| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1002111 |
01/06/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1002112 |
01/06/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1002113 |
01/06/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1002114 |
01/06/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1002115 |
01/06/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1002116 |
01/06/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1002117 |
01/06/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1002118 |
01/06/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1002119 |
01/06/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1002121 |
01/06/2020 |
R$ 150,00 |
|
| SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002122 |
01/06/2020 |
R$ 650,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE TONER DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002123 |
01/06/2020 |
R$ 650,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1002124 |
01/06/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002126 |
01/06/2020 |
R$ 200,00 |
|
| AQUISIÇAO DE TERMOMENTRO DIGITAL INFRA VERMELHO , DESTINADO EM ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002127 |
01/06/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE JOÃO PEDRO SANTOS, QUE FAZ ACOMPANHAMENTO ENDROCLINOLOGISTA E NECESSITA DE COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL. |
1002128 |
01/06/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDORA PARA BUSCAR VACINAS DE ROTINA E CAMAPANHA SRS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 01 DE JUNHO 2020. |
1002129 |
01/06/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 16 DE MARÇO DE 2020. |
1002130 |
01/06/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDO A DIARIA A MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE MARIA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA HOSPITAL BOM SAMARITANO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 27 DE MAIO 2020. |
1002131 |
02/06/2020 |
R$ 15,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDO A DIARIA A MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE MARIA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA HOSPITAL BOM SAMARITANO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 27 DE MAIO 2020. |
1002132 |
02/06/2020 |
R$ 14,97 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDORA PARA BUSCAR VACINAS DE ROTINA E CAMAPANHA NO NUCLEO DE EPIDEMIOLOGIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE JUNHO 2020. |
1002136 |
03/06/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDO A DIARIA A MOTORISTA PARA BUSCAR IOLANDA SILVA QUE ACOMPANHAVA A PACIENTE MAIA DA SILVA PARA HOSPITAL BOM SAMARITANO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
1002137 |
03/06/2020 |
R$ 120,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO ENFERMEIRA PARA BUSCAR VACINAS DE ROTINA E CAMAPANHA NO NUCLEO DE EPIDEMIOLOGIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE JUNHO 2020. |
1002138 |
03/06/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002140 |
03/06/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002141 |
03/06/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002142 |
03/06/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002143 |
03/06/2020 |
R$ 40,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. |
1002144 |
03/06/2020 |
R$ 12.017,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS GENERICOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO |
1002145 |
03/06/2020 |
R$ 8.511,16 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002146 |
03/06/2020 |
R$ 6.694,21 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002147 |
03/06/2020 |
R$ 11.232,00 |
|
| SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1002148 |
03/06/2020 |
R$ 15.621,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDO A DIARIA A MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE JOÃO NETO FERREIRA E ACOMPANHANTE PARA HOSPITAL BOM SAMARITANO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
1002149 |
03/06/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDO A DIARIA A MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE MARIA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA HOSPITAL BOM SAMARITANO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 27 DE MAIO 2020. |
1002150 |
03/06/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1002152 |
03/06/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE HUMBERTO MURTA SOARES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HEMOMINAS NA CIDADE DE GOVERNDOR VALARES NO DIA 05 DE JUNHO DE 2020. |
1002161 |
05/06/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. |
1002165 |
08/06/2020 |
R$ 2.890,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. |
1002166 |
08/06/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO NUCLEO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002167 |
08/06/2020 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE HUMBERTO MURTA SOARES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HEMOMINAS NA CIDADE DE GOVERNDOR VALARES NO DIA 05 DE JUNHO DE 2020. |
1002168 |
08/06/2020 |
R$ 20,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE PARA EXAMES LABORATORIAIS NA CLINICA ULTRAMED NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS. |
1002169 |
08/06/2020 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E PERNOITES. |
1002173 |
09/06/2020 |
R$ 2.350,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO COM CAPACIDADE 16 LUGARES, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002176 |
10/06/2020 |
R$ 25.209,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002177 |
10/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA |
1002178 |
10/06/2020 |
R$ 1.142,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002179 |
10/06/2020 |
R$ 1.093,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002180 |
10/06/2020 |
R$ 1.724,14 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIAPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
1002181 |
10/06/2020 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002182 |
10/06/2020 |
R$ 582,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE .AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ESPORTES. |
1002183 |
10/06/2020 |
R$ 1.046,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002184 |
10/06/2020 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1002185 |
10/06/2020 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002186 |
10/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002187 |
10/06/2020 |
R$ 1.515,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002188 |
10/06/2020 |
R$ 1.093,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002189 |
10/06/2020 |
R$ 1.190,86 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002190 |
10/06/2020 |
R$ 581,39 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002191 |
10/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002192 |
10/06/2020 |
R$ 651,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. |
1002193 |
10/06/2020 |
R$ 1.395,35 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002194 |
10/06/2020 |
R$ 10.019,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002195 |
10/06/2020 |
R$ 5.198,98 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE EMERGENCIA, PARA PREVENÇAO NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES. |
1002196 |
10/06/2020 |
R$ 16.250,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO. |
1002197 |
10/06/2020 |
R$ 6.718,91 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002198 |
10/06/2020 |
R$ 1.093,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002199 |
10/06/2020 |
R$ 1.264,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002200 |
10/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1002201 |
10/06/2020 |
R$ 650,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1002202 |
10/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002203 |
10/06/2020 |
R$ 1.093,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002204 |
10/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CULTURA |
1002205 |
10/06/2020 |
R$ 574,71 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002206 |
10/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002207 |
10/06/2020 |
R$ 805,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002208 |
10/06/2020 |
R$ 750,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO. |
1002209 |
10/06/2020 |
R$ 4.176,05 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002210 |
10/06/2020 |
R$ 3.890,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. |
1002211 |
10/06/2020 |
R$ 890,00 |
|
| EMPENHO A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO APOIO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE. |
1002212 |
10/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002213 |
10/06/2020 |
R$ 836,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002214 |
10/06/2020 |
R$ 940,51 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002215 |
10/06/2020 |
R$ 905,68 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE EMERGENCIA, PARA PREVENÇAO NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES. |
1002216 |
10/06/2020 |
R$ 5.306,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1002217 |
10/06/2020 |
R$ 1.298,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002218 |
10/06/2020 |
R$ 1.046,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA ASSESSORIA DE GESTÃO DO SUAS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002219 |
10/06/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002220 |
10/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO PATROLEIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002221 |
10/06/2020 |
R$ 2.593,38 |
|
| AQUISIÇAO DE CAPAS DE ÓBITO DE EMERGENCIA, PARA PREVENÇAO NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES. |
1002222 |
10/06/2020 |
R$ 200,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS SIMILARES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002223 |
10/06/2020 |
R$ 23.142,20 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA AREA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, VISTORIA TECNICA ELABORAÇAO DE DOCUMENTAÇAO PREENCHIMENTO DE FICHA DE EPI NR-06, TREINAMENTO DE COMBATE A INCENDIO NR-07 PRIMEIRO SOCORROS NR-23 DESTINADO EM ATENDE |
1002224 |
10/06/2020 |
R$ 6.900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1002225 |
10/06/2020 |
R$ 1.745,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE COM CONFECÇÃO DE MÁSCARAS PARA COMBATE DA TRANSMISSÃO DO COVID-19, REFERENTE A 2500 MASCARAS CONFECCIONADAS. |
1002226 |
10/06/2020 |
R$ 7.657,21 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA SANTA CLARA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002227 |
10/06/2020 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO VALDEMAR MEDEIROS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002228 |
10/06/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO MARIA NUNES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002229 |
10/06/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA BUSCAR MATERIAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2020. |
1002230 |
10/06/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDORA PARA BUSCAR VACINAS DE ROTINA E CAMAPANHA SRS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE JUNHO 2020. |
1002231 |
10/06/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA LEVAR SERVIDORA PARA BUSCAR VACINAS DE ROTINA E CAMAPANHA SRS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE JUNHO 2020. |
1002232 |
10/06/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002233 |
10/06/2020 |
R$ 1.395,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. |
1002235 |
12/06/2020 |
R$ 890,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO ALAIDE TRINDADE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2020. |
1002236 |
12/06/2020 |
R$ 80,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QUM-5135, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002237 |
12/06/2020 |
R$ 2.974,73 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACOMPANHANDO ALAIDE TRINDADE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2020. |
1002238 |
12/06/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LEVAR PACIENTE ALAIDE TRINDADE EM TRANSFERENCIA PARA HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2020. |
1002239 |
12/06/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA BUSCAR PACIENTE ALAIDE TRINDADE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2020. |
1002240 |
12/06/2020 |
R$ 40,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002241 |
12/06/2020 |
R$ 4.416,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002242 |
12/06/2020 |
R$ 1.667,78 |
|
| REFERENTE A ENCARGOS NO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO COMPENTECIA 04/2020. |
1002244 |
15/06/2020 |
R$ 384,43 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA TRANSFERENCIA PACIENTE ARMELINA ROSA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2020. |
1002245 |
15/06/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LEVAR PACIENTE ARNELIA ROSA DE SOUZA E ACOMPANHANTE EM TRANSFERENCIA PARA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2020. |
1002246 |
15/06/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LEVAR PACIENTE REGILNALDO JOSE DA PAZ E ACOMPANHANTE PARA PARA HOSPITAL MARCIO CUNHA NEO NA CIDADE DE IPATINGA, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2020. |
1002247 |
15/06/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DIVULGAÇÃOES DE ANUNCIOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19. |
1002249 |
16/06/2020 |
R$ 1.325,58 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM DIVULGAÇÃOES DE ANUNCIOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19 COM SOM AUTOMOTIVO. |
1002250 |
16/06/2020 |
R$ 1.232,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAÚDE COM DIVULGAÇÃOES DE ANUNCIOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19 COM SOM AUTOMOTIVO. |
1002251 |
16/06/2020 |
R$ 4.977,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAÚDE COM DIVULGAÇÃOES DE ANUNCIOS DA CAMPANHA DO COMBATE AO TABAGISMO COM SOM AUTOMOTIVO. |
1002252 |
17/06/2020 |
R$ 209,30 |
|
| SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1002253 |
17/06/2020 |
R$ 19.327,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA COLETA E INSERINAÇAO DE RESIDUOS HOSPITALARES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002254 |
17/06/2020 |
R$ 455,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002255 |
17/06/2020 |
R$ 13.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002256 |
18/06/2020 |
R$ 1.724,14 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA EXAMES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA DE DR. MARCELO NA CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS. |
1002257 |
18/06/2020 |
R$ 260,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO TEC. ENFERMAGEM PARA BUSCAR VACINA NA SRS DE T.O, VACINA DE ROTINA E CAMPANHA, NA CIDADE DE TEOFILO TONI NO DIA 18 DE JUNHO DE 2020. |
1002258 |
18/06/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DE HUMBERTO MURTA SOARES NO HEMOMINAS E PACIENTES NO CEAE, NA CIDADE DE G.V E TEOFILO TONI NO DIA 18 DE JUNHO DE 2020. |
1002259 |
18/06/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE DAVI LUCAS DE OLIVEIRA SANTOS E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 18 DE JUNHO DE 2020. |
1002260 |
18/06/2020 |
R$ 250,00 |
|
| REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA COM DIVULGAÇÕES E ANUNCIOS. |
1002261 |
19/06/2020 |
R$ 1.993,34 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002262 |
19/06/2020 |
R$ 2.100,00 |
|
| SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMPLETO PARA RENILSON MARQUES SILVA. |
1002263 |
19/06/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA BIOCENTER NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS NO DIA 23 DE JULHO DE 2020. |
1002264 |
19/06/2020 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002265 |
19/06/2020 |
R$ 1.745,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXEXUÇÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO CEMITERIO NA RUA ZACARIAS ANTONIO DE CARVALHO Nº 310 , CONVÊNIO Nº 1491000731/2019 SEGOV. |
1002266 |
19/06/2020 |
R$ 61.795,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1002267 |
22/06/2020 |
R$ 2.094,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA BUSCAR MATERIAL ADQUIRIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA FAZER DOAÇÃO PARA POPULAÇÃO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 20 DE JUNHO DE 2020. |
1002268 |
22/06/2020 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE RONIVON FEREEIRA DA SILVA PARA O HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20 DE JUNHO DE 2020. |
1002269 |
22/06/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO TEC. DE ENFERMAGEM TRANSFERINDO PACIENTE RONIVON FEREEIRA DA SILVA PARA O HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20 DE JUNHO DE 2020. |
1002270 |
22/06/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002273 |
23/06/2020 |
R$ 500,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA LEVAR SERVIDORA GEISE VIEIRA PARA BUSCAR VACINAS DE ROTINA E CAMAPANHA SRS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 22 DE JUNHO 2020. |
1002274 |
22/06/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA LEVAR SERVIDORA PARA BUSCAR VACINAS PARA SECRETARIA DE SAUDE CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 22 DE JUNHO 2020. |
1002275 |
22/06/2020 |
R$ 40,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002276 |
25/06/2020 |
R$ 11.381,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA DE FATIMA FONTESA PARA O HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 24 DE JUNHO DE 2020. |
1002277 |
25/06/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A TEC. ENFERMAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA DE FATIMA FONTESA PARA O HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 24 DE JUNHO DE 2020. |
1002278 |
25/06/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE JOANA LOPES E OUTROS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2020. |
1002279 |
25/06/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. |
1002283 |
29/06/2020 |
R$ 233,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE HUMBERTO MURTA SOARES PARA O HEMOCENTRO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE JUNHO DE 2020. |
1002284 |
29/06/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA LEVAR SERVIDORA PARA BUSCAR VACINAS DE ROTINA E CAMAPANHA SRS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE JUNHO 2020. |
1002285 |
29/06/2020 |
R$ 29,89 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE DAVI LUCAS DE OLIVEIRA SANTOS E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 18 DE JUNHO DE 2020. |
1002286 |
29/06/2020 |
R$ 210,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA BUSCAR MATERIAL ADQUIRIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA FAZER DOAÇÃO PARA POPULAÇÃO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 20 DE JUNHO DE 2020. |
1002287 |
29/06/2020 |
R$ 175,98 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE HUMBERTO MURTA SOARES PARA O HEMOCENTRO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE JUNHO DE 2020. |
1002288 |
29/06/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR LEVAR PACIENTE REGILNALDO JOSE DA PAZ E ACOMPANHANTE PARA PARA HOSPITAL MARCIO CUNHA NEO NA CIDADE DE IPATINGA, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2020. |
1002289 |
29/06/2020 |
R$ 54,42 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. |
1002290 |
30/06/2020 |
R$ 11.010,80 |
|
| SERVIÇO DE SERRALHEIRO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINI FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1002291 |
30/06/2020 |
R$ 800,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002292 |
30/06/2020 |
R$ 7.471,20 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002293 |
30/06/2020 |
R$ 5.186,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA PACIENTE RONIVON FEREEIRA DA SILVA PARA DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO PARA HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002294 |
30/06/2020 |
R$ 2.341,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM ANUNCIOS SOBRE O COVID 19. |
1002295 |
30/06/2020 |
R$ 989,00 |
|
| AQUISISÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇOES DESTE MUNICIPIO. |
1002296 |
30/06/2020 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. |
1002297 |
30/06/2020 |
R$ 621,46 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002298 |
30/06/2020 |
R$ 831,60 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE RETRO ESCAVADEIRA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002299 |
30/06/2020 |
R$ 20.085,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE CAMINHONETE 850 KILOS DESTINADO EM ATEDNER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002300 |
30/06/2020 |
R$ 25.140,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE CAMINHAO CAÇAMBA DESTINADO EM ATEDNER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002301 |
30/06/2020 |
R$ 16.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1002302 |
30/06/2020 |
R$ 706,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1002303 |
30/06/2020 |
R$ 1.002,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1002304 |
30/06/2020 |
R$ 1.091,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1002305 |
30/06/2020 |
R$ 1.844,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1002306 |
30/06/2020 |
R$ 1.360,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1002307 |
30/06/2020 |
R$ 274,04 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA ORC- 8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1002309 |
30/06/2020 |
R$ 2.792,05 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE ARLA PARA VEÍCULO PLACA ORC- 8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1002310 |
30/06/2020 |
R$ 44,85 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA PUB- 2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1002311 |
30/06/2020 |
R$ 993,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PATROL CARTEPILLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1002312 |
30/06/2020 |
R$ 2.334,24 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QUT- 4983, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002313 |
30/06/2020 |
R$ 2.611,06 |
|
| AQUISIÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE E MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002314 |
30/06/2020 |
R$ 642,91 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA QUM- 5135, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. |
1002315 |
30/06/2020 |
R$ 1.228,92 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA QOR- 4130, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. |
1002316 |
30/06/2020 |
R$ 1.201,05 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QOJ- 3367, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS/ PAIF DESTE MUNICIPIO. |
1002317 |
30/06/2020 |
R$ 1.410,24 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOJ- 4068, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002318 |
30/06/2020 |
R$ 72,98 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOJ- 4028, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002319 |
30/06/2020 |
R$ 20,79 |
|
| AQUISIÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE E MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002320 |
30/06/2020 |
R$ 479,44 |
|
| AQUISIÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE E MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002321 |
30/06/2020 |
R$ 1.387,41 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA PUE- 9376, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. |
1002322 |
30/06/2020 |
R$ 1.651,32 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002323 |
30/06/2020 |
R$ 235,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QPY- 8329, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
1002324 |
30/06/2020 |
R$ 507,89 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002325 |
30/06/2020 |
R$ 235,00 |
|
| QUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA A MAQUINA PATROL CARTEPILLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002326 |
30/06/2020 |
R$ 460,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO EM ATENDER A UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002327 |
30/06/2020 |
R$ 548,13 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO EM ATENDER A UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002328 |
30/06/2020 |
R$ 423,80 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002329 |
30/06/2020 |
R$ 10.032,00 |
|
| SERVIÇO DE HOSPEDAGENS DE PESSOAS EM TARTAMENTO MEDICO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002330 |
30/06/2020 |
R$ 534,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. |
1002331 |
30/06/2020 |
R$ 1.529,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA XT 870BR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. |
1002332 |
30/06/2020 |
R$ 1.641,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QPY-8323, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
1002333 |
30/06/2020 |
R$ 2.378,09 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QPY-8319, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
1002334 |
30/06/2020 |
R$ 2.055,82 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO TRATOR NEWHOLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. |
1002335 |
30/06/2020 |
R$ 660,95 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA ORC- 8377 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVDADES DO PATRULHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNÍCIPIO. |
1002336 |
01/06/2020 |
R$ 1.699,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1002337 |
30/06/2020 |
R$ 48,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1002338 |
30/06/2020 |
R$ 645,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1002339 |
30/06/2020 |
R$ 280,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1002340 |
30/06/2020 |
R$ 1.360,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1002341 |
30/06/2020 |
R$ 616,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1002342 |
30/06/2020 |
R$ 145,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1002343 |
30/06/2020 |
R$ 183,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1002344 |
30/06/2020 |
R$ 239,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1002345 |
30/06/2020 |
R$ 68,29 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002351 |
30/06/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002352 |
30/06/2020 |
R$ 9.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002353 |
30/06/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002354 |
30/06/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002355 |
30/06/2020 |
R$ 3.800,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002356 |
30/06/2020 |
R$ 2.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002357 |
30/06/2020 |
R$ 6.354,25 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002358 |
30/06/2020 |
R$ 6.399,40 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002359 |
30/06/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002360 |
30/06/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002361 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002362 |
30/06/2020 |
R$ 1.463,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002363 |
30/06/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002364 |
30/06/2020 |
R$ 2.275,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002365 |
30/06/2020 |
R$ 1.596,25 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002366 |
30/06/2020 |
R$ 2.812,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002367 |
30/06/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002368 |
30/06/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002369 |
30/06/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002370 |
30/06/2020 |
R$ 6.380,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002371 |
30/06/2020 |
R$ 2.250,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002372 |
30/06/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002373 |
30/06/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002374 |
30/06/2020 |
R$ 7.253,75 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002375 |
30/06/2020 |
R$ 3.169,83 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002376 |
30/06/2020 |
R$ 12.080,80 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002377 |
30/06/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002378 |
30/06/2020 |
R$ 8.875,13 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002379 |
30/06/2020 |
R$ 10.163,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002380 |
30/06/2020 |
R$ 17.381,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002381 |
30/06/2020 |
R$ 55.915,90 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002382 |
30/06/2020 |
R$ 6.894,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002383 |
30/06/2020 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002384 |
30/06/2020 |
R$ 7.070,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002385 |
30/06/2020 |
R$ 12.007,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002386 |
30/06/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002387 |
30/06/2020 |
R$ 10.990,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002388 |
30/06/2020 |
R$ 3.955,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002389 |
30/06/2020 |
R$ 3.335,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002390 |
30/06/2020 |
R$ 2.143,01 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002391 |
30/06/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002392 |
30/06/2020 |
R$ 12.242,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002393 |
30/06/2020 |
R$ 63.686,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002394 |
30/06/2020 |
R$ 2.508,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002395 |
30/06/2020 |
R$ 4.180,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002396 |
30/06/2020 |
R$ 34.874,10 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002397 |
30/06/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002398 |
30/06/2020 |
R$ 41.160,30 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002399 |
30/06/2020 |
R$ 30.393,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002400 |
30/06/2020 |
R$ 1.245,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002401 |
30/06/2020 |
R$ 2.068,16 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002402 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002403 |
30/06/2020 |
R$ 2.143,01 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002404 |
30/06/2020 |
R$ 5.022,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002405 |
30/06/2020 |
R$ 5.097,46 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002406 |
30/06/2020 |
R$ 2.372,61 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002407 |
30/06/2020 |
R$ 1.663,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002408 |
30/06/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002409 |
30/06/2020 |
R$ 3.375,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002410 |
30/06/2020 |
R$ 2.455,75 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002411 |
30/06/2020 |
R$ 7.830,75 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002412 |
30/06/2020 |
R$ 5.141,40 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002413 |
30/06/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002414 |
30/06/2020 |
R$ 3.520,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002415 |
30/06/2020 |
R$ 9.058,75 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002416 |
30/06/2020 |
R$ 59.198,70 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002417 |
30/06/2020 |
R$ 3.903,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002418 |
30/06/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002419 |
30/06/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002420 |
30/06/2020 |
R$ 1.454,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002421 |
30/06/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002422 |
30/06/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002423 |
30/06/2020 |
R$ 2.612,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002424 |
30/06/2020 |
R$ 1.587,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002425 |
30/06/2020 |
R$ 3.192,48 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002426 |
30/06/2020 |
R$ 1.750,00 |
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| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002427 |
30/06/2020 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002428 |
30/06/2020 |
R$ 21.200,80 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002429 |
30/06/2020 |
R$ 13.865,90 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002430 |
30/06/2020 |
R$ 3.640,06 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002431 |
30/06/2020 |
R$ 526,50 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002432 |
30/06/2020 |
R$ 1.492,92 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002433 |
30/06/2020 |
R$ 1.697,38 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002434 |
30/06/2020 |
R$ 6.186,49 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002435 |
30/06/2020 |
R$ 15.091,90 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002436 |
30/06/2020 |
R$ 561,60 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002437 |
30/06/2020 |
R$ 9.479,80 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002438 |
30/06/2020 |
R$ 1.147,16 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002439 |
30/06/2020 |
R$ 658,11 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002440 |
30/06/2020 |
R$ 5.795,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002441 |
30/06/2020 |
R$ 10.954,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002442 |
30/06/2020 |
R$ 10.177,80 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002443 |
30/06/2020 |
R$ 1.024,91 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002444 |
30/06/2020 |
R$ 7.511,30 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002445 |
30/06/2020 |
R$ 5.388,62 |
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| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS IVERMECTINA 6 MG GENERICO, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES NO ENFRETAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID- 19 NESTE MUNICIPIO. |
1002446 |
30/06/2020 |
R$ 42.900,00 |
|
| SERVIÇO DE LOCAÇAO DE GRADES SEPARADORA DESTINADO EM ATENDER A BARREIRA SANITARIA NO COMBATE AO CORANAVIRUS NESTE MUNICIPIO. |
1002447 |
30/06/2020 |
R$ 1.500,00 |
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| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020 - RECISÃO. |
1002448 |
30/06/2020 |
R$ 1.161,11 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020 - RECISÃO. |
1002449 |
30/06/2020 |
R$ 5.310,36 |
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| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002450 |
30/06/2020 |
R$ 300,02 |
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| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002451 |
30/06/2020 |
R$ 209,00 |
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| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA XTCMG, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. |
1002452 |
01/06/2020 |
R$ 225,00 |
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