Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES A RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1000794 02/08/2019 R$ 1.695,00
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003755 01/08/2019 R$ 1.298,79
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOR-4130, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003756 01/08/2019 R$ 2.427,68
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE ARLA PARA O VEICULO PLACA QQB- 9933, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003757 01/08/2019 R$ 40,60
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA PVU-7317, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003758 01/08/2019 R$ 84,52
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003759 01/08/2019 R$ 1.053,64
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA HFL-6089, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003760 01/08/2019 R$ 63,98
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOJ-3367, DESTRINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF DESTE MUNICIPIO. 1003761 01/08/2019 R$ 2.778,28
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003762 01/08/2019 R$ 3.158,85
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QPY- 8329, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1003763 01/08/2019 R$ 3.125,80
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QPY- 8318, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1003764 01/08/2019 R$ 1.921,78
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA QOG-4068, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003765 01/08/2019 R$ 49,62
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA QOG-4028, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003766 01/08/2019 R$ 21,24
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA HMG-9524, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003767 01/08/2019 R$ 59,21
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QPY- 8323, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1003768 01/08/2019 R$ 2.600,20
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QQO-8169, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1003769 01/08/2019 R$ 3.094,52
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA QOG-4023, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003770 01/08/2019 R$ 21,24
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003771 01/08/2019 R$ 1.129,29
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUICIPIO. 1003772 01/08/2019 R$ 1.808,60
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HIE-4698, DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1003773 01/08/2019 R$ 1.170,98
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUE-9376, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 1003774 01/08/2019 R$ 1.378,17
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA HFL- 6496, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003775 01/08/2019 R$ 76,65
AQUISIÇAO DE OLÉO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO. 1003776 01/08/2019 R$ 560,00
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOR-4121, DESTIANDO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1003777 01/08/2019 R$ 1.307,33
EMPENHO REFERENTE A ASSOSSIAÇÃO DE DIREITO PRIVADO E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E EMPRESAS, COM VISTA A OTIMIZAÇÃO DA ABSORÇÃO DO PROFISSIONAL PELO MERCADO DE TRABALHO. 1003778 01/08/2019 R$ 6.766,44
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1003779 01/08/2019 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO ACOMPANHANTE DE PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL PHILADELFIA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1003780 01/08/2019 R$ 700,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1003781 01/08/2019 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA COCEDIDA A SEVIDORA COMO TECNICA EM EMFERMAGEM ACOMPANHANDO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILIO OTONI NO DIA 19 DE JULHO 2019. 1003782 01/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA COCEDIDA A SEVIDORA COMO TECNICA EM EMFERMAGEM ACOMPANHANDO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILIO OTONI NO DIA 12 DE JULHO 2019. 1003783 01/08/2019 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA COCEDIDA A SEVIDORA COMO TECNICA EM EMFERMAGEM ACOMPANHANDO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILIO OTONI NO DIA 26 DE JULHO 2019. 1003784 01/08/2019 R$ 80,00
SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO TRANSPORTE DES ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1003785 01/08/2019 R$ 12.804,40
SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO TRANSPORTE DES ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1003786 01/08/2019 R$ 31.654,20
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYQ-4616 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1003787 02/08/2019 R$ 281,72
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE ARLA PARA O VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1003788 02/08/2019 R$ 34,80
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1003789 02/08/2019 R$ 78,30
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PATROL DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1003790 02/08/2019 R$ 1.140,94
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO. 1003791 02/08/2019 R$ 958,41
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QUM- 5135, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003792 02/08/2019 R$ 1.530,51
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYU-6726 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1003793 02/08/2019 R$ 1.107,19
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPV- 2108, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1003794 02/08/2019 R$ 1.260,57
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPV- 2091, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1003795 02/08/2019 R$ 1.029,95
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QQB-9933, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003796 02/08/2019 R$ 3.336,53
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QQN- 5049, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003797 02/08/2019 R$ 3.313,37
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUICIPIO. 1003798 02/08/2019 R$ 2.771,19
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1003799 02/08/2019 R$ 1.409,46
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1003808 02/08/2019 R$ 5.771,50
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA . 1003809 02/08/2019 R$ 2.341,26
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA XT870, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO. 1003810 02/08/2019 R$ 3.207,04
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES A RETRO ESCAVADEIRA XTMG, DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1003812 02/08/2019 R$ 740,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1003813 02/08/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1003814 02/08/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1003815 02/08/2019 R$ 1.744,19
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CONSELHO POLITICO MANDATO COLETIVO DEPUTADO MARQUINHOS LEMOS A REALIZAR NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2019 NA ESCOLA SINDICAL. 1003816 02/08/2019 R$ 1.800,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE PATROL NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. 1003817 02/08/2019 R$ 2.341,26
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO DE 2019 1003818 02/08/2019 R$ 19.459,90
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1003820 02/08/2019 R$ 2.881,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1003821 02/08/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1003822 02/08/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1003823 02/08/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1003824 02/08/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA. 1003825 05/08/2019 R$ 1.744,19
SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E COSERVAÇAO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES 1003826 05/08/2019 R$ 4.008,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 16 DE AGOSTO 2019. 1003827 06/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA SEÇÃO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 16 DE AGOSTO 2019. 1003828 06/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA SPIN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 15 DE AGOSTO 2019. 1003829 06/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA VIAGEM A ALMENARA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ARBITRAGEM NA FMFS NO DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2019. 1003830 06/08/2019 R$ 330,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA DO SECRETARIO PARA REUNIÃO DO CIR´S MICRO NO AUDITORIO DO SAMU DO DIA 06 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1003831 06/08/2019 R$ 313,60
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL MARCIO CUNHA I E II NA CIDADE DE IPATINGA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019. 1003832 07/08/2019 R$ 320,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL MARCIO CUNHA I E II NA CIDADE DE IPATINGA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2019. 1003833 07/08/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA DO SECRETARIO PARA REUNIÃO DO CIR´S MICRO NO AUDITORIO DO SAMU DO DIA 06 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1003834 07/08/2019 R$ 60,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 07 DE AGOSTO 2019. 1003835 07/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ONCOLOGICOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA NA CIDADE DE MURIAÉ NO DIA 07 DE AGOSTO 2019. 1003836 07/08/2019 R$ 230,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NAO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 16 DE AGOSTO 2019. 1003837 08/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019. 1003838 08/08/2019 R$ 337,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HEMOMINAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2019. 1003839 08/08/2019 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL ONCOLOGICO FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2019. 1003840 08/08/2019 R$ 160,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ÔNIBUS DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 12 DE SETEMBRO 2019. 1003841 09/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 08 DE AGOSTO 2019. 1003842 09/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE AGOSTO 2019. 1003843 09/08/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 05 DE AGOSTO 2019. 1003844 09/08/2019 R$ 50,00
AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE JULHO 2019 1003845 09/08/2019 R$ 7.500,00
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QMV-8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003846 09/08/2019 R$ 84,80
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003847 09/08/2019 R$ 84,80
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003848 09/08/2019 R$ 84,80
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QOR-4130, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1003849 09/08/2019 R$ 84,80
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PYQ 8318, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1003850 09/08/2019 R$ 84,80
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PYQ 8323, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1003851 09/08/2019 R$ 84,80
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PYQ 8329, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1003852 09/08/2019 R$ 84,80
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QOR-4121, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1003853 09/08/2019 R$ 84,80
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QQO-8169, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1003854 09/08/2019 R$ 84,80
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1003858 09/08/2019 R$ 220,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 1003859 09/08/2019 R$ 950,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 1003860 09/08/2019 R$ 1.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.. 1003861 09/08/2019 R$ 798,40
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE CULTURA. 1003862 09/08/2019 R$ 1.298,00
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ESPORTES. 1003863 09/08/2019 R$ 1.046,52
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. 1003864 09/08/2019 R$ 960,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 1003865 09/08/2019 R$ 998,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.. 1003866 09/08/2019 R$ 863,38
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.. 1003867 09/08/2019 R$ 797,78
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.. 1003868 09/08/2019 R$ 797,78
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.. 1003869 09/08/2019 R$ 764,98
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.. 1003870 09/08/2019 R$ 863,38
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.. 1003871 09/08/2019 R$ 797,78
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.. 1003872 09/08/2019 R$ 764,98
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1003873 09/08/2019 R$ 764,98
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.. 1003874 09/08/2019 R$ 798,24
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA ASSESSORIA DO SUAS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL. 1003875 09/08/2019 R$ 1.162,79
EMPENHO A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO APOIO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE. 1003876 09/08/2019 R$ 998,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE CULTURA. 1003877 09/08/2019 R$ 574,71
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1003878 09/08/2019 R$ 651,16
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA LIMPEZA PUBLICA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 1003879 09/08/2019 R$ 998,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.. 1003880 09/08/2019 R$ 298,88
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.. 1003881 09/08/2019 R$ 764,98
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 06,07,08 DE AGOSTO 2019. 1003882 09/08/2019 R$ 105,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 06,07,08 DE AGOSTO 2019. 1003883 09/08/2019 R$ 105,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 06,07,08 DE AGOSTO 2019. 1003884 09/08/2019 R$ 105,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 06,07,08 DE AGOSTO 2019. 1003885 09/08/2019 R$ 105,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 06,07,08 DE AGOSTO 2019. 1003886 09/08/2019 R$ 105,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 06,07,08 DE AGOSTO 2019. 1003887 09/08/2019 R$ 105,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 06,07,08 DE AGOSTO 2019. 1003888 09/08/2019 R$ 105,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 06,07,08 DE AGOSTO 2019. 1003889 09/08/2019 R$ 105,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. 1003890 09/08/2019 R$ 105,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. 1003891 09/08/2019 R$ 105,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. 1003892 09/08/2019 R$ 105,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. 1003893 09/08/2019 R$ 105,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. 1003894 09/08/2019 R$ 105,00
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PUE-9373, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 1003895 09/08/2019 R$ 84,80
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QOJ-3376, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS SCPV DESTE MUNICIPIO. 1003896 09/08/2019 R$ 84,80
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003897 09/08/2019 R$ 389,52
AQUISIÇAO DE GAS LIQUEFEITO 13 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUICIPIO. 1003898 09/08/2019 R$ 595,00
AQUISIÇAO DE LIQUEFEITO 13 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003899 09/08/2019 R$ 255,00
AQUISIÇAO DE LIQUEFEITO 13 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS PAIF/CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO 1003900 09/08/2019 R$ 85,00
AQUISIÇAO DE LIQUEFEITO 13 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. 1003901 09/08/2019 R$ 85,00
AQUISIÇAO DE UM VAZILHAME DE GAS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO. 1003902 09/08/2019 R$ 160,00
EMPENHO REFERENTE A REMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL MARCIO CUNHA I E II NA CIDADE DE IPATINGA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2019. 1003903 09/08/2019 R$ 120,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHECK NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019. 1003904 09/08/2019 R$ 600,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONSEDIDO AO SECRETARIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIRA NORDESTE NO AUDITORIO DO SAMU NA CIDADE DE TEOFILO OTONI,COM DATA DE 08 DE AGOSTO 2019. 1003905 09/08/2019 R$ 60,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1003906 09/08/2019 R$ 998,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1003915 09/08/2019 R$ 310,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO ACOMPANHANTE DE PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL PHILADELFIA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1003916 09/08/2019 R$ 440,00
AQUISIÇAO DE GAS 13 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO. 1003917 09/08/2019 R$ 510,00
AQUISIÇAO DE GAS 13 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1003918 09/08/2019 R$ 2.125,00
AQUISIÇAO DE GAS 13 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1003919 09/08/2019 R$ 510,00
AQUISIÇAO DE GAS 13 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA GABINETE DESTE MUNICIPIO. 1003920 09/08/2019 R$ 340,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE AGOSTO 2019.. 1003921 12/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DA VAN DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE AGOSTO 2019. 1003922 12/08/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DA VAN DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE AGOSTO 2019. 1003923 12/08/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DA VAN DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 18 DE AGOSTO 2019. 1003924 12/08/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DA VAN DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 23 DE AGOSTO 2019. 1003925 12/08/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DA VAN DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE AGOSTO 2019. 1003926 12/08/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ÔNIBUS DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 30 DE AGOSTO 2019. 1003927 12/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 29 DE JULHO 2019. 1003928 12/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CLINICA DR. RAUL NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 31 DE JULHO 2019. 1003929 12/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE AGOSTO 2019. 1003930 12/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HEMOMINAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 08 DE AGOSTO 2019. 1003931 12/08/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20 DE JULHO 2019. 1003932 12/08/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 29 DE JULHO 2019. 1003933 12/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 31 DE JULHO 2019. 1003934 12/08/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 02 DE AGOSTO 2019. 1003935 12/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE AGOSTO 2019. 1003936 12/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO AGENTES DE SAÚDE PARA O CURSO DE QUALIFICAÇÃO NA CIDADE E FELIZBURGO,NO DIA 06 DE AGOSTO 2019. 1003937 12/08/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE AGOSTO 2019. 1003938 12/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 12 DE AGOSTO 2019. 1003939 12/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO AGENTES DE SAÚDE PARA O CURSO DE QUALIFICAÇÃO NA CIDADE E FELIZBURGO,NO DIA 30 DE JULHO 2019. 1003940 12/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2019. 1003941 12/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 08 DE AGOSTO 2019. 1003942 12/08/2019 R$ 40,00
SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO PLACA QNN- 5049, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003943 12/08/2019 R$ 1.046,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO CLINICA DE OLHOS COM DR. LEONARDO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 30 DE JULHO DE 2019. 1003944 12/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO CEAE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2019. 1003945 12/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019. 1003946 12/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2019. 1003947 12/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO CEAE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 031 DE JULHO 2019. 1003948 12/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO CEAE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 07 DE AGOSTO 2019. 1003949 12/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2019. 1003950 12/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 31 DE JULHO DE 2019. 1003951 12/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2019. 1003952 12/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019. 1003953 12/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2019. 1003954 12/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2019. 1003955 12/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2019. 1003956 12/08/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2019. 1003957 12/08/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019. 1003958 12/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2019. 1003959 12/08/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2019. 1003960 12/08/2019 R$ 80,00
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1003961 12/08/2019 R$ 472,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALÍMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO EM ATENDER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. 1003962 12/08/2019 R$ 1.577,60
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NAO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE AGOSTO 2019. 1003963 12/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE VALDIR PEREIRA PARA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2019. 1003964 13/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA YARA ALVES PEREIRA PARA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2019. 1003965 13/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2019. 1003966 13/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA DO DR.ADALTO CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1003967 13/08/2019 R$ 350,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL MARCIO CUNHA ONCOLOGICO, CIDADE DE IPATIGA. 1003968 13/08/2019 R$ 250,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA DO DR.ANFRÉ BARRETO CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1003969 13/08/2019 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA RENIÃO DE ALIMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA DO SARAMPO NO AUDITORIO DA UNIPÁC. 1003970 13/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA RENIÃO DE ALIMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA DO SARAMPO NO AUDITORIO DA UNIPÁC. 1003971 13/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA RENIÃO DA COMISSÃO TEMÁTICA DA CIR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, QUE CONTECERA NA SALA 08 DA SRS DE TEOFILO OTONI. 1003972 13/08/2019 R$ 60,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL MARCIO CUNHA II ONCOL NA CIDADE DE IPATINGA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2019. 1003973 13/08/2019 R$ 60,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. 1003974 13/08/2019 R$ 998,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NAO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 15 DE AGOSTO 2019. 1003975 14/08/2019 R$ 40,00
SEGURO DE VEICULO DA FRONTA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES 1003976 14/08/2019 R$ 646,25
SEGURO DE VEICULO DA FRONTA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES 1003977 14/08/2019 R$ 3.300,00
SEGURO DE VEICULO DA FRONTA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES 1003978 14/08/2019 R$ 5.403,75
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. 1003979 14/08/2019 R$ 1.500,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL SANTA UNIVERSITARIO SÃO JOSÉ NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2019. 1003980 14/08/2019 R$ 400,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL MARIO CUNHA II ONCOL NA CIDADE DE IPATINGA NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2019. 1003981 14/08/2019 R$ 240,00
SEGURO DE VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES 1003982 15/08/2019 R$ 481,30
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CASA DE APOIO SE TOQUE CIDADE DE IPATINGA. 1003983 15/08/2019 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1003984 15/08/2019 R$ 805,00
AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. 1003985 15/08/2019 R$ 1.486,00
AQUISIÇAO DE PLACAS DE VEICULO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003986 15/08/2019 R$ 250,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019. 1003987 15/08/2019 R$ 226,71
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 1003988 15/08/2019 R$ 3.000,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ÔNIBUS DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 15 DE AGOSTO 2019. 1003989 15/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CLINICA DRA. GABRIELA GASTRO-PEDIATRA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 15 DE AGOSTO 2019. 1003990 15/08/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA RENIÃO DE ALIMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA DO SARAMPO NO AUDITORIO DA UNIPÁC. 1003991 15/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. 1003992 15/08/2019 R$ 3.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1003993 16/08/2019 R$ 1.725,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL MARIO CUNHA ONCOL NA CIDADE DE IPATINGA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2019. 1003994 16/08/2019 R$ 160,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ÔNIBUS DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 16 DE AGOSTO 2019. 1003995 16/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA DA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPOTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 16 DE AGOSTO 2019. 1003996 16/08/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2019. 1003997 17/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 19 DE AGOSTO 2019. 1003998 17/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL MARIO CUNHA ONCOL NA CIDADE DE IPATINGA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2019. 1003999 19/08/2019 R$ 60,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CLINICA DRA. GABRIELA GASTRO-PEDIATRA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 15 DE AGOSTO 2019. 1004000 19/08/2019 R$ 30,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1004001 19/08/2019 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA AMUC NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1004002 19/08/2019 R$ 135,00
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA . 1004003 19/08/2019 R$ 1.700,00
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1004004 19/08/2019 R$ 4.905,30
AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1004005 19/08/2019 R$ 440,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA SER INTERNADA NA SANTA CASA NA CIDADE DE MONTES CLAROS NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2019. 1004006 19/08/2019 R$ 320,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1004007 19/08/2019 R$ 1.150,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 1004008 19/08/2019 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1004009 19/08/2019 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA SER INTERNADA NA SANTA CASA NA CIDADE DE MONTES CLAROS NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2019. 1004010 19/08/2019 R$ 150,00
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004011 19/08/2019 R$ 13.800,00
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 1004012 19/08/2019 R$ 7.050,44
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1004013 19/08/2019 R$ 250,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20 DE AGOSTO 2019. 1004014 19/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE JOSE DE ANDRADE PARA CONSULTAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2019 1004015 19/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO SERVIDORES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CURSO DE QUALIFICAÇÃO AGENTE DE SAÚDE, NA CIDADE DE FELISBURGO NO DIA 20 DE AGOSTO 2019. 1004016 19/08/2019 R$ 35,00
LOCAÇAO DE 2 ONIBUS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DA FANFARRA E PELOTAO DE COMANDO DE SANTA HELENA DE MINAS -MG DA ESCOLA ESTADUAL RAUL RODRIGUES SALOMAO PARA DESFILE CIVICO EM FRONTEIRA DOS VALES 1004018 20/08/2019 R$ 3.000,00
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES E PERNOITE. 1004019 20/08/2019 R$ 1.600,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE PATROL NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. 1004020 20/08/2019 R$ 1.047,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004021 20/08/2019 R$ 2.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 1004022 20/08/2019 R$ 2.866,94
REFERENTE A CUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA, AUTOS Nº 0091715193-98. 1004023 20/08/2019 R$ 2.635,08
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO INSTITUTO DOS OLHOS E NA CIDADE DE IPATINGA NO DIA 22 DE AGOSTO 2019. 1004024 20/08/2019 R$ 240,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE JOSE DE MACHADO PARA CONSULTAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2019 1004025 20/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO SERVIDORES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CURSO DE QUALIFICAÇÃO AGENTE DE SAÚDE, NA CIDADE DE FELISBURGO NO DIA 21 DE AGOSTO 2019. 1004026 20/08/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2019. 1004027 20/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 20 E 21 DE AGOSTO 2019. 1004028 21/08/2019 R$ 70,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO INSTITUTO DOS OLHOS E NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 21 DE AGOSTO 2019. 1004029 21/08/2019 R$ 130,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1004030 21/08/2019 R$ 651,16
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 1004031 21/08/2019 R$ 989,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ESPORTE. 1004032 21/08/2019 R$ 2.341,26
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1004033 21/08/2019 R$ 930,24
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2019. 1004034 21/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE DIOMIRO PEREIRA DA PAZ PARA CONSULTAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2019 1004035 21/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS NO CEAE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2019 1004036 21/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL SÃO JOSE E NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 22 DE AGOSTO 2019. 1004037 22/08/2019 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ÔNIBUS DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 23 DE AGOSTO 2019. 1004038 22/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO CEMS SANTA CASA E NO HOSPITAL HILTON ROCHA E NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 23 DE AGOSTO 2019. 1004041 23/08/2019 R$ 700,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004042 23/08/2019 R$ 1.745,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO CEMS SANTA CASA E NO HOSPITAL HILTON ROCHA E NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 20 DE AGOSTO 2019. 1004043 23/08/2019 R$ 267,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1004044 23/08/2019 R$ 700,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SANTA CASA DE MONTES CLAROS NA CIDADE DE IPATINGA NO DIA 17 DE AGOSTO 2019. 1004045 23/08/2019 R$ 70,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL SÃO JOSÉ NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2019. 1004046 23/08/2019 R$ 150,00
AQUISIÇAO DE VEICULO ZERO KILOMETRO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004047 23/08/2019 R$ 130.000,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE AGOSTO 2019. 1004049 25/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE JOAQUINA PEREIRA NUNES PARA CONSULTAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019 1004050 25/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019. 1004051 25/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ÔNIBUS DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 27 DE AGOSTO 2019. 1004052 26/08/2019 R$ 40,00
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1004053 26/08/2019 R$ 4.316,10
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL MARCIO CUNHA ONCOLOGIA E MARCIO CUNHA II NA CIDADE DEIPATINGA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019. 1004054 26/08/2019 R$ 180,00
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1004063 26/08/2019 R$ 5.963,50
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1004064 26/08/2019 R$ 6.589,00
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1004065 26/08/2019 R$ 4.870,00
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1004066 26/08/2019 R$ 5.255,00
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1004067 26/08/2019 R$ 12.336,00
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1004068 26/08/2019 R$ 7.495,90
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1004069 26/08/2019 R$ 5.473,50
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1004070 26/08/2019 R$ 5.522,00
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS/CRAS DESTE MUICIPIO. 1004071 26/08/2019 R$ 164,79
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. 1004072 26/08/2019 R$ 574,78
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ÕNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 27 DE AGOSTO 2019. 1004073 26/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 1004078 27/08/2019 R$ 1.350,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 29 DE AGOSTO 2019. 1004079 27/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CULTURA. 1004082 28/08/2019 R$ 890,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1004083 28/08/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. 1004084 28/08/2019 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2019. 1004085 28/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE GOVERNADOR VALADARES, NO SETOR DE GLAUCOMA, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2019. 1004086 28/08/2019 R$ 120,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE GOVERNADOR VALADARES, NO SETOR DE GLAUCOMA, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2019. 1004087 28/08/2019 R$ 120,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE RAIMUNDO AUGUSTO PARA CONSULTAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2019 1004088 28/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRANFERÊNCIA PARA O HOSPITAL SANTA ROSALIA E NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 27 DE AGOSTO 2019. 1004089 28/08/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE SARA SOARES E ACOMPANHANTE PARA TRANFERÊNCIA PARA O HOSPITAL SANTA ROSALIA,NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 27DE AGOSTO 2019. 1004090 28/08/2019 R$ 80,00
AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. 1004091 28/08/2019 R$ 612,75
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DESTINADO EM ATENDER A MA UTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004092 28/08/2019 R$ 852,16
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DESTINADO EM ATENDER A MA UTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004093 28/08/2019 R$ 190,40
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 1004094 28/08/2019 R$ 998,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA AMUC NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1004095 28/08/2019 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1004096 28/08/2019 R$ 500,00
AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. 1004097 28/08/2019 R$ 2.170,60
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA REUNIÃO NA CIDADE GOVERNADOR VALADARES,O MESMO CARRO TRANSPORTOU PACIENTE E ACOMPANHANTE NO SAPS NO FELICIO ROCHO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1004098 29/08/2019 R$ 1.634,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2019. 1004099 29/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE SINVALDO OLIVEIRA COSTA PARA REALIZAR SEÇÃO DE QUIMIOTERAPIA,NA CIDADE DE IPATINGA NO DIA 28 DE AGOSTO 2019. 1004100 29/08/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ÔNIBUS DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 30 DE AGOSTO 2019. 1004101 29/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE LAURO DIAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2019. 1004108 30/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ENFERMEIRA ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE JOVINA MARIA PARA HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2019. 1004109 30/08/2019 R$ 80,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CONSELHO TUTELAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. 1004110 30/08/2019 R$ 53,00
FORNECIMENTO PARA ASSITÊNCIA SOCIAL DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1004111 30/08/2019 R$ 53,00
FORNECIMENTO PARA Á SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1004112 30/08/2019 R$ 106,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA FARMÁCIA BÁSICA DE MINAS, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS NESTE MUNICIPIO. 1004113 30/08/2019 R$ 159,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER AS ATIIVDADES DAS UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004114 30/08/2019 R$ 53,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECR. DE SAÚDE, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004115 30/08/2019 R$ 212,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAÚDE RENATO AZEREDO, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004116 30/08/2019 R$ 53,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DA PRAÇA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1004117 30/08/2019 R$ 53,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADESDA SECRETÁRIA DESTE MUNICIPIO. 1004118 30/08/2019 R$ 159,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POLÍCIA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1004119 30/08/2019 R$ 106,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1004120 30/08/2019 R$ 106,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1004121 30/08/2019 R$ 371,00
SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO EM ATEDNER A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1004122 30/08/2019 R$ 17.447,30
SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO EM ATEDNER A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1004123 30/08/2019 R$ 24.788,30
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PSF, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004124 30/08/2019 R$ 106,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 31 DE AGOSTO 2019. 1004125 30/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE DE AGUAS FORMOSAS PARA TEOFILO OTONI NO DIA 027/08/2019. 1004126 30/08/2019 R$ 2.341,26
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS. 1004127 30/08/2019 R$ 4.340,85
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ÔNIBUS DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 31 DE SETEMBRO 2019. 1004128 30/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ÔNIBUS DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 02 DE SETEMBRO 2019. 1004129 30/08/2019 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM CONSULTAS AGENDADAS NO CEMS SANTA CASA E NO HOSPITAL SÃO GERALDO, HOSPITAL NAS CLINICAS, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2019. 1004130 30/08/2019 R$ 700,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2019. 1004131 30/08/2019 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIDOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM CONSULTAS AGENDADAS NO CEMS SANTA CASA E NO HOSPITAL SÃO GERALDO,HOSPITAL NAS CLINICAS, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2019. 1004132 30/08/2019 R$ 244,65
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS DESTINADOS EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. 1004133 30/08/2019 R$ 8.718,58
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. (REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO) 1004134 30/08/2019 R$ 8.815,41
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONNSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1004135 30/08/2019 R$ 3.533,50
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO AR CONDICIONADO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004136 30/08/2019 R$ 250,00
SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE AR CONDICIONEDO DE VEICULO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004137 30/08/2019 R$ 100,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PROGRAMA MAIS MEDICOS, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MEDICOS DESTE PROGRAMA. 1004138 30/08/2019 R$ 53,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004139 30/08/2019 R$ 1.497,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004140 30/08/2019 R$ 9.000,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004141 30/08/2019 R$ 4.000,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004142 30/08/2019 R$ 4.400,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004143 30/08/2019 R$ 2.750,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004144 30/08/2019 R$ 6.837,20
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004145 30/08/2019 R$ 7.727,20
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004146 30/08/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004147 30/08/2019 R$ 3.712,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004148 30/08/2019 R$ 998,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004149 30/08/2019 R$ 1.397,20
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004150 30/08/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004151 30/08/2019 R$ 2.275,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004152 30/08/2019 R$ 1.247,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004153 30/08/2019 R$ 3.150,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004154 30/08/2019 R$ 998,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004155 30/08/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004156 30/08/2019 R$ 2.000,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004157 30/08/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004158 30/08/2019 R$ 8.388,40
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004159 30/08/2019 R$ 1.197,60
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004160 30/08/2019 R$ 2.250,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004161 30/08/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004162 30/08/2019 R$ 5.322,67
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004163 30/08/2019 R$ 2.000,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004164 30/08/2019 R$ 6.536,90
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004165 30/08/2019 R$ 4.457,60
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004166 30/08/2019 R$ 13.543,30
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004167 30/08/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004168 30/08/2019 R$ 8.537,20
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004169 30/08/2019 R$ 9.780,80
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004170 30/08/2019 R$ 8.505,06
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004171 30/08/2019 R$ 42.750,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004172 30/08/2019 R$ 5.441,67
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004173 30/08/2019 R$ 5.194,80
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004174 30/08/2019 R$ 5.200,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004175 30/08/2019 R$ 8.098,20
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004176 30/08/2019 R$ 13.547,30
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004177 30/08/2019 R$ 2.400,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004178 30/08/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004179 30/08/2019 R$ 9.965,94
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004180 30/08/2019 R$ 5.031,25
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004181 30/08/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004182 30/08/2019 R$ 15.502,70
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004183 30/08/2019 R$ 41.479,10
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004184 30/08/2019 R$ 3.792,60
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004185 30/08/2019 R$ 3.992,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004186 30/08/2019 R$ 31.497,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004187 30/08/2019 R$ 41.977,30
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004188 30/08/2019 R$ 2.372,61
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004189 30/08/2019 R$ 4.862,16
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004190 30/08/2019 R$ 50.725,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004191 30/08/2019 R$ 8.679,66
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004192 30/08/2019 R$ 5.097,46
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004193 30/08/2019 R$ 1.397,20
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004194 30/08/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004195 30/08/2019 R$ 3.736,25
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004196 30/08/2019 R$ 2.644,70
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004197 30/08/2019 R$ 7.435,60
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004198 30/08/2019 R$ 4.910,16
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004199 30/08/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004200 30/08/2019 R$ 1.250,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004201 30/08/2019 R$ 8.321,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004202 30/08/2019 R$ 56.541,90
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004203 30/08/2019 R$ 998,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004204 30/08/2019 R$ 1.497,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004205 30/08/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004206 30/08/2019 R$ 1.796,80
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004207 30/08/2019 R$ 1.097,80
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004208 30/08/2019 R$ 1.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004209 30/08/2019 R$ 998,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004210 30/08/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004211 30/08/2019 R$ 2.547,40
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004212 30/08/2019 R$ 1.575,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004213 30/08/2019 R$ 3.048,89
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004214 30/08/2019 R$ 1.250,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004215 30/08/2019 R$ 19.412,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004216 30/08/2019 R$ 14.389,70
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004217 30/08/2019 R$ 4.173,60
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004218 30/08/2019 R$ 526,95
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004219 30/08/2019 R$ 1.964,56
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004220 30/08/2019 R$ 199,28
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004221 30/08/2019 R$ 7.621,80
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004222 30/08/2019 R$ 11.230,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004223 30/08/2019 R$ 562,08
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004224 30/08/2019 R$ 8.704,60
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004225 30/08/2019 R$ 905,49
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004226 30/08/2019 R$ 587,60
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004227 30/08/2019 R$ 6.039,39
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004228 30/08/2019 R$ 6.902,12
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004229 30/08/2019 R$ 11.768,90
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004230 30/08/2019 R$ 7.317,90
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1004231 30/08/2019 R$ 8.440,73