| REFERENTE AO CONTRATO DE CONTRIBUIÇÃO DE PARCERIA JUNTO A AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES NAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS, |
1000001 |
02/01/2020 |
R$ 11.600,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOSSICAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO DO VALE DO MUCURI,CONFORME CONVENIO |
1000002 |
02/01/2020 |
R$ 75.225,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL CONFORME CONVÊNIO FIRMADO, |
1000003 |
02/01/2020 |
R$ 47.000,00 |
|
| REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS, |
1000004 |
02/01/2020 |
R$ 52.000,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP |
1000005 |
02/01/2020 |
R$ 98.000,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP |
1000006 |
02/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO A RECEITAS PRÓPRIAS |
1000007 |
02/01/2020 |
R$ 19.000,00 |
|
| EFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDIDAS TRIBUTÁRIAS JUNTO A RFB |
1000008 |
02/01/2020 |
R$ 7.000,00 |
|
| REFERENTE AO FATURAMENTO DOS CORREIOS PROVENIENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS POSTAIS DIVERSOS, |
1000009 |
02/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISMEM COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR AS AÇÕES DE ASSISTENCIA A SAÚDE E ADMINISTRATIVAS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO |
1000010 |
02/01/2020 |
R$ 103.000,00 |
|
| REFERENTE AO FATURAMENTO DA COPASA PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E REPARTIÇOES, |
1000011 |
02/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE AO FATURAMENTO DA COPASA PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E REPARTIÇOES, |
1000012 |
02/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE AO FATURAMENTO DA COPASA PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, |
1000013 |
02/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE AO FATURAMENTO DA COPASA PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA EM DIVERSOS IMÓVEIS E REPARTIÇOES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, |
1000014 |
02/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE AO FATURAMENTO DA COPASA PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, |
1000015 |
02/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENE AO FATURAMENTO DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS REPARTIÇOES E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, |
1000016 |
02/01/2020 |
R$ 160.000,00 |
|
| REFERENTE AO FATURAMENTO DA CEMIG PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E REPARTIÇOES, |
1000017 |
02/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE AO FATURAMENTO DA CEMIG PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E REPARTIÇOES, |
1000018 |
02/01/2020 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE AO FATURAMENTO DA CEMIG PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E REPARTIÇOES, |
1000019 |
02/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE AO FATURAMENTO DA CEMIG PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E REPARTIÇOES, |
1000020 |
02/01/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE AO FATURAMENTO DA CEMIG PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E REPARTIÇOES, |
1000021 |
02/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO NAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS, |
1000022 |
02/01/2020 |
R$ 8.000,00 |
|
| REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE |
1000023 |
02/01/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
| REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE |
1000024 |
22/01/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE |
1000025 |
02/01/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE |
1000026 |
02/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE |
1000027 |
02/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE |
1000028 |
02/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE AO FATURAMENTO DA COPASA PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES E REPARTIÇOES, |
1000029 |
02/01/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE |
1000030 |
02/01/2020 |
R$ 15.000,00 |
|
| REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE |
1000031 |
02/01/2020 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE |
1000032 |
02/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE |
1000033 |
02/01/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE |
1000034 |
02/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE AO FATURAMENTO DA CEMIG PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E REPARTIÇOES, |
1000035 |
02/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A RFB - PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS EM CONFORMIDADE A LEI 13.485/2017. |
1000036 |
02/01/2020 |
R$ 85.000,00 |
|
| CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. |
1000037 |
02/01/2020 |
R$ 60.000,00 |
|
| REFERENTE AO FATURAMENTO DA TELEMAR PROVENIENTE A TARIFAS PELO USO DE LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E REPARTIÇOES, |
1000038 |
02/01/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGENS E FORNECIMETO DE ALIMENTAÇAO DE PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE |
1000039 |
02/01/2020 |
R$ 1.134,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGENS E FORNECIMETO DE ALIMENTAÇAO DE PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE REFERENTE MES ABRIL E JULHO 2019 |
1000040 |
02/01/2020 |
R$ 3.348,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A RECISÃO CONTRATUAL. |
1000056 |
02/01/2020 |
R$ 979,04 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2019. |
1000057 |
02/01/2020 |
R$ 1.148,04 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. |
1000058 |
02/01/2020 |
R$ 1.836,86 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2019. |
1000059 |
02/01/2020 |
R$ 815,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PROCESSO LICITARÓRIO MODALIDADE PREGÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. |
1000060 |
02/01/2020 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA.RELATIVO A DEZEMBRO 2019. |
1000061 |
02/01/2020 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2019. |
1000062 |
02/01/2020 |
R$ 4.500,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2019. |
1000063 |
02/01/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. |
1000064 |
02/01/2020 |
R$ 1.297,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. |
1000065 |
02/01/2020 |
R$ 3.193,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - RECISÃO. |
1000066 |
02/01/2020 |
R$ 3.343,30 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. |
1000067 |
02/01/2020 |
R$ 9.092,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE RETRO ESCAVADEIRA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1000069 |
02/01/2020 |
R$ 23.985,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE CAMINHOTE 550 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1000070 |
02/01/2020 |
R$ 16.016,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. |
1000071 |
02/01/2020 |
R$ 1.224,06 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. |
1000072 |
02/01/2020 |
R$ 388,80 |
|
| LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BILBIOTECA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000073 |
02/01/2020 |
R$ 5.400,00 |
|
| LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES |
1000074 |
02/01/2020 |
R$ 6.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ATHOS QUARESMA E ACOMPANHANTE NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2020. |
1000075 |
02/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
| LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DE ARQUIVO MORTO DOCUMENTOS NAO UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1000076 |
02/01/2020 |
R$ 4.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE CARLOS ALVES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2020. |
1000077 |
02/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ROBERTO PEREIRA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2020. |
1000079 |
03/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2020. |
1000080 |
03/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE SIMAURO ALVES PARA CONSULTAS DERMATOLOGICA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2020. |
1000081 |
03/01/2020 |
R$ 80,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA HIE- 4698 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVDADES DO PATRULHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNÍCIPIO. |
1000083 |
03/01/2020 |
R$ 1.427,32 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA QMV- 8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. |
1000084 |
03/01/2020 |
R$ 3.042,49 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA QMV- 8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. |
1000085 |
03/01/2020 |
R$ 2.510,36 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA PXZ- 3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. |
1000086 |
03/01/2020 |
R$ 709,76 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA QUM- 5135, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. |
1000087 |
03/01/2020 |
R$ 3.640,11 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QOJ- 3367, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS/ PAIF DESTE MUNICIPIO. |
1000088 |
03/01/2020 |
R$ 3.516,73 |
|
| AQUISIÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE E MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1000089 |
03/01/2020 |
R$ 605,49 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA PUE- 9376, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. |
1000090 |
03/01/2020 |
R$ 2.106,61 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QPY- 8323, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
1000091 |
03/01/2020 |
R$ 1.159,53 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QQO- 8169, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
1000092 |
03/01/2020 |
R$ 3.606,68 |
|
| AQISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA XT 870BR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. |
1000093 |
03/01/2020 |
R$ 1.133,13 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. |
1000094 |
03/01/2020 |
R$ 2.336,54 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. |
1000095 |
03/01/2020 |
R$ 460,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA HFL- 6496, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1000096 |
03/01/2020 |
R$ 72,66 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOJ- 4068, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1000097 |
03/01/2020 |
R$ 46,92 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOJ- 3404, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1000098 |
03/01/2020 |
R$ 41,48 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QOR- 4130, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000099 |
03/01/2020 |
R$ 184,78 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE ARLA PARA VEÍCULO PLACA ORC- 8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000100 |
03/01/2020 |
R$ 93,15 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA QOR- 4130, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. |
1000101 |
03/01/2020 |
R$ 317,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ASSOSSIAÇÃO DE DIREITO PRIVADO E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E EMPRESAS, COM VISTA A OTIMIZAÇÃO DA ABSORÇÃO DO PROFISSIONAL PELO MERCADO DE TRABALHO.RELATIVO AO MÊS |
1000102 |
02/01/2020 |
R$ 15.788,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QUT- 4983, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1000103 |
03/01/2020 |
R$ 2.292,82 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QQB-9933, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000104 |
03/01/2020 |
R$ 3.693,18 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QQN- 5049, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000105 |
03/01/2020 |
R$ 2.121,85 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE ARLA PARA VEÍCULO PLACA ORC- 8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000106 |
03/01/2020 |
R$ 144,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA ORC- 8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000107 |
03/01/2020 |
R$ 3.468,66 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA PUB- 2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000108 |
03/01/2020 |
R$ 1.141,45 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO TRATOR NEWHOLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. |
1000109 |
03/01/2020 |
R$ 966,66 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PATROL CARTEPILLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000110 |
03/01/2020 |
R$ 4.173,32 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO QQB- 9933, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000111 |
03/01/2020 |
R$ 51,75 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO HOSPITAL SÃO VISCENTE DE PAULA CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A SUBSIDIAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPOTALARES E GARANTIR O ANTENDIMENTO A PACIENTES PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. |
1000119 |
03/01/2020 |
R$ 48.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000120 |
06/01/2020 |
R$ 2.093,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PACIFICO SANTOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2020. |
1000121 |
06/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2020. |
1000122 |
06/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1000123 |
06/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE LEANDRORIBEIRO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2020. |
1000124 |
06/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE IVAN GALVÃO PARA CONSULTAS NO INSTITUTO DE OLHOS E HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,NO DIA 22/01/ 2020. |
1000126 |
07/01/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000127 |
07/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE SIMAURO ALVES PARA CONSULTAS DERMATOLOGICA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, DIA 06 DE JANEIRO DE 2020. |
1000128 |
07/01/2020 |
R$ 129,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ATHOS QUARESMA E ACOMPANHANTE NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2020. |
1000129 |
07/01/2020 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ORIVALDO SANTOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2020. |
1000130 |
07/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE TAUANE COUZA COSTA PARA CONSULTA NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1000131 |
07/01/2020 |
R$ 539,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO NUCLEO ONCOLOGICO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1000132 |
08/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A JOÃO PEDRO SOUZA SILVA E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA DO DR.ENOS CAPRISTANO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1000133 |
08/01/2020 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE SILVIA CALDEIRA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2020. |
1000134 |
08/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2020. |
1000135 |
08/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE MANOEL FERREIRA E OUTRS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2020. |
1000136 |
08/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE PARA PARA CUSTEIO DE DESPESAS E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA DO DR.FABRICIO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1000138 |
09/01/2020 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE PARA PARA CUSTEIO DE DESPESAS E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1000139 |
09/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE PARA PARA CUSTEIO DE DESPESAS E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO CONSULTORIO DO DR.JOÃO LAURO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1000140 |
08/01/2020 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ANA MARIA DOS SANTOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2020. |
1000143 |
09/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE GEISE PEREIRA VIEIRA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2020. |
1000144 |
09/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIA PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA 11/2019. |
1000145 |
10/01/2020 |
R$ 6.124,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000146 |
10/01/2020 |
R$ 651,16 |
|
| EMPENHO A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO APOIO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE. |
1000147 |
10/01/2020 |
R$ 998,00 |
|
| REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000148 |
10/01/2020 |
R$ 805,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000149 |
10/01/2020 |
R$ 998,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO PATROLEIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000150 |
10/01/2020 |
R$ 2.593,38 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1000151 |
10/01/2020 |
R$ 574,71 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000152 |
10/01/2020 |
R$ 998,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1000153 |
10/01/2020 |
R$ 998,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. |
1000154 |
10/01/2020 |
R$ 850,00 |
|
| LOCAÇAO DE LOTE PARA O FUNCIONAMENTO DO ATEERRO SANITARIO AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1000155 |
10/01/2020 |
R$ 18.000,00 |
|
| CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA AO PODER EXECUTIVO A NIVEL 1°GRAU AFIM DE ATENDER O MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1000156 |
10/01/2020 |
R$ 58.800,00 |
|
| LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES |
1000157 |
10/01/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES |
1000158 |
10/01/2020 |
R$ 9.000,00 |
|
| CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITAÇOES E CONTRATOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1000159 |
10/01/2020 |
R$ 48.490,00 |
|
| LOCAÇAO DE IMOVEL NA ZONA RURAL PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL |
1000160 |
10/01/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1000161 |
10/01/2020 |
R$ 7.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1000162 |
10/01/2020 |
R$ 1.298,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE .AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ESPORTES. |
1000163 |
10/01/2020 |
R$ 1.046,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1000164 |
10/01/2020 |
R$ 581,39 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. |
1000165 |
10/01/2020 |
R$ 1.395,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000166 |
10/01/2020 |
R$ 2.332,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000167 |
10/01/2020 |
R$ 1.030,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000168 |
10/01/2020 |
R$ 1.030,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NAS DIVERSAS SECRETARIAS E SAUDE. |
1000169 |
10/01/2020 |
R$ 998,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000170 |
10/01/2020 |
R$ 1.046,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE PARA PARA CUSTEIO DE DESPESAS E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA VALEVIMAGEM NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1000171 |
10/01/2020 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020. |
1000172 |
10/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020. |
1000173 |
10/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020. |
1000174 |
10/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - DIFERENÇA SALARIAL. |
1000175 |
13/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DO TRÂNSITO DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT), RELATIVO A VEICULO FIAT PALIO ATTRACT QMV8102. |
1000176 |
13/01/2020 |
R$ 16,15 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NA SECRETARIA DE ESTADO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM DEPUTADOS, PARA SOLICITAR REIVINDICAÇÕES DE AJUDA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1000177 |
13/01/2020 |
R$ 1.750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1000178 |
13/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETRARIA MUNUCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000179 |
13/01/2020 |
R$ 581,39 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1000180 |
13/01/2020 |
R$ 530,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA COM DIVULGAÇÕES. |
1000181 |
13/01/2020 |
R$ 930,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA COM DIVULGAÇÃOES DE ANUNCIOS. |
1000182 |
13/01/2020 |
R$ 2.341,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA COM DIVULGAÇÃOES DE ANUNCIOS. |
1000183 |
13/01/2020 |
R$ 1.744,19 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000184 |
13/01/2020 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2020. |
1000185 |
13/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2020. |
1000186 |
13/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO DEZEMBRO M2019 |
1000187 |
13/01/2020 |
R$ 7.500,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1000188 |
13/01/2020 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2020. |
1000189 |
13/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000190 |
13/01/2020 |
R$ 530,00 |
|
| REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIAS PREVIDENCIARIAS COMPETENCIA 13/2019. |
1000191 |
14/01/2020 |
R$ 509,69 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO I SEMINARIO DA REDE, NO DIA 15/01/2020 NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS. |
1000192 |
14/01/2020 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO I SEMINARIO DA REDE, NO DIA 15/01/2020 NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS. |
1000193 |
14/01/2020 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO I SEMINARIO DA REDE, NO DIA 15/01/2020 NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS. |
1000194 |
14/01/2020 |
R$ 35,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA COFECÇAO DE FAIXAS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000195 |
14/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇAO EM JORNAL O DESFILE CIVICO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1000196 |
14/01/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO I SEMINARIO DA REDE, NO DIA 15/01/2020 NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS. |
1000197 |
14/01/2020 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO I SEMINARIO DA REDE, NO DIA 15/01/2020 NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS. |
1000198 |
14/01/2020 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO I SEMINARIO DA REDE, NO DIA 15/01/2020 NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS. |
1000199 |
14/01/2020 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO I SEMINARIO DA REDE, NO DIA 15/01/2020 NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS. |
1000200 |
14/01/2020 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000201 |
14/01/2020 |
R$ 523,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000202 |
14/01/2020 |
R$ 2.278,23 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1000203 |
14/01/2020 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2020. |
1000204 |
14/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE GERÔNIMO RIBEIRO NASCIMENTO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2020. |
1000205 |
14/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2020. |
1000206 |
14/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGEMENTO DE DESPESAS PARA REGULARIZAÇÃO DO VEICULO |
1000207 |
15/01/2020 |
R$ 4.500,00 |
|
| CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPACIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1000208 |
15/01/2020 |
R$ 9.360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES HUMBERTO MURTA PARA FAZER HEMODIASE NO HEMOMINAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2020. |
1000209 |
15/01/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2020. |
1000210 |
15/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2020. |
1000211 |
15/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2020. |
1000212 |
15/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EEMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1000213 |
15/01/2020 |
R$ 291,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE TELMA MEDEIROS LEANDRO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2020. |
1000214 |
15/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ESPORTES. |
1000215 |
16/01/2020 |
R$ 2.093,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PEDRO OTAVIO E OUTROS USARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2020. |
1000216 |
16/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. |
1000217 |
16/01/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. |
1000218 |
16/01/2020 |
R$ 1.780,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA BUSCAR SANGUE NO CENTRO HEMONINAS PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2020. |
1000219 |
16/01/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000220 |
16/01/2020 |
R$ 1.264,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA LIMPEZADE VIAS URBANAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1000221 |
16/01/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2020. |
1000222 |
17/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2020. |
1000223 |
17/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PATRICIO VITORIO E ACOMPANHANTE E DEMAIS PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 17/01/2020. |
1000224 |
17/01/2020 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE IVAN GALVÃO ACOMPANHANTE E DEMAIS PACIENTES PARA CONSULTAS NO INSTITUTODE OLHOS E HEMOMINAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,NO DIA 17/01/2020. |
1000225 |
17/01/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE LINDOMAR DIAS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL LUXEMBURGO E SÃO JOSÉ NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 14/01/2020. |
1000226 |
17/01/2020 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE SABRINA ALVES FERNANDES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2020. |
1000227 |
20/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE LINDOMAR DIAS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL LUXEMBURGO E SÃO JOSÉ NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 14/01/2020. |
1000228 |
20/01/2020 |
R$ 274,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1000229 |
20/01/2020 |
R$ 8.051,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PATRICIO VITORIO E ACOMPANHANTE E DEMAIS PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 12/01/2020. |
1000230 |
20/01/2020 |
R$ 264,63 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES HUMBERTO MURTA PARA FAZER HEMODIASE NO HEMOMINAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2020. |
1000231 |
20/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2020. |
1000232 |
20/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2020. |
1000233 |
20/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2020. |
1000234 |
20/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ILDA PEREIRA DA SILVA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E OUTROS PACINTES PARA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2020. |
1000235 |
20/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| SERVIÇO DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000236 |
20/01/2020 |
R$ 1.326,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ALDAIR SERAFIM DE AGUIAR PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2020. |
1000237 |
21/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2020. |
1000238 |
21/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1000239 |
21/01/2020 |
R$ 1.078,98 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORAS. |
1000240 |
21/01/2020 |
R$ 1.220,93 |
|
| REFERENTE A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS COMO CONTRAPRESTAÇÃO DO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SOLIDOS, CONFORME CONTRATO. |
1000241 |
16/01/2020 |
R$ 67.900,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1000242 |
21/01/2020 |
R$ 3.638,00 |
|
| AQUISIÇAO DE FERROS DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1000243 |
21/01/2020 |
R$ 2.764,01 |
|
| AQUISIÇAO DE FERROS DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1000244 |
21/01/2020 |
R$ 336,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2020. |
1000245 |
21/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE OTAVIO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL INFANTIL JOÃO XXIII NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 20 A 22/01 2020. |
1000246 |
21/01/2020 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2020. |
1000247 |
22/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE LUIZ DANIEL E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL HILTON ROCHA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 20 A 22/01/2020. |
1000248 |
22/01/2020 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2020. |
1000249 |
22/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2020. |
1000250 |
22/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2020. |
1000251 |
24/01/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE MANOEL FRANCISCO ROSA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS NO INSTITUTO CRISTIANO VARELA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2020. |
1000252 |
24/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EMATER DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1000253 |
24/01/2020 |
R$ 4.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI E ITANHEM-BA. |
1000254 |
24/01/2020 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE OTAVIO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL INFANTIL JOÃO XXIII NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 20 A 22/01 2020. |
1000255 |
24/01/2020 |
R$ 164,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE MANOEL FRANCISCO ROSA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS NO INSTITUTO CRISTIANO VARELA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2020. |
1000256 |
24/01/2020 |
R$ 190,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE MANOEL JOYCE FERNANDES QUE RECEBEU ALTA DO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2020. |
1000257 |
26/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| AQUISIÇAO DE CESTAS BASICAS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1000258 |
27/01/2020 |
R$ 10.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2020. |
1000259 |
27/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2020. |
1000260 |
27/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO NUCLEO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1000261 |
27/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA SERVIDOR DA SAUDE PARA PARTICIAR DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA REUNIÃO DA CIB,APARTIR DA SRS PAUTA NORMAS DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA,NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1000262 |
27/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA SERVIDOR DA SAUDE PARA PARTICIAR DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA REUNIÃO DA CIB,APARTIR DA SRS PAUTA NORMAS DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1000263 |
27/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIO PARA PARTICIAR DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA REUNIÃO DA CIB APARTIR DA SRS PAUTA NORMAS DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA,NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1000264 |
27/01/2020 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DO TRÂNSITO DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT), RELATIVO A VEICULO FIAT PALIO ATTRACT QMV8102. |
1000265 |
28/01/2020 |
R$ 5,21 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2020. |
1000266 |
28/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2020. |
1000267 |
28/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE LUIZ DANIEL E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL HILTON ROCHA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 20 A 22/01/2020. |
1000268 |
28/01/2020 |
R$ 258,98 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000269 |
28/01/2020 |
R$ 141,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA PXZ- 3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000270 |
28/01/2020 |
R$ 3.394,43 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACAQMV-8102 , DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000271 |
28/01/2020 |
R$ 94,00 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QPY-8318 , DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1000272 |
28/01/2020 |
R$ 87,60 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QPY-8329, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1000273 |
28/01/2020 |
R$ 70,50 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QPY-8323, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1000274 |
28/01/2020 |
R$ 70,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA QMV- 8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000275 |
28/01/2020 |
R$ 6.488,87 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000276 |
28/01/2020 |
R$ 1.718,64 |
|
| SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO TRATOR NEW HOLLAND DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1000277 |
28/01/2020 |
R$ 1.821,60 |
|
| SERVIÇO DE MANUTENÇAO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1000278 |
28/01/2020 |
R$ 2.001,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000279 |
28/01/2020 |
R$ 2.341,26 |
|
| LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1000280 |
28/01/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| CONTRATAÇAO DE EMPRESA OU PESSOA FISICA PARA ACESSORAMENTO E PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA AREA DA SAUDE HUMANA EM ATENDEIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES |
1000281 |
28/01/2020 |
R$ 42.600,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000282 |
28/01/2020 |
R$ 13.800,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1000283 |
28/01/2020 |
R$ 5.789,16 |
|
| CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1000284 |
28/01/2020 |
R$ 21.600,00 |
|
| CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000285 |
28/01/2020 |
R$ 28.800,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS DA SAUDE DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES. |
1000286 |
28/01/2020 |
R$ 455,00 |
|
| COTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRAVO NA GESTAO E CONTABILIDADE EM ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO -NBCASP. |
1000287 |
29/01/2020 |
R$ 72.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO,ATENDENDO AO CONVITE DO GOVERNADOR ROMEU ZEMA E DO PRESIDENTE DA AMM, JULVAN LACERDA, PARA REUNIÃO NO DIA 04/02/2020, TERÇA-FEIRA,NO AUDITÓRIO JK EM BELO HORIZONTE. |
1000288 |
29/01/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE JOÃO PEREIRA NETO E OUTROS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2020. |
1000289 |
29/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE 850 A 1000 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000290 |
29/01/2020 |
R$ 20.064,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2020. |
1000291 |
29/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2020. |
1000292 |
29/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2020. |
1000293 |
29/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES E OUTROS USUARIOS PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2020. |
1000294 |
29/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE LAURINDO DIAS E ACOMPANHANTE PARA FAZER CIRURGIA ORTOPÉDICA NO HOSPITAL MARCIO CUNHA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2020. |
1000295 |
29/01/2020 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE LAURINDO DIAS E ACOMPANHANTE PARA FAZER CIRURGIA ORTOPÉDICA NO HOSPITAL MARCIO CUNHA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2020. |
1000296 |
29/01/2020 |
R$ 115,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENZAÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000297 |
29/01/2020 |
R$ 517,52 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENZAÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000298 |
29/01/2020 |
R$ 458,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2020. |
1000299 |
30/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE TIAGO FERREIRA E OUTROS USUARIOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2020. |
1000300 |
30/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000301 |
30/01/2020 |
R$ 998,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000302 |
30/01/2020 |
R$ 1.395,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1000303 |
30/01/2020 |
R$ 1.745,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGEMENTO DE DESPESAS PARA REGULARIZAÇÃO DO VEICULO |
1000304 |
30/01/2020 |
R$ 644,92 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGEMENTO DE DESPESAS PARA REGULARIZAÇÃO DO VEICULO |
1000305 |
30/01/2020 |
R$ 421,96 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE PARA PARA CUSTEIO DE DESPESAS E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA DO DR. FABRICIO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1000306 |
31/01/2020 |
R$ 450,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA LOCUÇAO DO EVENTO MUCURIARTE SEDIADO NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1000307 |
31/01/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CONSELHO TUTELAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1000308 |
31/01/2020 |
R$ 53,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1000309 |
31/01/2020 |
R$ 53,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1000310 |
31/01/2020 |
R$ 106,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA FARMÁCIA BÁSICA DE MINAS, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE MINAS NESTE MUNICIPIO. |
1000311 |
31/01/2020 |
R$ 159,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000312 |
31/01/2020 |
R$ 53,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POSTO DE SAÚDE RENATO AZEREDO, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000313 |
31/01/2020 |
R$ 53,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PSF, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000314 |
31/01/2020 |
R$ 106,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRE. DE SAÚDE, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000315 |
31/01/2020 |
R$ 212,00 |
|
| FORNECIMENTODE INTERNET PARA ESCOLA DA PRAÇA, DESTINADOS EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000316 |
31/01/2020 |
R$ 53,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRE. DE EDUCAÇÃO, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DESTE MUNICIPIO. |
1000317 |
31/01/2020 |
R$ 159,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POLÍCIA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1000318 |
31/01/2020 |
R$ 106,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1000319 |
31/01/2020 |
R$ 371,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000320 |
31/01/2020 |
R$ 106,00 |
|
| SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMETO DE ALIMENTAÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE REFERENTE JANEIRO 2020 |
1000321 |
31/01/2020 |
R$ 1.188,00 |
|
| SERVIÇO DE EXAMES DE BIOPCIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000322 |
31/01/2020 |
R$ 140,00 |
|
| SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. |
1000323 |
31/01/2020 |
R$ 650,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE PEQUENOS REPAROS E REFORMAS NAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1000324 |
31/01/2020 |
R$ 8.472,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1000325 |
31/01/2020 |
R$ 4.090,10 |
|
| SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000326 |
31/01/2020 |
R$ 650,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE PARA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA DO DR. FABRICIO NACIF NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1000327 |
31/01/2020 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA . |
1000330 |
31/01/2020 |
R$ 1.745,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1000331 |
31/01/2020 |
R$ 3.968,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000332 |
31/01/2020 |
R$ 194,42 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. |
1000333 |
31/01/2020 |
R$ 4.342,35 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. |
1000334 |
31/01/2020 |
R$ 4.611,45 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1000335 |
31/01/2020 |
R$ 5.134,36 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1000336 |
31/01/2020 |
R$ 7.918,37 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ACOMPANHANTE DO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2020. |
1000337 |
31/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2020. |
1000338 |
31/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2020. |
1000339 |
31/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIO COSTA PEREIRA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2020. |
1000340 |
31/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE JOSE AUGUSTO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2020. |
1000341 |
31/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QQB-9933, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1000342 |
31/01/2020 |
R$ 1.490,17 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PEDAGÓGICA, ADMINISTRATIVA E PROJETOS E PROGRAMAS EDUCACIONAIS AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO |
1000343 |
31/01/2020 |
R$ 16.800,00 |
|
| SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CONCESSAO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL ATENDENDO AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE DESTE ESTADO SICOM. |
1000344 |
31/01/2020 |
R$ 53.200,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PNEU EMBORRACHADO PARA O VEICULO PLACA QPV-2091, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1000345 |
31/01/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO PLACA- PXZ 3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000346 |
31/01/2020 |
R$ 1.392,00 |
|
| SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO PLACA- QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000347 |
31/01/2020 |
R$ 1.248,00 |
|
| SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO PLACA- QMV-8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000348 |
31/01/2020 |
R$ 1.596,72 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QPY- 8323, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1000349 |
31/01/2020 |
R$ 70,50 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QQO- 8196, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1000350 |
31/01/2020 |
R$ 70,50 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QOR- 4121, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1000351 |
31/01/2020 |
R$ 70,50 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000352 |
31/01/2020 |
R$ 70,50 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000353 |
31/01/2020 |
R$ 70,50 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QMV-8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000354 |
31/01/2020 |
R$ 70,50 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QUM- 5135, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000355 |
31/01/2020 |
R$ 70,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QOJ- 3367, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS/ PAIF DESTE MUNICIPIO. |
1000356 |
31/01/2020 |
R$ 70,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000357 |
31/01/2020 |
R$ 1.558,50 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000358 |
31/01/2020 |
R$ 9.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000359 |
31/01/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020.. |
1000360 |
31/01/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000361 |
31/01/2020 |
R$ 3.800,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000362 |
31/01/2020 |
R$ 3.666,67 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000363 |
31/01/2020 |
R$ 6.060,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000364 |
31/01/2020 |
R$ 9.480,27 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020.. |
1000365 |
31/01/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000366 |
31/01/2020 |
R$ 4.250,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000367 |
31/01/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000368 |
31/01/2020 |
R$ 1.454,60 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020.. |
1000369 |
31/01/2020 |
R$ 3.333,33 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000370 |
31/01/2020 |
R$ 2.275,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000371 |
31/01/2020 |
R$ 1.298,75 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000372 |
31/01/2020 |
R$ 3.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000373 |
31/01/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020.. |
1000374 |
31/01/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000375 |
31/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000376 |
31/01/2020 |
R$ 4.293,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000377 |
31/01/2020 |
R$ 1.246,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000378 |
31/01/2020 |
R$ 2.250,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000379 |
31/01/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000380 |
31/01/2020 |
R$ 4.606,23 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000381 |
31/01/2020 |
R$ 1.533,33 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000382 |
31/01/2020 |
R$ 5.325,91 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000383 |
31/01/2020 |
R$ 5.729,87 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000384 |
31/01/2020 |
R$ 16.086,30 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020.. |
1000385 |
31/01/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000386 |
31/01/2020 |
R$ 7.412,13 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000387 |
31/01/2020 |
R$ 10.899,30 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000388 |
31/01/2020 |
R$ 9.203,98 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000389 |
31/01/2020 |
R$ 45.354,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000390 |
31/01/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000391 |
31/01/2020 |
R$ 5.501,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000392 |
31/01/2020 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000393 |
31/01/2020 |
R$ 5.595,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000394 |
31/01/2020 |
R$ 11.978,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000395 |
31/01/2020 |
R$ 2.800,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000396 |
31/01/2020 |
R$ 10.990,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000397 |
31/01/2020 |
R$ 5.413,33 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000398 |
31/01/2020 |
R$ 2.278,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000399 |
31/01/2020 |
R$ 2.472,88 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020.. |
1000400 |
31/01/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000401 |
31/01/2020 |
R$ 92.262,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000402 |
31/01/2020 |
R$ 1.454,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000403 |
31/01/2020 |
R$ 40.059,30 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000404 |
31/01/2020 |
R$ 2.372,61 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000405 |
31/01/2020 |
R$ 5.097,46 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000406 |
31/01/2020 |
R$ 1.350,70 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020.. |
1000407 |
31/01/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000408 |
31/01/2020 |
R$ 3.375,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000409 |
31/01/2020 |
R$ 2.337,75 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000410 |
31/01/2020 |
R$ 8.080,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000411 |
31/01/2020 |
R$ 5.111,88 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020.. |
1000412 |
31/01/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000413 |
31/01/2020 |
R$ 3.520,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000414 |
31/01/2020 |
R$ 8.549,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000415 |
31/01/2020 |
R$ 61.394,30 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000416 |
31/01/2020 |
R$ 2.843,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000417 |
31/01/2020 |
R$ 1.558,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000418 |
31/01/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000419 |
31/01/2020 |
R$ 1.446,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000420 |
31/01/2020 |
R$ 1.142,90 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000421 |
31/01/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020.. |
1000422 |
31/01/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020.. |
1000423 |
31/01/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000424 |
31/01/2020 |
R$ 1.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000425 |
31/01/2020 |
R$ 1.237,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000426 |
31/01/2020 |
R$ 4.317,05 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020.. |
1000427 |
31/01/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000428 |
31/01/2020 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000429 |
31/01/2020 |
R$ 46.101,90 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000430 |
31/01/2020 |
R$ 15.336,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000431 |
31/01/2020 |
R$ 582,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. |
1000432 |
31/01/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019. |
1000433 |
31/01/2020 |
R$ 2.291,67 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000434 |
31/01/2020 |
R$ 1.836,86 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000435 |
31/01/2020 |
R$ 207,47 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000438 |
31/01/2020 |
R$ 9.204,23 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000440 |
31/01/2020 |
R$ 905,22 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000441 |
31/01/2020 |
R$ 658,11 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000443 |
31/01/2020 |
R$ 15.583,10 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (FUNCIONAL) DESCONTADA DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS |
1000444 |
31/01/2020 |
R$ 358,19 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000445 |
31/01/2020 |
R$ 7.368,84 |
|
| EPENHO REFERENTE A PAGEMENTO DE DESPESAS PARA REGULARIZAÇÃO DO VEICULO |
1000454 |
31/01/2020 |
R$ 1.751,29 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGEMENTO DE DESPESAS PARA REGULARIZAÇÃO DO VEICULO |
1000455 |
31/01/2020 |
R$ 1.041,58 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGEMENTO DE DESPESAS PARA REGULARIZAÇÃO DO VEICULO |
1000456 |
31/01/2020 |
R$ 280,96 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000457 |
31/01/2020 |
R$ 1.893,80 |
|
| SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO PLACA QQB-9933, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000458 |
31/01/2020 |
R$ 360,00 |
|