Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. 1003200 01/09/2020 R$ 6.510,33
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA ORC- 8377, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVDADES DO PATRULHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNÍCIPIO. 1003346 01/09/2020 R$ 2.059,02
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA QUM- 5135, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. 1003347 01/09/2020 R$ 3.547,74
AQUISIÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE E MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1003348 01/09/2020 R$ 2.039,68
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA PVU-7317, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1003349 01/09/2020 R$ 62,77
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOG- 4023, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1003350 01/09/2020 R$ 26,03
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOJ- 3404, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1003351 01/09/2020 R$ 22,85
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA PUE- 9376, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. 1003352 01/09/2020 R$ 1.112,07
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QPY- 8329, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. 1003353 01/09/2020 R$ 238,81
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QPY- 8318, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. 1003354 01/09/2020 R$ 1.472,83
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QPY- 8323, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. 1003355 01/09/2020 R$ 2.416,85
AQUISIÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE E MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1003356 01/09/2020 R$ 887,92
AQUISIÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE E MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1003357 01/09/2020 R$ 1.176,41
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QOJ- 3367, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS/ PAIF DESTE MUNICIPIO. 1003358 01/09/2020 R$ 584,19
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOG- 4068, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1003359 01/09/2020 R$ 99,47
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1003360 01/09/2020 R$ 2.145,36
AQISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA XT 870BR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. 1003361 01/09/2020 R$ 1.818,25
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. 1003362 01/09/2020 R$ 618,22
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA JCB , DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. 1003363 01/09/2020 R$ 6.086,58
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QUM-5135, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003389 01/09/2020 R$ 113,19
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QQB-9933, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003390 01/09/2020 R$ 1.107,41
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QUT-4983, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003391 01/09/2020 R$ 1.750,03
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PATROL CARTEPILAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1003392 01/09/2020 R$ 3.312,64
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1003393 01/09/2020 R$ 1.183,30
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1003396 01/09/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1003397 01/09/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1003398 01/09/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1003399 01/09/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1003400 01/09/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1003401 01/09/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1003402 01/09/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1003403 01/09/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. REFERENTE A AGOSTO/2020. 1003404 01/09/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. REFERENTE A AGOSTO/2020. 1003405 01/09/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. REFERENTE A AGOSTO/2020. 1003406 01/09/2020 R$ 150,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA EM ALUMINIO PARA MONTAR BARREIRA SANITÁRIA, AFIM DE ATENDER AS NECEESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AO COMBATE DO COVID-19. 1003407 01/09/2020 R$ 12.000,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. REFERENTE A AGOSTO/2020. 1003408 01/09/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. REFERENTE A AGOSTO/2020. 1003409 01/09/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. REFERENTE A AGOSTO/2020. 1003410 01/09/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. REFERENTE A AGOSTO/2020. 1003411 01/09/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. REFERENTE A AGOSTO/2020. 1003412 01/09/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. REFERENTE A AGOSTO/2020. 1003413 01/09/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. REFERENTE A AGOSTO/2020. 1003414 01/09/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. REFERENTE A AGOSTO/2020. 1003415 01/09/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. REFERENTE A AGOSTO/2020. 1003416 01/09/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. REFERENTE A AGOSTO/2020. 1003417 01/09/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE IPATINGA, LEVANDO USUÁRIO ROSANA ARAUJO DA ROCHA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL MARCIO CUNHA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2020. 1003418 01/09/2020 R$ 320,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO MARTHA VIANA E APARECIDA OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2020. 1003419 01/09/2020 R$ 40,00
SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE BANNERS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 1003420 01/09/2020 R$ 5.800,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA QOR- 4130, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. 1003421 01/09/2020 R$ 3.242,96
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO MARTHA VIANA PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2020. 1003423 02/09/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE JOÃO PEDRO SANTOS,QUE FAZ ACOMPANHAMENTO ENDROCLINOLOGISTA E NECESSITA DE COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL. 1003424 02/09/2020 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODÍALISE FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1003425 02/09/2020 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONSEDIDO AO PACIENTE JEAN PAULO GONÇALVES E ACOMPANHANTE EDNA RAMOS PARA CONSULTA NO NEUROLOGISTA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1003426 02/09/2020 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE MARICELIA LAURENCIO E ACOMPANHANTE MARIA DA PENHA LAURENCIO PARA CONSULTA E EXAMES NO CARDIOLOGISTA PEDIATRICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1003427 02/09/2020 R$ 150,00
DIÁRIA A SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO MARIA DE FATIMA FONTES E OUTROS USUÁRIOS PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2020. 1003430 03/09/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE IPATINGA, LEVANDO USUÁRIO ROSANA ARAUJO DA ROCHA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL MARCIO CUNHA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2020. 1003431 03/09/2020 R$ 164,18
EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXILIO FINANCEIRO PREVISTO NO ART. 28 E SSDA LEI MUNICIPAL EM FAVOR DE RUTILEIA. 1003432 03/09/2020 R$ 4.180,00
SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE TONER DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003435 04/09/2020 R$ 600,00
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003436 04/09/2020 R$ 2.400,40
SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO (5) CINCO LUGARES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA E SAUDE DESTE MUNICIPIO 1003437 04/09/2020 R$ 16.000,20
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1003438 04/09/2020 R$ 2.565,60
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003439 04/09/2020 R$ 1.667,67
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1003440 04/09/2020 R$ 5.045,30
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1003441 04/09/2020 R$ 4.945,00
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1003442 04/09/2020 R$ 4.652,70
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FISIOTERAPIA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DESTE MUNICIPIO. 1003443 04/09/2020 R$ 2.544,00
AQUISIÇAO DE KIT CESTAS BASICAS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1003444 04/09/2020 R$ 10.200,00
AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QQB-9933, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003445 04/09/2020 R$ 4.240,00
AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL VINTE LITROS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1003446 04/09/2020 R$ 141,00
AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE MES JUNHO 2020 1003447 04/09/2020 R$ 7.500,00
AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE MES JULHO 2020 1003448 04/09/2020 R$ 7.500,00
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 1003450 04/09/2020 R$ 4.060,41
AQUISIÇAO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1003451 04/09/2020 R$ 3.471,71
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1003452 04/09/2020 R$ 8.018,10
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO RONALDO CARDOSO PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2020. 1003453 04/09/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO MARIA RIBEIRO E OUTROS USUARIOS, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2020. 1003454 04/09/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTAS E MULTAS DEBITADOS NO FPM. 1003456 08/09/2020 R$ 12.479,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. 1003457 08/09/2020 R$ 1.500,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. 1003458 08/09/2020 R$ 3.500,00
EMEMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO JOSE DOS SANTOS E OUTROS USUARIOS, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2020. 1003459 08/09/2020 R$ 40,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NA FORMA DA LEI FEDERAL 12.527/2011 1003460 08/09/2020 R$ 1.500,00
SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO DO WEBSITE, E-MAILS E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG. 1003461 08/09/2020 R$ 2.500,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO FATIMA FONTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2020. 1003462 08/09/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE PARA PAGAMENTO DE RESONANCIA MAGNETICA, NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09/09/2020. 1003463 08/09/2020 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO NUCLEO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1003465 09/09/2020 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO SILVANA NUNES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2020. 1003466 09/09/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO ORIENTE DE MINAS PARA BUSCAR UMA FAMILIA EXTENSA PARA CRIANÇA NO DIA 11/09/2020. 1003467 10/09/2020 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO LUCAS LOBO PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2020. 1003468 10/09/2020 R$ 40,00
EMEPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA BUSCAR NA SRS, VACINAS PARA SECRETARIA DE SAUDE CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE SETEMBRO 2020. 1003469 10/09/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO DORISLANE SANTOS PEREIRA PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2020. 1003470 10/09/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO ORIENTE DE MINAS PARA BUSCAR UMA FAMILIA EXTENSA PARA CRIANÇA NO DIA 11/09/2020. 1003471 10/09/2020 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE AGDA SANTOS SILVA PARA CONSULTA NA CLINICA DA DRA. DAYANE BORGES VIANA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1003472 14/09/2020 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE PARA REALIZAR CATETERISMO CARDÍACO NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 18/09/2020. 1003473 14/09/2020 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO ANDREIA ALVES DE ARAUJO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DE CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1003474 14/09/2020 R$ 400,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2020. 1003475 14/09/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO ANTONIO JOSE RUFINO E OUTROS USUARIOS PARA CONSULTA NA CLINICA DR. HILTER E CEAE NA CIDADE DE CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1003476 14/09/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE CERTIDÃO PAEA FAZER INSCRIÇÃO DE PRODUTORES RURAIS. 1003477 15/09/2020 R$ 78,44
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO NUCLEO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1003478 15/09/2020 R$ 500,00
SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE TOTEM EM CHAPA GALVANIZADA PINTURA AUTOMOTIVA. (LETREIRO DA CIDADE) DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 1003479 15/09/2020 R$ 8.000,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO PATROL CARTEPILLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1003480 15/09/2020 R$ 80,00
SERVIÇO FUNERÁRIO E FORNECIMENTO DE URNA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 1003481 15/09/2020 R$ 462,00
EMEMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO MARIA DO CARMO, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2020. 1003482 15/09/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA CONCEDIDO AO PACIENTE PARA PAGAMENTO DE SUA PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA CONSULTA NO HOSPITAL CEU SANTA EFIGENIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1003483 15/09/2020 R$ 360,00
AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1003484 16/09/2020 R$ 4.950,00
AQUISIÇAO DE PNEUS PARA A MAQUINA PATROL CARTEPILLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1003485 16/09/2020 R$ 11.370,00
DIÁRIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA LEVAR PACIENTES ESTEFANE GONÇALVES DA PAZ E MARICÉLIA LAURÊNCIO PAIXÃO E SUA ACOMPANHANTE, AMBAS NO HOSPITAL BELO HORINTE, DIAS 10 E 11 MÊS 09/2020. 1003486 16/09/2020 R$ 600,00
DIÁRIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS, PARA LEVAR A PACIENTE ROSALIA RUFINO DE SOUZA, PARA CONSULTA AGENDADA NA SANTA CASA DE MONTOS CLAROS NO DIA 12 DE SETEMBRO/2020. 1003487 16/09/2020 R$ 240,00
DIÁRIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA LEVAR A PACIENTE HUMBERTO MURTA SOARES, NO CENTRO HEMOMINAS ONDE O MESMO FAZ ACOMPANHAMENTO E AGENDADO NO DIA 15 DE SETEMBRO/2020. 1003488 16/09/2020 R$ 80,00
DIÁRIA A SERVIDORA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, BUSCANDO VACINA PARA A SECRETARIA MUNIPAL DE SAUDE, COM SAÍDA NO DIA 16 DE SETEMBRO/2020. 1003489 16/09/2020 R$ 40,00
DIÁRIA A SERVIDOR, PARA LEVAR A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA LEVA USÚARIO ANDRÉIA ALVES DE ARAÚJO E SEU ACOMPANHANTE, NO HOSPITAL DAS CLINICAS, ONDE A MESMA TINHA AGENDAMENTO PARA O DIA 02 DE SETEMBRO/2020. 1003490 16/09/2020 R$ 377,64
DIÁRIA A SERVIDOR, PARA LEVAR A CIDADE DE GOV. VALADARES PARA LEVA USÚARIO HUMBERTO MURTA SOARES, NO CENTRO HEMOMINAS, ONDE O MESMO FAZ ACOMPANHANENTO E ESTAVA AGENDAMENTO PARA O DIA 15 DE SETEMBRO/2020. 1003491 16/09/2020 R$ 25,00
DIÁRIA A SERVIDOR, PARA LEVAR A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA LEVA USÚARIO ROSALIA RUFINO DE SOUZA, POIS A MESMA TINHA HORÁRIO AGENDADI NA SANTA CASA DE MONTES CLAROS PARA O DIA 12 DE SETEMBRO/2020. 1003492 16/09/2020 R$ 195,11
REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA LEVAR PACIENTES ESTEFANE GONÇALVES DA PAZ E MARICÉLIA LAURÊNCIO PAIXÃO E SUA ACOMPANHANTE, AMBAS NO HOSPITAL BELO HORINTE, DIAS 10 E 11 MÊS 09/2020. 1003493 16/09/2020 R$ 290,85
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA NA CLINICA SANTA CLARA DRA. NEIDE, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 23/09/2020. 1003494 16/09/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 0012456-98.2012.8.13.0009. 1003495 16/09/2020 R$ 4.579,95
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO CARIVALDO OLIVEIRA E OUTROS USUARIOS, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2020. 1003496 17/09/2020 R$ 40,00
AQUISIÇAO DE PNEUS PARA A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1003499 18/09/2020 R$ 9.060,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA-ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1003500 18/09/2020 R$ 3.920,00
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1003501 18/09/2020 R$ 8.099,50
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1003502 18/09/2020 R$ 5.692,20
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO NUNICIPAL DESTE MUNICIPIO 1003503 18/09/2020 R$ 8.193,60
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1003504 18/09/2020 R$ 7.750,10
SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO 16 LUGARES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO ENFRETAMENTO A PANDEMIA DO COVID 19 NESTE MUNICPIO. 1003505 18/09/2020 R$ 25.002,00
AQUISIÇAO DE GENEROA ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMAS PAIF/CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO. 1003506 18/09/2020 R$ 5.346,74
EMEMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO LUCIA PEREIRA E OUTROS USUARIOS, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2020. 1003507 18/09/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1003509 19/09/2020 R$ 2.000,00
EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2020. 1003513 21/09/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2020. 1003514 21/09/2020 R$ 40,00
SERVIÇO PRESTADO NA COLETA E INSERINAÇAO DE RESIDUOS HOSPITALARES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003515 21/09/2020 R$ 455,00
REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS, PARA LEVAR PACIENTE ROSALIA RUFINO DE SOUZA PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA CASA MONTES CLAROS, NO DIA 18 DE SETEMBRO 2019. 1003516 21/09/2020 R$ 240,00
EMEPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003517 21/09/2020 R$ 1.045,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO COVID NESTE MUNICÍPIO. 1003518 21/09/2020 R$ 500,93
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME NA CLINICA VALE IMAGEM NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1003519 22/09/2020 R$ 500,00
SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. 1003520 22/09/2020 R$ 42.000,00
EMPENHO REFERENTE A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E PERNOITES. 1003522 22/09/2020 R$ 2.507,84
EMPENHO REFERENTE A ACOMPANHANTE MEDICO DE TRANSFERENCIA DA PACIENTE ERMINIA GOMES DA COSTA, DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA PARA O HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1003523 22/09/2020 R$ 2.341,26
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE PARA CONSULTA NA CLINICA VALE IMAGEM E NA CLINICA DO DR. PAULO HENRIQUE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1003524 22/09/2020 R$ 600,00
EMEPENHO REFERETE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE PARA PAGAR CONSULTA NA CLINICA DO DR. EVANDRO NA CIDADE TEOFILO OTONI. 1003527 23/09/2020 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS USUARIOS, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2020. 1003528 23/09/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO MARIA DA PENHA PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2020. 1003529 23/09/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDO AO MOTORISTA PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA LEVAR ANDREIA ALVES DE ARAUJO NO HOSPITAL DAS CLINICAS, E VALDIR ARAUJO PARA O HOSPITAL CEM SANTA EFIGENIA DO DIA 22/09/2020. 1003530 23/09/2020 R$ 600,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE GEROLINO CASTRO SANTOS ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS FORA DE DOMICILIO NA CLINICA MED CENTER NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1003533 24/09/2020 R$ 250,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE GEROLINO CASTRO SANTOS ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS FORA DE DOMICILIO NA CLINICA DRA.TANIA MARIA BARRETO, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1003534 24/09/2020 R$ 250,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE PARA PAGAMENTO DE CIRURGIA DE CATETERISMO NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI 30/09/2020. 1003535 24/09/2020 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE PARA PAGAMENTO DE CIRURGIA DE CATARATA NA NA CLINICA DE OLHOS DR. LEONARDO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1003536 24/09/2020 R$ 1.500,00
AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003537 24/09/2020 R$ 1.768,70
EMEPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA TEC. EM ENFERMAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA LEVAR EM TRANSFERENCIA OS PACIENTES RN E CIDICLEIA COSTA BISPO NO HOSPITAL SANTA ROSALIA. 1003538 24/09/2020 R$ 80,00
EMEPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TEOFILO OTONI PARA LEVAR EM TRANSFERENCIA OS PACIENTES RN E CIDICLEIA COSTA BISPO NO HOSPITAL SANTA ROSALIA. 1003539 24/09/2020 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ENFERMEIRA, A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA LEVAR PACIENTE ERMINIA GOMES DA COSTA E SUA ACOMPANHANTE , NO HOSPITAL SANTA ROSALIA. 1003540 24/09/2020 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR MOTORISTA, A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA LEVAREM TRANSFERENCIA PACIENTE ERMINIA GOMES DA COSTA E SUA ACOMPANHANTE , NO HOSPITAL SANTA ROSALIA. 1003541 24/09/2020 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1003542 25/09/2020 R$ 287,06
EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO CONCEDIDO AO MOTORISTA PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA LEVAR ANDREIA ALVES DE ARAUJO NO HOSPITAL DAS CLINICAS, E VALDIR ARAUJO PARA O HOSPITAL CEM SANTA EFIGENIA DO DIA 22/09/2020. 1003543 25/09/2020 R$ 396,20
EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO A SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS, PARA LEVAR PACIENTE ROSALIA RUFINO DE SOUZA PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA CASA MONTES CLAROS, NO DIA 19 DE SETEMBRO 2019. 1003544 25/09/2020 R$ 167,00
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO- PEC/ESUS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG. 1003545 25/09/2020 R$ 2.341,26
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMPLETO PARA RENILSON MARQUES SILVA. 1003547 28/09/2020 R$ 1.700,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL CEO SANTA EFIGENIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1003548 28/09/2020 R$ 360,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE PARA PAGAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS NA DO DR. FELIPE LADEIRA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1003549 28/09/2020 R$ 900,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1003550 28/09/2020 R$ 1.100,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE CHARMES BRAW PAULO E ACOMPANHANTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA NA CLINICA DA DRA. DAIANE, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1003551 28/09/2020 R$ 200,00
EMEMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO MIGUEL FERREIRA NA SANTA CASA DE BELO HORIZONTE DIA 29 DE SETEMBRO DE 2020. 1003552 28/09/2020 R$ 400,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 1003555 30/09/2020 R$ 1.323,66
SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1003556 30/09/2020 R$ 349,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1003557 30/09/2020 R$ 1.254,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1003558 30/09/2020 R$ 1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1003559 30/09/2020 R$ 557,33
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE COM DIVULGAÇÃOES DE ANUNCIOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19. 1003560 30/09/2020 R$ 1.395,35
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE COM DIVULGAÇÃOES DE ANUNCIOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19. 1003561 30/09/2020 R$ 1.395,35
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE COM DIVULGAÇÃOES DE ANUNCIOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19. 1003563 30/09/2020 R$ 1.395,35
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DIVULGAÇÃOES DE ANUNCIOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19 COM SOM AUTOMOTIVO. 1003564 30/09/2020 R$ 511,63
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DIVULGAÇÃOES DE ANUNCIOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19. 1003565 30/09/2020 R$ 697,67
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA ASSESSORIA DE GESTÃO DO SUAS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003566 30/09/2020 R$ 1.200,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003567 30/09/2020 R$ 3.623,46
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003568 30/09/2020 R$ 2.011,63
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003569 30/09/2020 R$ 3.944,90
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003570 30/09/2020 R$ 331,65
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003571 30/09/2020 R$ 632,52
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETÁRIA DE CULTURA , DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 1003572 30/09/2020 R$ 54,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CONSELHO TUTELAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. 1003573 30/09/2020 R$ 54,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1003574 30/09/2020 R$ 54,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA FARMÁCIA BÁSICA DE MINAS, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE MINAS NESTE MUNICIPIO. 1003575 30/09/2020 R$ 162,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PSF, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003576 30/09/2020 R$ 108,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POLÍCIA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1003577 30/09/2020 R$ 108,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003578 30/09/2020 R$ 162,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1003579 30/09/2020 R$ 108,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECR. DE SAÚDE, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003580 30/09/2020 R$ 216,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DA PRAÇA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1003581 30/09/2020 R$ 54,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1003582 30/09/2020 R$ 378,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1003583 30/09/2020 R$ 108,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE PARA PAGAMENTO DE CIRURGIA NA CLINICA DE OLHOS DR. LEONARDO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1003584 30/09/2020 R$ 1.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003585 30/09/2020 R$ 1.567,50
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003586 30/09/2020 R$ 9.000,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003587 30/09/2020 R$ 4.000,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003588 30/09/2020 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003589 30/09/2020 R$ 3.800,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003590 30/09/2020 R$ 2.750,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003591 30/09/2020 R$ 6.354,25
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003592 30/09/2020 R$ 6.525,50
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003593 30/09/2020 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003594 30/09/2020 R$ 1.800,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003595 30/09/2020 R$ 1.045,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003596 30/09/2020 R$ 1.463,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003597 30/09/2020 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003598 30/09/2020 R$ 1.750,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003599 30/09/2020 R$ 2.000,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003600 30/09/2020 R$ 3.033,33
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003601 30/09/2020 R$ 1.596,25
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003602 30/09/2020 R$ 2.812,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003603 30/09/2020 R$ 2.090,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003604 30/09/2020 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003605 30/09/2020 R$ 2.000,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003606 30/09/2020 R$ 8.780,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003607 30/09/2020 R$ 2.250,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003608 30/09/2020 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003609 30/09/2020 R$ 5.225,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003610 30/09/2020 R$ 2.000,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003611 30/09/2020 R$ 7.253,75
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003612 30/09/2020 R$ 4.180,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003613 30/09/2020 R$ 12.123,50
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003614 30/09/2020 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003615 30/09/2020 R$ 7.412,13
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003616 30/09/2020 R$ 10.413,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003617 30/09/2020 R$ 17.551,90
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003618 30/09/2020 R$ 48.192,60
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003619 30/09/2020 R$ 6.894,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003620 30/09/2020 R$ 20.097,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003621 30/09/2020 R$ 6.240,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003622 30/09/2020 R$ 5.511,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003623 30/09/2020 R$ 11.154,60
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003624 30/09/2020 R$ 2.400,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003625 30/09/2020 R$ 10.990,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003626 30/09/2020 R$ 4.788,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003627 30/09/2020 R$ 1.045,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003628 30/09/2020 R$ 2.143,01
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003629 30/09/2020 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003630 30/09/2020 R$ 9.405,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003631 30/09/2020 R$ 38.290,20
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003632 30/09/2020 R$ 1.045,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003633 30/09/2020 R$ 4.180,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003634 30/09/2020 R$ 34.639,90
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003635 30/09/2020 R$ 4.926,97
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003636 30/09/2020 R$ 42.600,30
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003637 30/09/2020 R$ 53.075,90
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003638 30/09/2020 R$ 2.708,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003639 30/09/2020 R$ 2.121,90
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003640 30/09/2020 R$ 605,16
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003641 30/09/2020 R$ 3.753,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003642 30/09/2020 R$ 2.143,01
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003643 30/09/2020 R$ 5.022,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003644 30/09/2020 R$ 5.097,46
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003645 30/09/2020 R$ 2.372,61
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003646 30/09/2020 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003647 30/09/2020 R$ 3.375,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003648 30/09/2020 R$ 2.455,75
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003649 30/09/2020 R$ 7.830,75
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003650 30/09/2020 R$ 5.141,40
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003651 30/09/2020 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003652 30/09/2020 R$ 3.520,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003653 30/09/2020 R$ 9.058,75
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003654 30/09/2020 R$ 59.763,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003655 30/09/2020 R$ 3.903,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003656 30/09/2020 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003657 30/09/2020 R$ 1.872,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003658 30/09/2020 R$ 2.000,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003659 30/09/2020 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003660 30/09/2020 R$ 3.219,25
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003661 30/09/2020 R$ 3.192,48
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003662 30/09/2020 R$ 19.459,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003663 30/09/2020 R$ 877,50
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003664 30/09/2020 R$ 13.429,40
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003665 30/09/2020 R$ 3.640,06
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003666 30/09/2020 R$ 526,50
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003667 30/09/2020 R$ 2.054,52
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003668 30/09/2020 R$ 1.697,38
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003669 30/09/2020 R$ 5.927,10
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003670 30/09/2020 R$ 12.675,10
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003671 30/09/2020 R$ 561,60
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003672 30/09/2020 R$ 4.702,70
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003673 30/09/2020 R$ 9.205,24
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003674 30/09/2020 R$ 1.147,16
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003675 30/09/2020 R$ 703,54
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003676 30/09/2020 R$ 4.252,95
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003677 30/09/2020 R$ 6.728,09
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003678 30/09/2020 R$ 9.780,67
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003679 30/09/2020 R$ 2.664,78
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003680 30/09/2020 R$ 7.750,91
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003681 30/09/2020 R$ 353,08
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.. 1003682 30/09/2020 R$ 9.188,42
SERVIÇO DE PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DO CENTRO COVID DESTE MUNICIPIO. 1003683 30/09/2020 R$ 22.500,00
SERVIÇO DE LOCAÇAO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPOI. 1003684 30/09/2020 R$ 13.845,00
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COMO CALCETEIRO. 1003685 30/09/2020 R$ 989,13
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POSTO DE SAÚDE RENATO AZEREDO, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003687 30/09/2020 R$ 216,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1003688 30/09/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1003689 30/09/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1003690 30/09/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1003691 30/09/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1003692 30/09/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1003693 30/09/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA.RELATIVO A SETEMBRO/2020. 1003694 30/09/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1003695 30/09/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1003696 30/09/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1003697 30/09/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1003698 30/09/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1003699 30/09/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1003700 30/09/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1003701 30/09/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1003702 30/09/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1003703 30/09/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1003704 30/09/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1003705 30/09/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1003706 30/09/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1003707 30/09/2020 R$ 150,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. 1003708 30/09/2020 R$ 3.805,60
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRE. DE EDUCAÇÃO, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DESTE MUNICIPIO. 1003709 30/09/2020 R$ 162,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1003710 30/09/2020 R$ 1.093,62
SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1003711 30/09/2020 R$ 1.093,62
SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE COMO CALCETEIRO. 1003712 30/09/2020 R$ 1.045,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. COMO CALCETEIRO. 1003713 30/09/2020 R$ 1.045,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. COMO CALCETEIRO. 1003714 30/09/2020 R$ 1.744,19
SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DE CAPINA NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESDE MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1003715 30/09/2020 R$ 651,16
AQUISIÇAO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1003716 30/09/2020 R$ 2.960,00
SERVIÇO FUNERARIO COM REMOÇAO E URNA , SILVIA HELENA RODRIGUES OLIVEIRA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1003717 30/09/2020 R$ 2.162,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1003718 30/09/2020 R$ 1.142,24
AQUISIÇÃO DE HD, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003719 30/09/2020 R$ 250,00
SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇASO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO 2020 1003720 30/09/2020 R$ 15.456,20
SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. 1003721 30/09/2020 R$ 550,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1003722 30/09/2020 R$ 1.264,08
SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1003723 30/09/2020 R$ 1.983,72
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1003724 30/09/2020 R$ 2.202,84
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO PATROLEIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1003725 30/09/2020 R$ 2.593,38
AQUISIÇÃO DE HD, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1003726 30/09/2020 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO COMUNICAÇÃO EM GERAL NA SECRETARIA DE CULTURA. 1003727 30/09/2020 R$ 581,39
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS, A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1003728 30/09/2020 R$ 1.045,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NAS LIMPEZAS DE VIAS URBANAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTUTA. 1003729 30/09/2020 R$ 1.045,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NAS LIMPEZAS DE VIAS URBANAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTUTA. 1003730 30/09/2020 R$ 1.121,20
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NAS LIMPEZAS DE VIAS URBANAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTUTA. 1003731 30/09/2020 R$ 1.093,62
SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO CALCETEIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 1003732 30/09/2020 R$ 1.093,62
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1003733 30/09/2020 R$ 1.045,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE ARLA PARA VEÍCULO PLACA ORC- 8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1003734 30/09/2020 R$ 48,30
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COMUNICAÇAO AUDIO E VDEO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 NESTE MUNICIPIO. 1003735 30/09/2020 R$ 4.272,00
EMEPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003736 30/09/2020 R$ 1.045,00
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE ARLA PARA O VEICULO PLACA QQB-9933, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003737 30/09/2020 R$ 86,25
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA PUB- 2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1003738 30/09/2020 R$ 82,80
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA QOR- 4130, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. 1003739 30/09/2020 R$ 182,01
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QQB-9933, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003740 30/09/2020 R$ 806,99
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA ORC- 8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1003741 30/09/2020 R$ 944,14
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QUT- 4983, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1003742 30/09/2020 R$ 350,71
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PATROL CARTEPILLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1003743 30/09/2020 R$ 2.583,84
EEMPENHO REFERENTE A AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003744 30/09/2020 R$ 582,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIAPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. 1003745 30/09/2020 R$ 1.350,00
EMPENHO REFERENTE .AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ESPORTES. 1003746 30/09/2020 R$ 1.046,52
SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1003747 30/09/2020 R$ 1.190,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE CULTURA. 1003748 30/09/2020 R$ 1.298,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. 1003749 30/09/2020 R$ 1.744,19
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 1003750 30/09/2020 R$ 1.395,35
EMPENHO A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO APOIO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE. 1003751 30/09/2020 R$ 1.045,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. 1003752 30/09/2020 R$ 1.046,52
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE COM DIVULGAÇÕES DE ANUNCIOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 COM SOM AUTOMOTIVO. 1003753 30/09/2020 R$ 720,93
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE JOSE IMACULADO E ACOMPANHANTE E DEMAIS USUARIOS PARA EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1003754 30/09/2020 R$ 40,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1003755 30/09/2020 R$ 1.350,97
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 1003756 30/09/2020 R$ 1.142,24
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO GUILHERME AGUIRRA PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2020. 1003814 06/09/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE IPATINGA, LEVANDO USUÁRIA ROSANA ARAUJO DA ROCHA PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL MARCIO CUNHA NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2020. 1003815 06/09/2020 R$ 320,00
EMEMPENHO REEMBOLSO A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO MIGUEL FERREIRA NA SANTA CASA DE BELO HORIZONTE DIA 29 DE SETEMBRO DE 2020. 1003818 07/09/2020 R$ 258,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE IPATINGA, LEVANDO USUÁRIA ROSANA ARAUJO DA ROCHA PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL MARCIO CUNHA NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2020. 1003819 07/09/2020 R$ 163,34
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, LEVANDO USUÁRIO ROMILDO DIAS ROCHA E ACOMPANHANTE NA CLINICA DE OLHOS 28 DE SETEMBRO DE 2020. 1003820 07/09/2020 R$ 50,63
EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2020. 1003821 07/09/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE PARA PAGAMENTO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1003824 08/09/2020 R$ 800,00