| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. |
1005841 |
02/12/2019 |
R$ 85,96 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOG- 4028, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1005842 |
02/12/2019 |
R$ 20,27 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOG-4068, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1005843 |
02/12/2019 |
R$ 42,49 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOG- 4023, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1005844 |
02/12/2019 |
R$ 24,90 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUE-9376, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1005845 |
02/12/2019 |
R$ 956,65 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005846 |
02/12/2019 |
R$ 1.029,14 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1005847 |
02/12/2019 |
R$ 806,53 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1005848 |
02/12/2019 |
R$ 945,23 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA ORC- 8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1005849 |
02/12/2019 |
R$ 529,68 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA XT870, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1005850 |
02/12/2019 |
R$ 2.451,98 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QQO- 8169, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1005851 |
02/12/2019 |
R$ 4.003,14 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005852 |
02/12/2019 |
R$ 3.113,16 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA HIE- 4698, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1005853 |
02/12/2019 |
R$ 1.167,57 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005854 |
02/12/2019 |
R$ 2.814,85 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE EVENTOS PARA A REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FESTA DO RÉVEILLON 2020, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1005855 |
02/12/2019 |
R$ 15.000,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PXZ- 3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005856 |
02/12/2019 |
R$ 2.282,24 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA HFL- 6089, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1005857 |
02/12/2019 |
R$ 69,98 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QUM- 5135, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005858 |
02/12/2019 |
R$ 4.713,41 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOJ-3367, DESTRINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF DESTE MUNICIPIO. |
1005859 |
02/12/2019 |
R$ 3.408,11 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1005860 |
02/12/2019 |
R$ 2.392,79 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QQN-5049, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005861 |
02/12/2019 |
R$ 739,93 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QQB-9933, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005862 |
02/12/2019 |
R$ 581,62 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QUT-4983, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005863 |
02/12/2019 |
R$ 501,62 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA XT870, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1005864 |
02/12/2019 |
R$ 225,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE SIDELIA CALDEIRA E DEMAIS PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2019. |
1005867 |
02/12/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO DA PREFEITURA. |
1005868 |
02/12/2019 |
R$ 4.039,22 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EVENTO MUCURIARTE CEDIADO EM FRONTEIRA DOS VALES. |
1005869 |
02/12/2019 |
R$ 17.001,10 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005870 |
02/12/2019 |
R$ 2.376,70 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005871 |
02/12/2019 |
R$ 2.422,11 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS EM ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA ASSSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1005872 |
02/12/2019 |
R$ 4.882,39 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1005891 |
02/12/2019 |
R$ 150,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1005892 |
02/12/2019 |
R$ 870,08 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1005894 |
02/12/2019 |
R$ 9.678,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1005895 |
02/12/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1005896 |
02/12/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1005897 |
02/12/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1005898 |
02/12/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1005900 |
02/12/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1005901 |
02/12/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1005902 |
02/12/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1005903 |
02/12/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1005904 |
02/12/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1005905 |
02/12/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1005906 |
02/12/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1005907 |
02/12/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA UNIMED PRONTO ATENDIMENTO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1005908 |
02/12/2019 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE JEFERSON PEREIRA PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA ULTRAMED NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1005909 |
02/12/2019 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL PHILADELFIA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1005910 |
02/12/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1005911 |
02/12/2019 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO CENTRO DE IMAGEM NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
1005912 |
02/12/2019 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 02 DE DEZEMBRO 2019. |
1005913 |
02/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 02 DE DEZEMBRO 2019. |
1005914 |
02/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 02 DE DEZEMBRO 2019. |
1005915 |
02/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2019. |
1005916 |
02/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1005917 |
02/12/2019 |
R$ 4.307,60 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1005918 |
02/12/2019 |
R$ 7.628,40 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QPV-2091, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1005919 |
02/12/2019 |
R$ 4.408,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO ACOMPANHANTE E PACIENTE TAINA BARBOSA PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA DR. MARCELIO NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS |
1005920 |
03/12/2019 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005921 |
03/12/2019 |
R$ 2.363,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 02 DE DEZEMBRO 2019. |
1005922 |
03/12/2019 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS PARA EXAMES E ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE DEZEMBRO 2019. |
1005923 |
03/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO HUMBERTO MURTA SOARES PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HEMOMINAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 03 DE DEZEMBRO 2019. |
1005924 |
03/12/2019 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS COMO CONTRAPRESTAÇÃO DO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SOLIDOS, CONFORME CONTRATO. |
1005925 |
03/12/2019 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. |
1005926 |
03/12/2019 |
R$ 85,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ENCARGOS SOBRE SALDO DESCOBERTO, CONFORME EXTRATO. |
1005928 |
04/12/2019 |
R$ 4,04 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2019. |
1005929 |
04/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE JOÃO ANTONIO FERNANDES PARA REALIZAR CONSULTAS NO INSTITUIÇÃO CRISTIANO VARELA NA CIDADE DE MURIAÉ NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2019. |
1005930 |
04/12/2019 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE OSVALDO VIANA PARA EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 04 DE DEZEMBRO 2019. |
1005931 |
04/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NOVEMBRO 2019. |
1005932 |
05/12/2019 |
R$ 7.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05DE DEZEMBRO 2019. |
1005933 |
05/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE DEZEMBRO 2019. |
1005934 |
05/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A RETRO ESCAVADEIRA XCMG 870, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1005936 |
05/12/2019 |
R$ 1.384,88 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE LEVI SOUZA SALES E ACOMPANHANTE PARA FAZER FAZER EXAMES NA CLINICA CORPORESANEO NA CIDADE DE GOVERNADO VALADARES NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2019. |
1005937 |
05/12/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE JOAQUIM PEREIRA PARA EXAMES E ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE DEZEMBRO 2019. |
1005938 |
05/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMETO DE ALIMENTAÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. DEZEMBRO 2019. |
1005939 |
05/12/2019 |
R$ 1.512,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1005940 |
05/12/2019 |
R$ 2.724,00 |
|
| SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO RETRO ESCAVADEIRA XCMG, DESTINADO EM ATENDER MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1005941 |
05/12/2019 |
R$ 1.680,00 |
|
| AQUISIÇAO DE LANCHES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005942 |
05/12/2019 |
R$ 1.034,00 |
|
| SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO PATROL CARTEPILLAR, DESTINADO EM ATENDER MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1005943 |
05/12/2019 |
R$ 1.524,00 |
|
| SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1005944 |
05/12/2019 |
R$ 950,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE CELINY LAURENCIO SANTOS E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA ULTRAMED NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1005949 |
06/12/2019 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE JOÃO ANTONIO FERNANDES PARA REALIZAR CONSULTAS NO INSTITUIÇÃO CRISTIANO VARELA NA CIDADE DE MURIAÉ NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2019. |
1005950 |
06/12/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA A SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE LEVI SOUZA SALES E ACOMPANHANTE PARA FAZER FAZER EXAMES NA CLINICA CORPORESANEO NA CIDADE DE GOVERNADO VALADARES NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2019. |
1005951 |
06/12/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO HUMBERTO MURTA SOARES PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HEMOMINAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 03 DE DEZEMBRO 2019. |
1005952 |
06/12/2019 |
R$ 25,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2019. |
1005953 |
06/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 06 DE DEZEMBRO 2019. |
1005954 |
06/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 06 DE DEZEMBRO 2019. |
1005955 |
06/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1005956 |
06/12/2019 |
R$ 5.219,47 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1005957 |
06/12/2019 |
R$ 23.989,40 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1005958 |
06/12/2019 |
R$ 18.246,30 |
|
| SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. |
1005959 |
06/12/2019 |
R$ 1.260,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE DEZEMBRO 2019. |
1005960 |
05/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO ANALICE PARDIM SALES E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTAS NA CLINICA DA DR.DANIELA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 06 DE DEZEMBRO 2019. |
1005961 |
06/12/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 06 DE DEZEMBRO 2019. |
1005962 |
06/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2019. |
1005969 |
09/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SECRETARIO DE FAZENDA PARA VIAGEM PARA CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO ASSESSORIA CONTABIL. |
1005971 |
09/12/2019 |
R$ 270,55 |
|
| AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1005972 |
09/12/2019 |
R$ 11.250,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1005973 |
09/12/2019 |
R$ 48.904,50 |
|
| LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE CAPACIDADE DE 850/1000 KILOS, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1005974 |
09/12/2019 |
R$ 40.020,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1005975 |
09/12/2019 |
R$ 8.400,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005976 |
09/12/2019 |
R$ 13.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE IVANELIA SILVA PARA EXAMES E ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE DEZEMBRO 2019. |
1005977 |
09/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO PARA CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE JEQUITINHONHA NO DIA 10 DE DEZEMBRO 2019. |
1005978 |
09/12/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO PARA CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE JEQUITINHONHA NO DIA 10 DE DEZEMBRO 2019. |
1005979 |
09/12/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE DEZEMBRO 2019. |
1005980 |
09/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE DEZEMBRO 2019. |
1005981 |
09/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE DEZEMBRO 2019. |
1005982 |
09/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE MANOEL AUGUSTO SOARES E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAMES FORA DE DOMICILIO NA CLINICA DO DR. ADALTON NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1005983 |
09/12/2019 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE MILZA ARAUJO E OUTROS PARA EXAMES E ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE DEZEMBRO 2019. |
1005984 |
09/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PRESENCIAL NO CENTRO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES (CDMC), NA SECRERTARIA MUCUCIPAL DE SAUDE-SMSA,NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1005985 |
09/12/2019 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS. |
1005986 |
10/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
| LOCAÇAO DE CAMINHAO CARROCERIA DE MADEIRA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1005994 |
10/12/2019 |
R$ 19.840,00 |
|
| LOCAÇAO DE MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1005995 |
10/12/2019 |
R$ 20.300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NAS DIVERSAS SECRETARIAS E SAUDE. |
1005996 |
10/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1005997 |
10/12/2019 |
R$ 1.298,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1005998 |
10/12/2019 |
R$ 850,00 |
|
| REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005999 |
10/12/2019 |
R$ 805,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1006000 |
10/12/2019 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1006001 |
10/12/2019 |
R$ 907,41 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA LIMPEZA PUBLICA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
1006002 |
10/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1006003 |
10/12/2019 |
R$ 764,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1006004 |
10/12/2019 |
R$ 813,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ESPORTES. |
1006005 |
10/12/2019 |
R$ 1.046,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1006006 |
10/12/2019 |
R$ 698,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1006007 |
10/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO PATROLEIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1006008 |
10/12/2019 |
R$ 2.593,38 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1006009 |
10/12/2019 |
R$ 1.750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1006010 |
10/12/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. |
1006011 |
10/12/2019 |
R$ 1.395,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1006012 |
10/12/2019 |
R$ 592,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1006013 |
10/12/2019 |
R$ 698,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETRARIA MUNUCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006014 |
10/12/2019 |
R$ 581,39 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1006015 |
10/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1006016 |
10/12/2019 |
R$ 721,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1006017 |
10/12/2019 |
R$ 581,39 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1006018 |
10/12/2019 |
R$ 767,13 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1006019 |
10/12/2019 |
R$ 1.030,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1006020 |
10/12/2019 |
R$ 1.030,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1006021 |
10/12/2019 |
R$ 721,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1006022 |
10/12/2019 |
R$ 651,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1006023 |
10/12/2019 |
R$ 698,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1006024 |
10/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1006025 |
10/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1006026 |
10/12/2019 |
R$ 574,71 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA ASSESSORIA DE GESTÃO DO SUAS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1006027 |
10/12/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECREATRIAS COM ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS E PROGRAMAS. |
1006028 |
10/12/2019 |
R$ 1.609,19 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. |
1006029 |
10/12/2019 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1006030 |
10/12/2019 |
R$ 1.724,14 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA DO DR. VICTOR P. FRANCO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1006031 |
10/12/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE DEZEMBRO 2019. |
1006032 |
10/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE DEZEMBRO 2019. |
1006033 |
10/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE DEZEMBRO 2019. |
1006034 |
10/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE FABIANA PIRES PARA EXAMES E ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE DEZEMBRO 2019. |
1006035 |
10/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA SENHORA PARA EXAMES E ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE DEZEMBRO 2019. |
1006036 |
10/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIAS PREVIDENCIÁRIAS, COMPETENCIA 10/2019 |
1006037 |
10/12/2019 |
R$ 6.149,49 |
|
| EMPENHO A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO APOIO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE. |
1006038 |
10/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCICÍO DE 2019. |
1006044 |
10/12/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006045 |
10/12/2019 |
R$ 1.163,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1006046 |
10/12/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
| REFERENTE A OUTUBEMEPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE COORDENADORES DE IMUNIZAÇÃO E ATENDIMENTO ANIRRABICO HUMANO ,NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 01 DE NOVEMBRO 2019. |
1006047 |
11/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIDOR TRANSPORTANDO JOGADORES PARA CIDADE DE TROFILO OTONI. |
1006048 |
11/12/2019 |
R$ 235,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE DEZEMBRO 2019. |
1006049 |
11/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE JOÃO RIBEIRO PARA EXAMES E ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE DEZEMBRO 2019. |
1006050 |
11/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE JOICE FERNANDES PARA EXAMES E ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE DEZEMBRO 2019. |
1006051 |
11/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA E PARA TRATAMENTO FORA DE DOMILICIO NA CLINICA DO DR. FELIPE LADEIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1006052 |
11/12/2019 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 12 DE DEZEMBRO 2019. |
1006053 |
12/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE COM DIVULGAÇÕES. |
1006054 |
12/12/2019 |
R$ 2.034,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 12 DE DEZEMBRO 2019. |
1006057 |
12/12/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GAS MEDICINAL DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1006058 |
12/12/2019 |
R$ 1.609,99 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA SEGURANÇA DE PESSOAS NAS FESTIVIDADES DO MUCURIARTE NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1006059 |
12/12/2019 |
R$ 6.386,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 12 DE DEZEMBRO 2019. |
1006060 |
12/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2019. |
1006061 |
12/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE ALESSANDRA SANTOS PARA EXAMES E ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 12 DE DEZEMBRO 2019. |
1006062 |
12/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE GEROLINO ALVES PARA EXAMES E ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 12 DE DEZEMBRO 2019. |
1006063 |
12/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS. |
1006064 |
12/12/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE VALDIVIO ADRIANO E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E NA CLINICA PREVECOR NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 12 DE DEZEMBRO 2019. |
1006065 |
12/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE JOÃO PEREIRA PARA EXAMES E ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE DEZEMBRO 2019. |
1006066 |
13/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE TAUANE SOUZA COSTA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1006067 |
13/12/2019 |
R$ 510,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE DEZEMBRO 2019. |
1006068 |
13/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO ACOMPANHANTE E PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL SANTA CASA DE BELO HORIZONTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1006069 |
13/12/2019 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019. |
1006070 |
13/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR MICRO AGUAS FORMOSAS REALIZADO NO SALÃO PAROQUIAL NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE DEZEMBRO 2019. |
1006071 |
13/12/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE LARISSA ALVES PARA EXAMES E ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE DEZEMBRO 2019. |
1006072 |
13/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. |
1006073 |
16/12/2019 |
R$ 1.780,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. |
1006074 |
16/12/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1006075 |
16/12/2019 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE VERA SILVA PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2019. |
1006076 |
16/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2019. |
1006077 |
16/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1006078 |
16/12/2019 |
R$ 6.744,50 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE PEQUENOS REPAROS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1006079 |
16/12/2019 |
R$ 4.919,50 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1006080 |
16/12/2019 |
R$ 5.784,50 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1006081 |
16/12/2019 |
R$ 6.568,30 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1006082 |
16/12/2019 |
R$ 4.137,55 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1006083 |
16/12/2019 |
R$ 295,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QQO- 9933, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1006084 |
16/12/2019 |
R$ 2.090,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ENI CARDOSO PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2019. |
1006085 |
16/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE SIDELIA CALDEIRA E DEMAIS PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2019. |
1006086 |
16/12/2019 |
R$ 492,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 16 DE DEZEMBRO 2019. |
1006087 |
16/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA PEREIRA SANTOS PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2019. |
1006088 |
16/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1006090 |
17/12/2019 |
R$ 2.349,89 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2019. |
1006091 |
17/12/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE JOÃO AGUIAR PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019. |
1006092 |
17/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 17 DE DEZEMBRO 2019. |
1006093 |
17/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERADOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1006094 |
17/12/2019 |
R$ 1.264,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1006095 |
17/12/2019 |
R$ 2.093,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE HELLEM RODRIGUES SENA PARA CONSULTAS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 17 DE DEZEMBRO 2019. |
1006096 |
17/12/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE GERALDO ALIPO PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019. |
1006097 |
17/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL MACIO CUNHA NA CIDADE DE IPATINGA. |
1006098 |
18/12/2019 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA CONFECÇÃO DE CAMISAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1006099 |
18/12/2019 |
R$ 906,98 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA CONFECÇÃO DE KITS DE CAMISAS E SHORTS NA SECRETARIA DE ESPORTES. |
1006100 |
18/12/2019 |
R$ 1.889,54 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA CONFECÇÃO DE KITS DE CAMISAS PARA SECRETARIA DE CULTURA. |
1006101 |
18/12/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1006102 |
18/12/2019 |
R$ 582,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE DEZEMBRO 2019. |
1006103 |
18/12/2019 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 06 DE DEZEMBRO 2019. |
1006104 |
18/12/2019 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ANALICE PARDIM E ACOMPANHANTE PARA FAZER EXAMES NA DR.DANIELA PARA CIDADE DE GOVERNADO VALADARES NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2019. |
1006105 |
18/12/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE DEZEMBRO 2019. |
1006106 |
18/12/2019 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE DEZEMBRO 2019. |
1006107 |
18/12/2019 |
R$ 440,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE HELLEM RODRIGUES SENA PARA CONSULTAS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 17 DE DEZEMBRO 2019. |
1006108 |
18/12/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR MICRO AGUAS FORMOSAS REALIZADO NO SALÃO PAROQUIAL NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE DEZEMBRO 2019. |
1006109 |
18/12/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2019. |
1006110 |
18/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 19 DE DEZEMBRO 2019. |
1006111 |
19/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 19 DE DEZEMBRO 2019. |
1006112 |
19/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 19 DE DEZEMBRO 2019. |
1006118 |
19/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1006119 |
19/12/2019 |
R$ 581,39 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1006122 |
20/12/2019 |
R$ 1.745,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 12 DE DEZEMBRO 2019. |
1006123 |
20/12/2019 |
R$ 590,00 |
|
| FORNECIMENTO PARA ASSITÊNCIA SOCIAL DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1006124 |
20/12/2019 |
R$ 53,00 |
|
| FORNECIMENTO PARA Á SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1006125 |
20/12/2019 |
R$ 106,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA FARMÁCIA BÁSICA DE MINAS, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS NESTE MUNICIPIO. |
1006126 |
20/12/2019 |
R$ 159,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER AS ATIIVDADES DAS UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO |
1006127 |
20/12/2019 |
R$ 53,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PSF, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1006128 |
20/12/2019 |
R$ 106,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECR. DE SAÚDE, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNIICIPIO. |
1006129 |
20/12/2019 |
R$ 212,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DA PRAÇA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1006130 |
20/12/2019 |
R$ 53,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADESDA SECRETÁRIA DESTE MUNICIPIO. |
1006131 |
20/12/2019 |
R$ 159,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POLÍCIA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1006132 |
20/12/2019 |
R$ 106,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1006133 |
20/12/2019 |
R$ 371,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1006134 |
20/12/2019 |
R$ 106,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1006135 |
20/12/2019 |
R$ 31.099,50 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CONSELHO TUTELAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1006136 |
20/12/2019 |
R$ 53,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAÚDE RENATO AZEREDO, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO |
1006137 |
20/12/2019 |
R$ 53,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2019. |
1006138 |
20/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2019. |
1006139 |
20/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA PEREIRA PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2019. |
1006140 |
20/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE SABRINA SOUZA PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2019. |
1006141 |
20/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ABEL CALDEIRA PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2019. |
1006142 |
20/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| LOCAÇAO DE VEICULO CAÇAMBA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1006143 |
20/12/2019 |
R$ 20.320,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QPV-2108, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1006144 |
20/12/2019 |
R$ 3.973,20 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE LANCHES PARA O EVENTO MUCURIARTE SEDIADO NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES. |
1006145 |
20/12/2019 |
R$ 3.117,50 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA NO EVENNTO MUCURIARTE SEDIADO NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES. |
1006146 |
20/12/2019 |
R$ 4.100,00 |
|
| SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PESSOAS NO EVENTO MUCURIARTE SEDIADO NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1006150 |
23/12/2019 |
R$ 2.700,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DE PESSOAS NO EVENTO MUCURIARTE SEDIADO NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1006151 |
23/12/2019 |
R$ 2.005,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2019. |
1006152 |
23/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE CPSME DAMIÃO PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2019. |
1006153 |
23/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE DO HOSPITAL SÃO VICENTE PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1006154 |
23/12/2019 |
R$ 2.341,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1006155 |
23/12/2019 |
R$ 1.163,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1006156 |
23/12/2019 |
R$ 1.163,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 19 DE DEZEMBRO 2019. |
1006157 |
23/12/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA DOS SANTOS PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2019. |
1006158 |
23/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE VALDEMAR MEDEIROS PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2019. |
1006164 |
24/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ANA CLAUDIA SANTOS PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2019. |
1006165 |
24/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ANA MARIA DOS SANTOS PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2019. |
1006166 |
24/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2019. |
1006167 |
24/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE CARLA ALVES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2019. |
1006169 |
26/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE JOSE CARLOS ARAUJO PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2019. |
1006170 |
26/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ABEL CALDEIRA PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2019. |
1006171 |
26/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1006172 |
26/12/2019 |
R$ 2.313,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE HUMBERTO MURTA SOARES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HEMOMINAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2019. |
1006173 |
26/12/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE JOÃO SILVA PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2019. |
1006174 |
26/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES E PERNOITE. |
1006179 |
27/12/2019 |
R$ 2.050,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006180 |
27/12/2019 |
R$ 2.493,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2019. |
1006181 |
27/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIO ROBERTO PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2019. |
1006182 |
27/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA . |
1006183 |
27/12/2019 |
R$ 1.745,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1006189 |
30/12/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA DELVANY ROBRIGUES,DESTINADO A ATENDER A, EM CARÁTER DE URGÊNCIA FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1006190 |
30/12/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1006191 |
30/12/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1006192 |
30/12/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1006193 |
30/12/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1006194 |
30/12/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1006195 |
30/12/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1006196 |
30/12/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1006197 |
30/12/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1006198 |
30/12/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1006199 |
30/12/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1006200 |
30/12/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1006201 |
30/12/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1006202 |
30/12/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE LUCIANO BARBOSA E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL FELICIO ROCHO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1006203 |
30/12/2019 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE MANOEL GUSMÃO PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2019. |
1006204 |
30/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE CARLOS ALVES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2019. |
1006205 |
30/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2019. |
1006206 |
30/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE HUMBERTO MURTA SOARES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HEMOMINAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2019. |
1006207 |
30/12/2019 |
R$ 30,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE EM TRANSFERENCIA NA SANTA CASA DE MISERICORDIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2019. |
1006215 |
31/12/2019 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A TECNICA DE EMFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTE MARIA DOS SANTOS EM TRANSFERENCIA NA SANTA CASA DE MISERICORDIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2019. |
1006216 |
31/12/2019 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE FABIANA VIEIRA EM TRANSFERENCIA NA SANTA CASA DE MISERICORDIA NO SANTA EFIGENIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2019. |
1006217 |
31/12/2019 |
R$ 305,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019. |
1006218 |
31/12/2019 |
R$ 1.247,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019. |
1006219 |
31/12/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019. |
1006220 |
31/12/2019 |
R$ 1.375,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019. |
1006221 |
31/12/2019 |
R$ 2.815,70 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019. |
1006222 |
31/12/2019 |
R$ 698,60 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019. |
1006223 |
31/12/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019. |
1006224 |
31/12/2019 |
R$ 2.275,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019. |
1006225 |
31/12/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019. |
1006226 |
31/12/2019 |
R$ 598,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019. |
1006227 |
31/12/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019. |
1006228 |
31/12/2019 |
R$ 2.495,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019. |
1006229 |
31/12/2019 |
R$ 6.771,63 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019. |
1006230 |
31/12/2019 |
R$ 2.031,10 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019. |
1006231 |
31/12/2019 |
R$ 3.915,99 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019. |
1006232 |
31/12/2019 |
R$ 2.450,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019. |
1006233 |
31/12/2019 |
R$ 2.697,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019. |
1006234 |
31/12/2019 |
R$ 5.152,81 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019. |
1006235 |
31/12/2019 |
R$ 4.982,97 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019. |
1006236 |
31/12/2019 |
R$ 1.765,62 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019. |
1006237 |
31/12/2019 |
R$ 918,43 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019. |
1006238 |
31/12/2019 |
R$ 43.159,10 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019. |
1006239 |
31/12/2019 |
R$ 20.024,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019. |
1006240 |
31/12/2019 |
R$ 2.548,72 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019. |
1006241 |
31/12/2019 |
R$ 2.455,08 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019. |
1006242 |
31/12/2019 |
R$ 27.772,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019. |
1006243 |
31/12/2019 |
R$ 623,75 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019. |
1006244 |
31/12/2019 |
R$ 698,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019. |
1006245 |
31/12/2019 |
R$ 548,90 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019. |
1006246 |
31/12/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019. |
1006247 |
31/12/2019 |
R$ 1.707,40 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2019. |
1006250 |
31/12/2019 |
R$ 3.879,52 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. |
1006251 |
31/12/2019 |
R$ 47.225,40 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019.. |
1006252 |
31/12/2019 |
R$ 45.331,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO PBM. |
1006258 |
31/12/2019 |
R$ 4.615,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006259 |
31/12/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006260 |
31/12/2019 |
R$ 9.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006261 |
31/12/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006262 |
31/12/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006263 |
31/12/2019 |
R$ 3.800,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006264 |
31/12/2019 |
R$ 2.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006265 |
31/12/2019 |
R$ 6.837,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006266 |
31/12/2019 |
R$ 7.727,20 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006267 |
31/12/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006268 |
31/12/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006269 |
31/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006270 |
31/12/2019 |
R$ 1.397,20 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006271 |
31/12/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006272 |
31/12/2019 |
R$ 2.275,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006273 |
31/12/2019 |
R$ 1.247,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006274 |
31/12/2019 |
R$ 2.925,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006275 |
31/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006276 |
31/12/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006277 |
31/12/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006278 |
31/12/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006279 |
31/12/2019 |
R$ 2.250,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006280 |
31/12/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006281 |
31/12/2019 |
R$ 4.990,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006282 |
31/12/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006284 |
31/12/2019 |
R$ 4.457,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006285 |
31/12/2019 |
R$ 14.062,20 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006286 |
31/12/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006287 |
31/12/2019 |
R$ 7.953,87 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006288 |
31/12/2019 |
R$ 10.120,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006289 |
31/12/2019 |
R$ 9.084,05 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006290 |
31/12/2019 |
R$ 43.305,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006291 |
31/12/2019 |
R$ 4.900,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006292 |
31/12/2019 |
R$ 5.394,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006293 |
31/12/2019 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006294 |
31/12/2019 |
R$ 6.701,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006295 |
31/12/2019 |
R$ 12.315,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006296 |
31/12/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006297 |
31/12/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006298 |
31/12/2019 |
R$ 9.965,94 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006299 |
31/12/2019 |
R$ 3.531,25 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006300 |
31/12/2019 |
R$ 1.836,86 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006301 |
31/12/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006302 |
31/12/2019 |
R$ 2.196,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006303 |
31/12/2019 |
R$ 88.672,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006304 |
31/12/2019 |
R$ 1.397,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006305 |
31/12/2019 |
R$ 38.987,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006306 |
31/12/2019 |
R$ 2.372,61 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006307 |
31/12/2019 |
R$ 5.097,46 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006308 |
31/12/2019 |
R$ 1.397,20 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006309 |
31/12/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006310 |
31/12/2019 |
R$ 3.586,25 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006311 |
31/12/2019 |
R$ 2.245,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006312 |
31/12/2019 |
R$ 7.335,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006313 |
31/12/2019 |
R$ 4.910,16 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006314 |
31/12/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006315 |
31/12/2019 |
R$ 3.520,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006316 |
31/12/2019 |
R$ 8.121,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006317 |
31/12/2019 |
R$ 59.910,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006318 |
31/12/2019 |
R$ 2.745,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006319 |
31/12/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006320 |
31/12/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006321 |
31/12/2019 |
R$ 1.397,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006322 |
31/12/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006323 |
31/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006324 |
31/12/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006325 |
31/12/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006326 |
31/12/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006327 |
31/12/2019 |
R$ 1.237,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006328 |
31/12/2019 |
R$ 4.512,62 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006329 |
31/12/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006330 |
31/12/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. |
1006331 |
31/12/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO A RECISÃO CONTRATUAL DEZEMBRO/2019. |
1006332 |
31/12/2019 |
R$ 16.509,50 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. |
1006334 |
31/12/2019 |
R$ 45.523,70 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A RECISÃO CONTRTUAL. |
1006350 |
31/12/2019 |
R$ 5.468,89 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A RECISÃO CONTRTUAL. |
1006351 |
31/12/2019 |
R$ 7.601,44 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A RECISÃO CONTRTUAL. |
1006352 |
31/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A RECISÃO CONTRTUAL. |
1006353 |
31/12/2019 |
R$ 3.992,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A RECISÃO CONTRTUAL. |
1006354 |
31/12/2019 |
R$ 32.248,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A RECISÃO CONTRTUAL. |
1006355 |
31/12/2019 |
R$ 3.339,94 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A RECISÃO CONTRTUAL. |
1006356 |
31/12/2019 |
R$ 7.668,76 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. |
1006357 |
31/12/2019 |
R$ 1.598,91 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2020. |
1006364 |
31/12/2019 |
R$ 40,00 |
|