Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ESPORTE. 1004568 13/11/2019 R$ 2.093,02
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA DELVANY ROBRIGUES,DESTINADO A ATENDER A, EM CARÁTER DE URGÊNCIA FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1004727 28/11/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1004729 28/11/2019 R$ 150,00
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUE-9376, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 1005373 01/11/2019 R$ 690,58
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV- 8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1005374 01/11/2019 R$ 701,29
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QOR- 4121, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1005375 01/11/2019 R$ 216,87
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO. 1005376 01/11/2019 R$ 263,49
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO ESCAVDEIRA XT870, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO. 1005377 01/11/2019 R$ 391,40
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QOR- 4121, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1005378 01/11/2019 R$ 455,32
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1005379 01/11/2019 R$ 492,22
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA HIE- 4698, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1005380 01/11/2019 R$ 370,82
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PXZ- 3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1005381 01/11/2019 R$ 1.979,54
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA HMG- 9524, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1005382 01/11/2019 R$ 53,04
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOG- 4023, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1005383 01/11/2019 R$ 20,76
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA HFL- 6496, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1005384 01/11/2019 R$ 25,94
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOG- 4028, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1005385 01/11/2019 R$ 19,91
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1005386 01/11/2019 R$ 162,93
AQUISIÇAO DE LUBRICANTES PARA VEICULO PLACA QPV-2091, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1005387 01/11/2019 R$ 280,00
AQUISIÇAO DE LUBRICANTES PARA VEICULO PLACA PYU-6726, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO 1005388 01/11/2019 R$ 280,00
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1005389 01/11/2019 R$ 505,00
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QPV-2108,DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1005390 01/11/2019 R$ 280,00
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUE-9376, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 1005391 01/11/2019 R$ 719,28
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1005392 01/11/2019 R$ 1.025,80
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QQO- 8169, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1005394 01/11/2019 R$ 1.156,54
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QUM- 5135, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1005395 01/11/2019 R$ 1.968,12
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1005396 01/11/2019 R$ 2.073,73
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOJ-3367, DESTRINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF DESTE MUNICIPIO. 1005397 01/11/2019 R$ 2.075,61
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QQO- 8169, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1005398 01/11/2019 R$ 770,68
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPV-2091, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1005399 01/11/2019 R$ 459,41
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPV-2108, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1005400 01/11/2019 R$ 565,07
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QUM- 5135, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1005401 01/11/2019 R$ 1.344,35
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV- 8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1005402 01/11/2019 R$ 1.349,78
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QQB-9933, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1005403 01/11/2019 R$ 2.803,17
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QQN-5049, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1005404 01/11/2019 R$ 277,73
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV- 8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1005405 01/11/2019 R$ 765,31
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PXZ- 3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1005406 01/11/2019 R$ 1.769,61
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1005407 01/11/2019 R$ 763,92
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1005408 01/11/2019 R$ 743,68
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QUT- 4983, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1005409 01/11/2019 R$ 1.232,47
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PATROL CATERPILLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1005410 01/11/2019 R$ 1.163,25
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYU- 6726, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO 1005411 01/11/2019 R$ 720,61
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HIE-4698, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1005412 01/11/2019 R$ 229,86
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOJ-3367, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1005413 01/11/2019 R$ 582,89
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1005414 01/11/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE GERCINO RODRIGUES E DIOMIRO DA PAZ PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2019. 1005415 01/11/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MEDICO PARA PARTICIPAR DE DE SEMINARIO DE ATUALIZAÇÃO DO MANEJO CLINICO DA TUBERCULOSE NO AUDITORIO PRINCIPAL DA UFVJM, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2019. 1005416 01/11/2019 R$ 40,00
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 1005417 01/11/2019 R$ 2.893,00
AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1005418 01/11/2019 R$ 2.947,99
AQUISIÇAO DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1005419 01/11/2019 R$ 1.682,20
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIO FRANCISCO ROSA PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2019. 1005420 01/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2019. 1005421 01/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 04 DE NOVEMBRO 2019. 1005422 01/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA CARIDADE PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI,NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2019. 1005423 01/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE VALDIVIO ADRIANO SANTOS PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI,NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2019. 1005424 01/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE,NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2019. 1005425 01/11/2019 R$ 241,00
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES E PERNOITE. 1005426 01/11/2019 R$ 1.675,58
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA PARTICIAR DE REUNIÃO DA CIRA NORDESTE , LOCAL SEDE DA SRS/TO,NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 04 DE NOVEMBRO 2019. 1005427 01/11/2019 R$ 312,80
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DA SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR MICRO AGUAS FORMOSAS REALIZADO NO SEST SENAT, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 01 DE NOVEMBRO 2019. 1005428 01/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MEDICO PARA PARTICIPAR DE DE SEMINARIO DE ATUALIZAÇÃO DO MANEJO CLINICO DA TUBERCULOSE NO AUDITORIO PRINCIPAL DA UFVJM, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2019. 1005429 01/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1005430 04/11/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1005431 04/11/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1005432 04/11/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1005433 04/11/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1005434 04/11/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1005435 04/11/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1005436 04/11/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1005437 04/11/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO EMERGENCIAL DEVIDO A NECESSIDADE PARA DESLOCAMENTO DE FAMILIAR PARA OUTRA CIDADE. 1005438 04/11/2019 R$ 400,00
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1005439 04/11/2019 R$ 2.093,02
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO NUCLEO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1005440 04/11/2019 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE NOVEMBRO 2019. 1005441 04/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE NOVEMBRO 2019. 1005442 04/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA PARTICIAR DE REUNIÃO DA CIRA NORDESTE ,LOCAL SEDE DA SRS/TO,NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 04 DE NOVEMBRO 2019. 1005443 04/11/2019 R$ 60,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NA CIDADE ADMINISTRATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO GABINETE DO DEPUTADO DEPUTADO LUIZ TIBÉ. 1005444 04/11/2019 R$ 1.200,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ROSANA ARAUJO DA PAZ E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL MARCIO CUNHA ONCOL NA CIDADE DE IPATINGA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2019. 1005445 04/11/2019 R$ 160,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE GERCINO RODRIGUES E DIOMIRO DA PAZ PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2019. 1005446 04/11/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE DOMINGOS DIMAS SILVA E ACOMPANHANTE, IVAN GALVÃO PARA CONSULTAS NO HOSPITAL MARCIO CUNHA ONCOL NA IPATINGA VALADARES,NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2019. 1005447 05/11/2019 R$ 160,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1005448 05/11/2019 R$ 220,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL PHILADELFIA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1005449 05/11/2019 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1005451 05/11/2019 R$ 1.000,00
SERVIÇO DE MANUTENÇAO E TROCA DE OLEO NA CONCESSIONARIA DINAUTO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1005452 05/11/2019 R$ 802,43
SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDEE DESTE MUNICIPIO. 1005453 05/11/2019 R$ 3.220,00
SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO CINCO LUGARES DESTINADO EM ATEENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESSTE MUNICIPIO. 1005454 05/11/2019 R$ 5.801,25
SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO QUINZE LUGARES DESTNAD EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICCIPIO. 1005455 05/11/2019 R$ 6.003,05
SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE SETEMBRO 2019. 1005456 05/11/2019 R$ 48.904,50
AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1005457 05/11/2019 R$ 894,40
SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO PICK UP 550 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1005458 05/11/2019 R$ 12.000,80
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES SILVA PARA REALIZAR CONSULTAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI,NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2019. 1005459 05/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 06 DE NOVEMBRO 2019. 1005460 05/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS PARA EXAMES E ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 06 DE NOVEMBRO 2019. 1005461 05/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE COLEGIADO DO COSEMS-MG, CONVIDA OS COORDENADORES DA ATENÇÃO PRIMARIA(NAPRIS) NO AUDITORIO DA FACULDADE DOCTOM,NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1005462 05/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE COLEGIADO DO COSEMS-MG, CONVIDA OS COORDENADORES DA ATENÇÃO PRIMARIA(NAPRIS) NO AUDITORIO DA FACULDADE DOCTOM,NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1005463 05/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE GERCINO RODRIGUES E DIOMIRO DA PAZ E ACOMPANHANTE REALIZANDO CONSULTAS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2019. 1005464 05/11/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 06 DE NOVEMBRO 2019. 1005465 05/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE GERCINO RODRIGUES E DIOMIRO DA PAZ E ACOMPANHANTE REALIZANDO CONSULTAS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2019. 1005466 05/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1005467 05/11/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ENCARGOS SOBRE SALDO DESCOBERTO, CONFORME EXTRATO. 1005468 05/11/2019 R$ 519,63
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMILICIO NA CLINICA DE DR. EDILANIO, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1005469 06/11/2019 R$ 300,00
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1005470 06/11/2019 R$ 701,29
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE JOAQUIM AGUIAR PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2019. 1005471 07/11/2019 R$ 40,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005472 07/11/2019 R$ 804,60
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 07 DE NOVEMBRO 2019. 1005473 07/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE JOICE FERNANDES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE NA TEOFILO OTONI,NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2019. 1005474 07/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 07 DE NOVEMBRO 2019. 1005475 07/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA MASTER DEI CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1005476 07/11/2019 R$ 570,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA INSTITUTO OLHOS CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1005477 07/11/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA ULTRAMED NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1005478 07/11/2019 R$ 370,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA DR. SANDRO CIDADE DE AGUAS FORMOSAS. 1005479 07/11/2019 R$ 200,00
EMEPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE I SEMINARIO ESTADUAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL,NA CIDADE DE BELO HORIZONTE COM SAIDA NO 10 DE NOVEMBRO 2019. 1005480 07/11/2019 R$ 800,00
EMEPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE I SEMINARIO ESTADUAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL,NA CIDADE DE BELO HORIZONTE COM SAIDA NO 10 DE NOVEMBRO 2019. 1005481 07/11/2019 R$ 393,49
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE GEROLINO CASTRO SANTOS PARA REALIZAR CONSULTAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE,NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2019. 1005482 07/11/2019 R$ 800,00
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1005483 07/11/2019 R$ 2.299,50
REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, 1005485 08/11/2019 R$ 5.956,65
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE ALDAIR SERAFIM DE AGUIAR PARA EXAMES E ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 08 DE NOVEMBRO 2019. 1005486 08/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019. 1005487 08/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 22 DE NOVEMBRO 2019. 1005488 08/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE FABIANA VIEIRA SILVA PARA REALIZAR CONSULTAS NO HOSPITAL CEU SANTA EFIGÊNIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE,NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2019. 1005489 08/11/2019 R$ 400,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO PATROLEIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1005490 08/11/2019 R$ 2.593,38
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE NOVEMBRO 2019. 1005491 11/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2019. 1005492 11/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE NOVEMBRO 2019. 1005493 11/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 22 DE NOVEMBRO 2019. 1005494 11/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2019. 1005495 11/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE NOVEMBRO 2019. 1005496 11/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE NOVEMBRO 2019. 1005497 11/11/2019 R$ 40,00
EMEPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE I SEMINARIO ESTADUAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL,NA CIDADE DE BELO HORIZONTE COM SAIDA NO 14 DE NOVEMBRO 2019. 1005498 11/11/2019 R$ 800,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE GEROLINO CASTRO E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA INERT NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1005499 11/11/2019 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE LUCIANO BARBOSA E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL FELICIO ROCHO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1005500 11/11/2019 R$ 700,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO NUCLEO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1005501 11/11/2019 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERADOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1005502 11/11/2019 R$ 1.210,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1005503 11/11/2019 R$ 2.305,41
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE FABIANA VIEIRA SILVA PARA REALIZAR CONSULTAS NO HOSPITAL CEU SANTA EFIGÊNIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE,NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2019. 1005504 11/11/2019 R$ 230,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE CELIO ANTONIO E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTAS NA CLINICA DE DR.CARLEONE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2019. 1005505 11/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE GERCINO RODRIGUES E DIOMIRO DA PAZ E ACOMPANHANTE REALIZANDO CONSULTAS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2019. 1005506 11/11/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE JORGE JOSE DA SILVA PARA EXAMES E ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE NOVEMBRO 2019. 1005507 11/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE CELIO ANTONIO BISPO PARA EXAMES E ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE NOVEMBRO 2019. 1005508 11/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA VALE IMAGEM NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1005509 12/11/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1005510 12/11/2019 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1005511 12/11/2019 R$ 147,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1005512 12/11/2019 R$ 655,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1005513 12/11/2019 R$ 156,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1005514 12/11/2019 R$ 219,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1005515 12/11/2019 R$ 3.559,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1005516 12/11/2019 R$ 435,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1005517 12/11/2019 R$ 196,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1005518 12/11/2019 R$ 736,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1005519 12/11/2019 R$ 172,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1005520 12/11/2019 R$ 64,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1005521 12/11/2019 R$ 257,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1005522 12/11/2019 R$ 44,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1005523 12/11/2019 R$ 1.561,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1005524 12/11/2019 R$ 2.569,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1005525 12/11/2019 R$ 2.047,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1005526 12/11/2019 R$ 701,86
EMPENHO REFERENTE A REEMBO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE GERCINO RODRIGUES E DIOMIRO DA PAZ E ACOMPANHANTE REALIZANDO CONSULTAS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2019. 1005527 12/11/2019 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE CELIO MACHADO PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI,NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2019. 1005528 12/11/2019 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CIDADE DE JACINTO PARA CONDUÇÃO DE UMA CRIANÇA ,NO DIA 12 DE NOVEMBRO 2019. 1005529 12/11/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CIDADE DE JACINTO PARA CONDUÇÃO DE UMA CRIANÇA ,NO DIA 12 DE NOVEMBRO 2019. 1005530 12/11/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CIDADE DE JACINTO PARA CONDUÇÃO DE UMA CRIANÇA ,NO DIA 12 DE NOVEMBRO 2019. 1005531 12/11/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 1005532 12/11/2019 R$ 1.023,26
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1005533 12/11/2019 R$ 651,16
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ESPORTES. 1005534 12/11/2019 R$ 1.264,08
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA LIMPEZA PUBLICA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 1005535 12/11/2019 R$ 998,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. 1005536 12/11/2019 R$ 1.350,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE CULTURA. 1005537 12/11/2019 R$ 574,71
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERADOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1005538 12/11/2019 R$ 1.264,08
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE NEIDE ROSA PARA EXAMES E ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 12 DE NOVEMBRO 2019. 1005539 12/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 27 DE NOVEMBRO 2019. 1005540 13/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA ALVES PARA EXAMES E ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE NOVEMBRO 2019. 1005541 13/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA ACOMPAMHANTE DE MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE NOVEMBRO 2019. 1005542 13/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE NOVEMBRO 2019. 1005543 13/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE VALDIVINO ADRIANO DOS SANTOS PARA FAZER EXAMES NO HOSPITAL CLINICA PREVENCOR NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2019. 1005544 13/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE FRANCISCO ALVES ROCHA PARA EXAMES E ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE NOVEMBRO 2019. 1005545 13/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2019. 1005546 13/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE CELIO ANTONIO E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO CONSULTORIO DR.CARLEONE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1005547 13/11/2019 R$ 250,00
EMPENHO REFERENTE A DAIRIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÃO NA VIGILÂNCIA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL E TRATAMENTO DA LEISHMANIOSE TEGUMENTAR, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE NOVEMBRO 2019. 1005548 13/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DAIRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÃO NA VIGILÂNCIA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL E TRATAMENTO DA LEISHMANIOSE TEGUMENTAR, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE NOVEMBRO 2019 1005549 13/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE GEROLINO CASTRO SANTOS PARA REALIZAR CONSULTAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE,NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2019. 1005550 13/11/2019 R$ 335,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE HUMBERTO MURTA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HEMONINAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 12 DE NOVEMBRO 2019 1005551 13/11/2019 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE,NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2019. 1005552 13/11/2019 R$ 600,00
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA ASSESSORIA DE GESTÃO DO SUAS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1005553 13/11/2019 R$ 1.200,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NAS DIVERSAS SECRETARIAS E SAUDE. 1005554 13/11/2019 R$ 998,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1005555 13/11/2019 R$ 600,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1005556 13/11/2019 R$ 1.724,14
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1005557 13/11/2019 R$ 998,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1005558 13/11/2019 R$ 1.031,89
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1005559 13/11/2019 R$ 1.030,80
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 1005560 13/11/2019 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1005561 13/11/2019 R$ 998,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1005562 13/11/2019 R$ 998,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 1005563 13/11/2019 R$ 1.160,46
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1005564 13/11/2019 R$ 1.030,80
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1005565 13/11/2019 R$ 1.030,80
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1005566 13/11/2019 R$ 998,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1005567 13/11/2019 R$ 1.096,40
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1005568 13/11/2019 R$ 1.030,80
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1005569 13/11/2019 R$ 1.337,21
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1005570 13/11/2019 R$ 998,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1005571 13/11/2019 R$ 998,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CULTURA. 1005572 13/11/2019 R$ 998,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1005573 13/11/2019 R$ 998,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CULTURA. 1005574 13/11/2019 R$ 1.298,00
EMPENHO A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO APOIO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE. 1005575 13/11/2019 R$ 998,00
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETRARIA MUNUCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005576 13/11/2019 R$ 581,39
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1005577 13/11/2019 R$ 531,39
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1005578 13/11/2019 R$ 813,95
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1005579 13/11/2019 R$ 1.030,80
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 1005580 13/11/2019 R$ 796,52
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2019. 1005581 14/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 14 DE NOVEMBRO 2019. 1005582 14/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 14 DE NOVEMBRO 2019. 1005583 14/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE VALMIR PEREIRA PARA EXAMES E ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 14 DE NOVEMBRO 2019. 1005584 14/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE RIVANIA REGINA DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E NA CLINICA VALE IMAGEM NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 14 DE NOVEMBRO 2019. 1005585 14/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE LUIA JANUARIO PARA EXAMES E ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 17 DE NOVEMBRO 2019. 1005586 14/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2019. 1005587 14/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE GERCINO RODRIGUES E DIOMIRO DA PAZ PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2019. 1005588 14/11/2019 R$ 80,00
AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE OUTUBRO 2019 1005589 14/11/2019 R$ 7.500,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE GERCINO RODRIGUES E DIOMIRO DA PAZ E ACOMPANHANTE REALIZANDO CONSULTAS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2019. 1005590 14/11/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. 1005591 18/11/2019 R$ 1.500,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. 1005592 18/11/2019 R$ 1.740,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ROSANA ARAUJO DA PAZ E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL MARCIO CUNHA ONCOL NA CIDADE DE IPATINGA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2019. 1005593 18/11/2019 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE VALDIR ARAUJO DE OLIVEIRA PARA FAZER EXAME ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL DO IPSENG NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 10 DE NOVEMBRO 2019. 1005594 18/11/2019 R$ 302,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE MARIA NEUZA MEDINA PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA VALE IMAGEM NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1005595 18/11/2019 R$ 1.085,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE GERCINO RODRIGUES E DIOMIRO DA PAZ E ACOMPANHANTE REALIZANDO CONSULTAS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2019. 1005596 18/11/2019 R$ 30,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE GERCINO RODRIGUES E DIOMIRO DA PAZ PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2019. 1005597 18/11/2019 R$ 250,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE ANDRE LUIZ E OUTROS PARA CONSULTAS E ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 18 DE NOVEMBRO 2019. 1005598 18/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2019. 1005599 18/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA PARTICIAR DE REUNIÃO JUNTO AOS TECNICOS DA SRS LOCAL SEDE DA SRS/TO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 19 DE NOVEMBRO 2019. 1005600 19/11/2019 R$ 60,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE ZILMA DIMAS DA SILVA PARA EXAMES E ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 19 DE NOVEMBRO 2019. 1005601 19/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE JOÃO JOSE RUFINO PARA EXAMES E ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 19 DE NOVEMBRO 2019. 1005602 19/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A CURSO "PREGÃO - FORMAÇÃO DE PREGOEIROS" FOI PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS (AMM), POR MEIO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PARA SERVIDORES, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1005603 19/11/2019 R$ 450,00
EMPENHO REFERENTE A CURSO "PREGÃO - FORMAÇÃO DE PREGOEIROS" FOI PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS (AMM), POR MEIO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PARA SERVIDORES, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1005604 19/11/2019 R$ 450,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20 DE NOVEMBRO 2019. 1005605 20/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20 DE NOVEMBRO 2019. 1005606 20/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE ENI CARDOSO PARA EXAMES E ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20 DE NOVEMBRO 2019. 1005607 20/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE JOÃO ALVES FILHO PARA EXAMES E ESPECIALIZADOS NO INSTITUTO DE OLHOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 20 DE NOVEMBRO 2019. 1005608 20/11/2019 R$ 80,00
SERVIÇO DE CONFECÇAO DE FAIXAS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1005609 20/11/2019 R$ 288,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1005610 21/11/2019 R$ 150,00
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. 1005611 21/11/2019 R$ 1.561,51
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 21 DE NOVEMBRO 2019. 1005612 21/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES E PERNOITE. 1005613 21/11/2019 R$ 2.341,26
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 21 DE NOVEMBRO 2019. 1005614 21/11/2019 R$ 40,00
AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1005615 21/11/2019 R$ 9.974,07
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA AMUC NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2019. 1005616 21/11/2019 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE GERCINO RODRIGUES E DIOMIRO DA PAZ PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2019. 1005617 21/11/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 21 DE NOVEMBRO 2019. 1005618 21/11/2019 R$ 40,00
MPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTEVALDIVIO ADRIANO DOS SANTOS PARA EXAMES E ESPECIALIZADOS NA CLINICA PREVENCOR NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20 DE NOVEMBRO 2019. 1005619 21/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 22 DE NOVEMBRO 2019. 1005620 22/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA PARTICIPAR DE MOBILIZAÇÃO CONTRA A EXTINÇÃO DOS MUNICIPIOS NO AUDITORIO DO CREA-MG NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2019. 1005621 22/11/2019 R$ 1.800,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE SAMEUEL SANTOS PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL FELICIO ROCHO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1005622 22/11/2019 R$ 700,00
MPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE PACIENTE JOSÉ DA SILVA PARA EXAMES E ESPECIALIZADOS NA CLINICA DR. VALCIR NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 21 DE NOVEMBRO 2019. 1005623 22/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE REGINALDO JOSÉ DA PAZ E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E NO HOSPITAL MARCIO CUNHA ONCOL NA CIDADE DE IPATINGA NO DIA 25 DE NOVEMBRO 2019. 1005625 25/11/2019 R$ 160,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE RIVANIA REGINA DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E NA CLINICA VALE IMAGEM NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE NOVEMBRO 2019. 1005626 25/11/2019 R$ 40,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POLÍCIA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1005627 25/11/2019 R$ 106,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2019. 1005628 26/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR COMO MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 27 DE NOVEMBRO 2019. 1005629 26/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA VIVER CLIN NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS. 1005630 26/11/2019 R$ 250,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE ANALICE PARDIM SALES PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA VALE IMAGEM NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1005631 26/11/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA O PACIENTE JEAN PAULO GONÇALVES PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA CORPORESSANO NA CIDADE GOVERNADOR VALADARES. 1005632 26/11/2019 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE LEVI SOUZA SALES PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA TOMOGRAFIA CORPORESSANO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. 1005633 26/11/2019 R$ 430,00
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1005634 26/11/2019 R$ 13.800,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA LOCAÇAO DE RETRO ESCAVADEIRA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1005635 26/11/2019 R$ 16.575,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA LOCAÇAO DE CAÇAMBA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1005636 26/11/2019 R$ 15.240,00
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1005637 26/11/2019 R$ 2.865,80
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1005638 26/11/2019 R$ 5.023,50
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1005639 26/11/2019 R$ 725,50
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMETO DE ALIMENTAÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. NOVEMBRO 2019. 1005640 26/11/2019 R$ 486,00
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1005641 26/11/2019 R$ 590,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE NOVEMBRO 2019. 1005642 26/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE VALDIVINO ADRIANO DOS SANTOS PARA FAZER EXAMES NO HOSPITAL CLINICA PREVENCOR NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2019. 1005643 26/11/2019 R$ 85,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE PACIENTE OSMAR JOSÉ DA SILVA PARA EXAMES E ESPECIALIZADOS NA CLINICA DR. VALCIR NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 21 DE NOVEMBRO 2019. 1005644 26/11/2019 R$ 169,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 21 DE NOVEMBRO 2019. 1005645 26/11/2019 R$ 400,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE JOÃO ALVES FILHO PARA EXAMES E ESPECIALIZADOS NO INSTITUTO DE OLHOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 20 DE NOVEMBRO 2019. 1005646 26/11/2019 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERADOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1005647 26/11/2019 R$ 1.750,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA. 1005648 26/11/2019 R$ 1.745,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ARNALDO PEREIRA PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2019. 1005649 27/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE JOSE PAULO E OUTROS PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2019. 1005650 27/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES SILVA PARA REALIZAR CONSULTAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI,NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2019. 1005651 27/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 29 DE NOVEMBRO 2019. 1005652 27/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 27 DE NOVEMBRO 2019. 1005654 27/11/2019 R$ 40,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE EDITAL DE REGULARIZAÇAO FUNDIARIA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES 1005655 27/11/2019 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTANTES DE ALTO RISCO NO AUDITORIO DO CEAE, NA CIDADE NA TEOFILO OTONI, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2019. 1005659 28/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTANTES DE ALTO RISCO NO AUDITORIO DO CEAE, NA CIDADE NA TEOFILO OTONI, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2019. 1005660 28/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 22 DE NOVEMBRO 2019. 1005661 28/11/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE NOVEMBRO 2019. 1005662 28/11/2019 R$ 339,80
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 27 DE NOVEMBRO 2019. 1005663 28/11/2019 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE GERCINO RODRIGUES E DIOMIRO DA PAZ PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2019. 1005664 28/11/2019 R$ 20,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE REGINALDO JOSÉ DA PAZ E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E NO HOSPITAL MARCIO CUNHA ONCOL NA CIDADE DE IPATINGA NO DIA 25 DE NOVEMBRO 2019. 1005665 28/11/2019 R$ 70,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE GERCINO RODRIGUES E DIOMIRO DA PAZ PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2019. 1005666 28/11/2019 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE NOVEMBRO 2019. 1005667 28/11/2019 R$ 400,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA PARTICIAR DE REUNIÃO JUNTO AOS TECNICOS DA SRS LOCAL SEDE DA SRS/TO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 19 DE NOVEMBRO 2019. 1005668 28/11/2019 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE ALESSANDRA QUARESMA CALDEIRA PARA REALIZAR CONSULTAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE,NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2019. 1005669 28/11/2019 R$ 403,11
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE DOMINGOS DIMAS SILVA E ACOMPANHANTE, IVAN GALVÃO PARA CONSULTAS NO HOSPITAL MARCIO CUNHA ONCOL NA IPATINGA VALADARES,NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2019. 1005670 28/11/2019 R$ 86,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE CLOVES ALVES MOREIRA+ E ACOMPANHANTE, WILTON MENDES PARA ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2019. 1005671 28/11/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE ALESSANDRA QUARESMA CALDEIRA E VALDEMIR RODRIGUES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2019. 1005672 28/11/2019 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE ALESSANDRA QUARESMA CALDEIRA E VALDEMIR RODRIGUES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2019. 1005673 28/11/2019 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA PARTICIPAR DE MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA CONTRA A EXTINÇÃO DOS MUNICIPIOS NA CIDADE DE BRASILIA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2019. 1005679 29/11/2019 R$ 2.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECREATRIAS COM ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS E PROGRAMAS. 1005680 29/11/2019 R$ 1.609,19
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CONSELHO TUTELAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. 1005681 29/11/2019 R$ 53,00
FORNECIMENTO PARA ASSITÊNCIA SOCIAL DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1005682 29/11/2019 R$ 53,00
FORNECIMENTO PARA Á SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1005683 29/11/2019 R$ 106,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA FARMÁCIA BÁSICA DE MINAS, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS NESTE MUNICIPIO. 1005684 29/11/2019 R$ 159,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER AS ATIIVDADES DAS UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 1005685 29/11/2019 R$ 53,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAÚDE RENATO AZEREDO, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 1005686 29/11/2019 R$ 53,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PSF, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1005687 29/11/2019 R$ 106,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECR. DE SAÚDE, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNIICIPIO. 1005688 29/11/2019 R$ 212,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DA PRAÇA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1005689 29/11/2019 R$ 53,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETÁRIA DE DE EDUCAÇÃO , DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1005690 29/11/2019 R$ 159,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1005691 29/11/2019 R$ 371,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECTÉRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1005692 29/11/2019 R$ 106,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA PARTICIPAR DE MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA CONTRA A EXTINÇÃO DOS MUNICIPIOS NA CIDADE DE BRASILIA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2019. 1005693 29/11/2019 R$ 3.200,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO PATROLEIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1005699 29/11/2019 R$ 1.800,00
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1005700 29/11/2019 R$ 3.206,00
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1005701 29/11/2019 R$ 8.660,05
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O QMV-8109 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1005702 29/11/2019 R$ 84,80
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1005703 29/11/2019 R$ 84,80
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O QMV-8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1005704 29/11/2019 R$ 84,80
SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1005705 29/11/2019 R$ 1.875,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005706 29/11/2019 R$ 1.497,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005707 29/11/2019 R$ 9.000,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005708 29/11/2019 R$ 4.000,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005709 29/11/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005710 29/11/2019 R$ 3.800,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005711 29/11/2019 R$ 2.750,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005712 29/11/2019 R$ 6.837,20
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005713 29/11/2019 R$ 7.727,20
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005714 29/11/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005715 29/11/2019 R$ 3.600,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005716 29/11/2019 R$ 998,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005717 29/11/2019 R$ 1.397,20
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005718 29/11/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005719 29/11/2019 R$ 2.275,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005720 29/11/2019 R$ 1.247,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005721 29/11/2019 R$ 2.925,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005722 29/11/2019 R$ 998,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005723 29/11/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005724 29/11/2019 R$ 2.000,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005725 29/11/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005726 29/11/2019 R$ 6.592,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005727 29/11/2019 R$ 1.197,60
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005728 29/11/2019 R$ 2.250,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005729 29/11/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005730 29/11/2019 R$ 4.990,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005731 29/11/2019 R$ 2.000,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005732 29/11/2019 R$ 6.536,90
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005733 29/11/2019 R$ 4.524,13
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005734 29/11/2019 R$ 13.975,70
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005735 29/11/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005736 29/11/2019 R$ 7.953,87
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005737 29/11/2019 R$ 10.020,80
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005738 29/11/2019 R$ 8.624,84
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005739 29/11/2019 R$ 43.625,20
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005740 29/11/2019 R$ 4.900,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005741 29/11/2019 R$ 5.794,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005742 29/11/2019 R$ 5.200,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005743 29/11/2019 R$ 8.448,20
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005744 29/11/2019 R$ 10.434,60
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005745 29/11/2019 R$ 2.400,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005746 29/11/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005747 29/11/2019 R$ 9.965,94
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005748 29/11/2019 R$ 3.531,25
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005749 29/11/2019 R$ 1.836,86
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005750 29/11/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005751 29/11/2019 R$ 10.180,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005752 29/11/2019 R$ 39.704,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005753 29/11/2019 R$ 2.595,20
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005754 29/11/2019 R$ 3.992,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005755 29/11/2019 R$ 32.248,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005756 29/11/2019 R$ 37.916,20
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005757 29/11/2019 R$ 2.372,61
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005758 29/11/2019 R$ 3.331,44
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005759 29/11/2019 R$ 48.768,40
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005760 29/11/2019 R$ 7.279,28
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005761 29/11/2019 R$ 5.097,46
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005762 29/11/2019 R$ 1.397,20
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005763 29/11/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005764 29/11/2019 R$ 3.586,25
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005765 29/11/2019 R$ 2.245,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005766 29/11/2019 R$ 7.685,60
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005767 29/11/2019 R$ 4.910,16
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005768 29/11/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005769 29/11/2019 R$ 3.520,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005770 29/11/2019 R$ 8.121,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005771 29/11/2019 R$ 58.455,90
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005772 29/11/2019 R$ 998,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005773 29/11/2019 R$ 1.497,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005774 29/11/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005775 29/11/2019 R$ 1.397,60
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005776 29/11/2019 R$ 1.097,80
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005777 29/11/2019 R$ 998,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005778 29/11/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005779 29/11/2019 R$ 2.547,40
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005780 29/11/2019 R$ 1.575,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005781 29/11/2019 R$ 4.146,69
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005782 29/11/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005783 29/11/2019 R$ 1.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005784 29/11/2019 R$ 1.250,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005785 29/11/2019 R$ 19.829,60
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005786 29/11/2019 R$ 14.719,20
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005787 29/11/2019 R$ 4.095,69
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005788 29/11/2019 R$ 526,95
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005789 29/11/2019 R$ 1.543,85
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005790 29/11/2019 R$ 1.530,94
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005791 29/11/2019 R$ 199,28
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005792 29/11/2019 R$ 7.467,23
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005793 29/11/2019 R$ 11.434,90
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005794 29/11/2019 R$ 562,08
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005795 29/11/2019 R$ 8.563,51
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005796 29/11/2019 R$ 815,36
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005797 29/11/2019 R$ 587,60
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005798 29/11/2019 R$ 4.512,38
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005799 29/11/2019 R$ 6.912,39
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005800 29/11/2019 R$ 10.594,90
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005801 29/11/2019 R$ 7.343,37
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1005802 29/11/2019 R$ 8.115,06
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 (RECISÃO). 1005803 29/11/2019 R$ 1.663,33
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 (RECISÃO). 1005804 29/11/2019 R$ 5.522,72
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 (RECISÃO). 1005805 29/11/2019 R$ 1.888,66
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 (RECISÃO). 1005806 29/11/2019 R$ 2.222,11
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 (RECISÃO). 1005807 29/11/2019 R$ 1.532,20
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 (RECISÃO). 1005808 29/11/2019 R$ 1.530,72
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 (RECISÃO). 1005809 29/11/2019 R$ 389,55
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 (RECISÃO). 1005810 29/11/2019 R$ 1.398,13
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 (RECISÃO). 1005811 29/11/2019 R$ 717,33
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 (RECISÃO). 1005812 29/11/2019 R$ 13,34
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º/2019. 1005813 29/11/2019 R$ 249,50
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º/2019. 1005814 29/11/2019 R$ 4.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º/2019. 1005815 29/11/2019 R$ 1.375,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º/2019. 1005816 29/11/2019 R$ 2.815,70
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º/2019. 1005817 29/11/2019 R$ 698,60
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º/2019. 1005818 29/11/2019 R$ 1.250,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º/2019. 1005819 29/11/2019 R$ 598,80
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º/2019. 1005820 29/11/2019 R$ 2.495,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º/2019. 1005821 29/11/2019 R$ 6.771,63
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º/2019. 1005822 29/11/2019 R$ 2.031,10
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º/2019. 1005823 29/11/2019 R$ 4.145,62
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º/2019. 1005824 29/11/2019 R$ 2.450,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º/2019. 1005825 29/11/2019 R$ 2.697,40
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º/2019. 1005826 29/11/2019 R$ 5.152,83
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º/2019. 1005827 29/11/2019 R$ 4.982,97
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º/2019. 1005828 29/11/2019 R$ 1.765,63
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º/2019. 1005829 29/11/2019 R$ 918,43
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º/2019. 1005830 29/11/2019 R$ 19.622,40
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º/2019. 1005831 29/11/2019 R$ 19.106,10
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º/2019. 1005832 29/11/2019 R$ 24.184,60
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º/2019. 1005833 29/11/2019 R$ 2.548,74
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º/2019. 1005834 29/11/2019 R$ 2.455,08
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º/2019. 1005835 29/11/2019 R$ 1.000,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º/2019. 1005836 29/11/2019 R$ 28.087,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º/2019. 1005837 29/11/2019 R$ 623,75
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º/2019. 1005838 29/11/2019 R$ 698,80
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º/2019. 1005839 29/11/2019 R$ 548,90
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º/2019. 1005840 29/11/2019 R$ 1.707,42