| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA NA CIDADE DE MURIAÉ NO DIA 26 DE JULHO DE 2019. |
1000402 |
26/07/2019 |
R$ 250,00 |
|
| REFERENTE AO FATURAMENTO DA COPASA PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, |
1003226 |
01/07/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1003227 |
01/07/2019 |
R$ 972,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1003228 |
01/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003229 |
01/07/2019 |
R$ 2.093,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ESPORTE. |
1003230 |
01/07/2019 |
R$ 2.093,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO PAM (CAMPO SALES) NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 03 DE JULHO DE 2019. |
1003231 |
01/07/2019 |
R$ 328,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL SÃO JOSE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 25 DE JUNHO DE 2019. |
1003232 |
01/07/2019 |
R$ 600,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QOR- 4121, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003233 |
01/07/2019 |
R$ 252,75 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA HFL- 6089, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003234 |
01/07/2019 |
R$ 41,71 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOJ- 3404, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003236 |
01/07/2019 |
R$ 20,12 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRICANTES PARA O VEICULO PLACA PUB-2051 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICPIO. |
1003237 |
01/07/2019 |
R$ 235,00 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRICANTES PARA O VEICULO PLACA PUB-2051 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICPIO. |
1003238 |
01/07/2019 |
R$ 434,00 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRICANTES PARA O VEICULO PLACA ORC- 8731 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICPIO. |
1003239 |
01/07/2019 |
R$ 774,00 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRICANTES PARA O VEICULO PLACA ORC- 8731 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICPIO. |
1003240 |
01/07/2019 |
R$ 434,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO. |
1003241 |
01/07/2019 |
R$ 816,32 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV- 8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003242 |
01/07/2019 |
R$ 838,08 |
|
| QUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA QOG-4023, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003243 |
01/07/2019 |
R$ 35,96 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HIE-4698, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1003245 |
01/07/2019 |
R$ 608,81 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA QOG-4068, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003246 |
01/07/2019 |
R$ 20,84 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA QOG-4028, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003247 |
01/07/2019 |
R$ 15,64 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QQO-8169, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003248 |
01/07/2019 |
R$ 1.412,41 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPY-8318, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003249 |
01/07/2019 |
R$ 1.969,28 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QPY- 8323, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003250 |
01/07/2019 |
R$ 1.494,23 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPY-8329, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003251 |
01/07/2019 |
R$ 924,36 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003252 |
01/07/2019 |
R$ 2.048,35 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PXZ- 3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003253 |
01/07/2019 |
R$ 1.358,29 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QOR- 4130, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003254 |
01/07/2019 |
R$ 1.545,93 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOJ-3367, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF CRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003255 |
01/07/2019 |
R$ 785,82 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA XT870, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO. |
1003256 |
01/07/2019 |
R$ 2.190,38 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRICANTES PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1003258 |
01/07/2019 |
R$ 470,00 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRICANTES PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1003259 |
01/07/2019 |
R$ 516,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA HMG- 9524, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003261 |
01/07/2019 |
R$ 97,38 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUE-9376, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003262 |
01/07/2019 |
R$ 1.173,36 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1003263 |
01/07/2019 |
R$ 2.527,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NA CIDADE ADMINISTRATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SEGOV, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003278 |
02/07/2019 |
R$ 1.350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ONIBUS DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 24 DE MAIO 2019. |
1003279 |
02/07/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ÔNIBUS DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 04 DE JULHO 2019. |
1003280 |
02/07/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ÔNIBUS DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 06 DE JULHO 2019. |
1003281 |
02/07/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DA VAN DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 27 DE JUNHO 2019. |
1003282 |
02/07/2019 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PROCESSO LICITARÓRIO MODALIDADE PREGÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. |
1003283 |
02/07/2019 |
R$ 897,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ENCARGOS SOBRE SALDO DESCOBERTO, CONFORME EXTRATO. |
1003288 |
03/07/2019 |
R$ 1.344,71 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO MARCIO CUNHA(COE) NA CIDADE DE IPATINGA NO DIA 02 DE JULHO DE 2019. |
1003289 |
03/07/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1003295 |
04/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1003296 |
04/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DE ENDEMIAS PARA BUSCAR VACINAS DE CAMPANHA ANUAL DE VACINAÇAÕ ANTIRRÁBICA ANIMAL NA SRS NO DIA 03 DE JULHO DE 2019. |
1003297 |
04/07/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO MARCIO CUNHA(COE) NA CIDADE DE IPATINGA NO DIA 03 DE JULHO DE 2019. |
1003298 |
04/07/2019 |
R$ 150,00 |
|
| SERVIÇO DE SEGURO VEICULAR DA FRONTA DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALE/MG. |
1003304 |
05/07/2019 |
R$ 646,25 |
|
| SERVIÇO DE SEGURO DE VEICULO DA FROTA DO MUNICIPÍO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1003305 |
05/07/2019 |
R$ 5.403,70 |
|
| SERVIÇO DE SEGURO VEICULAR DA FRONTA DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALE/MG. |
1003306 |
05/07/2019 |
R$ 481,25 |
|
| SERVIÇO DE SEGURO DE VEICULO DA FROTA DO MUNICIPÍO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1003307 |
05/07/2019 |
R$ 3.300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 05 DE JULHO DE 2019. |
1003308 |
05/07/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL SÃO JOSE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 01 DE JULHO DE 2019. |
1003309 |
05/07/2019 |
R$ 450,00 |
|
| EMPEMHO REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CENTESIMA TRIGESIMA QUARTA REUNIÃO DA CIR MICRO DE AGUAS FORMOSAS NO AUDITORIO DO SAMU, NO DIA 08 DE JULHO 2019. |
1003310 |
05/07/2019 |
R$ 135,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE TIMES DAS MODALIDADES DE FUTSAL PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1003311 |
05/07/2019 |
R$ 1.061,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE REDE DE ONCOLOGIA DA REGIÃO AMPLIADA DE SAUDE NORDESTE NO AUDITORIO DO SAMU, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003312 |
05/07/2019 |
R$ 135,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE REDE DE ONCOLOGIA DA REGIÃO AMPLIADA DE SAUDE NORDESTE NO AUDITORIO DO SAMU, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003313 |
05/07/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE REDE DE ONCOLOGIA DA REGIÃO AMPLIADA DE SAUDE NORDESTE NO AUDITORIO DO SAMU, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003314 |
05/07/2019 |
R$ 135,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CENTESIMA TRIGESIMA QUARTA REUNIÃO DA CIR DA MICRO DE AGUAS FORMOSAS NO AUDITORIO DO SAMU, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003315 |
05/07/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003324 |
05/07/2019 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL PAM CAMPO SALES NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 01 DE JULHO DE 2019. |
1003325 |
08/07/2019 |
R$ 450,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO |
1003326 |
05/07/2019 |
R$ 7.500,00 |
|
| SERVIÇO DE ANUNCIOS DE JORNAL DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS FSTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES 2019 |
1003327 |
05/07/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HEMOMINAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 09 DE JULHO DE 2019. |
1003329 |
08/07/2019 |
R$ 30,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QQB-9933, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003330 |
08/07/2019 |
R$ 1.314,51 |
|
| SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO PLACA QQB-9933, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003331 |
08/07/2019 |
R$ 527,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO SECRETARIO E DEMAIS FUNCIONARIOS DE SAUDE PARA REUNIÃO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI 08 DE JULHO 2019. |
1003332 |
08/07/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003334 |
09/07/2019 |
R$ 440,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003335 |
09/07/2019 |
R$ 2.350,00 |
|
| REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIAS PREVIDENCIARIAS, COMPETENCIA 05/2019. |
1003337 |
10/07/2019 |
R$ 4.351,15 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE FUNDEB 60%. |
1003338 |
10/07/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003339 |
10/07/2019 |
R$ 651,16 |
|
| EMPENHO A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO APOIO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE. |
1003340 |
10/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1003341 |
10/07/2019 |
R$ 1.298,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. |
1003342 |
10/07/2019 |
R$ 940,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS. |
1003343 |
10/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1003344 |
10/07/2019 |
R$ 574,71 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ESPORTE. |
1003345 |
10/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1003346 |
10/07/2019 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ESPORTES. |
1003347 |
10/07/2019 |
R$ 1.046,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA LIMPEZA PUBLICA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
1003348 |
10/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA ASSESSORIA DO SUAS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003349 |
10/07/2019 |
R$ 1.162,79 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1003350 |
10/07/2019 |
R$ 498,90 |
|
| AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO MAQUINA TRATOR NEW HOLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1003351 |
10/07/2019 |
R$ 3.750,00 |
|
| QUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1003352 |
10/07/2019 |
R$ 6.300,00 |
|
| UISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1003353 |
10/07/2019 |
R$ 4.425,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003354 |
10/07/2019 |
R$ 2.310,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL ONCOLOGICO MARCIO CUNHA NA CIDADE DE IPATINGA NO DIA 11 DE JULHO DE 2019. |
1003355 |
11/07/2019 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL ONCOLOGICO MARCIO CUNHA NA CIDADE DE IPATINGA NO DIA 11 DE JULHO DE 2019. |
1003356 |
11/07/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 11 DE JULHO DE 2019. |
1003357 |
11/07/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 11 DE JULHO DE 2019. |
1003358 |
11/07/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 05 DE JULHO DE 2019. |
1003359 |
11/07/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL HEMOMINAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 09 DE JULHO DE 2019. |
1003360 |
11/07/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO PAM CAMPO SALES NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 11 DE JULHO DE 2019. |
1003361 |
11/07/2019 |
R$ 406,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003362 |
11/07/2019 |
R$ 485,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA . |
1003363 |
11/07/2019 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003364 |
11/07/2019 |
R$ 2.125,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO PSICOLOGA RESPONSAVEL PELO TESTE PSICOLOGICO PARA O PROCESSO SELETIVO DO CONSELHO TUTELAR. |
1003365 |
11/07/2019 |
R$ 1.395,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1003366 |
11/07/2019 |
R$ 1.046,52 |
|
| AQUISIÇAO DE REGISTRO REGULADOR DE OXIGENIO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAD DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003367 |
11/07/2019 |
R$ 760,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE REFORMAS E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1003368 |
11/07/2019 |
R$ 11.074,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SECRETARIO PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DA REDE DE ONCOLOGIA DA REGIÃO AMPLIADA DE SAUDE NORDESTE, NO AUDITORIO DO SAMU, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, DIA 12 DE JULHO 2019. |
1003369 |
12/07/2019 |
R$ 316,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003370 |
12/07/2019 |
R$ 2.363,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PELA SECRETARIA DE CULTURA. |
1003371 |
12/07/2019 |
R$ 1.149,43 |
|
| EMPENHO REFERENTE CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE AO PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS. |
1003372 |
12/07/2019 |
R$ 600,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO |
1003373 |
12/07/2019 |
R$ 20.135,90 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO |
1003374 |
12/07/2019 |
R$ 13.210,20 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO 2019 |
1003375 |
12/07/2019 |
R$ 17.624,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE COM DIVULGAÇÕES. |
1003378 |
15/07/2019 |
R$ 1.162,79 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1003379 |
15/07/2019 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA SANTA CLARA DRA.NEIDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003380 |
15/07/2019 |
R$ 130,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA DE DR. JONAS GONÇALVES NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003381 |
15/07/2019 |
R$ 660,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA DO DR. AROLDO DE CASTRO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003382 |
15/07/2019 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA DO DR. PAULO HENRIQUE LIMA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003383 |
15/07/2019 |
R$ 676,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA DO DR.VICTOR NACIB LAUAR NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003384 |
15/07/2019 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA SÓDICA 100/MG DURANTE A GESTAÇÃO, A MESMA NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO. |
1003385 |
15/07/2019 |
R$ 1.260,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CONSULTORIO DRA.FABIOLA SAMPAIO BRANDÃO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
1003386 |
15/07/2019 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 09,10 E 11 DE JULHO 2019. |
1003387 |
15/07/2019 |
R$ 105,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 09,10 E 11 DE JULHO 2019. |
1003388 |
15/07/2019 |
R$ 105,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 09,10 E 11 DE JULHO 2019. |
1003389 |
15/07/2019 |
R$ 105,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 09,10 E 11 DE JULHO 2019. |
1003390 |
15/07/2019 |
R$ 105,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 09,10 E 11 DE JULHO 2019. |
1003391 |
15/07/2019 |
R$ 105,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 09 DE JULHO 2019. |
1003392 |
15/07/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 09,10 E 11 DE JULHO 2019. |
1003393 |
15/07/2019 |
R$ 105,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 09,10 E 11 DE JULHO 2019. |
1003394 |
15/07/2019 |
R$ 105,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 09,10 E 11 DE JULHO 2019. |
1003395 |
15/07/2019 |
R$ 105,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 09,10 E 11 DE JULHO 2019. |
1003396 |
15/07/2019 |
R$ 105,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 09,10 E 11 DE JULHO 2019. |
1003397 |
15/07/2019 |
R$ 105,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 09,10 E 11 DE JULHO 2019. |
1003398 |
15/07/2019 |
R$ 105,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO PAM CAMPO SALES NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 11 DE JULHO DE 2019. |
1003399 |
15/07/2019 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO E TRATAMENTO ONCOLOGICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 17 DE JULHO DE 2019. |
1003401 |
15/07/2019 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA DO SECRETARIO PARA REUNIÃO DO COSEMS/MG DO DIA 17 DE JULHO DE 2019 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1003402 |
15/07/2019 |
R$ 1.080,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1003403 |
15/07/2019 |
R$ 2.341,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACOMPANHANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO E TRATAMENTO ONCOLOGICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 17 DE JULHO DE 2019. |
1003404 |
15/07/2019 |
R$ 450,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. |
1003411 |
16/07/2019 |
R$ 9.039,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 19/07/2019. |
1003412 |
16/07/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 19/07/2019. |
1003413 |
16/07/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 19/07/2019. |
1003414 |
16/07/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO DIA 19/07/2019. |
1003415 |
16/07/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA REDE SESC NA CIDADE DE ALMENARA, NO DIA 17/07/2019. |
1003416 |
16/07/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA REDE SESC NA CIDADE DE ALMENARA, NO DIA 17/07/2019. |
1003417 |
16/07/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE JULHO 2019. |
1003424 |
17/07/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICAS NO CEAE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 04 DE JULHO DE 2019. |
1003425 |
17/07/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 08 DE JULHO 2019. |
1003426 |
17/07/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE JULHO 2019. |
1003427 |
17/07/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE JULHO 2019. |
1003428 |
17/07/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE JULHO 2019. |
1003429 |
17/07/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 15 DE JULHO 2019. |
1003430 |
17/07/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 16 DE JULHO 2019. |
1003431 |
17/07/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 28 DE JUNHO DE 2019. |
1003432 |
17/07/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 01 DE JULHO DE 2019. |
1003433 |
17/07/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CLINICA VALE IMAGEM NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 02 DE JULHO DE 2019. |
1003434 |
17/07/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 08 DE JULHO DE 2019. |
1003435 |
17/07/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 15 DE JULHO DE 2019. |
1003436 |
17/07/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 17 DE JULHO DE 2019. |
1003437 |
17/07/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICAS NO HOSPITAL NEO BOM SAMARITANO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 01 DE JULHO DE 2019. |
1003438 |
17/07/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO SECRETARIO E DEMAIS FUNCIONARIOS DE SAUDE PARA REUNIÃO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI 08 DE JULHO 2019. |
1003440 |
17/07/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICAS NO HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO WENTEN NA CIDADE DE CARLOS CHAGAS NO DIA 10 DE JULHO DE 2019. |
1003441 |
17/07/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICAS NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA A NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE JULHO DE 2019. |
1003442 |
17/07/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICAS NA CLINICA DE OLHOS COM DR. LEONARDO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 12 DE JULHO DE 2019. |
1003443 |
17/07/2019 |
R$ 35,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003444 |
17/07/2019 |
R$ 3.355,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003445 |
17/07/2019 |
R$ 4.521,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003446 |
17/07/2019 |
R$ 4.558,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003447 |
17/07/2019 |
R$ 2.146,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003448 |
17/07/2019 |
R$ 3.825,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003449 |
17/07/2019 |
R$ 4.418,50 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE REFORMAS E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1003450 |
17/07/2019 |
R$ 4.347,35 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003451 |
17/07/2019 |
R$ 4.299,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 16 DE JULHO DE 2019. |
1003452 |
17/07/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NO NEO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 17 DE JULHO DE 2019. |
1003453 |
17/07/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICAS NA CLINICA MED IMAGEM NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 02 DE JULHO DE 2019. |
1003454 |
17/07/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE JULHO DE 2019. |
1003455 |
17/07/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE JULHO DE 2019. |
1003456 |
17/07/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 09,10 E 11 DE JULHO 2019. |
1003457 |
17/07/2019 |
R$ 105,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 15 DE JULHO DE 2019. |
1003458 |
17/07/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICAS NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE JULHO DE 2019. |
1003459 |
17/07/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICAS NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE JULHO DE 2019. |
1003460 |
17/07/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE JULHO 2019. |
1003461 |
17/07/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 28 DE JUNHO DE 2019. |
1003462 |
17/07/2019 |
R$ 35,00 |
|
| REFERENTE AO FATURAMENTO DA COPASA PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, |
1003463 |
17/07/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUICIPIO. |
1003464 |
17/07/2019 |
R$ 2.948,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 16 DE JULHO DE 2019. |
1003465 |
17/07/2019 |
R$ 270,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL MARCIO CUNHA NA CIDADE DE IPATINGA NO DIA 16 DE JULHO DE 2019. |
1003466 |
17/07/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO POSTO DE SAÚDE. |
1003467 |
17/07/2019 |
R$ 10.740,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 17 DE JULHO DE 2019. |
1003468 |
17/07/2019 |
R$ 270,00 |
|
| AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUICIPIO. |
1003469 |
17/07/2019 |
R$ 2.816,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DA DIVISÃO E APOIO AO LAZER DESTE MUNICIPIO. |
1003470 |
17/07/2019 |
R$ 1.849,40 |
|
| SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. |
1003471 |
17/07/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÃNCIA/ CRIANÇA FELIZ DE DESTE MUNICIPIO. |
1003472 |
17/07/2019 |
R$ 440,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NEO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 17 DE JULHO DE 2019. |
1003473 |
17/07/2019 |
R$ 50,00 |
|
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO APARELHO DE FISIOTERAPIA, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. |
1003474 |
17/07/2019 |
R$ 290,00 |
|
| SERVIÇO DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003475 |
17/07/2019 |
R$ 912,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003476 |
17/07/2019 |
R$ 1.552,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. |
1003478 |
18/07/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. |
1003479 |
18/07/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA, COM SHOW NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SANTO ANTONIO NO MONTE CASTELO. |
1003481 |
19/07/2019 |
R$ 1.149,43 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1003484 |
19/07/2019 |
R$ 267,80 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1003485 |
19/07/2019 |
R$ 1.035,71 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOR-4121, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003486 |
19/07/2019 |
R$ 263,58 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QQO-8169, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003487 |
19/07/2019 |
R$ 983,02 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPY-8318, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003488 |
19/07/2019 |
R$ 1.532,35 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPY-8323, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003489 |
19/07/2019 |
R$ 1.385,94 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA QOG-4028, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003490 |
19/07/2019 |
R$ 22,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA HFL-6089 , DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003491 |
19/07/2019 |
R$ 42,48 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA QOG-4068 , DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003492 |
19/07/2019 |
R$ 22,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUE- 9376, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003493 |
19/07/2019 |
R$ 691,06 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOJ-3367, DESTRINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF DESTE MUNICIPIO. |
1003494 |
19/07/2019 |
R$ 1.100,70 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPY-8329, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003495 |
19/07/2019 |
R$ 1.187,07 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8096,DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003496 |
19/07/2019 |
R$ 1.459,58 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003497 |
19/07/2019 |
R$ 1.120,95 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOR-4130, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003498 |
19/07/2019 |
R$ 1.648,43 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA XT870, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO. |
1003499 |
19/07/2019 |
R$ 1.991,57 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA HIE- 4698, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1003500 |
19/07/2019 |
R$ 306,76 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QQN-5049, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003501 |
19/07/2019 |
R$ 3.066,82 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QQB-9933, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003502 |
19/07/2019 |
R$ 3.709,79 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE ARLA PARA O VEICULO PLACA QQB- 9933, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003503 |
19/07/2019 |
R$ 72,50 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYU-6726, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1003504 |
19/07/2019 |
R$ 1.790,87 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYQ4616, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1003505 |
19/07/2019 |
R$ 971,61 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPV-2108, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1003506 |
19/07/2019 |
R$ 527,97 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PATROL DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1003507 |
19/07/2019 |
R$ 2.614,89 |
|
| AQUISIÇAO DE OCMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1003508 |
19/07/2019 |
R$ 2.726,66 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
1003509 |
19/07/2019 |
R$ 72,50 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
1003510 |
19/07/2019 |
R$ 5,80 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
1003511 |
19/07/2019 |
R$ 1.580,81 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPV-2091, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1003512 |
19/07/2019 |
R$ 2.080,06 |
|
| REFERENE A MULTA/ENCARGOS DE ENVIO DE DECLARAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL. |
1003513 |
19/07/2019 |
R$ 522,60 |
|
| LOCAÇAO DE VEICULO CINCO LUGARES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003520 |
22/07/2019 |
R$ 22.309,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA, COM SHOW NAS FESTIVIDADES JUNINAS. |
1003521 |
22/07/2019 |
R$ 1.724,14 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1003522 |
22/07/2019 |
R$ 650,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1003523 |
22/07/2019 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1003524 |
22/07/2019 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE DIA 25 DE JULHO DE 2019. |
1003525 |
22/07/2019 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003526 |
23/07/2019 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NO CEAE NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 23 DE JULHO DE 2019. |
1003527 |
23/07/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE DIA 16 DE JULHO DE 2019. |
1003528 |
23/07/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL ONCOLOGICO FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELL NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 26 DE JULHO DE 2019. |
1003529 |
23/07/2019 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COM SONORIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS PELA SECRETARIA DE CULTURA. |
1003530 |
23/07/2019 |
R$ 689,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1003537 |
24/07/2019 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANONO CEAE NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 23 DE JULHO DE 2019. |
1003538 |
24/07/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO DIGISUS NA SALA DE REUNIÃO DA SRS/TO NO DIA 25 DE JULHO DE 2019. |
1003539 |
24/07/2019 |
R$ 135,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO DIGISUS NA SALA DE REUNIÃO DA SRS/TO NO DIA 25 DE JULHO DE 2019. |
1003540 |
24/07/2019 |
R$ 135,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003541 |
24/07/2019 |
R$ 2.045,36 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA BÁSICA DESTE MUNICPIO. |
1003542 |
24/07/2019 |
R$ 2.803,41 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICo NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE JULHO DE 2019. |
1003543 |
25/07/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO RELATIVO A DIARIO DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÃO LTDA. |
1003544 |
25/07/2019 |
R$ 899,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO NA CIDADE ADMINISTRATIVA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 31 DE JULHO/2019. |
1003545 |
25/07/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE PATROL NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. |
1003546 |
25/07/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1003547 |
25/07/2019 |
R$ 1.976,74 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO DIGISUS NA SALA DE REUNIÃO DA SRS/TO NO DIA 25 DE JULHO DE 2019. |
1003548 |
25/07/2019 |
R$ 150,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALÍMENTICIOS PARA MEREDENDA ESCOLAR, DESTINADO EM ATENDER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICPIO. |
1003549 |
25/07/2019 |
R$ 6.676,88 |
|
| EMPENHO REFERENTE ADIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 22 DE JULHO 2019. |
1003550 |
26/07/2019 |
R$ 35,00 |
|
| AQUISIÇAO DE VEICULO ZERO KILOMETRO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003551 |
26/07/2019 |
R$ 41.900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO ACOMPANHANTE DE PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003552 |
26/07/2019 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003553 |
26/07/2019 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 18 DE JULHO 2019. |
1003554 |
26/07/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 24 DE JULHO 2019. |
1003555 |
26/07/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE JULHO 2019. |
1003556 |
26/07/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 28 DE JULHO DE 2019. |
1003557 |
26/07/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20 DE JULHO DE 2019. |
1003558 |
26/07/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NO CEAE NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 22 DE JULHO DE 2019. |
1003559 |
26/07/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL MARCIO CUNHA NO ONCOL NA CIDADE DE IPATINGA NO DIA 22 DE JULHO DE 2019. |
1003560 |
26/07/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HEMONINAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 26 DE JULHO DE 2019. |
1003561 |
26/07/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 25 DE JULHO DE 2019. |
1003562 |
26/07/2019 |
R$ 262,36 |
|
| AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA ORC 8371 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1003563 |
26/07/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20 DE JULHO DE 2019. |
1003564 |
26/07/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 23 DE JULHO 2019. |
1003565 |
26/07/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE JULHO 2019. |
1003566 |
26/07/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE JULHO DE 2019. |
1003567 |
26/07/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 19 DE JULHO DE 2019. |
1003568 |
26/07/2019 |
R$ 35,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS EM ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1003569 |
26/07/2019 |
R$ 452,64 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS EM ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1003570 |
26/07/2019 |
R$ 212,72 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 18 DE JULHO DE 2019. |
1003571 |
26/07/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 19 DE JULHO 2019. |
1003572 |
26/07/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA NA CIDADE DE MURIAÉ NO DIA 26 DE JULHO DE 2019. |
1003573 |
26/07/2019 |
R$ 250,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS EM ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1003574 |
26/07/2019 |
R$ 48,70 |
|
| AQUISIÇAO DE LANCHES, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003575 |
28/07/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO PLANTONISTA NAS FESTIVIDADES JUNINAS 2019, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE EDUARDO AZEREDO. |
1003578 |
29/07/2019 |
R$ 574,71 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL MARCIO CUNHA ONCOL I E II NA CIDADE DE IPATINGA NO DIA 28 DE JULHO DE 2019. |
1003579 |
29/07/2019 |
R$ 100,00 |
|
| SERVIÇO DE ANUNCIOS DE CAMPANHA DE VACINA INFLUENZA E ANTI RABICA DESTINADO EM ATENDER A POPULAÇO DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1003580 |
29/07/2019 |
R$ 615,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DE CREDITO TRIBUTARIO REFERENTE A ISSQN BANCARIO DESTINADO EM ATENDER O MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES. |
1003581 |
29/07/2019 |
R$ 1.963,76 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO ACOMPANHANTE DE PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CLINICA DE OLHOS DR. LEONARDO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003584 |
30/07/2019 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO ACOMPANHANTE DE PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA SANTA CLARA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003585 |
30/07/2019 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO ACOMPANHANTE DE PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA PERSONA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003586 |
30/07/2019 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO ACOMPANHANTE DE PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA DO DR.ADALTO CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003587 |
30/07/2019 |
R$ 626,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL MARCIO CUNHA I E II NA CIDADE DE IPATINGA NO DIA 28 DE JULHO DE 2019. |
1003589 |
30/07/2019 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA REUNIÃO NA SEDE DA AMUC. |
1003590 |
30/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA REUNIÃO NA SEDE DA AMUC. |
1003591 |
30/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALARES. |
1003592 |
30/07/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO ACOMPANHANTE DE PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003593 |
31/07/2019 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO ACOMPANHANTE DE PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO NUCLEO ONCOLOGICO CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
1003594 |
31/07/2019 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO ACOMPANHANTE DE PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL PHILADELFIA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003595 |
31/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE QUE NECESSITA DE AJUDA PARA CUSTEIO DE MANUTENÇÃO DO SEU LEITO. |
1003596 |
31/07/2019 |
R$ 972,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA SÓDICA 100/MG DURANTE A GESTAÇÃO, A MESMA NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO. |
1003597 |
31/07/2019 |
R$ 1.260,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA CAPACITAÇÃO SOBRE ESTRATIFICAÇÃO DO RISCO-HAS,DM,DRC,PÉ DIABETICO, PEDIATRIA,GESTAÇÃO DE ALTO RISCO, MASTOLOGIA PNCCCU,NO DIA 08 DE AGOSTO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003598 |
31/07/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA CAPACITAÇÃO SOBRE ESTRATIFICAÇÃO DO RISCO-HAS,DM,DRC,PÉ DIABETICO, PEDIATRIA,GESTAÇÃO DE ALTO RISCO, MASTOLOGIA PNCCCU,NO DIA 08 DE AGOSTO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003599 |
31/07/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA CAPACITAÇÃO SOBRE ESTRATIFICAÇÃO DO RISCO-HAS,DM,DRC,PÉ DIABETICO, PEDIATRIA,GESTAÇÃO DE ALTO RISCO, MASTOLOGIA PNCCCU,NO DIA 08 DE AGOSTO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003600 |
31/07/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MEDICO PARA CAPACITAÇÃO SOBRE ESTRATIFICAÇÃO DO RISCO-HAS,DM,DRC,PÉ DIABETICO, PEDIATRIA,GESTAÇÃO DE ALTO RISCO, MASTOLOGIA PNCCCU,NO DIA 08 DE AGOSTO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003601 |
31/07/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 28 DE JULHO DE 2019. |
1003602 |
31/07/2019 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 30 E 31 DE JULHO 2019. |
1003603 |
31/07/2019 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL GALBA VELOSO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE JULHO DE 2019. |
1003604 |
31/07/2019 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL SÃO JOSÉ NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 27 DE JULHO DE 2019. |
1003605 |
31/07/2019 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 28 DE JULHO DE 2019. |
1003606 |
31/07/2019 |
R$ 370,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HEMOMINAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 09 DE JULHO 2019. |
1003607 |
31/07/2019 |
R$ 30,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 31 DE JULHO 2019. |
1003609 |
31/07/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 31 DE JULHO 2019. |
1003610 |
31/07/2019 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 31 DE JULHO 2019. |
1003611 |
31/07/2019 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 31 DE JULHO 2019. |
1003612 |
31/07/2019 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 31 DE JULHO 2019. |
1003613 |
31/07/2019 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 31 DE JULHO 2019. |
1003614 |
31/07/2019 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 31 DE JULHO 2019. |
1003615 |
31/07/2019 |
R$ 70,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO |
1003617 |
31/07/2019 |
R$ 22.301,60 |
|
| SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE JULHO 2019 |
1003618 |
31/07/2019 |
R$ 10.712,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 31 DE JULHO 2019. |
1003619 |
31/07/2019 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 31 DE JULHO 2019. |
1003620 |
31/07/2019 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 31 DE JULHO 2019. |
1003621 |
31/07/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 31 DE JULHO 2019. |
1003622 |
31/07/2019 |
R$ 70,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO DAS ESTALAÇOES DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003623 |
31/07/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1003624 |
31/07/2019 |
R$ 8.003,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1003625 |
31/07/2019 |
R$ 2.080,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1003626 |
31/07/2019 |
R$ 20,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1003627 |
31/07/2019 |
R$ 94,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1003628 |
31/07/2019 |
R$ 131,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1003629 |
31/07/2019 |
R$ 328,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1003630 |
31/07/2019 |
R$ 44,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1003631 |
31/07/2019 |
R$ 270,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1003632 |
31/07/2019 |
R$ 1.114,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1003633 |
31/07/2019 |
R$ 187,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1003634 |
31/07/2019 |
R$ 274,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1003635 |
31/07/2019 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1003636 |
31/07/2019 |
R$ 84,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1003637 |
31/07/2019 |
R$ 3.544,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1003638 |
31/07/2019 |
R$ 297,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1003639 |
31/07/2019 |
R$ 218,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1003640 |
31/07/2019 |
R$ 1.144,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1003641 |
31/07/2019 |
R$ 952,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1003642 |
31/07/2019 |
R$ 243,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1003643 |
31/07/2019 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1003644 |
31/07/2019 |
R$ 77,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1003645 |
31/07/2019 |
R$ 3.242,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1003646 |
31/07/2019 |
R$ 246,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1003647 |
31/07/2019 |
R$ 1.384,86 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS PAIF/CRAS SCFV DESTE MUNICIPIO. |
1003648 |
31/07/2019 |
R$ 703,45 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE ESTE MUNICIPIO. |
1003649 |
31/07/2019 |
R$ 555,26 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE ESTE MUNICIPIO. |
1003650 |
31/07/2019 |
R$ 92,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO POSTO DE SAÚDE. |
1003651 |
31/07/2019 |
R$ 5.022,57 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003652 |
31/07/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003653 |
31/07/2019 |
R$ 9.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003654 |
31/07/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003655 |
31/07/2019 |
R$ 3.800,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003656 |
31/07/2019 |
R$ 2.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003657 |
31/07/2019 |
R$ 6.903,33 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003658 |
31/07/2019 |
R$ 7.627,40 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003659 |
31/07/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003660 |
31/07/2019 |
R$ 3.882,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003661 |
31/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003662 |
31/07/2019 |
R$ 1.397,20 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003663 |
31/07/2019 |
R$ 3.333,33 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003664 |
31/07/2019 |
R$ 1.950,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003665 |
31/07/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003666 |
31/07/2019 |
R$ 2.925,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003667 |
31/07/2019 |
R$ 731,87 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003668 |
31/07/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003669 |
31/07/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003670 |
31/07/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003671 |
31/07/2019 |
R$ 8.388,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003672 |
31/07/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003673 |
31/07/2019 |
R$ 2.250,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003674 |
31/07/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003675 |
31/07/2019 |
R$ 5.322,67 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003676 |
31/07/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003677 |
31/07/2019 |
R$ 6.536,90 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003678 |
31/07/2019 |
R$ 3.792,27 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003679 |
31/07/2019 |
R$ 13.543,30 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003680 |
31/07/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003681 |
31/07/2019 |
R$ 8.537,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003682 |
31/07/2019 |
R$ 10.313,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003683 |
31/07/2019 |
R$ 8.605,06 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003684 |
31/07/2019 |
R$ 39.188,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003685 |
31/07/2019 |
R$ 4.900,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003686 |
31/07/2019 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003687 |
31/07/2019 |
R$ 5.194,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003688 |
31/07/2019 |
R$ 6.814,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003689 |
31/07/2019 |
R$ 12.317,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003690 |
31/07/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003691 |
31/07/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003692 |
31/07/2019 |
R$ 9.965,94 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003693 |
31/07/2019 |
R$ 3.781,25 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003694 |
31/07/2019 |
R$ 2.994,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003695 |
31/07/2019 |
R$ 3.492,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003696 |
31/07/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003697 |
31/07/2019 |
R$ 5.988,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003698 |
31/07/2019 |
R$ 11.870,10 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003699 |
31/07/2019 |
R$ 6.520,72 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003700 |
31/07/2019 |
R$ 76.466,30 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003701 |
31/07/2019 |
R$ 3.962,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003702 |
31/07/2019 |
R$ 3.992,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003703 |
31/07/2019 |
R$ 29.583,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003704 |
31/07/2019 |
R$ 40.063,90 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003705 |
31/07/2019 |
R$ 3.163,48 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003706 |
31/07/2019 |
R$ 5.659,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003707 |
31/07/2019 |
R$ 8.679,66 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003708 |
31/07/2019 |
R$ 4.901,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003709 |
31/07/2019 |
R$ 1.597,20 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003710 |
31/07/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003711 |
31/07/2019 |
R$ 3.586,25 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003712 |
31/07/2019 |
R$ 2.644,70 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003713 |
31/07/2019 |
R$ 6.986,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003714 |
31/07/2019 |
R$ 4.910,16 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003715 |
31/07/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003716 |
31/07/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003717 |
31/07/2019 |
R$ 9.319,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003718 |
31/07/2019 |
R$ 57.006,70 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003719 |
31/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003720 |
31/07/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003721 |
31/07/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003722 |
31/07/2019 |
R$ 1.397,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003723 |
31/07/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003724 |
31/07/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003725 |
31/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003726 |
31/07/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003727 |
31/07/2019 |
R$ 2.547,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003728 |
31/07/2019 |
R$ 1.237,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003729 |
31/07/2019 |
R$ 3.048,89 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003730 |
31/07/2019 |
R$ 3.333,33 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003731 |
31/07/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003732 |
31/07/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003733 |
31/07/2019 |
R$ 19.454,20 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003734 |
31/07/2019 |
R$ 14.522,70 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003735 |
31/07/2019 |
R$ 4.173,60 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003736 |
31/07/2019 |
R$ 526,95 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003737 |
31/07/2019 |
R$ 1.964,56 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003738 |
31/07/2019 |
R$ 1.530,94 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003739 |
31/07/2019 |
R$ 199,28 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003740 |
31/07/2019 |
R$ 7.009,40 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003741 |
31/07/2019 |
R$ 10.302,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003742 |
31/07/2019 |
R$ 562,08 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003743 |
31/07/2019 |
R$ 8.737,26 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003744 |
31/07/2019 |
R$ 815,36 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003745 |
31/07/2019 |
R$ 587,60 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003746 |
31/07/2019 |
R$ 6.079,20 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003747 |
31/07/2019 |
R$ 15.211,40 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003748 |
31/07/2019 |
R$ 12.204,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003749 |
31/07/2019 |
R$ 7.119,71 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003750 |
31/07/2019 |
R$ 2.666,67 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003751 |
31/07/2019 |
R$ 2.586,67 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003752 |
31/07/2019 |
R$ 468,40 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1003753 |
31/07/2019 |
R$ 355,98 |
|
| AQUISIÇAO DE PNEU PARA O VEICULO PLACA PYU-6726, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1003754 |
31/07/2019 |
R$ 2.090,00 |
|