| AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO PLACA QQO- 8169 , DESTINADO EM ATENDER A MANUETNÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002718 |
03/06/2019 |
R$ 2.713,06 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA PVU- 7317, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002719 |
03/06/2019 |
R$ 66,66 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA HMG- 9524, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO |
1002720 |
03/06/2019 |
R$ 52,18 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOJ-3404, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002721 |
03/06/2019 |
R$ 20,65 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOG- 4068, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002722 |
03/06/2019 |
R$ 41,69 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO PLACA QOR- 4121, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002723 |
03/06/2019 |
R$ 244,21 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA HFL- 6496, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002724 |
03/06/2019 |
R$ 78,17 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QPY- 8318, DESTINADO EM ATENDER A MANUETNÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002725 |
03/06/2019 |
R$ 2.531,26 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO PLACA QQO- 8169 , DESTINADO EM ATENDER A MANUETNÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002726 |
03/06/2019 |
R$ 1.972,98 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO PLACA QPY- 8329, DESTINADO EM ATENDER A MANUETNÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002727 |
03/06/2019 |
R$ 1.207,36 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002728 |
03/06/2019 |
R$ 3.134,19 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV- 8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002729 |
03/06/2019 |
R$ 1.873,34 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PXZ- 3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002730 |
03/06/2019 |
R$ 2.089,07 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOR- 4130, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002731 |
03/06/2019 |
R$ 2.057,53 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA REUNIÃO SOBRE O MONITORAMENTO RAPIDO DE COBERTURA VACINAL, NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS NO DIA 03 DE JUNHO DE 2019. |
1002732 |
03/06/2019 |
R$ 44,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ONCOLOGICO ALBERTO CAVALCANTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 01 DE JUNHO 2019. |
1002733 |
03/06/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA CUSTEIO DA DIETA ENTECIAL E MANUTENÇÃO NO SEU LEITO. |
1002734 |
03/06/2019 |
R$ 972,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002735 |
03/06/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA VALE IMAGEM NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002736 |
03/06/2019 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA DR. EDUARDO ABRANTES PENCHEL NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002737 |
03/06/2019 |
R$ 150,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002738 |
03/06/2019 |
R$ 212,50 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002739 |
03/06/2019 |
R$ 838,97 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002740 |
03/06/2019 |
R$ 2.386,50 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002741 |
03/06/2019 |
R$ 3.796,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA DE OLHOS(DR.LEONARDO DUARTE) NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002742 |
03/06/2019 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA FUNDAÇÃO HOSPITALAR FELICIO ROCHO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1002743 |
03/06/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1002744 |
03/06/2019 |
R$ 139,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1002745 |
03/06/2019 |
R$ 1.181,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1002746 |
03/06/2019 |
R$ 73,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1002747 |
03/06/2019 |
R$ 440,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1002748 |
03/06/2019 |
R$ 548,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1002749 |
03/06/2019 |
R$ 442,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1002750 |
03/06/2019 |
R$ 160,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1002751 |
03/06/2019 |
R$ 405,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1002752 |
03/06/2019 |
R$ 112,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1002753 |
03/06/2019 |
R$ 1.912,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1002754 |
03/06/2019 |
R$ 2.824,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1002755 |
03/06/2019 |
R$ 124,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1002756 |
03/06/2019 |
R$ 1.766,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1002757 |
03/06/2019 |
R$ 774,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1002758 |
03/06/2019 |
R$ 99,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1002759 |
03/06/2019 |
R$ 775,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1002760 |
03/06/2019 |
R$ 414,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1002761 |
03/06/2019 |
R$ 2.476,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1002762 |
03/06/2019 |
R$ 540,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1002763 |
03/06/2019 |
R$ 1.148,38 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MARCIO CUNHA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 31 DE MAIO 2019. |
1002764 |
03/06/2019 |
R$ 30,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002765 |
03/06/2019 |
R$ 1.687,22 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA HIE- 4698, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1002766 |
03/06/2019 |
R$ 957,05 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOJ-3367, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF DESTE MUNICIPIO. |
1002767 |
03/06/2019 |
R$ 1.836,48 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUE-9376, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002768 |
03/06/2019 |
R$ 1.558,32 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA HFL- 6089, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002769 |
03/06/2019 |
R$ 296,65 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002770 |
04/06/2019 |
R$ 2.965,50 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002771 |
04/06/2019 |
R$ 2.669,35 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002773 |
04/06/2019 |
R$ 3.811,90 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002774 |
04/06/2019 |
R$ 2.003,50 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002775 |
04/06/2019 |
R$ 3.960,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA DE REUNIÃO TECNICA NO AUDITÓRIO DO LABORATORIO MACRO REGIONAL, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002776 |
04/06/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA DE REUNIÃO TECNICA NO AUDITÓRIO DO LABORATORIO MACRO REGIONAL, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002777 |
04/06/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDOR PARA REUNIÃO NO CIRA NORDESTE EM TEOFILO OTONI, E NA SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002778 |
04/06/2019 |
R$ 135,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL LOURENÇO WESTIN NA CIDADE DE CARLOS CHARGAS NO DIA 05 DE JUNHO 2019. |
1002779 |
04/06/2019 |
R$ 175,00 |
|
| REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1002780 |
04/06/2019 |
R$ 2.350,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002781 |
04/06/2019 |
R$ 1.250,50 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM REFORMA E PEQUENOS REPAROS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. |
1002783 |
04/06/2019 |
R$ 6.641,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MARCIO CUNHA NA CIDADE DE IPATINGA NO DIA 04 DE JUNHO 2019. |
1002784 |
04/06/2019 |
R$ 145,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOG-4028, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002785 |
04/06/2019 |
R$ 26,05 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO. |
1002786 |
04/06/2019 |
R$ 651,07 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO. |
1002787 |
04/06/2019 |
R$ 1.450,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO PARA EXECURÇÃO DE OBRA. |
1002789 |
06/06/2019 |
R$ 85,96 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO EM ATENDER A MA NUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. MAIO 2019 |
1002790 |
06/06/2019 |
R$ 10.844,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002791 |
06/06/2019 |
R$ 571,60 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. MAIO DE 2019 |
1002792 |
06/06/2019 |
R$ 7.844,31 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1002793 |
06/06/2019 |
R$ 41.248,50 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002795 |
06/06/2019 |
R$ 2.190,50 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. |
1002796 |
06/06/2019 |
R$ 3.371,13 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002797 |
06/06/2019 |
R$ 3.352,77 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1002798 |
06/06/2019 |
R$ 7.656,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SEVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS A TIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MES MAIO 2019 |
1002799 |
06/06/2019 |
R$ 17.975,00 |
|
| AQUISIÇAO DE CAMARAS DE VIGILANCIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUICIPIO. |
1002801 |
06/06/2019 |
R$ 1.345,00 |
|
| SERVIÇO DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA MINAS GERAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA - CONVÊNIO Nº 1491000606/2017 /SEGOV CONFORME MEDIAÇAO JA FEITA. |
1002802 |
06/06/2019 |
R$ 36.265,20 |
|
| AQUISIÇAO DE TENDAS ARTICULADAS MEDINDO 3X3 GAZEBO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002803 |
06/06/2019 |
R$ 2.250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HEMOMINAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALAFARES NO DIA 06 DE JUNHO 2019. |
1002804 |
06/06/2019 |
R$ 30,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR DE ENDEMIAS PARA REUNIÃO DE CAMPANHA ANUAL DE VACINAÇAÕ ANTIRRÁBICA ANIMAL NA SRS NO DIA 06 DE JUNHO DE 2019. |
1002805 |
07/06/2019 |
R$ 311,20 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYQ- 4616 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1002806 |
07/06/2019 |
R$ 1.015,37 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYU- 6726, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO |
1002807 |
07/06/2019 |
R$ 780,08 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPV- 2108, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1002808 |
07/06/2019 |
R$ 1.052,58 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QQN-5049, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1002809 |
07/06/2019 |
R$ 2.588,00 |
|
| REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, |
1002810 |
07/06/2019 |
R$ 4.855,58 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HEMOMINAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 06 DE JUNHO 2019. |
1002815 |
07/06/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DE ENDEMIAS PARA REUNIÃO DE CAMPANHA ANUAL DE VACINAÇAÕ ANTIRRÁBICA ANIMAL NA SRS NO DIA 06 DE JUNHO DE 2019. |
1002816 |
07/06/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DE ENDEMIAS PARA REUNIÃO DE CAMPANHA ANUAL DE VACINAÇAÕ ANTIRRÁBICA ANIMAL NA SRS NO DIA 06 DE JUNHO DE 2019. |
1002817 |
07/06/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DE ENDEMIAS PARA REUNIÃO DE CAMPANHA ANUAL DE VACINAÇAÕ ANTIRRÁBICA ANIMAL NA SRS NO DIA 06 DE JUNHO DE 2019. |
1002818 |
07/06/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO JOSE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 07 DE JUNHO 2019. |
1002819 |
07/06/2019 |
R$ 426,49 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002820 |
07/06/2019 |
R$ 592,34 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUS- 7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002821 |
07/06/2019 |
R$ 2.134,25 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO XT870BR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO. |
1002822 |
07/06/2019 |
R$ 4.291,22 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV- 8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002824 |
07/06/2019 |
R$ 1.150,04 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PATROL, DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUICIPIO. |
1002825 |
07/06/2019 |
R$ 780,00 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE ARLA PARA O VEICULO PLACA ORC- 8731, DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1002826 |
07/06/2019 |
R$ 23,20 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUICIPIO. |
1002827 |
07/06/2019 |
R$ 2.283,36 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC- 8731, DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1002828 |
07/06/2019 |
R$ 2.526,53 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOV-2091, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1002829 |
07/06/2019 |
R$ 1.650,31 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NA CIDADE ADMINISTRATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SEGOV, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002830 |
10/06/2019 |
R$ 1.350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO JOSE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 07 DE JUNHO 2019. |
1002831 |
10/06/2019 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES E PERNOITE. |
1002832 |
10/06/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. |
1002833 |
10/06/2019 |
R$ 690,00 |
|
| EMPENHO A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO APOIO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE. |
1002834 |
10/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA LIMPEZA PUBLICA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
1002835 |
10/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1002836 |
10/06/2019 |
R$ 574,71 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1002837 |
10/06/2019 |
R$ 1.708,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ESPORTES. |
1002838 |
10/06/2019 |
R$ 1.046,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002839 |
10/06/2019 |
R$ 651,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002840 |
10/06/2019 |
R$ 299,34 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA ASSESSORIA DO SUAS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002841 |
10/06/2019 |
R$ 1.162,79 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QQB- 9933, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002842 |
10/06/2019 |
R$ 1.483,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIRIA CONCEDIDO A SERVIDORA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TREIMAMENTO DO EDUCASENSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002847 |
11/06/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ESPORTE. |
1002848 |
11/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO ONCOLOGICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 13 JUNHO 2019. |
1002850 |
11/06/2019 |
R$ 30,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO EM ATNDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002851 |
11/06/2019 |
R$ 2.441,79 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 12 DE JUNHO 2019. |
1002852 |
11/06/2019 |
R$ 70,00 |
|
| CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA E PRODUÇAO DA FESTA DE SAO JOAO DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1002853 |
11/06/2019 |
R$ 157.000,00 |
|
| CONTRATAÇAO DO CANTOR RENATO FIRME PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES. |
1002854 |
11/06/2019 |
R$ 5.700,00 |
|
| CONTRATAÇAO DA BANDA ED FONTINI PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES 2019. |
1002855 |
11/06/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| CONTRATAÇAO DA BANDA FARLEY E TITO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES. |
1002856 |
11/06/2019 |
R$ 5.700,00 |
|
| CONTRATAÇAO DA BANDA NAGILA LEMES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES 2019. |
1002857 |
11/06/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| CONTRATAÇAO DA BANDA KASSANIKEO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES. |
1002858 |
11/06/2019 |
R$ 5.700,00 |
|
| SERVIÇO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PRÉ- MOLDADO DE CONCRETO BLOQUETES HEXAGONAL TRECHO DA AVENIDA GUANABARA, CONVÊNIO Nº 149100000604/2017 SEGOV, PROCESSO LICITÁRIO Nº 004/2019, CONVITE Nº 001/2019, CONTRATO Nº 003/20 |
1002859 |
11/06/2019 |
R$ 49.837,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002860 |
11/06/2019 |
R$ 2.093,02 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA SEM COBERTURA, NA RUA ACRE NO MUNICIOPIO DE FRONTEIRA DOS VALES, REFERENTE AO PLANO DE TRABALHO N° 3179/2016,FIRMADO COM A S |
1002861 |
11/06/2019 |
R$ 72.418,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1002862 |
11/06/2019 |
R$ 1.150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PELA SECRETARIA DE CULTURA |
1002863 |
11/06/2019 |
R$ 1.725,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE COM MARKETING. |
1002864 |
11/06/2019 |
R$ 2.290,00 |
|
| EMPENHOREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002865 |
11/06/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE TEOFILIO OTONI. |
1002866 |
11/06/2019 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA DO SECRETARIO PARA REUNIÃO DO COSEMS/MG DO DIA 20 A 23 DE ABRIL DE 2019 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1002867 |
11/06/2019 |
R$ 810,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO JOSÉ NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 11 DE JUNHO 2019. |
1002868 |
11/06/2019 |
R$ 199,96 |
|
| LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO TRUCK DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1002869 |
11/06/2019 |
R$ 13.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DE COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA QUE OCORERÁ NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE JUNHO 2019 |
1002870 |
12/06/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MARIO CUNHA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 31 DE MAIO 2019. |
1002871 |
12/06/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MARCIO CUNHA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 04 DE JUNHO 2019. |
1002872 |
12/06/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO JOSE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 11 DE JUNHO 2019. |
1002873 |
12/06/2019 |
R$ 450,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002874 |
12/06/2019 |
R$ 6.553,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 12 DE JUNHO 2019. |
1002875 |
13/06/2019 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ONCOLOGICO ALBERTO CAALVANTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE DIA 13 DE JUNHO 2019. |
1002876 |
13/06/2019 |
R$ 281,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 12 DE JUNHO 2019. |
1002877 |
13/06/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 12 DE JUNHO 2019. |
1002878 |
13/06/2019 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 12 DE JUNHO 2019. |
1002879 |
13/06/2019 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PSICOLOGA DO NASF´S PARA REUNIÃO DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA NO DIA 12 DE JUNHO 2019. |
1002880 |
13/06/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ENFERMEIRA DO NASF´S PARA REUNIÃO DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA NO DIA 12 DE JUNHO 2019. |
1002881 |
13/06/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 12 DE JUNHO 2019. |
1002882 |
13/06/2019 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 12 DE JUNHO 2019. |
1002883 |
13/06/2019 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 12 DE JUNHO 2019. |
1002884 |
13/06/2019 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 12 DE JUNHO 2019. |
1002885 |
13/06/2019 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 12 DE JUNHO 2019. |
1002886 |
13/06/2019 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 12 DE JUNHO 2019. |
1002887 |
13/06/2019 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 12 DE JUNHO 2019. |
1002888 |
13/06/2019 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 12 DE JUNHO 2019. |
1002889 |
13/06/2019 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE USUARIA CELIA ALVES RIBEIRO E OUTROS USUARIOS NO CEAE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 23 DE MAIO 2019. |
1002890 |
14/06/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 24 DE MAIO 2019. |
1002891 |
14/06/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 24 DE MAIO 2019. |
1002892 |
14/06/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLINICA DO DR. ILTER NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 28 DE MAIO 2019. |
1002893 |
14/06/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 30 DE MAIO 2019. |
1002894 |
14/06/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 27 DE MAIO 2019. |
1002895 |
14/06/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 29 DE MAIO 2019. |
1002896 |
14/06/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 31 DE MAIO 2019. |
1002897 |
14/06/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 31 DE MAIO 2019. |
1002898 |
14/06/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 03 JUNHO 2019. |
1002899 |
14/06/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 04 DE JUNHO 2019. |
1002900 |
14/06/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05 JUNHO 2019. |
1002901 |
14/06/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE JUNHO 2019. |
1002902 |
14/06/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 06 DE JUNHO 2019. |
1002903 |
14/06/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO CEAE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 07 DE JUNHO 2019. |
1002904 |
14/06/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO CEAE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE JUNHO 2019. |
1002905 |
14/06/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE JUNHO 2019. |
1002906 |
14/06/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 11 JUNHO 2019. |
1002907 |
14/06/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 12 JUNHO 2019. |
1002908 |
14/06/2019 |
R$ 35,00 |
|
| CONTRATAÇAO DA BANDA OS FERAS DO BONDE PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES 2019 |
1002909 |
14/06/2019 |
R$ 5.700,00 |
|
| CONTRATAÇAO DA BANDA JHONNY E MARKELLE PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES 2019 |
1002910 |
14/06/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA REUNIÃO NA SRS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 12 JUNHO 2019. |
1002911 |
14/06/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO NEO ONCOLOGICO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 13 JUNHO 2019. |
1002912 |
14/06/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ONCOLOGICO ALBERTO CAVALCANTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 14 JUNHO 2019. |
1002913 |
14/06/2019 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO CEAE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 14 JUNHO 2019. |
1002914 |
14/06/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA COMO REPRESENTANTE TECNICO DE ALUNOS/ATLETAS PARA PARTICIPAR DE SELETIVA DE VÔLEI DE PRAIA ORGANIZADO PELA FEE/MG NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1002915 |
14/06/2019 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ESPORTE PARA COMO REPRESENTANTE TECNICO DE ALUNOS/ATLETAS PARA PARTICIPAR DE SELETIVA DE VÔLEI DE PRAIA ORGANIZADO PELA FEE/MG NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1002916 |
14/06/2019 |
R$ 1.080,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL PHILADELFIA CIDADE DE TEOFILIO OTONI. |
1002917 |
14/06/2019 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL CEAE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 24 MAIO 2019. |
1002918 |
14/06/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 31 MAIO 2019. |
1002919 |
14/06/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE JUNHO 2019. |
1002920 |
14/06/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL CEAE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE JUNHO 2019. |
1002921 |
14/06/2019 |
R$ 35,00 |
|
| MPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 14 DE JUNHO 2019. |
1002922 |
14/06/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 14 DE JUNHO 2019. |
1002923 |
14/06/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 07 JUNHO 2019. |
1002924 |
14/06/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 27 DE MAIO 2019. |
1002925 |
14/06/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL CEAE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 29 DE MAIO 2019. |
1002926 |
14/06/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL CEAE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 31 JUNHO 2019. |
1002927 |
14/06/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05 JUNHO 2019. |
1002928 |
14/06/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLINICA AUDIOTONE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 03 JUNHO 2019. |
1002929 |
14/06/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 07 JUNHO 2019. |
1002930 |
14/06/2019 |
R$ 35,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002931 |
14/06/2019 |
R$ 8.900,58 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002932 |
14/06/2019 |
R$ 2.403,47 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO HOSPITAL SÃO VISCENTE DE PAULA CONFORME TERMO ADITIVO DE COOPERAÇÃO ENTRE ESTES PUBLICOS(VALOR RESIDUAL TERMO ATIVO 01/2017). |
1002947 |
17/06/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO JOSE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 17 JUNHO 2019. |
1002948 |
17/06/2019 |
R$ 199,93 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO JOSE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 17 JUNHO 2019. |
1002949 |
17/06/2019 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO POSTO DE SAÚDE. |
1002950 |
18/06/2019 |
R$ 10.740,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. |
1002951 |
18/06/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. |
1002952 |
18/06/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| AQUISIÇAO DE VIDRO TEMPERO PARA PORTA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1002962 |
19/06/2019 |
R$ 792,00 |
|
| SERVIÇO FUNERARIO COM FORNECIMENTO DE URNA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002963 |
19/06/2019 |
R$ 1.550,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1002964 |
19/06/2019 |
R$ 700,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA SEM COBERTURA, NA RUA ACRE NO MUNICIOPIO DE FRONTEIRA DOS VALES, REFERENTE AO PLANO DE TRABALHO N° 3179/2016,FIRMADO COM A S |
1002965 |
19/06/2019 |
R$ 49.894,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 12 DE JUNHO 2019. |
1002966 |
19/06/2019 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 12 DE JUNHO 2019. |
1002967 |
19/06/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1002968 |
19/06/2019 |
R$ 198,32 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL PAM CAMPO SALES NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 16 JUNHO 2019. |
1002969 |
19/06/2019 |
R$ 371,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002970 |
19/06/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA INFRAESTRUTURA. |
1002971 |
19/06/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA DO DR.DANIEL CARVALHO CIDADE DE AGUAS FORMOSAS. |
1002972 |
19/06/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA DO DR.JOSÉ ALTINO CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002973 |
19/06/2019 |
R$ 285,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIDOR MOTORISTA NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 24 DE JUNHO 2019. |
1002975 |
19/06/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MARCIO CUNHA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 24 JUNHO 2019. |
1002976 |
19/06/2019 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MARCIO CUNHA E NA CIDADE DE IPATINGA NO DIA 26 JUNHO 2019. |
1002989 |
19/06/2019 |
R$ 225,15 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL PHILADELFIA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002990 |
26/06/2019 |
R$ 310,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 26 E 27 DE JUNHO 2019. |
1002991 |
26/06/2019 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 26 A 27 DE JUNHO 2019. |
1002992 |
26/06/2019 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 26 A 27 DE JUNHO 2019. |
1002993 |
26/06/2019 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 26 A 27 DE JUNHO 2019. |
1002994 |
26/06/2019 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 26 A 27 DE JUNHO 2019. |
1002995 |
26/06/2019 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 26 A 27 DE JUNHO 2019. |
1002996 |
26/06/2019 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 26 A 27 DE JUNHO 2019. |
1002997 |
26/06/2019 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 26 A 27 DE JUNHO 2019. |
1002998 |
26/06/2019 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 26 A 27 DE JUNHO 2019. |
1002999 |
26/06/2019 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 26 A 27 DE JUNHO 2019. |
1003000 |
26/06/2019 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 26 A 27 DE JUNHO 2019. |
1003001 |
26/06/2019 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 26 A 27 DE JUNHO 2019. |
1003002 |
26/06/2019 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR SERVIDORES PARA CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUINZENAL, NA CIDADE DE FELIZBURGO NO DIA 26 A 27 DE JUNHO 2019. |
1003003 |
26/06/2019 |
R$ 70,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO EM ATENDER A UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003004 |
26/06/2019 |
R$ 46,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. |
1003005 |
26/06/2019 |
R$ 2.482,90 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. |
1003006 |
26/06/2019 |
R$ 483,00 |
|
| SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO TIPO PICK UP 550 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003007 |
26/06/2019 |
R$ 16.000,60 |
|
| SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DE PESSOA EM TRATAMENTO MENDICO NA CIDADE DE BRLO HORIZONTE. |
1003008 |
26/06/2019 |
R$ 162,00 |
|
| SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PATOLOGOGIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUICIPIO. |
1003009 |
26/06/2019 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA . |
1003010 |
26/06/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA . |
1003011 |
26/06/2019 |
R$ 1.960,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO PUBLICAÇÃO DE MARKETING. |
1003012 |
26/06/2019 |
R$ 466,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003013 |
26/06/2019 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL MARCIO CUNHA NA CIDADE DE IPATINGA NO DIA 28 DE JUNHO 2019. |
1003014 |
26/06/2019 |
R$ 300,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO EM ATENDER A UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003015 |
26/06/2019 |
R$ 172,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HEMOMINAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 27 JUNHO 2019. |
1003025 |
27/06/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ONCOLOGICO MARCIO CUNHA NA CIDADE DE IPATINGA NO DIA 24 JUNHO 2019. |
1003026 |
27/06/2019 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 23 JUNHO 2019. |
1003027 |
27/06/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 18 DE JUNHO 2019. |
1003028 |
27/06/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLINICA INVASCULAR DR.PAULO HENRIQUE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 27 JUNHO 2019. |
1003029 |
27/06/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE TEOFILIO OTONI. |
1003030 |
27/06/2019 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL PAM(CAMPO SALES) NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 19 JUNHO 2019. |
1003031 |
27/06/2019 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLINICA DO DR. DILSOMAR NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 26 JUNHO 2019. |
1003032 |
27/06/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 21 JUNHO 2019. |
1003033 |
27/06/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 27 DE JUNHO 2019. |
1003034 |
27/06/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 17 DE JUNHO 2019. |
1003035 |
27/06/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 19 DE JUNHO 2019. |
1003036 |
27/06/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20 DE JUNHO 2019. |
1003037 |
27/06/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 027 DE JUNHO 2019. |
1003038 |
27/06/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLINICA DE DR. RAFAEL NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 18 DE JUNHO 2019. |
1003039 |
27/06/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 19 DE JUNHO 2019. |
1003040 |
27/06/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 21 DE JUNHO 2019. |
1003041 |
27/06/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 24 DE JUNHO 2019. |
1003042 |
27/06/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE JUNHO 2019. |
1003043 |
27/06/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE JUNHO 2019. |
1003044 |
27/06/2019 |
R$ 35,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE MAIO 2019 |
1003045 |
27/06/2019 |
R$ 7.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE JUNHO 2019 |
1003046 |
27/06/2019 |
R$ 7.500,00 |
|
| SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE JUNHO 2019 |
1003054 |
28/06/2019 |
R$ 11.850,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CONSELHO TUTELAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1003055 |
28/06/2019 |
R$ 53,00 |
|
| FORNECIMENTO PARA ASSITÊNCIA SOCIAL DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1003056 |
28/06/2019 |
R$ 53,00 |
|
| FORNECIMENTO PARA Á SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1003057 |
28/06/2019 |
R$ 106,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1003058 |
28/06/2019 |
R$ 371,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POLÍCIA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1003059 |
28/06/2019 |
R$ 106,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DA PRAÇA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1003060 |
28/06/2019 |
R$ 53,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADESDA SECRETÁRIA DESTE MUNICIPIO. |
1003061 |
28/06/2019 |
R$ 159,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1003062 |
28/06/2019 |
R$ 106,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA FARMÁCIA BÁSICA DE MINAS, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS NESTE MUNICIPIO. |
1003063 |
28/06/2019 |
R$ 159,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER AS ATIIVDADES DAS UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003064 |
28/06/2019 |
R$ 53,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAÚDE RENATO AZEREDO, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003065 |
28/06/2019 |
R$ 53,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PSF, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003066 |
28/06/2019 |
R$ 106,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECR. DE SAÚDE, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003067 |
28/06/2019 |
R$ 212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA SÓDICA 100/MG DURANTE A GESTAÇÃO, A MESMA NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO. |
1003068 |
28/06/2019 |
R$ 1.260,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1003069 |
28/06/2019 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA . |
1003070 |
28/06/2019 |
R$ 1.744,19 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS. |
1003071 |
28/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
| SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. |
1003072 |
28/06/2019 |
R$ 650,00 |
|
| PRESTAÇAOD DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DESTINADO EM ATENDER A MAN UTENÇAODAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003073 |
28/06/2019 |
R$ 650,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE PATROL NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. |
1003074 |
28/06/2019 |
R$ 1.976,74 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES E PERNOITE. |
1003075 |
28/06/2019 |
R$ 1.632,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1003076 |
28/06/2019 |
R$ 2.723,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1003077 |
28/06/2019 |
R$ 1.050,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1003078 |
28/06/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1003079 |
28/06/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO JOSE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 25 DE JUNHO 2019. |
1003080 |
28/06/2019 |
R$ 230,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO PARA EXECURÇÃO DE OBRA. |
1003081 |
28/06/2019 |
R$ 85,96 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003082 |
28/06/2019 |
R$ 837,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1003083 |
28/06/2019 |
R$ 956,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1003084 |
28/06/2019 |
R$ 1.032,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1003085 |
28/06/2019 |
R$ 759,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1003086 |
28/06/2019 |
R$ 257,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1003087 |
28/06/2019 |
R$ 1.711,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1003088 |
28/06/2019 |
R$ 451,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1003089 |
28/06/2019 |
R$ 79,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1003090 |
28/06/2019 |
R$ 1.041,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1003091 |
28/06/2019 |
R$ 658,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1003092 |
28/06/2019 |
R$ 109,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1003093 |
28/06/2019 |
R$ 316,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1003094 |
28/06/2019 |
R$ 960,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1003095 |
28/06/2019 |
R$ 114,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1003096 |
28/06/2019 |
R$ 567,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1003097 |
28/06/2019 |
R$ 363,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1003098 |
28/06/2019 |
R$ 54,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1003099 |
28/06/2019 |
R$ 141,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1003100 |
28/06/2019 |
R$ 1.181,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1003101 |
28/06/2019 |
R$ 70,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1003102 |
28/06/2019 |
R$ 339,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1003103 |
28/06/2019 |
R$ 44,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1003104 |
28/06/2019 |
R$ 607,23 |
|
| SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO MAQUINA PESADA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003105 |
28/06/2019 |
R$ 32.395,00 |
|
| SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE 850 A 1000 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003106 |
28/06/2019 |
R$ 44.166,20 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1003109 |
28/06/2019 |
R$ 2.887,00 |
|
| SERVIÇO DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA MINAS GERAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA - CONVÊNIO Nº 1491000606/2017 /SEGOV CONFORME MEDIAÇAO JAFEITA. |
1003110 |
28/06/2019 |
R$ 55.787,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PELA SECRETARIA DE CULTURA. |
1003111 |
28/06/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO MAQUINA PESADA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003112 |
28/06/2019 |
R$ 30.380,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003113 |
28/06/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003114 |
28/06/2019 |
R$ 9.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003115 |
28/06/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003116 |
28/06/2019 |
R$ 3.800,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003117 |
28/06/2019 |
R$ 2.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003118 |
28/06/2019 |
R$ 5.240,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003119 |
28/06/2019 |
R$ 7.627,40 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003120 |
28/06/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003121 |
28/06/2019 |
R$ 3.825,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003122 |
28/06/2019 |
R$ 1.397,20 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003123 |
28/06/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003124 |
28/06/2019 |
R$ 1.950,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003125 |
28/06/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003126 |
28/06/2019 |
R$ 2.700,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003127 |
28/06/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003128 |
28/06/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003129 |
28/06/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003130 |
28/06/2019 |
R$ 10.788,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003131 |
28/06/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003132 |
28/06/2019 |
R$ 2.250,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003133 |
28/06/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003134 |
28/06/2019 |
R$ 5.322,67 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003135 |
28/06/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003136 |
28/06/2019 |
R$ 6.337,30 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003137 |
28/06/2019 |
R$ 4.957,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003138 |
28/06/2019 |
R$ 14.474,70 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003139 |
28/06/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003140 |
28/06/2019 |
R$ 9.037,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003141 |
28/06/2019 |
R$ 10.430,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003142 |
28/06/2019 |
R$ 9.371,73 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003143 |
28/06/2019 |
R$ 37.650,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003144 |
28/06/2019 |
R$ 4.900,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003145 |
28/06/2019 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003146 |
28/06/2019 |
R$ 5.194,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003147 |
28/06/2019 |
R$ 6.814,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003148 |
28/06/2019 |
R$ 10.933,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003149 |
28/06/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003150 |
28/06/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003151 |
28/06/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003152 |
28/06/2019 |
R$ 9.965,94 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003153 |
28/06/2019 |
R$ 4.031,25 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003154 |
28/06/2019 |
R$ 931,47 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003155 |
28/06/2019 |
R$ 3.492,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003156 |
28/06/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003157 |
28/06/2019 |
R$ 1.463,73 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003158 |
28/06/2019 |
R$ 4.550,72 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003159 |
28/06/2019 |
R$ 30.183,90 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003160 |
28/06/2019 |
R$ 6.520,72 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003161 |
28/06/2019 |
R$ 41.885,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003162 |
28/06/2019 |
R$ 2.372,61 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003163 |
28/06/2019 |
R$ 71.526,30 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003164 |
28/06/2019 |
R$ 3.692,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003165 |
28/06/2019 |
R$ 1.594,08 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003166 |
28/06/2019 |
R$ 5.988,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003167 |
28/06/2019 |
R$ 11.870,10 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003168 |
28/06/2019 |
R$ 10.008,10 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003169 |
28/06/2019 |
R$ 2.994,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003170 |
28/06/2019 |
R$ 4.901,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003171 |
28/06/2019 |
R$ 1.247,50 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003172 |
28/06/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003173 |
28/06/2019 |
R$ 3.586,25 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003174 |
28/06/2019 |
R$ 2.644,70 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003175 |
28/06/2019 |
R$ 7.235,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003176 |
28/06/2019 |
R$ 4.910,16 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003177 |
28/06/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003178 |
28/06/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003179 |
28/06/2019 |
R$ 9.568,41 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003180 |
28/06/2019 |
R$ 55.509,70 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003181 |
28/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003182 |
28/06/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003183 |
28/06/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003184 |
28/06/2019 |
R$ 1.397,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003185 |
28/06/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003186 |
28/06/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003187 |
28/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003188 |
28/06/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003189 |
28/06/2019 |
R$ 2.398,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003190 |
28/06/2019 |
R$ 1.575,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003191 |
28/06/2019 |
R$ 3.048,89 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003192 |
28/06/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003193 |
28/06/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003194 |
28/06/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003195 |
28/06/2019 |
R$ 18.695,40 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003196 |
28/06/2019 |
R$ 14.134,90 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003197 |
28/06/2019 |
R$ 2.885,50 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003198 |
28/06/2019 |
R$ 585,50 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003199 |
28/06/2019 |
R$ 526,95 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003200 |
28/06/2019 |
R$ 2.995,09 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003201 |
28/06/2019 |
R$ 1.484,20 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003202 |
28/06/2019 |
R$ 199,28 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003203 |
28/06/2019 |
R$ 7.766,49 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003204 |
28/06/2019 |
R$ 10.035,50 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003205 |
28/06/2019 |
R$ 562,08 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003206 |
28/06/2019 |
R$ 562,08 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003207 |
28/06/2019 |
R$ 8.892,55 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003208 |
28/06/2019 |
R$ 815,36 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003209 |
28/06/2019 |
R$ 670,80 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003210 |
28/06/2019 |
R$ 1.146,46 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003211 |
28/06/2019 |
R$ 1.338,31 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003212 |
28/06/2019 |
R$ 10.597,60 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003213 |
28/06/2019 |
R$ 4.542,98 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003214 |
28/06/2019 |
R$ 7.422,81 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
1003215 |
28/06/2019 |
R$ 13.808,30 |
|