| SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QMV-8102. DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. |
1004237 |
02/09/2019 |
R$ 1.693,00 |
|
| SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QMV-8109. DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. |
1004238 |
02/09/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1004239 |
02/09/2019 |
R$ 3.100,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QQN-5049, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004240 |
02/09/2019 |
R$ 1.144,08 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QQB-9933, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO. |
1004241 |
02/09/2019 |
R$ 1.368,84 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1004242 |
02/09/2019 |
R$ 682,60 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1004243 |
02/09/2019 |
R$ 1.404,02 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPV-2091, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. |
1004244 |
02/09/2019 |
R$ 910,53 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PATROL CARTEPILLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1004245 |
02/09/2019 |
R$ 1.840,26 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPV-2108, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. |
1004246 |
02/09/2019 |
R$ 1.123,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYU-6726, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. |
1004247 |
02/09/2019 |
R$ 838,58 |
|
| SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DE PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1004248 |
02/09/2019 |
R$ 1.296,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOJ-3367, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO. |
1004249 |
02/09/2019 |
R$ 3.198,68 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1004250 |
02/09/2019 |
R$ 3.642,45 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1004251 |
02/09/2019 |
R$ 235,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA XT870BR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1004252 |
02/09/2019 |
R$ 2.546,19 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1004253 |
02/09/2019 |
R$ 1.307,11 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA HMG- 9524, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004254 |
02/09/2019 |
R$ 164,45 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOG- 4028, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004255 |
02/09/2019 |
R$ 41,63 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOG- 4068, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004256 |
02/09/2019 |
R$ 62,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOG- 4023, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004257 |
02/09/2019 |
R$ 45,72 |
|
| AQUIISÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HIE-4698, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1004258 |
02/09/2019 |
R$ 1.018,01 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOJ- 3404, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004259 |
02/09/2019 |
R$ 26,84 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA PVU- 7317, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004260 |
02/09/2019 |
R$ 80,32 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUE-9376, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1004261 |
02/09/2019 |
R$ 2.110,27 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004262 |
02/09/2019 |
R$ 2.099,39 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004263 |
02/09/2019 |
R$ 3.242,17 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QOR- 4121, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1004264 |
02/09/2019 |
R$ 3.518,12 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QUN-5135, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004265 |
02/09/2019 |
R$ 3.134,81 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QPY- 8329, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1004266 |
02/09/2019 |
R$ 267,49 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QPY- 8323, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1004267 |
02/09/2019 |
R$ 419,58 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QQO- 8169, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1004268 |
02/09/2019 |
R$ 3.368,73 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYU-6726 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1004269 |
02/09/2019 |
R$ 280,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPV- 2108, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1004270 |
02/09/2019 |
R$ 280,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AGOSTO 2019 |
1004279 |
02/09/2019 |
R$ 10.768,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1004280 |
02/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1004281 |
02/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 02 DE SETEMBRO 2019. |
1004282 |
02/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DA VAN DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 02 DE SETEMBRO 2019. |
1004283 |
02/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004284 |
02/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ÔNIBUS DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE SETEMBRO 2019. |
1004285 |
02/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE MARIANE SANTOS RODRIGUES NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004286 |
02/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO AGENTES DE SAÚDE PARA CURSO DE QUALIFICAÇÃO CIDADE DE FELISBURGO NO DIA 03 DE SETEMBRO 2019. |
1004287 |
02/09/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE SETEMBRO 2019. |
1004288 |
02/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE SETEMBRO 2019. |
1004289 |
02/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA REUNIÃO DA CIR MICRO AGUAS FORMOSAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004290 |
02/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1004292 |
02/09/2019 |
R$ 570,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1004293 |
02/09/2019 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL PHILADELFIA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1004294 |
02/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1004295 |
02/09/2019 |
R$ 1.744,19 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE VALDIR ARAÚJO E ACOMPANHANTE PARA HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004296 |
02/09/2019 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1004297 |
03/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1004298 |
03/09/2019 |
R$ 1.750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO AGENTES DE SAÚDE PARA CURSO DE QUALIFICAÇÃO CIDADE DE FELISBURGO NO DIA 04 DE SETEMBRO 2019. |
1004299 |
03/09/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA AS GRAÇAS CARMONA GAMA LEANDRO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004300 |
03/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004301 |
03/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1004302 |
04/09/2019 |
R$ 2.342,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1004303 |
04/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1004304 |
04/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1004305 |
04/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1004306 |
04/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1004307 |
04/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE MEMBROS DA COMISSÃO TEMÁTICA DA CIRA NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004308 |
04/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE GERALDO JOSÉ DA SILVA NA CLINICA SANTA CLARA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004309 |
04/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE VALDIR ARAUJO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004310 |
04/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ENI CARDOSO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004311 |
04/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE SETEMBRO 2019. |
1004312 |
04/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA AMUC PAARA ANALIZAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA. |
1004313 |
04/09/2019 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE VALDIR ARAUJO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2019. |
1004314 |
04/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA DO DR.ADALTO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1004315 |
04/09/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004316 |
04/09/2019 |
R$ 379,79 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL FELICIO ROCHO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1004317 |
05/09/2019 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO E DIA 03,04,05 DE SETEMBRO 2019. |
1004318 |
05/09/2019 |
R$ 175,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1004319 |
05/09/2019 |
R$ 310,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO INSTITUTO HERMES PARDINI NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1004320 |
05/09/2019 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO E DIA 03,04,05 DE SETEMBRO 2019. |
1004322 |
05/09/2019 |
R$ 175,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO E DIA 03,04,05 DE SETEMBRO 2019. |
1004323 |
05/09/2019 |
R$ 175,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO E DIA 03,04,05 DE SETEMBRO 2019. |
1004324 |
05/09/2019 |
R$ 175,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO E DIA 03,04,05 DE SETEMBRO 2019. |
1004325 |
05/09/2019 |
R$ 175,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO E DIA 03,04,05 DE SETEMBRO 2019. |
1004326 |
05/09/2019 |
R$ 175,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO E DIA 03,04,05 DE SETEMBRO 2019. |
1004327 |
05/09/2019 |
R$ 175,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO E DIA 03,04,05 DE SETEMBRO 2019. |
1004328 |
05/09/2019 |
R$ 175,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO E DIA 03,04,05 DE SETEMBRO 2019. |
1004329 |
05/09/2019 |
R$ 175,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO E DIA 03,04,05 DE SETEMBRO 2019. |
1004330 |
05/09/2019 |
R$ 175,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO E DIA 03,04,05 DE SETEMBRO 2019. |
1004331 |
05/09/2019 |
R$ 175,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO E DIA 03,04,05 DE SETEMBRO 2019. |
1004332 |
05/09/2019 |
R$ 175,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE SETEMBRO 2019. |
1004333 |
05/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1004337 |
06/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1004338 |
06/09/2019 |
R$ 518,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 06 DE SETEMBRO 2019. |
1004339 |
06/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE SETEMBRO 2019. |
1004340 |
06/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE JOSÉ DE ANDRADE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004341 |
06/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE HUMBERTO MURTA SOARES NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004342 |
06/09/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ÔNIBUS DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE SETEMBRO 2019. |
1004343 |
06/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ÔNIBUS DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE SETEMBRO 2019. |
1004344 |
09/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ANTENOR PEREIRA DOS SANTOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004345 |
09/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004346 |
09/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE SETEMBRO 2019.. |
1004347 |
09/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA SÓDICA 100/MG DURANTE A GESTAÇÃO, A MESMA NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO. |
1004348 |
09/09/2019 |
R$ 1.260,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REVISAO E MANTENÇAO DO VEICULO PLACA QUM-5135 NA CONSECIONARIA DINAUTO |
1004349 |
09/09/2019 |
R$ 218,79 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA REVISAO EM CONSECIONARIA DO DO VEICULO PLACA QUM-5135 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004350 |
09/09/2019 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1004351 |
09/09/2019 |
R$ 2.341,26 |
|
| REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, |
1004357 |
10/09/2019 |
R$ 4.479,87 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1004358 |
10/09/2019 |
R$ 651,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA ASSESSORIA DO SUAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004359 |
10/09/2019 |
R$ 1.162,79 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.. |
1004360 |
10/09/2019 |
R$ 1.337,21 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1004361 |
10/09/2019 |
R$ 1.057,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.. |
1004362 |
10/09/2019 |
R$ 1.110,14 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1004363 |
10/09/2019 |
R$ 1.057,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1004364 |
10/09/2019 |
R$ 1.041,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1004365 |
10/09/2019 |
R$ 1.064,22 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1004366 |
10/09/2019 |
R$ 1.057,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.. |
1004367 |
10/09/2019 |
R$ 1.024,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1004368 |
10/09/2019 |
R$ 1.057,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1004369 |
10/09/2019 |
R$ 1.064,22 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1004370 |
10/09/2019 |
R$ 1.725,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1004371 |
10/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS. |
1004372 |
10/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| AQUISIÇAO DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004373 |
10/09/2019 |
R$ 2.036,10 |
|
| AQUISIÇAO DE PNEUS PARA A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1004374 |
10/09/2019 |
R$ 8.270,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PNEUS PARA TRATOR NEW HOLLAND DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1004375 |
10/09/2019 |
R$ 3.732,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA O VEICULO PLACA ORC-8731 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1004376 |
10/09/2019 |
R$ 5.250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1004377 |
10/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS TIMES DAS MODALIDADES DE FUTSAL PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1004378 |
10/09/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1004379 |
10/09/2019 |
R$ 1.031,42 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1004380 |
10/09/2019 |
R$ 689,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1004381 |
10/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. |
1004382 |
10/09/2019 |
R$ 652,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1004383 |
10/09/2019 |
R$ 574,71 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1004384 |
10/09/2019 |
R$ 177,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1004385 |
10/09/2019 |
R$ 1.298,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
1004532 |
10/09/2019 |
R$ 2.374,50 |
|
| AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004533 |
10/09/2019 |
R$ 1.832,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PLACAS REFLETIVAS PARA O VEICULO QUT-4983, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004534 |
10/09/2019 |
R$ 250,00 |
|
| AQUISIÇAO DE LANCHES DESTINAD EM ATENDER MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004535 |
10/09/2019 |
R$ 1.428,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIAPAL NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1004536 |
10/09/2019 |
R$ 2.341,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ESPORTES. |
1004537 |
10/09/2019 |
R$ 1.046,52 |
|
| EMPENHO A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO APOIO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE. |
1004538 |
10/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004539 |
10/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004540 |
10/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE VADIR COSTA ARAUJO NO HOSPITAL CEM, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004541 |
10/09/2019 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE LUCIENE SALOMÃO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004542 |
10/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
1004544 |
10/09/2019 |
R$ 1.350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. |
1004549 |
11/09/2019 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE GECINO RODRIGUES NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004550 |
11/09/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ÔNIBUS DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 12 DE SETEMBRO 2019. |
1004551 |
11/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 12 DE SETEMBRO 2019.. |
1004552 |
11/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA DE DR. PAULO HENRIQUE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1004558 |
12/09/2019 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1004559 |
12/09/2019 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIO BARBOSA DA SILVA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004560 |
12/09/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004561 |
12/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA DA COSTA VIEIRA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004562 |
12/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE VADIR COSTA ARAUJO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004563 |
12/09/2019 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ÔNIBUS DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 16 DE SETEMBRO 2019. |
1004564 |
12/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIAPAL DE DE EDUCAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS E PROGRAMAS. |
1004565 |
12/09/2019 |
R$ 1.494,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE SINVALDO ALVES DOS SANTOS NO HOSPITAL CEAE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004566 |
12/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR COMO MOTORISTA DA VAN DA SECRETARIA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 08 DE SETEMBRO 2019. |
1004567 |
12/09/2019 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 16 DE SETEMBRO 2019.. |
1004569 |
13/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004570 |
13/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE GECINO RODRIGUES NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004571 |
16/09/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE VACINA CONTRA SARAMPO, NA SRS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004574 |
16/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA EM TRANFERENCIA PARA O HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004575 |
16/09/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ENFERMEIRO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA EM TRANFERENCIA PARA O HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004576 |
16/09/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO AGENTES DE SAÚDE PARA CURSO DE QUALIFICAÇÃO CIDADE DE FELISBURGO NO DIA 17 DE SETEMBRO 2019. |
1004577 |
16/09/2019 |
R$ 35,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019. |
1004578 |
16/09/2019 |
R$ 8.809,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIOS NA CIDADE ADMINISTRATIVAS, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1004579 |
16/09/2019 |
R$ 775,00 |
|
| SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DE PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1004580 |
17/09/2019 |
R$ 1.782,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE JEAN PAULO GONÇALVES E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO NA CLINICA CORPORESSANO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, NO DIA 17 SETEMBRO 2019. |
1004581 |
17/09/2019 |
R$ 390,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1004582 |
17/09/2019 |
R$ 2.971,57 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL HILTON ROCHA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1004583 |
17/09/2019 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA SPIN NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
1004584 |
17/09/2019 |
R$ 440,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. |
1004585 |
17/09/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. |
1004586 |
17/09/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRAWSTRUTURA E OBRAS. |
1004587 |
17/09/2019 |
R$ 2.187,61 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES E PERNOITE. |
1004588 |
17/09/2019 |
R$ 2.341,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE PATROL NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1004589 |
17/09/2019 |
R$ 582,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS. |
1004590 |
17/09/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO AGENTES DE SAÚDE PARA CURSO DE QUALIFICAÇÃO CIDADE DE FELISBURGO NO DIA 18 DE SETEMBRO 2019. |
1004591 |
17/09/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE DIOMIRO PEREIRA PAZ COM CONSULTAS MARCADAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004592 |
17/09/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 18 DE SETEMBRO 2019.. |
1004593 |
17/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ÔNIBUS DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 18 DE SETEMBRO 2019. |
1004594 |
17/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004595 |
17/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA SANTA CLARA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1004596 |
17/09/2019 |
R$ 130,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO NUCLEO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1004597 |
17/09/2019 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 17 E 18 SETEMBRO 2019. |
1004598 |
17/09/2019 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 17 E 18 SETEMBRO 2019. |
1004599 |
18/09/2019 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 17 E 18 SETEMBRO 2019. |
1004600 |
18/09/2019 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 17 E 18 SETEMBRO 2019. |
1004601 |
18/09/2019 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 17 E 18 SETEMBRO 2019. |
1004602 |
18/09/2019 |
R$ 70,00 |
|
| AQUISIÇAO DE ADESIVOS PARA O VEICULO PLACA QQN-5049, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004603 |
18/09/2019 |
R$ 610,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS EM ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA ASSSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1004604 |
18/09/2019 |
R$ 642,65 |
|
| SERVIÇO DE FRANQUIA DO VEICULO PLACA QPY-8329, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1004605 |
18/09/2019 |
R$ 137,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS EM ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA ASSSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1004606 |
18/09/2019 |
R$ 234,65 |
|
| AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AGOSTO 2019. |
1004607 |
18/09/2019 |
R$ 7.500,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1004608 |
18/09/2019 |
R$ 6.671,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 17 E 18 SETEMBRO 2019. |
1004609 |
18/09/2019 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 17 E 18 SETEMBRO 2019. |
1004610 |
18/09/2019 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 17 E 18 SETEMBRO 2019. |
1004611 |
18/09/2019 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 17 E 18 SETEMBRO 2019. |
1004612 |
18/09/2019 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 17 E 18 SETEMBRO 2019. |
1004613 |
18/09/2019 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 17 E 18 SETEMBRO 2019. |
1004614 |
18/09/2019 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 17 E 18 SETEMBRO 2019. |
1004615 |
18/09/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1004616 |
18/09/2019 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL MARIO CUNHA I E II NA CIDADE DE IPATINGA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004617 |
18/09/2019 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL MARIO CUNHA I E II NA CIDADE DE IPATINGA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004618 |
18/09/2019 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIO BARBOSA DA SILVA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004619 |
18/09/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 19 DE SETEMBRO 2019.. |
1004620 |
18/09/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DA VAN DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 19 DE SETEMBRO 2019. |
1004621 |
18/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE FABIANA PIRES OLIVEIRA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004622 |
18/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004623 |
19/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| SERVIÇO DE CONFECÇAO DE BANER E FAIXAS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004624 |
19/09/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 20 DE SETEMBRO 2019. |
1004625 |
19/09/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE DIOMIRO PEREIRA PAZ PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004626 |
20/09/2019 |
R$ 50,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE ,MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO EM ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA ASSSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1004627 |
20/09/2019 |
R$ 10.165,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO EM ATENDER A UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004628 |
20/09/2019 |
R$ 7.003,50 |
|
| AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. |
1004629 |
20/09/2019 |
R$ 10.844,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1004630 |
20/09/2019 |
R$ 356,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1004631 |
20/09/2019 |
R$ 655,10 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QMV-8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES MEDICA E POSTO DE SAUDE MUNICIPIO. |
1004632 |
20/09/2019 |
R$ 94,00 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QPY-8318, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TREANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1004633 |
20/09/2019 |
R$ 94,00 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QPY-8323, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TREANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1004634 |
20/09/2019 |
R$ 94,00 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QPY-832, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TREANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1004635 |
20/09/2019 |
R$ 94,00 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES MEDICA E POSTO DE SAUDE MUNICIPIO. |
1004636 |
20/09/2019 |
R$ 94,00 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QRO-4130, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES MEDICA E POSTO DE SAUDE MUNICIPIO. |
1004637 |
20/09/2019 |
R$ 94,00 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QQO 8169, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TREANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1004638 |
20/09/2019 |
R$ 94,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004639 |
20/09/2019 |
R$ 3.260,28 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QOR-4121, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TREANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1004640 |
20/09/2019 |
R$ 94,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PLACA QPY- 8318, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1004641 |
20/09/2019 |
R$ 1.368,26 |
|
| AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO TRATOR NW HOLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1004642 |
20/09/2019 |
R$ 1.380,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QPY-8323, DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1004643 |
20/09/2019 |
R$ 2.799,26 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES MEDICA E POSTO DE SAUDE MUNICIPIO. |
1004644 |
20/09/2019 |
R$ 94,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 23 DE SETEMBRO 2019. |
1004645 |
20/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 23 DE SETEMBRO 2019.. |
1004646 |
20/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004647 |
20/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RAIMUNDO JOSE NETO COM CONSULTAS SIM E NO PAM NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004648 |
20/09/2019 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANTO PACIENTE GERSINO RODRIGUES SANTOS PARA HOSPITAL BOM SAMARITANO NEO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004649 |
20/09/2019 |
R$ 80,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE CAMISETAS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO. |
1004650 |
20/09/2019 |
R$ 833,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004651 |
20/09/2019 |
R$ 3.491,89 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSFERINDO PACIENTE DALICE QUARESMA E QUERUBIM PEREIRA DE SOUZA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004652 |
20/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPV- 2108, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1004653 |
20/09/2019 |
R$ 458,31 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYU- 6726, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1004654 |
20/09/2019 |
R$ 899,14 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QUT- 4983, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004655 |
20/09/2019 |
R$ 670,46 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPV- 2091, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1004656 |
20/09/2019 |
R$ 1.598,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIDOR COMO MOTORISTA DA VAN DA SECRETARIA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 08 DE SETEMBRO 2019. |
1004657 |
23/09/2019 |
R$ 420,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RAIMUNDO JOSE NETO COM CONSULTAS SIM E NO PAM NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004658 |
23/09/2019 |
R$ 249,73 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO TABAGISMO(PNCT), A REALIZAR-SE NO CENTRO EDUCACIONAL PAULO VIANA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1004659 |
23/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO TABAGISMO(PNCT), A REALIZAR-SE NO CENTRO EDUCACIONAL PAULO VIANA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1004660 |
23/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ONIBUS DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 24 DE SETEMBRO 2019. |
1004661 |
23/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HEMOMINAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALARARES NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004662 |
23/09/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 24 DE SETEMBRO 2019. |
1004663 |
23/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. |
1004664 |
23/09/2019 |
R$ 930,24 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004665 |
23/09/2019 |
R$ 1.578,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIAPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM CONFECÇÃO DE BANER E FAIXAS. |
1004666 |
24/09/2019 |
R$ 2.341,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1004667 |
24/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1004668 |
24/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO CURSO DE TABWIN, REALIZADO NO AUDITORIO DO SAMU DESENVOLVIDO PELO DATASUS, NO DIA 26 E 27 NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1004669 |
24/09/2019 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO CURSO DE TABWIN, REALIZADO NO AUDITORIO DO SAMU DESENVOLVIDO PELO DATASUS, NO DIA 26 E 27 NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1004670 |
24/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA COM CONFECÇÃO DE BANNER E FAIXAS. |
1004671 |
24/09/2019 |
R$ 2.568,18 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ESPORTE. |
1004672 |
24/09/2019 |
R$ 2.341,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE SETEMBRO 2019. |
1004673 |
24/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004674 |
24/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HEMOMINAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALARARES NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004675 |
24/09/2019 |
R$ 20,00 |
|
| DIAEMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HEMOMINAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALARARES NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004676 |
24/09/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERADOR DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO A AGOSTO E SETEMBRO. |
1004677 |
24/09/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL HILTON ROCHA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1004678 |
24/09/2019 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE GEROLINO CASTRO SANTOS E ACOMPANHANTE PARA FAZER CONSULTAS CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004679 |
25/09/2019 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COSEMS/REG,REALIZADA NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 25 DE SETEMBRO/ 2019. |
1004680 |
25/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE MAURILIO PEREIRA FRANCO PARA FAZER CONSULTAS CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004681 |
25/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ONIBUS DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE SETEMBRO 2019. |
1004682 |
25/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE GECINO RODRIGUES PARA CONSULTAS ESOECIALIZADAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALARARES NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004683 |
25/09/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ONIBUS DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 27 DE SETEMBRO 2019. |
1004684 |
25/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MAETRIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1004685 |
25/09/2019 |
R$ 165,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSFERINDO PACIENTE ANTONIO FRANCISCO ROSA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE IPATINGA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004686 |
26/09/2019 |
R$ 240,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004687 |
27/09/2019 |
R$ 13.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1004688 |
27/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1004689 |
27/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1004690 |
27/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE LINDIOMAR DIAS CARVALHO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004691 |
27/09/2019 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO EMFERMEIRA TRANSFERINDO PACIENTE ANTONIO FRACISCO ROSA PARA HOSPITAL BOM SAMARITANO CIDADE DE IPATINGA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004692 |
27/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ANDRE LUIS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004693 |
27/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 30 DE SETEMBRO 2019. |
1004694 |
27/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ONIBUS DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 30 DE SETEMBRO 2019. |
1004695 |
27/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDO AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE GEROLINO CASTRO SANTOS PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 24 DE SETEMBRO 2019. |
1004696 |
27/09/2019 |
R$ 458,72 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSFERINDO PACIENTE ANTONIO FRANCISCO ROSA PARA CONSULTAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004697 |
27/09/2019 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIO FRACISCO ROSA PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HEMOMINAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALARARES NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004698 |
27/09/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE LINDIOMAR DIAS CARVALHO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004699 |
27/09/2019 |
R$ 155,41 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE DEVALDO MUNIZ DA SILVA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004700 |
27/09/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE A VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004701 |
27/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSFERINDO PACIENTE GECINO RODRIGUES DOS SANTOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004702 |
27/09/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM DEPUTADOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004703 |
27/09/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES |
1004704 |
27/09/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 27 DE SETEMBRO 2019. |
1004705 |
27/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSFERINDO PACIENTE GECINO RODRIGUES DOS SANTOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004706 |
27/09/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004707 |
27/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO EM ATENDER A UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004708 |
27/09/2019 |
R$ 183,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO EM ATENDER A UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004709 |
27/09/2019 |
R$ 483,35 |
|
| SERVIÇO DE EXAMES DE BIOPSIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004710 |
28/09/2019 |
R$ 140,00 |
|
| SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1004711 |
28/09/2019 |
R$ 650,00 |
|
| SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004712 |
28/09/2019 |
R$ 650,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1004713 |
28/09/2019 |
R$ 3.185,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1004714 |
28/09/2019 |
R$ 3.736,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QQO-8169, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1004716 |
28/09/2019 |
R$ 175,42 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QUM- 5135, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1004717 |
28/09/2019 |
R$ 171,84 |
|
| AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO PLACA QQB- 9933, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO |
1004718 |
28/09/2019 |
R$ 55,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PLACA ORC- 8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1004719 |
28/09/2019 |
R$ 34,50 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPV- 2104, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1004720 |
28/09/2019 |
R$ 360,17 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PATROL DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1004721 |
28/09/2019 |
R$ 1.247,78 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA ORC- 8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1004722 |
28/09/2019 |
R$ 1.990,87 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALCA PUB- 2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1004723 |
28/09/2019 |
R$ 1.373,51 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA QQB- 9933, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1004724 |
28/09/2019 |
R$ 2.687,38 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA QQN- 5049, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1004725 |
28/09/2019 |
R$ 1.765,45 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOJ-3367, DESTRINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF DESTE MUNICIPIO. |
1004726 |
28/09/2019 |
R$ 348,38 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV- 8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004728 |
28/09/2019 |
R$ 117,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE DEVALDO MUNIZ DA SILVA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004730 |
30/09/2019 |
R$ 50,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CONSELHO TUTELAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1004731 |
30/09/2019 |
R$ 53,00 |
|
| FORNECIMENTO PARA ASSITÊNCIA SOCIAL DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1004732 |
30/09/2019 |
R$ 53,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA FARMÁCIA BÁSICA DE MINAS, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS NESTE MUNICIPIO. |
1004733 |
30/09/2019 |
R$ 159,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAÚDE RENATO AZEREDO, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004734 |
30/09/2019 |
R$ 53,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PSF, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004735 |
30/09/2019 |
R$ 106,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECR. DE SAÚDE, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004736 |
30/09/2019 |
R$ 212,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADESDA SECRETÁRIA DESTE MUNICIPIO. |
1004737 |
30/09/2019 |
R$ 159,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POLÍCIA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1004738 |
30/09/2019 |
R$ 106,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1004739 |
30/09/2019 |
R$ 371,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
1004740 |
30/09/2019 |
R$ 106,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS (SCNES,SIASUS,SUBSISTEMA BPA E FPO´S), NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 01 DE OUTUBRO 2019. |
1004741 |
30/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS (SCNES,SIASUS,SUBSISTEMA BPA E FPO´S), NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 01 DE OUTUBRO 2019. |
1004742 |
30/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA DA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 01 DE OUTUBRO 2019. |
1004743 |
30/09/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 30 DE SETEMBRO 2019. |
1004744 |
30/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO NUCLEO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1004745 |
30/09/2019 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSFERINDO PACIENTE WILTON TEIXEIRA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2019. |
1004746 |
30/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSFERINDO PACIENTE RENILSON MARQUES SILVA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL PHILADELFIANA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004747 |
30/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSFERINDO PACIENTE GECINO RODRIGUES DOS SANTOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004748 |
30/09/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1004749 |
30/09/2019 |
R$ 220,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1004750 |
30/09/2019 |
R$ 192,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1004751 |
30/09/2019 |
R$ 433,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1004752 |
30/09/2019 |
R$ 530,00 |
|
| FORNECIMENTO PARA Á SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1004753 |
30/09/2019 |
R$ 106,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER AS ATIIVDADES DAS UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO |
1004754 |
30/09/2019 |
R$ 53,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DA PRAÇA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1004755 |
30/09/2019 |
R$ 53,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1004756 |
30/09/2019 |
R$ 5.863,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1004757 |
30/09/2019 |
R$ 3.634,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1004758 |
30/09/2019 |
R$ 3.409,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1004759 |
30/09/2019 |
R$ 2.970,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1004760 |
30/09/2019 |
R$ 1.412,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1004761 |
30/09/2019 |
R$ 474,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1004762 |
30/09/2019 |
R$ 2.267,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1004763 |
30/09/2019 |
R$ 7,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1004764 |
30/09/2019 |
R$ 858,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1004765 |
30/09/2019 |
R$ 59,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1004766 |
30/09/2019 |
R$ 129,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1004767 |
30/09/2019 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1004768 |
30/09/2019 |
R$ 88,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1004769 |
30/09/2019 |
R$ 1.253,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004770 |
30/09/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004771 |
30/09/2019 |
R$ 9.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004772 |
30/09/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004773 |
30/09/2019 |
R$ 3.800,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004774 |
30/09/2019 |
R$ 2.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004775 |
30/09/2019 |
R$ 6.837,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004776 |
30/09/2019 |
R$ 8.543,87 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004777 |
30/09/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004778 |
30/09/2019 |
R$ 3.912,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004779 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004780 |
30/09/2019 |
R$ 1.397,20 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004781 |
30/09/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004782 |
30/09/2019 |
R$ 2.275,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004783 |
30/09/2019 |
R$ 1.247,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004784 |
30/09/2019 |
R$ 3.150,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004785 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004786 |
30/09/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004787 |
30/09/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004788 |
30/09/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004789 |
30/09/2019 |
R$ 6.592,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004790 |
30/09/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004791 |
30/09/2019 |
R$ 2.250,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004792 |
30/09/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004793 |
30/09/2019 |
R$ 4.990,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004794 |
30/09/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004795 |
30/09/2019 |
R$ 6.536,90 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004796 |
30/09/2019 |
R$ 4.457,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004797 |
30/09/2019 |
R$ 13.543,30 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004798 |
30/09/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004799 |
30/09/2019 |
R$ 7.287,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004800 |
30/09/2019 |
R$ 10.020,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004801 |
30/09/2019 |
R$ 8.704,05 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004802 |
30/09/2019 |
R$ 42.405,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004803 |
30/09/2019 |
R$ 4.900,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004804 |
30/09/2019 |
R$ 5.194,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004805 |
30/09/2019 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004806 |
30/09/2019 |
R$ 8.318,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004807 |
30/09/2019 |
R$ 13.460,90 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004808 |
30/09/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004809 |
30/09/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004810 |
30/09/2019 |
R$ 10.632,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004811 |
30/09/2019 |
R$ 5.181,25 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004812 |
30/09/2019 |
R$ 1.655,14 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004813 |
30/09/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004814 |
30/09/2019 |
R$ 15.702,70 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004815 |
30/09/2019 |
R$ 39.704,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004816 |
30/09/2019 |
R$ 3.692,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004817 |
30/09/2019 |
R$ 3.992,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004818 |
30/09/2019 |
R$ 29.462,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004819 |
30/09/2019 |
R$ 42.727,30 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004820 |
30/09/2019 |
R$ 2.372,61 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004821 |
30/09/2019 |
R$ 4.862,16 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004822 |
30/09/2019 |
R$ 50.325,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004823 |
30/09/2019 |
R$ 8.679,66 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004824 |
30/09/2019 |
R$ 5.097,46 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004825 |
30/09/2019 |
R$ 1.397,20 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004826 |
30/09/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004827 |
30/09/2019 |
R$ 3.586,25 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004828 |
30/09/2019 |
R$ 2.245,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004829 |
30/09/2019 |
R$ 7.435,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004830 |
30/09/2019 |
R$ 4.910,16 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004831 |
30/09/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004832 |
30/09/2019 |
R$ 3.250,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004833 |
30/09/2019 |
R$ 8.800,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004834 |
30/09/2019 |
R$ 57.073,30 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004835 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004836 |
30/09/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004837 |
30/09/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004838 |
30/09/2019 |
R$ 1.397,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004839 |
30/09/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004840 |
30/09/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004841 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004842 |
30/09/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004843 |
30/09/2019 |
R$ 2.547,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004844 |
30/09/2019 |
R$ 1.575,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004845 |
30/09/2019 |
R$ 3.913,82 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004846 |
30/09/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004847 |
30/09/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004848 |
30/09/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004849 |
30/09/2019 |
R$ 19.681,50 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004850 |
30/09/2019 |
R$ 14.555,60 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004851 |
30/09/2019 |
R$ 4.095,69 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004852 |
30/09/2019 |
R$ 526,95 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004853 |
30/09/2019 |
R$ 1.543,85 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004854 |
30/09/2019 |
R$ 1.530,94 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004855 |
30/09/2019 |
R$ 199,28 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004856 |
30/09/2019 |
R$ 7.436,79 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004857 |
30/09/2019 |
R$ 11.149,10 |
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| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004858 |
30/09/2019 |
R$ 562,08 |
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| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004859 |
30/09/2019 |
R$ 8.543,42 |
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| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004860 |
30/09/2019 |
R$ 815,36 |
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| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004861 |
30/09/2019 |
R$ 612,56 |
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| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004862 |
30/09/2019 |
R$ 6.062,81 |
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| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004863 |
30/09/2019 |
R$ 6.882,16 |
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| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004864 |
30/09/2019 |
R$ 10.793,30 |
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| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004865 |
30/09/2019 |
R$ 7.442,71 |
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| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004866 |
30/09/2019 |
R$ 8.374,17 |
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| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004867 |
30/09/2019 |
R$ 1.397,20 |
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| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004868 |
30/09/2019 |
R$ 3.050,25 |
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| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004869 |
30/09/2019 |
R$ 327,22 |
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| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004870 |
30/09/2019 |
R$ 421,91 |
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| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1004871 |
30/09/2019 |
R$ 292,46 |
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| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE GERSINO RODRIGUES SANTOS PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL BOM SAMARIANO NEO, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALARARES DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019. |
1004875 |
30/09/2019 |
R$ 50,00 |
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