| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
1003200 |
01/09/2020 |
R$ 6.510,33 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA ORC- 8377, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVDADES DO PATRULHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNÍCIPIO. |
1003346 |
01/09/2020 |
R$ 2.059,02 |
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| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA QUM- 5135, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. |
1003347 |
01/09/2020 |
R$ 3.547,74 |
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| AQUISIÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE E MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1003348 |
01/09/2020 |
R$ 2.039,68 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA PVU-7317, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1003349 |
01/09/2020 |
R$ 62,77 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOG- 4023, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1003350 |
01/09/2020 |
R$ 26,03 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOJ- 3404, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1003351 |
01/09/2020 |
R$ 22,85 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA PUE- 9376, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. |
1003352 |
01/09/2020 |
R$ 1.112,07 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QPY- 8329, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
1003353 |
01/09/2020 |
R$ 238,81 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QPY- 8318, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
1003354 |
01/09/2020 |
R$ 1.472,83 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QPY- 8323, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
1003355 |
01/09/2020 |
R$ 2.416,85 |
|
| AQUISIÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE E MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1003356 |
01/09/2020 |
R$ 887,92 |
|
| AQUISIÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE E MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1003357 |
01/09/2020 |
R$ 1.176,41 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QOJ- 3367, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS/ PAIF DESTE MUNICIPIO. |
1003358 |
01/09/2020 |
R$ 584,19 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOG- 4068, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1003359 |
01/09/2020 |
R$ 99,47 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003360 |
01/09/2020 |
R$ 2.145,36 |
|
| AQISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA XT 870BR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. |
1003361 |
01/09/2020 |
R$ 1.818,25 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. |
1003362 |
01/09/2020 |
R$ 618,22 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA JCB , DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. |
1003363 |
01/09/2020 |
R$ 6.086,58 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QUM-5135, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003389 |
01/09/2020 |
R$ 113,19 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QQB-9933, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003390 |
01/09/2020 |
R$ 1.107,41 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QUT-4983, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003391 |
01/09/2020 |
R$ 1.750,03 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PATROL CARTEPILAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003392 |
01/09/2020 |
R$ 3.312,64 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003393 |
01/09/2020 |
R$ 1.183,30 |
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| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1003396 |
01/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1003397 |
01/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1003398 |
01/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1003399 |
01/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1003400 |
01/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1003401 |
01/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1003402 |
01/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1003403 |
01/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. REFERENTE A AGOSTO/2020. |
1003404 |
01/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. REFERENTE A AGOSTO/2020. |
1003405 |
01/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. REFERENTE A AGOSTO/2020. |
1003406 |
01/09/2020 |
R$ 150,00 |
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| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA EM ALUMINIO PARA MONTAR BARREIRA SANITÁRIA, AFIM DE ATENDER AS NECEESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AO COMBATE DO COVID-19. |
1003407 |
01/09/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. REFERENTE A AGOSTO/2020. |
1003408 |
01/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. REFERENTE A AGOSTO/2020. |
1003409 |
01/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. REFERENTE A AGOSTO/2020. |
1003410 |
01/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. REFERENTE A AGOSTO/2020. |
1003411 |
01/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. REFERENTE A AGOSTO/2020. |
1003412 |
01/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. REFERENTE A AGOSTO/2020. |
1003413 |
01/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. REFERENTE A AGOSTO/2020. |
1003414 |
01/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. REFERENTE A AGOSTO/2020. |
1003415 |
01/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. REFERENTE A AGOSTO/2020. |
1003416 |
01/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. REFERENTE A AGOSTO/2020. |
1003417 |
01/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE IPATINGA, LEVANDO USUÁRIO ROSANA ARAUJO DA ROCHA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL MARCIO CUNHA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2020. |
1003418 |
01/09/2020 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO MARTHA VIANA E APARECIDA OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2020. |
1003419 |
01/09/2020 |
R$ 40,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE BANNERS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 |
1003420 |
01/09/2020 |
R$ 5.800,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA QOR- 4130, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. |
1003421 |
01/09/2020 |
R$ 3.242,96 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO MARTHA VIANA PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2020. |
1003423 |
02/09/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE JOÃO PEDRO SANTOS,QUE FAZ ACOMPANHAMENTO ENDROCLINOLOGISTA E NECESSITA DE COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL. |
1003424 |
02/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODÍALISE FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003425 |
02/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONSEDIDO AO PACIENTE JEAN PAULO GONÇALVES E ACOMPANHANTE EDNA RAMOS PARA CONSULTA NO NEUROLOGISTA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1003426 |
02/09/2020 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE MARICELIA LAURENCIO E ACOMPANHANTE MARIA DA PENHA LAURENCIO PARA CONSULTA E EXAMES NO CARDIOLOGISTA PEDIATRICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1003427 |
02/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| DIÁRIA A SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO MARIA DE FATIMA FONTES E OUTROS USUÁRIOS PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2020. |
1003430 |
03/09/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE IPATINGA, LEVANDO USUÁRIO ROSANA ARAUJO DA ROCHA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL MARCIO CUNHA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2020. |
1003431 |
03/09/2020 |
R$ 164,18 |
|
| EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXILIO FINANCEIRO PREVISTO NO ART. 28 E SSDA LEI MUNICIPAL EM FAVOR DE RUTILEIA. |
1003432 |
03/09/2020 |
R$ 4.180,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE TONER DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003435 |
04/09/2020 |
R$ 600,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003436 |
04/09/2020 |
R$ 2.400,40 |
|
| SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO (5) CINCO LUGARES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA E SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1003437 |
04/09/2020 |
R$ 16.000,20 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003438 |
04/09/2020 |
R$ 2.565,60 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003439 |
04/09/2020 |
R$ 1.667,67 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003440 |
04/09/2020 |
R$ 5.045,30 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003441 |
04/09/2020 |
R$ 4.945,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003442 |
04/09/2020 |
R$ 4.652,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FISIOTERAPIA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DESTE MUNICIPIO. |
1003443 |
04/09/2020 |
R$ 2.544,00 |
|
| AQUISIÇAO DE KIT CESTAS BASICAS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1003444 |
04/09/2020 |
R$ 10.200,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QQB-9933, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003445 |
04/09/2020 |
R$ 4.240,00 |
|
| AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL VINTE LITROS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1003446 |
04/09/2020 |
R$ 141,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE MES JUNHO 2020 |
1003447 |
04/09/2020 |
R$ 7.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE MES JULHO 2020 |
1003448 |
04/09/2020 |
R$ 7.500,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO |
1003450 |
04/09/2020 |
R$ 4.060,41 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1003451 |
04/09/2020 |
R$ 3.471,71 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003452 |
04/09/2020 |
R$ 8.018,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO RONALDO CARDOSO PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2020. |
1003453 |
04/09/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO MARIA RIBEIRO E OUTROS USUARIOS, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2020. |
1003454 |
04/09/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTAS E MULTAS DEBITADOS NO FPM. |
1003456 |
08/09/2020 |
R$ 12.479,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. |
1003457 |
08/09/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. |
1003458 |
08/09/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMEMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO JOSE DOS SANTOS E OUTROS USUARIOS, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2020. |
1003459 |
08/09/2020 |
R$ 40,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NA FORMA DA LEI FEDERAL 12.527/2011 |
1003460 |
08/09/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO DO WEBSITE, E-MAILS E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG. |
1003461 |
08/09/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO FATIMA FONTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2020. |
1003462 |
08/09/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE PARA PAGAMENTO DE RESONANCIA MAGNETICA, NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09/09/2020. |
1003463 |
08/09/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO NUCLEO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003465 |
09/09/2020 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO SILVANA NUNES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2020. |
1003466 |
09/09/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO ORIENTE DE MINAS PARA BUSCAR UMA FAMILIA EXTENSA PARA CRIANÇA NO DIA 11/09/2020. |
1003467 |
10/09/2020 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO LUCAS LOBO PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2020. |
1003468 |
10/09/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA BUSCAR NA SRS, VACINAS PARA SECRETARIA DE SAUDE CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE SETEMBRO 2020. |
1003469 |
10/09/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO DORISLANE SANTOS PEREIRA PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2020. |
1003470 |
10/09/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO ORIENTE DE MINAS PARA BUSCAR UMA FAMILIA EXTENSA PARA CRIANÇA NO DIA 11/09/2020. |
1003471 |
10/09/2020 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE AGDA SANTOS SILVA PARA CONSULTA NA CLINICA DA DRA. DAYANE BORGES VIANA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003472 |
14/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE PARA REALIZAR CATETERISMO CARDÍACO NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 18/09/2020. |
1003473 |
14/09/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO ANDREIA ALVES DE ARAUJO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DE CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1003474 |
14/09/2020 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2020. |
1003475 |
14/09/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO ANTONIO JOSE RUFINO E OUTROS USUARIOS PARA CONSULTA NA CLINICA DR. HILTER E CEAE NA CIDADE DE CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003476 |
14/09/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE CERTIDÃO PAEA FAZER INSCRIÇÃO DE PRODUTORES RURAIS. |
1003477 |
15/09/2020 |
R$ 78,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO NUCLEO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003478 |
15/09/2020 |
R$ 500,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE TOTEM EM CHAPA GALVANIZADA PINTURA AUTOMOTIVA. (LETREIRO DA CIDADE) DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003479 |
15/09/2020 |
R$ 8.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO PATROL CARTEPILLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1003480 |
15/09/2020 |
R$ 80,00 |
|
| SERVIÇO FUNERÁRIO E FORNECIMENTO DE URNA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
1003481 |
15/09/2020 |
R$ 462,00 |
|
| EMEMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO MARIA DO CARMO, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2020. |
1003482 |
15/09/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA CONCEDIDO AO PACIENTE PARA PAGAMENTO DE SUA PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA CONSULTA NO HOSPITAL CEU SANTA EFIGENIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1003483 |
15/09/2020 |
R$ 360,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003484 |
16/09/2020 |
R$ 4.950,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PNEUS PARA A MAQUINA PATROL CARTEPILLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003485 |
16/09/2020 |
R$ 11.370,00 |
|
| DIÁRIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA LEVAR PACIENTES ESTEFANE GONÇALVES DA PAZ E MARICÉLIA LAURÊNCIO PAIXÃO E SUA ACOMPANHANTE, AMBAS NO HOSPITAL BELO HORINTE, DIAS 10 E 11 MÊS 09/2020. |
1003486 |
16/09/2020 |
R$ 600,00 |
|
| DIÁRIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS, PARA LEVAR A PACIENTE ROSALIA RUFINO DE SOUZA, PARA CONSULTA AGENDADA NA SANTA CASA DE MONTOS CLAROS NO DIA 12 DE SETEMBRO/2020. |
1003487 |
16/09/2020 |
R$ 240,00 |
|
| DIÁRIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA LEVAR A PACIENTE HUMBERTO MURTA SOARES, NO CENTRO HEMOMINAS ONDE O MESMO FAZ ACOMPANHAMENTO E AGENDADO NO DIA 15 DE SETEMBRO/2020. |
1003488 |
16/09/2020 |
R$ 80,00 |
|
| DIÁRIA A SERVIDORA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, BUSCANDO VACINA PARA A SECRETARIA MUNIPAL DE SAUDE, COM SAÍDA NO DIA 16 DE SETEMBRO/2020. |
1003489 |
16/09/2020 |
R$ 40,00 |
|
| DIÁRIA A SERVIDOR, PARA LEVAR A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA LEVA USÚARIO ANDRÉIA ALVES DE ARAÚJO E SEU ACOMPANHANTE, NO HOSPITAL DAS CLINICAS, ONDE A MESMA TINHA AGENDAMENTO PARA O DIA 02 DE SETEMBRO/2020. |
1003490 |
16/09/2020 |
R$ 377,64 |
|
| DIÁRIA A SERVIDOR, PARA LEVAR A CIDADE DE GOV. VALADARES PARA LEVA USÚARIO HUMBERTO MURTA SOARES, NO CENTRO HEMOMINAS, ONDE O MESMO FAZ ACOMPANHANENTO E ESTAVA AGENDAMENTO PARA O DIA 15 DE SETEMBRO/2020. |
1003491 |
16/09/2020 |
R$ 25,00 |
|
| DIÁRIA A SERVIDOR, PARA LEVAR A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA LEVA USÚARIO ROSALIA RUFINO DE SOUZA, POIS A MESMA TINHA HORÁRIO AGENDADI NA SANTA CASA DE MONTES CLAROS PARA O DIA 12 DE SETEMBRO/2020. |
1003492 |
16/09/2020 |
R$ 195,11 |
|
| REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA LEVAR PACIENTES ESTEFANE GONÇALVES DA PAZ E MARICÉLIA LAURÊNCIO PAIXÃO E SUA ACOMPANHANTE, AMBAS NO HOSPITAL BELO HORINTE, DIAS 10 E 11 MÊS 09/2020. |
1003493 |
16/09/2020 |
R$ 290,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA NA CLINICA SANTA CLARA DRA. NEIDE, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 23/09/2020. |
1003494 |
16/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 0012456-98.2012.8.13.0009. |
1003495 |
16/09/2020 |
R$ 4.579,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO CARIVALDO OLIVEIRA E OUTROS USUARIOS, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2020. |
1003496 |
17/09/2020 |
R$ 40,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PNEUS PARA A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003499 |
18/09/2020 |
R$ 9.060,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA-ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003500 |
18/09/2020 |
R$ 3.920,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003501 |
18/09/2020 |
R$ 8.099,50 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003502 |
18/09/2020 |
R$ 5.692,20 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO NUNICIPAL DESTE MUNICIPIO |
1003503 |
18/09/2020 |
R$ 8.193,60 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003504 |
18/09/2020 |
R$ 7.750,10 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO 16 LUGARES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO ENFRETAMENTO A PANDEMIA DO COVID 19 NESTE MUNICPIO. |
1003505 |
18/09/2020 |
R$ 25.002,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROA ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMAS PAIF/CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO. |
1003506 |
18/09/2020 |
R$ 5.346,74 |
|
| EMEMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO LUCIA PEREIRA E OUTROS USUARIOS, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2020. |
1003507 |
18/09/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003509 |
19/09/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2020. |
1003513 |
21/09/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2020. |
1003514 |
21/09/2020 |
R$ 40,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA COLETA E INSERINAÇAO DE RESIDUOS HOSPITALARES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003515 |
21/09/2020 |
R$ 455,00 |
|
| REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS, PARA LEVAR PACIENTE ROSALIA RUFINO DE SOUZA PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA CASA MONTES CLAROS, NO DIA 18 DE SETEMBRO 2019. |
1003516 |
21/09/2020 |
R$ 240,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003517 |
21/09/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO COVID NESTE MUNICÍPIO. |
1003518 |
21/09/2020 |
R$ 500,93 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME NA CLINICA VALE IMAGEM NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003519 |
22/09/2020 |
R$ 500,00 |
|
| SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. |
1003520 |
22/09/2020 |
R$ 42.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E PERNOITES. |
1003522 |
22/09/2020 |
R$ 2.507,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACOMPANHANTE MEDICO DE TRANSFERENCIA DA PACIENTE ERMINIA GOMES DA COSTA, DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA PARA O HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003523 |
22/09/2020 |
R$ 2.341,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE PARA CONSULTA NA CLINICA VALE IMAGEM E NA CLINICA DO DR. PAULO HENRIQUE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003524 |
22/09/2020 |
R$ 600,00 |
|
| EMEPENHO REFERETE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE PARA PAGAR CONSULTA NA CLINICA DO DR. EVANDRO NA CIDADE TEOFILO OTONI. |
1003527 |
23/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS USUARIOS, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2020. |
1003528 |
23/09/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO MARIA DA PENHA PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2020. |
1003529 |
23/09/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDO AO MOTORISTA PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA LEVAR ANDREIA ALVES DE ARAUJO NO HOSPITAL DAS CLINICAS, E VALDIR ARAUJO PARA O HOSPITAL CEM SANTA EFIGENIA DO DIA 22/09/2020. |
1003530 |
23/09/2020 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE GEROLINO CASTRO SANTOS ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS FORA DE DOMICILIO NA CLINICA MED CENTER NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003533 |
24/09/2020 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE GEROLINO CASTRO SANTOS ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS FORA DE DOMICILIO NA CLINICA DRA.TANIA MARIA BARRETO, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003534 |
24/09/2020 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE PARA PAGAMENTO DE CIRURGIA DE CATETERISMO NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI 30/09/2020. |
1003535 |
24/09/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE PARA PAGAMENTO DE CIRURGIA DE CATARATA NA NA CLINICA DE OLHOS DR. LEONARDO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003536 |
24/09/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003537 |
24/09/2020 |
R$ 1.768,70 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TEC. EM ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA LEVAR EM TRANSFERENCIA OS PACIENTES RN E CIDICLEIA COSTA BISPO NO HOSPITAL SANTA ROSALIA. |
1003538 |
24/09/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI PARA LEVAR EM TRANSFERENCIA OS PACIENTES RN E CIDICLEIA COSTA BISPO NO HOSPITAL SANTA ROSALIA. |
1003539 |
24/09/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ENFERMEIRA, A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA LEVAR PACIENTE ERMINIA GOMES DA COSTA E SUA ACOMPANHANTE , NO HOSPITAL SANTA ROSALIA. |
1003540 |
24/09/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR MOTORISTA, A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA LEVAREM TRANSFERENCIA PACIENTE ERMINIA GOMES DA COSTA E SUA ACOMPANHANTE , NO HOSPITAL SANTA ROSALIA. |
1003541 |
24/09/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003542 |
25/09/2020 |
R$ 287,06 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO CONCEDIDO AO MOTORISTA PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA LEVAR ANDREIA ALVES DE ARAUJO NO HOSPITAL DAS CLINICAS, E VALDIR ARAUJO PARA O HOSPITAL CEM SANTA EFIGENIA DO DIA 22/09/2020. |
1003543 |
25/09/2020 |
R$ 396,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS, PARA LEVAR PACIENTE ROSALIA RUFINO DE SOUZA PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA CASA MONTES CLAROS, NO DIA 19 DE SETEMBRO 2019. |
1003544 |
25/09/2020 |
R$ 167,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO- PEC/ESUS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG. |
1003545 |
25/09/2020 |
R$ 2.341,26 |
|
| SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMPLETO PARA RENILSON MARQUES SILVA. |
1003547 |
28/09/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL CEO SANTA EFIGENIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1003548 |
28/09/2020 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE PARA PAGAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS NA DO DR. FELIPE LADEIRA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003549 |
28/09/2020 |
R$ 900,00 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003550 |
28/09/2020 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE CHARMES BRAW PAULO E ACOMPANHANTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA NA CLINICA DA DRA. DAIANE, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003551 |
28/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMEMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO MIGUEL FERREIRA NA SANTA CASA DE BELO HORIZONTE DIA 29 DE SETEMBRO DE 2020. |
1003552 |
28/09/2020 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1003555 |
30/09/2020 |
R$ 1.323,66 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003556 |
30/09/2020 |
R$ 349,00 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003557 |
30/09/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003558 |
30/09/2020 |
R$ 1.100,00 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003559 |
30/09/2020 |
R$ 557,33 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE COM DIVULGAÇÃOES DE ANUNCIOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19. |
1003560 |
30/09/2020 |
R$ 1.395,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE COM DIVULGAÇÃOES DE ANUNCIOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19. |
1003561 |
30/09/2020 |
R$ 1.395,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE COM DIVULGAÇÃOES DE ANUNCIOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19. |
1003563 |
30/09/2020 |
R$ 1.395,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DIVULGAÇÃOES DE ANUNCIOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19 COM SOM AUTOMOTIVO. |
1003564 |
30/09/2020 |
R$ 511,63 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DIVULGAÇÃOES DE ANUNCIOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19. |
1003565 |
30/09/2020 |
R$ 697,67 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA ASSESSORIA DE GESTÃO DO SUAS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003566 |
30/09/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003567 |
30/09/2020 |
R$ 3.623,46 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003568 |
30/09/2020 |
R$ 2.011,63 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003569 |
30/09/2020 |
R$ 3.944,90 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003570 |
30/09/2020 |
R$ 331,65 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003571 |
30/09/2020 |
R$ 632,52 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETÁRIA DE CULTURA , DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003572 |
30/09/2020 |
R$ 54,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CONSELHO TUTELAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1003573 |
30/09/2020 |
R$ 54,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1003574 |
30/09/2020 |
R$ 54,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA FARMÁCIA BÁSICA DE MINAS, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE MINAS NESTE MUNICIPIO. |
1003575 |
30/09/2020 |
R$ 162,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PSF, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003576 |
30/09/2020 |
R$ 108,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POLÍCIA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1003577 |
30/09/2020 |
R$ 108,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003578 |
30/09/2020 |
R$ 162,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1003579 |
30/09/2020 |
R$ 108,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECR. DE SAÚDE, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003580 |
30/09/2020 |
R$ 216,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DA PRAÇA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1003581 |
30/09/2020 |
R$ 54,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1003582 |
30/09/2020 |
R$ 378,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
1003583 |
30/09/2020 |
R$ 108,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE PARA PAGAMENTO DE CIRURGIA NA CLINICA DE OLHOS DR. LEONARDO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003584 |
30/09/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003585 |
30/09/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003586 |
30/09/2020 |
R$ 9.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003587 |
30/09/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003588 |
30/09/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003589 |
30/09/2020 |
R$ 3.800,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003590 |
30/09/2020 |
R$ 2.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003591 |
30/09/2020 |
R$ 6.354,25 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003592 |
30/09/2020 |
R$ 6.525,50 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003593 |
30/09/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003594 |
30/09/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003595 |
30/09/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003596 |
30/09/2020 |
R$ 1.463,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003597 |
30/09/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003598 |
30/09/2020 |
R$ 1.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003599 |
30/09/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003600 |
30/09/2020 |
R$ 3.033,33 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003601 |
30/09/2020 |
R$ 1.596,25 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003602 |
30/09/2020 |
R$ 2.812,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003603 |
30/09/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003604 |
30/09/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003605 |
30/09/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003606 |
30/09/2020 |
R$ 8.780,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003607 |
30/09/2020 |
R$ 2.250,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003608 |
30/09/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003609 |
30/09/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003610 |
30/09/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003611 |
30/09/2020 |
R$ 7.253,75 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003612 |
30/09/2020 |
R$ 4.180,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003613 |
30/09/2020 |
R$ 12.123,50 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003614 |
30/09/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003615 |
30/09/2020 |
R$ 7.412,13 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003616 |
30/09/2020 |
R$ 10.413,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003617 |
30/09/2020 |
R$ 17.551,90 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003618 |
30/09/2020 |
R$ 48.192,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003619 |
30/09/2020 |
R$ 6.894,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003620 |
30/09/2020 |
R$ 20.097,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003621 |
30/09/2020 |
R$ 6.240,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003622 |
30/09/2020 |
R$ 5.511,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003623 |
30/09/2020 |
R$ 11.154,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003624 |
30/09/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003625 |
30/09/2020 |
R$ 10.990,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003626 |
30/09/2020 |
R$ 4.788,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003627 |
30/09/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003628 |
30/09/2020 |
R$ 2.143,01 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003629 |
30/09/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003630 |
30/09/2020 |
R$ 9.405,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003631 |
30/09/2020 |
R$ 38.290,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003632 |
30/09/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003633 |
30/09/2020 |
R$ 4.180,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003634 |
30/09/2020 |
R$ 34.639,90 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003635 |
30/09/2020 |
R$ 4.926,97 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003636 |
30/09/2020 |
R$ 42.600,30 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003637 |
30/09/2020 |
R$ 53.075,90 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003638 |
30/09/2020 |
R$ 2.708,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003639 |
30/09/2020 |
R$ 2.121,90 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003640 |
30/09/2020 |
R$ 605,16 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003641 |
30/09/2020 |
R$ 3.753,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003642 |
30/09/2020 |
R$ 2.143,01 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003643 |
30/09/2020 |
R$ 5.022,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003644 |
30/09/2020 |
R$ 5.097,46 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003645 |
30/09/2020 |
R$ 2.372,61 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003646 |
30/09/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003647 |
30/09/2020 |
R$ 3.375,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003648 |
30/09/2020 |
R$ 2.455,75 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003649 |
30/09/2020 |
R$ 7.830,75 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003650 |
30/09/2020 |
R$ 5.141,40 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003651 |
30/09/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003652 |
30/09/2020 |
R$ 3.520,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003653 |
30/09/2020 |
R$ 9.058,75 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003654 |
30/09/2020 |
R$ 59.763,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003655 |
30/09/2020 |
R$ 3.903,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003656 |
30/09/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003657 |
30/09/2020 |
R$ 1.872,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003658 |
30/09/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003659 |
30/09/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003660 |
30/09/2020 |
R$ 3.219,25 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003661 |
30/09/2020 |
R$ 3.192,48 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003662 |
30/09/2020 |
R$ 19.459,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003663 |
30/09/2020 |
R$ 877,50 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003664 |
30/09/2020 |
R$ 13.429,40 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003665 |
30/09/2020 |
R$ 3.640,06 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003666 |
30/09/2020 |
R$ 526,50 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003667 |
30/09/2020 |
R$ 2.054,52 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003668 |
30/09/2020 |
R$ 1.697,38 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003669 |
30/09/2020 |
R$ 5.927,10 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003670 |
30/09/2020 |
R$ 12.675,10 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003671 |
30/09/2020 |
R$ 561,60 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003672 |
30/09/2020 |
R$ 4.702,70 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003673 |
30/09/2020 |
R$ 9.205,24 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003674 |
30/09/2020 |
R$ 1.147,16 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003675 |
30/09/2020 |
R$ 703,54 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003676 |
30/09/2020 |
R$ 4.252,95 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003677 |
30/09/2020 |
R$ 6.728,09 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003678 |
30/09/2020 |
R$ 9.780,67 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003679 |
30/09/2020 |
R$ 2.664,78 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003680 |
30/09/2020 |
R$ 7.750,91 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003681 |
30/09/2020 |
R$ 353,08 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. |
1003682 |
30/09/2020 |
R$ 9.188,42 |
|
| SERVIÇO DE PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DO CENTRO COVID DESTE MUNICIPIO. |
1003683 |
30/09/2020 |
R$ 22.500,00 |
|
| SERVIÇO DE LOCAÇAO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPOI. |
1003684 |
30/09/2020 |
R$ 13.845,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COMO CALCETEIRO. |
1003685 |
30/09/2020 |
R$ 989,13 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POSTO DE SAÚDE RENATO AZEREDO, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003687 |
30/09/2020 |
R$ 216,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1003688 |
30/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1003689 |
30/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1003690 |
30/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1003691 |
30/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1003692 |
30/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1003693 |
30/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA.RELATIVO A SETEMBRO/2020. |
1003694 |
30/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1003695 |
30/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1003696 |
30/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1003697 |
30/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1003698 |
30/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1003699 |
30/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1003700 |
30/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1003701 |
30/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1003702 |
30/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1003703 |
30/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1003704 |
30/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1003705 |
30/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1003706 |
30/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1003707 |
30/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. |
1003708 |
30/09/2020 |
R$ 3.805,60 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRE. DE EDUCAÇÃO, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DESTE MUNICIPIO. |
1003709 |
30/09/2020 |
R$ 162,00 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003710 |
30/09/2020 |
R$ 1.093,62 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003711 |
30/09/2020 |
R$ 1.093,62 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE COMO CALCETEIRO. |
1003712 |
30/09/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. COMO CALCETEIRO. |
1003713 |
30/09/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. COMO CALCETEIRO. |
1003714 |
30/09/2020 |
R$ 1.744,19 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DE CAPINA NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESDE MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003715 |
30/09/2020 |
R$ 651,16 |
|
| AQUISIÇAO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003716 |
30/09/2020 |
R$ 2.960,00 |
|
| SERVIÇO FUNERARIO COM REMOÇAO E URNA , SILVIA HELENA RODRIGUES OLIVEIRA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1003717 |
30/09/2020 |
R$ 2.162,00 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003718 |
30/09/2020 |
R$ 1.142,24 |
|
| AQUISIÇÃO DE HD, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003719 |
30/09/2020 |
R$ 250,00 |
|
| SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇASO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO 2020 |
1003720 |
30/09/2020 |
R$ 15.456,20 |
|
| SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. |
1003721 |
30/09/2020 |
R$ 550,00 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003722 |
30/09/2020 |
R$ 1.264,08 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003723 |
30/09/2020 |
R$ 1.983,72 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1003724 |
30/09/2020 |
R$ 2.202,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO PATROLEIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003725 |
30/09/2020 |
R$ 2.593,38 |
|
| AQUISIÇÃO DE HD, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1003726 |
30/09/2020 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO COMUNICAÇÃO EM GERAL NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1003727 |
30/09/2020 |
R$ 581,39 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS, A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003728 |
30/09/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NAS LIMPEZAS DE VIAS URBANAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTUTA. |
1003729 |
30/09/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NAS LIMPEZAS DE VIAS URBANAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTUTA. |
1003730 |
30/09/2020 |
R$ 1.121,20 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NAS LIMPEZAS DE VIAS URBANAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTUTA. |
1003731 |
30/09/2020 |
R$ 1.093,62 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO CALCETEIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1003732 |
30/09/2020 |
R$ 1.093,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003733 |
30/09/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE ARLA PARA VEÍCULO PLACA ORC- 8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1003734 |
30/09/2020 |
R$ 48,30 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COMUNICAÇAO AUDIO E VDEO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 NESTE MUNICIPIO. |
1003735 |
30/09/2020 |
R$ 4.272,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003736 |
30/09/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE ARLA PARA O VEICULO PLACA QQB-9933, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003737 |
30/09/2020 |
R$ 86,25 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA PUB- 2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1003738 |
30/09/2020 |
R$ 82,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA QOR- 4130, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. |
1003739 |
30/09/2020 |
R$ 182,01 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QQB-9933, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003740 |
30/09/2020 |
R$ 806,99 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA ORC- 8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1003741 |
30/09/2020 |
R$ 944,14 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QUT- 4983, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1003742 |
30/09/2020 |
R$ 350,71 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PATROL CARTEPILLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1003743 |
30/09/2020 |
R$ 2.583,84 |
|
| EEMPENHO REFERENTE A AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003744 |
30/09/2020 |
R$ 582,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIAPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
1003745 |
30/09/2020 |
R$ 1.350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE .AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ESPORTES. |
1003746 |
30/09/2020 |
R$ 1.046,52 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003747 |
30/09/2020 |
R$ 1.190,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1003748 |
30/09/2020 |
R$ 1.298,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1003749 |
30/09/2020 |
R$ 1.744,19 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. |
1003750 |
30/09/2020 |
R$ 1.395,35 |
|
| EMPENHO A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO APOIO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE. |
1003751 |
30/09/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. |
1003752 |
30/09/2020 |
R$ 1.046,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE COM DIVULGAÇÕES DE ANUNCIOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 COM SOM AUTOMOTIVO. |
1003753 |
30/09/2020 |
R$ 720,93 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE JOSE IMACULADO E ACOMPANHANTE E DEMAIS USUARIOS PARA EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003754 |
30/09/2020 |
R$ 40,00 |
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| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1003755 |
30/09/2020 |
R$ 1.350,97 |
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| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1003756 |
30/09/2020 |
R$ 1.142,24 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO GUILHERME AGUIRRA PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2020. |
1003814 |
06/09/2020 |
R$ 40,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE IPATINGA, LEVANDO USUÁRIA ROSANA ARAUJO DA ROCHA PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL MARCIO CUNHA NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2020. |
1003815 |
06/09/2020 |
R$ 320,00 |
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| EMEMPENHO REEMBOLSO A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO MIGUEL FERREIRA NA SANTA CASA DE BELO HORIZONTE DIA 29 DE SETEMBRO DE 2020. |
1003818 |
07/09/2020 |
R$ 258,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE IPATINGA, LEVANDO USUÁRIA ROSANA ARAUJO DA ROCHA PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL MARCIO CUNHA NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2020. |
1003819 |
07/09/2020 |
R$ 163,34 |
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| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, LEVANDO USUÁRIO ROMILDO DIAS ROCHA E ACOMPANHANTE NA CLINICA DE OLHOS 28 DE SETEMBRO DE 2020. |
1003820 |
07/09/2020 |
R$ 50,63 |
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| EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2020. |
1003821 |
07/09/2020 |
R$ 40,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE PARA PAGAMENTO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003824 |
08/09/2020 |
R$ 800,00 |
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