| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPY-8329, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001770 |
04/05/2020 |
R$ 819,32 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPY-8323, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001771 |
04/05/2020 |
R$ 2.058,43 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPY-8318, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001772 |
04/05/2020 |
R$ 2.445,93 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001773 |
04/05/2020 |
R$ 178,50 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QUM-5135, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001774 |
04/05/2020 |
R$ 1.734,72 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001775 |
04/05/2020 |
R$ 1.045,18 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001776 |
04/05/2020 |
R$ 1.483,38 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001777 |
04/05/2020 |
R$ 666,31 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA QOJ-4023, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001778 |
04/05/2020 |
R$ 27,53 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA QOJ-3404, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001779 |
04/05/2020 |
R$ 20,79 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA QOJ-4068, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001780 |
04/05/2020 |
R$ 36,84 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA HFL-6496, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001781 |
04/05/2020 |
R$ 60,42 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-8377, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PATRUHLAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1001782 |
04/05/2020 |
R$ 1.838,48 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUE-9376, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1001783 |
04/05/2020 |
R$ 1.489,80 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOJ-3367, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO. |
1001784 |
04/05/2020 |
R$ 352,73 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1001785 |
04/05/2020 |
R$ 1.324,94 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1001786 |
04/05/2020 |
R$ 707,96 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA XTMG, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1001787 |
04/05/2020 |
R$ 3.519,58 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA XCMG, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1001788 |
04/05/2020 |
R$ 460,00 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1001789 |
04/05/2020 |
R$ 450,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1001790 |
04/05/2020 |
R$ 1.347,72 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QUT-4983, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001791 |
04/05/2020 |
R$ 2.673,30 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1001792 |
04/05/2020 |
R$ 2.948,78 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1001793 |
04/05/2020 |
R$ 72,45 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PATROL, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1001794 |
04/05/2020 |
R$ 3.643,72 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020 - RECISÃO. |
1001795 |
04/05/2020 |
R$ 3.187,26 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020 - RECISÃO. |
1001796 |
04/05/2020 |
R$ 2.131,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020 - RECISÃO. |
1001797 |
04/05/2020 |
R$ 498,11 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020 - RECISÃO. |
1001798 |
04/05/2020 |
R$ 5.152,15 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1001799 |
04/05/2020 |
R$ 295,38 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1001800 |
04/05/2020 |
R$ 30,14 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1001801 |
04/05/2020 |
R$ 25,12 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1001802 |
04/05/2020 |
R$ 7,53 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 01 DE MAIO DE 2020. |
1001860 |
01/05/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 04 DE MAIO DE 2020. |
1001864 |
04/05/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAÚDE COM DIVULGAÇÃOES DE ANUNCIOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19. |
1001866 |
05/05/2020 |
R$ 2.895,93 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DIVULGAÇÃOES DE ANUNCIOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19. |
1001867 |
05/05/2020 |
R$ 1.302,33 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA COM DIVULGAÇÃOES DE ANUNCIOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19. |
1001868 |
05/05/2020 |
R$ 1.162,79 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DIVULGAÇÃOES DE ANUNCIOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19. |
1001869 |
05/05/2020 |
R$ 1.162,79 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1001871 |
08/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E PERNOITES. |
1001872 |
06/05/2020 |
R$ 2.040,70 |
|
| ENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PAGO A LOCADOR ILENE RODRIGUES, DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1001873 |
06/05/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1001874 |
06/05/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1001875 |
06/05/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1001876 |
06/05/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1001877 |
06/05/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1001878 |
06/05/2020 |
R$ 150,00 |
|
| AQUISIÇAO DE FONTE ALIMENTADORA ATX 500- 500 W, DESTINADA EM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001879 |
06/05/2020 |
R$ 195,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1001880 |
06/05/2020 |
R$ 7.996,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1001881 |
06/05/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1001882 |
06/05/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1001883 |
06/05/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1001884 |
06/05/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1001885 |
06/05/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1001886 |
06/05/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1001887 |
06/05/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1001888 |
06/05/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 06 DE MAIO DE 2020. |
1001889 |
06/05/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE MANOELA SANTOS DA SILVA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 06 DE MAIO DE 2020. |
1001890 |
06/05/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PATRICIO VITÓRIO FONTES E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 05 DE MAIO DE 2020. |
1001891 |
06/05/2020 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1001892 |
08/05/2020 |
R$ 1.330,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1001893 |
08/05/2020 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. |
1001894 |
08/05/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. |
1001895 |
08/05/2020 |
R$ 2.890,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE JOÃO PEDRO SANTOS, QUE FAZ ACOMPANHAMENTO ENDROCLINOLOGISTA E NECESSITA DE COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL. |
1001896 |
08/05/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1001897 |
08/05/2020 |
R$ 2.971,57 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIAPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
1001898 |
08/05/2020 |
R$ 1.350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE .AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ESPORTES. |
1001899 |
08/05/2020 |
R$ 1.046,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA ASSESSORIA DE GESTÃO DO SUAS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001900 |
08/05/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001901 |
08/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. |
1001902 |
08/05/2020 |
R$ 830,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1001903 |
08/05/2020 |
R$ 1.650,00 |
|
| EMPENHO A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO APOIO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE. |
1001904 |
08/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA |
1001905 |
08/05/2020 |
R$ 1.142,24 |
|
| SERVIÇO PRESTADO EM ANUNCIOS IMFORMATOVOS DA CAMPANHA DE VACINA DA GRIPE, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001906 |
08/05/2020 |
R$ 362,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1001907 |
08/05/2020 |
R$ 1.093,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1001908 |
08/05/2020 |
R$ 1.724,14 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1001909 |
08/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1001910 |
08/05/2020 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1001911 |
08/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1001912 |
08/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1001913 |
08/05/2020 |
R$ 651,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. |
1001914 |
08/05/2020 |
R$ 1.395,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1001915 |
08/05/2020 |
R$ 1.093,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1001916 |
08/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1001917 |
08/05/2020 |
R$ 1.264,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1001918 |
08/05/2020 |
R$ 1.093,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1001919 |
08/05/2020 |
R$ 1.190,86 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1001920 |
08/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1001921 |
08/05/2020 |
R$ 1.093,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1001922 |
08/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CULTURA |
1001923 |
08/05/2020 |
R$ 574,71 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1001924 |
08/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1001925 |
08/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001926 |
08/05/2020 |
R$ 582,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1001927 |
08/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1001928 |
08/05/2020 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO PATROLEIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1001929 |
08/05/2020 |
R$ 2.593,38 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1001930 |
08/05/2020 |
R$ 1.298,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1001931 |
08/05/2020 |
R$ 1.046,52 |
|
| EMEPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001932 |
08/05/2020 |
R$ 805,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1001933 |
08/05/2020 |
R$ 1.580,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 08 DE MAIO DE 2020. |
1001934 |
08/05/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ADEMAR DIAS VIANA E OUTROS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 11 DE MAIO DE 2020. |
1001935 |
11/05/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIEENTE GABRIEL COSTA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA CLINICA BIOCENTER NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS-MG. |
1001936 |
11/05/2020 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE EURICO ALVES PEREIRA E OUTRS PARA CONSULTAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, NO DIA 11 DE MAIO DE 2020. |
1001937 |
11/05/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE MAIO DE 2020. |
1001938 |
11/05/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE MAIO DE 2020. |
1001939 |
13/05/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A TENICA DE ENFERMAGEM PARA BUSCAR VACIAN EM TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE MAIO DE 2020. |
1001940 |
13/05/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001941 |
13/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO NUCLEO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1001949 |
15/05/2020 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 15 DE MAIO DE 2020. |
1001950 |
15/05/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE HUMBERTO MURTA SOARES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO CENTRO HEMOMINAD NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 15 DE MAIO DE 2020. |
1001951 |
15/05/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE DEVAIR DOS SANTOS PEREIRA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 16 DE MAIO DE 2020. |
1001952 |
15/05/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REE MBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PATRICIO VITÓRIO FONTES E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 05 DE MAIO DE 2020. |
1001956 |
18/05/2020 |
R$ 262,15 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 18 DE MAIO DE 2020. |
1001957 |
18/05/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE EURICO ALVES PEREIRA PEREIRA PARA CONSULTAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 18 DE MAIO DE 2020. |
1001958 |
18/05/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E PERNOITES. |
1001962 |
19/05/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFECÇÃO DE MÁSCARAS. |
1001963 |
20/05/2020 |
R$ 697,67 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETÁRIA DE CULTURA , DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1001964 |
19/05/2020 |
R$ 53,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CONSELHO TUTELAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1001965 |
19/05/2020 |
R$ 53,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001966 |
19/05/2020 |
R$ 53,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001967 |
19/05/2020 |
R$ 106,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA FARMÁCIA BÁSICA DE MINAS, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE MINAS NESTE MUNICIPIO. |
1001968 |
19/05/2020 |
R$ 159,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001969 |
19/05/2020 |
R$ 53,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POSTO DE SAÚDE RENATO AZEREDO, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001970 |
19/05/2020 |
R$ 53,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PSF, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001971 |
19/05/2020 |
R$ 106,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECR. DE SAÚDE, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001972 |
19/05/2020 |
R$ 212,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DA PRAÇA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1001973 |
19/05/2020 |
R$ 53,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRE. DE EDUCAÇÃO, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DESTE MUNICIPIO. |
1001974 |
19/05/2020 |
R$ 159,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POLÍCIA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1001975 |
19/05/2020 |
R$ 106,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1001976 |
19/05/2020 |
R$ 371,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
1001977 |
19/05/2020 |
R$ 106,00 |
|
| AQUISIÇAO DE CESTAS BASICAS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES. |
1001978 |
19/05/2020 |
R$ 8.500,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA RETRO ESCAVADEIRA XCMG, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO |
1001979 |
19/05/2020 |
R$ 4.899,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE EURICO ALVES PEREIRA E ACOMPANHANTE PARA EXAMES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO CASA DE APOIO ABRIGO ESPERANÇA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
1001980 |
21/05/2020 |
R$ 900,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO ÁS DIVERSAS DEMANDAS DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO JUNTO AO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG. |
1001984 |
21/05/2020 |
R$ 40.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA EXAMES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA BIOCENTER NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS, NO DIA 27 DE MAIO 2020. |
1001985 |
21/05/2020 |
R$ 460,00 |
|
| AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. |
1001986 |
21/05/2020 |
R$ 185,00 |
|
| SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA XCMG, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1001987 |
21/05/2020 |
R$ 1.300,80 |
|
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1001988 |
21/05/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1001989 |
21/05/2020 |
R$ 8.699,50 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1001990 |
21/05/2020 |
R$ 2.749,80 |
|
| AQUISIÇAO DE JOGO DE SOFA E MESA COM CADEIRAS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. |
1001993 |
22/05/2020 |
R$ 7.650,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1001994 |
22/05/2020 |
R$ 1.745,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001995 |
22/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001996 |
22/05/2020 |
R$ 13.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1001997 |
22/05/2020 |
R$ 1.831,26 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MEREDENDA ESCOLAR, DESTINADO EM ATENDER A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DESTE MUNÍCIPIO. |
1001998 |
25/05/2020 |
R$ 9.148,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QQN- 5049, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001999 |
22/05/2020 |
R$ 6.841,62 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002000 |
22/05/2020 |
R$ 8.836,35 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002001 |
22/05/2020 |
R$ 5.138,96 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002002 |
22/05/2020 |
R$ 6.480,70 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002003 |
22/05/2020 |
R$ 5.138,50 |
|
| SERVIÇO DE LOCAÇAO DE MAQUINA TRATOR DE PNEUS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002004 |
22/05/2020 |
R$ 14.000,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE TRATOR DE ESTEIRA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002005 |
22/05/2020 |
R$ 19.950,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. |
1002006 |
22/05/2020 |
R$ 6.481,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. |
1002007 |
22/05/2020 |
R$ 5.739,00 |
|
| AQUISIÇAO DE FAIXAS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002008 |
22/05/2020 |
R$ 300,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE FAIXAS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 |
1002009 |
22/05/2020 |
R$ 300,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA COLETA E INSERINAÇAO DE RESIDUOS HOSPITALARES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002010 |
22/05/2020 |
R$ 455,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO DE ANÚNCIO INFORMATIVO A POPULAÇÃO DE FRONTEIRA DOS VALES. |
1002011 |
22/05/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002012 |
28/05/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002013 |
28/05/2020 |
R$ 9.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002014 |
28/05/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002015 |
28/05/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002016 |
28/05/2020 |
R$ 3.800,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002017 |
28/05/2020 |
R$ 2.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002018 |
28/05/2020 |
R$ 6.354,25 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002019 |
28/05/2020 |
R$ 6.399,40 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002020 |
28/05/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002021 |
28/05/2020 |
R$ 3.920,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002022 |
28/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002023 |
28/05/2020 |
R$ 1.463,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002024 |
28/05/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002025 |
28/05/2020 |
R$ 2.275,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002026 |
28/05/2020 |
R$ 1.596,25 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002027 |
28/05/2020 |
R$ 3.037,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002028 |
28/05/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002029 |
28/05/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002030 |
28/05/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002031 |
28/05/2020 |
R$ 6.800,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002032 |
28/05/2020 |
R$ 2.250,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002033 |
28/05/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002034 |
28/05/2020 |
R$ 5.294,67 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002035 |
28/05/2020 |
R$ 7.253,75 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002036 |
28/05/2020 |
R$ 3.030,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002037 |
28/05/2020 |
R$ 11.830,80 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002038 |
28/05/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002039 |
28/05/2020 |
R$ 7.412,13 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002040 |
28/05/2020 |
R$ 1.703,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002041 |
28/05/2020 |
R$ 64.519,30 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002042 |
28/05/2020 |
R$ 24.630,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002043 |
28/05/2020 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002044 |
28/05/2020 |
R$ 6.670,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002045 |
28/05/2020 |
R$ 11.554,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002046 |
28/05/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002047 |
28/05/2020 |
R$ 10.990,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002048 |
28/05/2020 |
R$ 4.515,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002049 |
28/05/2020 |
R$ 3.335,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002050 |
28/05/2020 |
R$ 2.143,01 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002051 |
28/05/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002052 |
28/05/2020 |
R$ 12.242,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002053 |
28/05/2020 |
R$ 63.686,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002054 |
28/05/2020 |
R$ 2.508,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002055 |
28/05/2020 |
R$ 4.180,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002056 |
28/05/2020 |
R$ 34.639,90 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002057 |
28/05/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002058 |
28/05/2020 |
R$ 40.610,30 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002059 |
28/05/2020 |
R$ 30.087,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002060 |
28/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002061 |
28/05/2020 |
R$ 2.019,24 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002062 |
28/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002063 |
28/05/2020 |
R$ 2.143,01 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002064 |
28/05/2020 |
R$ 5.022,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002065 |
28/05/2020 |
R$ 5.097,46 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002066 |
28/05/2020 |
R$ 2.372,61 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002067 |
28/05/2020 |
R$ 1.663,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002068 |
28/05/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002069 |
28/05/2020 |
R$ 3.375,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002070 |
28/05/2020 |
R$ 2.455,75 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002071 |
28/05/2020 |
R$ 7.830,75 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002072 |
28/05/2020 |
R$ 5.141,40 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002073 |
28/05/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002074 |
28/05/2020 |
R$ 3.520,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002075 |
28/05/2020 |
R$ 9.058,75 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002076 |
28/05/2020 |
R$ 60.929,90 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002077 |
28/05/2020 |
R$ 3.903,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002078 |
28/05/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002079 |
28/05/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002080 |
28/05/2020 |
R$ 1.454,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002081 |
28/05/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002082 |
28/05/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002083 |
28/05/2020 |
R$ 2.612,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002084 |
28/05/2020 |
R$ 1.587,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002085 |
28/05/2020 |
R$ 3.192,48 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002086 |
28/05/2020 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002087 |
28/05/2020 |
R$ 20.918,80 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002088 |
28/05/2020 |
R$ 14.142,40 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002089 |
28/05/2020 |
R$ 3.656,36 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002090 |
28/05/2020 |
R$ 526,50 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002091 |
28/05/2020 |
R$ 1.591,20 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002092 |
28/05/2020 |
R$ 1.697,38 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002093 |
28/05/2020 |
R$ 4.205,80 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002094 |
28/05/2020 |
R$ 17.081,70 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002095 |
28/05/2020 |
R$ 561,60 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002096 |
28/05/2020 |
R$ 6.302,47 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002097 |
28/05/2020 |
R$ 4.098,47 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002098 |
28/05/2020 |
R$ 658,11 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002099 |
28/05/2020 |
R$ 5.795,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002100 |
28/05/2020 |
R$ 10.954,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002101 |
28/05/2020 |
R$ 10.111,60 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002102 |
28/05/2020 |
R$ 978,12 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002103 |
28/05/2020 |
R$ 7.394,31 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. |
1002104 |
28/05/2020 |
R$ 5.363,15 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1002125 |
01/05/2020 |
R$ 3.466,00 |
|