRO DE 2020. 1004359 23/11/2020 R$ 2.400,00
EMEPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004360 23/11/2020 R$ 805,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE DIANA MARIA DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO E EXAMES TRATAMENTO NA CLINICA DA DRA. VERÔRICA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 30 DE NOVEMBRODE 2020. 1004363 24/11/2020 R$ 380,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LEVANDO PACIENTE MANOEL FRANCISCO ROSA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICONO HOSPITAL FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA NA CIDADE DE MURIAE NO DIA 26/11/2020 1004364 24/11/2020 R$ 320,00
SERVIÇO PRESTADO NA COLETA E INSERINAÇAO DE RESIDUOS HOSPITALARES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004365 24/11/2020 R$ 455,00
DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA A BELO HORIZONTE, LEVANDO PACIEENTE LUCIANO BARBOSA E ACOMPANHANTE E OUTROS USUARIOS, PARA CONSULTAS NO HOSPITAL FELICIO ROCHO, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004366 24/11/2020 R$ 400,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIAPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. 1004367 24/11/2020 R$ 1.350,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE ROMILDO DIAS ROCHA, PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SANTA ROSALIA , NA CIDADE DE TEOFILO OTONIO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004368 25/11/2020 R$ 1.500,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE URANI AUGUSTA PEREIRA E ACOMPANHANTE, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES NA CLINICA VALE IMAGEM, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 27/11/2020. 1004369 25/11/2020 R$ 750,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE DOMINGAS MARIA DOS SANTOS, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR. LINCON, NA CIDADE DE TEOFILO OTONIO NO DIA 28/11/2020. 1004370 25/11/2020 R$ 250,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE JOÃO MESSIAS BISPO DOS SANTOS, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ROSALIA DR. PETRONIO, NA CIDADE DE TEOFILO OTONIO NO DIA 30/11/2020. 1004371 25/11/2020 R$ 750,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 1004373 25/11/2020 R$ 862,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 1004374 25/11/2020 R$ 1.142,24
SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1004375 25/11/2020 R$ 400,00
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS, A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1004376 25/11/2020 R$ 750,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. COMO CALCETEIRO. 1004377 25/11/2020 R$ 1.046,34
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 1004378 25/11/2020 R$ 417,96
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 1004379 25/11/2020 R$ 627,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO CALCETEIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 1004380 25/11/2020 R$ 656,17
SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1004381 25/11/2020 R$ 627,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NAS LIMPEZAS DE VIAS URBANAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTUTA. 1004382 25/11/2020 R$ 672,72
SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DE CAPINA NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESDE MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 1004383 25/11/2020 R$ 651,16
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO COMUNICAÇÃO EM GERAL NA SECRETARIA DE CULTURA. 1004384 25/11/2020 R$ 581,39
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO CALCETEIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 1004385 25/11/2020 R$ 656,17
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO PATROLEIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1004386 25/11/2020 R$ 2.593,38
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO PATROLEIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1004387 25/11/2020 R$ 564,30
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1004388 25/11/2020 R$ 627,00
EMPENHO REFERENTE A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E PERNOITES. 1004389 25/11/2020 R$ 2.507,84
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES,IMPRESSORAS E INSTALAÇOES DE DRIVES, MANUTENÇÃO DE REDE. 1004390 25/11/2020 R$ 930,24
SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1004391 25/11/2020 R$ 1.244,19
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 1004392 25/11/2020 R$ 1.395,35
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA LEVAR PACIENTE LINDAURA ROCHA LEANDRO, NA CLINICA DE OLHOS, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004393 25/11/2020 R$ 80,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004394 25/11/2020 R$ 1.036,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004395 25/11/2020 R$ 1.080,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... 1004396 25/11/2020 R$ 2.000,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004397 25/11/2020 R$ 1.277,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004398 25/11/2020 R$ 2.000,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... 1004399 25/11/2020 R$ 2.000,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004400 26/11/2020 R$ 1.045,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... 1004401 26/11/2020 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004402 26/11/2020 R$ 557,33
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004403 26/11/2020 R$ 2.090,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004404 26/11/2020 R$ 3.100,17
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004405 26/11/2020 R$ 5.400,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004406 26/11/2020 R$ 5.236,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004407 26/11/2020 R$ 1.045,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004408 26/11/2020 R$ 8.360,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004409 26/11/2020 R$ 1.045,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004410 26/11/2020 R$ 4.180,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004411 26/11/2020 R$ 4.665,72
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004412 26/11/2020 R$ 1.045,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004413 26/11/2020 R$ 1.045,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... 1004414 26/11/2020 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004415 26/11/2020 R$ 7.384,66
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004416 26/11/2020 R$ 557,33
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004417 26/11/2020 R$ 1.045,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004418 26/11/2020 R$ 4.196,25
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... 1004419 26/11/2020 R$ 3.892,43
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... 1004420 26/11/2020 R$ 164,51
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... 1004421 26/11/2020 R$ 489,06
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... 1004422 26/11/2020 R$ 702,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... 1004423 26/11/2020 R$ 478,05
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... 1004424 26/11/2020 R$ 3.423,42
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... 1004425 26/11/2020 R$ 1.336,30
SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEÍCULO PICK- UP , DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1004437 27/11/2020 R$ 28.820,40
SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE CAMINHONETE DE 850 A 1000 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1004438 27/11/2020 R$ 26.236,00
SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE RETRO CAMINHÃO CAÇAMBA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1004439 27/11/2020 R$ 20.320,00
SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE RETRO ESCAVADEIRA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1004440 27/11/2020 R$ 25.155,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004441 27/11/2020 R$ 1.567,50
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004442 27/11/2020 R$ 9.000,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004443 27/11/2020 R$ 4.000,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... 1004444 27/11/2020 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004445 27/11/2020 R$ 3.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004446 27/11/2020 R$ 2.750,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004447 27/11/2020 R$ 4.180,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004448 27/11/2020 R$ 5.781,83
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004449 27/11/2020 R$ 1.350,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004450 27/11/2020 R$ 1.463,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... 1004451 27/11/2020 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004452 27/11/2020 R$ 1.750,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004453 27/11/2020 R$ 2.000,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004454 27/11/2020 R$ 1.625,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004455 27/11/2020 R$ 1.335,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004456 27/11/2020 R$ 3.045,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... 1004457 27/11/2020 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004458 27/11/2020 R$ 2.000,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004459 27/11/2020 R$ 8.780,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004460 27/11/2020 R$ 2.175,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004461 27/11/2020 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004462 27/11/2020 R$ 6.270,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004463 27/11/2020 R$ 2.000,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004464 27/11/2020 R$ 4.380,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004465 27/11/2020 R$ 2.090,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004466 27/11/2020 R$ 9.974,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... 1004467 27/11/2020 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004468 27/11/2020 R$ 6.995,46
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004469 27/11/2020 R$ 7.489,16
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004470 27/11/2020 R$ 12.871,90
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004471 27/11/2020 R$ 4.054,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004472 27/11/2020 R$ 46.174,80
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004473 27/11/2020 R$ 7.065,33
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004474 27/11/2020 R$ 20.013,20
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004475 27/11/2020 R$ 6.240,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004476 27/11/2020 R$ 3.160,83
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004477 27/11/2020 R$ 9.864,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004478 27/11/2020 R$ 8.260,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004479 27/11/2020 R$ 3.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004480 27/11/2020 R$ 1.530,72
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... 1004481 27/11/2020 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004482 27/11/2020 R$ 1.045,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004483 27/11/2020 R$ 37.924,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004484 27/11/2020 R$ 34.639,90
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004485 27/11/2020 R$ 42.753,30
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004486 27/11/2020 R$ 52.753,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004487 27/11/2020 R$ 1.497,83
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004488 27/11/2020 R$ 1.358,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004489 27/11/2020 R$ 605,16
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004490 27/11/2020 R$ 2.255,17
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004491 27/11/2020 R$ 2.143,01
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004492 27/11/2020 R$ 5.022,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004493 27/11/2020 R$ 5.097,46
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004494 27/11/2020 R$ 2.372,61
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... 1004495 27/11/2020 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004496 27/11/2020 R$ 3.375,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004497 27/11/2020 R$ 1.045,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004498 27/11/2020 R$ 6.838,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004499 27/11/2020 R$ 4.598,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004500 27/11/2020 R$ 3.250,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004501 27/11/2020 R$ 55.700,20
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004502 27/11/2020 R$ 2.090,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004503 27/11/2020 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004504 27/11/2020 R$ 1.454,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004505 27/11/2020 R$ 2.000,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... 1004506 27/11/2020 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004507 27/11/2020 R$ 1.045,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. 1004508 27/11/2020 R$ 1.358,50
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... 1004509 27/11/2020 R$ 14.023,20
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... 1004510 27/11/2020 R$ 468,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... 1004511 27/11/2020 R$ 12.528,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... 1004512 27/11/2020 R$ 3.360,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... 1004513 27/11/2020 R$ 508,95
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... 1004514 27/11/2020 R$ 2.054,52
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... 1004515 27/11/2020 R$ 1.024,92
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... 1004516 27/11/2020 R$ 4.238,91
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... 1004517 27/11/2020 R$ 12.171,50
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... 1004518 27/11/2020 R$ 4.683,08
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... 1004519 27/11/2020 R$ 674,59
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... 1004520 27/11/2020 R$ 7.261,35
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... 1004521 27/11/2020 R$ 1.106,12
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... 1004522 27/11/2020 R$ 582,40
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... 1004523 27/11/2020 R$ 829,53
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... 1004524 27/11/2020 R$ 6.565,35
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... 1004525 27/11/2020 R$ 9.780,67
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... 1004526 27/11/2020 R$ 878,20
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... 1004527 27/11/2020 R$ 7.776,38
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... 1004528 27/11/2020 R$ 226,05
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020... 1004529 27/11/2020 R$ 9.134,78
AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATVIIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1004530 27/11/2020 R$ 7.840,00
AQUISIÇAO DE CAMARA DE AR PARA A MAQUINA PATROL CARTEPILAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1004531 27/11/2020 R$ 1.248,00
AQUIÇAO DE PNEUS PARA A CARRETINHA DO TRATOR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1004532 27/11/2020 R$ 1.420,00
EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004533 27/11/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004534 27/11/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004535 27/11/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004536 27/11/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004537 27/11/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004538 27/11/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004539 27/11/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004540 27/11/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004541 27/11/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, LEVANDO USUÁRIO HUMBERTO MURTA SOARES,PARA REALIZAR HEMODIASE NO HEMOMINAS, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004542 27/11/2020 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI,LEVANDO USUÁRIO GESSINO PEREIRA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004543 27/11/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO FREDSON ANDRE PEREIRA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CLINICA NOA, NO 18 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004544 27/11/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO VALTER ROCHA LUZ E OUTROS USUARIOS PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO SANTA ROSALIA, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004545 27/11/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO ALAIDE MARIA E ACOMPANHANTE,E OUTROS PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004546 27/11/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, LEVANDO USUÁRIO HUMBERTO MURTA SOARES,PARA REALIZAR HEMODIASE NO HEMOMINAS, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004547 27/11/2020 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO MARIA DAS DORES DE JESUS, PARA REALIZAR CONSULTAS NA CLINICA DO DR. ENOS CAPRISTANO E OUTROS, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004548 27/11/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA AO MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA E ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR CONSUTAS NA CLINICA DO DR ENOS CAPISTRANO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004549 27/11/2020 R$ 40,00
DIÁRIA A SERVIDOR, PARA LEVAR A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA LEVA USÚARIO MANOEL FRANCISCO ROSAE SEU ACOMPANHANTE, NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO DIA 27 DE NOVEMBRO/2020. 1004550 27/11/2020 R$ 280,00
EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2020. 1004551 27/11/2020 R$ 40,00
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO ( GENERALISTA), PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, EM CARÁTER EXCEPECIONAL E TEMPORÁRIO PARA ENFRETAMENTO AO CORONA VÍRUS ( COVID-19), AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE FR 1004552 27/11/2020 R$ 22.500,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETÁRIA DE CULTURA , DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 1004559 30/11/2020 R$ 54,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CONSELHO TUTELAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. 1004560 30/11/2020 R$ 54,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1004561 30/11/2020 R$ 54,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1004562 30/11/2020 R$ 108,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA FARMÁCIA BÁSICA DE MINAS, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE MINAS NESTE MUNICIPIO. 1004563 30/11/2020 R$ 162,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004564 30/11/2020 R$ 162,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POSTO DE SAÚDE RENATO AZEREDO, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004565 30/11/2020 R$ 216,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PSF, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004566 30/11/2020 R$ 108,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DA PRAÇA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1004567 30/11/2020 R$ 54,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1004568 30/11/2020 R$ 378,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1004569 30/11/2020 R$ 108,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POLÍCIA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1004570 30/11/2020 R$ 108,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECR. DE SAÚDE, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004571 30/11/2020 R$ 216,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRE. DE EDUCAÇÃO, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DESTE MUNICIPIO. 1004572 30/11/2020 R$ 216,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, LEVANDO ANDREIA ALVES DE ARAUJO, NO HOSPITAL DAS CLINICAS AMBULATORIO BORGES UFMG E DEMAIS USUARIOS COM CONSULTA ESPECIALIZADAS. 1004573 30/11/2020 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, LEVANDO ANDREIA ALVES DE ARAUJO, NO HOSPITAL DAS CLINICAS AMBULATORIO BORGES UFMG E DEMAIS USUARIOS COM CONSULTA ESPECIALIZADAS. 1004574 30/11/2020 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE A MOTORISTA LEVANDO PACINTE LUCIANO BARBOSA SOUZA E OUTROS USUARIOS, PARA EXAMES E CONSULTAS E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL FELICIO ROCHO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1004575 30/11/2020 R$ 346,54
REFERENTE AO JUROS E MULTA DEBITADO AUTOMANTICAMENTE DAS COMPETÊNCIAS 09 E 04 DE 2020. 1004576 03/11/2020 R$ 12.776,00
SERVIÇO PRESTADO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DENICIPIO REFERENTE NOVEMBRO 2020 1004577 30/11/2020 R$ 15.105,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIAPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. 1004578 30/11/2020 R$ 1.350,00