Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QOR- 4121, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. 1000880 02/03/2020 R$ 426,76
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. 1000881 02/03/2020 R$ 1.036,27
AQUISIÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE E MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1000882 02/03/2020 R$ 1.989,36
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOG- 4023, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1000883 02/03/2020 R$ 24,86
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOJ- 4068, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1000884 02/03/2020 R$ 26,49
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOG- 4028, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1000885 02/03/2020 R$ 20,76
REFERETENTE A SEQUESTRO EM CONTA EM CUMPRIMENTO A SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0004327-59.2016.4.01.3816 1000886 02/03/2020 R$ 3.648,92
REFERENTE A ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0168080-48-2009-8.13-0009 1000887 02/03/2020 R$ 16.000,00
REFERENTE A ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 009.17.001204-2 1000888 02/03/2020 R$ 5.671,03
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QQB-9933, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000894 02/03/2020 R$ 2.541,44
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE ARLA PARA VEÍCULO PLACA ORC- 8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1000895 02/03/2020 R$ 55,20
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QQN- 5049, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000896 02/03/2020 R$ 1.301,60
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QUT-4983, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000897 02/03/2020 R$ 2.392,34
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYU- 6726, DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1000898 02/03/2020 R$ 519,91
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPV- 2108, DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1000899 02/03/2020 R$ 393,93
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPY-8323, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1000900 02/03/2020 R$ 150,36
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE ARLA PARA VEÍCULO PLACA PUB- 2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1000901 02/03/2020 R$ 24,15
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PATROL CARTEPILLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1000902 02/03/2020 R$ 854,46
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA PUB- 2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1000903 02/03/2020 R$ 1.750,78
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE ARLA PARA O VEICULO PLACA QQB-9933, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000904 02/03/2020 R$ 58,65
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QOJ- 3367, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS/ PAIF DESTE MUNICIPIO. 1000905 02/03/2020 R$ 2.327,69
ENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PAGO A LOCADOR ILENE RODRIGUES, DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1000906 02/03/2020 R$ 150,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOJ- 3404, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1000907 02/03/2020 R$ 19,55
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA PXZ- 3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. 1000908 02/03/2020 R$ 1.790,19
AQUISIÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QUM- 5135, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE E MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1000909 02/03/2020 R$ 3.965,87
AQUISIÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE E MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1000910 02/03/2020 R$ 1.683,71
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QPY- 8323, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. 1000911 02/03/2020 R$ 2.138,07
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA HIE- 4698 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVDADES DO PATRULHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNÍCIPIO. 1000912 02/03/2020 R$ 1.509,85
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA PUE- 9376, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. 1000913 02/03/2020 R$ 1.534,36
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA XT 870BR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. 1000914 02/03/2020 R$ 450,00
AQUISIÇAO DE LUBRIFANTES PARA O VEICULO PLACA QPV-2108, DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1000915 02/03/2020 R$ 560,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. 1000916 02/03/2020 R$ 505,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO PLACA PUB- 2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1000917 02/03/2020 R$ 515,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO PLACA ORC- 8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1000918 02/03/2020 R$ 685,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO TRATOR NEWHOLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. 1000919 02/03/2020 R$ 1.031,02
AQUISIÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE E MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1000920 02/03/2020 R$ 507,26
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QPY- 8329, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. 1000921 02/03/2020 R$ 558,28
AQISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA XT 870BR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. 1000922 02/03/2020 R$ 2.610,03
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA ORC- 8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1000923 02/03/2020 R$ 2.909,72
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1000924 03/03/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1000925 03/03/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1000926 03/03/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1000927 03/03/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1000928 03/03/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1000929 03/03/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1000930 03/03/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1000931 02/03/2020 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE JOÃO PEDRO SANTOS E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA DR. ENOS CAPRISTANO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1000932 02/03/2020 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE LUIZ GONZAGA RIOS E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO CONSULTOTIO DO DR. LINCON NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1000933 02/03/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 02 DE MARÇO DE 2020. 1000934 02/03/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 02 MARÇO DE 2020. 1000935 02/03/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 02 DE MARÇO DE 2020. 1000936 02/03/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA BUSCAR PACIENTE SÂNZIA PRATES E ACOMPANHANTE NO HOSPITAL GALBA VELOSO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 02 MARÇO DE 2020. 1000937 02/03/2020 R$ 400,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ALDENITA SANTOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL SANTA CASA E NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2020. 1000938 02/03/2020 R$ 400,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA ARNANLDO NUNES DOS ANJOS PARA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 01 DE MARÇO DE 2020. 1000939 02/03/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1000940 02/03/2020 R$ 649,16
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1000941 02/03/2020 R$ 2.278,23
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1000942 03/03/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1000943 03/03/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1000944 03/03/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1000945 03/03/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1000946 03/03/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1000947 03/03/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE MANOEL AUGUSTO SOARES E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E CONSULTAS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA DR. ADALTO E MAURO GOBIRA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1000948 03/03/2020 R$ 750,00
EMPENHO REFERENTE A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E PERNOITES. 1000949 03/03/2020 R$ 1.995,35
EMPENHO REFERENTE A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAÚDE COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E PERNOITES. 1000950 03/03/2020 R$ 1.995,35
EMPENHO REFERENTE A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E PERNOITES. 1000951 03/03/2020 R$ 1.995,35
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ILDA SANTOS OLIVEIRA ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2020. 1000952 03/03/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO GGERALDO ALVES DOS SANTOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2020. 1000956 04/03/2020 R$ 138,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO CLAUDIO COSTA E OUTROS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2020. 1000957 04/03/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE ANDRIA ALVES DE ARAUJO PARA EXAMES E CONSULTAS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1000958 04/03/2020 R$ 120,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COM ILUMINAÇÃO DO MUCURIART 2019, NOS DIAS 17 A 21 DE DEZEMBRO/2019, NA SECRETARIA DE CULTURA. 1000959 04/03/2020 R$ 1.162,79
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 04 DE MARÇO DE 2020. 1000960 04/03/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 04 DE MARÇO DE 2020. 1000961 04/03/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 04 DE MARÇO DE 2020. 1000962 04/03/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO JOAQUIM FERREIRA AGUILAR PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2020. 1000963 04/03/2020 R$ 40,00
REFERENTE AO FATURAMENTO DA COPASA PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000964 04/03/2020 R$ 59,95
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE MARÇO DE 2020. 1000968 05/03/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE MARÇO DE 2020. 1000969 05/03/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE IDALICE PEREIRA SANTOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2020. 1000970 05/03/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES HUMBERTO MURTA PARA FAZER HEMODIASE NO HEMOMINAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 11 DE MARÇO DE 2020. 1000971 05/03/2020 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ABEL JOÃO RIBEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2020. 1000972 05/03/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE JOSÉ LEORDINO DE MATOS E ACOMPANHANTE E DEMAIS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CLINICA CENTER NA CIDADE DE BETIM. 1000973 06/03/2020 R$ 600,00
ENPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES CLEONACIO DIAS E DEMAIS PACIENTES, PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NOS HOSPITAIS SANTA EFIGENIA E MARCIO CUNHA ENTRE OS DIAS 3 A 6 DE MARÇO/2020. 1000974 06/03/2020 R$ 680,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. 1000975 06/03/2020 R$ 1.745,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE CLAUDIO ALVES E OUTROS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2020. 1000976 06/03/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE CLAUDIO ALVES E OUTROS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2020. 1000977 06/03/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE VALDEMAR MEDEIROS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2020. 1000978 06/03/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE CLEONACIO DIAS SOARES PARA EXAMES E CONSULTAS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO CEU SANTA EFIGENIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1000979 06/03/2020 R$ 240,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE IVAN GALVÃO NO INSTITUTO DE OLHOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2020. 1000980 06/03/2020 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE JOAQUIM ANTONIO DE AGUILAR E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA VALES IMAGEM NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1000981 06/03/2020 R$ 560,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 12 DE MARÇO DE 2020. 1000982 06/03/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ABEL CALDEIRA MELO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2020. 1000983 06/03/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 12 DE MARÇO DE 2020. 1000984 06/03/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO JOÃO CAMBRIL ALVES E OUTROS PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2020. 1000985 06/03/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ALDENITA SANTOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL SANTA CASA E NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2020. 1000986 06/03/2020 R$ 226,56
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA BUSCAR PACIENTE SÂNZIA PRATES E ACOMPANHANTE NO HOSPITAL GALBA VELOSO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 22 FEVEREIRO DE 2020. 1000987 06/03/2020 R$ 263,94
EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO CONCEDIDO AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE CLEONACIO DIAS SOARES E OUTROS USUARIOS PARA CONSULTAS NO CEU SANTA EFIGÊNIA E MARCIO CUNHA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 04/03/2020. 1000988 06/03/2020 R$ 335,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE IVAN GALVÃO NO INSTITUTO DE OLHOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2020. 1000989 06/03/2020 R$ 50,00
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA PQY-8323, DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000990 09/03/2020 R$ 3.776,54
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1000991 09/03/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1000992 09/03/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1000993 09/03/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1000994 09/03/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A WANDERLEY BATISTA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL NEO BOM SAMARITANO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. 1000995 09/03/2020 R$ 960,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE MATEUS COSTA FERREIRA E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E CONSULTAS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL DA UFMG NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1000996 09/03/2020 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE DOMINGOS EVANGELISTA NEVES PARA EXAMES E CONSULTAS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO INSTITUTO DOS OLHOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1000997 09/03/2020 R$ 410,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE JOÃO PEDRO SANTOS E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA DRA.TANIA BARRETO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. 1000998 09/03/2020 R$ 250,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE MARIA LUIZA ALVES E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO INSTITUTO DOS OLHOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1000999 09/03/2020 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE ENRICO CASTRO SANTOS E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA DE OLHOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1001000 09/03/2020 R$ 350,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1001001 09/03/2020 R$ 360,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE MARÇO DE 2020. 1001002 09/03/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE MARÇO DE 2020. 1001003 09/03/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE MARÇO DE 2020. 1001004 09/03/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO ILDA PEREIRA DOS SANTOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2020. 1001005 09/03/2020 R$ 40,00
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001006 09/03/2020 R$ 2.310,18
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1001007 09/03/2020 R$ 6.463,00
SERVIÇO DE ANUNCIO EM JORNAL DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 1001008 09/03/2020 R$ 2.400,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1001009 10/03/2020 R$ 973,21
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1001010 10/03/2020 R$ 1.063,74
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1001011 10/03/2020 R$ 1.045,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1001012 10/03/2020 R$ 1.093,62
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1001013 10/03/2020 R$ 1.674,42
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1001014 10/03/2020 R$ 1.081,45
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1001015 10/03/2020 R$ 1.724,14
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1001016 10/03/2020 R$ 1.264,08
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1001017 10/03/2020 R$ 720,90
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1001018 10/03/2020 R$ 731,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1001019 10/03/2020 R$ 1.724,45
EMPENHO A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO APOIO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE. 1001020 10/03/2020 R$ 1.045,00
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA ASSESSORIA DE GESTÃO DO SUAS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001021 10/03/2020 R$ 1.200,00
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001022 10/03/2020 R$ 581,39
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CULTURA. 1001023 10/03/2020 R$ 1.045,00
REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA COM DIVULGACOES. 1001024 10/03/2020 R$ 1.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA . 1001025 10/03/2020 R$ 1.831,26
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1001026 10/03/2020 R$ 700,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 1001027 10/03/2020 R$ 1.142,24
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1001028 10/03/2020 R$ 651,16
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CULTURA 1001029 10/03/2020 R$ 574,71
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA. 1001030 10/03/2020 R$ 870,71
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1001031 10/03/2020 R$ 1.023,55
EMPENHO REFERENTE .AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ESPORTES. 1001032 10/03/2020 R$ 1.046,52
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 1001033 10/03/2020 R$ 1.395,35
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1001034 10/03/2020 R$ 1.046,52
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1001035 10/03/2020 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1001036 10/03/2020 R$ 147,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1001037 10/03/2020 R$ 265,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1001038 10/03/2020 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1001039 10/03/2020 R$ 1.172,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1001040 10/03/2020 R$ 5.573,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1001041 10/03/2020 R$ 379,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1001042 10/03/2020 R$ 1.217,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1001043 10/03/2020 R$ 1.507,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1001044 10/03/2020 R$ 237,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1001045 10/03/2020 R$ 596,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1001046 10/03/2020 R$ 2.010,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1001047 10/03/2020 R$ 4.538,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1001048 10/03/2020 R$ 3.268,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1001049 10/03/2020 R$ 507,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1001050 10/03/2020 R$ 48,70
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO INSTITUTO MARIO PENA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1001051 10/03/2020 R$ 760,00
REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA COM DIVULGACOES. 1001052 10/03/2020 R$ 1.400,00
REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIAS PREVIDENCIÁRIA COMPETENCIA 01/2020. 1001053 10/03/2020 R$ 1.357,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1001056 10/03/2020 R$ 865,75
LOCAÇAO DE VEICULO CINCO LUGARES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001057 10/03/2020 R$ 10.125,50
LOCAÇAO DE VEICULO VAM DEZESSEIS LUGARES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001058 10/03/2020 R$ 13.007,30
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1001059 10/03/2020 R$ 4.122,30
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1001060 10/03/2020 R$ 4.238,00
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001061 10/03/2020 R$ 13.800,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. 1001062 10/03/2020 R$ 850,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1001063 10/03/2020 R$ 1.545,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1001064 10/03/2020 R$ 1.145,00
LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE COM CAPACIDADE DE 850 A 1000 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1001065 10/03/2020 R$ 15.128,00
AQUISIÇAO DE CESTAS BASICAS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES. 1001066 10/03/2020 R$ 9.350,00
EMEPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001067 10/03/2020 R$ 805,00
EMEPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001068 10/03/2020 R$ 1.045,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. 1001069 10/03/2020 R$ 1.350,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 1001070 10/03/2020 R$ 1.045,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE CULTURA. 1001071 10/03/2020 R$ 1.298,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO PATROLEIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1001072 10/03/2020 R$ 2.593,38
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA CONFECÇÃO DE KITS DE CAMISAS E SHORTS, NA SECRETARIA DE ESPORTES. 1001073 10/03/2020 R$ 907,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO ROZELIO SAMPAIO E OUTROS PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2020. 1001074 10/03/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO ANA ROSA SANTOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2020. 1001075 10/03/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO JOÃO ALVES E OUTROS PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2020. 1001076 10/03/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COMO DEPUTADO ANDRE QUITÃO E TITO TORRES, PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E EMENDAS PARLAMENARES NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1001077 10/03/2020 R$ 1.800,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO EMILIA OLIVEIRA SANTOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2020. 1001078 10/03/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA. 1001079 10/03/2020 R$ 1.744,19
SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO FEVEREIRO 2020 1001080 13/03/2020 R$ 18.122,50
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1001081 13/03/2020 R$ 5.127,00
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1001082 13/03/2020 R$ 5.098,00
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1001083 13/03/2020 R$ 3.805,00
SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO FEVEREIRO 2020 1001084 13/03/2020 R$ 7.682,64
AQUISIÇÃO DE PROTÉSE DENTÁRIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO ANO DE FEVEREIRO 2020 1001085 13/03/2020 R$ 7.500,00
LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1001086 13/03/2020 R$ 4.800,00
LOCAÇAO DE IMVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL IGD/SUAS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES. 1001087 13/03/2020 R$ 3.000,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES E EDITE MACHADO PARA CONSULTAS HOSPITAL SÃO JOSE INSTITUTO MARIO PENA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 09/03/2020. 1001180 13/03/2020 R$ 600,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ILDA ALVES PEREIRA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2020. 1001181 13/03/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE MARÇO DE 2020. 1001182 13/03/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE MARÇO DE 2020. 1001183 13/03/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE JOVITA PEREIRA E OUTROS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2020. 1001188 14/03/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR BUSCANDO PACIENTE DE ALTA VALDEMAR MEDEIROS E OUTROS USUARIOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2020. 1001190 14/03/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ESMERALDO DOMINGOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2020. 1001199 16/03/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE REGINALDO JOSÉ DA PAZ E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL MARCIO CUNHA ONCOLOGICO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2020. 1001200 16/03/2020 R$ 80,00
SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE FAIXAS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001201 16/03/2020 R$ 200,00
AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO EM ATENDER A MAN UTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001202 16/03/2020 R$ 4.999,48
AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E HIGIENIZAÇAO DE EMERGENCIA, PARA PREVENÇAO NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES. 1001203 16/03/2020 R$ 16.300,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 16 DE MARÇO DE 2020. 1001204 16/03/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 16 DE MARÇO DE 2020. 1001205 16/03/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 16 DE MARÇO DE 2020. 1001206 16/03/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE CELIA ALVES DE OLIVEIRA PARA EXAMES ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2020. 1001207 16/03/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO NUCLEO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1001208 16/03/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. 1001209 16/03/2020 R$ 88,78
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO CEU SANTA EFIGENIA A NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1001214 17/03/2020 R$ 340,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE LUCIANA NEVES PARA EXAMES ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2020. 1001215 17/03/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE MARCOS ALVES E OUTROS USUARIOS PARA EXAMES ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2020. 1001216 17/03/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 18 DE MARÇO DE 2020. 1001219 17/03/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE FABIANA CASTRO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2020. 1001220 17/03/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE VALDEMAR MEDEIROS E OUTROS USUARIOS PARA EXAMES ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2020. 1001221 17/03/2020 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. 1001222 17/03/2020 R$ 88,78
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. 1001226 18/03/2020 R$ 1.500,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. 1001227 18/03/2020 R$ 2.780,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 18 DE MARÇO DE 2020. 1001228 18/03/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 18 DE MARÇO DE 2020. 1001229 18/03/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ARLINDA GOMES E OUTROS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2020. 1001234 19/03/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ABEL CALDEIRA MELO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2020. 1001235 19/03/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES E EDITE MACHADO PARA CONSULTAS HOSPITAL SÃO JOSE INSTITUTO MARIO PENA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 11/03/2020. 1001236 19/03/2020 R$ 262,00
EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE JOSÉ LEORDINO DE MATOS E ACOMPANHANTE NA CLINICA CENTER EM BETIM, E PACIENTE ANDREIA ALVES NO HOSPITAL GENÍ FARIA NA CIDADE BELO HORIZONTE. 1001237 19/03/2020 R$ 298,47
LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1001238 19/03/2020 R$ 10.000,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES HUMBERTO MURTA PARA FAZER HEMODIASE NO HEMOMINAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 11 DE MARÇO DE 2020. 1001239 19/03/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE REGINALDO JOSÉ DA PAZ E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL MARCIO CUNHA ONCOLOGICO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 16/03/2020. 1001240 19/03/2020 R$ 70,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20 DE MARÇO DE 2020. 1001245 20/03/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE CARLOS SILVA E OUTROS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2020. 1001246 20/03/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PAOLA SANTOS OLIVEIRA E OUTROS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2020. 1001247 20/03/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1001248 20/03/2020 R$ 1.500,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTES JOSE DA COSTA OLIVEIRA PARA EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 27 DE MARÇO DE 2020. 1001249 20/03/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2020. 1001250 20/03/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 27 DE MARÇO DE 2020. 1001251 20/03/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 23 DE MARÇO DE 2020. 1001253 23/03/2020 R$ 40,00
REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001255 26/03/2020 R$ 1.045,00
EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE E ACOMAPAMHANTE ROSIMERE APARECIDA SENA EM TRATAMENTO DE SARCOMA DE ALTO GRAU NAS PARTES MOLE E ENCAMINHADO AO ONCOLOGSTA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA. 1001256 24/03/2020 R$ 1.045,00
AQUISIÇAO DE GAS 13 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001257 24/03/2020 R$ 850,00
AQUISIÇAO DE GAS 13 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. 1001258 24/03/2020 R$ 510,00
AQUISIÇAO DE GAS 13 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1001259 24/03/2020 R$ 850,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTES USUARIA MARIA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 25 DE MARÇO DE 2020. 1001261 25/03/2020 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE MARÇO DE 2020. 1001262 25/03/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIO PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLAN DE CONTIGÊNCIA DA REDE HOSPITALAR DA REGIONAL DE TEOFILO OTONI DO COVID-19. 1001263 26/03/2020 R$ 60,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ABEL FERREIRA CALDEIRA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2020. 1001264 27/03/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A TECNICA DE ENFERMAGEM ACOMPAHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE LUCAS SANTOS OLIVEIRA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2020. 1001265 27/03/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 1001266 27/03/2020 R$ 1.100,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO NUCLEO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1001267 27/03/2020 R$ 500,00
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001268 28/03/2020 R$ 3.829,42
SERVIÇO FUNERARIO NA REMOÇAO DE CORPO, DESTINADO EM ATENDER A MANTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1001269 28/03/2020 R$ 700,00
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QMV-8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001270 28/03/2020 R$ 2.380,89
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 23 DE MARÇO DE 2020. 1001271 28/03/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ABEL RODRIGUES MELO E OUTROS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2020. 1001272 28/03/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 23 DE MARÇO DE 2020. 1001273 30/03/2020 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E MARIA DOS SANTOS PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CASA DE APOIO ABRIGO ESPERANÇA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. 1001277 30/03/2020 R$ 1.045,00
EMEPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001278 30/03/2020 R$ 1.745,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 1001279 30/03/2020 R$ 1.200,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA BUSCAR PACIENTE CLEMENCIA ROSALINA DA SILVA, EM TRATAMENTO NA SANTA CASA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 28 DE MARÇO DE 2020. 1001280 31/03/2020 R$ 200,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETÁRIA DE CULTURA , DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 1001285 31/03/2020 R$ 53,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CONSELHO TUTELAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. 1001286 31/03/2020 R$ 53,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1001287 31/03/2020 R$ 53,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1001288 31/03/2020 R$ 106,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA FARMÁCIA BÁSICA DE MINAS, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE MINAS NESTE MUNICIPIO. 1001289 31/03/2020 R$ 159,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1001290 31/03/2020 R$ 53,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POSTO DE SAÚDE RENATO AZEREDO, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1001291 31/03/2020 R$ 53,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PSF, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1001292 31/03/2020 R$ 106,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRE. DE SAÚDE, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1001293 31/03/2020 R$ 212,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DA PRAÇA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1001294 31/03/2020 R$ 53,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRE. DE EDUCAÇÃO, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DESTE MUNICIPIO. 1001295 31/03/2020 R$ 159,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POLÍCIA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1001296 31/03/2020 R$ 106,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1001297 31/03/2020 R$ 371,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1001298 31/03/2020 R$ 106,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA BUSCAR PACIENTE LARIZA SOUZA COSTA E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO NA SANTA CASA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 28 DE MARÇO DE 2020. 1001299 31/03/2020 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA BUSCAR PACIENTE CLEMENCIA ROSALINA DA SILVA, EM TRATAMENTO NA SANTA CASA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 28 DE MARÇO DE 2020. 1001300 31/03/2020 R$ 163,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA BUSCAR PACIENTE LARIZA SOUZA COSTA E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO NA SANTA CASA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 28 DE MARÇO DE 2020. 1001301 31/03/2020 R$ 213,87
AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DESTE MUNICIPIO. 1001302 31/03/2020 R$ 18.642,20
AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001303 31/03/2020 R$ 16.771,70
SERVIÇO DE MANUTENÇAO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 1001304 31/03/2020 R$ 1.920,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. 1001307 31/03/2020 R$ 2.090,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. 1001308 31/03/2020 R$ 9.000,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. 1001309 31/03/2020 R$ 4.000,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. 1001310 31/03/2020 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. 1001311 31/03/2020 R$ 4.466,67
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. 1001312 31/03/2020 R$ 2.750,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. 1001313 31/03/2020 R$ 6.354,25
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. 1001314 31/03/2020 R$ 7.966,90
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. 1001315 31/03/2020 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. 1001316 31/03/2020 R$ 4.250,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. 1001317 31/03/2020 R$ 1.045,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. 1001318 31/03/2020 R$ 1.463,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. 1001319 31/03/2020 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. 1001320 31/03/2020 R$ 2.275,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. 1001321 31/03/2020 R$ 1.596,25
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. 1001322 31/03/2020 R$ 2.925,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. 1001323 31/03/2020 R$ 2.090,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. 1001324 31/03/2020 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. 1001325 31/03/2020 R$ 2.000,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. 1001326 31/03/2020 R$ 6.380,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. 1001327 31/03/2020 R$ 1.254,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. 1001328 31/03/2020 R$ 2.250,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. 1001329 31/03/2020 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. 1001330 31/03/2020 R$ 5.225,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. 1001331 31/03/2020 R$ 8.245,35
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. 1001332 31/03/2020 R$ 2.124,83
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. 1001333 31/03/2020 R$ 11.601,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. 1001334 31/03/2020 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. 1001335 31/03/2020 R$ 7.412,13
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. 1001336 31/03/2020 R$ 1.703,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. 1001337 31/03/2020 R$ 64.284,10
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. 1001338 31/03/2020 R$ 24.706,80
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. 1001339 31/03/2020 R$ 5.200,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. 1001340 31/03/2020 R$ 6.217,17
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. 1001341 31/03/2020 R$ 11.502,90
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. 1001342 31/03/2020 R$ 2.400,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. 1001343 31/03/2020 R$ 10.990,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. 1001344 31/03/2020 R$ 3.955,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. 1001345 31/03/2020 R$ 2.290,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. 1001346 31/03/2020 R$ 3.333,33
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 1001347 31/03/2020 R$ 3.135,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. 1001348 31/03/2020 R$ 83.789,70
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. 1001349 31/03/2020 R$ 2.473,17
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. 1001350 31/03/2020 R$ 4.894,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. 1001351 31/03/2020 R$ 32.368,80
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. 1001352 31/03/2020 R$ 2.090,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. 1001353 31/03/2020 R$ 40.977,70
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. 1001354 31/03/2020 R$ 39.198,20
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. 1001355 31/03/2020 R$ 1.045,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. 1001356 31/03/2020 R$ 1.045,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. 1001357 31/03/2020 R$ 5.022,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. 1001358 31/03/2020 R$ 5.097,46
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. 1001359 31/03/2020 R$ 2.372,61
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. 1001360 31/03/2020 R$ 1.358,50
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. 1001361 31/03/2020 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. 1001362 31/03/2020 R$ 3.375,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. 1001363 31/03/2020 R$ 2.451,25
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. 1001364 31/03/2020 R$ 7.774,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. 1001365 31/03/2020 R$ 5.141,40
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. 1001366 31/03/2020 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. 1001367 31/03/2020 R$ 3.520,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. 1001368 31/03/2020 R$ 8.797,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. 1001369 31/03/2020 R$ 61.858,10
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. 1001370 31/03/2020 R$ 3.903,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. 1001371 31/03/2020 R$ 1.567,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. 1001372 31/03/2020 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. 1001373 31/03/2020 R$ 1.454,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. 1001374 31/03/2020 R$ 2.000,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. 1001375 31/03/2020 R$ 2.500,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. 1001376 31/03/2020 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. 1001377 31/03/2020 R$ 2.612,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. 1001378 31/03/2020 R$ 1.237,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. 1001379 31/03/2020 R$ 3.537,33
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. 1001380 31/03/2020 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. 1001381 31/03/2020 R$ 1.250,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. 1001382 31/03/2020 R$ 20.717,70
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. 1001383 31/03/2020 R$ 15.441,20
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. 1001384 31/03/2020 R$ 3.640,06
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. 1001385 31/03/2020 R$ 526,50
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. 1001386 31/03/2020 R$ 1.492,92
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. 1001387 31/03/2020 R$ 1.929,41
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. 1001388 31/03/2020 R$ 208,67
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. 1001389 31/03/2020 R$ 3.879,76
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. 1001390 31/03/2020 R$ 14.159,80
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. 1001391 31/03/2020 R$ 3.995,91
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. 1001392 31/03/2020 R$ 3.078,63
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. 1001393 31/03/2020 R$ 6.180,27
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. 1001394 31/03/2020 R$ 2.594,94
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. 1001395 31/03/2020 R$ 905,22
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. 1001396 31/03/2020 R$ 658,11
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. 1001397 31/03/2020 R$ 3.749,54
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. 1001398 31/03/2020 R$ 10.637,40
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. 1001399 31/03/2020 R$ 8.154,23
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. 1001400 31/03/2020 R$ 733,59
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. 1001401 31/03/2020 R$ 1.175,15
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. 1001402 31/03/2020 R$ 7.368,84
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. 1001404 31/03/2020 R$ 4.981,08
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. 1001405 31/03/2020 R$ 2.777,77
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. 1001406 31/03/2020 R$ 468,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. 1001407 31/03/2020 R$ 77,99
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO 1001408 31/03/2020 R$ 4.746,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A PRIMEIRA PARACELA DO 13º 2020. 1001409 31/03/2020 R$ 1.125,00
AQUISIÇAO DE FAIXAS INFORMATIVAS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001563 09/03/2020 R$ 200,00