| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1003757 |
01/10/2020 |
R$ 13.545,30 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1003758 |
01/10/2020 |
R$ 9.384,32 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO COFINANCIMENTO E ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
1003759 |
01/10/2020 |
R$ 10.011,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QPY- 8323, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
1003760 |
01/10/2020 |
R$ 2.612,66 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA XT 870BR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. |
1003761 |
01/10/2020 |
R$ 1.422,80 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICILO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA D EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003762 |
01/10/2020 |
R$ 1.143,95 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICILO PLACA ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA D EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003763 |
01/10/2020 |
R$ 1.752,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO PATROL CARTEPILLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1003765 |
01/10/2020 |
R$ 240,00 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO PLACA QQB-9933, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003766 |
01/10/2020 |
R$ 240,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO TRATOR NEWHOLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. |
1003767 |
01/10/2020 |
R$ 432,74 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOJ- 3404, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1003768 |
01/10/2020 |
R$ 4,36 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA QUM- 5135, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. |
1003769 |
01/10/2020 |
R$ 3.234,16 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINA PATROL CARTEPILAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA D EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003770 |
01/10/2020 |
R$ 4.219,38 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QQN-5049, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003771 |
01/10/2020 |
R$ 1.219,04 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOR-4130, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003772 |
01/10/2020 |
R$ 1.548,23 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QPY- 8329, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
1003773 |
01/10/2020 |
R$ 992,56 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA ORC- 8377 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVDADES DO PATRULHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNÍCIPIO. |
1003774 |
01/10/2020 |
R$ 1.467,39 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA PVU- 7317, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1003775 |
01/10/2020 |
R$ 110,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOG- 4028, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1003776 |
01/10/2020 |
R$ 40,41 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA HFL-6496, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1003777 |
01/10/2020 |
R$ 74,16 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOJ- 4068, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1003778 |
01/10/2020 |
R$ 20,22 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOJ- 4023, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1003779 |
01/10/2020 |
R$ 38,96 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QPY- 8318, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
1003780 |
01/10/2020 |
R$ 2.351,24 |
|
| AQUISIÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE E MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1003781 |
01/10/2020 |
R$ 1.073,47 |
|
| AQUISIÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE E MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1003782 |
01/10/2020 |
R$ 1.582,27 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QOJ- 3367, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS/ PAIF DESTE MUNICIPIO. |
1003783 |
01/10/2020 |
R$ 753,02 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA PUE- 9376, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. |
1003784 |
01/10/2020 |
R$ 1.070,80 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QQB-9933, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003785 |
01/10/2020 |
R$ 3.416,92 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE ARLA PARA VEÍCULO PLACA ORC- 8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1003786 |
01/10/2020 |
R$ 11,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA QUM- 5135, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. |
1003787 |
01/10/2020 |
R$ 99,64 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE ARLA PARA O VEICULO PLACA QQB-9933, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003788 |
01/10/2020 |
R$ 46,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QPY- 8323, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
1003789 |
01/10/2020 |
R$ 183,44 |
|
| AQUSICÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNÍCIPIO. |
1003790 |
01/10/2020 |
R$ 4.240,71 |
|
| AQUSICÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNÍCIPIO. |
1003791 |
01/10/2020 |
R$ 5.205,93 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO |
1003792 |
01/10/2020 |
R$ 14.022,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS, A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003793 |
01/10/2020 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2020. |
1003794 |
01/10/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 29DE SETEMBRO DE 2020. |
1003795 |
01/10/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO JOÃO PEREIRA DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. |
1003796 |
01/10/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME NA CLINICA SANTA CLARA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003797 |
01/10/2020 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA BUSCAR VACINAS DE CAMPANHA E ROTINA, NA UNIDADE REGIONAL DE SAUDE, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003798 |
01/10/2020 |
R$ 40,00 |
|
| MPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO MARIA DA PENHA PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2020. |
1003799 |
01/10/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, LEVANDO USUÁRIO ROMILDO DIAS ROCHA E ACOMPANHANTE NA CLINICA DE OLHOS.. |
1003800 |
01/10/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, LEVANDO USUÁRIO GEROLINO CASTRO SANTOS E ACONPANHANTE PARA CONSULTAS NA CLINICA MED CENTER DA DRA. TANIA BARRETO. |
1003801 |
01/10/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2020. |
1003802 |
02/10/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO JOÃO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS USUARIOS, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2020. |
1003803 |
02/10/2020 |
R$ 40,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO PREPARO DE LANCHES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1003804 |
05/10/2020 |
R$ 319,60 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE LANCHES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003805 |
05/10/2020 |
R$ 1.515,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO IVAN GALVÃO PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2020. |
1003806 |
05/10/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE PARA FAZER EXAMES NA CLINICA DE DR. MARCOS GERALDO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003807 |
05/10/2020 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE JOÃO PEDRO SANTOS, QUE FAZ ACOMPANHAMENTO ENDROCLINOLOGISTA E NECESSITA DE COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL. |
1003808 |
05/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODÍALISE FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003809 |
05/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE SAULO PEREIRA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE MARIA ALVES PEREIRA DOS SANTOS PARA PAGAMENTO DO DO EXAME NA CLINICA DA DRA. TANIA BARRETO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
1003810 |
05/10/2020 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2020. |
1003811 |
05/10/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO PAULO MELO CALDEIRA E OUTROS USUARIOS PARA CONSULTAS NA CLINICA VALE IMAGEM E DRA. DAYANE. |
1003812 |
05/10/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO EDITE PEREIRA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE E DEMAIS USUARIOS PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2020. |
1003816 |
06/10/2020 |
R$ 40,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003817 |
06/10/2020 |
R$ 6.423,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE ALICE AUGUSTA PEREIRA, NECESSITA DE DE DIETA ENTERAL, HIDRATAÇÃO E MEDICAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ESPECIAL. |
1003825 |
08/10/2020 |
R$ 871,77 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QMV-8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1003826 |
08/10/2020 |
R$ 95,60 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QMV-8109 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1003827 |
08/10/2020 |
R$ 95,60 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1003828 |
08/10/2020 |
R$ 95,60 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QUM-5135, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1003829 |
08/10/2020 |
R$ 95,60 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QPY-8318, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003830 |
08/10/2020 |
R$ 95,60 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QPY-8323, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003831 |
08/10/2020 |
R$ 95,60 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QPY-8329, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003832 |
08/10/2020 |
R$ 95,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE PARA PAGAMENTO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003833 |
08/10/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003834 |
08/10/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE, E NECESSITA DE AJUDA PARA CUSTEIO DE LOCOMOÇÃO E OUTROS. |
1003835 |
08/10/2020 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOPARA CONSULTAS E EXAMES NO CEO SANTA EFIGENCIA, PACIENTE NECESSITA DE AJUDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM IDA E VOLTA. |
1003836 |
08/10/2020 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE PARA PAGAMENTO DE CIRURGIA DE CATETERISMO NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003837 |
08/10/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO CA DE PULMÃO E NECESSITA DE AJUDA PARA CUSTEIO DE LOCOÇÃO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1003838 |
08/10/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE JULIA CERQUEIRA NUNES PARA PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA NA CLINICA VALE IMAGEM NA CIDADE TEOFIL OTONI. |
1003839 |
08/10/2020 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO ARACY PEREIRA E ACOMPANHANTE E DEMAIS USUARIOS PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2020. |
1003840 |
08/10/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVANDO USUÁRIO SAULO PEREIRA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE E DEMAIS USUARIOS PARA CONSULTAS NA CLINICA DRA. TANIA BARRETO NO DIA 07/08/2020. |
1003841 |
08/10/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. REFERENTE A SETEMBRO/2020. |
1003842 |
08/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO SEBASTIÃO ALVES DOS SANTOS E OUTROS USUARIOS, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2020. |
1003843 |
08/10/2020 |
R$ 40,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003845 |
09/10/2020 |
R$ 7.511,60 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003846 |
09/10/2020 |
R$ 4.654,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003847 |
09/10/2020 |
R$ 3.088,00 |
|
| REFERENTE A DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO AO INNS, DEBITADO AUTOMANTICAMENTE PELA RECEITA FEDERAL, DE ACORDO AO VALOR INFORMADO EM GFIP. |
1003848 |
09/10/2020 |
R$ 3.106,18 |
|
| REFERENTE A MULTAS E JUROS DO INNS, DEBITADO AUTOMANTICAMENTE PELA RECEITA FEDERAL, DE ACORDO AO VALOR INFORMADO EM GFIP. POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1003849 |
09/10/2020 |
R$ 6.320,63 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO CINCO LUGARES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003850 |
09/10/2020 |
R$ 15.002,80 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003851 |
09/10/2020 |
R$ 450,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QUM- 5135 , DESTINADO EM ATENDER MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003852 |
09/10/2020 |
R$ 1.340,00 |
|
| SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE COMPUTADPR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003853 |
09/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO DEZESSEIS LUGARES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003854 |
09/10/2020 |
R$ 25.029,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO |
1003855 |
09/10/2020 |
R$ 75,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003857 |
09/10/2020 |
R$ 805,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NA UNIDADE REGIONAL DE SAÚDE, E ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 08/10/2020. |
1003858 |
09/10/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO JOÃO RIBEIRO E OUTROS USUARIOS, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020 |
1003859 |
09/10/2020 |
R$ 40,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO |
1003864 |
13/10/2020 |
R$ 7.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AGOSOTO 2020 |
1003865 |
13/10/2020 |
R$ 7.500,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
1003866 |
13/10/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. |
1003867 |
13/10/2020 |
R$ 8.918,19 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO EM ATENDER A UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003868 |
13/10/2020 |
R$ 127,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003869 |
13/10/2020 |
R$ 474,82 |
|
| AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTìCIOS, DESTINADOS EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003870 |
13/10/2020 |
R$ 408,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A PACIENTE ELENI VIANA SANTOS E ACOMPANHANTE, PARA PAGAMENTO DE EXAME NO INSTITUTO DE OLHOS DR. BRUNO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 14/10/2020. |
1003871 |
13/10/2020 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO JOÃO ALVES OLIVEIRA E OUTROS USUARIOS, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2020 |
1003872 |
13/10/2020 |
R$ 40,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO EM ATENDER A MANTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003875 |
14/10/2020 |
R$ 382,80 |
|
| SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003876 |
14/10/2020 |
R$ 1.946,00 |
|
| SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA MAQUINA PATROL CARTEPILAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003877 |
14/10/2020 |
R$ 1.668,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A PACIENTE ANTONIO MARCIO PEREIRA, PARA PAGAMENTO DE EXAME NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 26/10/2020. |
1003878 |
14/10/2020 |
R$ 550,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE JOAQUIM FERNANDES, NECESSITA DE FORMULAÇÃO INDUSTRIALIZADA DA DIETA ENTERAL, HIDRATAÇÃO E MEDICAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ESPECIAL. |
1003879 |
14/10/2020 |
R$ 1.122,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A PACIENTE JEAN PAULLO GONÇALVES E ACOMPANHANTE, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA NA CLINICA DA DRA. MARIANGELA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 19/10/2020. |
1003880 |
14/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A PACIENTE JOSE FELIPHE DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, PARA PAGAMENTO DE EXAME NA CLINICA ECOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 29/10/2020. |
1003881 |
14/10/2020 |
R$ 285,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A PACIENTE JOSE FELIPHE DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, PARA PAGAMENTO DE ELETRO CARDIOGRAMA NA CLINICA ECOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 29/10/2020. |
1003882 |
14/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A PACIENTE MARILENE RODRIGUES COUTINHO E ACOMPANHANTE, PARA PAGAMENTO DE EXAME NA CLINICA DOS OLHOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 26/10/2020. |
1003883 |
14/10/2020 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A PACIENTE AILTON GONÇALVES DA SILVA E ACOMPANHANTE, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA NO HOSPITAL BELO HORIZONTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 29/10/2020. |
1003884 |
14/10/2020 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A PACIENTE JEAN PAULLO GONÇALVES E ACOMPANHANTE, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA NO NEUROCIRURGIÃO NO HOSPITAL BELO HORIZONTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 18/10/2020. |
1003885 |
14/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
| SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA MAQUINA TRATOR NEW ROLLAND DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003886 |
14/10/2020 |
R$ 720,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. |
1003887 |
14/10/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. |
1003888 |
14/10/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA BUSCAR VACINAS DE CAMPANHA E ROTINA, NA UNIDADE REGIONAL DE SAUDE, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 14 DE OUTUBRO/2020. |
1003889 |
14/10/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO GEAN PEREIRA E OUTROS USUARIOS, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2020 |
1003890 |
14/10/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2020. |
1003891 |
14/10/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, LEVANDO USUÁRIO GEROLINO CASTRO SANTOS E ACONPANHANTE PARA CONSULTAS NA CLINICA MED CENTER DA DRA. TANIA BARRETO. |
1003892 |
15/10/2020 |
R$ 40,00 |
|
| AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1003893 |
15/10/2020 |
R$ 1.590,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2020. |
1003894 |
15/10/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO JOÃO RIBEIRO, PARA CONSULTAS EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, NO DIA 21 DE OUTUBRO 2020. |
1003895 |
16/10/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2020. |
1003896 |
16/10/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVANDO USUÁRIO SAULO PEREIRA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE E DEMAIS USUARIOS PARA CONSULTAS NA CLINICA DRA.TANIA BARRETO NO DIA 07/08/2020. |
1003897 |
16/10/2020 |
R$ 20,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA BUSCAR VACINAS DE CAMPANHA E ROTINA E MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, NA UNIDADE REGIONAL DE SAUDE, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 16 DE OUTUBRO/2020. |
1003898 |
16/10/2020 |
R$ 40,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. |
1003899 |
16/10/2020 |
R$ 2.057,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2020. |
1003900 |
19/10/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2020. |
1003901 |
19/10/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI, PARA LEVAR TRANSFERÊNCIA O PACIENTE AUREO MACHADO E SUA ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA. |
1003902 |
19/10/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA PARA CIDADE DE TEOFILIO OTONI, LEVANDO USUÁRIA IMACULADA PEREIRA FONTES E OUTROS USUARIOS, PARA CONSULTAS NA CLINICA DA DRA.MARCIA E DR. ILTER. |
1003903 |
19/10/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, LEVANDO USUÁRIO MARIA LUIZA ALVES LIMA E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CLINICA DE OLHOS. |
1003904 |
19/10/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO RERERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE QUE NECESSITA DE AJUDA PARA PAGAMENTO DE EXAMES NO CONSULTORIO DO DR. EVANDRO, NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2020. |
1003905 |
19/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO RERERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE QUE NECESSITA DE AJUDA PARA PAGAMENTO DE EXAMES NA CLINICA MED CENTER , NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2020. |
1003906 |
20/10/2020 |
R$ 180,00 |
|
| AQUISIÇAO DE LAMINAS E FILTROS PARA A MAQUINA PATROL CARTEPILAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003907 |
20/10/2020 |
R$ 2.441,04 |
|
| EMPENHO RERERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE JULIANO NASCIMENTO, QUE NECESSITA DE AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA NA CLINICA DR.MARCOS GERALDO, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2020. |
1003908 |
20/10/2020 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, LEVANDO USUÁRIO LUCIANA XAVIER DA SILVA E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO DOS OLHOS. |
1003909 |
21/10/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO LUCAS LOBO E ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO HOSPITAL SANTA ROSALIA, E OUTROS USARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. |
1003910 |
21/10/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, LEVANDO USUÁRIA DIOMARA CARDOSO SALES, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL ODILON BEHRENS. |
1003911 |
21/10/2020 |
R$ 600,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003912 |
21/10/2020 |
R$ 800,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1003913 |
21/10/2020 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE ENFERMEIRA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE AUREO MACHADO E SUA ACOMPANHANTE, NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA. |
1003914 |
21/10/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2020. |
1003915 |
21/10/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA BUSCAR MEDICAMENTO NA UNIDADE REGIONAL DE SAUDE, E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM CONSULTAS, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 23 DE OUTUBRO/2020. |
1003916 |
21/10/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO RERERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE QUE NECESSITA DE AJUDA PARA PAGAMENTO DE EXAMES NA CLINICA DO DR. EVANDRO, NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2020. |
1003917 |
22/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A PACIENTE, PARA PAGAMENTO DE EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 23/10/2020. |
1003918 |
22/10/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2020. |
1003919 |
22/10/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO AURIO MACHADO PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS 23/10/2020. |
1003920 |
23/10/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 26/10/2020. |
1003921 |
23/10/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A PACIENTE, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA NA CLINICA VIVER CLIM DO DR. JULIANO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 26/10/2020. |
1003922 |
23/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIDOR MOTORISTA PARA CIDADE DE TEOFILIO OTONI, LEVANDO USUÁRIA IMACULADA PEREIRA FONTES E OUTROS USUARIOS, PARA CONSULTAS NA CLINICA DA DRA.MARCIA E DR. ILTER. |
1003923 |
23/10/2020 |
R$ 30,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIDOR MOTORISTA PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, LEVANDO USUÁRIA DIOMARA CARDOSO SALES, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL ODILON BEHRENS. |
1003924 |
23/10/2020 |
R$ 297,22 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003925 |
26/10/2020 |
R$ 533,19 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. |
1003926 |
26/10/2020 |
R$ 124,76 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003927 |
26/10/2020 |
R$ 1.216,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003928 |
26/10/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. |
1003929 |
26/10/2020 |
R$ 9.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. |
1003930 |
26/10/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. |
1003931 |
26/10/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003932 |
26/10/2020 |
R$ 3.800,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003933 |
26/10/2020 |
R$ 2.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003934 |
26/10/2020 |
R$ 6.354,25 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003935 |
26/10/2020 |
R$ 6.525,50 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. |
1003936 |
26/10/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003937 |
26/10/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003938 |
26/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003939 |
26/10/2020 |
R$ 1.463,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. |
1003940 |
26/10/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003941 |
26/10/2020 |
R$ 1.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003942 |
26/10/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003943 |
26/10/2020 |
R$ 2.275,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003944 |
26/10/2020 |
R$ 1.596,25 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003945 |
26/10/2020 |
R$ 2.925,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003946 |
26/10/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. |
1003947 |
26/10/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003948 |
26/10/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003949 |
26/10/2020 |
R$ 8.780,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003950 |
26/10/2020 |
R$ 2.250,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003951 |
26/10/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003952 |
26/10/2020 |
R$ 592,17 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003953 |
26/10/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003954 |
26/10/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003955 |
26/10/2020 |
R$ 5.153,30 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003956 |
26/10/2020 |
R$ 3.135,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003957 |
26/10/2020 |
R$ 12.123,50 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. |
1003958 |
26/10/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003959 |
26/10/2020 |
R$ 7.912,13 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003960 |
26/10/2020 |
R$ 10.163,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003961 |
26/10/2020 |
R$ 17.781,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003962 |
26/10/2020 |
R$ 49.032,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003963 |
26/10/2020 |
R$ 6.894,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003964 |
26/10/2020 |
R$ 20.657,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003965 |
26/10/2020 |
R$ 6.240,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003966 |
26/10/2020 |
R$ 4.780,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003967 |
26/10/2020 |
R$ 11.788,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003968 |
26/10/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003969 |
26/10/2020 |
R$ 10.990,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003970 |
26/10/2020 |
R$ 4.228,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003971 |
26/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003972 |
26/10/2020 |
R$ 2.143,01 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. |
1003973 |
26/10/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003974 |
26/10/2020 |
R$ 9.405,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003975 |
26/10/2020 |
R$ 38.290,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003976 |
26/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003977 |
26/10/2020 |
R$ 4.180,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003978 |
26/10/2020 |
R$ 34.639,90 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003979 |
26/10/2020 |
R$ 4.926,97 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003980 |
26/10/2020 |
R$ 42.753,30 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003981 |
26/10/2020 |
R$ 53.229,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003982 |
26/10/2020 |
R$ 2.708,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003983 |
26/10/2020 |
R$ 2.121,90 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003984 |
26/10/2020 |
R$ 605,16 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003985 |
26/10/2020 |
R$ 3.753,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003986 |
26/10/2020 |
R$ 2.143,01 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003987 |
26/10/2020 |
R$ 5.022,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003988 |
26/10/2020 |
R$ 5.097,46 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003989 |
26/10/2020 |
R$ 2.372,61 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. |
1003990 |
26/10/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003991 |
26/10/2020 |
R$ 3.375,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003992 |
26/10/2020 |
R$ 2.455,75 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003993 |
26/10/2020 |
R$ 7.830,75 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003994 |
26/10/2020 |
R$ 5.141,40 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. |
1003995 |
26/10/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003996 |
26/10/2020 |
R$ 3.520,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003997 |
26/10/2020 |
R$ 9.158,75 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003998 |
26/10/2020 |
R$ 57.725,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1003999 |
26/10/2020 |
R$ 3.903,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1004000 |
26/10/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1004001 |
26/10/2020 |
R$ 1.454,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1004002 |
26/10/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. |
1004003 |
26/10/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1004004 |
26/10/2020 |
R$ 3.219,25 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. |
1004005 |
26/10/2020 |
R$ 3.192,48 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. |
1004006 |
26/10/2020 |
R$ 19.508,70 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. |
1004007 |
26/10/2020 |
R$ 877,50 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. |
1004008 |
26/10/2020 |
R$ 13.429,40 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. |
1004009 |
26/10/2020 |
R$ 3.778,63 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. |
1004010 |
26/10/2020 |
R$ 526,50 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. |
1004011 |
26/10/2020 |
R$ 2.054,52 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. |
1004012 |
26/10/2020 |
R$ 1.205,87 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. |
1004013 |
26/10/2020 |
R$ 5.452,90 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. |
1004014 |
26/10/2020 |
R$ 12.778,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. |
1004015 |
26/10/2020 |
R$ 561,60 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. |
1004016 |
26/10/2020 |
R$ 4.833,74 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. |
1004017 |
26/10/2020 |
R$ 9.243,45 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. |
1004018 |
26/10/2020 |
R$ 1.147,16 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. |
1004019 |
26/10/2020 |
R$ 703,54 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. |
1004020 |
26/10/2020 |
R$ 4.252,95 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. |
1004021 |
26/10/2020 |
R$ 6.728,09 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. |
1004022 |
26/10/2020 |
R$ 9.780,67 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. |
1004023 |
26/10/2020 |
R$ 2.664,77 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. |
1004024 |
26/10/2020 |
R$ 7.776,38 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. |
1004025 |
26/10/2020 |
R$ 353,08 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. |
1004026 |
26/10/2020 |
R$ 9.213,90 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1004027 |
26/10/2020 |
R$ 7.490,23 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004028 |
26/10/2020 |
R$ 5.437,71 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QMV-8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004029 |
26/10/2020 |
R$ 3.239,30 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MAN UTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO. |
1004030 |
26/10/2020 |
R$ 8.522,43 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A PACIENTE URANI AUGUSTA PEREIRA SILVA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA NO INSTITUTO DOS OLHOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2020. |
1004031 |
26/10/2020 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A PACIENTE, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA NA CLINICA DO DR.LINCON NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2020. |
1004032 |
26/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE SAULO PEREIRA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA PAGAMENTO DO DO EXAME NO INSTITUTO DOS OLHOS E HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1004033 |
26/10/2020 |
R$ 180,00 |
|
| SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE GESTÃO DO SUAS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004034 |
26/10/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE LUCIANO BARBOSA SOUZA E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO CEM BELO HORIZONTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1004035 |
26/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE ALDERITE DA ROCHA NUNES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE DR.PAULO HENRIQUE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1004036 |
26/10/2020 |
R$ 250,00 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1004037 |
26/10/2020 |
R$ 1.093,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1004038 |
26/10/2020 |
R$ 550,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOPARA CONSULTAS E EXAMES NO CEO SANTA EFIGENCIA, PACIENTE NECESSITA DE AJUDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM IDA E VOLTA. |
1004039 |
26/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS, A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1004040 |
26/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO COMUNICAÇÃO EM GERAL NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1004041 |
26/10/2020 |
R$ 581,39 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO PATROLEIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1004042 |
27/10/2020 |
R$ 2.593,38 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO EM ALVENARIA POLIÉDRICA NA LADEIRA DE CECE LOCALIZADA À 5,57KM DA CIDADE DE FRONTEIRA DOS VALES/MG, ESTRADA RUR |
1004043 |
27/10/2020 |
R$ 51.575,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2020. |
1004046 |
27/10/2020 |
R$ 40,00 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1004047 |
27/10/2020 |
R$ 1.264,08 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1004048 |
27/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1004049 |
30/10/2020 |
R$ 174,16 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NAS LIMPEZAS DE VIAS URBANAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTUTA. |
1004050 |
27/10/2020 |
R$ 1.093,62 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
1004051 |
27/10/2020 |
R$ 1.142,24 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.REFERENTE A OUTUBRO/2020. |
1004052 |
27/10/2020 |
R$ 1.190,00 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DE CAPINA NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESDE MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
1004053 |
27/10/2020 |
R$ 651,16 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. COMO CALCETEIRO. |
1004054 |
27/10/2020 |
R$ 1.744,19 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO CALCETEIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
1004056 |
27/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO CALCETEIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1004057 |
27/10/2020 |
R$ 1.093,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO CALCETEIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
1004058 |
27/10/2020 |
R$ 1.093,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1004059 |
27/10/2020 |
R$ 1.142,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1004060 |
27/10/2020 |
R$ 1.306,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1004061 |
27/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS, A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1004062 |
27/10/2020 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ESPORTES. |
1004063 |
27/10/2020 |
R$ 1.046,52 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1004064 |
27/10/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1004065 |
27/10/2020 |
R$ 1.298,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1004066 |
27/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE SANTA FERREIRA DE OLIVEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME NA CLINICA DO DR. MILTON, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE NOVEMBRO/2020. |
1004067 |
27/10/2020 |
R$ 270,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA COLETA E INSERINAÇAO DE RESIDUOS HOSPITALARES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004068 |
28/10/2020 |
R$ 455,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SOROLOGIA COVID- 19, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO COVID DESTE MUNICÍPIO. |
1004069 |
28/10/2020 |
R$ 275,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1004070 |
28/10/2020 |
R$ 22.230,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 850 KILOS, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1004071 |
28/10/2020 |
R$ 23.024,00 |
|
| SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMPLETA PARA O PACIENTE RENILSON MARQUES SILVA. |
1004072 |
28/10/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, LEVANDO USUÁRIO ROMILDO DIAS ROCHA E ACOMPANHANTE NA CLINICA DE OLHOS, NO 22 DE OUTUBRO DE 2020. |
1004073 |
28/10/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE MURIAÉ, LEVANDO USUARIO FRANCISCO ROSA NO INSTITUTO CRISTIANO VARELA PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2020. |
1004074 |
28/10/2020 |
R$ 240,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETÁRIA DE CULTURA , DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1004075 |
29/10/2020 |
R$ 54,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CONSELHO TUTELAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1004076 |
29/10/2020 |
R$ 54,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA FARMÁCIA BÁSICA DE MINAS, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE MINAS NESTE MUNICIPIO. |
1004077 |
29/10/2020 |
R$ 162,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004078 |
29/10/2020 |
R$ 162,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PSF, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004079 |
29/10/2020 |
R$ 108,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1004080 |
29/10/2020 |
R$ 378,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004081 |
29/10/2020 |
R$ 2.939,96 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1004082 |
29/10/2020 |
R$ 54,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1004083 |
29/10/2020 |
R$ 108,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POSTO DE SAÚDE RENATO AZEREDO, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004084 |
29/10/2020 |
R$ 216,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECR. DE SAÚDE, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004085 |
29/10/2020 |
R$ 216,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DA PRAÇA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1004086 |
29/10/2020 |
R$ 54,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
1004087 |
29/10/2020 |
R$ 108,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRE. DE EDUCAÇÃO, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DESTE MUNICIPIO. |
1004088 |
29/10/2020 |
R$ 162,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO NUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
1004089 |
29/10/2020 |
R$ 12.427,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POLÍCIA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1004091 |
29/10/2020 |
R$ 108,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NAS LIMPEZAS DE VIAS URBANAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTUTA. |
1004092 |
29/10/2020 |
R$ 1.121,20 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1004093 |
29/10/2020 |
R$ 2.152,17 |
|
| SERVIÇO DE PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. |
1004094 |
29/10/2020 |
R$ 22.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIAPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
1004095 |
29/10/2020 |
R$ 1.350,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004096 |
29/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO APOIO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE. |
1004097 |
29/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. |
1004098 |
29/10/2020 |
R$ 1.395,35 |
|
| EEMPENHO REFERENTE A AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004099 |
29/10/2020 |
R$ 582,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DIVULGAÇÃOES DE ANUNCIOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19 COM SOM AUTOMOTIVO. |
1004100 |
29/10/2020 |
R$ 465,11 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DIVULGAÇÃOES DE ANUNCIOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19 COM SOM AUTOMOTIVO. |
1004101 |
29/10/2020 |
R$ 930,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE COM DIVULGAÇÃOES DE ANUNCIOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19. |
1004102 |
29/10/2020 |
R$ 1.395,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM DIVULGAÇÃOES DE ANUNCIOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19 COM SOM AUTOMOTIVO. |
1004103 |
29/10/2020 |
R$ 1.395,35 |
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| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. |
1004104 |
29/10/2020 |
R$ 1.046,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1004105 |
29/10/2020 |
R$ 1.744,19 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA COM DIVULGAÇÃOES DE ANUNCIOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19 COM SOM AUTOMOTIVO NA ZONA RURAL. |
1004106 |
29/10/2020 |
R$ 1.868,91 |
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| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO- PEC/ESUS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG. |
1004107 |
29/10/2020 |
R$ 2.341,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E PERNOITES. |
1004108 |
30/10/2020 |
R$ 1.820,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL TRABALHISTA CONFORME RELATORIOS ANEXOS |
1004109 |
30/10/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
| SERVIÇO DE EXAMES DE BIOPCIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004110 |
30/10/2020 |
R$ 280,00 |
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