Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. 1003757 01/10/2020 R$ 13.545,30
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. 1003758 01/10/2020 R$ 9.384,32
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO COFINANCIMENTO E ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. 1003759 01/10/2020 R$ 10.011,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QPY- 8323, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. 1003760 01/10/2020 R$ 2.612,66
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA XT 870BR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. 1003761 01/10/2020 R$ 1.422,80
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICILO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA D EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1003762 01/10/2020 R$ 1.143,95
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICILO PLACA ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA D EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1003763 01/10/2020 R$ 1.752,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO PATROL CARTEPILLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1003765 01/10/2020 R$ 240,00
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO PLACA QQB-9933, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003766 01/10/2020 R$ 240,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO TRATOR NEWHOLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. 1003767 01/10/2020 R$ 432,74
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOJ- 3404, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1003768 01/10/2020 R$ 4,36
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA QUM- 5135, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. 1003769 01/10/2020 R$ 3.234,16
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINA PATROL CARTEPILAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA D EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1003770 01/10/2020 R$ 4.219,38
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QQN-5049, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003771 01/10/2020 R$ 1.219,04
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOR-4130, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003772 01/10/2020 R$ 1.548,23
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QPY- 8329, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. 1003773 01/10/2020 R$ 992,56
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA ORC- 8377 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVDADES DO PATRULHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNÍCIPIO. 1003774 01/10/2020 R$ 1.467,39
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA PVU- 7317, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1003775 01/10/2020 R$ 110,30
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOG- 4028, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1003776 01/10/2020 R$ 40,41
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA HFL-6496, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1003777 01/10/2020 R$ 74,16
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOJ- 4068, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1003778 01/10/2020 R$ 20,22
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOJ- 4023, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1003779 01/10/2020 R$ 38,96
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QPY- 8318, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. 1003780 01/10/2020 R$ 2.351,24
AQUISIÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE E MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1003781 01/10/2020 R$ 1.073,47
AQUISIÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE E MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1003782 01/10/2020 R$ 1.582,27
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QOJ- 3367, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS/ PAIF DESTE MUNICIPIO. 1003783 01/10/2020 R$ 753,02
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA PUE- 9376, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. 1003784 01/10/2020 R$ 1.070,80
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QQB-9933, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003785 01/10/2020 R$ 3.416,92
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE ARLA PARA VEÍCULO PLACA ORC- 8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1003786 01/10/2020 R$ 11,50
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA QUM- 5135, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. 1003787 01/10/2020 R$ 99,64
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE ARLA PARA O VEICULO PLACA QQB-9933, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003788 01/10/2020 R$ 46,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QPY- 8323, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. 1003789 01/10/2020 R$ 183,44
AQUSICÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNÍCIPIO. 1003790 01/10/2020 R$ 4.240,71
AQUSICÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNÍCIPIO. 1003791 01/10/2020 R$ 5.205,93
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO 1003792 01/10/2020 R$ 14.022,40
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS, A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1003793 01/10/2020 R$ 1.100,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2020. 1003794 01/10/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 29DE SETEMBRO DE 2020. 1003795 01/10/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO JOÃO PEREIRA DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. 1003796 01/10/2020 R$ 40,00
EMEPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME NA CLINICA SANTA CLARA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1003797 01/10/2020 R$ 180,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA BUSCAR VACINAS DE CAMPANHA E ROTINA, NA UNIDADE REGIONAL DE SAUDE, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1003798 01/10/2020 R$ 40,00
MPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO MARIA DA PENHA PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2020. 1003799 01/10/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, LEVANDO USUÁRIO ROMILDO DIAS ROCHA E ACOMPANHANTE NA CLINICA DE OLHOS.. 1003800 01/10/2020 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, LEVANDO USUÁRIO GEROLINO CASTRO SANTOS E ACONPANHANTE PARA CONSULTAS NA CLINICA MED CENTER DA DRA. TANIA BARRETO. 1003801 01/10/2020 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2020. 1003802 02/10/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO JOÃO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS USUARIOS, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2020. 1003803 02/10/2020 R$ 40,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO PREPARO DE LANCHES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1003804 05/10/2020 R$ 319,60
SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE LANCHES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003805 05/10/2020 R$ 1.515,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO IVAN GALVÃO PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2020. 1003806 05/10/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE PARA FAZER EXAMES NA CLINICA DE DR. MARCOS GERALDO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1003807 05/10/2020 R$ 350,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE JOÃO PEDRO SANTOS, QUE FAZ ACOMPANHAMENTO ENDROCLINOLOGISTA E NECESSITA DE COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL. 1003808 05/10/2020 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODÍALISE FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1003809 05/10/2020 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE SAULO PEREIRA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE MARIA ALVES PEREIRA DOS SANTOS PARA PAGAMENTO DO DO EXAME NA CLINICA DA DRA. TANIA BARRETO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. 1003810 05/10/2020 R$ 250,00
EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2020. 1003811 05/10/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO PAULO MELO CALDEIRA E OUTROS USUARIOS PARA CONSULTAS NA CLINICA VALE IMAGEM E DRA. DAYANE. 1003812 05/10/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO EDITE PEREIRA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE E DEMAIS USUARIOS PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2020. 1003816 06/10/2020 R$ 40,00
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1003817 06/10/2020 R$ 6.423,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE ALICE AUGUSTA PEREIRA, NECESSITA DE DE DIETA ENTERAL, HIDRATAÇÃO E MEDICAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ESPECIAL. 1003825 08/10/2020 R$ 871,77
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QMV-8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1003826 08/10/2020 R$ 95,60
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QMV-8109 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1003827 08/10/2020 R$ 95,60
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1003828 08/10/2020 R$ 95,60
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QUM-5135, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1003829 08/10/2020 R$ 95,60
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QPY-8318, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1003830 08/10/2020 R$ 95,60
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QPY-8323, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1003831 08/10/2020 R$ 95,60
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QPY-8329, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1003832 08/10/2020 R$ 95,60
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE PARA PAGAMENTO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1003833 08/10/2020 R$ 1.500,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1003834 08/10/2020 R$ 2.000,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE, E NECESSITA DE AJUDA PARA CUSTEIO DE LOCOMOÇÃO E OUTROS. 1003835 08/10/2020 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOPARA CONSULTAS E EXAMES NO CEO SANTA EFIGENCIA, PACIENTE NECESSITA DE AJUDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM IDA E VOLTA. 1003836 08/10/2020 R$ 360,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE PARA PAGAMENTO DE CIRURGIA DE CATETERISMO NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1003837 08/10/2020 R$ 1.500,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO CA DE PULMÃO E NECESSITA DE AJUDA PARA CUSTEIO DE LOCOÇÃO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1003838 08/10/2020 R$ 1.000,00
EMEPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE JULIA CERQUEIRA NUNES PARA PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA NA CLINICA VALE IMAGEM NA CIDADE TEOFIL OTONI. 1003839 08/10/2020 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO ARACY PEREIRA E ACOMPANHANTE E DEMAIS USUARIOS PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2020. 1003840 08/10/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVANDO USUÁRIO SAULO PEREIRA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE E DEMAIS USUARIOS PARA CONSULTAS NA CLINICA DRA. TANIA BARRETO NO DIA 07/08/2020. 1003841 08/10/2020 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. REFERENTE A SETEMBRO/2020. 1003842 08/10/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO SEBASTIÃO ALVES DOS SANTOS E OUTROS USUARIOS, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2020. 1003843 08/10/2020 R$ 40,00
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTURA DESTE MUNICIPIO. 1003845 09/10/2020 R$ 7.511,60
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTURA DESTE MUNICIPIO. 1003846 09/10/2020 R$ 4.654,00
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1003847 09/10/2020 R$ 3.088,00
REFERENTE A DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO AO INNS, DEBITADO AUTOMANTICAMENTE PELA RECEITA FEDERAL, DE ACORDO AO VALOR INFORMADO EM GFIP. 1003848 09/10/2020 R$ 3.106,18
REFERENTE A MULTAS E JUROS DO INNS, DEBITADO AUTOMANTICAMENTE PELA RECEITA FEDERAL, DE ACORDO AO VALOR INFORMADO EM GFIP. POR ATRASO DE PAGAMENTO. 1003849 09/10/2020 R$ 6.320,63
SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO CINCO LUGARES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003850 09/10/2020 R$ 15.002,80
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003851 09/10/2020 R$ 450,00
AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QUM- 5135 , DESTINADO EM ATENDER MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003852 09/10/2020 R$ 1.340,00
SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE COMPUTADPR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003853 09/10/2020 R$ 150,00
SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO DEZESSEIS LUGARES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003854 09/10/2020 R$ 25.029,00
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO 1003855 09/10/2020 R$ 75,00
EMEPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003857 09/10/2020 R$ 805,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NA UNIDADE REGIONAL DE SAÚDE, E ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 08/10/2020. 1003858 09/10/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO JOÃO RIBEIRO E OUTROS USUARIOS, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020 1003859 09/10/2020 R$ 40,00
AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO 1003864 13/10/2020 R$ 7.500,00
AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AGOSOTO 2020 1003865 13/10/2020 R$ 7.500,00
AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. 1003866 13/10/2020 R$ 2.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. 1003867 13/10/2020 R$ 8.918,19
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO EM ATENDER A UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003868 13/10/2020 R$ 127,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003869 13/10/2020 R$ 474,82
AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTìCIOS, DESTINADOS EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003870 13/10/2020 R$ 408,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A PACIENTE ELENI VIANA SANTOS E ACOMPANHANTE, PARA PAGAMENTO DE EXAME NO INSTITUTO DE OLHOS DR. BRUNO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 14/10/2020. 1003871 13/10/2020 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO JOÃO ALVES OLIVEIRA E OUTROS USUARIOS, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2020 1003872 13/10/2020 R$ 40,00
AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO EM ATENDER A MANTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003875 14/10/2020 R$ 382,80
SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1003876 14/10/2020 R$ 1.946,00
SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA MAQUINA PATROL CARTEPILAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1003877 14/10/2020 R$ 1.668,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A PACIENTE ANTONIO MARCIO PEREIRA, PARA PAGAMENTO DE EXAME NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 26/10/2020. 1003878 14/10/2020 R$ 550,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE JOAQUIM FERNANDES, NECESSITA DE FORMULAÇÃO INDUSTRIALIZADA DA DIETA ENTERAL, HIDRATAÇÃO E MEDICAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ESPECIAL. 1003879 14/10/2020 R$ 1.122,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A PACIENTE JEAN PAULLO GONÇALVES E ACOMPANHANTE, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA NA CLINICA DA DRA. MARIANGELA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 19/10/2020. 1003880 14/10/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A PACIENTE JOSE FELIPHE DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, PARA PAGAMENTO DE EXAME NA CLINICA ECOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 29/10/2020. 1003881 14/10/2020 R$ 285,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A PACIENTE JOSE FELIPHE DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, PARA PAGAMENTO DE ELETRO CARDIOGRAMA NA CLINICA ECOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 29/10/2020. 1003882 14/10/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A PACIENTE MARILENE RODRIGUES COUTINHO E ACOMPANHANTE, PARA PAGAMENTO DE EXAME NA CLINICA DOS OLHOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 26/10/2020. 1003883 14/10/2020 R$ 350,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A PACIENTE AILTON GONÇALVES DA SILVA E ACOMPANHANTE, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA NO HOSPITAL BELO HORIZONTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 29/10/2020. 1003884 14/10/2020 R$ 250,00
EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A PACIENTE JEAN PAULLO GONÇALVES E ACOMPANHANTE, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA NO NEUROCIRURGIÃO NO HOSPITAL BELO HORIZONTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 18/10/2020. 1003885 14/10/2020 R$ 300,00
SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA MAQUINA TRATOR NEW ROLLAND DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1003886 14/10/2020 R$ 720,02
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. 1003887 14/10/2020 R$ 3.500,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. 1003888 14/10/2020 R$ 1.500,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA BUSCAR VACINAS DE CAMPANHA E ROTINA, NA UNIDADE REGIONAL DE SAUDE, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 14 DE OUTUBRO/2020. 1003889 14/10/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO GEAN PEREIRA E OUTROS USUARIOS, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2020 1003890 14/10/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2020. 1003891 14/10/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, LEVANDO USUÁRIO GEROLINO CASTRO SANTOS E ACONPANHANTE PARA CONSULTAS NA CLINICA MED CENTER DA DRA. TANIA BARRETO. 1003892 15/10/2020 R$ 40,00
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1003893 15/10/2020 R$ 1.590,00
EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2020. 1003894 15/10/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO JOÃO RIBEIRO, PARA CONSULTAS EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, NO DIA 21 DE OUTUBRO 2020. 1003895 16/10/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2020. 1003896 16/10/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVANDO USUÁRIO SAULO PEREIRA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE E DEMAIS USUARIOS PARA CONSULTAS NA CLINICA DRA.TANIA BARRETO NO DIA 07/08/2020. 1003897 16/10/2020 R$ 20,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA BUSCAR VACINAS DE CAMPANHA E ROTINA E MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, NA UNIDADE REGIONAL DE SAUDE, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 16 DE OUTUBRO/2020. 1003898 16/10/2020 R$ 40,00
AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. 1003899 16/10/2020 R$ 2.057,64
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2020. 1003900 19/10/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2020. 1003901 19/10/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI, PARA LEVAR TRANSFERÊNCIA O PACIENTE AUREO MACHADO E SUA ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA. 1003902 19/10/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA PARA CIDADE DE TEOFILIO OTONI, LEVANDO USUÁRIA IMACULADA PEREIRA FONTES E OUTROS USUARIOS, PARA CONSULTAS NA CLINICA DA DRA.MARCIA E DR. ILTER. 1003903 19/10/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, LEVANDO USUÁRIO MARIA LUIZA ALVES LIMA E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CLINICA DE OLHOS. 1003904 19/10/2020 R$ 80,00
EMPENHO RERERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE QUE NECESSITA DE AJUDA PARA PAGAMENTO DE EXAMES NO CONSULTORIO DO DR. EVANDRO, NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2020. 1003905 19/10/2020 R$ 200,00
EMPENHO RERERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE QUE NECESSITA DE AJUDA PARA PAGAMENTO DE EXAMES NA CLINICA MED CENTER , NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2020. 1003906 20/10/2020 R$ 180,00
AQUISIÇAO DE LAMINAS E FILTROS PARA A MAQUINA PATROL CARTEPILAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1003907 20/10/2020 R$ 2.441,04
EMPENHO RERERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE JULIANO NASCIMENTO, QUE NECESSITA DE AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA NA CLINICA DR.MARCOS GERALDO, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2020. 1003908 20/10/2020 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, LEVANDO USUÁRIO LUCIANA XAVIER DA SILVA E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO DOS OLHOS. 1003909 21/10/2020 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO LUCAS LOBO E ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO HOSPITAL SANTA ROSALIA, E OUTROS USARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. 1003910 21/10/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, LEVANDO USUÁRIA DIOMARA CARDOSO SALES, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL ODILON BEHRENS. 1003911 21/10/2020 R$ 600,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003912 21/10/2020 R$ 800,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1003913 21/10/2020 R$ 800,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE ENFERMEIRA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE AUREO MACHADO E SUA ACOMPANHANTE, NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA. 1003914 21/10/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2020. 1003915 21/10/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA BUSCAR MEDICAMENTO NA UNIDADE REGIONAL DE SAUDE, E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM CONSULTAS, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 23 DE OUTUBRO/2020. 1003916 21/10/2020 R$ 40,00
EMPENHO RERERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE QUE NECESSITA DE AJUDA PARA PAGAMENTO DE EXAMES NA CLINICA DO DR. EVANDRO, NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2020. 1003917 22/10/2020 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A PACIENTE, PARA PAGAMENTO DE EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 23/10/2020. 1003918 22/10/2020 R$ 1.500,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2020. 1003919 22/10/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO AURIO MACHADO PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS 23/10/2020. 1003920 23/10/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 26/10/2020. 1003921 23/10/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A PACIENTE, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA NA CLINICA VIVER CLIM DO DR. JULIANO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 26/10/2020. 1003922 23/10/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIDOR MOTORISTA PARA CIDADE DE TEOFILIO OTONI, LEVANDO USUÁRIA IMACULADA PEREIRA FONTES E OUTROS USUARIOS, PARA CONSULTAS NA CLINICA DA DRA.MARCIA E DR. ILTER. 1003923 23/10/2020 R$ 30,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIDOR MOTORISTA PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, LEVANDO USUÁRIA DIOMARA CARDOSO SALES, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL ODILON BEHRENS. 1003924 23/10/2020 R$ 297,22
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003925 26/10/2020 R$ 533,19
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003926 26/10/2020 R$ 124,76
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003927 26/10/2020 R$ 1.216,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003928 26/10/2020 R$ 1.567,50
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003929 26/10/2020 R$ 9.000,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003930 26/10/2020 R$ 4.000,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003931 26/10/2020 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003932 26/10/2020 R$ 3.800,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003933 26/10/2020 R$ 2.750,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003934 26/10/2020 R$ 6.354,25
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003935 26/10/2020 R$ 6.525,50
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003936 26/10/2020 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003937 26/10/2020 R$ 1.800,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003938 26/10/2020 R$ 1.045,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003939 26/10/2020 R$ 1.463,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003940 26/10/2020 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003941 26/10/2020 R$ 1.750,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003942 26/10/2020 R$ 2.000,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003943 26/10/2020 R$ 2.275,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003944 26/10/2020 R$ 1.596,25
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003945 26/10/2020 R$ 2.925,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003946 26/10/2020 R$ 2.090,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003947 26/10/2020 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003948 26/10/2020 R$ 2.000,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003949 26/10/2020 R$ 8.780,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003950 26/10/2020 R$ 2.250,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003951 26/10/2020 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003952 26/10/2020 R$ 592,17
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003953 26/10/2020 R$ 5.225,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003954 26/10/2020 R$ 2.000,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003955 26/10/2020 R$ 5.153,30
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003956 26/10/2020 R$ 3.135,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003957 26/10/2020 R$ 12.123,50
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003958 26/10/2020 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003959 26/10/2020 R$ 7.912,13
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003960 26/10/2020 R$ 10.163,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003961 26/10/2020 R$ 17.781,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003962 26/10/2020 R$ 49.032,60
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003963 26/10/2020 R$ 6.894,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003964 26/10/2020 R$ 20.657,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003965 26/10/2020 R$ 6.240,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003966 26/10/2020 R$ 4.780,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003967 26/10/2020 R$ 11.788,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003968 26/10/2020 R$ 2.400,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003969 26/10/2020 R$ 10.990,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003970 26/10/2020 R$ 4.228,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003971 26/10/2020 R$ 1.045,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003972 26/10/2020 R$ 2.143,01
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003973 26/10/2020 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003974 26/10/2020 R$ 9.405,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003975 26/10/2020 R$ 38.290,20
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003976 26/10/2020 R$ 1.045,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003977 26/10/2020 R$ 4.180,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003978 26/10/2020 R$ 34.639,90
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003979 26/10/2020 R$ 4.926,97
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003980 26/10/2020 R$ 42.753,30
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003981 26/10/2020 R$ 53.229,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003982 26/10/2020 R$ 2.708,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003983 26/10/2020 R$ 2.121,90
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003984 26/10/2020 R$ 605,16
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003985 26/10/2020 R$ 3.753,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003986 26/10/2020 R$ 2.143,01
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003987 26/10/2020 R$ 5.022,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003988 26/10/2020 R$ 5.097,46
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003989 26/10/2020 R$ 2.372,61
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003990 26/10/2020 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003991 26/10/2020 R$ 3.375,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003992 26/10/2020 R$ 2.455,75
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003993 26/10/2020 R$ 7.830,75
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003994 26/10/2020 R$ 5.141,40
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003995 26/10/2020 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003996 26/10/2020 R$ 3.520,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003997 26/10/2020 R$ 9.158,75
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003998 26/10/2020 R$ 57.725,20
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1003999 26/10/2020 R$ 3.903,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1004000 26/10/2020 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1004001 26/10/2020 R$ 1.454,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1004002 26/10/2020 R$ 2.000,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1004003 26/10/2020 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1004004 26/10/2020 R$ 3.219,25
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. 1004005 26/10/2020 R$ 3.192,48
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1004006 26/10/2020 R$ 19.508,70
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1004007 26/10/2020 R$ 877,50
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1004008 26/10/2020 R$ 13.429,40
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1004009 26/10/2020 R$ 3.778,63
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1004010 26/10/2020 R$ 526,50
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1004011 26/10/2020 R$ 2.054,52
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1004012 26/10/2020 R$ 1.205,87
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1004013 26/10/2020 R$ 5.452,90
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1004014 26/10/2020 R$ 12.778,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1004015 26/10/2020 R$ 561,60
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1004016 26/10/2020 R$ 4.833,74
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1004017 26/10/2020 R$ 9.243,45
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1004018 26/10/2020 R$ 1.147,16
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1004019 26/10/2020 R$ 703,54
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1004020 26/10/2020 R$ 4.252,95
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1004021 26/10/2020 R$ 6.728,09
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1004022 26/10/2020 R$ 9.780,67
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1004023 26/10/2020 R$ 2.664,77
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1004024 26/10/2020 R$ 7.776,38
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1004025 26/10/2020 R$ 353,08
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1004026 26/10/2020 R$ 9.213,90
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1004027 26/10/2020 R$ 7.490,23
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004028 26/10/2020 R$ 5.437,71
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QMV-8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004029 26/10/2020 R$ 3.239,30
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MAN UTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO. 1004030 26/10/2020 R$ 8.522,43
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A PACIENTE URANI AUGUSTA PEREIRA SILVA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA NO INSTITUTO DOS OLHOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2020. 1004031 26/10/2020 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A PACIENTE, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA NA CLINICA DO DR.LINCON NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2020. 1004032 26/10/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE SAULO PEREIRA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA PAGAMENTO DO DO EXAME NO INSTITUTO DOS OLHOS E HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1004033 26/10/2020 R$ 180,00
SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE GESTÃO DO SUAS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004034 26/10/2020 R$ 1.200,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE LUCIANO BARBOSA SOUZA E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO CEM BELO HORIZONTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1004035 26/10/2020 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE ALDERITE DA ROCHA NUNES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE DR.PAULO HENRIQUE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1004036 26/10/2020 R$ 250,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1004037 26/10/2020 R$ 1.093,62
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1004038 26/10/2020 R$ 550,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOPARA CONSULTAS E EXAMES NO CEO SANTA EFIGENCIA, PACIENTE NECESSITA DE AJUDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM IDA E VOLTA. 1004039 26/10/2020 R$ 150,00
REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS, A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1004040 26/10/2020 R$ 1.045,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO COMUNICAÇÃO EM GERAL NA SECRETARIA DE CULTURA. 1004041 26/10/2020 R$ 581,39
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO PATROLEIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1004042 27/10/2020 R$ 2.593,38
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO EM ALVENARIA POLIÉDRICA NA LADEIRA DE CECE LOCALIZADA À 5,57KM DA CIDADE DE FRONTEIRA DOS VALES/MG, ESTRADA RUR 1004043 27/10/2020 R$ 51.575,30
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2020. 1004046 27/10/2020 R$ 40,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1004047 27/10/2020 R$ 1.264,08
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 1004048 27/10/2020 R$ 1.045,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1004049 30/10/2020 R$ 174,16
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NAS LIMPEZAS DE VIAS URBANAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTUTA. 1004050 27/10/2020 R$ 1.093,62
SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 1004051 27/10/2020 R$ 1.142,24
SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.REFERENTE A OUTUBRO/2020. 1004052 27/10/2020 R$ 1.190,00
SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DE CAPINA NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESDE MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 1004053 27/10/2020 R$ 651,16
SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. COMO CALCETEIRO. 1004054 27/10/2020 R$ 1.744,19
SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO CALCETEIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 1004056 27/10/2020 R$ 1.045,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO CALCETEIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 1004057 27/10/2020 R$ 1.093,62
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO CALCETEIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 1004058 27/10/2020 R$ 1.093,62
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 1004059 27/10/2020 R$ 1.142,24
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 1004060 27/10/2020 R$ 1.306,25
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 1004061 27/10/2020 R$ 1.045,00
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS, A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1004062 27/10/2020 R$ 1.100,00
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ESPORTES. 1004063 27/10/2020 R$ 1.046,52
SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1004064 27/10/2020 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE CULTURA. 1004065 27/10/2020 R$ 1.298,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1004066 27/10/2020 R$ 1.045,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE SANTA FERREIRA DE OLIVEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME NA CLINICA DO DR. MILTON, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE NOVEMBRO/2020. 1004067 27/10/2020 R$ 270,00
SERVIÇO PRESTADO NA COLETA E INSERINAÇAO DE RESIDUOS HOSPITALARES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004068 28/10/2020 R$ 455,00
SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SOROLOGIA COVID- 19, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO COVID DESTE MUNICÍPIO. 1004069 28/10/2020 R$ 275,00
SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1004070 28/10/2020 R$ 22.230,00
SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 850 KILOS, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1004071 28/10/2020 R$ 23.024,00
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMPLETA PARA O PACIENTE RENILSON MARQUES SILVA. 1004072 28/10/2020 R$ 1.700,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, LEVANDO USUÁRIO ROMILDO DIAS ROCHA E ACOMPANHANTE NA CLINICA DE OLHOS, NO 22 DE OUTUBRO DE 2020. 1004073 28/10/2020 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE MURIAÉ, LEVANDO USUARIO FRANCISCO ROSA NO INSTITUTO CRISTIANO VARELA PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2020. 1004074 28/10/2020 R$ 240,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETÁRIA DE CULTURA , DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 1004075 29/10/2020 R$ 54,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CONSELHO TUTELAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. 1004076 29/10/2020 R$ 54,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA FARMÁCIA BÁSICA DE MINAS, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE MINAS NESTE MUNICIPIO. 1004077 29/10/2020 R$ 162,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004078 29/10/2020 R$ 162,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PSF, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004079 29/10/2020 R$ 108,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1004080 29/10/2020 R$ 378,00
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004081 29/10/2020 R$ 2.939,96
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1004082 29/10/2020 R$ 54,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1004083 29/10/2020 R$ 108,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POSTO DE SAÚDE RENATO AZEREDO, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004084 29/10/2020 R$ 216,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECR. DE SAÚDE, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004085 29/10/2020 R$ 216,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DA PRAÇA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1004086 29/10/2020 R$ 54,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1004087 29/10/2020 R$ 108,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRE. DE EDUCAÇÃO, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DESTE MUNICIPIO. 1004088 29/10/2020 R$ 162,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO NUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 1004089 29/10/2020 R$ 12.427,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POLÍCIA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1004091 29/10/2020 R$ 108,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NAS LIMPEZAS DE VIAS URBANAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTUTA. 1004092 29/10/2020 R$ 1.121,20
SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1004093 29/10/2020 R$ 2.152,17
SERVIÇO DE PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. 1004094 29/10/2020 R$ 22.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIAPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. 1004095 29/10/2020 R$ 1.350,00
EMEPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004096 29/10/2020 R$ 1.045,00
EMPENHO A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO APOIO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE. 1004097 29/10/2020 R$ 1.045,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 1004098 29/10/2020 R$ 1.395,35
EEMPENHO REFERENTE A AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004099 29/10/2020 R$ 582,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DIVULGAÇÃOES DE ANUNCIOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19 COM SOM AUTOMOTIVO. 1004100 29/10/2020 R$ 465,11
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DIVULGAÇÃOES DE ANUNCIOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19 COM SOM AUTOMOTIVO. 1004101 29/10/2020 R$ 930,24
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE COM DIVULGAÇÃOES DE ANUNCIOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19. 1004102 29/10/2020 R$ 1.395,35
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM DIVULGAÇÃOES DE ANUNCIOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19 COM SOM AUTOMOTIVO. 1004103 29/10/2020 R$ 1.395,35
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. 1004104 29/10/2020 R$ 1.046,52
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. 1004105 29/10/2020 R$ 1.744,19
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA COM DIVULGAÇÃOES DE ANUNCIOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19 COM SOM AUTOMOTIVO NA ZONA RURAL. 1004106 29/10/2020 R$ 1.868,91
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO- PEC/ESUS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG. 1004107 29/10/2020 R$ 2.341,26
EMPENHO REFERENTE A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E PERNOITES. 1004108 30/10/2020 R$ 1.820,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL TRABALHISTA CONFORME RELATORIOS ANEXOS 1004109 30/10/2020 R$ 4.000,00
SERVIÇO DE EXAMES DE BIOPCIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004110 30/10/2020 R$ 280,00