Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPY-8329, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1001770 04/05/2020 R$ 819,32
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPY-8323, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1001771 04/05/2020 R$ 2.058,43
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPY-8318, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1001772 04/05/2020 R$ 2.445,93
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001773 04/05/2020 R$ 178,50
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QUM-5135, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001774 04/05/2020 R$ 1.734,72
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001775 04/05/2020 R$ 1.045,18
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001776 04/05/2020 R$ 1.483,38
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001777 04/05/2020 R$ 666,31
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA QOJ-4023, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001778 04/05/2020 R$ 27,53
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA QOJ-3404, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001779 04/05/2020 R$ 20,79
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA QOJ-4068, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001780 04/05/2020 R$ 36,84
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA HFL-6496, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001781 04/05/2020 R$ 60,42
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-8377, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PATRUHLAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1001782 04/05/2020 R$ 1.838,48
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUE-9376, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 1001783 04/05/2020 R$ 1.489,80
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOJ-3367, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO. 1001784 04/05/2020 R$ 352,73
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1001785 04/05/2020 R$ 1.324,94
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1001786 04/05/2020 R$ 707,96
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA XTMG, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1001787 04/05/2020 R$ 3.519,58
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA XCMG, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1001788 04/05/2020 R$ 460,00
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1001789 04/05/2020 R$ 450,00
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1001790 04/05/2020 R$ 1.347,72
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QUT-4983, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001791 04/05/2020 R$ 2.673,30
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1001792 04/05/2020 R$ 2.948,78
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1001793 04/05/2020 R$ 72,45
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PATROL, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1001794 04/05/2020 R$ 3.643,72
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020 - RECISÃO. 1001795 04/05/2020 R$ 3.187,26
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020 - RECISÃO. 1001796 04/05/2020 R$ 2.131,80
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020 - RECISÃO. 1001797 04/05/2020 R$ 498,11
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020 - RECISÃO. 1001798 04/05/2020 R$ 5.152,15
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001799 04/05/2020 R$ 295,38
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001800 04/05/2020 R$ 30,14
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001801 04/05/2020 R$ 25,12
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001802 04/05/2020 R$ 7,53
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 01 DE MAIO DE 2020. 1001860 01/05/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 04 DE MAIO DE 2020. 1001864 04/05/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAÚDE COM DIVULGAÇÃOES DE ANUNCIOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19. 1001866 05/05/2020 R$ 2.895,93
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DIVULGAÇÃOES DE ANUNCIOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19. 1001867 05/05/2020 R$ 1.302,33
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA COM DIVULGAÇÃOES DE ANUNCIOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19. 1001868 05/05/2020 R$ 1.162,79
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DIVULGAÇÃOES DE ANUNCIOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19. 1001869 05/05/2020 R$ 1.162,79
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1001871 08/05/2020 R$ 1.045,00
EMPENHO REFERENTE A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E PERNOITES. 1001872 06/05/2020 R$ 2.040,70
ENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PAGO A LOCADOR ILENE RODRIGUES, DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1001873 06/05/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1001874 06/05/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1001875 06/05/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1001876 06/05/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1001877 06/05/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1001878 06/05/2020 R$ 150,00
AQUISIÇAO DE FONTE ALIMENTADORA ATX 500- 500 W, DESTINADA EM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1001879 06/05/2020 R$ 195,00
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1001880 06/05/2020 R$ 7.996,75
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1001881 06/05/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1001882 06/05/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1001883 06/05/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1001884 06/05/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1001885 06/05/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1001886 06/05/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1001887 06/05/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1001888 06/05/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 06 DE MAIO DE 2020. 1001889 06/05/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE MANOELA SANTOS DA SILVA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 06 DE MAIO DE 2020. 1001890 06/05/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PATRICIO VITÓRIO FONTES E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 05 DE MAIO DE 2020. 1001891 06/05/2020 R$ 400,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 1001892 08/05/2020 R$ 1.330,24
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1001893 08/05/2020 R$ 240,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. 1001894 08/05/2020 R$ 1.500,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. 1001895 08/05/2020 R$ 2.890,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE JOÃO PEDRO SANTOS, QUE FAZ ACOMPANHAMENTO ENDROCLINOLOGISTA E NECESSITA DE COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL. 1001896 08/05/2020 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1001897 08/05/2020 R$ 2.971,57
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIAPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. 1001898 08/05/2020 R$ 1.350,00
EMPENHO REFERENTE .AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ESPORTES. 1001899 08/05/2020 R$ 1.046,52
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA ASSESSORIA DE GESTÃO DO SUAS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001900 08/05/2020 R$ 1.200,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 1001901 08/05/2020 R$ 1.045,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. 1001902 08/05/2020 R$ 830,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1001903 08/05/2020 R$ 1.650,00
EMPENHO A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO APOIO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE. 1001904 08/05/2020 R$ 1.045,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 1001905 08/05/2020 R$ 1.142,24
SERVIÇO PRESTADO EM ANUNCIOS IMFORMATOVOS DA CAMPANHA DE VACINA DA GRIPE, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001906 08/05/2020 R$ 362,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1001907 08/05/2020 R$ 1.093,62
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1001908 08/05/2020 R$ 1.724,14
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1001909 08/05/2020 R$ 1.045,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1001910 08/05/2020 R$ 900,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1001911 08/05/2020 R$ 1.045,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1001912 08/05/2020 R$ 1.045,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1001913 08/05/2020 R$ 651,16
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 1001914 08/05/2020 R$ 1.395,35
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1001915 08/05/2020 R$ 1.093,62
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1001916 08/05/2020 R$ 1.045,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1001917 08/05/2020 R$ 1.264,08
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1001918 08/05/2020 R$ 1.093,62
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1001919 08/05/2020 R$ 1.190,86
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CULTURA. 1001920 08/05/2020 R$ 1.045,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1001921 08/05/2020 R$ 1.093,62
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1001922 08/05/2020 R$ 1.045,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CULTURA 1001923 08/05/2020 R$ 574,71
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1001924 08/05/2020 R$ 1.045,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1001925 08/05/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001926 08/05/2020 R$ 582,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1001927 08/05/2020 R$ 1.045,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 1001928 08/05/2020 R$ 900,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO PATROLEIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1001929 08/05/2020 R$ 2.593,38
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE CULTURA. 1001930 08/05/2020 R$ 1.298,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1001931 08/05/2020 R$ 1.046,52
EMEPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001932 08/05/2020 R$ 805,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1001933 08/05/2020 R$ 1.580,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 08 DE MAIO DE 2020. 1001934 08/05/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ADEMAR DIAS VIANA E OUTROS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 11 DE MAIO DE 2020. 1001935 11/05/2020 R$ 40,00
EMEPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIEENTE GABRIEL COSTA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA CLINICA BIOCENTER NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS-MG. 1001936 11/05/2020 R$ 160,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE EURICO ALVES PEREIRA E OUTRS PARA CONSULTAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, NO DIA 11 DE MAIO DE 2020. 1001937 11/05/2020 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE MAIO DE 2020. 1001938 11/05/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE MAIO DE 2020. 1001939 13/05/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A TENICA DE ENFERMAGEM PARA BUSCAR VACIAN EM TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE MAIO DE 2020. 1001940 13/05/2020 R$ 40,00
EMEPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001941 13/05/2020 R$ 1.045,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO NUCLEO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1001949 15/05/2020 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 15 DE MAIO DE 2020. 1001950 15/05/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE HUMBERTO MURTA SOARES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO CENTRO HEMOMINAD NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 15 DE MAIO DE 2020. 1001951 15/05/2020 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE DEVAIR DOS SANTOS PEREIRA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 16 DE MAIO DE 2020. 1001952 15/05/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A REE MBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PATRICIO VITÓRIO FONTES E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 05 DE MAIO DE 2020. 1001956 18/05/2020 R$ 262,15
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 18 DE MAIO DE 2020. 1001957 18/05/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE EURICO ALVES PEREIRA PEREIRA PARA CONSULTAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 18 DE MAIO DE 2020. 1001958 18/05/2020 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E PERNOITES. 1001962 19/05/2020 R$ 1.700,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFECÇÃO DE MÁSCARAS. 1001963 20/05/2020 R$ 697,67
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETÁRIA DE CULTURA , DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 1001964 19/05/2020 R$ 53,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CONSELHO TUTELAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. 1001965 19/05/2020 R$ 53,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1001966 19/05/2020 R$ 53,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1001967 19/05/2020 R$ 106,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA FARMÁCIA BÁSICA DE MINAS, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE MINAS NESTE MUNICIPIO. 1001968 19/05/2020 R$ 159,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1001969 19/05/2020 R$ 53,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POSTO DE SAÚDE RENATO AZEREDO, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1001970 19/05/2020 R$ 53,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PSF, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1001971 19/05/2020 R$ 106,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECR. DE SAÚDE, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1001972 19/05/2020 R$ 212,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DA PRAÇA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1001973 19/05/2020 R$ 53,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRE. DE EDUCAÇÃO, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DESTE MUNICIPIO. 1001974 19/05/2020 R$ 159,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POLÍCIA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1001975 19/05/2020 R$ 106,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1001976 19/05/2020 R$ 371,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1001977 19/05/2020 R$ 106,00
AQUISIÇAO DE CESTAS BASICAS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES. 1001978 19/05/2020 R$ 8.500,00
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA RETRO ESCAVADEIRA XCMG, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 1001979 19/05/2020 R$ 4.899,10
EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE EURICO ALVES PEREIRA E ACOMPANHANTE PARA EXAMES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO CASA DE APOIO ABRIGO ESPERANÇA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. 1001980 21/05/2020 R$ 900,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO ÁS DIVERSAS DEMANDAS DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO JUNTO AO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG. 1001984 21/05/2020 R$ 40.000,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA EXAMES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA BIOCENTER NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS, NO DIA 27 DE MAIO 2020. 1001985 21/05/2020 R$ 460,00
AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. 1001986 21/05/2020 R$ 185,00
SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA XCMG, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1001987 21/05/2020 R$ 1.300,80
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1001988 21/05/2020 R$ 2.400,00
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1001989 21/05/2020 R$ 8.699,50
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1001990 21/05/2020 R$ 2.749,80
AQUISIÇAO DE JOGO DE SOFA E MESA COM CADEIRAS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. 1001993 22/05/2020 R$ 7.650,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. 1001994 22/05/2020 R$ 1.745,00
EMEPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001995 22/05/2020 R$ 1.045,00
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001996 22/05/2020 R$ 13.800,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1001997 22/05/2020 R$ 1.831,26
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MEREDENDA ESCOLAR, DESTINADO EM ATENDER A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DESTE MUNÍCIPIO. 1001998 25/05/2020 R$ 9.148,00
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QQN- 5049, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001999 22/05/2020 R$ 6.841,62
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1002000 22/05/2020 R$ 8.836,35
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1002001 22/05/2020 R$ 5.138,96
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1002002 22/05/2020 R$ 6.480,70
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1002003 22/05/2020 R$ 5.138,50
SERVIÇO DE LOCAÇAO DE MAQUINA TRATOR DE PNEUS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1002004 22/05/2020 R$ 14.000,00
SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE TRATOR DE ESTEIRA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1002005 22/05/2020 R$ 19.950,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 1002006 22/05/2020 R$ 6.481,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 1002007 22/05/2020 R$ 5.739,00
AQUISIÇAO DE FAIXAS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002008 22/05/2020 R$ 300,00
SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE FAIXAS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 1002009 22/05/2020 R$ 300,00
SERVIÇO PRESTADO NA COLETA E INSERINAÇAO DE RESIDUOS HOSPITALARES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002010 22/05/2020 R$ 455,00
SERVIÇO PRESTADO DE ANÚNCIO INFORMATIVO A POPULAÇÃO DE FRONTEIRA DOS VALES. 1002011 22/05/2020 R$ 1.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002012 28/05/2020 R$ 1.567,50
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002013 28/05/2020 R$ 9.000,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002014 28/05/2020 R$ 4.000,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002015 28/05/2020 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002016 28/05/2020 R$ 3.800,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002017 28/05/2020 R$ 2.750,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002018 28/05/2020 R$ 6.354,25
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002019 28/05/2020 R$ 6.399,40
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002020 28/05/2020 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002021 28/05/2020 R$ 3.920,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002022 28/05/2020 R$ 1.045,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002023 28/05/2020 R$ 1.463,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002024 28/05/2020 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002025 28/05/2020 R$ 2.275,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002026 28/05/2020 R$ 1.596,25
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002027 28/05/2020 R$ 3.037,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002028 28/05/2020 R$ 2.090,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002029 28/05/2020 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002030 28/05/2020 R$ 2.000,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002031 28/05/2020 R$ 6.800,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002032 28/05/2020 R$ 2.250,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002033 28/05/2020 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002034 28/05/2020 R$ 5.294,67
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002035 28/05/2020 R$ 7.253,75
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002036 28/05/2020 R$ 3.030,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002037 28/05/2020 R$ 11.830,80
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002038 28/05/2020 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002039 28/05/2020 R$ 7.412,13
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002040 28/05/2020 R$ 1.703,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002041 28/05/2020 R$ 64.519,30
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002042 28/05/2020 R$ 24.630,20
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002043 28/05/2020 R$ 5.200,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002044 28/05/2020 R$ 6.670,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002045 28/05/2020 R$ 11.554,60
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002046 28/05/2020 R$ 2.400,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002047 28/05/2020 R$ 10.990,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002048 28/05/2020 R$ 4.515,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002049 28/05/2020 R$ 3.335,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002050 28/05/2020 R$ 2.143,01
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002051 28/05/2020 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002052 28/05/2020 R$ 12.242,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002053 28/05/2020 R$ 63.686,40
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002054 28/05/2020 R$ 2.508,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002055 28/05/2020 R$ 4.180,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002056 28/05/2020 R$ 34.639,90
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002057 28/05/2020 R$ 2.090,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002058 28/05/2020 R$ 40.610,30
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002059 28/05/2020 R$ 30.087,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002060 28/05/2020 R$ 1.045,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002061 28/05/2020 R$ 2.019,24
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002062 28/05/2020 R$ 1.045,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002063 28/05/2020 R$ 2.143,01
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002064 28/05/2020 R$ 5.022,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002065 28/05/2020 R$ 5.097,46
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002066 28/05/2020 R$ 2.372,61
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002067 28/05/2020 R$ 1.663,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002068 28/05/2020 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002069 28/05/2020 R$ 3.375,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002070 28/05/2020 R$ 2.455,75
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002071 28/05/2020 R$ 7.830,75
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002072 28/05/2020 R$ 5.141,40
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002073 28/05/2020 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002074 28/05/2020 R$ 3.520,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002075 28/05/2020 R$ 9.058,75
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002076 28/05/2020 R$ 60.929,90
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002077 28/05/2020 R$ 3.903,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002078 28/05/2020 R$ 1.567,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002079 28/05/2020 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002080 28/05/2020 R$ 1.454,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002081 28/05/2020 R$ 2.000,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002082 28/05/2020 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002083 28/05/2020 R$ 2.612,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002084 28/05/2020 R$ 1.587,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002085 28/05/2020 R$ 3.192,48
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002086 28/05/2020 R$ 1.250,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002087 28/05/2020 R$ 20.918,80
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002088 28/05/2020 R$ 14.142,40
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002089 28/05/2020 R$ 3.656,36
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002090 28/05/2020 R$ 526,50
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002091 28/05/2020 R$ 1.591,20
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002092 28/05/2020 R$ 1.697,38
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002093 28/05/2020 R$ 4.205,80
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002094 28/05/2020 R$ 17.081,70
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002095 28/05/2020 R$ 561,60
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002096 28/05/2020 R$ 6.302,47
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002097 28/05/2020 R$ 4.098,47
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002098 28/05/2020 R$ 658,11
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002099 28/05/2020 R$ 5.795,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002100 28/05/2020 R$ 10.954,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002101 28/05/2020 R$ 10.111,60
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002102 28/05/2020 R$ 978,12
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002103 28/05/2020 R$ 7.394,31
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1002104 28/05/2020 R$ 5.363,15
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO 1002125 01/05/2020 R$ 3.466,00