Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. 1005841 02/12/2019 R$ 85,96
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOG- 4028, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1005842 02/12/2019 R$ 20,27
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOG-4068, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1005843 02/12/2019 R$ 42,49
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOG- 4023, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1005844 02/12/2019 R$ 24,90
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUE-9376, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 1005845 02/12/2019 R$ 956,65
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1005846 02/12/2019 R$ 1.029,14
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1005847 02/12/2019 R$ 806,53
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1005848 02/12/2019 R$ 945,23
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA ORC- 8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1005849 02/12/2019 R$ 529,68
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA XT870, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1005850 02/12/2019 R$ 2.451,98
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QQO- 8169, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1005851 02/12/2019 R$ 4.003,14
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1005852 02/12/2019 R$ 3.113,16
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA HIE- 4698, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1005853 02/12/2019 R$ 1.167,57
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1005854 02/12/2019 R$ 2.814,85
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE EVENTOS PARA A REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FESTA DO RÉVEILLON 2020, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1005855 02/12/2019 R$ 15.000,00
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PXZ- 3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1005856 02/12/2019 R$ 2.282,24
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA HFL- 6089, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1005857 02/12/2019 R$ 69,98
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QUM- 5135, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1005858 02/12/2019 R$ 4.713,41
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOJ-3367, DESTRINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF DESTE MUNICIPIO. 1005859 02/12/2019 R$ 3.408,11
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1005860 02/12/2019 R$ 2.392,79
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QQN-5049, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1005861 02/12/2019 R$ 739,93
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QQB-9933, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1005862 02/12/2019 R$ 581,62
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QUT-4983, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1005863 02/12/2019 R$ 501,62
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA XT870, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1005864 02/12/2019 R$ 225,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE SIDELIA CALDEIRA E DEMAIS PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2019. 1005867 02/12/2019 R$ 1.000,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO DA PREFEITURA. 1005868 02/12/2019 R$ 4.039,22
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EVENTO MUCURIARTE CEDIADO EM FRONTEIRA DOS VALES. 1005869 02/12/2019 R$ 17.001,10
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1005870 02/12/2019 R$ 2.376,70
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1005871 02/12/2019 R$ 2.422,11
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS EM ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA ASSSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1005872 02/12/2019 R$ 4.882,39
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1005891 02/12/2019 R$ 150,00
AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1005892 02/12/2019 R$ 870,08
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1005894 02/12/2019 R$ 9.678,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1005895 02/12/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1005896 02/12/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1005897 02/12/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1005898 02/12/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1005900 02/12/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1005901 02/12/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1005902 02/12/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1005903 02/12/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1005904 02/12/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1005905 02/12/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1005906 02/12/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1005907 02/12/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA UNIMED PRONTO ATENDIMENTO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1005908 02/12/2019 R$ 600,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE JEFERSON PEREIRA PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA ULTRAMED NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1005909 02/12/2019 R$ 140,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL PHILADELFIA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1005910 02/12/2019 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1005911 02/12/2019 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO CENTRO DE IMAGEM NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. 1005912 02/12/2019 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 02 DE DEZEMBRO 2019. 1005913 02/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 02 DE DEZEMBRO 2019. 1005914 02/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 02 DE DEZEMBRO 2019. 1005915 02/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2019. 1005916 02/12/2019 R$ 40,00
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1005917 02/12/2019 R$ 4.307,60
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1005918 02/12/2019 R$ 7.628,40
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QPV-2091, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1005919 02/12/2019 R$ 4.408,45
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO ACOMPANHANTE E PACIENTE TAINA BARBOSA PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA DR. MARCELIO NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS 1005920 03/12/2019 R$ 250,00
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005921 03/12/2019 R$ 2.363,35
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 02 DE DEZEMBRO 2019. 1005922 03/12/2019 R$ 400,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS PARA EXAMES E ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE DEZEMBRO 2019. 1005923 03/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO HUMBERTO MURTA SOARES PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HEMOMINAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 03 DE DEZEMBRO 2019. 1005924 03/12/2019 R$ 80,00
REFERENTE A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS COMO CONTRAPRESTAÇÃO DO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SOLIDOS, CONFORME CONTRATO. 1005925 03/12/2019 R$ 2.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. 1005926 03/12/2019 R$ 85,96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ENCARGOS SOBRE SALDO DESCOBERTO, CONFORME EXTRATO. 1005928 04/12/2019 R$ 4,04
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2019. 1005929 04/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE JOÃO ANTONIO FERNANDES PARA REALIZAR CONSULTAS NO INSTITUIÇÃO CRISTIANO VARELA NA CIDADE DE MURIAÉ NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2019. 1005930 04/12/2019 R$ 320,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE OSVALDO VIANA PARA EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 04 DE DEZEMBRO 2019. 1005931 04/12/2019 R$ 40,00
AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NOVEMBRO 2019. 1005932 05/12/2019 R$ 7.500,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05DE DEZEMBRO 2019. 1005933 05/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE DEZEMBRO 2019. 1005934 05/12/2019 R$ 40,00
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A RETRO ESCAVADEIRA XCMG 870, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1005936 05/12/2019 R$ 1.384,88
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE LEVI SOUZA SALES E ACOMPANHANTE PARA FAZER FAZER EXAMES NA CLINICA CORPORESANEO NA CIDADE DE GOVERNADO VALADARES NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2019. 1005937 05/12/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE JOAQUIM PEREIRA PARA EXAMES E ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE DEZEMBRO 2019. 1005938 05/12/2019 R$ 40,00
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMETO DE ALIMENTAÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. DEZEMBRO 2019. 1005939 05/12/2019 R$ 1.512,00
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1005940 05/12/2019 R$ 2.724,00
SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO RETRO ESCAVADEIRA XCMG, DESTINADO EM ATENDER MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1005941 05/12/2019 R$ 1.680,00
AQUISIÇAO DE LANCHES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1005942 05/12/2019 R$ 1.034,00
SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO PATROL CARTEPILLAR, DESTINADO EM ATENDER MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1005943 05/12/2019 R$ 1.524,00
SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1005944 05/12/2019 R$ 950,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE CELINY LAURENCIO SANTOS E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA ULTRAMED NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1005949 06/12/2019 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE JOÃO ANTONIO FERNANDES PARA REALIZAR CONSULTAS NO INSTITUIÇÃO CRISTIANO VARELA NA CIDADE DE MURIAÉ NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2019. 1005950 06/12/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA A SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE LEVI SOUZA SALES E ACOMPANHANTE PARA FAZER FAZER EXAMES NA CLINICA CORPORESANEO NA CIDADE DE GOVERNADO VALADARES NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2019. 1005951 06/12/2019 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO HUMBERTO MURTA SOARES PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HEMOMINAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 03 DE DEZEMBRO 2019. 1005952 06/12/2019 R$ 25,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2019. 1005953 06/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 06 DE DEZEMBRO 2019. 1005954 06/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 06 DE DEZEMBRO 2019. 1005955 06/12/2019 R$ 40,00
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. 1005956 06/12/2019 R$ 5.219,47
SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1005957 06/12/2019 R$ 23.989,40
SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1005958 06/12/2019 R$ 18.246,30
SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. 1005959 06/12/2019 R$ 1.260,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE DEZEMBRO 2019. 1005960 05/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO ANALICE PARDIM SALES E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTAS NA CLINICA DA DR.DANIELA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 06 DE DEZEMBRO 2019. 1005961 06/12/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 06 DE DEZEMBRO 2019. 1005962 06/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2019. 1005969 09/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SECRETARIO DE FAZENDA PARA VIAGEM PARA CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO ASSESSORIA CONTABIL. 1005971 09/12/2019 R$ 270,55
AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1005972 09/12/2019 R$ 11.250,00
SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1005973 09/12/2019 R$ 48.904,50
LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE CAPACIDADE DE 850/1000 KILOS, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1005974 09/12/2019 R$ 40.020,00
AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1005975 09/12/2019 R$ 8.400,00
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1005976 09/12/2019 R$ 13.800,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE IVANELIA SILVA PARA EXAMES E ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE DEZEMBRO 2019. 1005977 09/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO PARA CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE JEQUITINHONHA NO DIA 10 DE DEZEMBRO 2019. 1005978 09/12/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO PARA CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE JEQUITINHONHA NO DIA 10 DE DEZEMBRO 2019. 1005979 09/12/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE DEZEMBRO 2019. 1005980 09/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE DEZEMBRO 2019. 1005981 09/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE DEZEMBRO 2019. 1005982 09/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE MANOEL AUGUSTO SOARES E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAMES FORA DE DOMICILIO NA CLINICA DO DR. ADALTON NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1005983 09/12/2019 R$ 700,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE MILZA ARAUJO E OUTROS PARA EXAMES E ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE DEZEMBRO 2019. 1005984 09/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PRESENCIAL NO CENTRO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES (CDMC), NA SECRERTARIA MUCUCIPAL DE SAUDE-SMSA,NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1005985 09/12/2019 R$ 400,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS. 1005986 10/12/2019 R$ 998,00
LOCAÇAO DE CAMINHAO CARROCERIA DE MADEIRA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1005994 10/12/2019 R$ 19.840,00
LOCAÇAO DE MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1005995 10/12/2019 R$ 20.300,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NAS DIVERSAS SECRETARIAS E SAUDE. 1005996 10/12/2019 R$ 998,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE CULTURA. 1005997 10/12/2019 R$ 1.298,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 1005998 10/12/2019 R$ 850,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005999 10/12/2019 R$ 805,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 1006000 10/12/2019 R$ 900,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1006001 10/12/2019 R$ 907,41
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA LIMPEZA PUBLICA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 1006002 10/12/2019 R$ 998,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1006003 10/12/2019 R$ 764,52
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1006004 10/12/2019 R$ 813,95
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ESPORTES. 1006005 10/12/2019 R$ 1.046,52
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1006006 10/12/2019 R$ 698,46
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1006007 10/12/2019 R$ 998,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO PATROLEIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1006008 10/12/2019 R$ 2.593,38
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 1006009 10/12/2019 R$ 1.750,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1006010 10/12/2019 R$ 2.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 1006011 10/12/2019 R$ 1.395,35
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 1006012 10/12/2019 R$ 592,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1006013 10/12/2019 R$ 698,46
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETRARIA MUNUCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006014 10/12/2019 R$ 581,39
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CULTURA. 1006015 10/12/2019 R$ 998,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1006016 10/12/2019 R$ 721,35
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1006017 10/12/2019 R$ 581,39
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1006018 10/12/2019 R$ 767,13
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1006019 10/12/2019 R$ 1.030,80
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1006020 10/12/2019 R$ 1.030,80
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1006021 10/12/2019 R$ 721,35
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1006022 10/12/2019 R$ 651,16
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1006023 10/12/2019 R$ 698,46
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1006024 10/12/2019 R$ 998,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1006025 10/12/2019 R$ 998,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE CULTURA. 1006026 10/12/2019 R$ 574,71
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA ASSESSORIA DE GESTÃO DO SUAS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1006027 10/12/2019 R$ 1.200,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECREATRIAS COM ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS E PROGRAMAS. 1006028 10/12/2019 R$ 1.609,19
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. 1006029 10/12/2019 R$ 750,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1006030 10/12/2019 R$ 1.724,14
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA DO DR. VICTOR P. FRANCO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1006031 10/12/2019 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE DEZEMBRO 2019. 1006032 10/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE DEZEMBRO 2019. 1006033 10/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE DEZEMBRO 2019. 1006034 10/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE FABIANA PIRES PARA EXAMES E ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE DEZEMBRO 2019. 1006035 10/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA SENHORA PARA EXAMES E ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE DEZEMBRO 2019. 1006036 10/12/2019 R$ 40,00
REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIAS PREVIDENCIÁRIAS, COMPETENCIA 10/2019 1006037 10/12/2019 R$ 6.149,49
EMPENHO A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO APOIO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE. 1006038 10/12/2019 R$ 998,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCICÍO DE 2019. 1006044 10/12/2019 R$ 4.000,00
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006045 10/12/2019 R$ 1.163,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1006046 10/12/2019 R$ 1.700,00
REFERENTE A OUTUBEMEPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE COORDENADORES DE IMUNIZAÇÃO E ATENDIMENTO ANIRRABICO HUMANO ,NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 01 DE NOVEMBRO 2019. 1006047 11/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIDOR TRANSPORTANDO JOGADORES PARA CIDADE DE TROFILO OTONI. 1006048 11/12/2019 R$ 235,55
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE DEZEMBRO 2019. 1006049 11/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE JOÃO RIBEIRO PARA EXAMES E ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE DEZEMBRO 2019. 1006050 11/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE JOICE FERNANDES PARA EXAMES E ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE DEZEMBRO 2019. 1006051 11/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA E PARA TRATAMENTO FORA DE DOMILICIO NA CLINICA DO DR. FELIPE LADEIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1006052 11/12/2019 R$ 600,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 12 DE DEZEMBRO 2019. 1006053 12/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE COM DIVULGAÇÕES. 1006054 12/12/2019 R$ 2.034,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 12 DE DEZEMBRO 2019. 1006057 12/12/2019 R$ 1.000,00
AQUISIÇAO DE GAS MEDICINAL DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1006058 12/12/2019 R$ 1.609,99
SERVIÇO PRESTADO NA SEGURANÇA DE PESSOAS NAS FESTIVIDADES DO MUCURIARTE NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES 1006059 12/12/2019 R$ 6.386,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 12 DE DEZEMBRO 2019. 1006060 12/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2019. 1006061 12/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE ALESSANDRA SANTOS PARA EXAMES E ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 12 DE DEZEMBRO 2019. 1006062 12/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE GEROLINO ALVES PARA EXAMES E ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 12 DE DEZEMBRO 2019. 1006063 12/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS. 1006064 12/12/2019 R$ 1.200,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE VALDIVIO ADRIANO E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E NA CLINICA PREVECOR NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 12 DE DEZEMBRO 2019. 1006065 12/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE JOÃO PEREIRA PARA EXAMES E ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE DEZEMBRO 2019. 1006066 13/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE TAUANE SOUZA COSTA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1006067 13/12/2019 R$ 510,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE DEZEMBRO 2019. 1006068 13/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO ACOMPANHANTE E PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL SANTA CASA DE BELO HORIZONTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1006069 13/12/2019 R$ 480,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019. 1006070 13/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR MICRO AGUAS FORMOSAS REALIZADO NO SALÃO PAROQUIAL NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE DEZEMBRO 2019. 1006071 13/12/2019 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE LARISSA ALVES PARA EXAMES E ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE DEZEMBRO 2019. 1006072 13/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. 1006073 16/12/2019 R$ 1.780,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. 1006074 16/12/2019 R$ 1.500,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1006075 16/12/2019 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE VERA SILVA PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2019. 1006076 16/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2019. 1006077 16/12/2019 R$ 40,00
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1006078 16/12/2019 R$ 6.744,50
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE PEQUENOS REPAROS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. 1006079 16/12/2019 R$ 4.919,50
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1006080 16/12/2019 R$ 5.784,50
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1006081 16/12/2019 R$ 6.568,30
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1006082 16/12/2019 R$ 4.137,55
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1006083 16/12/2019 R$ 295,00
AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QQO- 9933, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1006084 16/12/2019 R$ 2.090,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ENI CARDOSO PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2019. 1006085 16/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE SIDELIA CALDEIRA E DEMAIS PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2019. 1006086 16/12/2019 R$ 492,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 16 DE DEZEMBRO 2019. 1006087 16/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA PEREIRA SANTOS PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2019. 1006088 16/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1006090 17/12/2019 R$ 2.349,89
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2019. 1006091 17/12/2019 R$ 2.500,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE JOÃO AGUIAR PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019. 1006092 17/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 17 DE DEZEMBRO 2019. 1006093 17/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERADOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1006094 17/12/2019 R$ 1.264,08
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1006095 17/12/2019 R$ 2.093,02
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE HELLEM RODRIGUES SENA PARA CONSULTAS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 17 DE DEZEMBRO 2019. 1006096 17/12/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE GERALDO ALIPO PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019. 1006097 17/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL MACIO CUNHA NA CIDADE DE IPATINGA. 1006098 18/12/2019 R$ 350,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA CONFECÇÃO DE CAMISAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1006099 18/12/2019 R$ 906,98
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA CONFECÇÃO DE KITS DE CAMISAS E SHORTS NA SECRETARIA DE ESPORTES. 1006100 18/12/2019 R$ 1.889,54
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA CONFECÇÃO DE KITS DE CAMISAS PARA SECRETARIA DE CULTURA. 1006101 18/12/2019 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA. 1006102 18/12/2019 R$ 582,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE DEZEMBRO 2019. 1006103 18/12/2019 R$ 360,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 06 DE DEZEMBRO 2019. 1006104 18/12/2019 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ANALICE PARDIM E ACOMPANHANTE PARA FAZER EXAMES NA DR.DANIELA PARA CIDADE DE GOVERNADO VALADARES NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2019. 1006105 18/12/2019 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE DEZEMBRO 2019. 1006106 18/12/2019 R$ 240,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE DEZEMBRO 2019. 1006107 18/12/2019 R$ 440,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE HELLEM RODRIGUES SENA PARA CONSULTAS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 17 DE DEZEMBRO 2019. 1006108 18/12/2019 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR MICRO AGUAS FORMOSAS REALIZADO NO SALÃO PAROQUIAL NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE DEZEMBRO 2019. 1006109 18/12/2019 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2019. 1006110 18/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 19 DE DEZEMBRO 2019. 1006111 19/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 19 DE DEZEMBRO 2019. 1006112 19/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 19 DE DEZEMBRO 2019. 1006118 19/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1006119 19/12/2019 R$ 581,39
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 1006122 20/12/2019 R$ 1.745,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 12 DE DEZEMBRO 2019. 1006123 20/12/2019 R$ 590,00
FORNECIMENTO PARA ASSITÊNCIA SOCIAL DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1006124 20/12/2019 R$ 53,00
FORNECIMENTO PARA Á SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1006125 20/12/2019 R$ 106,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA FARMÁCIA BÁSICA DE MINAS, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS NESTE MUNICIPIO. 1006126 20/12/2019 R$ 159,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER AS ATIIVDADES DAS UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 1006127 20/12/2019 R$ 53,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PSF, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1006128 20/12/2019 R$ 106,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECR. DE SAÚDE, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNIICIPIO. 1006129 20/12/2019 R$ 212,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DA PRAÇA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1006130 20/12/2019 R$ 53,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADESDA SECRETÁRIA DESTE MUNICIPIO. 1006131 20/12/2019 R$ 159,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POLÍCIA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1006132 20/12/2019 R$ 106,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1006133 20/12/2019 R$ 371,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1006134 20/12/2019 R$ 106,00
SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1006135 20/12/2019 R$ 31.099,50
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CONSELHO TUTELAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. 1006136 20/12/2019 R$ 53,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAÚDE RENATO AZEREDO, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 1006137 20/12/2019 R$ 53,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2019. 1006138 20/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2019. 1006139 20/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA PEREIRA PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2019. 1006140 20/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE SABRINA SOUZA PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2019. 1006141 20/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ABEL CALDEIRA PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2019. 1006142 20/12/2019 R$ 40,00
LOCAÇAO DE VEICULO CAÇAMBA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1006143 20/12/2019 R$ 20.320,00
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QPV-2108, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1006144 20/12/2019 R$ 3.973,20
SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE LANCHES PARA O EVENTO MUCURIARTE SEDIADO NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES. 1006145 20/12/2019 R$ 3.117,50
SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA NO EVENNTO MUCURIARTE SEDIADO NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES. 1006146 20/12/2019 R$ 4.100,00
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PESSOAS NO EVENTO MUCURIARTE SEDIADO NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES 1006150 23/12/2019 R$ 2.700,00
SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DE PESSOAS NO EVENTO MUCURIARTE SEDIADO NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES 1006151 23/12/2019 R$ 2.005,85
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2019. 1006152 23/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE CPSME DAMIÃO PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2019. 1006153 23/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE DO HOSPITAL SÃO VICENTE PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1006154 23/12/2019 R$ 2.341,26
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE CULTURA. 1006155 23/12/2019 R$ 1.163,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1006156 23/12/2019 R$ 1.163,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 19 DE DEZEMBRO 2019. 1006157 23/12/2019 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA DOS SANTOS PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2019. 1006158 23/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE VALDEMAR MEDEIROS PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2019. 1006164 24/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ANA CLAUDIA SANTOS PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2019. 1006165 24/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ANA MARIA DOS SANTOS PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2019. 1006166 24/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2019. 1006167 24/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE CARLA ALVES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2019. 1006169 26/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE JOSE CARLOS ARAUJO PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2019. 1006170 26/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ABEL CALDEIRA PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2019. 1006171 26/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA. 1006172 26/12/2019 R$ 2.313,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE HUMBERTO MURTA SOARES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HEMOMINAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2019. 1006173 26/12/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE JOÃO SILVA PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2019. 1006174 26/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES E PERNOITE. 1006179 27/12/2019 R$ 2.050,00
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006180 27/12/2019 R$ 2.493,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2019. 1006181 27/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIO ROBERTO PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2019. 1006182 27/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA . 1006183 27/12/2019 R$ 1.745,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1006189 30/12/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA DELVANY ROBRIGUES,DESTINADO A ATENDER A, EM CARÁTER DE URGÊNCIA FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1006190 30/12/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1006191 30/12/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1006192 30/12/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1006193 30/12/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1006194 30/12/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1006195 30/12/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1006196 30/12/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1006197 30/12/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1006198 30/12/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1006199 30/12/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1006200 30/12/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1006201 30/12/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1006202 30/12/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE LUCIANO BARBOSA E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL FELICIO ROCHO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1006203 30/12/2019 R$ 800,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE MANOEL GUSMÃO PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2019. 1006204 30/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE CARLOS ALVES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2019. 1006205 30/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2019. 1006206 30/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE HUMBERTO MURTA SOARES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HEMOMINAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2019. 1006207 30/12/2019 R$ 30,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE EM TRANSFERENCIA NA SANTA CASA DE MISERICORDIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2019. 1006215 31/12/2019 R$ 400,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A TECNICA DE EMFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTE MARIA DOS SANTOS EM TRANSFERENCIA NA SANTA CASA DE MISERICORDIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2019. 1006216 31/12/2019 R$ 400,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE FABIANA VIEIRA EM TRANSFERENCIA NA SANTA CASA DE MISERICORDIA NO SANTA EFIGENIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2019. 1006217 31/12/2019 R$ 305,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019. 1006218 31/12/2019 R$ 1.247,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019. 1006219 31/12/2019 R$ 1.800,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019. 1006220 31/12/2019 R$ 1.375,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019. 1006221 31/12/2019 R$ 2.815,70
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019. 1006222 31/12/2019 R$ 698,60
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019. 1006223 31/12/2019 R$ 1.250,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019. 1006224 31/12/2019 R$ 2.275,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019. 1006225 31/12/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019. 1006226 31/12/2019 R$ 598,80
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019. 1006227 31/12/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019. 1006228 31/12/2019 R$ 2.495,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019. 1006229 31/12/2019 R$ 6.771,63
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019. 1006230 31/12/2019 R$ 2.031,10
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019. 1006231 31/12/2019 R$ 3.915,99
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019. 1006232 31/12/2019 R$ 2.450,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019. 1006233 31/12/2019 R$ 2.697,40
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019. 1006234 31/12/2019 R$ 5.152,81
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019. 1006235 31/12/2019 R$ 4.982,97
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019. 1006236 31/12/2019 R$ 1.765,62
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019. 1006237 31/12/2019 R$ 918,43
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019. 1006238 31/12/2019 R$ 43.159,10
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019. 1006239 31/12/2019 R$ 20.024,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019. 1006240 31/12/2019 R$ 2.548,72
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019. 1006241 31/12/2019 R$ 2.455,08
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019. 1006242 31/12/2019 R$ 27.772,20
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019. 1006243 31/12/2019 R$ 623,75
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019. 1006244 31/12/2019 R$ 698,80
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019. 1006245 31/12/2019 R$ 548,90
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019. 1006246 31/12/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019. 1006247 31/12/2019 R$ 1.707,40
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2019. 1006250 31/12/2019 R$ 3.879,52
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1006251 31/12/2019 R$ 47.225,40
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019.. 1006252 31/12/2019 R$ 45.331,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO PBM. 1006258 31/12/2019 R$ 4.615,80
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006259 31/12/2019 R$ 1.497,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006260 31/12/2019 R$ 9.000,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006261 31/12/2019 R$ 4.000,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006262 31/12/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006263 31/12/2019 R$ 3.800,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006264 31/12/2019 R$ 2.750,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006265 31/12/2019 R$ 6.837,20
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006266 31/12/2019 R$ 7.727,20
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006267 31/12/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006268 31/12/2019 R$ 3.600,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006269 31/12/2019 R$ 998,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006270 31/12/2019 R$ 1.397,20
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006271 31/12/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006272 31/12/2019 R$ 2.275,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006273 31/12/2019 R$ 1.247,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006274 31/12/2019 R$ 2.925,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006275 31/12/2019 R$ 998,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006276 31/12/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006277 31/12/2019 R$ 2.000,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006278 31/12/2019 R$ 1.197,60
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006279 31/12/2019 R$ 2.250,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006280 31/12/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006281 31/12/2019 R$ 4.990,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006282 31/12/2019 R$ 2.000,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006284 31/12/2019 R$ 4.457,60
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006285 31/12/2019 R$ 14.062,20
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006286 31/12/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006287 31/12/2019 R$ 7.953,87
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006288 31/12/2019 R$ 10.120,80
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006289 31/12/2019 R$ 9.084,05
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006290 31/12/2019 R$ 43.305,20
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006291 31/12/2019 R$ 4.900,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006292 31/12/2019 R$ 5.394,80
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006293 31/12/2019 R$ 5.200,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006294 31/12/2019 R$ 6.701,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006295 31/12/2019 R$ 12.315,80
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006296 31/12/2019 R$ 2.400,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006297 31/12/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006298 31/12/2019 R$ 9.965,94
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006299 31/12/2019 R$ 3.531,25
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006300 31/12/2019 R$ 1.836,86
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006301 31/12/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006302 31/12/2019 R$ 2.196,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006303 31/12/2019 R$ 88.672,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006304 31/12/2019 R$ 1.397,20
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006305 31/12/2019 R$ 38.987,80
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006306 31/12/2019 R$ 2.372,61
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006307 31/12/2019 R$ 5.097,46
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006308 31/12/2019 R$ 1.397,20
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006309 31/12/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006310 31/12/2019 R$ 3.586,25
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006311 31/12/2019 R$ 2.245,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006312 31/12/2019 R$ 7.335,60
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006313 31/12/2019 R$ 4.910,16
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006314 31/12/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006315 31/12/2019 R$ 3.520,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006316 31/12/2019 R$ 8.121,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006317 31/12/2019 R$ 59.910,40
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006318 31/12/2019 R$ 2.745,20
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006319 31/12/2019 R$ 1.497,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006320 31/12/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006321 31/12/2019 R$ 1.397,60
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006322 31/12/2019 R$ 1.097,80
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006323 31/12/2019 R$ 998,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006324 31/12/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006325 31/12/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006326 31/12/2019 R$ 1.250,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006327 31/12/2019 R$ 1.237,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006328 31/12/2019 R$ 4.512,62
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006329 31/12/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006330 31/12/2019 R$ 1.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 1006331 31/12/2019 R$ 1.250,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO A RECISÃO CONTRATUAL DEZEMBRO/2019. 1006332 31/12/2019 R$ 16.509,50
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1006334 31/12/2019 R$ 45.523,70
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A RECISÃO CONTRTUAL. 1006350 31/12/2019 R$ 5.468,89
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A RECISÃO CONTRTUAL. 1006351 31/12/2019 R$ 7.601,44
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A RECISÃO CONTRTUAL. 1006352 31/12/2019 R$ 998,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A RECISÃO CONTRTUAL. 1006353 31/12/2019 R$ 3.992,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A RECISÃO CONTRTUAL. 1006354 31/12/2019 R$ 32.248,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A RECISÃO CONTRTUAL. 1006355 31/12/2019 R$ 3.339,94
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A RECISÃO CONTRTUAL. 1006356 31/12/2019 R$ 7.668,76
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1006357 31/12/2019 R$ 1.598,91
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2020. 1006364 31/12/2019 R$ 40,00