| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS. |
1002493 |
01/07/2020 |
R$ 1.277,77 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL TRABALHISTA 00567/2013 04603000. |
1002494 |
01/07/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QQB-9933, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002495 |
01/07/2020 |
R$ 1.162,52 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PATROL CARTEPILLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1002496 |
01/07/2020 |
R$ 4.430,05 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE ARLA PARA VEÍCULO PLACA ORC- 8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1002497 |
01/07/2020 |
R$ 27,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA ORC- 8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1002498 |
01/07/2020 |
R$ 2.794,48 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE ARLA PARA VEÍCULO PLACA PUB- 2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1002499 |
01/07/2020 |
R$ 89,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA PUB- 2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1002500 |
01/07/2020 |
R$ 3.362,97 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QUT- 4983, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002501 |
01/07/2020 |
R$ 3.131,34 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA QOR- 4130, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. |
1002502 |
01/07/2020 |
R$ 225,54 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA LEVAR SERVIDORA PARA BUSCAR VACINAS PARA SECRETARIA DE SAUDE CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 01DE JULHO 2020. |
1002503 |
01/07/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LEVANDO ENFERMEIRS PARA BUSCAR VACINAS DE ROTINA E CAMAPANHA NO NUCLEO DE EPIDEMIOLOGIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 01 DE JUNHO 2020. |
1002504 |
01/07/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1002505 |
01/07/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1002506 |
01/07/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1002507 |
01/07/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1002508 |
01/07/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1002509 |
01/07/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1002510 |
01/07/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1002511 |
01/07/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1002512 |
01/07/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1002513 |
01/07/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1002514 |
01/07/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1002515 |
01/07/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1002516 |
01/07/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1002517 |
01/07/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1002518 |
01/07/2020 |
R$ 150,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO. |
1002519 |
01/07/2020 |
R$ 6.662,20 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO. |
1002520 |
01/07/2020 |
R$ 7.491,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO. |
1002521 |
01/07/2020 |
R$ 10.275,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1002522 |
01/07/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002523 |
01/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE JOÃO PEDRO SANTOS, QUE FAZ ACOMPANHAMENTO ENDROCLINOLOGISTA E NECESSITA DE COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL. |
1002524 |
01/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADOS GUSTAVO SANTANA E LUIZ TIBE, PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E EMENDAS PARLAMENARES NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1002525 |
01/07/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO. |
1002526 |
01/07/2020 |
R$ 5.438,50 |
|
| AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QUT-4983, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002527 |
01/07/2020 |
R$ 1.479,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QUM-5135, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002528 |
01/07/2020 |
R$ 1.340,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002530 |
01/07/2020 |
R$ 2.239,77 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA A RETRO ESCAVADEIRA JCB DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002531 |
01/07/2020 |
R$ 660,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO. |
1002532 |
01/07/2020 |
R$ 4.836,73 |
|
| FERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACOMPANHANDO PACIENTE GERALDO DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 07 DE JULHO DE 2020. |
1002533 |
01/07/2020 |
R$ 80,00 |
|
| SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002537 |
02/07/2020 |
R$ 2.160,00 |
|
| SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA RETRO ESCAVADEIRA XCMG, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002538 |
02/07/2020 |
R$ 1.752,00 |
|
| SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA PATROL CATEPILAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002539 |
02/07/2020 |
R$ 1.536,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, PARA ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES. |
1002540 |
03/07/2020 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, PARA ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES. |
1002541 |
03/07/2020 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE CURSO PREPARATÓRIO PARA CPA-10 PARA SERVIDOR MUNICIPAL. |
1002542 |
03/07/2020 |
R$ 390,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002543 |
03/07/2020 |
R$ 1.340,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ANDREIA ALVES DE ARAUJO E ACOMPANHANTE NO HOSPITAL DAS CLINICAS, AMBULATORIO BORGES DA COSTA NA CIDADE BELO HORIZONTE. |
1002544 |
03/07/2020 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO FATIMA FONTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 03 DE JULHO DE 2020. |
1002545 |
03/07/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE AGTA RODRIGUES DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO DERMATOLOGISTA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 06 DE JULHO DE 2020. |
1002547 |
06/07/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ANDREIA ALVES DE ARAUJO E ACOMPANHANTE NO HOSPITAL DAS CLINICAS, AMBULATORIO BORGES DA COSTA NA CIDADE BELO HORIZONTE. |
1002548 |
02/07/2020 |
R$ 214,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA A MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE AGTA RODRIGUES DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO DERMATOLOGISTA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 06 DE JULHO DE 2020. |
1002549 |
06/07/2020 |
R$ 1.383,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO MARIA RIBEIRO E OUTROS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 07 DE JULHO DE 2020. |
1002550 |
07/07/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO-PEC/ESUS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES. |
1002551 |
08/07/2020 |
R$ 2.341,26 |
|
| AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLA ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, |
1002552 |
08/07/2020 |
R$ 7.840,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA XTMG, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, |
1002553 |
08/07/2020 |
R$ 7.506,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA CARRETINHA DO TRATO NEW HOLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, |
1002554 |
08/07/2020 |
R$ 1.586,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO NUCLEO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002555 |
08/07/2020 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO JOÃO DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 08 DE JULHO DE 2020. |
1002556 |
08/07/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACOMPANHANDO PACIENTE GERALDO DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 12 DE JULHO DE 2020. |
1002557 |
09/07/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA AQUISIÇÃO DE DIETA POR VIA ENTERAL NA FARMACIA INDIANA NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS. |
1002558 |
09/07/2020 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO LAZARO SANTOS E OUTROS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 09 DE JULHO DE 2020. |
1002559 |
09/07/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DIVULGAÇÃOES DE ANUNCIOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19 COM SOM AUTOMOTIVO |
1002560 |
10/07/2020 |
R$ 1.744,19 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002562 |
10/07/2020 |
R$ 1.745,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002563 |
10/07/2020 |
R$ 1.264,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1002564 |
10/07/2020 |
R$ 1.298,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1002565 |
10/07/2020 |
R$ 2.026,74 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002566 |
10/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002567 |
10/07/2020 |
R$ 1.724,14 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIAPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
1002568 |
10/07/2020 |
R$ 1.350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002569 |
10/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE .AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ESPORTES. |
1002570 |
10/07/2020 |
R$ 1.046,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO PATROLEIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002571 |
10/07/2020 |
R$ 2.793,38 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002572 |
10/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002573 |
10/07/2020 |
R$ 581,39 |
|
| EMEPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002574 |
10/07/2020 |
R$ 805,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS IVERMECTINA 6 MG GENERICO, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES NO ENFRETAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID- 19 NESTE MUNICIPIO. |
1002575 |
10/07/2020 |
R$ 12.019,80 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇAO DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA A SECRETARIA DE CULTURA COM OBJETIVO DE RESSALTAR E ENALTAR AS BELEZAS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES. |
1002576 |
10/07/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA COM DIVULGAÇÃOES DE ANUNCIOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19 COM SOM AUTOMOTIVO. |
1002577 |
10/07/2020 |
R$ 2.499,22 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002578 |
10/07/2020 |
R$ 1.190,86 |
|
| EMEPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002579 |
10/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CULTURA |
1002580 |
10/07/2020 |
R$ 574,71 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1002581 |
10/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1002582 |
10/07/2020 |
R$ 1.744,19 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002583 |
10/07/2020 |
R$ 1.093,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002584 |
10/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002585 |
10/07/2020 |
R$ 1.093,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002586 |
10/07/2020 |
R$ 1.093,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002587 |
10/07/2020 |
R$ 1.410,71 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002588 |
10/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002589 |
10/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002590 |
10/07/2020 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002591 |
10/07/2020 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002592 |
10/07/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002593 |
10/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA |
1002594 |
10/07/2020 |
R$ 1.142,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002595 |
10/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002596 |
10/07/2020 |
R$ 1.093,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002597 |
10/07/2020 |
R$ 651,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002598 |
10/07/2020 |
R$ 582,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002599 |
10/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. |
1002600 |
10/07/2020 |
R$ 1.395,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA ASSESSORIA DE GESTÃO DO SUAS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002601 |
10/07/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| AQUSIÇÃO DE PNEUS PARA TRATOR NEW HOLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS. |
1002602 |
10/07/2020 |
R$ 3.570,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MÁQUINA PATROL CATERPILLAR , DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICÍPIO. |
1002603 |
10/07/2020 |
R$ 11.370,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO ARIMATEIA AQUILAR E OUTROS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 10 DE JULHO DE 2020. |
1002604 |
10/07/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO GERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 12 DE JULHO DE 2020. |
1002605 |
10/07/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACOMPANHANDO PACIENTE GERALDO DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 12 DE JULHO DE 2020. |
1002606 |
10/07/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DIVULGAÇÃOES DE ANUNCIOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19. |
1002607 |
13/07/2020 |
R$ 1.395,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAÚDE COM DIVULGAÇÃOES DE ANUNCIOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19. |
1002608 |
13/07/2020 |
R$ 1.395,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM DIVULGAÇÃOES DE ANUNCIOS. |
1002609 |
13/07/2020 |
R$ 2.215,19 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DIVULGAÇÃOES DE ANUNCIOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19 COM SOM AUTOMOTIVO. |
1002610 |
13/07/2020 |
R$ 1.744,19 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002611 |
13/07/2020 |
R$ 1.650,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA BUSCAR PACIENTE GERALDO DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 14 DE JULHO DE 2020. |
1002612 |
14/07/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA BUSCANDO PACIENTE GERALDO DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 14 DE JULHO DE 2020. |
1002613 |
14/07/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. |
1002614 |
14/07/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. |
1002615 |
14/07/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002616 |
14/07/2020 |
R$ 1.484,89 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE NO MES DE JANEIRO/2020. |
1002617 |
16/07/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA ROÇADA DE ESTRADAS PODA DE ARVORES CONSERTO DE MEIO FIO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002618 |
15/07/2020 |
R$ 64.659,80 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA ROÇADA DE ESTRADAS PODA DE ARVORES CONSERTO DE MEIO FIO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002619 |
15/07/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO IVANETE SANTOS E OUTROS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 15 DE JULHO DE 2020. |
1002620 |
15/07/2020 |
R$ 40,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE GRADES SEPARADORAS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENFRENTAMENTO DA COVID 19 NESTE MUNICIPIO. |
1002621 |
15/07/2020 |
R$ 750,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE PQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002622 |
16/07/2020 |
R$ 6.314,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE NO MES DE FEVEREIRO/2020. |
1002623 |
16/07/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE NO MES DE MARÇO/2020. |
1002624 |
16/07/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE NO MES DE ABRIL/2020. |
1002625 |
16/07/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE NO MES DE MAIO/2020. |
1002626 |
16/07/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO PLACA PUB- 2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. |
1002627 |
16/07/2020 |
R$ 6.600,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS SIMILARES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENFRETMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1002628 |
16/07/2020 |
R$ 34.166,40 |
|
| AQUISIÇAO DE TESTES COVID-19 EMERGENCIA, PARA PREVENÇAO NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES. |
1002629 |
16/07/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENFRETMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1002630 |
16/07/2020 |
R$ 21.058,70 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA COLETA E INSERINAÇAO DE RESIDUOS HOSPITALARES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002631 |
16/07/2020 |
R$ 455,00 |
|
| SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
1002632 |
16/07/2020 |
R$ 9.505,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO JOÃO PEDRO OLIVEIRA E OUTROS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 16 DE JULHO DE 2020. |
1002633 |
16/07/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO LINDOMAR DIAS CARVALHO PARA CONSULTAS NO HOSPITAL JOÃO XXIII SUS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 16 DE JULHO DE 2020. |
1002634 |
16/07/2020 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE HUMBERTO MURTA SOARES PARA O HEMOCENTRO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 15 DE JULHO DE 2020. |
1002635 |
16/07/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO VALDEMAR MEDEIROS E OUTROS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 17 DE JULHO DE 2020. |
1002636 |
17/07/2020 |
R$ 40,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002638 |
17/07/2020 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA BUSCAR LUCAS LOBO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 17 DE JULHO DE 2020. |
1002639 |
17/07/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA BUSCAR PACIENTE ATHOS QUARESMA SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 17 DE JULHO DE 2020. |
1002640 |
17/07/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA BUSCAR PACIENTE ATHOS QUARESMA SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 07 DE JULHO DE 2020. |
1002641 |
17/07/2020 |
R$ 40,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA ORC- 8377 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVDADES DO PATRULHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNÍCIPIO. |
1002642 |
17/07/2020 |
R$ 1.013,94 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QPY- 8329, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
1002643 |
17/07/2020 |
R$ 351,24 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QPY- 8323, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
1002644 |
17/07/2020 |
R$ 1.058,55 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA QOR- 4130, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. |
1002645 |
17/07/2020 |
R$ 1.386,55 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QOJ- 3367, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS/ PAIF DESTE MUNICIPIO. |
1002646 |
17/07/2020 |
R$ 284,36 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QUM-5135, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002647 |
17/07/2020 |
R$ 1.360,17 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOJ- 3404, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002648 |
17/07/2020 |
R$ 21,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOJ- 4028, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002649 |
17/07/2020 |
R$ 28,51 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1002650 |
17/07/2020 |
R$ 522,78 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1002651 |
17/07/2020 |
R$ 898,26 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA XT 870BR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. |
1002652 |
17/07/2020 |
R$ 235,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO CAÇAMBA PLACA PUB- 2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. |
1002653 |
17/07/2020 |
R$ 470,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA PVU-7317, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002654 |
17/07/2020 |
R$ 71,28 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPY-8318, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002655 |
17/07/2020 |
R$ 1.073,72 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA PUE- 9376, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. |
1002656 |
17/07/2020 |
R$ 1.432,92 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. |
1002657 |
17/07/2020 |
R$ 2.278,75 |
|
| AQISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA XT 870BR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. |
1002658 |
17/07/2020 |
R$ 2.716,41 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO TRATOR NEWHOLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. |
1002659 |
17/07/2020 |
R$ 221,81 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOG- 4023, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002660 |
17/07/2020 |
R$ 25,34 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA PARA BUSCAR LUCAS LOBO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 17 DE JULHO DE 2020. |
1002661 |
17/07/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA BUSCAR JOÃO PEDRO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 17 DE JULHO DE 2020. |
1002662 |
17/07/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO LINDOMAR DIAS CARVALHO PARA CONSULTAS NO HOSPITAL JOÃO XXIII SUS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 16 DE JULHO DE 2020. |
1002663 |
17/07/2020 |
R$ 230,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO AILTON GONÇALVES E OUTROS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 18 DE JULHO DE 2020. |
1002664 |
17/07/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO AILTON GONÇALVES E OUTROS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 19 DE JULHO DE 2020. |
1002665 |
17/07/2020 |
R$ 40,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002668 |
20/07/2020 |
R$ 13.800,00 |
|
| SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMPLETO PARA RENILSON MARQUES SILVA. |
1002669 |
20/07/2020 |
R$ 1.900,00 |
|
| SERVIÇO DE EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002670 |
20/07/2020 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR BUSCANDO PACIENTE LUCAS LOBO DE ALTA DO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 20 DE JULHO DE 2020. |
1002671 |
20/07/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO ALOISIO VÊNANCIO E IARA ALVES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 20 DE JULHO DE 2020. |
1002672 |
20/07/2020 |
R$ 40,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE EMERGENCIA, PARA PREVENÇAO NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES. |
1002673 |
20/07/2020 |
R$ 12.990,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E PERNOITES. |
1002674 |
20/07/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE CELIO ANTONIO BISPO E ACOMPANHANTE JARLIENE PEREIRA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO CONSULTORIO DR. CARLEONE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002675 |
20/07/2020 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO ALOISIO VÊNANCIO E IARA ALVES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 20 DE JULHO DE 2020. |
1002676 |
20/07/2020 |
R$ 1.250,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA BUSCAR VACINAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 21 DE JULHO 2020. |
1002678 |
21/07/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA LEVAR SERVIDORA PARA BUSCAR VACINAS PARA SECRETARIA DE SAUDE CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 21 DE JULHO 2020. |
1002679 |
21/07/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE EULADIO DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE SUELY DA SILVA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA DO DR. VITOR NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002681 |
22/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO ANDREIA ALVES DE ARAUJO PARA CONSULTAS NOS HOSPITAIS GENI FARIA E HOSPITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 22 DE JULHO DE 2020. |
1002682 |
22/07/2020 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO SUEKI PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 22 DE JULHO DE 2020. |
1002683 |
22/07/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE JOSE GOMES ALMEIDA NETO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO CLINICA DO DR. ADALTONY DELGAGO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002684 |
22/07/2020 |
R$ 170,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QOR-4130, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002685 |
22/07/2020 |
R$ 1.731,66 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002686 |
22/07/2020 |
R$ 11.503,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADOS LUIZ TIBE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 22/07/2020. |
1002687 |
22/07/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002688 |
22/07/2020 |
R$ 155,33 |
|
| AQUISIÇAO DE OCMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOR-4130, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002689 |
22/07/2020 |
R$ 221,18 |
|
| AQUISIÇAO DE OCMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QUM-5135, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002690 |
22/07/2020 |
R$ 325,14 |
|
| AQUISIÇAO DE OCMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002691 |
22/07/2020 |
R$ 184,28 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPY-8318, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002692 |
22/07/2020 |
R$ 118,80 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-8377, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1002693 |
22/07/2020 |
R$ 198,21 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA XTMG, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. |
1002694 |
22/07/2020 |
R$ 7,11 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002718 |
23/07/2020 |
R$ 10.814,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QUM-5135, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002719 |
23/07/2020 |
R$ 1.340,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO PLACA PUE- 9376, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. |
1002720 |
23/07/2020 |
R$ 1.340,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIDADES DE PEQUENOS REPAROS NO PSF DESTE MUNICIPIO. |
1002721 |
23/07/2020 |
R$ 1.146,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO MARIA DA PENHA E OUTROS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 23 DE JULHO DE 2020. |
1002723 |
23/07/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA TEC.ENFERMAGEMPARA LEVAR TRANSFERÊNCIA A PACIENTE MARIA DA PENHA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 23 DE JULHO DE 2020. |
1002724 |
23/07/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO JOÃO FERREIRA DIAS E OUTROS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 24 DE JULHO DE 2020. |
1002726 |
24/07/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO JOÃO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 24 DE JULHO DE 2020. |
1002727 |
24/07/2020 |
R$ 40,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE MES MARÇO 2020 |
1002728 |
24/07/2020 |
R$ 7.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE MES MAIO 2020 |
1002729 |
24/07/2020 |
R$ 7.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO EM ATENDER A UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002730 |
24/07/2020 |
R$ 2.018,80 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DOS PROGRAMAS PAIF CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. |
1002731 |
24/07/2020 |
R$ 3.405,43 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. |
1002732 |
24/07/2020 |
R$ 4.556,27 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1002733 |
24/07/2020 |
R$ 3.718,70 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIOCIPIO. |
1002734 |
24/07/2020 |
R$ 4.869,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1002735 |
24/07/2020 |
R$ 581,39 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AJUDANTE DE CAMARIM DO PALCO DO MUCURIART 2019, NOS DIAS 17 A 21 DE DEZEMBRO/2019, NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1002736 |
24/07/2020 |
R$ 813,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO MANOEL FRANCISCO ROSA PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL INSTITUTO CRISTIANO VILELA NA CIDADE DE MURIAÉ. |
1002737 |
24/07/2020 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO ALOISIO VÊNANCIO E IARA ALVES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 20 DE JULHO DE 2020. |
1002738 |
24/07/2020 |
R$ 179,74 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO ANTONIO OLIVEIRA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 26 DE JULHO DE 2020. |
1002740 |
26/07/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO MANOEL FERREIRA E OUTROS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 27 DE JULHO DE 2020. |
1002742 |
27/07/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO JOSE LEORDINO DE MATOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS NA CLINICA CENTER E HOSPITAL BALEIA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 27 DE JULHO DE 2020. |
1002743 |
27/07/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002744 |
27/07/2020 |
R$ 1.510,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LEVANDO PACIENTE LUCAS LOBO PARA RETORNO NO HOSPITAL SANTA ROSALIA E CONS.DR.ELANO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 27 DE JULHO DE 2020. |
1002745 |
27/07/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR LEVANDO PACIENTE LUCAS LOBO PARA RETORNO NO HOSPITAL SANTA ROSALIA E CONS.DR.ELANO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 27 DE JULHO DE 2020. |
1002746 |
27/07/2020 |
R$ 146,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LEVANDO PACIENTE MARIA OLIVEIRA AUGUSTO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA SANTA CASA DE B.H DE BELO HORIZONTE, NO DIA 27 DE JULHO DE 2020. |
1002747 |
27/07/2020 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA A MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE HUMBERTO MURTA SOARES PARA O HEMOCENTRO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 15 DE JULHO DE 2020. |
1002748 |
27/07/2020 |
R$ 22,69 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO ANDREIA ALVES DE ARAUJO PARA CONSULTAS NOS HOSPITAIS GENI FARIA E HOSPITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 22 DE JULHO DE 2020. |
1002749 |
27/07/2020 |
R$ 544,39 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO JOSE LEORDINO DE MATOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS NA CLINICA CENTER E HOSPITAL BALEIA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 27 DE JULHO DE 2020. |
1002750 |
27/07/2020 |
R$ 400,43 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE LUCAS ROCHA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002754 |
28/07/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE ANALIA MARIA E ACOMPANHANTE PARA EXAMES FORA DE DOMICILIO NA CLINICA VALE IMAGEM NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002755 |
28/07/2020 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTEJÃO PEREIRA DE SOUZA PARA EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002756 |
28/07/2020 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ESPORTES. |
1002757 |
28/07/2020 |
R$ 1.395,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002758 |
28/07/2020 |
R$ 2.093,02 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002759 |
28/07/2020 |
R$ 6.420,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002760 |
28/07/2020 |
R$ 6.420,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002761 |
28/07/2020 |
R$ 5.917,90 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002762 |
28/07/2020 |
R$ 10.004,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO JOSE BATISTA E OUTROS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 28 DE JULHO DE 2020. |
1002763 |
28/07/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA LEVAR SERVIDORA PARA BUSCAR VACINAS PARA SECRETARIA DE SAUDE CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 29 DE JULHO 2020. |
1002766 |
29/07/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO DALICE PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 29 DE JULHO DE 2020. |
1002767 |
29/07/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO NUCLEO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002768 |
29/07/2020 |
R$ 500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002769 |
29/07/2020 |
R$ 5.000,58 |
|
| SERVIÇO DE EXAMES DE BIOPCIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002770 |
30/07/2020 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO APOIO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE. |
1002771 |
30/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO ANTONIO SANTOS OLIVEIRA E OUTROS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 31 DE JULHO DE 2020. |
1002772 |
31/07/2020 |
R$ 40,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETÁRIA DE CULTURA , DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002774 |
31/07/2020 |
R$ 108,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CONSELHO TUTELAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1002775 |
31/07/2020 |
R$ 108,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002776 |
31/07/2020 |
R$ 108,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002777 |
31/07/2020 |
R$ 216,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA FARMÁCIA BÁSICA DE MINAS, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE MINAS NESTE MUNICIPIO. |
1002778 |
31/07/2020 |
R$ 324,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002779 |
31/07/2020 |
R$ 324,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POSTO DE SAÚDE RENATO AZEREDO, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002780 |
31/07/2020 |
R$ 432,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PSF, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002781 |
31/07/2020 |
R$ 216,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECR. DE SAÚDE, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002782 |
31/07/2020 |
R$ 432,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DA PRAÇA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1002783 |
31/07/2020 |
R$ 108,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRE. DE EDUCAÇÃO, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DESTE MUNICIPIO. |
1002784 |
31/07/2020 |
R$ 324,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POLÍCIA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1002785 |
31/07/2020 |
R$ 216,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1002786 |
31/07/2020 |
R$ 756,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
1002787 |
31/07/2020 |
R$ 216,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002788 |
31/07/2020 |
R$ 6.082,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR PARA REUNIÃO SOBRE VACINA ANTIRRÁBICA ANIMAL PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO E CALENDARIO, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002789 |
31/07/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR PARA LEVAR O COMPUTADOR E FAZER RECLASSIFICAÇÃO DO CNES DAS EQUIPES E SISTEMAS OPERACIONAIS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002790 |
31/07/2020 |
R$ 40,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002791 |
31/07/2020 |
R$ 3.325,90 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE CAMINHAO CAÇAMBA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002792 |
31/07/2020 |
R$ 14.605,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE RETRO ESCAVADEIRA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002793 |
31/07/2020 |
R$ 15.210,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO CINCO LUGARES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMPANHA DE VACINAÇAO DA GRIPE INFRUENZA. |
1002794 |
31/07/2020 |
R$ 12.500,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRMAS PAIF/ CRAS/ SCFV. |
1002795 |
31/07/2020 |
R$ 548,22 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002796 |
31/07/2020 |
R$ 24.085,30 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002797 |
31/07/2020 |
R$ 3.040,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020 |
1002798 |
31/07/2020 |
R$ 2.972,23 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002799 |
31/07/2020 |
R$ 565,50 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002800 |
31/07/2020 |
R$ 336,96 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002801 |
31/07/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002802 |
31/07/2020 |
R$ 1.148,04 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002803 |
31/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002804 |
31/07/2020 |
R$ 1.583,30 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002805 |
31/07/2020 |
R$ 420,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002806 |
31/07/2020 |
R$ 1.463,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002807 |
31/07/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002808 |
31/07/2020 |
R$ 9.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020 |
1002809 |
31/07/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020 |
1002810 |
31/07/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002811 |
31/07/2020 |
R$ 3.800,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002812 |
31/07/2020 |
R$ 2.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002813 |
31/07/2020 |
R$ 6.354,25 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002814 |
31/07/2020 |
R$ 6.525,50 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020 |
1002815 |
31/07/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002816 |
31/07/2020 |
R$ 4.050,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002817 |
31/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002818 |
31/07/2020 |
R$ 1.463,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020 |
1002819 |
31/07/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002820 |
31/07/2020 |
R$ 2.275,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002821 |
31/07/2020 |
R$ 1.596,25 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002822 |
31/07/2020 |
R$ 2.812,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002823 |
31/07/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020 |
1002824 |
31/07/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002825 |
31/07/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002826 |
31/07/2020 |
R$ 6.380,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002827 |
31/07/2020 |
R$ 2.250,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002828 |
31/07/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002829 |
31/07/2020 |
R$ 5.573,33 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002830 |
31/07/2020 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002831 |
31/07/2020 |
R$ 7.253,75 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002832 |
31/07/2020 |
R$ 4.180,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002833 |
31/07/2020 |
R$ 12.030,80 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020 |
1002834 |
31/07/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002835 |
31/07/2020 |
R$ 7.412,13 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002836 |
31/07/2020 |
R$ 10.263,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002837 |
31/07/2020 |
R$ 17.381,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002838 |
31/07/2020 |
R$ 59.396,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002839 |
31/07/2020 |
R$ 6.894,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002840 |
31/07/2020 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002841 |
31/07/2020 |
R$ 7.070,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002842 |
31/07/2020 |
R$ 11.154,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002843 |
31/07/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002844 |
31/07/2020 |
R$ 10.990,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002845 |
31/07/2020 |
R$ 4.228,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002846 |
31/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002847 |
31/07/2020 |
R$ 2.143,01 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020 |
1002848 |
31/07/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002849 |
31/07/2020 |
R$ 9.405,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002850 |
31/07/2020 |
R$ 38.290,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002851 |
31/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002852 |
31/07/2020 |
R$ 4.180,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002853 |
31/07/2020 |
R$ 34.639,90 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002854 |
31/07/2020 |
R$ 4.926,97 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002855 |
31/07/2020 |
R$ 42.600,30 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002856 |
31/07/2020 |
R$ 53.075,90 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002857 |
31/07/2020 |
R$ 2.708,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002858 |
31/07/2020 |
R$ 2.121,90 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002859 |
31/07/2020 |
R$ 605,16 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002860 |
31/07/2020 |
R$ 4.798,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002861 |
31/07/2020 |
R$ 2.143,01 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002862 |
31/07/2020 |
R$ 5.022,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002863 |
31/07/2020 |
R$ 5.097,46 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002864 |
31/07/2020 |
R$ 2.372,61 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002865 |
31/07/2020 |
R$ 1.663,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020 |
1002866 |
31/07/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002867 |
31/07/2020 |
R$ 3.375,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002868 |
31/07/2020 |
R$ 2.455,75 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002869 |
31/07/2020 |
R$ 7.830,75 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002870 |
31/07/2020 |
R$ 5.141,40 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020 |
1002871 |
31/07/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002872 |
31/07/2020 |
R$ 4.520,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002873 |
31/07/2020 |
R$ 9.123,92 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002874 |
31/07/2020 |
R$ 61.522,10 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002875 |
31/07/2020 |
R$ 3.903,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002876 |
31/07/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002877 |
31/07/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002878 |
31/07/2020 |
R$ 1.454,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002879 |
31/07/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020 |
1002880 |
31/07/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002881 |
31/07/2020 |
R$ 3.269,25 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002882 |
31/07/2020 |
R$ 1.737,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002883 |
31/07/2020 |
R$ 3.192,48 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.. |
1002884 |
31/07/2020 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002885 |
31/07/2020 |
R$ 21.334,60 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002886 |
31/07/2020 |
R$ 13.933,70 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002887 |
31/07/2020 |
R$ 3.640,06 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002888 |
31/07/2020 |
R$ 526,50 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002889 |
31/07/2020 |
R$ 1.492,92 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002890 |
31/07/2020 |
R$ 1.697,38 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002891 |
31/07/2020 |
R$ 6.209,89 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002892 |
31/07/2020 |
R$ 15.502,30 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002893 |
31/07/2020 |
R$ 561,60 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002894 |
31/07/2020 |
R$ 9.161,48 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002895 |
31/07/2020 |
R$ 1.147,16 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002896 |
31/07/2020 |
R$ 703,54 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002897 |
31/07/2020 |
R$ 4.252,95 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002898 |
31/07/2020 |
R$ 6.728,09 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002899 |
31/07/2020 |
R$ 9.780,67 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002900 |
31/07/2020 |
R$ 3.251,65 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002901 |
31/07/2020 |
R$ 7.750,91 |
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| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002902 |
31/07/2020 |
R$ 353,08 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002903 |
31/07/2020 |
R$ 9.188,42 |
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| SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1002904 |
31/07/2020 |
R$ 262,50 |
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| AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES. |
1002905 |
31/07/2020 |
R$ 8.500,00 |
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| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA QUM- 5135, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. |
1002907 |
31/07/2020 |
R$ 354,70 |
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| AQUISIÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE E MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002908 |
31/07/2020 |
R$ 153,75 |
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| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA HFL- 6089, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002909 |
31/07/2020 |
R$ 50,07 |
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| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA HFL- 6496, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002910 |
31/07/2020 |
R$ 69,97 |
|
| AQUISIÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE E MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002911 |
31/07/2020 |
R$ 162,33 |
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| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA XTMG, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. |
1002912 |
31/07/2020 |
R$ 1.321,94 |
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| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA ORC- 8377 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVDADES DO PATRULHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNÍCIPIO. |
1002913 |
31/07/2020 |
R$ 462,75 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA QOR- 4130, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. |
1002914 |
31/07/2020 |
R$ 1.180,41 |
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| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QPY- 8329, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
1002915 |
31/07/2020 |
R$ 349,47 |
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| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA QUM- 5135, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. |
1002916 |
31/07/2020 |
R$ 832,60 |
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| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA QOG-4068, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002917 |
31/07/2020 |
R$ 48,93 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA QOG-4028, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002918 |
31/07/2020 |
R$ 14,31 |
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| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA QOG-4023, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002919 |
31/07/2020 |
R$ 19,84 |
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| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QPY- 8318, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
1002920 |
31/07/2020 |
R$ 770,78 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA QOJ-3404, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002921 |
31/07/2020 |
R$ 19,82 |
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| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. |
1002922 |
31/07/2020 |
R$ 240,00 |
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| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPY-8323, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002923 |
31/07/2020 |
R$ 636,33 |
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| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. |
1002924 |
31/07/2020 |
R$ 537,83 |
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| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002925 |
31/07/2020 |
R$ 34.541,10 |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. |
1002926 |
31/07/2020 |
R$ 4.528,80 |
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| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. |
1002927 |
31/07/2020 |
R$ 2.335,13 |
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| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO ao decimo terceiro /2020.. |
1003115 |
01/07/2020 |
R$ 1.290,40 |
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| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO 2020 |
1003856 |
31/07/2020 |
R$ 348,33 |
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