Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PLACA PUB- 2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1004876 01/10/2019 R$ 1.834,24
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPV- 2108,DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1004877 01/10/2019 R$ 1.619,23
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPV- 2091,DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1004878 01/10/2019 R$ 1.200,63
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYU-6726 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1004879 01/10/2019 R$ 1.560,74
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOG- 4068, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004880 01/10/2019 R$ 61,61
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOG- 4028, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004881 01/10/2019 R$ 22,87
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOJ- 3404, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004882 01/10/2019 R$ 29,82
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOG- 4023, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004883 01/10/2019 R$ 51,10
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA HMG-9524, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004884 01/10/2019 R$ 52,69
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA HFL- 6496, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004885 01/10/2019 R$ 79,90
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA PVU- 7317, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004886 01/10/2019 R$ 121,00
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO PLACA QQB- 9933, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1004887 01/10/2019 R$ 422,00
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO PLACA QQB- 9933, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1004888 01/10/2019 R$ 48,30
REFERENTE AO FATURAMENTO DA COPASA PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR,RELATIVO A AGOSTO/2019. 1004889 01/10/2019 R$ 200,00
REFERENTE AO FATURAMENTO DA CEMIG PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE PROVISÓRIA DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, 1004890 01/10/2019 R$ 400,00
REFERENTE AO FATURAMENTO DA CEMIG PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, 1004891 01/10/2019 R$ 2.000,00
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PATROL DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1004892 01/10/2019 R$ 2.156,14
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUICIPIO. 1004893 01/10/2019 R$ 2.660,10
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA QQB- 9933, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1004894 01/10/2019 R$ 5.231,74
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA QQN- 5049, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1004895 01/10/2019 R$ 2.430,99
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QUT- 4983, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004896 01/10/2019 R$ 3.366,86
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOJ-3367, DESTRINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF DESTE MUNICIPIO. 1004897 01/10/2019 R$ 279,44
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QQO- 8169, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1004898 01/10/2019 R$ 296,57
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QUM- 5135, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004899 01/10/2019 R$ 673,82
REFERENTE A ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0168080-48-2009-8.13-0009, 1004900 01/10/2019 R$ 6.000,00
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QQO-8169, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1004901 01/10/2019 R$ 4.247,02
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOR-4121, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1004902 01/10/2019 R$ 1.711,48
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOJ-3367, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO. 1004903 01/10/2019 R$ 3.349,91
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004904 01/10/2019 R$ 3.405,89
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004905 01/10/2019 R$ 2.028,55
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HIE-4698, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1004906 01/10/2019 R$ 1.164,99
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004907 01/10/2019 R$ 1.078,64
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PXZ- 3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004908 01/10/2019 R$ 1.427,10
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUE-9376, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 1004909 01/10/2019 R$ 2.272,07
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QUM- 5135, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004910 01/10/2019 R$ 3.079,21
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1004911 01/10/2019 R$ 2.779,09
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA XTMG, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1004912 01/10/2019 R$ 1.987,23
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR NEW ROLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1004913 01/10/2019 R$ 974,32
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA A MAQUINA PATROL CARTEPILLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE 1004914 01/10/2019 R$ 795,00
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA XTMG , DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1004915 01/10/2019 R$ 225,00
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1004916 01/10/2019 R$ 1.744,19
SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO DE FROFNTEIRA DOS VALES 1004917 01/10/2019 R$ 5.865,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTER DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 02 DE OUTUBRO 2019. 1004918 01/10/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES DA PAZ PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2019. 1004919 01/10/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 1004920 01/10/2019 R$ 2.290,82
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE COM DIVULGAÇÕES. 1004921 01/10/2019 R$ 581,39
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1004922 01/10/2019 R$ 2.341,26
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA DRA. TANIA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. 1004923 01/10/2019 R$ 250,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSFERINDO PACIENTE GECINO RODRIGUES DOS SANTOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019. 1004924 01/10/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSFERINDO PACIENTE GECINO RODRIGUES DOS SANTOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019. 1004925 01/10/2019 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE DOMINGOS DIAMAS DA SILVA E ACOMPANHANTE REALIZANDO EXAMES ONCOLOGICOS NO HOSPITAL MARCIO CUNHA NA CIDADE DE IPATINGA,DIA 01 DE OUTUBRO 2019. 1004926 02/10/2019 R$ 160,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTER DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 03 DE OUTUBRO 2019. 1004927 02/10/2019 R$ 40,00
AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004928 02/10/2019 R$ 11.495,10
AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004929 02/10/2019 R$ 10.065,80
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1004930 02/10/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1004931 02/10/2019 R$ 105,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1004932 02/10/2019 R$ 44,50
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1004933 02/10/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1004934 02/10/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1004935 02/10/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1004936 02/10/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1004937 02/10/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1004938 02/10/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1004939 02/10/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA DO SECRETARIO PARA REUNIÃO DO CIR´S MICRO AGUAS FORMOSAS NO AUDITORIO DO SAMU DO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2019 NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1004940 02/10/2019 R$ 60,00
AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QMV-8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004941 03/10/2019 R$ 1.240,00
AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004942 03/10/2019 R$ 1.240,00
AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1004943 03/10/2019 R$ 1.240,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1004944 03/10/2019 R$ 530,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1004945 03/10/2019 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA CEU NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1004946 03/10/2019 R$ 1.200,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE KARINE DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA DE OLHOS DR. LEONARDO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1004947 03/10/2019 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE JOÃO PEDRO SANTOS E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA DE OLHOS DR. LEONARDO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1004948 03/10/2019 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1004949 03/10/2019 R$ 700,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA REUNIÃO NA CIDADE ADMINISTRATIVA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1004950 03/10/2019 R$ 600,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE DOMINGOS DIMAS DA SILVA NETO PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NA CIDADE DE IPATINGA NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2019. 1004951 03/10/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 04 DE OUTUBRO 2019. 1004952 03/10/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES DA PAZ PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2019. 1004953 03/10/2019 R$ 40,00
AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QOR-4121, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1004954 03/10/2019 R$ 1.240,00
AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QQO-8169, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1004955 03/10/2019 R$ 1.240,00
AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PUE-9376, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 1004956 03/10/2019 R$ 1.240,00
AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QOJ-3376, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO. 1004957 03/10/2019 R$ 1.240,00
SERVIÇO FUNERARIO E FORNECIMENTO DE URNA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1004958 03/10/2019 R$ 700,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE HUMBERTO MURTA PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HEMOMINAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2019. 1004959 04/10/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 30 DE SETEMBRO 2019. 1004960 04/10/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES DA PAZ PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2019. 1004961 04/10/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTER DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 07 DE OUTUBRO 2019. 1004962 04/10/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA PARTICIAR DE REUNIÃO DA CIRA ATENÇÃO A SAÚDE REFERENTE A AVALIAÇAÕ DOS INDICADORES DA REDE CEGONHA, NA CIDADE DE ITAOBIM, NO DIA 04 DE OUTUBRO 2019. 1004963 04/10/2019 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE JOÃO ALVES FILHO E HELLEM RODRIGUES, PARA REALIZAR EXAMES NO INSTITUTO DE OLHOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,NO DIA 10/10/2019. 1004965 07/10/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE DO CEAE QUE CUIDA DO PACIENTE JOÃO PEDRO SOUZA DIA 07 DE OUTUBRO DE 2019 NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1004966 07/10/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2019. 1004967 07/10/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE PATRICIO VITORIO SANTOS E ACOMPANHANTE REALIZANDO EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL DAS CLINICAS SÃO VICENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1004968 07/10/2019 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA INÁCIA DE JESUS E ACOMPANHANTE REALIZANDO EXAMES ONCOLOGICOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA NA CIDADE DE MURIAÉ. 1004969 07/10/2019 R$ 320,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTER DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 08 DE OUTUBRO 2019. 1004970 07/10/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA ULTRAMED NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1004971 07/10/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA ULTRAMED NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1004972 07/10/2019 R$ 160,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1004973 07/10/2019 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE VANDERMARA SANTOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2019. 1004975 07/10/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO AGENTES PARA CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO NA CIDADE DE FELISBURGO NO DIA 08 DE OUTUBRO 2019. 1004976 07/10/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA INÁCIA DE JESUS E ACOMPANHANTE REALIZANDO EXAMES ONCOLOGICOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA NA CIDADE DE MURIAÉ. 1004977 07/10/2019 R$ 231,20
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE ALEXANDRE PEREIRA DA COSTAE ACOMPANHANTE REALIZANDO EXAMES NA CLINICA BANCOL NA CIDADE DE MONTES CLAROS NO 07 DE OUTUBRO 2019. 1004978 07/10/2019 R$ 160,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE PATRICO VITORINO SANTOS E ACOMPANHANTE REALIZANDO EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS SÃO VICENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO 30 DE SETEMBRO 2019. 1004979 07/10/2019 R$ 381,89
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SECRETARIO PARA PARTICIAR DE REUNIÃO DA CIR´S MICRO NO AUDITORIO DO SAMU NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO 02 DE OUTUBRO 2019. 1004980 07/10/2019 R$ 316,80
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 07 DE OUTUBRO 2019. 1004981 07/10/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA PARA PARTICIAR DE REUNIÃO DO CEAE, PARA ACOMPANHAMENTO DO CASO DO PACIENTE JOÃO PEDRO SOUZA, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 08 DE AGOSTO 2019. 1004982 07/10/2019 R$ 40,00
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA A MAQUINA TRATOR NEW ROLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1004983 07/10/2019 R$ 280,00
SERVIÇO RELATIVO Á COMUNICAÇÃO DE ANÚNCIO, DESTINADO EM ATENDER A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1004990 08/10/2019 R$ 220,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSFERINDO PACIENTE MANTONIO BARBOSA DA SILVA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2019. 1004991 08/10/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSFERINDO PACIENTE MARIA ANITA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2019. 1004992 08/10/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA E ACOMPANHANTE REALIZANDO EXAMES NA CLINICA BANCOL NA CIDADE DE MONTES CLAROS NO 07 DE OUTUBRO 2019. 1004993 08/10/2019 R$ 102,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA EMFERMEIRA PARA PARTICIAR DE OFICINA DE CONSTRUÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DAS ARBOVIROSES, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 08 DE OUTUBRO 2019. 1004994 08/10/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA FARMACEUTICA PARA PARTICIAR DE OFICINA DE CONSTRUÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DAS ARBOVIROSES, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 08 DE OUTUBRO 2019. 1004995 08/10/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE DOMINGOS DIAMAS DA SILVA E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL MARCIO CUNHA NA CIDADE DE IPATINGA,NO DIA 08 DE OUTUBRO 2019. 1004996 08/10/2019 R$ 160,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA REUNIÃO NA CIDADE ADMINISTRATIVA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1004997 08/10/2019 R$ 1.800,00
SERVIÇO FUNERARIO E FORNECIMENTO DE URNA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1004998 08/10/2019 R$ 750,00
REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIAS PREVIDENCIÁRIAS, COMPETENCIA 08/2019 1005000 09/10/2019 R$ 6.065,00
AQUISIÇAO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. 1005001 09/10/2019 R$ 1.253,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ESPORTE PARA VIAGEM A CIDADE DE CARLOS CHAGAS, LEVANDO ATLETAS PARA PARTICIPAR DA COPA INTEGRAÇÃO NOS DIAS 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2019. 1005002 09/10/2019 R$ 780,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019. 1005003 09/10/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE OUTUBRO 2019. 1005004 09/10/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSFERINDO PACIENTE HELEN OLIVEIRA RODRIGUES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019. 1005005 09/10/2019 R$ 80,00
SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AGOSTO 2019 1005006 10/10/2019 R$ 30.070,40
SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AGOSTO 2019 1005007 10/10/2019 R$ 23.047,90
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 08,09,10 DE OUTUBRO 2019. 1005008 10/10/2019 R$ 105,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 08,09,10 DE OUTUBRO 2019. 1005009 10/10/2019 R$ 105,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 08,09,10 DE OUTUBRO 2019. 1005010 10/10/2019 R$ 105,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 08,09,10 DE OUTUBRO 2019. 1005011 10/10/2019 R$ 105,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 08,09,10 DE OUTUBRO 2019. 1005012 10/10/2019 R$ 105,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 08,09,10 DE OUTUBRO 2019. 1005013 10/10/2019 R$ 105,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 08,09,10 DE OUTUBRO 2019. 1005014 10/10/2019 R$ 105,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 08,09,10 DE OUTUBRO 2019. 1005015 10/10/2019 R$ 105,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 08,09,10 DE OUTUBRO 2019. 1005016 10/10/2019 R$ 70,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 08,09,10 DE OUTUBRO 2019. 1005017 10/10/2019 R$ 105,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 08,09,10 DE OUTUBRO 2019. 1005018 10/10/2019 R$ 105,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 09,10 DE OUTUBRO 2019. 1005019 10/10/2019 R$ 70,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 08,09,10 DE OUTUBRO 2019. 1005020 10/10/2019 R$ 105,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE VALDIR ARAÚJO SANTOS, PARA EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1005021 10/10/2019 R$ 440,00
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA ASSESSORIA DE GESTÃO DO SUAS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1005022 10/10/2019 R$ 1.162,79
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS. 1005023 10/10/2019 R$ 998,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE DOMINGOS DIAMAS DA SILVA E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL MARCIO CUNHA NA CIDADE DE IPATINGA,NO DIA 08 DE OUTUBRO 2019. 1005024 10/10/2019 R$ 140,00
AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE SETEMBRO 2019 1005026 10/10/2019 R$ 7.500,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE GERCINO RODRIGUES DOS SANTOS E DIOMIRO DA PAZ REALIZANDO CONSULTAS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2019. 1005027 10/10/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 11 DE OUTUBRO 2019. 1005028 10/10/2019 R$ 40,00
SERVIÇO DE CONFECÇAO DE CAMISAS BANNER E FAIXA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1005029 10/10/2019 R$ 2.015,00
SERVIÇO DE CONFECÇAO DE FAIXA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1005030 10/10/2019 R$ 360,00
SERVIÇO FUNERARIO E FORNECIMENTO DE URNA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 1005031 10/10/2019 R$ 1.410,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1005032 10/10/2019 R$ 651,16
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 1005033 10/10/2019 R$ 800,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1005034 10/10/2019 R$ 650,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.. 1005035 10/10/2019 R$ 998,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1005036 10/10/2019 R$ 3.182,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1005037 10/10/2019 R$ 1.030,80
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1005038 10/10/2019 R$ 581,39
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1005039 10/10/2019 R$ 700,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1005040 10/10/2019 R$ 1.096,40
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1005041 10/10/2019 R$ 1.030,80
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 1005042 10/10/2019 R$ 1.500,00
AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QNN-5049, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1005043 10/10/2019 R$ 2.900,00
SERVIÇO PRESTADO EM ANUCIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1005044 10/10/2019 R$ 383,00
SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1005045 10/10/2019 R$ 2.880,00
SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO PATROL CARTEPILLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1005046 10/10/2019 R$ 3.600,00
SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR NEW ROLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1005047 10/10/2019 R$ 1.440,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1005048 10/10/2019 R$ 998,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1005049 10/10/2019 R$ 1.031,42
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1005050 10/10/2019 R$ 1.724,14
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 1005051 10/10/2019 R$ 963,22
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 1005052 10/10/2019 R$ 930,24
EMPENHO A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO APOIO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE. 1005053 10/10/2019 R$ 998,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 1005054 10/10/2019 R$ 998,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO PATROLEIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1005055 10/10/2019 R$ 2.341,26
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA. 1005056 10/10/2019 R$ 2.600,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1005057 10/10/2019 R$ 1.030,80
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 1005058 10/10/2019 R$ 998,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1005059 10/10/2019 R$ 998,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1005060 10/10/2019 R$ 574,71
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1005061 10/10/2019 R$ 1.030,80
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1005062 10/10/2019 R$ 1.030,80
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.. 1005063 10/10/2019 R$ 1.296,52
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. 1005064 10/10/2019 R$ 1.350,00
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ESPORTES. 1005065 10/10/2019 R$ 1.046,52
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1005066 10/10/2019 R$ 998,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE CULTURA. 1005067 10/10/2019 R$ 1.298,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1005068 10/10/2019 R$ 998,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1005069 10/10/2019 R$ 1.976,74
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETRARIA MUNUCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005070 10/10/2019 R$ 348,84
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETRARIA MUNUCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005071 10/10/2019 R$ 581,39
AQUISIÇAO DE GAS MEDICINAL DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1005072 10/10/2019 R$ 2.326,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE JOÃO ALVES FILHO E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR EXAMES NO INSTITUTO DE OLHOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,NO DIA 10 DE OUTUBRO 2019. 1005073 10/10/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE HUMBERTO MURTA PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HEMOMINAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2019. 1005074 10/10/2019 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE GERCINO RODRIGUES E DIOMIRO DA PAZ REALIZANDO CONSULTAS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2019. 1005075 11/10/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE SILVALDO OLIVEIRA COSTA PARA FAZER EXAME ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE IPATINGA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2019. 1005076 11/10/2019 R$ 180,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE GERCINO RODRIGUES E DIOMIRO DA PAZ REALIZANDO CONSULTAS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2019. 1005077 11/10/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2019. 1005078 11/10/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 14 DE OUTUBRO 2019. 1005079 11/10/2019 R$ 40,00
SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1005080 11/10/2019 R$ 650,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2019. 1005081 11/10/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 14 DE OUTUBRO 2019. 1005082 11/10/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE JOÃO ALVES FILHO E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR EXAMES NO INSTITUTO DE OLHOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,NO DIA 10 DE OUTUBRO 2019. 1005083 11/10/2019 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 15 DE OUTUBRO 2019. 1005089 14/10/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE SILVALDO OLIVEIRA COSTA PARA FAZER EXAME ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE IPATINGA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2019. 1005090 14/10/2019 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE HUMBERTO MURTA PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HEMOMINAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2019. 1005091 14/10/2019 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE JOÃO ALVES FILHO E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR EXAMES NO INSTITUTO DE OLHOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,NO DIA 10/10/2019. 1005092 14/10/2019 R$ 50,00
AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SERCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1005093 14/10/2019 R$ 5.900,00
SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. 1005094 14/10/2019 R$ 4.500,00
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1005095 14/10/2019 R$ 13.800,00
REFERENTE A OUTUBEMEPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE 1º OFICINA DO COMPONENTE ESTRATEGICO DA ASSITENCIA FARMACEUTICA, NO SEST SENAT, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 16 DE OUTUBRO 2019. 1005096 14/10/2019 R$ 40,00
REFERENTE A OUTUBEMEPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE 1º OFICINA DO COMPONENTE ESTRATEGICO DA ASSITENCIA FARMACEUTICA, NO SEST SENAT, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 16 DE OUTUBRO 2019. 1005097 14/10/2019 R$ 40,00
REFERENTE A OUTUBEMEPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE 1º OFICINA DO COMPONENTE ESTRATEGICO DA ASSITENCIA FARMACEUTICA, NO SEST SENAT, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 16 DE OUTUBRO 2019. 1005098 14/10/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE SILVANA MARIA DE OLIVEIRA PARA FAZER EXAME ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EVANGELICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 13 DE OUTUBRO 2019. 1005099 14/10/2019 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA PARTICIAR DE REUNIÃO DA CIRA ATENÇÃO A SAÚDE REFERENTE A AVALIAÇAÕ DOS INDICADORES DA REDE CEGONHA, NA CIDADE DE ITAOBIM, NO DIA 04 DE OUTUBRO 2019. 1005100 14/10/2019 R$ 100,39
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIO FRANCISCO ROSA PARA FAZER EXAME ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 16 DE OUTUBRO 2019. 1005101 14/10/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2019. 1005112 15/10/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 16 DE OUTUBRO 2019. 1005113 15/10/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2019. 1005114 15/10/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE VERDIANO PEREIRA DE SOUZA PARA FAZER EXAME ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 16 DE OUTUBRO 2019. 1005115 15/10/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIA PARA PARTICIAR DE REUNIÕES E ENCONTROS NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE NA CIDADE ADMINISTRATIVA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2019. 1005116 15/10/2019 R$ 700,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE WILTON TEIXEIRA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2019. 1005117 15/10/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A FINANCIAMENTO DO BDMGN NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 18 DE OUTUBRO 2019. 1005118 16/10/2019 R$ 775,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE SILVANA MARIA DE OLIVEIRA PARA FAZER EXAME ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EVANGELICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 13 DE OUTUBRO 2019. 1005119 16/10/2019 R$ 278,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE GERCINO RODRIGUES E DIOMIRO DA PAZ REALIZANDO CONSULTAS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2019. 1005120 17/10/2019 R$ 40,00
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS/CRAS DESTE MUNICIPIO. 1005125 17/10/2019 R$ 470,66
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1005126 17/10/2019 R$ 1.527,50
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2019. 1005127 17/10/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIO FRANCISCO ROSA PARA FAZER EXAME ESPECIALIZADOS NA CIDADE TEOFILO OTONI NO DIA 18 DE OUTUBRO 2019. 1005128 17/10/2019 R$ 40,00
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS/CRAS DESTE MUNICIPIO. 1005129 17/10/2019 R$ 223,71
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1005133 18/10/2019 R$ 4.351,23
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. 1005135 18/10/2019 R$ 1.500,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. 1005136 18/10/2019 R$ 1.500,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 21 DE OUTUBRO 2019. 1005137 18/10/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 21 DE OUTUBRO 2019. 1005138 18/10/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2019. 1005139 18/10/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIO FRANCISCO ROSA REALIZANDO CONSULTAS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2019. 1005140 18/10/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE GERCINO RODRIGUES E DIOMIRO DA PAZ REALIZANDO CONSULTAS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2019. 1005141 18/10/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE GERCINO RODRIGUES E ACOMPANHANTE,E DIOMIRO DA PAZ AMBOS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2019. 1005142 18/10/2019 R$ 80,00
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1005143 18/10/2019 R$ 5.963,11
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE MANOEL FRANCISCO ROSA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR NO CONSULTAS NO HOSPITAL CRISTIANO VARELA NA CIDADE DE MURIAÉ,NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2019. 1005144 18/10/2019 R$ 260,00
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMETO DE ALIMENTAÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. OUTUBRO 2019. 1005145 21/10/2019 R$ 972,00
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE SETEMBRO 2019 1005146 21/10/2019 R$ 9.233,66
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. (REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019). 1005147 21/10/2019 R$ 8.285,53
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. 1005148 21/10/2019 R$ 1.416,35
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE GERCINO RODRIGUES E ACOMPANHANTE,E DIOMIRO DA PAZ,NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2019. 1005149 21/10/2019 R$ 80,00
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1005150 21/10/2019 R$ 4.340,04
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE MANOEL FRANCISCO ROSA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR NO CONSULTAS NO HOSPITAL CRISTIANO VARELA NA CIDADE DE MURIAÉ,NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2019. 1005151 21/10/2019 R$ 175,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE GERCINO RODRIGUES E ACOMPANHANTE,E DIOMIRO DA PAZ,NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2019. 1005152 21/10/2019 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 22 DE OUTUBRO 2019. 1005153 21/10/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 22 DE OUTUBRO 2019. 1005154 21/10/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA VIAGEM PARA DIVINOPIS PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP OFERECIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS, SOBRE O LAYOUT DO SICOM, NOS DIAS 21 E 23 DE OUTUBRO 2019. 1005155 21/10/2019 R$ 440,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA VIAGEM PARA DIVINOPIS PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP OFERECIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS, SOBRE O LAYOUT DO SICOM, NOS DIAS 21 E 23 DE OUTUBRO 2019. 1005156 21/10/2019 R$ 440,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA PARA TRANSPORTAR SERVIDORAS VIAGEM PARA VIRGINOPIS PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP OFERECIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS,SOBRE O LAYOUT DO SICOM,NOS DIAS 21 E 23 DE OUTUBRO 2019. 1005157 21/10/2019 R$ 440,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE FABIANA PIRES PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI,NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2019. 1005158 21/10/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE ANDRE LUIZ E ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI,NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019. 1005159 21/10/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNUÃO DA COMISSÃO TEMATICA NA SRS, PARA MONITORIAMENTO DOS INDICADORES DA REDE RESPOSTA, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI 21 DE OUTUBRO 2019. 1005160 21/10/2019 R$ 60,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE ILDETE DE SOUZA FERREIRA E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA DRA. AIN-ZARA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1005161 22/10/2019 R$ 270,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE ELISANGELA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA DE DR.MARCELIO NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS. 1005162 22/10/2019 R$ 250,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 23 DE OUTUBRO 2019. 1005163 22/10/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 23 DE OUTUBRO 2019. 1005164 22/10/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES SILVA PARA REALIZAR CONSULTAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI,NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019. 1005165 22/10/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIO FRANCISCO ROSA PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI,NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019. 1005166 22/10/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE HUMBERTO MURTA SOARES PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ,NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2019. 1005167 22/10/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1005168 23/10/2019 R$ 1.162,80
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE JOSE MACHADO PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI,NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2019. 1005169 23/10/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 24 DE OUTUBRO 2019. 1005170 23/10/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 24 DE OUTUBRO 2019. 1005171 23/10/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE HELLEN SENA DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALARES,NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019. 1005172 23/10/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO AGENTES DE SAUDE PARA CURSO DE QUIALIFICAÇÃO NA CIDADE DE FELISBURGO,NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2019. 1005173 23/10/2019 R$ 35,00
SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1005174 23/10/2019 R$ 1.416,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO NUCLEO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1005179 24/10/2019 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE OUTUBRO 2019. 1005180 24/10/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIO FRANCISCO ROSA REALIZANDO CONSULTAS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2019. 1005181 24/10/2019 R$ 40,00
SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1005182 25/10/2019 R$ 1.296,00
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QMV- 8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1005183 25/10/2019 R$ 4.578,98
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1005184 25/10/2019 R$ 87,60
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACAPYQ-4616, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1005185 25/10/2019 R$ 330,00
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QMV- 8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1005186 25/10/2019 R$ 3.461,40
AQUISIÇAO DE PNUES PARA O VEICULO PLACA PYQ-4616,DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. 1005187 25/10/2019 R$ 2.090,00
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QOJ-3367, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO. 1005188 25/10/2019 R$ 94,00
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QQO-8169, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1005189 25/10/2019 R$ 94,00
AQUISIÇAO DELUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QOR-4121, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1005190 25/10/2019 R$ 94,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES GERCINO RODRIGUES E DIOMIRO PEREIRA PARA CONSULTAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO 25 DE OUTUBRO DE 2019. 1005191 25/10/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE HUMBERTO MURTA SOARES PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ,NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2019. 1005192 25/10/2019 R$ 29,95
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACOMPANHANDO ATLETAS PARA AVALIAÇÃO NO BOSTON CITY FC BRASIL, NA CIDADE DE MANHUAÇU NO DIA 27 DE OUTUBRO 2019. 1005193 25/10/2019 R$ 1.100,00
SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QMV-8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1005194 25/10/2019 R$ 1.512,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE MANOEL FRANCISCO ROSA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR NO CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI,NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019. 1005200 25/10/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 28 DE OUTUBRO 2019. 1005201 25/10/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 28 DE OUTUBRO 2019. 1005202 25/10/2019 R$ 40,00
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB,DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1005203 25/10/2019 R$ 3.187,40
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1005204 25/10/2019 R$ 13.938,30
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA DELVANY ROBRIGUES,DESTINADO A ATENDER A, EM CARÁTER DE URGÊNCIA FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1005208 28/10/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1005209 28/10/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1005210 28/10/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1005211 28/10/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA DELVAIR BORGES DESTINADO A ATENDER EM CARÁTER DE URGÊNCIA FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1005212 28/10/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ESPORTE PARA VIAGEM A CIDADE DE CARLOS CHAGAS, LEVANDO ATLETAS PARA PARTICIPAR DA COPA INTEGRAÇÃO NOS DIAS 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2019. 1005213 28/10/2019 R$ 1.001,50
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE MANOEL MESSIAS DA CONCEIÇÃO PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI,NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2019. 1005214 28/10/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE MANOEL CARVALHO PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI,NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2019. 1005215 28/10/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES GERCINO RODRIGUES E DIOMIRO PEREIRA PARA CONSULTAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO 28 DE OUTUBRO DE 2019. 1005216 28/10/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE GEROLINO CASTRO E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA DA DRA. KARINA SOARES NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1005219 29/10/2019 R$ 350,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL SANTA CASA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1005220 29/10/2019 R$ 700,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 30 DE OUTUBRO 2019. 1005221 29/10/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 30 DE OUTUBRO 2019. 1005222 29/10/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE RENILSON MARQUES SILVA PARA REALIZAR CONSULTAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI,NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2019. 1005223 29/10/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA REUNIÃO NA CIDADE ADMINISTRATIVA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1005224 29/10/2019 R$ 2.400,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDO A MOTORISTA PARA TRANSPORTAR SERVIDORAS VIAGEM PARA VIRGINOPIS A PARTICIPAR DE WORKSHOP OFERECIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS,SOBRE O LAYOUT DO SICOM,NOS DIAS 21 E 23 DE OUTUBRO 2019. 1005225 29/10/2019 R$ 177,45
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES GERCINO RODRIGUES E DIOMIRO PEREIRA PARA CONSULTAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO 28 DE OUTUBRO DE 2019. 1005226 29/10/2019 R$ 37,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECREATRIAS COM ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS E PROGRAMAS. 1005227 29/10/2019 R$ 1.609,19
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIO FRANCISCO ROSA PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI,NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2019. 1005228 29/10/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA DO DR.ADALTO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1005235 29/10/2019 R$ 727,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE SAULO PEREIRA E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA DE OLHOS DR.LEONARDO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1005236 30/10/2019 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE SAULO PEREIRA E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA VALE IMAGEM NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1005237 30/10/2019 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA VALE IMAGEM NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1005238 30/10/2019 R$ 280,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA VALE IMAGEM NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1005239 30/10/2019 R$ 210,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 31 DE OUTUBRO 2019. 1005240 30/10/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 31 DE OUTUBRO 2019. 1005241 30/10/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA . 1005242 30/10/2019 R$ 1.400,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CULTURA. 1005243 30/10/2019 R$ 998,00
REFERENTE A OUTUBEMEPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR MICRO AGUAS FORMOSAS REALIZADO NO SEST SENAT, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 01 DE NOVEMBRO 2019. 1005244 30/10/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR MICRO AGUAS FORMOSAS REALIZADO NO SEST SENAT, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 01 DE NOVEMBRO 2019. 1005245 30/10/2019 R$ 60,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. 1005246 30/10/2019 R$ 940,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE VALDIVIO ADRIANO SANTOS PARA EXAMES E ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 31 DE OUTUBRO 2019. 1005247 30/10/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS/MG REALIZADA NO CONCORCIO IRTERMUNICIPAL DE SAUDE- CEAE, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1005248 30/10/2019 R$ 60,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CONSELHO TUTELAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. 1005255 31/10/2019 R$ 53,00
FORNECIMENTO PARA ASSITÊNCIA SOCIAL DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1005256 31/10/2019 R$ 53,00
FORNECIMENTO PARA Á SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1005257 31/10/2019 R$ 106,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA FARMÁCIA BÁSICA DE MINAS, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS NESTE MUNICIPIO. 1005258 31/10/2019 R$ 159,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER AS ATIIVDADES DAS UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 1005259 31/10/2019 R$ 53,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAÚDE RENATO AZEREDO, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1005260 31/10/2019 R$ 53,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PSF, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1005261 31/10/2019 R$ 106,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECR. DE SAÚDE, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNIICIPIO. 1005262 31/10/2019 R$ 212,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DA PRAÇA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1005263 31/10/2019 R$ 53,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADESDA SECRETÁRIA DESTE MUNICIPIO. 1005264 31/10/2019 R$ 159,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POLÍCIA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1005265 31/10/2019 R$ 106,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1005266 31/10/2019 R$ 371,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1005267 31/10/2019 R$ 106,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1005268 31/10/2019 R$ 998,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE,NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2019. 1005269 31/10/2019 R$ 800,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENQUADRAMENTO PRÉVIO DO BDMG. 1005270 31/10/2019 R$ 1.000,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005271 31/10/2019 R$ 1.497,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005272 31/10/2019 R$ 9.000,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005273 31/10/2019 R$ 4.000,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005274 31/10/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005275 31/10/2019 R$ 3.800,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005276 31/10/2019 R$ 2.750,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005277 31/10/2019 R$ 7.635,60
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005278 31/10/2019 R$ 7.727,20
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005279 31/10/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005280 31/10/2019 R$ 3.600,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005281 31/10/2019 R$ 998,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005282 31/10/2019 R$ 1.862,93
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005283 31/10/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005284 31/10/2019 R$ 2.275,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005285 31/10/2019 R$ 1.247,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005286 31/10/2019 R$ 2.700,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005287 31/10/2019 R$ 998,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005288 31/10/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005289 31/10/2019 R$ 2.000,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005290 31/10/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005291 31/10/2019 R$ 6.592,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005292 31/10/2019 R$ 1.197,60
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005293 31/10/2019 R$ 2.250,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005294 31/10/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005295 31/10/2019 R$ 4.990,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005296 31/10/2019 R$ 2.000,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005297 31/10/2019 R$ 6.536,90
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005298 31/10/2019 R$ 4.457,60
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005299 31/10/2019 R$ 13.543,30
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005300 31/10/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005301 31/10/2019 R$ 7.287,20
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005302 31/10/2019 R$ 10.020,80
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005303 31/10/2019 R$ 9.226,31
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005304 31/10/2019 R$ 43.245,20
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005305 31/10/2019 R$ 4.900,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005306 31/10/2019 R$ 5.394,80
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005307 31/10/2019 R$ 5.200,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005308 31/10/2019 R$ 8.448,20
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005309 31/10/2019 R$ 10.434,60
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005310 31/10/2019 R$ 2.400,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005311 31/10/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005312 31/10/2019 R$ 10.590,90
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005313 31/10/2019 R$ 3.531,25
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005314 31/10/2019 R$ 1.836,86
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005315 31/10/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005316 31/10/2019 R$ 15.636,20
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005317 31/10/2019 R$ 39.306,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005318 31/10/2019 R$ 3.692,60
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005319 31/10/2019 R$ 3.992,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005320 31/10/2019 R$ 30.484,10
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005321 31/10/2019 R$ 39.906,20
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005322 31/10/2019 R$ 2.372,61
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005323 31/10/2019 R$ 4.863,64
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005324 31/10/2019 R$ 48.699,40
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005325 31/10/2019 R$ 8.733,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005326 31/10/2019 R$ 5.097,46
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005327 31/10/2019 R$ 1.397,20
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005328 31/10/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005329 31/10/2019 R$ 3.586,25
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005330 31/10/2019 R$ 2.245,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005331 31/10/2019 R$ 7.435,60
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005332 31/10/2019 R$ 4.910,16
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005333 31/10/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005334 31/10/2019 R$ 3.520,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005335 31/10/2019 R$ 8.338,23
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005336 31/10/2019 R$ 57.766,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005337 31/10/2019 R$ 998,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005338 31/10/2019 R$ 1.497,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005339 31/10/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005340 31/10/2019 R$ 1.397,60
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005341 31/10/2019 R$ 1.097,80
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005342 31/10/2019 R$ 998,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005343 31/10/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005344 31/10/2019 R$ 2.547,40
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005345 31/10/2019 R$ 1.575,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005346 31/10/2019 R$ 4.817,02
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005347 31/10/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005348 31/10/2019 R$ 1.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005349 31/10/2019 R$ 1.250,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005350 31/10/2019 R$ 19.967,80
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005351 31/10/2019 R$ 14.472,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005352 31/10/2019 R$ 4.095,69
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005353 31/10/2019 R$ 526,95
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005354 31/10/2019 R$ 1.543,85
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005355 31/10/2019 R$ 1.530,94
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005356 31/10/2019 R$ 199,28
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005357 31/10/2019 R$ 7.467,23
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005358 31/10/2019 R$ 11.345,90
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005359 31/10/2019 R$ 562,08
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005360 31/10/2019 R$ 8.519,39
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005361 31/10/2019 R$ 815,36
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005362 31/10/2019 R$ 587,60
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005363 31/10/2019 R$ 6.047,23
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005364 31/10/2019 R$ 6.846,17
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005365 31/10/2019 R$ 11.258,30
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005366 31/10/2019 R$ 7.674,49
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005367 31/10/2019 R$ 8.103,59
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005368 31/10/2019 R$ 4.592,16
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005369 31/10/2019 R$ 1.500,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005370 31/10/2019 R$ 351,30
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1005371 31/10/2019 R$ 456,35
EMPENHO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO PARA EXECURÇÃO DE OBRA. 1005372 31/10/2019 R$ 85,96