| AQUISIÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QUM- 5135, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE E MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1000459 |
03/02/2020 |
R$ 403,31 |
|
| AQUISIÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE E MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1000460 |
03/02/2020 |
R$ 139,62 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QUM-1535, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000461 |
03/02/2020 |
R$ 3.067,14 |
|
| CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO ASSESSORIA TREINAMENTO E CAPACITAÇAO E ORIENTAÇAO FISCAL TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO |
1000462 |
03/02/2020 |
R$ 24.000,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA QOG-4023, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1000463 |
03/02/2020 |
R$ 20,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE JOÃO PEDRO SANTOS E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA DR. ENOS CAPRISTANO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1000464 |
03/02/2020 |
R$ 200,00 |
|
| LOCAÇAO DE VEICULO CAÇAMBA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000465 |
03/02/2020 |
R$ 26.670,00 |
|
| LOCAÇAO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000466 |
03/02/2020 |
R$ 23.595,00 |
|
| LOCAÇAO DE MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000467 |
03/02/2020 |
R$ 18.900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1000468 |
03/02/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE MARIA ESTELA LIMA COSTA PARA EXAMES E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA IMAGEM NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1000469 |
03/02/2020 |
R$ 520,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QPY- 8323, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
1000470 |
03/02/2020 |
R$ 374,03 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QQN- 5049, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000471 |
03/02/2020 |
R$ 1.531,71 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPV-2091, DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1000472 |
03/02/2020 |
R$ 752,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QUT- 4983, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1000473 |
03/02/2020 |
R$ 2.106,97 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000474 |
03/02/2020 |
R$ 861,72 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000475 |
03/02/2020 |
R$ 365,94 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000476 |
03/02/2020 |
R$ 3.001,55 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000477 |
03/02/2020 |
R$ 2.850,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000478 |
03/02/2020 |
R$ 3.306,67 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000479 |
03/02/2020 |
R$ 2.166,67 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE ARLA PARA VEÍCULO PLACA ORC- 8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000480 |
03/02/2020 |
R$ 106,95 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE ARLA PARA O VEICULO PLACA QQB-9933, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000481 |
03/02/2020 |
R$ 72,45 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PATROL CARTEPILLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000482 |
03/02/2020 |
R$ 3.340,02 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOJ-3367, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1000483 |
03/02/2020 |
R$ 152,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA EXAMES E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA DO DR. ADALTON NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1000484 |
03/02/2020 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE CAMILLE NASCIMENTO SILVA E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA VALE IMAGEM NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1000485 |
03/02/2020 |
R$ 520,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE CAMILLE NASCIMENTO SILVA E ACOMPANHANTE PARA EXAMES NA CLINICA VALE IMAGEM NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, DIA 07/02/2019. |
1000486 |
03/02/2020 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA VALE IMAGEM NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1000487 |
03/02/2020 |
R$ 520,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000488 |
03/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000489 |
03/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000490 |
03/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA CLARA SANTOS PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000491 |
03/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE JOÃO ALVES FILHO PARA INSTITUTO DOS OLHOS E DIOMIRO PEREIRA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, NO DIA 03/02/2019. |
1000492 |
03/02/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA, NO PROJETO DE LIBERAÇÃO DE EVENTO VIRADA DE FINAL DE ANO. |
1000493 |
03/02/2020 |
R$ 466,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA PXZ- 3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. |
1000494 |
03/02/2020 |
R$ 1.798,68 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA QOG-4068, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000495 |
03/02/2020 |
R$ 68,76 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE EMOLUMENTOS DE RECOMPE FISCAL. |
1000496 |
04/02/2020 |
R$ 26,88 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO |
1000497 |
04/02/2020 |
R$ 33,07 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO |
1000498 |
04/02/2020 |
R$ 21,36 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA EXAMES E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA DO DR. ADALTON NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1000499 |
04/02/2020 |
R$ 520,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA EXAMES E ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL FELICIO ROCHO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1000500 |
04/02/2020 |
R$ 1.148,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE LUCAS PEREIRA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 04 DE DEVEREIRO DE 2020. |
1000501 |
04/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA ALVES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000502 |
04/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE HIMBERTO MURTA SOARES E ACOMPANHANTE NO CENTRO HEMOMINAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000503 |
04/02/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO |
1000504 |
05/02/2020 |
R$ 119,41 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PERCURSOS GERAIS:TRAJÉTORIA PARA AUTONOMIA, NA CIDADE DE NOVO ORIENTE, NO DIA 06/02/2020. |
1000505 |
05/02/2020 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000506 |
05/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ANA CLAUDIA PEREIRA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000507 |
05/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000508 |
05/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS E OUTROS PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000509 |
05/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000510 |
05/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE JOÃO ALVES FILHO PARA INSTITUTO DOS OLHOS E DIOMIRO PEREIRA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,NO DIA 03/02/2019. |
1000511 |
05/02/2020 |
R$ 30,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PERCURSOS GERAIS:TRAJÉTORIA PARA AUTONOMIA, NA CIDADE DE NOVO ORIENTE, NO DIA 06/02/2020. |
1000512 |
05/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO |
1000513 |
05/02/2020 |
R$ 182,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QQO- 8169, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
1000514 |
05/02/2020 |
R$ 384,04 |
|
| EMEPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000515 |
06/02/2020 |
R$ 804,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE JOAQUIM FERREIRA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000516 |
06/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000517 |
06/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000518 |
06/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTES JANINA SOUZA TRINDADE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000519 |
06/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| AQUISIÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE E MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1000520 |
06/02/2020 |
R$ 903,21 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HIE-4698, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1000521 |
06/02/2020 |
R$ 1.492,63 |
|
| AQUISIÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE E MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1000522 |
06/02/2020 |
R$ 1.733,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000523 |
07/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 07 FEVEREIRO DE 2020. |
1000524 |
07/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA BUSCAR PACIENTE JANINA SOUZA TRINDADE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000525 |
07/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE LIDERANÇAS MANDATO DO DEPUTADO FEDERAL LUIZ TIBÉ NA CIDADE DE BRASILIA-DF, NO DIA 11/02/2019. |
1000526 |
07/02/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. |
1000527 |
10/02/2020 |
R$ 1.395,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000528 |
10/02/2020 |
R$ 1.087,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE LARIZA COSTA SOUZA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA DE BELO HORIZONTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000529 |
10/02/2020 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTES PATRICIO VITORIO E FONTES E ACOMPANHANTE NO HOSPITAL DAS CLINICAS E INACIO SOARES NO HOSPITAL LUXEMBURGO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1000530 |
10/02/2020 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000531 |
10/02/2020 |
R$ 1.264,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1000532 |
10/02/2020 |
R$ 1.050,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. |
1000533 |
10/02/2020 |
R$ 850,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE .AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ESPORTES. |
1000534 |
10/02/2020 |
R$ 1.046,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. |
1000535 |
10/02/2020 |
R$ 1.395,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000536 |
10/02/2020 |
R$ 1.724,14 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1000537 |
10/02/2020 |
R$ 1.298,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000538 |
10/02/2020 |
R$ 651,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CULTURA |
1000539 |
10/02/2020 |
R$ 574,71 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000540 |
10/02/2020 |
R$ 581,39 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000541 |
10/02/2020 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000542 |
10/02/2020 |
R$ 657,97 |
|
| EMPENHO A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO APOIO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE. |
1000543 |
10/02/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000544 |
10/02/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1000545 |
10/02/2020 |
R$ 1.136,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000546 |
10/02/2020 |
R$ 1.050,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000547 |
10/02/2020 |
R$ 1.046,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000548 |
10/02/2020 |
R$ 1.538,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO COM SHOW MUSICAL DE MARCHINHAS DE CARNAVAL PARA PREFEITURA DE FRONTEIRA DOS VALES. |
1000549 |
10/02/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO PATROLEIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000550 |
10/02/2020 |
R$ 2.593,38 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
1000551 |
10/02/2020 |
R$ 1.350,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE CONTROLE DE DENGUE E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO ENTRE OS DIAS 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2020 NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS. |
1000552 |
10/02/2020 |
R$ 140,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE CONTROLE DE DENGUE E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO ENTRE OS DIAS 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2020 NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS. |
1000553 |
10/02/2020 |
R$ 140,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE CONTROLE DE DENGUE E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO ENTRE OS DIAS 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2020 NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS. |
1000554 |
10/02/2020 |
R$ 140,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE CONTROLE DE DENGUE E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO ENTRE OS DIAS 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2020 NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS. |
1000555 |
10/02/2020 |
R$ 140,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE CONTROLE DE DENGUE E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO ENTRE OS DIAS 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2020 NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS. |
1000556 |
10/02/2020 |
R$ 140,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE CONTROLE DE DENGUE E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO ENTRE OS DIAS 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2020 NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS. |
1000557 |
10/02/2020 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ANA LAURA DA CRUZ E ACOMAPANHANTE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS SÃO VICENTE CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000558 |
10/02/2020 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000559 |
10/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE FRANCISCO BATISTA DA SILVA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000560 |
10/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ANA LAURA DA CRUZ E ACOMAPANHANTE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS SÃO VICENTE CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000561 |
10/02/2020 |
R$ 292,74 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA ASSESSORIA DE GESTÃO DO SUAS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000562 |
10/02/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1000563 |
10/02/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. |
1000564 |
10/02/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO COM CAPACIDADE 16 LUGARES, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000565 |
10/02/2020 |
R$ 22.590,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE LIDERANÇAS MANDATO DO DEPUTADO FEDERAL LUIZ TIBÉ NA CIDADE DE BRASILIA-DF, NO DIA 11/02/2019. |
1000566 |
10/02/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA ASSESSORIA DE GESTÃO DO SUAS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000567 |
10/02/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000568 |
10/02/2020 |
R$ 519,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA ASSESSORIA TÉCNICA/ICMS CULTURAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1000569 |
10/02/2020 |
R$ 2.971,57 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA COM DIVULGAÇÕES. |
1000570 |
10/02/2020 |
R$ 1.639,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1000571 |
10/02/2020 |
R$ 2.341,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1000572 |
11/02/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PAGO A LOCADOR ILENE RODRIGUES, DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1000573 |
11/02/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1000574 |
11/02/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1000575 |
11/02/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1000576 |
11/02/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1000577 |
11/02/2020 |
R$ 150,00 |
|
| SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DA BOMBA D'ÁGUA, MÃO DE OBRA, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1000578 |
11/02/2020 |
R$ 2.760,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PATROL RETRO ESCAVADEIRA XCMG 870, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000579 |
11/02/2020 |
R$ 2.952,04 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEÍCULO RETRO JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000580 |
11/02/2020 |
R$ 3.490,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA VEÍCULO RETRO JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000581 |
11/02/2020 |
R$ 375,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA PUB- 5021, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000582 |
11/02/2020 |
R$ 1.475,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE CAMERA DE AR PARA VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA PUB- 5021, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000583 |
11/02/2020 |
R$ 910,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE CAMERA DE AR PARA VEÍCULO CAMINHÃO C ORC- 8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000584 |
11/02/2020 |
R$ 1.050,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO TRATO NEW HOLLAND , DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000585 |
11/02/2020 |
R$ 3.322,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND , DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000586 |
11/02/2020 |
R$ 410,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1000587 |
11/02/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1000588 |
11/02/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1000589 |
11/02/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1000590 |
11/02/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1000591 |
11/02/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1000592 |
11/02/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1000593 |
11/02/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1000594 |
11/02/2020 |
R$ 150,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSFS FRONTEIRA DOS VALES E MONTE CASTELO DESTE MUNICIPIO. |
1000595 |
11/02/2020 |
R$ 2.786,30 |
|
| SERVIÇO DE CONFECÇAO DE CAMISAS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000596 |
11/02/2020 |
R$ 493,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE JANEIRO 2020 |
1000597 |
11/02/2020 |
R$ 7.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000599 |
11/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000600 |
11/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA PEREIRA DA COSTA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000601 |
11/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. |
1000602 |
11/02/2020 |
R$ 4.948,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. |
1000603 |
11/02/2020 |
R$ 581,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE LIDERANÇAS MANDATO DO DEPUTADO FEDERAL LUIZ TIBÉ NA CIDADE DE BRASILIA-DF, NO DIA 11/02/2019. |
1000604 |
11/02/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000607 |
11/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000609 |
12/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE WANDERLEI JOSE RUFINO PARA EXAMES E ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA VALE IMAGEM NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1000610 |
12/02/2020 |
R$ 280,00 |
|
| AQUISIÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE E MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1000611 |
12/02/2020 |
R$ 2.471,32 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000612 |
12/02/2020 |
R$ 1.839,04 |
|
| AQUISIÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QUM-5135, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE E MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1000613 |
12/02/2020 |
R$ 3.875,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000614 |
12/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000615 |
13/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE AYANDRA OLIVEIRA E ACOMAPANHANTE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS UFMG CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000616 |
13/02/2020 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE VANDERLEI JOSE RUFINO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000617 |
13/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE LARIZA COSTA SOUZA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA DE BELO HORIZONTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 09/02/2020. |
1000618 |
13/02/2020 |
R$ 309,37 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE INACIA MARIA DE JESUS PARA CONSULTAS NO INSTITUTO CRISTIANO VARELA NA CIDADE DE MURIAÉ, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000619 |
13/02/2020 |
R$ 200,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUE-9376, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000620 |
13/02/2020 |
R$ 1.120,61 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QPY- 8323, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
1000621 |
13/02/2020 |
R$ 2.848,51 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000622 |
13/02/2020 |
R$ 675,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QOJ- 3367, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS/ PAIF DESTE MUNICIPIO. |
1000623 |
13/02/2020 |
R$ 3.016,55 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. - REPOSIÇÃO SALARIAL. |
1000624 |
14/02/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. - REPOSIÇÃO SALARIAL. |
1000625 |
14/02/2020 |
R$ 1.789,41 |
|
| SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMETO DE ALIMENTAÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE REFERENTE FEVEREIRO 2020 |
1000626 |
14/02/2020 |
R$ 648,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000627 |
14/02/2020 |
R$ 13.800,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS DA SAUDE DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES. |
1000628 |
14/02/2020 |
R$ 455,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA EMISSAO DE GUIAS DE IPTU DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1000629 |
14/02/2020 |
R$ 1.269,05 |
|
| SERVIÇO DE SERRRALHERIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1000630 |
14/02/2020 |
R$ 1.900,00 |
|
| SERVIÇO FUNERARIO E FORNECIMENTO DE URNA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
1000631 |
14/02/2020 |
R$ 2.200,00 |
|
| SERVIÇO DE EXAMES DE BIOPSIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000632 |
14/02/2020 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE IVONE PEREIRA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000633 |
14/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA BUSCAR PACIENTE JOÃO MENDES DE ALTA, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000634 |
15/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA XTMG, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000635 |
15/02/2020 |
R$ 675,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO PLACA ORC- 8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000636 |
15/02/2020 |
R$ 225,00 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QPV-2091, DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1000637 |
15/02/2020 |
R$ 280,00 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PYU- 6726, DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1000638 |
15/02/2020 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000640 |
17/02/2020 |
R$ 1.860,46 |
|
| SERVIÇO PRESTADO EM ANUNCIOS INFORMATIVOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000641 |
17/02/2020 |
R$ 523,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE HIMBERTO MURTA SOARES E ACOMPANHANTE NO CENTRO HEMOMINAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000642 |
17/02/2020 |
R$ 20,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE INACIA MARIA DE JESUS PARA CONSULTAS NO INSTITUTO CRISTIANO VARELA NA CIDADE DE MURIAÉ, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2020 |
1000643 |
17/02/2020 |
R$ 223,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTES PATRICIO VITORIO E FONTES E ACOMPANHANTE NO HOSPITAL DAS CLINICAS E INACIO SOARES NO HOSPITAL LUXEMBURGO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1000644 |
17/02/2020 |
R$ 247,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE AYANDRA OLIVEIRA E ACOMAPANHANTE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS UFMG CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000645 |
17/02/2020 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIAR DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA: PROMEIRO ENCONTRO DA COORDENADORIA REGIONAL, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1000646 |
17/02/2020 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIAR DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA: PROMEIRO ENCONTRO DA COORDENADORIA REGIONAL, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1000647 |
17/02/2020 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIAR DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA: PROMEIRO ENCONTRO DA COORDENADORIA REGIONAL, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1000648 |
17/02/2020 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 17 FEVEREIRO DE 2020. |
1000649 |
17/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000650 |
17/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. |
1000651 |
17/02/2020 |
R$ 1.780,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. |
1000652 |
17/02/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000653 |
17/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE MARIA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA DE BELO HORIZONTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 14/02/2020. |
1000654 |
17/02/2020 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDORA ENFERMEIRA TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE LARIZA COSTA SOUZ E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA DE BELO HORIZONTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 14/02/2020. |
1000655 |
17/02/2020 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE MARIA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA DE BELO HORIZONTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 14/02/2020. |
1000656 |
17/02/2020 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ROSANA ARAUJO DA ROCHA NO HOSPITAL MARCIO CUNHA DE ONCOLOGIA NA CIDADE DE IPATINGA, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000657 |
17/02/2020 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1000658 |
17/02/2020 |
R$ 2.342,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE CIDELIA CALDEIRA PEREIRA PARA FAZER EXAMES TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL DAS CLINICAS FA UFMG NA CIDADE DE BELO HORIZONTE . |
1000659 |
18/02/2020 |
R$ 390,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPV-2108, DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1000660 |
18/02/2020 |
R$ 1.327,54 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-8713, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000661 |
03/02/2020 |
R$ 3.106,55 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA XTMG DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000662 |
18/02/2020 |
R$ 1.279,80 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MAQUINA TRATOR NEW HOLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000663 |
03/02/2020 |
R$ 1.040,02 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYU-6726, DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1000664 |
18/02/2020 |
R$ 972,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE ARLA PARA VEÍCULO PLACA PUB- 2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000665 |
18/02/2020 |
R$ 79,35 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE MAQUINA TRATOR DE PNEUS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1000666 |
18/02/2020 |
R$ 20.650,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA SOBRE O TEMA INERENTE A NOVA POLITICA DE SAUDE PUBLICA,NO AUDITORIO DA FACULDADE DOCTUM NA CIDADE TEOFILO OTONI. |
1000667 |
18/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA SOBRE O TEMA INERENTE A NOVA POLITICA DE SAUDE PUBLICA,NO AUDITORIO DA FACULDADE DOCTUM NA CIDADE TEOFILO OTONI. |
1000668 |
18/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA SOBRE O TEMA INERENTE A NOVA POLITICA DE SAUDE PUBLICA,NO AUDITORIO DA FACULDADE DOCTUM NA CIDADE TEOFILO OTONI. |
1000669 |
18/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1000670 |
18/02/2020 |
R$ 5.045,60 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1000671 |
18/02/2020 |
R$ 5.396,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1000672 |
18/02/2020 |
R$ 4.918,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1000673 |
18/02/2020 |
R$ 6.451,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1000674 |
18/02/2020 |
R$ 7.083,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA SOBRE O TEMA INERENTE A NOVA POLITICA DE SAUDE PUBLICA,NO AUDITORIO DA FACULDADE DOCTUM NA CIDADE TEOFILO OTONI. |
1000675 |
18/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA SOBRE O TEMA INERENTE A NOVA POLITICA DE SAUDE PUBLICA,NO AUDITORIO DA FACULDADE DOCTUM NA CIDADE TEOFILO OTONI. |
1000676 |
18/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000677 |
18/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000678 |
18/02/2020 |
R$ 1.115,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1000679 |
18/02/2020 |
R$ 7.685,40 |
|
| SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA MAQUINA XCMG, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000681 |
19/02/2020 |
R$ 1.680,00 |
|
| SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA MAQUINA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000682 |
19/02/2020 |
R$ 2.160,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1000683 |
19/02/2020 |
R$ 6.432,05 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1000684 |
19/02/2020 |
R$ 2.675,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO NUCLEO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1000685 |
19/02/2020 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE TELMA MEDEIROS LEANDRO PARA CONSULTAS NO INSTITUTO DE OLHOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000686 |
19/02/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000687 |
19/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 19 FEVEREIRO DE 2020. |
1000688 |
19/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000689 |
19/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECREATRIAS COM ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS E PROGRAMAS. |
1000690 |
19/02/2020 |
R$ 1.609,19 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000691 |
19/02/2020 |
R$ 1.395,35 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENIZAÇAO DESTIANDO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000692 |
19/02/2020 |
R$ 2.223,15 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. |
1000693 |
19/02/2020 |
R$ 8.063,92 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENIZAÇAO DESTIANDO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1000694 |
19/02/2020 |
R$ 2.184,75 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENIZAÇAO DESTIANDO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1000695 |
19/02/2020 |
R$ 2.253,63 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL TRABALHISTA - CONFORME PROCESSO 00567-2013-046-03-00-0. |
1000696 |
20/02/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIAS PREVIDENCIARIAS COMPETENCIA 12/2019. |
1000697 |
20/02/2020 |
R$ 229,91 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÕNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000698 |
20/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20 FEVEREIRO DE 2020. |
1000699 |
20/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE HUMBERTO MURTA SOARES E ACOMPANHANTE NO CENTRO HEMOMINAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000700 |
20/02/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVULGAÇÃOES DE ANUNCIOS. |
1000701 |
20/02/2020 |
R$ 930,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DIVULGAÇÃOES DE ANUNCIOS. |
1000702 |
20/02/2020 |
R$ 813,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM DIVULGAÇÃOES DE ANUNCIOS. |
1000703 |
20/02/2020 |
R$ 1.395,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000708 |
21/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000709 |
21/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 21 FEVEREIRO DE 2020. |
1000710 |
21/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA FERREIRA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000711 |
21/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE LUCIANO BARBOSA SOUZA E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPTAL FELICIO ROCHO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1000712 |
21/02/2020 |
R$ 1.148,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE MARIA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA DE BELO HORIZONTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 14/02/2020. |
1000713 |
21/02/2020 |
R$ 234,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ROSANA ARAUJO DA ROCHA NO HOSPITAL MARCIO CUNHA DE ONCOLOGIA NA CIDADE DE IPATINGA, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000714 |
21/02/2020 |
R$ 123,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE HUMBERTO MURTA SOARES E ACOMPANHANTE NO CENTRO HEMOMINAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000715 |
21/02/2020 |
R$ 42,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE REGINALDO MARCOS DA PAZ PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000716 |
21/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| AQUISIÇAO DE VIDROS TEMPERADOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1000723 |
24/02/2020 |
R$ 2.448,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE JOVITA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000724 |
24/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA PEREIRA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000725 |
24/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000726 |
24/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE JOSE ARAUJO E OUTROS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000727 |
24/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ARNALDO PEREIRA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000728 |
24/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO CARLA MARIA E OUTROS PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000734 |
26/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ABEL FEREIRA CALDEIRA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000735 |
26/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000736 |
26/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO GETULIO RIBEIRO E OUTROS PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000741 |
27/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO GETULIO RIBEIRO E OUTROS PACIENTESPARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000742 |
27/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE DURVALINO OLIVEIRA SANTOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000743 |
27/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA ALVES RIBEIRO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000744 |
27/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CONSELHO TUTELAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1000751 |
28/02/2020 |
R$ 53,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1000752 |
28/02/2020 |
R$ 53,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1000753 |
28/02/2020 |
R$ 106,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA FARMÁCIA BÁSICA DE MINAS, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE MINAS NESTE MUNICIPIO. |
1000754 |
28/02/2020 |
R$ 159,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000755 |
28/02/2020 |
R$ 53,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POSTO DE SAÚDE RENATO AZEREDO, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000756 |
28/02/2020 |
R$ 53,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PSF, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000757 |
28/02/2020 |
R$ 106,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRE. DE SAÚDE, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000758 |
28/02/2020 |
R$ 212,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DA PRAÇA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000759 |
28/02/2020 |
R$ 53,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRE. DE EDUCAÇÃO, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DESTE MUNICIPIO. |
1000760 |
28/02/2020 |
R$ 159,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POLÍCIA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1000761 |
28/02/2020 |
R$ 106,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1000762 |
28/02/2020 |
R$ 371,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000763 |
28/02/2020 |
R$ 106,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETÁRIA DE CULTURA , DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1000764 |
28/02/2020 |
R$ 53,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1000765 |
28/02/2020 |
R$ 160,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE LANCHES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000766 |
28/02/2020 |
R$ 751,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO EM ATENDER A UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000767 |
28/02/2020 |
R$ 501,70 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE LANCHES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000768 |
28/02/2020 |
R$ 845,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000769 |
28/02/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000770 |
28/02/2020 |
R$ 9.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000771 |
28/02/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000772 |
28/02/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000773 |
28/02/2020 |
R$ 3.800,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000774 |
28/02/2020 |
R$ 2.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000775 |
28/02/2020 |
R$ 6.354,25 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000776 |
28/02/2020 |
R$ 8.846,03 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000777 |
28/02/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000778 |
28/02/2020 |
R$ 4.600,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000779 |
28/02/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000780 |
28/02/2020 |
R$ 1.463,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000781 |
28/02/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000782 |
28/02/2020 |
R$ 2.275,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000783 |
28/02/2020 |
R$ 1.596,25 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000784 |
28/02/2020 |
R$ 2.925,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000785 |
28/02/2020 |
R$ 1.497,83 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000786 |
28/02/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000787 |
28/02/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000788 |
28/02/2020 |
R$ 8.880,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000789 |
28/02/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000790 |
28/02/2020 |
R$ 2.250,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000791 |
28/02/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000792 |
28/02/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000793 |
28/02/2020 |
R$ 6.888,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000794 |
28/02/2020 |
R$ 6.735,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000795 |
28/02/2020 |
R$ 15.425,70 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000796 |
28/02/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000797 |
28/02/2020 |
R$ 7.412,13 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000798 |
28/02/2020 |
R$ 11.547,30 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000799 |
28/02/2020 |
R$ 9.221,53 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000800 |
28/02/2020 |
R$ 46.279,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000801 |
28/02/2020 |
R$ 5.440,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000802 |
28/02/2020 |
R$ 6.004,67 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000803 |
28/02/2020 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000804 |
28/02/2020 |
R$ 5.625,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000805 |
28/02/2020 |
R$ 11.502,90 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000806 |
28/02/2020 |
R$ 2.800,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000807 |
28/02/2020 |
R$ 10.990,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000808 |
28/02/2020 |
R$ 4.655,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000809 |
28/02/2020 |
R$ 2.290,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000810 |
28/02/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000811 |
28/02/2020 |
R$ 2.194,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000812 |
28/02/2020 |
R$ 64.675,70 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000813 |
28/02/2020 |
R$ 1.463,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000814 |
28/02/2020 |
R$ 1.463,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000815 |
28/02/2020 |
R$ 19.326,70 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000816 |
28/02/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000817 |
28/02/2020 |
R$ 54.983,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000818 |
28/02/2020 |
R$ 31.284,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000819 |
28/02/2020 |
R$ 627,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000820 |
28/02/2020 |
R$ 975,33 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000821 |
28/02/2020 |
R$ 3.515,39 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000822 |
28/02/2020 |
R$ 2.270,56 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000823 |
28/02/2020 |
R$ 6.796,62 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000824 |
28/02/2020 |
R$ 1.358,50 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000825 |
28/02/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000826 |
28/02/2020 |
R$ 3.375,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000827 |
28/02/2020 |
R$ 2.351,25 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000828 |
28/02/2020 |
R$ 7.674,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000829 |
28/02/2020 |
R$ 5.141,40 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000830 |
28/02/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000831 |
28/02/2020 |
R$ 3.520,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000832 |
28/02/2020 |
R$ 8.847,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000833 |
28/02/2020 |
R$ 61.533,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000834 |
28/02/2020 |
R$ 3.833,33 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000835 |
28/02/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000836 |
28/02/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000837 |
28/02/2020 |
R$ 1.454,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000838 |
28/02/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000839 |
28/02/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000840 |
28/02/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000841 |
28/02/2020 |
R$ 2.781,58 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000842 |
28/02/2020 |
R$ 1.237,50 |
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| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000843 |
28/02/2020 |
R$ 4.341,98 |
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| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000844 |
28/02/2020 |
R$ 2.500,00 |
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| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000845 |
28/02/2020 |
R$ 1.250,00 |
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| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000847 |
28/02/2020 |
R$ 15.555,10 |
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| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000850 |
28/02/2020 |
R$ 53.534,90 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000852 |
28/02/2020 |
R$ 208,67 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000855 |
28/02/2020 |
R$ 9.269,19 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000857 |
28/02/2020 |
R$ 905,22 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000858 |
28/02/2020 |
R$ 658,11 |
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| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000860 |
28/02/2020 |
R$ 10.680,90 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000865 |
28/02/2020 |
R$ 7.451,62 |
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| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
1000867 |
28/02/2020 |
R$ 4.981,08 |
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| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - RECISÃO. |
1000868 |
28/02/2020 |
R$ 1.362,76 |
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| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - RECISÃO. |
1000869 |
28/02/2020 |
R$ 104,50 |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO EM ATENDER A UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000873 |
28/02/2020 |
R$ 486,61 |
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| SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE TONER DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO MDAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMNETO DESTE MUNICIPIO. |
1000874 |
28/02/2020 |
R$ 660,00 |
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| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MEDIÇAO DE AREA COM GEO REFERENCIAMENTO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1000875 |
28/02/2020 |
R$ 1.548,00 |
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| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QQB-9933, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000876 |
28/02/2020 |
R$ 3.750,84 |
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