| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES A RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000794 |
02/08/2019 |
R$ 1.695,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003755 |
01/08/2019 |
R$ 1.298,79 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOR-4130, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003756 |
01/08/2019 |
R$ 2.427,68 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE ARLA PARA O VEICULO PLACA QQB- 9933, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003757 |
01/08/2019 |
R$ 40,60 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA PVU-7317, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003758 |
01/08/2019 |
R$ 84,52 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003759 |
01/08/2019 |
R$ 1.053,64 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA HFL-6089, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003760 |
01/08/2019 |
R$ 63,98 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOJ-3367, DESTRINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF DESTE MUNICIPIO. |
1003761 |
01/08/2019 |
R$ 2.778,28 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003762 |
01/08/2019 |
R$ 3.158,85 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QPY- 8329, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003763 |
01/08/2019 |
R$ 3.125,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QPY- 8318, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003764 |
01/08/2019 |
R$ 1.921,78 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA QOG-4068, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003765 |
01/08/2019 |
R$ 49,62 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA QOG-4028, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003766 |
01/08/2019 |
R$ 21,24 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA HMG-9524, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003767 |
01/08/2019 |
R$ 59,21 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QPY- 8323, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003768 |
01/08/2019 |
R$ 2.600,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QQO-8169, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003769 |
01/08/2019 |
R$ 3.094,52 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA QOG-4023, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003770 |
01/08/2019 |
R$ 21,24 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003771 |
01/08/2019 |
R$ 1.129,29 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUICIPIO. |
1003772 |
01/08/2019 |
R$ 1.808,60 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HIE-4698, DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1003773 |
01/08/2019 |
R$ 1.170,98 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUE-9376, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO |
1003774 |
01/08/2019 |
R$ 1.378,17 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA HFL- 6496, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003775 |
01/08/2019 |
R$ 76,65 |
|
| AQUISIÇAO DE OLÉO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO. |
1003776 |
01/08/2019 |
R$ 560,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOR-4121, DESTIANDO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003777 |
01/08/2019 |
R$ 1.307,33 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ASSOSSIAÇÃO DE DIREITO PRIVADO E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E EMPRESAS, COM VISTA A OTIMIZAÇÃO DA ABSORÇÃO DO PROFISSIONAL PELO MERCADO DE TRABALHO. |
1003778 |
01/08/2019 |
R$ 6.766,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003779 |
01/08/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO ACOMPANHANTE DE PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL PHILADELFIA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1003780 |
01/08/2019 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003781 |
01/08/2019 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA COCEDIDA A SEVIDORA COMO TECNICA EM EMFERMAGEM ACOMPANHANDO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILIO OTONI NO DIA 19 DE JULHO 2019. |
1003782 |
01/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA COCEDIDA A SEVIDORA COMO TECNICA EM EMFERMAGEM ACOMPANHANDO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILIO OTONI NO DIA 12 DE JULHO 2019. |
1003783 |
01/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA COCEDIDA A SEVIDORA COMO TECNICA EM EMFERMAGEM ACOMPANHANDO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILIO OTONI NO DIA 26 DE JULHO 2019. |
1003784 |
01/08/2019 |
R$ 80,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO TRANSPORTE DES ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1003785 |
01/08/2019 |
R$ 12.804,40 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO TRANSPORTE DES ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1003786 |
01/08/2019 |
R$ 31.654,20 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYQ-4616 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1003787 |
02/08/2019 |
R$ 281,72 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE ARLA PARA O VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1003788 |
02/08/2019 |
R$ 34,80 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1003789 |
02/08/2019 |
R$ 78,30 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PATROL DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1003790 |
02/08/2019 |
R$ 1.140,94 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO. |
1003791 |
02/08/2019 |
R$ 958,41 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QUM- 5135, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003792 |
02/08/2019 |
R$ 1.530,51 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYU-6726 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1003793 |
02/08/2019 |
R$ 1.107,19 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPV- 2108, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1003794 |
02/08/2019 |
R$ 1.260,57 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPV- 2091, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1003795 |
02/08/2019 |
R$ 1.029,95 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QQB-9933, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003796 |
02/08/2019 |
R$ 3.336,53 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QQN- 5049, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003797 |
02/08/2019 |
R$ 3.313,37 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUICIPIO. |
1003798 |
02/08/2019 |
R$ 2.771,19 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1003799 |
02/08/2019 |
R$ 1.409,46 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003808 |
02/08/2019 |
R$ 5.771,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA . |
1003809 |
02/08/2019 |
R$ 2.341,26 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA XT870, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO. |
1003810 |
02/08/2019 |
R$ 3.207,04 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES A RETRO ESCAVADEIRA XTMG, DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1003812 |
02/08/2019 |
R$ 740,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1003813 |
02/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1003814 |
02/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003815 |
02/08/2019 |
R$ 1.744,19 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CONSELHO POLITICO MANDATO COLETIVO DEPUTADO MARQUINHOS LEMOS A REALIZAR NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2019 NA ESCOLA SINDICAL. |
1003816 |
02/08/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE PATROL NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. |
1003817 |
02/08/2019 |
R$ 2.341,26 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO DE 2019 |
1003818 |
02/08/2019 |
R$ 19.459,90 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003820 |
02/08/2019 |
R$ 2.881,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1003821 |
02/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1003822 |
02/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1003823 |
02/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1003824 |
02/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1003825 |
05/08/2019 |
R$ 1.744,19 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E COSERVAÇAO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1003826 |
05/08/2019 |
R$ 4.008,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 16 DE AGOSTO 2019. |
1003827 |
06/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA SEÇÃO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 16 DE AGOSTO 2019. |
1003828 |
06/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA SPIN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 15 DE AGOSTO 2019. |
1003829 |
06/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA VIAGEM A ALMENARA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ARBITRAGEM NA FMFS NO DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2019. |
1003830 |
06/08/2019 |
R$ 330,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA DO SECRETARIO PARA REUNIÃO DO CIR´S MICRO NO AUDITORIO DO SAMU DO DIA 06 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003831 |
06/08/2019 |
R$ 313,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL MARCIO CUNHA I E II NA CIDADE DE IPATINGA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019. |
1003832 |
07/08/2019 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL MARCIO CUNHA I E II NA CIDADE DE IPATINGA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2019. |
1003833 |
07/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA DO SECRETARIO PARA REUNIÃO DO CIR´S MICRO NO AUDITORIO DO SAMU DO DIA 06 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003834 |
07/08/2019 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 07 DE AGOSTO 2019. |
1003835 |
07/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ONCOLOGICOS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA NA CIDADE DE MURIAÉ NO DIA 07 DE AGOSTO 2019. |
1003836 |
07/08/2019 |
R$ 230,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NAO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 16 DE AGOSTO 2019. |
1003837 |
08/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019. |
1003838 |
08/08/2019 |
R$ 337,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HEMOMINAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2019. |
1003839 |
08/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL ONCOLOGICO FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2019. |
1003840 |
08/08/2019 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ÔNIBUS DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 12 DE SETEMBRO 2019. |
1003841 |
09/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 08 DE AGOSTO 2019. |
1003842 |
09/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE AGOSTO 2019. |
1003843 |
09/08/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 05 DE AGOSTO 2019. |
1003844 |
09/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE JULHO 2019 |
1003845 |
09/08/2019 |
R$ 7.500,00 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QMV-8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003846 |
09/08/2019 |
R$ 84,80 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003847 |
09/08/2019 |
R$ 84,80 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003848 |
09/08/2019 |
R$ 84,80 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QOR-4130, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1003849 |
09/08/2019 |
R$ 84,80 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PYQ 8318, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003850 |
09/08/2019 |
R$ 84,80 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PYQ 8323, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003851 |
09/08/2019 |
R$ 84,80 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PYQ 8329, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003852 |
09/08/2019 |
R$ 84,80 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QOR-4121, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003853 |
09/08/2019 |
R$ 84,80 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QQO-8169, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003854 |
09/08/2019 |
R$ 84,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1003858 |
09/08/2019 |
R$ 220,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1003859 |
09/08/2019 |
R$ 950,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1003860 |
09/08/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.. |
1003861 |
09/08/2019 |
R$ 798,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1003862 |
09/08/2019 |
R$ 1.298,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ESPORTES. |
1003863 |
09/08/2019 |
R$ 1.046,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. |
1003864 |
09/08/2019 |
R$ 960,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1003865 |
09/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.. |
1003866 |
09/08/2019 |
R$ 863,38 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.. |
1003867 |
09/08/2019 |
R$ 797,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.. |
1003868 |
09/08/2019 |
R$ 797,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.. |
1003869 |
09/08/2019 |
R$ 764,98 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.. |
1003870 |
09/08/2019 |
R$ 863,38 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.. |
1003871 |
09/08/2019 |
R$ 797,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.. |
1003872 |
09/08/2019 |
R$ 764,98 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003873 |
09/08/2019 |
R$ 764,98 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.. |
1003874 |
09/08/2019 |
R$ 798,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA ASSESSORIA DO SUAS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003875 |
09/08/2019 |
R$ 1.162,79 |
|
| EMPENHO A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO APOIO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE. |
1003876 |
09/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1003877 |
09/08/2019 |
R$ 574,71 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003878 |
09/08/2019 |
R$ 651,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA LIMPEZA PUBLICA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
1003879 |
09/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.. |
1003880 |
09/08/2019 |
R$ 298,88 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.. |
1003881 |
09/08/2019 |
R$ 764,98 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 06,07,08 DE AGOSTO 2019. |
1003882 |
09/08/2019 |
R$ 105,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 06,07,08 DE AGOSTO 2019. |
1003883 |
09/08/2019 |
R$ 105,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 06,07,08 DE AGOSTO 2019. |
1003884 |
09/08/2019 |
R$ 105,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 06,07,08 DE AGOSTO 2019. |
1003885 |
09/08/2019 |
R$ 105,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 06,07,08 DE AGOSTO 2019. |
1003886 |
09/08/2019 |
R$ 105,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 06,07,08 DE AGOSTO 2019. |
1003887 |
09/08/2019 |
R$ 105,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 06,07,08 DE AGOSTO 2019. |
1003888 |
09/08/2019 |
R$ 105,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 06,07,08 DE AGOSTO 2019. |
1003889 |
09/08/2019 |
R$ 105,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. |
1003890 |
09/08/2019 |
R$ 105,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. |
1003891 |
09/08/2019 |
R$ 105,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. |
1003892 |
09/08/2019 |
R$ 105,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. |
1003893 |
09/08/2019 |
R$ 105,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. |
1003894 |
09/08/2019 |
R$ 105,00 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PUE-9373, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003895 |
09/08/2019 |
R$ 84,80 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QOJ-3376, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS SCPV DESTE MUNICIPIO. |
1003896 |
09/08/2019 |
R$ 84,80 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003897 |
09/08/2019 |
R$ 389,52 |
|
| AQUISIÇAO DE GAS LIQUEFEITO 13 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUICIPIO. |
1003898 |
09/08/2019 |
R$ 595,00 |
|
| AQUISIÇAO DE LIQUEFEITO 13 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003899 |
09/08/2019 |
R$ 255,00 |
|
| AQUISIÇAO DE LIQUEFEITO 13 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS PAIF/CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO |
1003900 |
09/08/2019 |
R$ 85,00 |
|
| AQUISIÇAO DE LIQUEFEITO 13 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. |
1003901 |
09/08/2019 |
R$ 85,00 |
|
| AQUISIÇAO DE UM VAZILHAME DE GAS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO. |
1003902 |
09/08/2019 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL MARCIO CUNHA I E II NA CIDADE DE IPATINGA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2019. |
1003903 |
09/08/2019 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHECK NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019. |
1003904 |
09/08/2019 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONSEDIDO AO SECRETARIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIRA NORDESTE NO AUDITORIO DO SAMU NA CIDADE DE TEOFILO OTONI,COM DATA DE 08 DE AGOSTO 2019. |
1003905 |
09/08/2019 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003906 |
09/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003915 |
09/08/2019 |
R$ 310,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO ACOMPANHANTE DE PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL PHILADELFIA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1003916 |
09/08/2019 |
R$ 440,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GAS 13 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO. |
1003917 |
09/08/2019 |
R$ 510,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GAS 13 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1003918 |
09/08/2019 |
R$ 2.125,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GAS 13 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1003919 |
09/08/2019 |
R$ 510,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GAS 13 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA GABINETE DESTE MUNICIPIO. |
1003920 |
09/08/2019 |
R$ 340,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE AGOSTO 2019.. |
1003921 |
12/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DA VAN DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE AGOSTO 2019. |
1003922 |
12/08/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DA VAN DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE AGOSTO 2019. |
1003923 |
12/08/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DA VAN DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 18 DE AGOSTO 2019. |
1003924 |
12/08/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DA VAN DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 23 DE AGOSTO 2019. |
1003925 |
12/08/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DA VAN DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE AGOSTO 2019. |
1003926 |
12/08/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ÔNIBUS DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 30 DE AGOSTO 2019. |
1003927 |
12/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 29 DE JULHO 2019. |
1003928 |
12/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CLINICA DR. RAUL NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 31 DE JULHO 2019. |
1003929 |
12/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE AGOSTO 2019. |
1003930 |
12/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HEMOMINAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 08 DE AGOSTO 2019. |
1003931 |
12/08/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20 DE JULHO 2019. |
1003932 |
12/08/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 29 DE JULHO 2019. |
1003933 |
12/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 31 DE JULHO 2019. |
1003934 |
12/08/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 02 DE AGOSTO 2019. |
1003935 |
12/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE AGOSTO 2019. |
1003936 |
12/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO AGENTES DE SAÚDE PARA O CURSO DE QUALIFICAÇÃO NA CIDADE E FELIZBURGO,NO DIA 06 DE AGOSTO 2019. |
1003937 |
12/08/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE AGOSTO 2019. |
1003938 |
12/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 12 DE AGOSTO 2019. |
1003939 |
12/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO AGENTES DE SAÚDE PARA O CURSO DE QUALIFICAÇÃO NA CIDADE E FELIZBURGO,NO DIA 30 DE JULHO 2019. |
1003940 |
12/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2019. |
1003941 |
12/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 08 DE AGOSTO 2019. |
1003942 |
12/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO PLACA QNN- 5049, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003943 |
12/08/2019 |
R$ 1.046,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO CLINICA DE OLHOS COM DR. LEONARDO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 30 DE JULHO DE 2019. |
1003944 |
12/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO CEAE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2019. |
1003945 |
12/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019. |
1003946 |
12/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2019. |
1003947 |
12/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO CEAE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 031 DE JULHO 2019. |
1003948 |
12/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO CEAE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 07 DE AGOSTO 2019. |
1003949 |
12/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2019. |
1003950 |
12/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 31 DE JULHO DE 2019. |
1003951 |
12/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2019. |
1003952 |
12/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019. |
1003953 |
12/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2019. |
1003954 |
12/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2019. |
1003955 |
12/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2019. |
1003956 |
12/08/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2019. |
1003957 |
12/08/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019. |
1003958 |
12/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2019. |
1003959 |
12/08/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2019. |
1003960 |
12/08/2019 |
R$ 80,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1003961 |
12/08/2019 |
R$ 472,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALÍMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO EM ATENDER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. |
1003962 |
12/08/2019 |
R$ 1.577,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NAO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE AGOSTO 2019. |
1003963 |
12/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE VALDIR PEREIRA PARA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2019. |
1003964 |
13/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA YARA ALVES PEREIRA PARA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2019. |
1003965 |
13/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2019. |
1003966 |
13/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA DO DR.ADALTO CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003967 |
13/08/2019 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL MARCIO CUNHA ONCOLOGICO, CIDADE DE IPATIGA. |
1003968 |
13/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA DO DR.ANFRÉ BARRETO CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003969 |
13/08/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA RENIÃO DE ALIMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA DO SARAMPO NO AUDITORIO DA UNIPÁC. |
1003970 |
13/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA RENIÃO DE ALIMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA DO SARAMPO NO AUDITORIO DA UNIPÁC. |
1003971 |
13/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA RENIÃO DA COMISSÃO TEMÁTICA DA CIR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, QUE CONTECERA NA SALA 08 DA SRS DE TEOFILO OTONI. |
1003972 |
13/08/2019 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL MARCIO CUNHA II ONCOL NA CIDADE DE IPATINGA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2019. |
1003973 |
13/08/2019 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
1003974 |
13/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NAO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 15 DE AGOSTO 2019. |
1003975 |
14/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| SEGURO DE VEICULO DA FRONTA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1003976 |
14/08/2019 |
R$ 646,25 |
|
| SEGURO DE VEICULO DA FRONTA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1003977 |
14/08/2019 |
R$ 3.300,00 |
|
| SEGURO DE VEICULO DA FRONTA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1003978 |
14/08/2019 |
R$ 5.403,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. |
1003979 |
14/08/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL SANTA UNIVERSITARIO SÃO JOSÉ NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2019. |
1003980 |
14/08/2019 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL MARIO CUNHA II ONCOL NA CIDADE DE IPATINGA NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2019. |
1003981 |
14/08/2019 |
R$ 240,00 |
|
| SEGURO DE VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1003982 |
15/08/2019 |
R$ 481,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CASA DE APOIO SE TOQUE CIDADE DE IPATINGA. |
1003983 |
15/08/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003984 |
15/08/2019 |
R$ 805,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1003985 |
15/08/2019 |
R$ 1.486,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PLACAS DE VEICULO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003986 |
15/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019. |
1003987 |
15/08/2019 |
R$ 226,71 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO |
1003988 |
15/08/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ÔNIBUS DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 15 DE AGOSTO 2019. |
1003989 |
15/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CLINICA DRA. GABRIELA GASTRO-PEDIATRA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 15 DE AGOSTO 2019. |
1003990 |
15/08/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA RENIÃO DE ALIMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA DO SARAMPO NO AUDITORIO DA UNIPÁC. |
1003991 |
15/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. |
1003992 |
15/08/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003993 |
16/08/2019 |
R$ 1.725,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL MARIO CUNHA ONCOL NA CIDADE DE IPATINGA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2019. |
1003994 |
16/08/2019 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ÔNIBUS DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 16 DE AGOSTO 2019. |
1003995 |
16/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA DA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPOTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 16 DE AGOSTO 2019. |
1003996 |
16/08/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2019. |
1003997 |
17/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 19 DE AGOSTO 2019. |
1003998 |
17/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL MARIO CUNHA ONCOL NA CIDADE DE IPATINGA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2019. |
1003999 |
19/08/2019 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CLINICA DRA. GABRIELA GASTRO-PEDIATRA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 15 DE AGOSTO 2019. |
1004000 |
19/08/2019 |
R$ 30,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1004001 |
19/08/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA AMUC NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1004002 |
19/08/2019 |
R$ 135,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA . |
1004003 |
19/08/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1004004 |
19/08/2019 |
R$ 4.905,30 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1004005 |
19/08/2019 |
R$ 440,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA SER INTERNADA NA SANTA CASA NA CIDADE DE MONTES CLAROS NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2019. |
1004006 |
19/08/2019 |
R$ 320,00 |
|
| REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1004007 |
19/08/2019 |
R$ 1.150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1004008 |
19/08/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1004009 |
19/08/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA SER INTERNADA NA SANTA CASA NA CIDADE DE MONTES CLAROS NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2019. |
1004010 |
19/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004011 |
19/08/2019 |
R$ 13.800,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1004012 |
19/08/2019 |
R$ 7.050,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1004013 |
19/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20 DE AGOSTO 2019. |
1004014 |
19/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE JOSE DE ANDRADE PARA CONSULTAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2019 |
1004015 |
19/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO SERVIDORES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CURSO DE QUALIFICAÇÃO AGENTE DE SAÚDE, NA CIDADE DE FELISBURGO NO DIA 20 DE AGOSTO 2019. |
1004016 |
19/08/2019 |
R$ 35,00 |
|
| LOCAÇAO DE 2 ONIBUS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DA FANFARRA E PELOTAO DE COMANDO DE SANTA HELENA DE MINAS -MG DA ESCOLA ESTADUAL RAUL RODRIGUES SALOMAO PARA DESFILE CIVICO EM FRONTEIRA DOS VALES |
1004018 |
20/08/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES E PERNOITE. |
1004019 |
20/08/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE PATROL NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1004020 |
20/08/2019 |
R$ 1.047,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004021 |
20/08/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1004022 |
20/08/2019 |
R$ 2.866,94 |
|
| REFERENTE A CUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA, AUTOS Nº 0091715193-98. |
1004023 |
20/08/2019 |
R$ 2.635,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO INSTITUTO DOS OLHOS E NA CIDADE DE IPATINGA NO DIA 22 DE AGOSTO 2019. |
1004024 |
20/08/2019 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE JOSE DE MACHADO PARA CONSULTAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2019 |
1004025 |
20/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO SERVIDORES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CURSO DE QUALIFICAÇÃO AGENTE DE SAÚDE, NA CIDADE DE FELISBURGO NO DIA 21 DE AGOSTO 2019. |
1004026 |
20/08/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2019. |
1004027 |
20/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 20 E 21 DE AGOSTO 2019. |
1004028 |
21/08/2019 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO INSTITUTO DOS OLHOS E NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 21 DE AGOSTO 2019. |
1004029 |
21/08/2019 |
R$ 130,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1004030 |
21/08/2019 |
R$ 651,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1004031 |
21/08/2019 |
R$ 989,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ESPORTE. |
1004032 |
21/08/2019 |
R$ 2.341,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1004033 |
21/08/2019 |
R$ 930,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2019. |
1004034 |
21/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE DIOMIRO PEREIRA DA PAZ PARA CONSULTAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2019 |
1004035 |
21/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS NO CEAE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2019 |
1004036 |
21/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL SÃO JOSE E NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 22 DE AGOSTO 2019. |
1004037 |
22/08/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ÔNIBUS DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 23 DE AGOSTO 2019. |
1004038 |
22/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO CEMS SANTA CASA E NO HOSPITAL HILTON ROCHA E NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 23 DE AGOSTO 2019. |
1004041 |
23/08/2019 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004042 |
23/08/2019 |
R$ 1.745,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO CEMS SANTA CASA E NO HOSPITAL HILTON ROCHA E NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 20 DE AGOSTO 2019. |
1004043 |
23/08/2019 |
R$ 267,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1004044 |
23/08/2019 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SANTA CASA DE MONTES CLAROS NA CIDADE DE IPATINGA NO DIA 17 DE AGOSTO 2019. |
1004045 |
23/08/2019 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL SÃO JOSÉ NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2019. |
1004046 |
23/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
| AQUISIÇAO DE VEICULO ZERO KILOMETRO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004047 |
23/08/2019 |
R$ 130.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE AGOSTO 2019. |
1004049 |
25/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE JOAQUINA PEREIRA NUNES PARA CONSULTAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019 |
1004050 |
25/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019. |
1004051 |
25/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ÔNIBUS DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 27 DE AGOSTO 2019. |
1004052 |
26/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1004053 |
26/08/2019 |
R$ 4.316,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL MARCIO CUNHA ONCOLOGIA E MARCIO CUNHA II NA CIDADE DEIPATINGA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019. |
1004054 |
26/08/2019 |
R$ 180,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1004063 |
26/08/2019 |
R$ 5.963,50 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1004064 |
26/08/2019 |
R$ 6.589,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1004065 |
26/08/2019 |
R$ 4.870,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1004066 |
26/08/2019 |
R$ 5.255,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1004067 |
26/08/2019 |
R$ 12.336,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1004068 |
26/08/2019 |
R$ 7.495,90 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1004069 |
26/08/2019 |
R$ 5.473,50 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1004070 |
26/08/2019 |
R$ 5.522,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS/CRAS DESTE MUICIPIO. |
1004071 |
26/08/2019 |
R$ 164,79 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
1004072 |
26/08/2019 |
R$ 574,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ÕNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 27 DE AGOSTO 2019. |
1004073 |
26/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1004078 |
27/08/2019 |
R$ 1.350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 29 DE AGOSTO 2019. |
1004079 |
27/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1004082 |
28/08/2019 |
R$ 890,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1004083 |
28/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MORADIA. |
1004084 |
28/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2019. |
1004085 |
28/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE GOVERNADOR VALADARES, NO SETOR DE GLAUCOMA, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2019. |
1004086 |
28/08/2019 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE GOVERNADOR VALADARES, NO SETOR DE GLAUCOMA, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2019. |
1004087 |
28/08/2019 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE RAIMUNDO AUGUSTO PARA CONSULTAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2019 |
1004088 |
28/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRANFERÊNCIA PARA O HOSPITAL SANTA ROSALIA E NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 27 DE AGOSTO 2019. |
1004089 |
28/08/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE SARA SOARES E ACOMPANHANTE PARA TRANFERÊNCIA PARA O HOSPITAL SANTA ROSALIA,NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 27DE AGOSTO 2019. |
1004090 |
28/08/2019 |
R$ 80,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. |
1004091 |
28/08/2019 |
R$ 612,75 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DESTINADO EM ATENDER A MA UTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004092 |
28/08/2019 |
R$ 852,16 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DESTINADO EM ATENDER A MA UTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004093 |
28/08/2019 |
R$ 190,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1004094 |
28/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA AMUC NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1004095 |
28/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1004096 |
28/08/2019 |
R$ 500,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. |
1004097 |
28/08/2019 |
R$ 2.170,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA REUNIÃO NA CIDADE GOVERNADOR VALADARES,O MESMO CARRO TRANSPORTOU PACIENTE E ACOMPANHANTE NO SAPS NO FELICIO ROCHO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1004098 |
29/08/2019 |
R$ 1.634,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2019. |
1004099 |
29/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE SINVALDO OLIVEIRA COSTA PARA REALIZAR SEÇÃO DE QUIMIOTERAPIA,NA CIDADE DE IPATINGA NO DIA 28 DE AGOSTO 2019. |
1004100 |
29/08/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ÔNIBUS DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 30 DE AGOSTO 2019. |
1004101 |
29/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE LAURO DIAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2019. |
1004108 |
30/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ENFERMEIRA ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE JOVINA MARIA PARA HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2019. |
1004109 |
30/08/2019 |
R$ 80,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CONSELHO TUTELAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1004110 |
30/08/2019 |
R$ 53,00 |
|
| FORNECIMENTO PARA ASSITÊNCIA SOCIAL DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1004111 |
30/08/2019 |
R$ 53,00 |
|
| FORNECIMENTO PARA Á SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1004112 |
30/08/2019 |
R$ 106,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA FARMÁCIA BÁSICA DE MINAS, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS NESTE MUNICIPIO. |
1004113 |
30/08/2019 |
R$ 159,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER AS ATIIVDADES DAS UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004114 |
30/08/2019 |
R$ 53,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECR. DE SAÚDE, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004115 |
30/08/2019 |
R$ 212,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAÚDE RENATO AZEREDO, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004116 |
30/08/2019 |
R$ 53,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DA PRAÇA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1004117 |
30/08/2019 |
R$ 53,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADESDA SECRETÁRIA DESTE MUNICIPIO. |
1004118 |
30/08/2019 |
R$ 159,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POLÍCIA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1004119 |
30/08/2019 |
R$ 106,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
1004120 |
30/08/2019 |
R$ 106,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1004121 |
30/08/2019 |
R$ 371,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO EM ATEDNER A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1004122 |
30/08/2019 |
R$ 17.447,30 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO EM ATEDNER A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1004123 |
30/08/2019 |
R$ 24.788,30 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PSF, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004124 |
30/08/2019 |
R$ 106,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 31 DE AGOSTO 2019. |
1004125 |
30/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE DE AGUAS FORMOSAS PARA TEOFILO OTONI NO DIA 027/08/2019. |
1004126 |
30/08/2019 |
R$ 2.341,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS. |
1004127 |
30/08/2019 |
R$ 4.340,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ÔNIBUS DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 31 DE SETEMBRO 2019. |
1004128 |
30/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ÔNIBUS DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 02 DE SETEMBRO 2019. |
1004129 |
30/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM CONSULTAS AGENDADAS NO CEMS SANTA CASA E NO HOSPITAL SÃO GERALDO, HOSPITAL NAS CLINICAS, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2019. |
1004130 |
30/08/2019 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2019. |
1004131 |
30/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIDOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM CONSULTAS AGENDADAS NO CEMS SANTA CASA E NO HOSPITAL SÃO GERALDO,HOSPITAL NAS CLINICAS, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2019. |
1004132 |
30/08/2019 |
R$ 244,65 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS DESTINADOS EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1004133 |
30/08/2019 |
R$ 8.718,58 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. (REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO) |
1004134 |
30/08/2019 |
R$ 8.815,41 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONNSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1004135 |
30/08/2019 |
R$ 3.533,50 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO AR CONDICIONADO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004136 |
30/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE AR CONDICIONEDO DE VEICULO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004137 |
30/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PROGRAMA MAIS MEDICOS, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MEDICOS DESTE PROGRAMA. |
1004138 |
30/08/2019 |
R$ 53,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004139 |
30/08/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004140 |
30/08/2019 |
R$ 9.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004141 |
30/08/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004142 |
30/08/2019 |
R$ 4.400,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004143 |
30/08/2019 |
R$ 2.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004144 |
30/08/2019 |
R$ 6.837,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004145 |
30/08/2019 |
R$ 7.727,20 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004146 |
30/08/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004147 |
30/08/2019 |
R$ 3.712,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004148 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004149 |
30/08/2019 |
R$ 1.397,20 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004150 |
30/08/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004151 |
30/08/2019 |
R$ 2.275,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004152 |
30/08/2019 |
R$ 1.247,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004153 |
30/08/2019 |
R$ 3.150,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004154 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004155 |
30/08/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004156 |
30/08/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004157 |
30/08/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004158 |
30/08/2019 |
R$ 8.388,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004159 |
30/08/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004160 |
30/08/2019 |
R$ 2.250,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004161 |
30/08/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004162 |
30/08/2019 |
R$ 5.322,67 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004163 |
30/08/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004164 |
30/08/2019 |
R$ 6.536,90 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004165 |
30/08/2019 |
R$ 4.457,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004166 |
30/08/2019 |
R$ 13.543,30 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004167 |
30/08/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004168 |
30/08/2019 |
R$ 8.537,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004169 |
30/08/2019 |
R$ 9.780,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004170 |
30/08/2019 |
R$ 8.505,06 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004171 |
30/08/2019 |
R$ 42.750,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004172 |
30/08/2019 |
R$ 5.441,67 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004173 |
30/08/2019 |
R$ 5.194,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004174 |
30/08/2019 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004175 |
30/08/2019 |
R$ 8.098,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004176 |
30/08/2019 |
R$ 13.547,30 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004177 |
30/08/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004178 |
30/08/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004179 |
30/08/2019 |
R$ 9.965,94 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004180 |
30/08/2019 |
R$ 5.031,25 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004181 |
30/08/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004182 |
30/08/2019 |
R$ 15.502,70 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004183 |
30/08/2019 |
R$ 41.479,10 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004184 |
30/08/2019 |
R$ 3.792,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004185 |
30/08/2019 |
R$ 3.992,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004186 |
30/08/2019 |
R$ 31.497,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004187 |
30/08/2019 |
R$ 41.977,30 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004188 |
30/08/2019 |
R$ 2.372,61 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004189 |
30/08/2019 |
R$ 4.862,16 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004190 |
30/08/2019 |
R$ 50.725,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004191 |
30/08/2019 |
R$ 8.679,66 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004192 |
30/08/2019 |
R$ 5.097,46 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004193 |
30/08/2019 |
R$ 1.397,20 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004194 |
30/08/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004195 |
30/08/2019 |
R$ 3.736,25 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004196 |
30/08/2019 |
R$ 2.644,70 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004197 |
30/08/2019 |
R$ 7.435,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004198 |
30/08/2019 |
R$ 4.910,16 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004199 |
30/08/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004200 |
30/08/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004201 |
30/08/2019 |
R$ 8.321,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004202 |
30/08/2019 |
R$ 56.541,90 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004203 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004204 |
30/08/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004205 |
30/08/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004206 |
30/08/2019 |
R$ 1.796,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004207 |
30/08/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004208 |
30/08/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004209 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004210 |
30/08/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004211 |
30/08/2019 |
R$ 2.547,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004212 |
30/08/2019 |
R$ 1.575,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004213 |
30/08/2019 |
R$ 3.048,89 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004214 |
30/08/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004215 |
30/08/2019 |
R$ 19.412,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004216 |
30/08/2019 |
R$ 14.389,70 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004217 |
30/08/2019 |
R$ 4.173,60 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004218 |
30/08/2019 |
R$ 526,95 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004219 |
30/08/2019 |
R$ 1.964,56 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004220 |
30/08/2019 |
R$ 199,28 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004221 |
30/08/2019 |
R$ 7.621,80 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004222 |
30/08/2019 |
R$ 11.230,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004223 |
30/08/2019 |
R$ 562,08 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004224 |
30/08/2019 |
R$ 8.704,60 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004225 |
30/08/2019 |
R$ 905,49 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004226 |
30/08/2019 |
R$ 587,60 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004227 |
30/08/2019 |
R$ 6.039,39 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004228 |
30/08/2019 |
R$ 6.902,12 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004229 |
30/08/2019 |
R$ 11.768,90 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004230 |
30/08/2019 |
R$ 7.317,90 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1004231 |
30/08/2019 |
R$ 8.440,73 |
|