| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ESPORTE. |
1004568 |
13/11/2019 |
R$ 2.093,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA DELVANY ROBRIGUES,DESTINADO A ATENDER A, EM CARÁTER DE URGÊNCIA FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1004727 |
28/11/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1004729 |
28/11/2019 |
R$ 150,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUE-9376, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1005373 |
01/11/2019 |
R$ 690,58 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV- 8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005374 |
01/11/2019 |
R$ 701,29 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QOR- 4121, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1005375 |
01/11/2019 |
R$ 216,87 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO. |
1005376 |
01/11/2019 |
R$ 263,49 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO ESCAVDEIRA XT870, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO. |
1005377 |
01/11/2019 |
R$ 391,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QOR- 4121, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1005378 |
01/11/2019 |
R$ 455,32 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005379 |
01/11/2019 |
R$ 492,22 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA HIE- 4698, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1005380 |
01/11/2019 |
R$ 370,82 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PXZ- 3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005381 |
01/11/2019 |
R$ 1.979,54 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA HMG- 9524, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1005382 |
01/11/2019 |
R$ 53,04 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOG- 4023, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1005383 |
01/11/2019 |
R$ 20,76 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA HFL- 6496, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1005384 |
01/11/2019 |
R$ 25,94 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOG- 4028, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1005385 |
01/11/2019 |
R$ 19,91 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1005386 |
01/11/2019 |
R$ 162,93 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRICANTES PARA VEICULO PLACA QPV-2091, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1005387 |
01/11/2019 |
R$ 280,00 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRICANTES PARA VEICULO PLACA PYU-6726, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO |
1005388 |
01/11/2019 |
R$ 280,00 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1005389 |
01/11/2019 |
R$ 505,00 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QPV-2108,DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1005390 |
01/11/2019 |
R$ 280,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUE-9376, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1005391 |
01/11/2019 |
R$ 719,28 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005392 |
01/11/2019 |
R$ 1.025,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QQO- 8169, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1005394 |
01/11/2019 |
R$ 1.156,54 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QUM- 5135, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1005395 |
01/11/2019 |
R$ 1.968,12 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1005396 |
01/11/2019 |
R$ 2.073,73 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOJ-3367, DESTRINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF DESTE MUNICIPIO. |
1005397 |
01/11/2019 |
R$ 2.075,61 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QQO- 8169, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1005398 |
01/11/2019 |
R$ 770,68 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPV-2091, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1005399 |
01/11/2019 |
R$ 459,41 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPV-2108, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1005400 |
01/11/2019 |
R$ 565,07 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QUM- 5135, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005401 |
01/11/2019 |
R$ 1.344,35 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV- 8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005402 |
01/11/2019 |
R$ 1.349,78 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QQB-9933, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005403 |
01/11/2019 |
R$ 2.803,17 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QQN-5049, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005404 |
01/11/2019 |
R$ 277,73 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV- 8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005405 |
01/11/2019 |
R$ 765,31 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PXZ- 3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005406 |
01/11/2019 |
R$ 1.769,61 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1005407 |
01/11/2019 |
R$ 763,92 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1005408 |
01/11/2019 |
R$ 743,68 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QUT- 4983, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005409 |
01/11/2019 |
R$ 1.232,47 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PATROL CATERPILLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1005410 |
01/11/2019 |
R$ 1.163,25 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYU- 6726, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO |
1005411 |
01/11/2019 |
R$ 720,61 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HIE-4698, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1005412 |
01/11/2019 |
R$ 229,86 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOJ-3367, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1005413 |
01/11/2019 |
R$ 582,89 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1005414 |
01/11/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE GERCINO RODRIGUES E DIOMIRO DA PAZ PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005415 |
01/11/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MEDICO PARA PARTICIPAR DE DE SEMINARIO DE ATUALIZAÇÃO DO MANEJO CLINICO DA TUBERCULOSE NO AUDITORIO PRINCIPAL DA UFVJM, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005416 |
01/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO |
1005417 |
01/11/2019 |
R$ 2.893,00 |
|
| AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005418 |
01/11/2019 |
R$ 2.947,99 |
|
| AQUISIÇAO DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1005419 |
01/11/2019 |
R$ 1.682,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIO FRANCISCO ROSA PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005420 |
01/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005421 |
01/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 04 DE NOVEMBRO 2019. |
1005422 |
01/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA CARIDADE PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI,NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005423 |
01/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE VALDIVIO ADRIANO SANTOS PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI,NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005424 |
01/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE,NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2019. |
1005425 |
01/11/2019 |
R$ 241,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES E PERNOITE. |
1005426 |
01/11/2019 |
R$ 1.675,58 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA PARTICIAR DE REUNIÃO DA CIRA NORDESTE , LOCAL SEDE DA SRS/TO,NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 04 DE NOVEMBRO 2019. |
1005427 |
01/11/2019 |
R$ 312,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DA SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR MICRO AGUAS FORMOSAS REALIZADO NO SEST SENAT, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 01 DE NOVEMBRO 2019. |
1005428 |
01/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MEDICO PARA PARTICIPAR DE DE SEMINARIO DE ATUALIZAÇÃO DO MANEJO CLINICO DA TUBERCULOSE NO AUDITORIO PRINCIPAL DA UFVJM, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005429 |
01/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1005430 |
04/11/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1005431 |
04/11/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1005432 |
04/11/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1005433 |
04/11/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1005434 |
04/11/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1005435 |
04/11/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1005436 |
04/11/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1005437 |
04/11/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO EMERGENCIAL DEVIDO A NECESSIDADE PARA DESLOCAMENTO DE FAMILIAR PARA OUTRA CIDADE. |
1005438 |
04/11/2019 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1005439 |
04/11/2019 |
R$ 2.093,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO NUCLEO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1005440 |
04/11/2019 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE NOVEMBRO 2019. |
1005441 |
04/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE NOVEMBRO 2019. |
1005442 |
04/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA PARTICIAR DE REUNIÃO DA CIRA NORDESTE ,LOCAL SEDE DA SRS/TO,NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 04 DE NOVEMBRO 2019. |
1005443 |
04/11/2019 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NA CIDADE ADMINISTRATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO GABINETE DO DEPUTADO DEPUTADO LUIZ TIBÉ. |
1005444 |
04/11/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ROSANA ARAUJO DA PAZ E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL MARCIO CUNHA ONCOL NA CIDADE DE IPATINGA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005445 |
04/11/2019 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE GERCINO RODRIGUES E DIOMIRO DA PAZ PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005446 |
04/11/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE DOMINGOS DIMAS SILVA E ACOMPANHANTE, IVAN GALVÃO PARA CONSULTAS NO HOSPITAL MARCIO CUNHA ONCOL NA IPATINGA VALADARES,NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005447 |
05/11/2019 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1005448 |
05/11/2019 |
R$ 220,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL PHILADELFIA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1005449 |
05/11/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1005451 |
05/11/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| SERVIÇO DE MANUTENÇAO E TROCA DE OLEO NA CONCESSIONARIA DINAUTO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005452 |
05/11/2019 |
R$ 802,43 |
|
| SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDEE DESTE MUNICIPIO. |
1005453 |
05/11/2019 |
R$ 3.220,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO CINCO LUGARES DESTINADO EM ATEENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESSTE MUNICIPIO. |
1005454 |
05/11/2019 |
R$ 5.801,25 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO QUINZE LUGARES DESTNAD EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICCIPIO. |
1005455 |
05/11/2019 |
R$ 6.003,05 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE SETEMBRO 2019. |
1005456 |
05/11/2019 |
R$ 48.904,50 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005457 |
05/11/2019 |
R$ 894,40 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO PICK UP 550 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1005458 |
05/11/2019 |
R$ 12.000,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES SILVA PARA REALIZAR CONSULTAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI,NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005459 |
05/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 06 DE NOVEMBRO 2019. |
1005460 |
05/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS PARA EXAMES E ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 06 DE NOVEMBRO 2019. |
1005461 |
05/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE COLEGIADO DO COSEMS-MG, CONVIDA OS COORDENADORES DA ATENÇÃO PRIMARIA(NAPRIS) NO AUDITORIO DA FACULDADE DOCTOM,NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1005462 |
05/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE COLEGIADO DO COSEMS-MG, CONVIDA OS COORDENADORES DA ATENÇÃO PRIMARIA(NAPRIS) NO AUDITORIO DA FACULDADE DOCTOM,NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1005463 |
05/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE GERCINO RODRIGUES E DIOMIRO DA PAZ E ACOMPANHANTE REALIZANDO CONSULTAS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005464 |
05/11/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 06 DE NOVEMBRO 2019. |
1005465 |
05/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE GERCINO RODRIGUES E DIOMIRO DA PAZ E ACOMPANHANTE REALIZANDO CONSULTAS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005466 |
05/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1005467 |
05/11/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ENCARGOS SOBRE SALDO DESCOBERTO, CONFORME EXTRATO. |
1005468 |
05/11/2019 |
R$ 519,63 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMILICIO NA CLINICA DE DR. EDILANIO, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1005469 |
06/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005470 |
06/11/2019 |
R$ 701,29 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE JOAQUIM AGUIAR PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005471 |
07/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005472 |
07/11/2019 |
R$ 804,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 07 DE NOVEMBRO 2019. |
1005473 |
07/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE JOICE FERNANDES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE NA TEOFILO OTONI,NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005474 |
07/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 07 DE NOVEMBRO 2019. |
1005475 |
07/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA MASTER DEI CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1005476 |
07/11/2019 |
R$ 570,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA INSTITUTO OLHOS CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1005477 |
07/11/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA ULTRAMED NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1005478 |
07/11/2019 |
R$ 370,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA DR. SANDRO CIDADE DE AGUAS FORMOSAS. |
1005479 |
07/11/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE I SEMINARIO ESTADUAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL,NA CIDADE DE BELO HORIZONTE COM SAIDA NO 10 DE NOVEMBRO 2019. |
1005480 |
07/11/2019 |
R$ 800,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE I SEMINARIO ESTADUAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL,NA CIDADE DE BELO HORIZONTE COM SAIDA NO 10 DE NOVEMBRO 2019. |
1005481 |
07/11/2019 |
R$ 393,49 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE GEROLINO CASTRO SANTOS PARA REALIZAR CONSULTAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE,NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005482 |
07/11/2019 |
R$ 800,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1005483 |
07/11/2019 |
R$ 2.299,50 |
|
| REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, |
1005485 |
08/11/2019 |
R$ 5.956,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE ALDAIR SERAFIM DE AGUIAR PARA EXAMES E ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 08 DE NOVEMBRO 2019. |
1005486 |
08/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005487 |
08/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 22 DE NOVEMBRO 2019. |
1005488 |
08/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE FABIANA VIEIRA SILVA PARA REALIZAR CONSULTAS NO HOSPITAL CEU SANTA EFIGÊNIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE,NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005489 |
08/11/2019 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO PATROLEIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1005490 |
08/11/2019 |
R$ 2.593,38 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE NOVEMBRO 2019. |
1005491 |
11/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005492 |
11/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE NOVEMBRO 2019. |
1005493 |
11/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 22 DE NOVEMBRO 2019. |
1005494 |
11/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005495 |
11/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE NOVEMBRO 2019. |
1005496 |
11/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE NOVEMBRO 2019. |
1005497 |
11/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE I SEMINARIO ESTADUAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL,NA CIDADE DE BELO HORIZONTE COM SAIDA NO 14 DE NOVEMBRO 2019. |
1005498 |
11/11/2019 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE GEROLINO CASTRO E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA INERT NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1005499 |
11/11/2019 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE LUCIANO BARBOSA E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL FELICIO ROCHO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1005500 |
11/11/2019 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO NUCLEO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1005501 |
11/11/2019 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERADOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1005502 |
11/11/2019 |
R$ 1.210,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1005503 |
11/11/2019 |
R$ 2.305,41 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE FABIANA VIEIRA SILVA PARA REALIZAR CONSULTAS NO HOSPITAL CEU SANTA EFIGÊNIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE,NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005504 |
11/11/2019 |
R$ 230,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE CELIO ANTONIO E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTAS NA CLINICA DE DR.CARLEONE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005505 |
11/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE GERCINO RODRIGUES E DIOMIRO DA PAZ E ACOMPANHANTE REALIZANDO CONSULTAS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005506 |
11/11/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE JORGE JOSE DA SILVA PARA EXAMES E ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE NOVEMBRO 2019. |
1005507 |
11/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE CELIO ANTONIO BISPO PARA EXAMES E ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE NOVEMBRO 2019. |
1005508 |
11/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA VALE IMAGEM NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1005509 |
12/11/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1005510 |
12/11/2019 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1005511 |
12/11/2019 |
R$ 147,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1005512 |
12/11/2019 |
R$ 655,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1005513 |
12/11/2019 |
R$ 156,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1005514 |
12/11/2019 |
R$ 219,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1005515 |
12/11/2019 |
R$ 3.559,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1005516 |
12/11/2019 |
R$ 435,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1005517 |
12/11/2019 |
R$ 196,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1005518 |
12/11/2019 |
R$ 736,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1005519 |
12/11/2019 |
R$ 172,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1005520 |
12/11/2019 |
R$ 64,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1005521 |
12/11/2019 |
R$ 257,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1005522 |
12/11/2019 |
R$ 44,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1005523 |
12/11/2019 |
R$ 1.561,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1005524 |
12/11/2019 |
R$ 2.569,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1005525 |
12/11/2019 |
R$ 2.047,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1005526 |
12/11/2019 |
R$ 701,86 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE GERCINO RODRIGUES E DIOMIRO DA PAZ E ACOMPANHANTE REALIZANDO CONSULTAS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005527 |
12/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE CELIO MACHADO PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI,NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005528 |
12/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CIDADE DE JACINTO PARA CONDUÇÃO DE UMA CRIANÇA ,NO DIA 12 DE NOVEMBRO 2019. |
1005529 |
12/11/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CIDADE DE JACINTO PARA CONDUÇÃO DE UMA CRIANÇA ,NO DIA 12 DE NOVEMBRO 2019. |
1005530 |
12/11/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CIDADE DE JACINTO PARA CONDUÇÃO DE UMA CRIANÇA ,NO DIA 12 DE NOVEMBRO 2019. |
1005531 |
12/11/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. |
1005532 |
12/11/2019 |
R$ 1.023,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1005533 |
12/11/2019 |
R$ 651,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ESPORTES. |
1005534 |
12/11/2019 |
R$ 1.264,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA LIMPEZA PUBLICA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
1005535 |
12/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
1005536 |
12/11/2019 |
R$ 1.350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1005537 |
12/11/2019 |
R$ 574,71 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERADOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1005538 |
12/11/2019 |
R$ 1.264,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE NEIDE ROSA PARA EXAMES E ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 12 DE NOVEMBRO 2019. |
1005539 |
12/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 27 DE NOVEMBRO 2019. |
1005540 |
13/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA ALVES PARA EXAMES E ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE NOVEMBRO 2019. |
1005541 |
13/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA ACOMPAMHANTE DE MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE NOVEMBRO 2019. |
1005542 |
13/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE NOVEMBRO 2019. |
1005543 |
13/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE VALDIVINO ADRIANO DOS SANTOS PARA FAZER EXAMES NO HOSPITAL CLINICA PREVENCOR NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005544 |
13/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE FRANCISCO ALVES ROCHA PARA EXAMES E ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE NOVEMBRO 2019. |
1005545 |
13/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005546 |
13/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE CELIO ANTONIO E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO CONSULTORIO DR.CARLEONE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1005547 |
13/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DAIRIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÃO NA VIGILÂNCIA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL E TRATAMENTO DA LEISHMANIOSE TEGUMENTAR, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE NOVEMBRO 2019. |
1005548 |
13/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DAIRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÃO NA VIGILÂNCIA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL E TRATAMENTO DA LEISHMANIOSE TEGUMENTAR, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE NOVEMBRO 2019 |
1005549 |
13/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE GEROLINO CASTRO SANTOS PARA REALIZAR CONSULTAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE,NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005550 |
13/11/2019 |
R$ 335,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE HUMBERTO MURTA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HEMONINAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 12 DE NOVEMBRO 2019 |
1005551 |
13/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE,NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005552 |
13/11/2019 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA ASSESSORIA DE GESTÃO DO SUAS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1005553 |
13/11/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NAS DIVERSAS SECRETARIAS E SAUDE. |
1005554 |
13/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1005555 |
13/11/2019 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1005556 |
13/11/2019 |
R$ 1.724,14 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1005557 |
13/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1005558 |
13/11/2019 |
R$ 1.031,89 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1005559 |
13/11/2019 |
R$ 1.030,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1005560 |
13/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1005561 |
13/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1005562 |
13/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1005563 |
13/11/2019 |
R$ 1.160,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1005564 |
13/11/2019 |
R$ 1.030,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1005565 |
13/11/2019 |
R$ 1.030,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1005566 |
13/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1005567 |
13/11/2019 |
R$ 1.096,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1005568 |
13/11/2019 |
R$ 1.030,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1005569 |
13/11/2019 |
R$ 1.337,21 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1005570 |
13/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1005571 |
13/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1005572 |
13/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1005573 |
13/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1005574 |
13/11/2019 |
R$ 1.298,00 |
|
| EMPENHO A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO APOIO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE. |
1005575 |
13/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETRARIA MUNUCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005576 |
13/11/2019 |
R$ 581,39 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1005577 |
13/11/2019 |
R$ 531,39 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1005578 |
13/11/2019 |
R$ 813,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1005579 |
13/11/2019 |
R$ 1.030,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1005580 |
13/11/2019 |
R$ 796,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005581 |
14/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 14 DE NOVEMBRO 2019. |
1005582 |
14/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 14 DE NOVEMBRO 2019. |
1005583 |
14/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE VALMIR PEREIRA PARA EXAMES E ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 14 DE NOVEMBRO 2019. |
1005584 |
14/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE RIVANIA REGINA DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E NA CLINICA VALE IMAGEM NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 14 DE NOVEMBRO 2019. |
1005585 |
14/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE LUIA JANUARIO PARA EXAMES E ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 17 DE NOVEMBRO 2019. |
1005586 |
14/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005587 |
14/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE GERCINO RODRIGUES E DIOMIRO DA PAZ PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005588 |
14/11/2019 |
R$ 80,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE OUTUBRO 2019 |
1005589 |
14/11/2019 |
R$ 7.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE GERCINO RODRIGUES E DIOMIRO DA PAZ E ACOMPANHANTE REALIZANDO CONSULTAS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005590 |
14/11/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. |
1005591 |
18/11/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. |
1005592 |
18/11/2019 |
R$ 1.740,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ROSANA ARAUJO DA PAZ E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL MARCIO CUNHA ONCOL NA CIDADE DE IPATINGA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005593 |
18/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE VALDIR ARAUJO DE OLIVEIRA PARA FAZER EXAME ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL DO IPSENG NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 10 DE NOVEMBRO 2019. |
1005594 |
18/11/2019 |
R$ 302,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE MARIA NEUZA MEDINA PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA VALE IMAGEM NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1005595 |
18/11/2019 |
R$ 1.085,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE GERCINO RODRIGUES E DIOMIRO DA PAZ E ACOMPANHANTE REALIZANDO CONSULTAS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005596 |
18/11/2019 |
R$ 30,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE GERCINO RODRIGUES E DIOMIRO DA PAZ PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005597 |
18/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE ANDRE LUIZ E OUTROS PARA CONSULTAS E ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 18 DE NOVEMBRO 2019. |
1005598 |
18/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005599 |
18/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA PARTICIAR DE REUNIÃO JUNTO AOS TECNICOS DA SRS LOCAL SEDE DA SRS/TO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 19 DE NOVEMBRO 2019. |
1005600 |
19/11/2019 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE ZILMA DIMAS DA SILVA PARA EXAMES E ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 19 DE NOVEMBRO 2019. |
1005601 |
19/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE JOÃO JOSE RUFINO PARA EXAMES E ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 19 DE NOVEMBRO 2019. |
1005602 |
19/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CURSO "PREGÃO - FORMAÇÃO DE PREGOEIROS" FOI PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS (AMM), POR MEIO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PARA SERVIDORES, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1005603 |
19/11/2019 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CURSO "PREGÃO - FORMAÇÃO DE PREGOEIROS" FOI PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS (AMM), POR MEIO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PARA SERVIDORES, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1005604 |
19/11/2019 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20 DE NOVEMBRO 2019. |
1005605 |
20/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20 DE NOVEMBRO 2019. |
1005606 |
20/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE ENI CARDOSO PARA EXAMES E ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20 DE NOVEMBRO 2019. |
1005607 |
20/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE JOÃO ALVES FILHO PARA EXAMES E ESPECIALIZADOS NO INSTITUTO DE OLHOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 20 DE NOVEMBRO 2019. |
1005608 |
20/11/2019 |
R$ 80,00 |
|
| SERVIÇO DE CONFECÇAO DE FAIXAS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005609 |
20/11/2019 |
R$ 288,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1005610 |
21/11/2019 |
R$ 150,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1005611 |
21/11/2019 |
R$ 1.561,51 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 21 DE NOVEMBRO 2019. |
1005612 |
21/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES E PERNOITE. |
1005613 |
21/11/2019 |
R$ 2.341,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 21 DE NOVEMBRO 2019. |
1005614 |
21/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005615 |
21/11/2019 |
R$ 9.974,07 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA AMUC NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005616 |
21/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE GERCINO RODRIGUES E DIOMIRO DA PAZ PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005617 |
21/11/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 21 DE NOVEMBRO 2019. |
1005618 |
21/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| MPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTEVALDIVIO ADRIANO DOS SANTOS PARA EXAMES E ESPECIALIZADOS NA CLINICA PREVENCOR NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20 DE NOVEMBRO 2019. |
1005619 |
21/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 22 DE NOVEMBRO 2019. |
1005620 |
22/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA PARTICIPAR DE MOBILIZAÇÃO CONTRA A EXTINÇÃO DOS MUNICIPIOS NO AUDITORIO DO CREA-MG NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005621 |
22/11/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE SAMEUEL SANTOS PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL FELICIO ROCHO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1005622 |
22/11/2019 |
R$ 700,00 |
|
| MPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE PACIENTE JOSÉ DA SILVA PARA EXAMES E ESPECIALIZADOS NA CLINICA DR. VALCIR NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 21 DE NOVEMBRO 2019. |
1005623 |
22/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE REGINALDO JOSÉ DA PAZ E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E NO HOSPITAL MARCIO CUNHA ONCOL NA CIDADE DE IPATINGA NO DIA 25 DE NOVEMBRO 2019. |
1005625 |
25/11/2019 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE RIVANIA REGINA DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E NA CLINICA VALE IMAGEM NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE NOVEMBRO 2019. |
1005626 |
25/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POLÍCIA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1005627 |
25/11/2019 |
R$ 106,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005628 |
26/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR COMO MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 27 DE NOVEMBRO 2019. |
1005629 |
26/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA VIVER CLIN NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS. |
1005630 |
26/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE ANALICE PARDIM SALES PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA VALE IMAGEM NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1005631 |
26/11/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA O PACIENTE JEAN PAULO GONÇALVES PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA CORPORESSANO NA CIDADE GOVERNADOR VALADARES. |
1005632 |
26/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE LEVI SOUZA SALES PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA TOMOGRAFIA CORPORESSANO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
1005633 |
26/11/2019 |
R$ 430,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005634 |
26/11/2019 |
R$ 13.800,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA LOCAÇAO DE RETRO ESCAVADEIRA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1005635 |
26/11/2019 |
R$ 16.575,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA LOCAÇAO DE CAÇAMBA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1005636 |
26/11/2019 |
R$ 15.240,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1005637 |
26/11/2019 |
R$ 2.865,80 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1005638 |
26/11/2019 |
R$ 5.023,50 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1005639 |
26/11/2019 |
R$ 725,50 |
|
| SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMETO DE ALIMENTAÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. NOVEMBRO 2019. |
1005640 |
26/11/2019 |
R$ 486,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1005641 |
26/11/2019 |
R$ 590,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE NOVEMBRO 2019. |
1005642 |
26/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE VALDIVINO ADRIANO DOS SANTOS PARA FAZER EXAMES NO HOSPITAL CLINICA PREVENCOR NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005643 |
26/11/2019 |
R$ 85,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE PACIENTE OSMAR JOSÉ DA SILVA PARA EXAMES E ESPECIALIZADOS NA CLINICA DR. VALCIR NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 21 DE NOVEMBRO 2019. |
1005644 |
26/11/2019 |
R$ 169,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 21 DE NOVEMBRO 2019. |
1005645 |
26/11/2019 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE JOÃO ALVES FILHO PARA EXAMES E ESPECIALIZADOS NO INSTITUTO DE OLHOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 20 DE NOVEMBRO 2019. |
1005646 |
26/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERADOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1005647 |
26/11/2019 |
R$ 1.750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1005648 |
26/11/2019 |
R$ 1.745,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ARNALDO PEREIRA PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005649 |
27/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE JOSE PAULO E OUTROS PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005650 |
27/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES SILVA PARA REALIZAR CONSULTAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI,NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005651 |
27/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 29 DE NOVEMBRO 2019. |
1005652 |
27/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 27 DE NOVEMBRO 2019. |
1005654 |
27/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE EDITAL DE REGULARIZAÇAO FUNDIARIA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1005655 |
27/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTANTES DE ALTO RISCO NO AUDITORIO DO CEAE, NA CIDADE NA TEOFILO OTONI, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005659 |
28/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTANTES DE ALTO RISCO NO AUDITORIO DO CEAE, NA CIDADE NA TEOFILO OTONI, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005660 |
28/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 22 DE NOVEMBRO 2019. |
1005661 |
28/11/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE NOVEMBRO 2019. |
1005662 |
28/11/2019 |
R$ 339,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 27 DE NOVEMBRO 2019. |
1005663 |
28/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE GERCINO RODRIGUES E DIOMIRO DA PAZ PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005664 |
28/11/2019 |
R$ 20,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE REGINALDO JOSÉ DA PAZ E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E NO HOSPITAL MARCIO CUNHA ONCOL NA CIDADE DE IPATINGA NO DIA 25 DE NOVEMBRO 2019. |
1005665 |
28/11/2019 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE GERCINO RODRIGUES E DIOMIRO DA PAZ PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005666 |
28/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE NOVEMBRO 2019. |
1005667 |
28/11/2019 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA PARTICIAR DE REUNIÃO JUNTO AOS TECNICOS DA SRS LOCAL SEDE DA SRS/TO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 19 DE NOVEMBRO 2019. |
1005668 |
28/11/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE ALESSANDRA QUARESMA CALDEIRA PARA REALIZAR CONSULTAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE,NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005669 |
28/11/2019 |
R$ 403,11 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE DOMINGOS DIMAS SILVA E ACOMPANHANTE, IVAN GALVÃO PARA CONSULTAS NO HOSPITAL MARCIO CUNHA ONCOL NA IPATINGA VALADARES,NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005670 |
28/11/2019 |
R$ 86,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE CLOVES ALVES MOREIRA+ E ACOMPANHANTE, WILTON MENDES PARA ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005671 |
28/11/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE ALESSANDRA QUARESMA CALDEIRA E VALDEMIR RODRIGUES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005672 |
28/11/2019 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE ALESSANDRA QUARESMA CALDEIRA E VALDEMIR RODRIGUES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2019. |
1005673 |
28/11/2019 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA PARTICIPAR DE MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA CONTRA A EXTINÇÃO DOS MUNICIPIOS NA CIDADE DE BRASILIA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2019. |
1005679 |
29/11/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECREATRIAS COM ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS E PROGRAMAS. |
1005680 |
29/11/2019 |
R$ 1.609,19 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CONSELHO TUTELAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1005681 |
29/11/2019 |
R$ 53,00 |
|
| FORNECIMENTO PARA ASSITÊNCIA SOCIAL DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1005682 |
29/11/2019 |
R$ 53,00 |
|
| FORNECIMENTO PARA Á SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1005683 |
29/11/2019 |
R$ 106,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA FARMÁCIA BÁSICA DE MINAS, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS NESTE MUNICIPIO. |
1005684 |
29/11/2019 |
R$ 159,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER AS ATIIVDADES DAS UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO |
1005685 |
29/11/2019 |
R$ 53,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAÚDE RENATO AZEREDO, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO |
1005686 |
29/11/2019 |
R$ 53,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PSF, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1005687 |
29/11/2019 |
R$ 106,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECR. DE SAÚDE, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNIICIPIO. |
1005688 |
29/11/2019 |
R$ 212,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DA PRAÇA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1005689 |
29/11/2019 |
R$ 53,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETÁRIA DE DE EDUCAÇÃO , DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1005690 |
29/11/2019 |
R$ 159,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1005691 |
29/11/2019 |
R$ 371,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECTÉRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
1005692 |
29/11/2019 |
R$ 106,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA PARTICIPAR DE MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA CONTRA A EXTINÇÃO DOS MUNICIPIOS NA CIDADE DE BRASILIA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2019. |
1005693 |
29/11/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO PATROLEIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1005699 |
29/11/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1005700 |
29/11/2019 |
R$ 3.206,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1005701 |
29/11/2019 |
R$ 8.660,05 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O QMV-8109 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005702 |
29/11/2019 |
R$ 84,80 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005703 |
29/11/2019 |
R$ 84,80 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O QMV-8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005704 |
29/11/2019 |
R$ 84,80 |
|
| SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005705 |
29/11/2019 |
R$ 1.875,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005706 |
29/11/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005707 |
29/11/2019 |
R$ 9.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005708 |
29/11/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005709 |
29/11/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005710 |
29/11/2019 |
R$ 3.800,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005711 |
29/11/2019 |
R$ 2.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005712 |
29/11/2019 |
R$ 6.837,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005713 |
29/11/2019 |
R$ 7.727,20 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005714 |
29/11/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005715 |
29/11/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005716 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005717 |
29/11/2019 |
R$ 1.397,20 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005718 |
29/11/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005719 |
29/11/2019 |
R$ 2.275,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005720 |
29/11/2019 |
R$ 1.247,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005721 |
29/11/2019 |
R$ 2.925,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005722 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005723 |
29/11/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005724 |
29/11/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005725 |
29/11/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005726 |
29/11/2019 |
R$ 6.592,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005727 |
29/11/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005728 |
29/11/2019 |
R$ 2.250,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005729 |
29/11/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005730 |
29/11/2019 |
R$ 4.990,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005731 |
29/11/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005732 |
29/11/2019 |
R$ 6.536,90 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005733 |
29/11/2019 |
R$ 4.524,13 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005734 |
29/11/2019 |
R$ 13.975,70 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005735 |
29/11/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005736 |
29/11/2019 |
R$ 7.953,87 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005737 |
29/11/2019 |
R$ 10.020,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005738 |
29/11/2019 |
R$ 8.624,84 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005739 |
29/11/2019 |
R$ 43.625,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005740 |
29/11/2019 |
R$ 4.900,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005741 |
29/11/2019 |
R$ 5.794,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005742 |
29/11/2019 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005743 |
29/11/2019 |
R$ 8.448,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005744 |
29/11/2019 |
R$ 10.434,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005745 |
29/11/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005746 |
29/11/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005747 |
29/11/2019 |
R$ 9.965,94 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005748 |
29/11/2019 |
R$ 3.531,25 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005749 |
29/11/2019 |
R$ 1.836,86 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005750 |
29/11/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005751 |
29/11/2019 |
R$ 10.180,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005752 |
29/11/2019 |
R$ 39.704,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005753 |
29/11/2019 |
R$ 2.595,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005754 |
29/11/2019 |
R$ 3.992,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005755 |
29/11/2019 |
R$ 32.248,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005756 |
29/11/2019 |
R$ 37.916,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005757 |
29/11/2019 |
R$ 2.372,61 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005758 |
29/11/2019 |
R$ 3.331,44 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005759 |
29/11/2019 |
R$ 48.768,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005760 |
29/11/2019 |
R$ 7.279,28 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005761 |
29/11/2019 |
R$ 5.097,46 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005762 |
29/11/2019 |
R$ 1.397,20 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005763 |
29/11/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005764 |
29/11/2019 |
R$ 3.586,25 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005765 |
29/11/2019 |
R$ 2.245,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005766 |
29/11/2019 |
R$ 7.685,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005767 |
29/11/2019 |
R$ 4.910,16 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005768 |
29/11/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005769 |
29/11/2019 |
R$ 3.520,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005770 |
29/11/2019 |
R$ 8.121,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005771 |
29/11/2019 |
R$ 58.455,90 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005772 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005773 |
29/11/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005774 |
29/11/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005775 |
29/11/2019 |
R$ 1.397,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005776 |
29/11/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005777 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005778 |
29/11/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005779 |
29/11/2019 |
R$ 2.547,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005780 |
29/11/2019 |
R$ 1.575,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005781 |
29/11/2019 |
R$ 4.146,69 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005782 |
29/11/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005783 |
29/11/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005784 |
29/11/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005785 |
29/11/2019 |
R$ 19.829,60 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005786 |
29/11/2019 |
R$ 14.719,20 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005787 |
29/11/2019 |
R$ 4.095,69 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005788 |
29/11/2019 |
R$ 526,95 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005789 |
29/11/2019 |
R$ 1.543,85 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005790 |
29/11/2019 |
R$ 1.530,94 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005791 |
29/11/2019 |
R$ 199,28 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005792 |
29/11/2019 |
R$ 7.467,23 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005793 |
29/11/2019 |
R$ 11.434,90 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005794 |
29/11/2019 |
R$ 562,08 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005795 |
29/11/2019 |
R$ 8.563,51 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005796 |
29/11/2019 |
R$ 815,36 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005797 |
29/11/2019 |
R$ 587,60 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005798 |
29/11/2019 |
R$ 4.512,38 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005799 |
29/11/2019 |
R$ 6.912,39 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005800 |
29/11/2019 |
R$ 10.594,90 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005801 |
29/11/2019 |
R$ 7.343,37 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1005802 |
29/11/2019 |
R$ 8.115,06 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 (RECISÃO). |
1005803 |
29/11/2019 |
R$ 1.663,33 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 (RECISÃO). |
1005804 |
29/11/2019 |
R$ 5.522,72 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 (RECISÃO). |
1005805 |
29/11/2019 |
R$ 1.888,66 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 (RECISÃO). |
1005806 |
29/11/2019 |
R$ 2.222,11 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 (RECISÃO). |
1005807 |
29/11/2019 |
R$ 1.532,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 (RECISÃO). |
1005808 |
29/11/2019 |
R$ 1.530,72 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 (RECISÃO). |
1005809 |
29/11/2019 |
R$ 389,55 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 (RECISÃO). |
1005810 |
29/11/2019 |
R$ 1.398,13 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 (RECISÃO). |
1005811 |
29/11/2019 |
R$ 717,33 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 (RECISÃO). |
1005812 |
29/11/2019 |
R$ 13,34 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º/2019. |
1005813 |
29/11/2019 |
R$ 249,50 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º/2019. |
1005814 |
29/11/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º/2019. |
1005815 |
29/11/2019 |
R$ 1.375,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º/2019. |
1005816 |
29/11/2019 |
R$ 2.815,70 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º/2019. |
1005817 |
29/11/2019 |
R$ 698,60 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º/2019. |
1005818 |
29/11/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º/2019. |
1005819 |
29/11/2019 |
R$ 598,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º/2019. |
1005820 |
29/11/2019 |
R$ 2.495,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º/2019. |
1005821 |
29/11/2019 |
R$ 6.771,63 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º/2019. |
1005822 |
29/11/2019 |
R$ 2.031,10 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º/2019. |
1005823 |
29/11/2019 |
R$ 4.145,62 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º/2019. |
1005824 |
29/11/2019 |
R$ 2.450,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º/2019. |
1005825 |
29/11/2019 |
R$ 2.697,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º/2019. |
1005826 |
29/11/2019 |
R$ 5.152,83 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º/2019. |
1005827 |
29/11/2019 |
R$ 4.982,97 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º/2019. |
1005828 |
29/11/2019 |
R$ 1.765,63 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º/2019. |
1005829 |
29/11/2019 |
R$ 918,43 |
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| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º/2019. |
1005830 |
29/11/2019 |
R$ 19.622,40 |
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| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º/2019. |
1005831 |
29/11/2019 |
R$ 19.106,10 |
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| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º/2019. |
1005832 |
29/11/2019 |
R$ 24.184,60 |
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| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º/2019. |
1005833 |
29/11/2019 |
R$ 2.548,74 |
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| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º/2019. |
1005834 |
29/11/2019 |
R$ 2.455,08 |
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| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º/2019. |
1005835 |
29/11/2019 |
R$ 1.000,00 |
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| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º/2019. |
1005836 |
29/11/2019 |
R$ 28.087,50 |
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| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º/2019. |
1005837 |
29/11/2019 |
R$ 623,75 |
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| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º/2019. |
1005838 |
29/11/2019 |
R$ 698,80 |
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| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º/2019. |
1005839 |
29/11/2019 |
R$ 548,90 |
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| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º/2019. |
1005840 |
29/11/2019 |
R$ 1.707,42 |
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