| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QOR- 4121, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
1000880 |
02/03/2020 |
R$ 426,76 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. |
1000881 |
02/03/2020 |
R$ 1.036,27 |
|
| AQUISIÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE E MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1000882 |
02/03/2020 |
R$ 1.989,36 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOG- 4023, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1000883 |
02/03/2020 |
R$ 24,86 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOJ- 4068, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1000884 |
02/03/2020 |
R$ 26,49 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOG- 4028, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1000885 |
02/03/2020 |
R$ 20,76 |
|
| REFERETENTE A SEQUESTRO EM CONTA EM CUMPRIMENTO A SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0004327-59.2016.4.01.3816 |
1000886 |
02/03/2020 |
R$ 3.648,92 |
|
| REFERENTE A ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0168080-48-2009-8.13-0009 |
1000887 |
02/03/2020 |
R$ 16.000,00 |
|
| REFERENTE A ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 009.17.001204-2 |
1000888 |
02/03/2020 |
R$ 5.671,03 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QQB-9933, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000894 |
02/03/2020 |
R$ 2.541,44 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE ARLA PARA VEÍCULO PLACA ORC- 8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000895 |
02/03/2020 |
R$ 55,20 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QQN- 5049, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000896 |
02/03/2020 |
R$ 1.301,60 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QUT-4983, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000897 |
02/03/2020 |
R$ 2.392,34 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYU- 6726, DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1000898 |
02/03/2020 |
R$ 519,91 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPV- 2108, DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1000899 |
02/03/2020 |
R$ 393,93 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPY-8323, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1000900 |
02/03/2020 |
R$ 150,36 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE ARLA PARA VEÍCULO PLACA PUB- 2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000901 |
02/03/2020 |
R$ 24,15 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PATROL CARTEPILLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000902 |
02/03/2020 |
R$ 854,46 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA PUB- 2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000903 |
02/03/2020 |
R$ 1.750,78 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE ARLA PARA O VEICULO PLACA QQB-9933, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000904 |
02/03/2020 |
R$ 58,65 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QOJ- 3367, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS/ PAIF DESTE MUNICIPIO. |
1000905 |
02/03/2020 |
R$ 2.327,69 |
|
| ENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PAGO A LOCADOR ILENE RODRIGUES, DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1000906 |
02/03/2020 |
R$ 150,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOJ- 3404, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1000907 |
02/03/2020 |
R$ 19,55 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA PXZ- 3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. |
1000908 |
02/03/2020 |
R$ 1.790,19 |
|
| AQUISIÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QUM- 5135, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE E MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1000909 |
02/03/2020 |
R$ 3.965,87 |
|
| AQUISIÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE E MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1000910 |
02/03/2020 |
R$ 1.683,71 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QPY- 8323, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
1000911 |
02/03/2020 |
R$ 2.138,07 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA HIE- 4698 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVDADES DO PATRULHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNÍCIPIO. |
1000912 |
02/03/2020 |
R$ 1.509,85 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA PUE- 9376, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. |
1000913 |
02/03/2020 |
R$ 1.534,36 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA XT 870BR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. |
1000914 |
02/03/2020 |
R$ 450,00 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFANTES PARA O VEICULO PLACA QPV-2108, DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1000915 |
02/03/2020 |
R$ 560,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. |
1000916 |
02/03/2020 |
R$ 505,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO PLACA PUB- 2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000917 |
02/03/2020 |
R$ 515,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO PLACA ORC- 8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000918 |
02/03/2020 |
R$ 685,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO TRATOR NEWHOLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. |
1000919 |
02/03/2020 |
R$ 1.031,02 |
|
| AQUISIÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE E MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1000920 |
02/03/2020 |
R$ 507,26 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QPY- 8329, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
1000921 |
02/03/2020 |
R$ 558,28 |
|
| AQISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA XT 870BR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. |
1000922 |
02/03/2020 |
R$ 2.610,03 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA ORC- 8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000923 |
02/03/2020 |
R$ 2.909,72 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1000924 |
03/03/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1000925 |
03/03/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1000926 |
03/03/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1000927 |
03/03/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1000928 |
03/03/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1000929 |
03/03/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1000930 |
03/03/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1000931 |
02/03/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE JOÃO PEDRO SANTOS E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA DR. ENOS CAPRISTANO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1000932 |
02/03/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE LUIZ GONZAGA RIOS E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO CONSULTOTIO DO DR. LINCON NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1000933 |
02/03/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 02 DE MARÇO DE 2020. |
1000934 |
02/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 02 MARÇO DE 2020. |
1000935 |
02/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 02 DE MARÇO DE 2020. |
1000936 |
02/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA BUSCAR PACIENTE SÂNZIA PRATES E ACOMPANHANTE NO HOSPITAL GALBA VELOSO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 02 MARÇO DE 2020. |
1000937 |
02/03/2020 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ALDENITA SANTOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL SANTA CASA E NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000938 |
02/03/2020 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA ARNANLDO NUNES DOS ANJOS PARA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 01 DE MARÇO DE 2020. |
1000939 |
02/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000940 |
02/03/2020 |
R$ 649,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000941 |
02/03/2020 |
R$ 2.278,23 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1000942 |
03/03/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1000943 |
03/03/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1000944 |
03/03/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1000945 |
03/03/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1000946 |
03/03/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1000947 |
03/03/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE MANOEL AUGUSTO SOARES E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E CONSULTAS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA DR. ADALTO E MAURO GOBIRA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1000948 |
03/03/2020 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E PERNOITES. |
1000949 |
03/03/2020 |
R$ 1.995,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAÚDE COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E PERNOITES. |
1000950 |
03/03/2020 |
R$ 1.995,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E PERNOITES. |
1000951 |
03/03/2020 |
R$ 1.995,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ILDA SANTOS OLIVEIRA ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2020. |
1000952 |
03/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO GGERALDO ALVES DOS SANTOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2020. |
1000956 |
04/03/2020 |
R$ 138,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO CLAUDIO COSTA E OUTROS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2020. |
1000957 |
04/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE ANDRIA ALVES DE ARAUJO PARA EXAMES E CONSULTAS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1000958 |
04/03/2020 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COM ILUMINAÇÃO DO MUCURIART 2019, NOS DIAS 17 A 21 DE DEZEMBRO/2019, NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1000959 |
04/03/2020 |
R$ 1.162,79 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 04 DE MARÇO DE 2020. |
1000960 |
04/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 04 DE MARÇO DE 2020. |
1000961 |
04/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 04 DE MARÇO DE 2020. |
1000962 |
04/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO JOAQUIM FERREIRA AGUILAR PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2020. |
1000963 |
04/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE AO FATURAMENTO DA COPASA PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000964 |
04/03/2020 |
R$ 59,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE MARÇO DE 2020. |
1000968 |
05/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE MARÇO DE 2020. |
1000969 |
05/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE IDALICE PEREIRA SANTOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2020. |
1000970 |
05/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES HUMBERTO MURTA PARA FAZER HEMODIASE NO HEMOMINAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 11 DE MARÇO DE 2020. |
1000971 |
05/03/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ABEL JOÃO RIBEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2020. |
1000972 |
05/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE JOSÉ LEORDINO DE MATOS E ACOMPANHANTE E DEMAIS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CLINICA CENTER NA CIDADE DE BETIM. |
1000973 |
06/03/2020 |
R$ 600,00 |
|
| ENPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES CLEONACIO DIAS E DEMAIS PACIENTES, PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NOS HOSPITAIS SANTA EFIGENIA E MARCIO CUNHA ENTRE OS DIAS 3 A 6 DE MARÇO/2020. |
1000974 |
06/03/2020 |
R$ 680,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1000975 |
06/03/2020 |
R$ 1.745,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE CLAUDIO ALVES E OUTROS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2020. |
1000976 |
06/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE CLAUDIO ALVES E OUTROS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2020. |
1000977 |
06/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE VALDEMAR MEDEIROS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2020. |
1000978 |
06/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE CLEONACIO DIAS SOARES PARA EXAMES E CONSULTAS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO CEU SANTA EFIGENIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1000979 |
06/03/2020 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE IVAN GALVÃO NO INSTITUTO DE OLHOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2020. |
1000980 |
06/03/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE JOAQUIM ANTONIO DE AGUILAR E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA VALES IMAGEM NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1000981 |
06/03/2020 |
R$ 560,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 12 DE MARÇO DE 2020. |
1000982 |
06/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ABEL CALDEIRA MELO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2020. |
1000983 |
06/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 12 DE MARÇO DE 2020. |
1000984 |
06/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO JOÃO CAMBRIL ALVES E OUTROS PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2020. |
1000985 |
06/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ALDENITA SANTOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL SANTA CASA E NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000986 |
06/03/2020 |
R$ 226,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA BUSCAR PACIENTE SÂNZIA PRATES E ACOMPANHANTE NO HOSPITAL GALBA VELOSO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 22 FEVEREIRO DE 2020. |
1000987 |
06/03/2020 |
R$ 263,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO CONCEDIDO AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE CLEONACIO DIAS SOARES E OUTROS USUARIOS PARA CONSULTAS NO CEU SANTA EFIGÊNIA E MARCIO CUNHA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 04/03/2020. |
1000988 |
06/03/2020 |
R$ 335,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE IVAN GALVÃO NO INSTITUTO DE OLHOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2020. |
1000989 |
06/03/2020 |
R$ 50,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA PQY-8323, DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000990 |
09/03/2020 |
R$ 3.776,54 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1000991 |
09/03/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1000992 |
09/03/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1000993 |
09/03/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1000994 |
09/03/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A WANDERLEY BATISTA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL NEO BOM SAMARITANO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
1000995 |
09/03/2020 |
R$ 960,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE MATEUS COSTA FERREIRA E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E CONSULTAS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL DA UFMG NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1000996 |
09/03/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE DOMINGOS EVANGELISTA NEVES PARA EXAMES E CONSULTAS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO INSTITUTO DOS OLHOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1000997 |
09/03/2020 |
R$ 410,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE JOÃO PEDRO SANTOS E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA DRA.TANIA BARRETO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
1000998 |
09/03/2020 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE MARIA LUIZA ALVES E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO INSTITUTO DOS OLHOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1000999 |
09/03/2020 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE ENRICO CASTRO SANTOS E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA DE OLHOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1001000 |
09/03/2020 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1001001 |
09/03/2020 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE MARÇO DE 2020. |
1001002 |
09/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE MARÇO DE 2020. |
1001003 |
09/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE MARÇO DE 2020. |
1001004 |
09/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO ILDA PEREIRA DOS SANTOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2020. |
1001005 |
09/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001006 |
09/03/2020 |
R$ 2.310,18 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1001007 |
09/03/2020 |
R$ 6.463,00 |
|
| SERVIÇO DE ANUNCIO EM JORNAL DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1001008 |
09/03/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1001009 |
10/03/2020 |
R$ 973,21 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1001010 |
10/03/2020 |
R$ 1.063,74 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1001011 |
10/03/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1001012 |
10/03/2020 |
R$ 1.093,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1001013 |
10/03/2020 |
R$ 1.674,42 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1001014 |
10/03/2020 |
R$ 1.081,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1001015 |
10/03/2020 |
R$ 1.724,14 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1001016 |
10/03/2020 |
R$ 1.264,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1001017 |
10/03/2020 |
R$ 720,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1001018 |
10/03/2020 |
R$ 731,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1001019 |
10/03/2020 |
R$ 1.724,45 |
|
| EMPENHO A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO APOIO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE. |
1001020 |
10/03/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA ASSESSORIA DE GESTÃO DO SUAS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001021 |
10/03/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001022 |
10/03/2020 |
R$ 581,39 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1001023 |
10/03/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA COM DIVULGACOES. |
1001024 |
10/03/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA . |
1001025 |
10/03/2020 |
R$ 1.831,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1001026 |
10/03/2020 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1001027 |
10/03/2020 |
R$ 1.142,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1001028 |
10/03/2020 |
R$ 651,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CULTURA |
1001029 |
10/03/2020 |
R$ 574,71 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1001030 |
10/03/2020 |
R$ 870,71 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1001031 |
10/03/2020 |
R$ 1.023,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE .AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ESPORTES. |
1001032 |
10/03/2020 |
R$ 1.046,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. |
1001033 |
10/03/2020 |
R$ 1.395,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1001034 |
10/03/2020 |
R$ 1.046,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1001035 |
10/03/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1001036 |
10/03/2020 |
R$ 147,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1001037 |
10/03/2020 |
R$ 265,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1001038 |
10/03/2020 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1001039 |
10/03/2020 |
R$ 1.172,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1001040 |
10/03/2020 |
R$ 5.573,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1001041 |
10/03/2020 |
R$ 379,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1001042 |
10/03/2020 |
R$ 1.217,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1001043 |
10/03/2020 |
R$ 1.507,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1001044 |
10/03/2020 |
R$ 237,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1001045 |
10/03/2020 |
R$ 596,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1001046 |
10/03/2020 |
R$ 2.010,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1001047 |
10/03/2020 |
R$ 4.538,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1001048 |
10/03/2020 |
R$ 3.268,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1001049 |
10/03/2020 |
R$ 507,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1001050 |
10/03/2020 |
R$ 48,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO INSTITUTO MARIO PENA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1001051 |
10/03/2020 |
R$ 760,00 |
|
| REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA COM DIVULGACOES. |
1001052 |
10/03/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIAS PREVIDENCIÁRIA COMPETENCIA 01/2020. |
1001053 |
10/03/2020 |
R$ 1.357,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1001056 |
10/03/2020 |
R$ 865,75 |
|
| LOCAÇAO DE VEICULO CINCO LUGARES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001057 |
10/03/2020 |
R$ 10.125,50 |
|
| LOCAÇAO DE VEICULO VAM DEZESSEIS LUGARES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001058 |
10/03/2020 |
R$ 13.007,30 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1001059 |
10/03/2020 |
R$ 4.122,30 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1001060 |
10/03/2020 |
R$ 4.238,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001061 |
10/03/2020 |
R$ 13.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. |
1001062 |
10/03/2020 |
R$ 850,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1001063 |
10/03/2020 |
R$ 1.545,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1001064 |
10/03/2020 |
R$ 1.145,00 |
|
| LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE COM CAPACIDADE DE 850 A 1000 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1001065 |
10/03/2020 |
R$ 15.128,00 |
|
| AQUISIÇAO DE CESTAS BASICAS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES. |
1001066 |
10/03/2020 |
R$ 9.350,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001067 |
10/03/2020 |
R$ 805,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001068 |
10/03/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
1001069 |
10/03/2020 |
R$ 1.350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001070 |
10/03/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1001071 |
10/03/2020 |
R$ 1.298,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO PATROLEIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1001072 |
10/03/2020 |
R$ 2.593,38 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA CONFECÇÃO DE KITS DE CAMISAS E SHORTS, NA SECRETARIA DE ESPORTES. |
1001073 |
10/03/2020 |
R$ 907,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO ROZELIO SAMPAIO E OUTROS PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2020. |
1001074 |
10/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO ANA ROSA SANTOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2020. |
1001075 |
10/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO JOÃO ALVES E OUTROS PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2020. |
1001076 |
10/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COMO DEPUTADO ANDRE QUITÃO E TITO TORRES, PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E EMENDAS PARLAMENARES NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1001077 |
10/03/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO EMILIA OLIVEIRA SANTOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2020. |
1001078 |
10/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1001079 |
10/03/2020 |
R$ 1.744,19 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO FEVEREIRO 2020 |
1001080 |
13/03/2020 |
R$ 18.122,50 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1001081 |
13/03/2020 |
R$ 5.127,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1001082 |
13/03/2020 |
R$ 5.098,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1001083 |
13/03/2020 |
R$ 3.805,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO FEVEREIRO 2020 |
1001084 |
13/03/2020 |
R$ 7.682,64 |
|
| AQUISIÇÃO DE PROTÉSE DENTÁRIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO ANO DE FEVEREIRO 2020 |
1001085 |
13/03/2020 |
R$ 7.500,00 |
|
| LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1001086 |
13/03/2020 |
R$ 4.800,00 |
|
| LOCAÇAO DE IMVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL IGD/SUAS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES. |
1001087 |
13/03/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES E EDITE MACHADO PARA CONSULTAS HOSPITAL SÃO JOSE INSTITUTO MARIO PENA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 09/03/2020. |
1001180 |
13/03/2020 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ILDA ALVES PEREIRA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2020. |
1001181 |
13/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE MARÇO DE 2020. |
1001182 |
13/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE MARÇO DE 2020. |
1001183 |
13/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE JOVITA PEREIRA E OUTROS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2020. |
1001188 |
14/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR BUSCANDO PACIENTE DE ALTA VALDEMAR MEDEIROS E OUTROS USUARIOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2020. |
1001190 |
14/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ESMERALDO DOMINGOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2020. |
1001199 |
16/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE REGINALDO JOSÉ DA PAZ E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL MARCIO CUNHA ONCOLOGICO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2020. |
1001200 |
16/03/2020 |
R$ 80,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE FAIXAS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001201 |
16/03/2020 |
R$ 200,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO EM ATENDER A MAN UTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001202 |
16/03/2020 |
R$ 4.999,48 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E HIGIENIZAÇAO DE EMERGENCIA, PARA PREVENÇAO NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES. |
1001203 |
16/03/2020 |
R$ 16.300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 16 DE MARÇO DE 2020. |
1001204 |
16/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 16 DE MARÇO DE 2020. |
1001205 |
16/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 16 DE MARÇO DE 2020. |
1001206 |
16/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE CELIA ALVES DE OLIVEIRA PARA EXAMES ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2020. |
1001207 |
16/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO NUCLEO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1001208 |
16/03/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. |
1001209 |
16/03/2020 |
R$ 88,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO CEU SANTA EFIGENIA A NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1001214 |
17/03/2020 |
R$ 340,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE LUCIANA NEVES PARA EXAMES ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2020. |
1001215 |
17/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE MARCOS ALVES E OUTROS USUARIOS PARA EXAMES ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2020. |
1001216 |
17/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 18 DE MARÇO DE 2020. |
1001219 |
17/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE FABIANA CASTRO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2020. |
1001220 |
17/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE VALDEMAR MEDEIROS E OUTROS USUARIOS PARA EXAMES ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2020. |
1001221 |
17/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. |
1001222 |
17/03/2020 |
R$ 88,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. |
1001226 |
18/03/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. |
1001227 |
18/03/2020 |
R$ 2.780,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 18 DE MARÇO DE 2020. |
1001228 |
18/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 18 DE MARÇO DE 2020. |
1001229 |
18/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ARLINDA GOMES E OUTROS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2020. |
1001234 |
19/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ABEL CALDEIRA MELO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2020. |
1001235 |
19/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES E EDITE MACHADO PARA CONSULTAS HOSPITAL SÃO JOSE INSTITUTO MARIO PENA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 11/03/2020. |
1001236 |
19/03/2020 |
R$ 262,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE JOSÉ LEORDINO DE MATOS E ACOMPANHANTE NA CLINICA CENTER EM BETIM, E PACIENTE ANDREIA ALVES NO HOSPITAL GENÍ FARIA NA CIDADE BELO HORIZONTE. |
1001237 |
19/03/2020 |
R$ 298,47 |
|
| LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001238 |
19/03/2020 |
R$ 10.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES HUMBERTO MURTA PARA FAZER HEMODIASE NO HEMOMINAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 11 DE MARÇO DE 2020. |
1001239 |
19/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE REGINALDO JOSÉ DA PAZ E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL MARCIO CUNHA ONCOLOGICO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 16/03/2020. |
1001240 |
19/03/2020 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20 DE MARÇO DE 2020. |
1001245 |
20/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE CARLOS SILVA E OUTROS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2020. |
1001246 |
20/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PAOLA SANTOS OLIVEIRA E OUTROS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2020. |
1001247 |
20/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1001248 |
20/03/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTES JOSE DA COSTA OLIVEIRA PARA EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 27 DE MARÇO DE 2020. |
1001249 |
20/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2020. |
1001250 |
20/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 27 DE MARÇO DE 2020. |
1001251 |
20/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 23 DE MARÇO DE 2020. |
1001253 |
23/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001255 |
26/03/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE E ACOMAPAMHANTE ROSIMERE APARECIDA SENA EM TRATAMENTO DE SARCOMA DE ALTO GRAU NAS PARTES MOLE E ENCAMINHADO AO ONCOLOGSTA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA. |
1001256 |
24/03/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GAS 13 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001257 |
24/03/2020 |
R$ 850,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GAS 13 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. |
1001258 |
24/03/2020 |
R$ 510,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GAS 13 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001259 |
24/03/2020 |
R$ 850,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTES USUARIA MARIA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 25 DE MARÇO DE 2020. |
1001261 |
25/03/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE MARÇO DE 2020. |
1001262 |
25/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIO PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLAN DE CONTIGÊNCIA DA REDE HOSPITALAR DA REGIONAL DE TEOFILO OTONI DO COVID-19. |
1001263 |
26/03/2020 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ABEL FERREIRA CALDEIRA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2020. |
1001264 |
27/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A TECNICA DE ENFERMAGEM ACOMPAHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE LUCAS SANTOS OLIVEIRA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2020. |
1001265 |
27/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1001266 |
27/03/2020 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO NUCLEO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1001267 |
27/03/2020 |
R$ 500,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001268 |
28/03/2020 |
R$ 3.829,42 |
|
| SERVIÇO FUNERARIO NA REMOÇAO DE CORPO, DESTINADO EM ATENDER A MANTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001269 |
28/03/2020 |
R$ 700,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QMV-8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001270 |
28/03/2020 |
R$ 2.380,89 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 23 DE MARÇO DE 2020. |
1001271 |
28/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ABEL RODRIGUES MELO E OUTROS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2020. |
1001272 |
28/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 23 DE MARÇO DE 2020. |
1001273 |
30/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E MARIA DOS SANTOS PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CASA DE APOIO ABRIGO ESPERANÇA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
1001277 |
30/03/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001278 |
30/03/2020 |
R$ 1.745,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1001279 |
30/03/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA BUSCAR PACIENTE CLEMENCIA ROSALINA DA SILVA, EM TRATAMENTO NA SANTA CASA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 28 DE MARÇO DE 2020. |
1001280 |
31/03/2020 |
R$ 200,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETÁRIA DE CULTURA , DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1001285 |
31/03/2020 |
R$ 53,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CONSELHO TUTELAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1001286 |
31/03/2020 |
R$ 53,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001287 |
31/03/2020 |
R$ 53,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001288 |
31/03/2020 |
R$ 106,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA FARMÁCIA BÁSICA DE MINAS, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE MINAS NESTE MUNICIPIO. |
1001289 |
31/03/2020 |
R$ 159,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001290 |
31/03/2020 |
R$ 53,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POSTO DE SAÚDE RENATO AZEREDO, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001291 |
31/03/2020 |
R$ 53,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PSF, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001292 |
31/03/2020 |
R$ 106,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRE. DE SAÚDE, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1001293 |
31/03/2020 |
R$ 212,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DA PRAÇA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1001294 |
31/03/2020 |
R$ 53,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRE. DE EDUCAÇÃO, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DESTE MUNICIPIO. |
1001295 |
31/03/2020 |
R$ 159,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POLÍCIA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1001296 |
31/03/2020 |
R$ 106,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1001297 |
31/03/2020 |
R$ 371,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
1001298 |
31/03/2020 |
R$ 106,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA BUSCAR PACIENTE LARIZA SOUZA COSTA E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO NA SANTA CASA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 28 DE MARÇO DE 2020. |
1001299 |
31/03/2020 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA BUSCAR PACIENTE CLEMENCIA ROSALINA DA SILVA, EM TRATAMENTO NA SANTA CASA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 28 DE MARÇO DE 2020. |
1001300 |
31/03/2020 |
R$ 163,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA BUSCAR PACIENTE LARIZA SOUZA COSTA E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO NA SANTA CASA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 28 DE MARÇO DE 2020. |
1001301 |
31/03/2020 |
R$ 213,87 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DESTE MUNICIPIO. |
1001302 |
31/03/2020 |
R$ 18.642,20 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001303 |
31/03/2020 |
R$ 16.771,70 |
|
| SERVIÇO DE MANUTENÇAO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO |
1001304 |
31/03/2020 |
R$ 1.920,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. |
1001307 |
31/03/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001308 |
31/03/2020 |
R$ 9.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001309 |
31/03/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001310 |
31/03/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. |
1001311 |
31/03/2020 |
R$ 4.466,67 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. |
1001312 |
31/03/2020 |
R$ 2.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. |
1001313 |
31/03/2020 |
R$ 6.354,25 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. |
1001314 |
31/03/2020 |
R$ 7.966,90 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001315 |
31/03/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. |
1001316 |
31/03/2020 |
R$ 4.250,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. |
1001317 |
31/03/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. |
1001318 |
31/03/2020 |
R$ 1.463,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001319 |
31/03/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. |
1001320 |
31/03/2020 |
R$ 2.275,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. |
1001321 |
31/03/2020 |
R$ 1.596,25 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. |
1001322 |
31/03/2020 |
R$ 2.925,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. |
1001323 |
31/03/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001324 |
31/03/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. |
1001325 |
31/03/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. |
1001326 |
31/03/2020 |
R$ 6.380,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. |
1001327 |
31/03/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. |
1001328 |
31/03/2020 |
R$ 2.250,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. |
1001329 |
31/03/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. |
1001330 |
31/03/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. |
1001331 |
31/03/2020 |
R$ 8.245,35 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. |
1001332 |
31/03/2020 |
R$ 2.124,83 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. |
1001333 |
31/03/2020 |
R$ 11.601,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001334 |
31/03/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. |
1001335 |
31/03/2020 |
R$ 7.412,13 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. |
1001336 |
31/03/2020 |
R$ 1.703,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. |
1001337 |
31/03/2020 |
R$ 64.284,10 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. |
1001338 |
31/03/2020 |
R$ 24.706,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. |
1001339 |
31/03/2020 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. |
1001340 |
31/03/2020 |
R$ 6.217,17 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. |
1001341 |
31/03/2020 |
R$ 11.502,90 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. |
1001342 |
31/03/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. |
1001343 |
31/03/2020 |
R$ 10.990,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. |
1001344 |
31/03/2020 |
R$ 3.955,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001345 |
31/03/2020 |
R$ 2.290,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001346 |
31/03/2020 |
R$ 3.333,33 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 |
1001347 |
31/03/2020 |
R$ 3.135,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. |
1001348 |
31/03/2020 |
R$ 83.789,70 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. |
1001349 |
31/03/2020 |
R$ 2.473,17 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. |
1001350 |
31/03/2020 |
R$ 4.894,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001351 |
31/03/2020 |
R$ 32.368,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. |
1001352 |
31/03/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. |
1001353 |
31/03/2020 |
R$ 40.977,70 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. |
1001354 |
31/03/2020 |
R$ 39.198,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. |
1001355 |
31/03/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001356 |
31/03/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. |
1001357 |
31/03/2020 |
R$ 5.022,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. |
1001358 |
31/03/2020 |
R$ 5.097,46 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. |
1001359 |
31/03/2020 |
R$ 2.372,61 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. |
1001360 |
31/03/2020 |
R$ 1.358,50 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001361 |
31/03/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. |
1001362 |
31/03/2020 |
R$ 3.375,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. |
1001363 |
31/03/2020 |
R$ 2.451,25 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. |
1001364 |
31/03/2020 |
R$ 7.774,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. |
1001365 |
31/03/2020 |
R$ 5.141,40 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001366 |
31/03/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. |
1001367 |
31/03/2020 |
R$ 3.520,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. |
1001368 |
31/03/2020 |
R$ 8.797,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. |
1001369 |
31/03/2020 |
R$ 61.858,10 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. |
1001370 |
31/03/2020 |
R$ 3.903,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. |
1001371 |
31/03/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. |
1001372 |
31/03/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. |
1001373 |
31/03/2020 |
R$ 1.454,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. |
1001374 |
31/03/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001375 |
31/03/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001376 |
31/03/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. |
1001377 |
31/03/2020 |
R$ 2.612,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. |
1001378 |
31/03/2020 |
R$ 1.237,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. |
1001379 |
31/03/2020 |
R$ 3.537,33 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001380 |
31/03/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. |
1001381 |
31/03/2020 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001382 |
31/03/2020 |
R$ 20.717,70 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001383 |
31/03/2020 |
R$ 15.441,20 |
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| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001384 |
31/03/2020 |
R$ 3.640,06 |
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| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001385 |
31/03/2020 |
R$ 526,50 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001386 |
31/03/2020 |
R$ 1.492,92 |
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| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001387 |
31/03/2020 |
R$ 1.929,41 |
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| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001388 |
31/03/2020 |
R$ 208,67 |
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| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001389 |
31/03/2020 |
R$ 3.879,76 |
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| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001390 |
31/03/2020 |
R$ 14.159,80 |
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| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001391 |
31/03/2020 |
R$ 3.995,91 |
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| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001392 |
31/03/2020 |
R$ 3.078,63 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001393 |
31/03/2020 |
R$ 6.180,27 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001394 |
31/03/2020 |
R$ 2.594,94 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001395 |
31/03/2020 |
R$ 905,22 |
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| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001396 |
31/03/2020 |
R$ 658,11 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001397 |
31/03/2020 |
R$ 3.749,54 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001398 |
31/03/2020 |
R$ 10.637,40 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001399 |
31/03/2020 |
R$ 8.154,23 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001400 |
31/03/2020 |
R$ 733,59 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001401 |
31/03/2020 |
R$ 1.175,15 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001402 |
31/03/2020 |
R$ 7.368,84 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001404 |
31/03/2020 |
R$ 4.981,08 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 - RECISÃO. |
1001405 |
31/03/2020 |
R$ 2.777,77 |
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| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001406 |
31/03/2020 |
R$ 468,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001407 |
31/03/2020 |
R$ 77,99 |
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| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1001408 |
31/03/2020 |
R$ 4.746,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A PRIMEIRA PARACELA DO 13º 2020. |
1001409 |
31/03/2020 |
R$ 1.125,00 |
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| AQUISIÇAO DE FAIXAS INFORMATIVAS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001563 |
09/03/2020 |
R$ 200,00 |
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