Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QMV-8102. DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. 1004237 02/09/2019 R$ 1.693,00
SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QMV-8109. DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. 1004238 02/09/2019 R$ 1.800,00
SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1004239 02/09/2019 R$ 3.100,00
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QQN-5049, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004240 02/09/2019 R$ 1.144,08
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QQB-9933, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO. 1004241 02/09/2019 R$ 1.368,84
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1004242 02/09/2019 R$ 682,60
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1004243 02/09/2019 R$ 1.404,02
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPV-2091, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. 1004244 02/09/2019 R$ 910,53
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PATROL CARTEPILLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1004245 02/09/2019 R$ 1.840,26
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPV-2108, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. 1004246 02/09/2019 R$ 1.123,00
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYU-6726, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. 1004247 02/09/2019 R$ 838,58
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DE PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1004248 02/09/2019 R$ 1.296,00
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOJ-3367, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO. 1004249 02/09/2019 R$ 3.198,68
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1004250 02/09/2019 R$ 3.642,45
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1004251 02/09/2019 R$ 235,00
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA XT870BR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1004252 02/09/2019 R$ 2.546,19
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1004253 02/09/2019 R$ 1.307,11
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA HMG- 9524, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004254 02/09/2019 R$ 164,45
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOG- 4028, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004255 02/09/2019 R$ 41,63
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOG- 4068, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004256 02/09/2019 R$ 62,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOG- 4023, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004257 02/09/2019 R$ 45,72
AQUIISÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HIE-4698, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1004258 02/09/2019 R$ 1.018,01
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOJ- 3404, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004259 02/09/2019 R$ 26,84
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA PVU- 7317, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004260 02/09/2019 R$ 80,32
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUE-9376, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 1004261 02/09/2019 R$ 2.110,27
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004262 02/09/2019 R$ 2.099,39
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004263 02/09/2019 R$ 3.242,17
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QOR- 4121, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1004264 02/09/2019 R$ 3.518,12
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QUN-5135, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004265 02/09/2019 R$ 3.134,81
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QPY- 8329, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1004266 02/09/2019 R$ 267,49
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QPY- 8323, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1004267 02/09/2019 R$ 419,58
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QQO- 8169, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1004268 02/09/2019 R$ 3.368,73
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYU-6726 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1004269 02/09/2019 R$ 280,00
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPV- 2108, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1004270 02/09/2019 R$ 280,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AGOSTO 2019 1004279 02/09/2019 R$ 10.768,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1004280 02/09/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1004281 02/09/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 02 DE SETEMBRO 2019. 1004282 02/09/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DA VAN DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 02 DE SETEMBRO 2019. 1004283 02/09/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2019. 1004284 02/09/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ÔNIBUS DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE SETEMBRO 2019. 1004285 02/09/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE MARIANE SANTOS RODRIGUES NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2019. 1004286 02/09/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO AGENTES DE SAÚDE PARA CURSO DE QUALIFICAÇÃO CIDADE DE FELISBURGO NO DIA 03 DE SETEMBRO 2019. 1004287 02/09/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE SETEMBRO 2019. 1004288 02/09/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE SETEMBRO 2019. 1004289 02/09/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA REUNIÃO DA CIR MICRO AGUAS FORMOSAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2019. 1004290 02/09/2019 R$ 60,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1004292 02/09/2019 R$ 570,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1004293 02/09/2019 R$ 250,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL PHILADELFIA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1004294 02/09/2019 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1004295 02/09/2019 R$ 1.744,19
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE VALDIR ARAÚJO E ACOMPANHANTE PARA HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2019. 1004296 02/09/2019 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1004297 03/09/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 1004298 03/09/2019 R$ 1.750,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO AGENTES DE SAÚDE PARA CURSO DE QUALIFICAÇÃO CIDADE DE FELISBURGO NO DIA 04 DE SETEMBRO 2019. 1004299 03/09/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA AS GRAÇAS CARMONA GAMA LEANDRO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2019. 1004300 03/09/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2019. 1004301 03/09/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA. 1004302 04/09/2019 R$ 2.342,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1004303 04/09/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1004304 04/09/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1004305 04/09/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1004306 04/09/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1004307 04/09/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE MEMBROS DA COMISSÃO TEMÁTICA DA CIRA NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2019. 1004308 04/09/2019 R$ 60,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE GERALDO JOSÉ DA SILVA NA CLINICA SANTA CLARA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2019. 1004309 04/09/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE VALDIR ARAUJO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2019. 1004310 04/09/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ENI CARDOSO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2019. 1004311 04/09/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE SETEMBRO 2019. 1004312 04/09/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA AMUC PAARA ANALIZAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA. 1004313 04/09/2019 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE VALDIR ARAUJO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2019. 1004314 04/09/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA DO DR.ADALTO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1004315 04/09/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004316 04/09/2019 R$ 379,79
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL FELICIO ROCHO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1004317 05/09/2019 R$ 700,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO E DIA 03,04,05 DE SETEMBRO 2019. 1004318 05/09/2019 R$ 175,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1004319 05/09/2019 R$ 310,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO INSTITUTO HERMES PARDINI NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1004320 05/09/2019 R$ 400,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO E DIA 03,04,05 DE SETEMBRO 2019. 1004322 05/09/2019 R$ 175,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO E DIA 03,04,05 DE SETEMBRO 2019. 1004323 05/09/2019 R$ 175,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO E DIA 03,04,05 DE SETEMBRO 2019. 1004324 05/09/2019 R$ 175,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO E DIA 03,04,05 DE SETEMBRO 2019. 1004325 05/09/2019 R$ 175,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO E DIA 03,04,05 DE SETEMBRO 2019. 1004326 05/09/2019 R$ 175,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO E DIA 03,04,05 DE SETEMBRO 2019. 1004327 05/09/2019 R$ 175,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO E DIA 03,04,05 DE SETEMBRO 2019. 1004328 05/09/2019 R$ 175,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO E DIA 03,04,05 DE SETEMBRO 2019. 1004329 05/09/2019 R$ 175,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO E DIA 03,04,05 DE SETEMBRO 2019. 1004330 05/09/2019 R$ 175,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO E DIA 03,04,05 DE SETEMBRO 2019. 1004331 05/09/2019 R$ 175,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO E DIA 03,04,05 DE SETEMBRO 2019. 1004332 05/09/2019 R$ 175,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE SETEMBRO 2019. 1004333 05/09/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1004337 06/09/2019 R$ 150,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1004338 06/09/2019 R$ 518,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 06 DE SETEMBRO 2019. 1004339 06/09/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE SETEMBRO 2019. 1004340 06/09/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE JOSÉ DE ANDRADE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2019. 1004341 06/09/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE HUMBERTO MURTA SOARES NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2019. 1004342 06/09/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ÔNIBUS DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE SETEMBRO 2019. 1004343 06/09/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ÔNIBUS DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE SETEMBRO 2019. 1004344 09/09/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ANTENOR PEREIRA DOS SANTOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2019. 1004345 09/09/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2019. 1004346 09/09/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE SETEMBRO 2019.. 1004347 09/09/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA SÓDICA 100/MG DURANTE A GESTAÇÃO, A MESMA NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO. 1004348 09/09/2019 R$ 1.260,00
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REVISAO E MANTENÇAO DO VEICULO PLACA QUM-5135 NA CONSECIONARIA DINAUTO 1004349 09/09/2019 R$ 218,79
SERVIÇO PRESTADO NA REVISAO EM CONSECIONARIA DO DO VEICULO PLACA QUM-5135 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004350 09/09/2019 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1004351 09/09/2019 R$ 2.341,26
REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, 1004357 10/09/2019 R$ 4.479,87
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1004358 10/09/2019 R$ 651,16
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA ASSESSORIA DO SUAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004359 10/09/2019 R$ 1.162,79
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.. 1004360 10/09/2019 R$ 1.337,21
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1004361 10/09/2019 R$ 1.057,02
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.. 1004362 10/09/2019 R$ 1.110,14
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1004363 10/09/2019 R$ 1.057,66
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1004364 10/09/2019 R$ 1.041,16
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1004365 10/09/2019 R$ 1.064,22
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1004366 10/09/2019 R$ 1.057,20
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.. 1004367 10/09/2019 R$ 1.024,40
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1004368 10/09/2019 R$ 1.057,66
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1004369 10/09/2019 R$ 1.064,22
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1004370 10/09/2019 R$ 1.725,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1004371 10/09/2019 R$ 998,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS. 1004372 10/09/2019 R$ 998,00
AQUISIÇAO DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004373 10/09/2019 R$ 2.036,10
AQUISIÇAO DE PNEUS PARA A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1004374 10/09/2019 R$ 8.270,00
AQUISIÇAO DE PNEUS PARA TRATOR NEW HOLLAND DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1004375 10/09/2019 R$ 3.732,00
AQUISIÇAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA O VEICULO PLACA ORC-8731 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1004376 10/09/2019 R$ 5.250,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 1004377 10/09/2019 R$ 998,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS TIMES DAS MODALIDADES DE FUTSAL PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE. 1004378 10/09/2019 R$ 1.400,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1004379 10/09/2019 R$ 1.031,42
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CULTURA. 1004380 10/09/2019 R$ 689,65
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 1004381 10/09/2019 R$ 998,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. 1004382 10/09/2019 R$ 652,45
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CULTURA. 1004383 10/09/2019 R$ 574,71
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 1004384 10/09/2019 R$ 177,20
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE CULTURA. 1004385 10/09/2019 R$ 1.298,00
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. 1004532 10/09/2019 R$ 2.374,50
AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004533 10/09/2019 R$ 1.832,00
AQUISIÇAO DE PLACAS REFLETIVAS PARA O VEICULO QUT-4983, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004534 10/09/2019 R$ 250,00
AQUISIÇAO DE LANCHES DESTINAD EM ATENDER MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004535 10/09/2019 R$ 1.428,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIAPAL NA SECRETARIA DE CULTURA. 1004536 10/09/2019 R$ 2.341,26
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ESPORTES. 1004537 10/09/2019 R$ 1.046,52
EMPENHO A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO APOIO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE. 1004538 10/09/2019 R$ 998,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2019. 1004539 10/09/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2019. 1004540 10/09/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE VADIR COSTA ARAUJO NO HOSPITAL CEM, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2019. 1004541 10/09/2019 R$ 480,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE LUCIENE SALOMÃO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2019. 1004542 10/09/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. 1004544 10/09/2019 R$ 1.350,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. 1004549 11/09/2019 R$ 900,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE GECINO RODRIGUES NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2019. 1004550 11/09/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ÔNIBUS DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 12 DE SETEMBRO 2019. 1004551 11/09/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 12 DE SETEMBRO 2019.. 1004552 11/09/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA DE DR. PAULO HENRIQUE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1004558 12/09/2019 R$ 280,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1004559 12/09/2019 R$ 110,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIO BARBOSA DA SILVA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2019. 1004560 12/09/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2019. 1004561 12/09/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA DA COSTA VIEIRA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2019. 1004562 12/09/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE VADIR COSTA ARAUJO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2019. 1004563 12/09/2019 R$ 110,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ÔNIBUS DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 16 DE SETEMBRO 2019. 1004564 12/09/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIAPAL DE DE EDUCAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS E PROGRAMAS. 1004565 12/09/2019 R$ 1.494,26
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE SINVALDO ALVES DOS SANTOS NO HOSPITAL CEAE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2019. 1004566 12/09/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR COMO MOTORISTA DA VAN DA SECRETARIA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 08 DE SETEMBRO 2019. 1004567 12/09/2019 R$ 800,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 16 DE SETEMBRO 2019.. 1004569 13/09/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2019. 1004570 13/09/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE GECINO RODRIGUES NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2019. 1004571 16/09/2019 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE VACINA CONTRA SARAMPO, NA SRS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2019. 1004574 16/09/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA EM TRANFERENCIA PARA O HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019. 1004575 16/09/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ENFERMEIRO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA EM TRANFERENCIA PARA O HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019. 1004576 16/09/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO AGENTES DE SAÚDE PARA CURSO DE QUALIFICAÇÃO CIDADE DE FELISBURGO NO DIA 17 DE SETEMBRO 2019. 1004577 16/09/2019 R$ 35,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019. 1004578 16/09/2019 R$ 8.809,00
EMEPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIOS NA CIDADE ADMINISTRATIVAS, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1004579 16/09/2019 R$ 775,00
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DE PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1004580 17/09/2019 R$ 1.782,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE JEAN PAULO GONÇALVES E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO NA CLINICA CORPORESSANO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, NO DIA 17 SETEMBRO 2019. 1004581 17/09/2019 R$ 390,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1004582 17/09/2019 R$ 2.971,57
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL HILTON ROCHA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1004583 17/09/2019 R$ 280,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA SPIN NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. 1004584 17/09/2019 R$ 440,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. 1004585 17/09/2019 R$ 1.500,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. 1004586 17/09/2019 R$ 1.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRAWSTRUTURA E OBRAS. 1004587 17/09/2019 R$ 2.187,61
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES E PERNOITE. 1004588 17/09/2019 R$ 2.341,26
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE PATROL NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. 1004589 17/09/2019 R$ 582,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS. 1004590 17/09/2019 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO AGENTES DE SAÚDE PARA CURSO DE QUALIFICAÇÃO CIDADE DE FELISBURGO NO DIA 18 DE SETEMBRO 2019. 1004591 17/09/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE DIOMIRO PEREIRA PAZ COM CONSULTAS MARCADAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2019. 1004592 17/09/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 18 DE SETEMBRO 2019.. 1004593 17/09/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ÔNIBUS DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 18 DE SETEMBRO 2019. 1004594 17/09/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2019. 1004595 17/09/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA SANTA CLARA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1004596 17/09/2019 R$ 130,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO NUCLEO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1004597 17/09/2019 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 17 E 18 SETEMBRO 2019. 1004598 17/09/2019 R$ 70,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 17 E 18 SETEMBRO 2019. 1004599 18/09/2019 R$ 70,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 17 E 18 SETEMBRO 2019. 1004600 18/09/2019 R$ 70,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 17 E 18 SETEMBRO 2019. 1004601 18/09/2019 R$ 70,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 17 E 18 SETEMBRO 2019. 1004602 18/09/2019 R$ 70,00
AQUISIÇAO DE ADESIVOS PARA O VEICULO PLACA QQN-5049, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004603 18/09/2019 R$ 610,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS EM ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA ASSSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1004604 18/09/2019 R$ 642,65
SERVIÇO DE FRANQUIA DO VEICULO PLACA QPY-8329, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1004605 18/09/2019 R$ 137,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS EM ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA ASSSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1004606 18/09/2019 R$ 234,65
AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AGOSTO 2019. 1004607 18/09/2019 R$ 7.500,00
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1004608 18/09/2019 R$ 6.671,94
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 17 E 18 SETEMBRO 2019. 1004609 18/09/2019 R$ 70,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 17 E 18 SETEMBRO 2019. 1004610 18/09/2019 R$ 70,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 17 E 18 SETEMBRO 2019. 1004611 18/09/2019 R$ 70,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 17 E 18 SETEMBRO 2019. 1004612 18/09/2019 R$ 70,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 17 E 18 SETEMBRO 2019. 1004613 18/09/2019 R$ 70,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 17 E 18 SETEMBRO 2019. 1004614 18/09/2019 R$ 70,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 17 E 18 SETEMBRO 2019. 1004615 18/09/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1004616 18/09/2019 R$ 800,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL MARIO CUNHA I E II NA CIDADE DE IPATINGA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2019. 1004617 18/09/2019 R$ 480,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL MARIO CUNHA I E II NA CIDADE DE IPATINGA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2019. 1004618 18/09/2019 R$ 170,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIO BARBOSA DA SILVA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2019. 1004619 18/09/2019 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 19 DE SETEMBRO 2019.. 1004620 18/09/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DA VAN DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 19 DE SETEMBRO 2019. 1004621 18/09/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE FABIANA PIRES OLIVEIRA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2019. 1004622 18/09/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2019. 1004623 19/09/2019 R$ 40,00
SERVIÇO DE CONFECÇAO DE BANER E FAIXAS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004624 19/09/2019 R$ 2.000,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 20 DE SETEMBRO 2019. 1004625 19/09/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE DIOMIRO PEREIRA PAZ PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2019. 1004626 20/09/2019 R$ 50,00
AQUISIÇÃO DE ,MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO EM ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA ASSSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1004627 20/09/2019 R$ 10.165,60
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO EM ATENDER A UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004628 20/09/2019 R$ 7.003,50
AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. 1004629 20/09/2019 R$ 10.844,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. 1004630 20/09/2019 R$ 356,30
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. 1004631 20/09/2019 R$ 655,10
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QMV-8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES MEDICA E POSTO DE SAUDE MUNICIPIO. 1004632 20/09/2019 R$ 94,00
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QPY-8318, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TREANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1004633 20/09/2019 R$ 94,00
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QPY-8323, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TREANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1004634 20/09/2019 R$ 94,00
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QPY-832, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TREANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1004635 20/09/2019 R$ 94,00
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES MEDICA E POSTO DE SAUDE MUNICIPIO. 1004636 20/09/2019 R$ 94,00
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QRO-4130, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES MEDICA E POSTO DE SAUDE MUNICIPIO. 1004637 20/09/2019 R$ 94,00
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QQO 8169, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TREANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1004638 20/09/2019 R$ 94,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004639 20/09/2019 R$ 3.260,28
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QOR-4121, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TREANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1004640 20/09/2019 R$ 94,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PLACA QPY- 8318, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1004641 20/09/2019 R$ 1.368,26
AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO TRATOR NW HOLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1004642 20/09/2019 R$ 1.380,00
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QPY-8323, DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1004643 20/09/2019 R$ 2.799,26
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES MEDICA E POSTO DE SAUDE MUNICIPIO. 1004644 20/09/2019 R$ 94,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 23 DE SETEMBRO 2019. 1004645 20/09/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 23 DE SETEMBRO 2019.. 1004646 20/09/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2019. 1004647 20/09/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RAIMUNDO JOSE NETO COM CONSULTAS SIM E NO PAM NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2019. 1004648 20/09/2019 R$ 600,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANTO PACIENTE GERSINO RODRIGUES SANTOS PARA HOSPITAL BOM SAMARITANO NEO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019. 1004649 20/09/2019 R$ 80,00
SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE CAMISETAS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO. 1004650 20/09/2019 R$ 833,00
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004651 20/09/2019 R$ 3.491,89
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSFERINDO PACIENTE DALICE QUARESMA E QUERUBIM PEREIRA DE SOUZA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2019. 1004652 20/09/2019 R$ 40,00
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPV- 2108, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1004653 20/09/2019 R$ 458,31
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYU- 6726, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1004654 20/09/2019 R$ 899,14
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QUT- 4983, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004655 20/09/2019 R$ 670,46
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPV- 2091, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1004656 20/09/2019 R$ 1.598,65
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIDOR COMO MOTORISTA DA VAN DA SECRETARIA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 08 DE SETEMBRO 2019. 1004657 23/09/2019 R$ 420,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE RAIMUNDO JOSE NETO COM CONSULTAS SIM E NO PAM NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2019. 1004658 23/09/2019 R$ 249,73
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO TABAGISMO(PNCT), A REALIZAR-SE NO CENTRO EDUCACIONAL PAULO VIANA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1004659 23/09/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO TABAGISMO(PNCT), A REALIZAR-SE NO CENTRO EDUCACIONAL PAULO VIANA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1004660 23/09/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ONIBUS DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 24 DE SETEMBRO 2019. 1004661 23/09/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HEMOMINAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALARARES NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2019. 1004662 23/09/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 24 DE SETEMBRO 2019. 1004663 23/09/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 1004664 23/09/2019 R$ 930,24
AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004665 23/09/2019 R$ 1.578,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIAPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM CONFECÇÃO DE BANER E FAIXAS. 1004666 24/09/2019 R$ 2.341,26
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1004667 24/09/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1004668 24/09/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO CURSO DE TABWIN, REALIZADO NO AUDITORIO DO SAMU DESENVOLVIDO PELO DATASUS, NO DIA 26 E 27 NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1004669 24/09/2019 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO CURSO DE TABWIN, REALIZADO NO AUDITORIO DO SAMU DESENVOLVIDO PELO DATASUS, NO DIA 26 E 27 NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1004670 24/09/2019 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA COM CONFECÇÃO DE BANNER E FAIXAS. 1004671 24/09/2019 R$ 2.568,18
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ESPORTE. 1004672 24/09/2019 R$ 2.341,26
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE SETEMBRO 2019. 1004673 24/09/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2019. 1004674 24/09/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HEMOMINAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALARARES NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2019. 1004675 24/09/2019 R$ 20,00
DIAEMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HEMOMINAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALARARES NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2019. 1004676 24/09/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERADOR DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO A AGOSTO E SETEMBRO. 1004677 24/09/2019 R$ 1.996,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL HILTON ROCHA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1004678 24/09/2019 R$ 700,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE GEROLINO CASTRO SANTOS E ACOMPANHANTE PARA FAZER CONSULTAS CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2019. 1004679 25/09/2019 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COSEMS/REG,REALIZADA NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 25 DE SETEMBRO/ 2019. 1004680 25/09/2019 R$ 60,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE MAURILIO PEREIRA FRANCO PARA FAZER CONSULTAS CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019. 1004681 25/09/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ONIBUS DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE SETEMBRO 2019. 1004682 25/09/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE GECINO RODRIGUES PARA CONSULTAS ESOECIALIZADAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALARARES NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019. 1004683 25/09/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ONIBUS DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 27 DE SETEMBRO 2019. 1004684 25/09/2019 R$ 40,00
AQUISIÇAO DE MAETRIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1004685 25/09/2019 R$ 165,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSFERINDO PACIENTE ANTONIO FRANCISCO ROSA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE IPATINGA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2019. 1004686 26/09/2019 R$ 240,00
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004687 27/09/2019 R$ 13.800,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1004688 27/09/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1004689 27/09/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1004690 27/09/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE LINDIOMAR DIAS CARVALHO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019. 1004691 27/09/2019 R$ 600,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO EMFERMEIRA TRANSFERINDO PACIENTE ANTONIO FRACISCO ROSA PARA HOSPITAL BOM SAMARITANO CIDADE DE IPATINGA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019. 1004692 27/09/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ANDRE LUIS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019. 1004693 27/09/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 30 DE SETEMBRO 2019. 1004694 27/09/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ONIBUS DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 30 DE SETEMBRO 2019. 1004695 27/09/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDO AO SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE GEROLINO CASTRO SANTOS PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 24 DE SETEMBRO 2019. 1004696 27/09/2019 R$ 458,72
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSFERINDO PACIENTE ANTONIO FRANCISCO ROSA PARA CONSULTAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2019. 1004697 27/09/2019 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIO FRACISCO ROSA PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HEMOMINAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALARARES NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2019. 1004698 27/09/2019 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE LINDIOMAR DIAS CARVALHO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019. 1004699 27/09/2019 R$ 155,41
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE DEVALDO MUNIZ DA SILVA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2019. 1004700 27/09/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE A VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2019. 1004701 27/09/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSFERINDO PACIENTE GECINO RODRIGUES DOS SANTOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019. 1004702 27/09/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM DEPUTADOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2019. 1004703 27/09/2019 R$ 2.400,00
LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES 1004704 27/09/2019 R$ 6.000,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 27 DE SETEMBRO 2019. 1004705 27/09/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSFERINDO PACIENTE GECINO RODRIGUES DOS SANTOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2019. 1004706 27/09/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2019. 1004707 27/09/2019 R$ 40,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO EM ATENDER A UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004708 27/09/2019 R$ 183,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO EM ATENDER A UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004709 27/09/2019 R$ 483,35
SERVIÇO DE EXAMES DE BIOPSIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004710 28/09/2019 R$ 140,00
SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1004711 28/09/2019 R$ 650,00
SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004712 28/09/2019 R$ 650,00
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1004713 28/09/2019 R$ 3.185,00
SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE DESTE MUNICIPIO. 1004714 28/09/2019 R$ 3.736,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QQO-8169, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1004716 28/09/2019 R$ 175,42
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QUM- 5135, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1004717 28/09/2019 R$ 171,84
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO PLACA QQB- 9933, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO 1004718 28/09/2019 R$ 55,20
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PLACA ORC- 8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1004719 28/09/2019 R$ 34,50
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPV- 2104, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1004720 28/09/2019 R$ 360,17
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PATROL DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1004721 28/09/2019 R$ 1.247,78
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA ORC- 8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1004722 28/09/2019 R$ 1.990,87
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALCA PUB- 2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1004723 28/09/2019 R$ 1.373,51
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA QQB- 9933, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1004724 28/09/2019 R$ 2.687,38
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA QQN- 5049, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1004725 28/09/2019 R$ 1.765,45
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOJ-3367, DESTRINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF DESTE MUNICIPIO. 1004726 28/09/2019 R$ 348,38
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV- 8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004728 28/09/2019 R$ 117,55
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE DEVALDO MUNIZ DA SILVA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2019. 1004730 30/09/2019 R$ 50,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CONSELHO TUTELAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. 1004731 30/09/2019 R$ 53,00
FORNECIMENTO PARA ASSITÊNCIA SOCIAL DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1004732 30/09/2019 R$ 53,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA FARMÁCIA BÁSICA DE MINAS, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS NESTE MUNICIPIO. 1004733 30/09/2019 R$ 159,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAÚDE RENATO AZEREDO, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004734 30/09/2019 R$ 53,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PSF, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004735 30/09/2019 R$ 106,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECR. DE SAÚDE, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004736 30/09/2019 R$ 212,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADESDA SECRETÁRIA DESTE MUNICIPIO. 1004737 30/09/2019 R$ 159,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POLÍCIA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1004738 30/09/2019 R$ 106,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1004739 30/09/2019 R$ 371,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1004740 30/09/2019 R$ 106,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS (SCNES,SIASUS,SUBSISTEMA BPA E FPO´S), NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 01 DE OUTUBRO 2019. 1004741 30/09/2019 R$ 60,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS (SCNES,SIASUS,SUBSISTEMA BPA E FPO´S), NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 01 DE OUTUBRO 2019. 1004742 30/09/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA DA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 01 DE OUTUBRO 2019. 1004743 30/09/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 30 DE SETEMBRO 2019. 1004744 30/09/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO NUCLEO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1004745 30/09/2019 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSFERINDO PACIENTE WILTON TEIXEIRA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2019. 1004746 30/09/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSFERINDO PACIENTE RENILSON MARQUES SILVA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL PHILADELFIANA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019. 1004747 30/09/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSFERINDO PACIENTE GECINO RODRIGUES DOS SANTOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019. 1004748 30/09/2019 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1004749 30/09/2019 R$ 220,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1004750 30/09/2019 R$ 192,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1004751 30/09/2019 R$ 433,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1004752 30/09/2019 R$ 530,00
FORNECIMENTO PARA Á SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1004753 30/09/2019 R$ 106,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER AS ATIIVDADES DAS UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 1004754 30/09/2019 R$ 53,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DA PRAÇA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1004755 30/09/2019 R$ 53,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1004756 30/09/2019 R$ 5.863,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1004757 30/09/2019 R$ 3.634,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1004758 30/09/2019 R$ 3.409,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1004759 30/09/2019 R$ 2.970,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1004760 30/09/2019 R$ 1.412,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1004761 30/09/2019 R$ 474,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1004762 30/09/2019 R$ 2.267,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1004763 30/09/2019 R$ 7,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1004764 30/09/2019 R$ 858,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1004765 30/09/2019 R$ 59,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1004766 30/09/2019 R$ 129,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1004767 30/09/2019 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1004768 30/09/2019 R$ 88,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1004769 30/09/2019 R$ 1.253,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004770 30/09/2019 R$ 1.497,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004771 30/09/2019 R$ 9.000,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004772 30/09/2019 R$ 4.000,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004773 30/09/2019 R$ 3.800,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004774 30/09/2019 R$ 2.750,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004775 30/09/2019 R$ 6.837,20
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004776 30/09/2019 R$ 8.543,87
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004777 30/09/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004778 30/09/2019 R$ 3.912,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004779 30/09/2019 R$ 998,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004780 30/09/2019 R$ 1.397,20
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004781 30/09/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004782 30/09/2019 R$ 2.275,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004783 30/09/2019 R$ 1.247,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004784 30/09/2019 R$ 3.150,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004785 30/09/2019 R$ 998,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004786 30/09/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004787 30/09/2019 R$ 2.000,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004788 30/09/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004789 30/09/2019 R$ 6.592,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004790 30/09/2019 R$ 1.197,60
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004791 30/09/2019 R$ 2.250,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004792 30/09/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004793 30/09/2019 R$ 4.990,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004794 30/09/2019 R$ 2.000,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004795 30/09/2019 R$ 6.536,90
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004796 30/09/2019 R$ 4.457,60
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004797 30/09/2019 R$ 13.543,30
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004798 30/09/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004799 30/09/2019 R$ 7.287,20
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004800 30/09/2019 R$ 10.020,80
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004801 30/09/2019 R$ 8.704,05
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004802 30/09/2019 R$ 42.405,20
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004803 30/09/2019 R$ 4.900,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004804 30/09/2019 R$ 5.194,80
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004805 30/09/2019 R$ 5.200,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004806 30/09/2019 R$ 8.318,20
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004807 30/09/2019 R$ 13.460,90
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004808 30/09/2019 R$ 2.400,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004809 30/09/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004810 30/09/2019 R$ 10.632,60
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004811 30/09/2019 R$ 5.181,25
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004812 30/09/2019 R$ 1.655,14
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004813 30/09/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004814 30/09/2019 R$ 15.702,70
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004815 30/09/2019 R$ 39.704,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004816 30/09/2019 R$ 3.692,60
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004817 30/09/2019 R$ 3.992,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004818 30/09/2019 R$ 29.462,60
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004819 30/09/2019 R$ 42.727,30
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004820 30/09/2019 R$ 2.372,61
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004821 30/09/2019 R$ 4.862,16
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004822 30/09/2019 R$ 50.325,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004823 30/09/2019 R$ 8.679,66
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004824 30/09/2019 R$ 5.097,46
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004825 30/09/2019 R$ 1.397,20
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004826 30/09/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004827 30/09/2019 R$ 3.586,25
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004828 30/09/2019 R$ 2.245,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004829 30/09/2019 R$ 7.435,60
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004830 30/09/2019 R$ 4.910,16
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004831 30/09/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004832 30/09/2019 R$ 3.250,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004833 30/09/2019 R$ 8.800,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004834 30/09/2019 R$ 57.073,30
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004835 30/09/2019 R$ 998,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004836 30/09/2019 R$ 1.497,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004837 30/09/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004838 30/09/2019 R$ 1.397,60
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004839 30/09/2019 R$ 1.097,80
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004840 30/09/2019 R$ 1.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004841 30/09/2019 R$ 998,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004842 30/09/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004843 30/09/2019 R$ 2.547,40
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004844 30/09/2019 R$ 1.575,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004845 30/09/2019 R$ 3.913,82
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004846 30/09/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004847 30/09/2019 R$ 1.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004848 30/09/2019 R$ 1.250,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004849 30/09/2019 R$ 19.681,50
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004850 30/09/2019 R$ 14.555,60
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004851 30/09/2019 R$ 4.095,69
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004852 30/09/2019 R$ 526,95
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004853 30/09/2019 R$ 1.543,85
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004854 30/09/2019 R$ 1.530,94
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004855 30/09/2019 R$ 199,28
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004856 30/09/2019 R$ 7.436,79
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004857 30/09/2019 R$ 11.149,10
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004858 30/09/2019 R$ 562,08
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004859 30/09/2019 R$ 8.543,42
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004860 30/09/2019 R$ 815,36
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004861 30/09/2019 R$ 612,56
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004862 30/09/2019 R$ 6.062,81
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004863 30/09/2019 R$ 6.882,16
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004864 30/09/2019 R$ 10.793,30
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004865 30/09/2019 R$ 7.442,71
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004866 30/09/2019 R$ 8.374,17
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004867 30/09/2019 R$ 1.397,20
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004868 30/09/2019 R$ 3.050,25
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004869 30/09/2019 R$ 327,22
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004870 30/09/2019 R$ 421,91
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1004871 30/09/2019 R$ 292,46
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE GERSINO RODRIGUES SANTOS PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL BOM SAMARIANO NEO, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALARARES DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019. 1004875 30/09/2019 R$ 50,00