| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE CLOVIS MOREIRA DOS SANTOS PARA EXAMES ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2020. |
1002928 |
01/08/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA PARA BUSCAR MEDICAMENTO DE PACIENTE HUMBERTO MURTA SOARES NO HEMOCENTRO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2020. |
1002929 |
01/08/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA BUSCAR NA SRS VACINAS PARA SECRETARIA DE SAUDE CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 04 DE AGOSTO 2020. |
1002930 |
01/08/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE GERALDO OLIVEIRA E OUTROS USUARIOS PARA EXAMES ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2020. |
1002931 |
01/08/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE FERNANDO DOS SANTOS OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2020. |
1002932 |
01/08/2020 |
R$ 40,00 |
|
| DIÁRIA A SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA LEVAR EM TRANSFERÊNCIA O PACIENTE ALZITO PEREIRA E ACOMPANHANTE, NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA, COM NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2020. |
1002933 |
01/08/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE ROSILEIDE FEREIRA MEDINA E OUTROS USUARIOS PARA EXAMES NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 010 DE AGOSTO DE 2020. |
1002934 |
01/08/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE NEILA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS USUARIOS PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2020. |
1002935 |
01/08/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE EULADIO OLIVEIRA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2020. |
1002936 |
01/08/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE GERALDO ALVES OLIVEIRA E OUTROS USUARIOS PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2020. |
1002937 |
01/08/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA BUSCAR NA SRS VACINAS PARA SECRETARIA DE SAUDE CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE AGOSTO 2020. |
1002938 |
01/08/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERÊNTE A DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO JOÃO SENA E OUTROS USUÁRIOS PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, DIA 12/08/2020. |
1002939 |
01/08/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERÊNTE A DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO ALICE MARIA SANTOS E OUTROS USUÁRIOS PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, DIA 13/08/2020. |
1002940 |
01/08/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA BUSCAR NA SRS VACINAS PARA SECRETARIA DE SAUDE CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE AGOSTO 2020. |
1002941 |
01/08/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERÊNTE A DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO JOAQUIM SOUZA DA SILVA E OUTROS USUÁRIOS PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, DIA 13/08/2020. |
1002942 |
01/08/2020 |
R$ 40,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE ARLA PARA VEÍCULO PLACA ORC- 8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1002943 |
01/08/2020 |
R$ 13,80 |
|
| EMPENHO REFERÊNTE A DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA LEVAR TRANSFERENCIA A PACIENTE ANALIA MARIA DE SOUZA E ACOMPANHANTE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 14/08/2020. |
1002944 |
01/08/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERÊNTE A DIÁRIA AO SERVIDOR TEC. ENFERMAGEM PARA LEVAR TRANSFERENCIA A PACIENTE ANALIA MARIA DE SOUZA E ACOMPANHANTE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 14/08/2020. |
1002945 |
01/08/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR MOTORITA PARA CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO LUCAS LOBO PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2020. |
1002946 |
01/08/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERÊNTE A DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO VALDEMAR MEDEIROS E OUTROS USUÁRIOS PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, DIA 14/08/2020. |
1002947 |
01/08/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERÊNTE A DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO IDALICE PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS USUÁRIOS PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, DIA 16/08/2020. |
1002948 |
01/08/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERÊNTE A DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO MARIA DA PENHA OLIVEIRA E OUTROS USUÁRIOS PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, DIA 17/08/2020. |
1002949 |
01/08/2020 |
R$ 40,00 |
|
| DIÁRIA A SERVIDORA ENFERMEIRA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA LEVAR EM TRANSFERÊNCIA O PACIENTE ALZITO PEREIRA E ACOMPANHANTE, NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2020. |
1002950 |
01/08/2020 |
R$ 80,00 |
|
| DIÁRIA A SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA LEVAR EM TRANSFERÊNCIA O PACIENTE ALZITO PEREIRA E ACOMPANHANTE, HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2020. |
1002951 |
01/08/2020 |
R$ 80,00 |
|
| DIÁRIA A SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO MARLENE DE JESUS E OUTROS USUÁRIOS PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2020. |
1002952 |
01/08/2020 |
R$ 40,00 |
|
| DIÁRIA A SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO ANTÔNIO OLLIVEIRA E OUTROS USUÁRIOS PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2020. |
1002953 |
01/08/2020 |
R$ 40,00 |
|
| DIÁRIA A SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO ANALIA SOUZA DOS SANTOS E OUTROS USUÁRIOS PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2020. |
1002954 |
01/08/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA BUSCAR NA SRS VACINAS PARA SECRETARIA DE SAUDE CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20 DE AGOSTO 2020. |
1002955 |
01/08/2020 |
R$ 40,00 |
|
| DIÁRIA A SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO JERÔNIMO RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2020. |
1002956 |
01/08/2020 |
R$ 40,00 |
|
| DIÁRIA A SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO MARIA DA PENHA E OUTROS USUÁRIOS PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 21DE AGOSTO DE 2020. |
1002957 |
01/08/2020 |
R$ 40,00 |
|
| DIÁRIA A SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO ORÁCIO SANTOS PEREIRA E OUTROS USUÁRIOS PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2020. |
1002958 |
01/08/2020 |
R$ 40,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA ORC- 8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1002959 |
01/08/2020 |
R$ 954,41 |
|
| AQUISIÇAO DE PNEUS PARA A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002960 |
01/08/2020 |
R$ 350,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PNEUS PARA CAMINHÃO DO LIXO PLACA ORC- 8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002961 |
01/08/2020 |
R$ 3.920,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA PUB- 2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1002962 |
01/08/2020 |
R$ 3.551,97 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE ARLA PARA VEÍCULO PLACA PUB- 2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1002963 |
01/08/2020 |
R$ 69,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PATROL CARTEPILLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1002964 |
01/08/2020 |
R$ 2.508,97 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA QOR- 4130, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. |
1002965 |
01/08/2020 |
R$ 186,66 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MES JULHO 2020 |
1002966 |
03/08/2020 |
R$ 7.228,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NESSECITA DE AJUDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO. |
1002967 |
03/08/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A PACIENTE EDUARDA BISPO E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA NA CLINICA VITAL NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002968 |
03/08/2020 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE JOÃO PEDRO SANTOS, QUE FAZ ACOMPANHAMENTO ENDROCLINOLOGISTA E NECESSITA DE COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL. |
1002969 |
03/08/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1002970 |
03/08/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. REFERENTE A JULHO/2020. |
1002971 |
03/08/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. REFERENTE A JULHO/2020. |
1002972 |
03/08/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. REFERENTE A JULHO/2020. |
1002973 |
03/08/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. REFERENTE A JULHO/2020. |
1002974 |
03/08/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE VIDEO CONFERENCIA NA SALA DE REUNIÕES DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 07 DE AGOSTO 2020. |
1002975 |
03/08/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. REFERENTE A JULHO/2020. |
1002976 |
03/08/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. REFERENTE A JULHO/2020. |
1002977 |
03/08/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. REFERENTE A JULHO/2020. |
1002978 |
03/08/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. REFERENTE A JULHO/2020. |
1002979 |
03/08/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. REFERENTE A JULHO/2020. |
1002980 |
03/08/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. REFERENTE A JULHO/2020. |
1002981 |
03/08/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. REFERENTE A JULHO/2020. |
1002982 |
03/08/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. REFERENTE A JULHO/2020. |
1002983 |
03/08/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. REFERENTE A JULHO/2020. |
1002984 |
03/08/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. REFERENTE A JULHO/2020. |
1002985 |
03/08/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. REFERENTE A JULHO/2020. |
1002986 |
03/08/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. REFERENTE A JULHO/2020. |
1002987 |
03/08/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. REFERENTE A JULHO/2020. |
1002988 |
03/08/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. REFERENTE A JULHO/2020. |
1002989 |
03/08/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. REFERENTE A JULHO/2020. |
1002990 |
03/08/2020 |
R$ 150,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QQB-9933, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002991 |
01/08/2020 |
R$ 1.082,88 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QUT- 4983, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002992 |
03/08/2020 |
R$ 3.360,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE FREDSON ANDRE PEREIRA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS FORA DE DOMICILIO NA CLINICA DO DR. ANTONIO CARLOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002993 |
04/08/2020 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE MANOEL AUGUSTO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS FORA DE DOMICILIO NA CLINICA DO DR.ADALTO E MAURO GOBIRA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002994 |
04/08/2020 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE JOSÉ FELIPHE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL CURA NA ALA PEDIATRICA NA CIDADE DE MACHACALIS. |
1002995 |
04/08/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE ENRICO CASTRO SANTOS ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL FELICIO ROXO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1002996 |
04/08/2020 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE GEROLINO CASTRO SANTOS ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL FELICIO ROXO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1002997 |
04/08/2020 |
R$ 450,00 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO PLACA QQB-9933, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002998 |
04/08/2020 |
R$ 835,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. |
1002999 |
05/08/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. |
1003000 |
05/08/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO NUCLEO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003001 |
05/08/2020 |
R$ 500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA PVU- 7317, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1003002 |
06/08/2020 |
R$ 50,07 |
|
| SERVIÇO GRÁFICO PARA A CONFECÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA ALUNOS DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. |
1003003 |
10/08/2020 |
R$ 3.552,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO PATROLEIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.REFERENTE A JULHO/2020. |
1003004 |
10/08/2020 |
R$ 2.593,38 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003005 |
10/08/2020 |
R$ 651,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA ASSESSORIA DE GESTÃO DO SUAS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003006 |
10/08/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003007 |
10/08/2020 |
R$ 1.093,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003008 |
10/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003009 |
10/08/2020 |
R$ 1.093,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003010 |
10/08/2020 |
R$ 198,47 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003011 |
10/08/2020 |
R$ 1.121,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003012 |
10/08/2020 |
R$ 1.093,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003013 |
10/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QOR-4130, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003014 |
10/08/2020 |
R$ 1.672,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QUT-4983, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003015 |
10/08/2020 |
R$ 1.479,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003016 |
10/08/2020 |
R$ 3.323,08 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003017 |
10/08/2020 |
R$ 4.210,14 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003018 |
10/08/2020 |
R$ 1.132,09 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QMV-8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003019 |
10/08/2020 |
R$ 3.218,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003020 |
10/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003021 |
10/08/2020 |
R$ 104,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003022 |
10/08/2020 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003023 |
10/08/2020 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003024 |
10/08/2020 |
R$ 1.972,09 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003025 |
10/08/2020 |
R$ 950,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003026 |
10/08/2020 |
R$ 1.264,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003027 |
10/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE TONER, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1003028 |
10/08/2020 |
R$ 500,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE TONER, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003029 |
10/08/2020 |
R$ 500,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E RECICLAGEN DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO. |
1003030 |
10/08/2020 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003031 |
10/08/2020 |
R$ 801,17 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003032 |
10/08/2020 |
R$ 1.093,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1003033 |
10/08/2020 |
R$ 190,36 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1003034 |
10/08/2020 |
R$ 1.142,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1003035 |
10/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1003036 |
10/08/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1003037 |
10/08/2020 |
R$ 1.744,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003038 |
10/08/2020 |
R$ 582,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CULTURA |
1003039 |
10/08/2020 |
R$ 574,71 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003040 |
10/08/2020 |
R$ 581,39 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1003041 |
10/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1003042 |
10/08/2020 |
R$ 1.298,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIAPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
1003043 |
10/08/2020 |
R$ 1.350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. |
1003044 |
10/08/2020 |
R$ 1.395,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE .AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ESPORTES. |
1003045 |
10/08/2020 |
R$ 1.046,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003046 |
10/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003047 |
10/08/2020 |
R$ 805,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003048 |
10/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE ANA ROSA DOS SANTOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE AVC E DIETA ESPECIAL. |
1003050 |
11/08/2020 |
R$ 795,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QPY-8318, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
1003051 |
11/08/2020 |
R$ 2.256,54 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADO O LUIZ TIBE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 15/08/2020. |
1003052 |
12/08/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003054 |
13/08/2020 |
R$ 1.340,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QPY-8323, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003055 |
13/08/2020 |
R$ 1.340,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QPY-8318, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003056 |
11/08/2020 |
R$ 1.340,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QPY-8318, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003057 |
11/08/2020 |
R$ 1.340,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO PARA COMBATE A TRANSMISSÃO DO COVID-19. |
1003058 |
13/08/2020 |
R$ 7.875,92 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO GEROLINO E ENRICO CASTRO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL FELICIO ROCHO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE JULHO DE 2020. |
1003059 |
13/08/2020 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM DIVULGAÇÃOES DE ANUNCIOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19 COM SOM AUTOMOTIVO. |
1003060 |
13/08/2020 |
R$ 1.395,35 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA BUSCAR NA SRS, MEDICAMENTOS ESPECIAIS E VACINAS PARA SECRETARIA DE SAUDE CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE AGOSTO 2020. |
1003061 |
13/08/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DIVULGAÇÃOES DE ANUNCIOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19. |
1003062 |
13/08/2020 |
R$ 930,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE COM DIVULGAÇÃOES DE ANUNCIOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19. |
1003063 |
13/08/2020 |
R$ 1.395,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA COM DIVULGAÇÃOES DE ANUNCIOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19 COM SOM AUTOMOTIVO. |
1003064 |
13/08/2020 |
R$ 2.499,22 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA QUM- 5135, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. |
1003065 |
13/08/2020 |
R$ 2.563,12 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO GEROLINO E ENRICO CASTRO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL FELICIO ROCHO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE JULHO DE 2020. |
1003066 |
14/08/2020 |
R$ 262,68 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA ORC- 8377 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVDADES DO PATRULHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNÍCIPIO. |
1003067 |
14/08/2020 |
R$ 1.887,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE MANOEL AUGUSTO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS FORA DE DOMICILIO NA CLINICA DE OLHOS DRA.ADRIANA ANDRANDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003068 |
17/08/2020 |
R$ 500,00 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDDAES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO. |
1003069 |
17/08/2020 |
R$ 790,00 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QPY-8323, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDDAES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003070 |
17/08/2020 |
R$ 119,50 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QPY-8329, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDDAES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003071 |
17/08/2020 |
R$ 119,50 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QPY-8318, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDDAES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003072 |
14/08/2020 |
R$ 119,50 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDDAES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003073 |
17/08/2020 |
R$ 71,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÁO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003074 |
17/08/2020 |
R$ 4.918,70 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDDAES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO. |
1003075 |
17/08/2020 |
R$ 790,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÁO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003076 |
17/08/2020 |
R$ 5.180,64 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO |
1003077 |
17/08/2020 |
R$ 10.660,30 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QMV-8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDDAES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003078 |
17/08/2020 |
R$ 119,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1003079 |
17/08/2020 |
R$ 1.146,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1003080 |
17/08/2020 |
R$ 685,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA PUB- 2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. |
1003081 |
17/08/2020 |
R$ 3.300,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. |
1003082 |
19/08/2020 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE NEIDIMAR RIBEIRO FONTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS FORA DE DOMICILIO NA CLINICA DO DR. MARCELIO NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS. |
1003083 |
19/08/2020 |
R$ 190,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE FREDSON ANDRE PEREIRA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS FORA DE DOMICILIO NA CLINICA NOA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003084 |
19/08/2020 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE ELISANGELA OLIVEIRA DA SILVA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS FORA DE DOMICILIO NA CLINICA DO DR. MARCELIO NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS |
1003085 |
19/08/2020 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003086 |
19/08/2020 |
R$ 1.745,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO DE BOMBA A VACÚO, CONCERTO DE CANETAS E AUTOCLAVE E REVISÃO EM GERAL, DESTINADO EM ATENDERDAS ATIVIDADES DOS CONSULTORIOS ODONTLOGICOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. |
1003088 |
20/08/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003089 |
20/08/2020 |
R$ 10.000,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO MANOEL AUGUSTO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS NA CLINICA DE OLHOS DR.ADRIANA ANDRADE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2020. |
1003090 |
20/08/2020 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS -BA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. |
1003091 |
20/08/2020 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO MANOEL AUGUSTO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS NA CLINICA DE OLHOS DR.ADRIANA ANDRADE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2020. |
1003092 |
21/08/2020 |
R$ 226,22 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS -BA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
1003093 |
24/08/2020 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO- PEC/ESUS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES-MG. |
1003094 |
24/08/2020 |
R$ 2.341,26 |
|
| AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QUT- 4983 , DESTINADO EM ATENDER MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003095 |
24/08/2020 |
R$ 2.958,00 |
|
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MOTO PLACA HFL- 6089, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1003096 |
24/08/2020 |
R$ 300,00 |
|
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MOTO PLACA HFL- 6496, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1003097 |
24/08/2020 |
R$ 780,00 |
|
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003098 |
24/08/2020 |
R$ 2.280,00 |
|
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA PATROL 120 KM CATERPILLAR, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003099 |
24/08/2020 |
R$ 2.760,00 |
|
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA XT870BR, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003100 |
24/08/2020 |
R$ 2.352,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO EM ATENDER A UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003101 |
24/08/2020 |
R$ 572,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO EM ATENDER A UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003102 |
24/08/2020 |
R$ 1.672,64 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003103 |
31/08/2020 |
R$ 4.112,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003104 |
31/08/2020 |
R$ 830,19 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003105 |
31/08/2020 |
R$ 3.021,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003106 |
31/08/2020 |
R$ 1.706,84 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003107 |
31/08/2020 |
R$ 3.596,38 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003108 |
31/08/2020 |
R$ 3.812,50 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1003109 |
31/08/2020 |
R$ 510,78 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1003110 |
31/08/2020 |
R$ 646,67 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1003111 |
31/08/2020 |
R$ 171,17 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1003112 |
31/08/2020 |
R$ 167,09 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1003113 |
31/08/2020 |
R$ 114,11 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1003114 |
31/08/2020 |
R$ 122,27 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA PARA BUSCAR MEDICAMENTO DE PACIENTE HUMBERTO MURTA SOARES NO HEMOCENTRO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2020. |
1003116 |
24/08/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERÊNTE A DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO JOÃO PEREIRA DIAS PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, DIA 24/08/2020. |
1003117 |
24/08/2020 |
R$ 40,00 |
|
| DIÁRIA A SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO NALDIRA ANDRADE E OUTROS USUÁRIOS PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2020. |
1003118 |
25/08/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA A MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTE HUMBERTO MURTA SOARES NO HEMOCENTRO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2020. |
1003119 |
25/08/2020 |
R$ 23,36 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA BUSCAR NA SRS, VACINAS PARA SECRETARIA DE SAUDE CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE AGOSTO 2020. |
1003120 |
26/08/2020 |
R$ 40,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1003121 |
25/08/2020 |
R$ 24.338,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE DIÁRIA A SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO GECINO RODRIGUES E OUTROS USUÁRIOS PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2020. |
1003122 |
26/08/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE DIANA MARIA DA SILVA CRUZ PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS FORA DE DOMICILIO NA CLINICA DO DR. MARCELIO NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS NO DIA 01/09/2020. |
1003123 |
26/08/2020 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA A MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTE LARIZA COSTA E ACOMPANHANTE NO CENTRO HEMOCENTRO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2020. |
1003124 |
26/08/2020 |
R$ 80,00 |
|
| SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMPLETO PARA RENILSON MARQUES SILVA. |
1003125 |
24/08/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
1003126 |
24/08/2020 |
R$ 24.344,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO GETULIO CHAVES E OUTROS USUÁRIOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2020. |
1003127 |
26/08/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE JOANA FLAVIA SOUZA CHAGAS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS FORA DE DOMICILIO NA PRONTO ATENDIMENTO UNIMED NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003128 |
26/08/2020 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE WILSON ANTONIO DE JESUS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS FORA DE DOMICILIO NA CLINICA MEED CENTER DR. ILTER NA CIDADE TEOFILO OTONI. |
1003129 |
26/08/2020 |
R$ 380,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE JUNIA MARISA MENDES TEIXEIRA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL SANTA ROSALIA DE TEOFILO OTONI. |
1003130 |
27/08/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO HELENA RODRIGUES E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL PHILADELFIA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2020. |
1003131 |
27/08/2020 |
R$ 40,00 |
|
| DIÁRIA A SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO MANOEL FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS USUÁRIOS PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2020. |
1003132 |
27/08/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORITA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO USUÁRIO ZILMA SOUZA DE OLIVEIRA E OUTROS USUÁRIOS PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2020. |
1003133 |
28/08/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA RELACIONADOS AO PRECATORIO DO IPSENG. |
1003134 |
28/08/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO ACONPANHANTE DO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA RELACIONADOS AO PRECATORIO DO IPSENG. |
1003135 |
28/08/2020 |
R$ 1.050,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2020. |
1003136 |
28/08/2020 |
R$ 40,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1003137 |
28/08/2020 |
R$ 13.263,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE JOAQUIM CARDOSO PEGO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2020. |
1003138 |
28/08/2020 |
R$ 40,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QPY- 8329, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
1003140 |
03/08/2020 |
R$ 373,90 |
|
| AQUISIÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE E MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1003141 |
28/08/2020 |
R$ 1.102,15 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA HFL-6496, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1003142 |
28/08/2020 |
R$ 67,24 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA HFL- 6089, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1003143 |
28/08/2020 |
R$ 66,05 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOG-4028, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1003144 |
28/08/2020 |
R$ 21,27 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOG-4068, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1003145 |
28/08/2020 |
R$ 19,99 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QOJ- 3367, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS/ PAIF DESTE MUNICIPIO. |
1003146 |
28/08/2020 |
R$ 541,36 |
|
| AQUISIÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE E MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1003147 |
28/08/2020 |
R$ 576,50 |
|
| AQUISIÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE E MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1003148 |
03/08/2020 |
R$ 1.021,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA QOR- 4130, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. |
1003150 |
28/08/2020 |
R$ 1.914,97 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QPY-8323, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
1003151 |
28/08/2020 |
R$ 1.307,28 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO TRATOR NEWHOLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. |
1003152 |
28/08/2020 |
R$ 697,72 |
|
| AQISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA XT 870BR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. |
1003153 |
28/08/2020 |
R$ 2.065,67 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. |
1003154 |
28/08/2020 |
R$ 5.670,02 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA PUE- 9376, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. |
1003155 |
28/08/2020 |
R$ 1.679,78 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO PATROL CARTEPILLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1003156 |
28/08/2020 |
R$ 240,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO PLACA PUB- 2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1003157 |
28/08/2020 |
R$ 835,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO PLACA ORC- 8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1003158 |
28/08/2020 |
R$ 835,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QUT-4983, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO. |
1003160 |
31/08/2020 |
R$ 2.560,25 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXEXUÇÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO CEMITERIO NA RUA ZACARIAS ANTONIO DE CARVALHO Nº 310 , CONVÊNIO Nº 1491000731/2019 SEGOV. |
1003161 |
31/08/2020 |
R$ 40.554,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1003162 |
31/08/2020 |
R$ 1.601,28 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SOROLOGIA COVID- 19, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO COVID DESTE MUNICÍPIO. |
1003163 |
31/08/2020 |
R$ 1.650,00 |
|
| SERVIÇO DE PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DO CENTRO COVID DESTE MUNICIPIO. |
1003164 |
31/08/2020 |
R$ 8.700,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003165 |
31/08/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1003166 |
31/08/2020 |
R$ 9.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1003167 |
31/08/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1003168 |
31/08/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003169 |
31/08/2020 |
R$ 3.800,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003170 |
31/08/2020 |
R$ 2.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003171 |
31/08/2020 |
R$ 6.354,25 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003172 |
31/08/2020 |
R$ 7.257,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1003173 |
31/08/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003174 |
31/08/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2020. |
1003175 |
31/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003176 |
31/08/2020 |
R$ 1.950,67 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1003177 |
31/08/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003178 |
31/08/2020 |
R$ 991,67 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003179 |
31/08/2020 |
R$ 1.133,33 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003180 |
31/08/2020 |
R$ 2.275,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003181 |
31/08/2020 |
R$ 1.596,25 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003182 |
31/08/2020 |
R$ 3.300,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003183 |
31/08/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1003184 |
31/08/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003185 |
31/08/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003186 |
31/08/2020 |
R$ 7.900,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003187 |
31/08/2020 |
R$ 2.250,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003188 |
31/08/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003189 |
31/08/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003190 |
31/08/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003191 |
31/08/2020 |
R$ 7.253,75 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003192 |
31/08/2020 |
R$ 4.180,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003193 |
31/08/2020 |
R$ 12.646,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1003194 |
31/08/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003195 |
31/08/2020 |
R$ 7.412,13 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003196 |
31/08/2020 |
R$ 10.163,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003197 |
31/08/2020 |
R$ 17.781,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003198 |
31/08/2020 |
R$ 57.029,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003199 |
31/08/2020 |
R$ 6.894,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003201 |
31/08/2020 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003202 |
31/08/2020 |
R$ 5.825,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003203 |
31/08/2020 |
R$ 11.154,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003204 |
31/08/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003205 |
31/08/2020 |
R$ 11.736,70 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003206 |
31/08/2020 |
R$ 4.228,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003207 |
31/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003208 |
31/08/2020 |
R$ 2.143,01 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1003209 |
31/08/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003210 |
31/08/2020 |
R$ 9.405,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003211 |
31/08/2020 |
R$ 38.290,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003212 |
31/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003213 |
31/08/2020 |
R$ 4.180,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003214 |
31/08/2020 |
R$ 34.639,90 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003215 |
31/08/2020 |
R$ 4.926,97 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003216 |
31/08/2020 |
R$ 42.600,30 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003217 |
31/08/2020 |
R$ 53.075,90 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003218 |
31/08/2020 |
R$ 2.708,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003219 |
31/08/2020 |
R$ 2.121,90 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003220 |
31/08/2020 |
R$ 605,16 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003221 |
31/08/2020 |
R$ 3.753,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003222 |
31/08/2020 |
R$ 2.143,01 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003223 |
31/08/2020 |
R$ 5.022,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003224 |
31/08/2020 |
R$ 5.097,46 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003225 |
31/08/2020 |
R$ 2.372,61 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003226 |
31/08/2020 |
R$ 1.663,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1003227 |
31/08/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003228 |
31/08/2020 |
R$ 3.375,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003229 |
31/08/2020 |
R$ 2.455,75 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003230 |
31/08/2020 |
R$ 7.830,75 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003231 |
31/08/2020 |
R$ 5.141,40 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1003232 |
31/08/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003233 |
31/08/2020 |
R$ 3.520,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003234 |
31/08/2020 |
R$ 8.858,75 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003235 |
31/08/2020 |
R$ 59.641,10 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003236 |
31/08/2020 |
R$ 3.903,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003237 |
31/08/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003238 |
31/08/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003239 |
31/08/2020 |
R$ 1.454,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003240 |
31/08/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1003241 |
31/08/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003242 |
31/08/2020 |
R$ 3.219,25 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.. |
1003243 |
31/08/2020 |
R$ 3.192,48 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1003244 |
31/08/2020 |
R$ 19.722,30 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1003245 |
31/08/2020 |
R$ 497,25 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1003246 |
31/08/2020 |
R$ 13.933,70 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1003247 |
31/08/2020 |
R$ 3.640,06 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1003248 |
31/08/2020 |
R$ 526,50 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1003249 |
31/08/2020 |
R$ 1.848,60 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1003250 |
31/08/2020 |
R$ 1.697,38 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1003251 |
31/08/2020 |
R$ 5.941,96 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1003252 |
31/08/2020 |
R$ 14.759,80 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1003253 |
31/08/2020 |
R$ 561,60 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1003254 |
31/08/2020 |
R$ 1.523,42 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1003255 |
31/08/2020 |
R$ 9.243,45 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1003256 |
31/08/2020 |
R$ 1.147,16 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1003257 |
31/08/2020 |
R$ 703,54 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1003258 |
31/08/2020 |
R$ 4.252,95 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1003259 |
31/08/2020 |
R$ 6.728,09 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1003260 |
31/08/2020 |
R$ 9.780,67 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1003261 |
31/08/2020 |
R$ 2.664,77 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1003262 |
31/08/2020 |
R$ 7.750,91 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1003263 |
31/08/2020 |
R$ 353,08 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1003264 |
31/08/2020 |
R$ 9.188,42 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003265 |
31/08/2020 |
R$ 1.093,62 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003266 |
31/08/2020 |
R$ 1.093,62 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003267 |
31/08/2020 |
R$ 522,50 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003268 |
31/08/2020 |
R$ 1.093,62 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003269 |
31/08/2020 |
R$ 1.190,00 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003270 |
31/08/2020 |
R$ 1.093,62 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003271 |
31/08/2020 |
R$ 1.142,24 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003272 |
31/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1003273 |
31/08/2020 |
R$ 1.142,24 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003274 |
31/08/2020 |
R$ 1.306,22 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003275 |
31/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1003276 |
31/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003277 |
31/08/2020 |
R$ 1.121,20 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003278 |
31/08/2020 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1003279 |
31/08/2020 |
R$ 651,16 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003280 |
31/08/2020 |
R$ 1.264,08 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS A ESTE MUNICÍPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003281 |
31/08/2020 |
R$ 1.922,09 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE COMO CALCETEIRO. |
1003282 |
31/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003283 |
31/08/2020 |
R$ 13.800,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETÁRIA DE CULTURA , DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003284 |
31/08/2020 |
R$ 54,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CONSELHO TUTELAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1003285 |
31/08/2020 |
R$ 54,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1003286 |
31/08/2020 |
R$ 108,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA COLETA E INSERINAÇAO DE RESIDUOS HOSPITALARES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003288 |
31/08/2020 |
R$ 455,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA FARMÁCIA BÁSICA DE MINAS, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE MINAS NESTE MUNICIPIO. |
1003289 |
31/08/2020 |
R$ 162,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECR. DE SAÚDE, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003291 |
31/08/2020 |
R$ 216,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POSTO DE SAÚDE RENATO AZEREDO, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003292 |
31/08/2020 |
R$ 216,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PSF, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003293 |
31/08/2020 |
R$ 108,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POLÍCIA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1003294 |
31/08/2020 |
R$ 108,00 |
|
| AQUISIÇAO DE CAMARAS DE AR PARA PATROL CARTEPILLAR 120 K , DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, |
1003295 |
31/08/2020 |
R$ 624,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003296 |
31/08/2020 |
R$ 162,00 |
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| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DA PRAÇA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1003297 |
31/08/2020 |
R$ 54,00 |
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| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRE. DE EDUCAÇÃO, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DESTE MUNICIPIO. |
1003298 |
31/08/2020 |
R$ 162,00 |
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| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
1003299 |
31/08/2020 |
R$ 108,00 |
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| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1003300 |
31/08/2020 |
R$ 108,00 |
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| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1003301 |
31/08/2020 |
R$ 378,00 |
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| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO AO ENFRENTAMENTO A COVID 19, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1003304 |
05/08/2020 |
R$ 4.347,52 |
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| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO MOTO PLACA HFL-6496, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1003305 |
31/08/2020 |
R$ 307,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO MOTO PLACA HFL-6496, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1003306 |
31/08/2020 |
R$ 149,00 |
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| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS, A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003307 |
31/08/2020 |
R$ 1.922,09 |
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| AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QOR- 4130 , DESTINADO EM ATENDER MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003308 |
31/08/2020 |
R$ 1.672,00 |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DE PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE DE SAÚDE RENATO AZEREDOO DESTE MUNICIPIO. |
1003309 |
31/08/2020 |
R$ 1.364,00 |
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| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS, A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003310 |
31/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
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| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COMO CALCETEIRO. |
1003311 |
31/08/2020 |
R$ 1.724,14 |
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| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COMO CALCETEIRO. |
1003312 |
31/08/2020 |
R$ 1.093,62 |
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| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM DIVULGAÇÃOES DE ANUNCIOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19 COM SOM AUTOMOTIVO. |
1003313 |
31/08/2020 |
R$ 1.395,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DIVULGAÇÃOES DE ANUNCIOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19 COM SOM AUTOMOTIVO. |
1003314 |
31/08/2020 |
R$ 558,13 |
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| REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIA PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA 06/2020 |
1003315 |
10/08/2020 |
R$ 6.730,27 |
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| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DIVULGAÇÃOES DE ANUNCIOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19. |
1003316 |
31/08/2020 |
R$ 2.121,03 |
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| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE COM DIVULGAÇÃOES DE ANUNCIOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19. |
1003317 |
31/08/2020 |
R$ 1.395,35 |
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| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA COM DIVULGAÇÃOES DE ANUNCIOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19 COM SOM AUTOMOTIVO NA ZONA RURAL. |
1003318 |
31/08/2020 |
R$ 2.121,03 |
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| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA ASSESSORIA DE GESTÃO DO SUAS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003319 |
31/08/2020 |
R$ 1.200,00 |
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| EMEPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003320 |
31/08/2020 |
R$ 805,00 |
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| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE FAXINA PRESTADOS AO MUNICIPIO NA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003321 |
31/08/2020 |
R$ 581,39 |
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| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003322 |
31/08/2020 |
R$ 12.030,70 |
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| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003323 |
31/08/2020 |
R$ 10.020,00 |
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| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003324 |
31/08/2020 |
R$ 12.199,00 |
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| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003325 |
31/08/2020 |
R$ 16.163,30 |
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| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003326 |
31/08/2020 |
R$ 10.147,00 |
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| AQUISIÇAO DE PNEUS PARA A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA XCMG, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, |
1003327 |
31/08/2020 |
R$ 4.830,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. |
1003328 |
31/08/2020 |
R$ 233,94 |
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| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1003329 |
31/08/2020 |
R$ 1.298,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO COMUNICAÇÃO EM GERAL NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1003330 |
31/08/2020 |
R$ 574,71 |
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| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM RAZÃO DA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC, NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1003331 |
31/08/2020 |
R$ 200,98 |
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| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1003332 |
31/08/2020 |
R$ 1.323,66 |
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| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS, A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003333 |
31/08/2020 |
R$ 1.366,28 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS, A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003334 |
31/08/2020 |
R$ 700,00 |
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| EEMPENHO REFERENTE A AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003335 |
31/08/2020 |
R$ 582,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIAPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
1003336 |
31/08/2020 |
R$ 1.350,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003337 |
31/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO PATROLEIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.REFERENTE A AGOSTO/2020. |
1003338 |
31/08/2020 |
R$ 2.593,38 |
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| EMPENHO A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO APOIO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE. |
1003339 |
31/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. |
1003340 |
31/08/2020 |
R$ 1.075,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1003341 |
31/08/2020 |
R$ 1.744,19 |
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| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. |
1003342 |
31/08/2020 |
R$ 1.395,35 |
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| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM A CRIAÇÃO DE ANUNCIOS SOBRE O COVID-19. |
1003343 |
31/08/2020 |
R$ 267,50 |
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| EMPENHO REFERENTE .AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ESPORTES. |
1003344 |
31/08/2020 |
R$ 1.046,52 |
|
| EMPENHO A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO APOIO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE. |
1003449 |
04/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
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