Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDO AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFOLO OTONI NO DIA 01 DE MAIO. 1002208 01/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO CEAENA CLINICA DA DRA. FABIOLA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 01 DE MAIO DE 2019.. 1002209 01/05/2019 R$ 50,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA HMG- 9524, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002210 02/05/2019 R$ 107,60
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUE-9376, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 1002211 02/05/2019 R$ 1.925,66
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QOR- 4130, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002212 02/05/2019 R$ 2.539,87
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA HIE- 4698, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1002213 02/05/2019 R$ 1.286,81
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QOR- 4121, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1002214 02/05/2019 R$ 1.535,46
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002215 02/05/2019 R$ 2.969,88
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA HFL- 6089, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002216 02/05/2019 R$ 195,91
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOJ-3367, DESTRINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF DESTE MUNICIPIO. 1002217 02/05/2019 R$ 1.521,30
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002218 02/05/2019 R$ 2.911,84
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002219 02/05/2019 R$ 2.221,83
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002220 02/05/2019 R$ 2.247,13
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002221 02/05/2019 R$ 1.099,54
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPY-8318, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1002222 02/05/2019 R$ 1.708,61
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPY-8323, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1002223 02/05/2019 R$ 2.475,48
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QQO--8169, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1002224 02/05/2019 R$ 2.569,73
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QPY- 8329, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1002225 02/05/2019 R$ 1.301,90
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO. 1002226 02/05/2019 R$ 831,46
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO. 1002227 02/05/2019 R$ 2.539,84
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA XT870, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO. 1002228 02/05/2019 R$ 4.226,42
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA PVU7317, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002229 02/05/2019 R$ 109,14
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA QOG-4023, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002230 02/05/2019 R$ 17,63
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA QOG-4028, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002231 02/05/2019 R$ 20,84
AQUISIÇAO DE LUBRICANTES PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICPIO. 1002232 02/05/2019 R$ 452,00
AQUISIÇAO DE LUBRICANTES PARA O VEICULO PATROL DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICPIO. 1002233 02/05/2019 R$ 217,00
AQUISIÇAO DE LUBRICANTES PARA O VEICULO PLACA PUB-2051 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICPIO 1002234 02/05/2019 R$ 452,00
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO PLACA QQB- 9933, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1002235 02/05/2019 R$ 60,90
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA QOJ-4086,DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1002236 02/05/2019 R$ 42,08
AQUISIÇAO DE LUBRICANTES PARA O VEICULO PLACA QPV-2091, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. 1002237 02/05/2019 R$ 434,00
AQUISIÇAO DE LUBRICANTES PARA O VEICULO PLACA PYQ-4616, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. 1002238 02/05/2019 R$ 258,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PLACA ORC- 8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1002239 02/05/2019 R$ 31,90
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PLACA PUB- 2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1002240 02/05/2019 R$ 52,20
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUICIPIO. 1002241 02/05/2019 R$ 1.470,17
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QQN-5049, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1002242 02/05/2019 R$ 1.934,59
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOV-2091, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1002243 02/05/2019 R$ 2.178,51
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PATROL DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1002244 02/05/2019 R$ 6.210,10
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO QPV- 2108, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1002245 02/05/2019 R$ 1.027,69
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PYQ- 4616, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1002246 02/05/2019 R$ 1.255,94
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QQB-9933, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002247 02/05/2019 R$ 2.264,99
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES ARLA PARA O VEICULO PLACA QQB-9933, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002248 02/05/2019 R$ 34,80
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYU-6726 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1002249 02/05/2019 R$ 1.478,52
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDO AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA NA CIDADE DE TEOFOLO OTONI NO DIA 02 DE MAIO 2019. 1002250 02/05/2019 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDO AO SERVIDOR COMO MOTORISTA PARA LEVAR ENFERMEIRA PARA TRANSPORTE DE VACINAS DA CAMPANHA DE GRIPE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1002251 02/05/2019 R$ 35,00
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUICIPIO. 1002252 02/05/2019 R$ 2.566,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1002255 03/05/2019 R$ 78,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1002256 03/05/2019 R$ 1.620,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1002257 03/05/2019 R$ 386,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1002258 03/05/2019 R$ 336,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1002259 03/05/2019 R$ 537,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1002260 03/05/2019 R$ 80,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1002261 03/05/2019 R$ 282,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1002262 03/05/2019 R$ 295,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1002263 03/05/2019 R$ 2.276,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1002264 03/05/2019 R$ 2.150,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1002265 03/05/2019 R$ 82,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1002266 03/05/2019 R$ 2.356,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1002267 03/05/2019 R$ 1.248,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1002268 03/05/2019 R$ 95,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1002269 03/05/2019 R$ 717,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1002270 03/05/2019 R$ 1.508,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1002271 03/05/2019 R$ 1.829,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1002272 03/05/2019 R$ 1.596,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. 1002273 03/05/2019 R$ 1.569,69
EMPENHO REFERENTE A ASSOSSIAÇÃO DE DIREITO PRIVADO E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E EMPRESAS, COM VISTA A OTIMIZAÇÃO DA ABSORÇÃO DO PROFISSIONAL PELO MERCADO DE TRABALHO. 1002274 03/05/2019 R$ 6.579,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO CEAE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE MAIO 2019. 1002275 03/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE MAIO DE 2019. 1002276 03/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE MAIO DE 2019.. 1002277 03/05/2019 R$ 35,00
SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES. 1002279 03/05/2019 R$ 3.909,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL ONCOLOGICO ALBERTO CAVALCANTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 25 DE ABRIL DE 2019. 1002281 03/05/2019 R$ 635,03
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE O MUCURI ARTE 2019 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1002282 03/05/2019 R$ 600,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL RAIMUNDO GIBIRA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 04 DE MAIO DE 2019.. 1002283 04/05/2019 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1002290 05/05/2019 R$ 450,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1002298 06/05/2019 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE QUE NECESSITA DE AJUDA PARA CUSTEIO DE MANUTENÇÃO DO SEU LEITO. 1002299 06/05/2019 R$ 972,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1002300 06/05/2019 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA DO SECRETARIO PARA REUNIÃO DO CIR´S MICRO NO AUDITORIO DO SAMU DO DIA 30 DE ABRIL DE 2019 NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1002301 06/05/2019 R$ 135,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO SARAH KUBISTSCHEK NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 06 DE MAIO 2019. 1002302 06/05/2019 R$ 512,54
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. ABRIL 2019 1002303 06/05/2019 R$ 4.967,74
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS DESTINADOS EM ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. 1002304 06/05/2019 R$ 4.002,57
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS GENERICO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. ABRIL 2019 1002305 06/05/2019 R$ 3.794,21
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1002306 06/05/2019 R$ 7.129,75
AQUISIÇAO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇAO PATRIMONIAL DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO. 1002307 06/05/2019 R$ 2.150,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 05 DE MAIO DE 2019.. 1002308 06/05/2019 R$ 280,00
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1002309 06/05/2019 R$ 8.139,40
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS PELO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES NO AMBITO ESTADUA 1002310 06/05/2019 R$ 49.500,00
LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE CONFERENCIAS REUNIOES CONVENÇOES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002311 06/05/2019 R$ 6.000,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 06 DE MAIO DE 2019.. 1002312 06/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 06 DE MAIO DE 2019.. 1002313 06/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 06 A 09 DE MAIO DE 2019. 1002314 06/05/2019 R$ 600,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO SERVIDORA BETANIA RODRIGUES PARA REUNIÃO C SOBRE O PNAB E PIC´S NO AUDITORIO DA INIPAC CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE MAIO DE 2019. 1002318 07/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO CONSULTORIO DO DR.IZELINO A NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE MAIO DE 2019. 1002319 07/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS SETS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE MAIO DE 2019. 1002320 07/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ONIBUS SETS PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE MAIO 2019. 1002321 07/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 12 DE MAIO DE 2019. 1002322 07/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 12 DE MAIO DE 2019.. 1002323 07/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 15 DE ABRIL DE 2019. 1002324 07/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS SETS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 16 DE ABRIL DE 2019. 1002325 07/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 16 DE ABRIL DE 2019. 1002326 07/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ONIBUS SETS PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 16 DE ABRIL 2019. 1002327 07/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 17 DE ABRIL DE 2019. 1002328 07/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 17 DE ABRIL DE 2019. 1002329 07/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 18 DE ABRIL DE 2019. 1002330 07/05/2019 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA SER INTERNADO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS NO DIA 18 DE ABRIL DE 2019. 1002331 07/05/2019 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 19 DE ABRIL DE 2019. 1002332 07/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 19 DE ABRIL DE 2019. 1002333 07/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HEMOMINAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 22 DE ABRIL DE 2019. 1002334 07/05/2019 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 22 DE ABRIL DE 2019. 1002335 07/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ONIBUS SETS PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 23 DE ABRIL 2019. 1002336 07/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 24 DE ABRIL DE 2019. 1002337 07/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 24 DE ABRIL DE 2019. 1002338 07/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE ABRIL DE 2019. 1002339 07/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS SETS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE ABRIL DE 2019. 1002340 07/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS SETS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 23 DE ABRIL DE 2019. 1002341 07/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO CONSULTORIO DR.DANILO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE ABRIL DE 2019. 1002342 07/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE ABRIL DE 2019. 1002343 07/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS SETS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 27 DE ABRIL DE 2019. 1002344 07/05/2019 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019. 1002345 07/05/2019 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 29 DE ABRIL DE 2019. 1002346 07/05/2019 R$ 35,00
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002347 07/05/2019 R$ 640,30
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO MONITORAMENTO DAS AÇOES DA VIGILANCIA E SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002348 07/05/2019 R$ 3.619,50
AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SASUDE DESTE MUNICIPIO. 1002349 07/05/2019 R$ 1.240,00
AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PUE-9376, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 1002350 07/05/2019 R$ 1.240,00
AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PQY-8318, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1002351 07/05/2019 R$ 1.320,00
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002352 07/05/2019 R$ 277,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ONIBUS SETS PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 30 DE ABRIL 2019. 1002353 07/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO CONSULTORIO DE DR. DANILO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019. 1002354 07/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE ABRIL DE 2019. 1002355 07/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA DA VAN DA SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019. 1002356 07/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 09 DE MAIO DE 2019. 1002363 08/05/2019 R$ 600,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS. 1002364 08/05/2019 R$ 180,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SECRETARIO PARA REUNIÃO ORDINARIA DO COSEMS/MG REGIONAL, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA DE 09 DE MAIO 2019. 1002365 08/05/2019 R$ 316,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE PATROL NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. 1002370 09/05/2019 R$ 3.000,00
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES E PERNOITE. 1002371 09/05/2019 R$ 702,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ESPORTE PARA VIAGEM A CIDADE DE ITAIPÉ, LEVANDO ATLETAS PARA PARTICIPAR DO JEMG( JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS) NOS DIAS 13 A 17 DE MAIO DE 2019. 1002372 09/05/2019 R$ 675,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 06 A 09 DE MAIO DE 2019. 1002373 09/05/2019 R$ 333,02
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CLINICA NEO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 09 DE MAIO DE 2019. 1002374 09/05/2019 R$ 50,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO. 1002377 10/05/2019 R$ 2.095,80
REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES. 1002378 10/05/2019 R$ 321,30
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A RECISÃO CONTRATUTAL DO SERVIDORA CELIDIOMAR MARIA SANTOS. 1002379 10/05/2019 R$ 1.192,06
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS. 1002380 10/05/2019 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO CONSULTORIO DO DR.EVANDRO NA CIDADEDE TEOFILO OTONI. 1002381 10/05/2019 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NA DATA DE 12 DE MAIO 2019. 1002382 10/05/2019 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1002383 10/05/2019 R$ 450,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS. 1002384 10/05/2019 R$ 180,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1002385 10/05/2019 R$ 651,20
EMPENHO A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO APOIO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE. 1002386 10/05/2019 R$ 998,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE CULTURA. 1002387 10/05/2019 R$ 1.708,00
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ESPORTES. 1002388 10/05/2019 R$ 1.046,52
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA ASSESSORIA DO SUAS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL. 1002389 10/05/2019 R$ 1.162,79
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE CULTURA. 1002390 10/05/2019 R$ 574,71
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA LIMPEZA PUBLICA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 1002391 10/05/2019 R$ 998,00
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PQY-8318, DESTINADO EM ATENDER A MANUETNÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1002392 10/05/2019 R$ 80,00
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QQO-8169, DESTINADO EM ATENDER A MANUETNÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1002393 10/05/2019 R$ 80,00
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QPY-8323, DESTINADO EM ATENDER A MANUETNÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1002394 10/05/2019 R$ 80,00
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QOR-4121, DESTINADO EM ATENDER A MANUETNÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1002395 10/05/2019 R$ 80,00
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QMV-8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002397 10/05/2019 R$ 80,00
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002398 10/05/2019 R$ 80,00
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002399 10/05/2019 R$ 80,00
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002400 10/05/2019 R$ 80,00
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QPY-8318, DESTINADO EM ATENDER A MANUETNÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1002401 10/05/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HEMOMINAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 10 DE MARÇO 2019. 1002402 10/05/2019 R$ 50,00
REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, 1002403 10/05/2019 R$ 2.768,96
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 12 DE MAIO DE 2019. 1002412 12/05/2019 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 13 DE MAIO DE 2019. 1002413 12/05/2019 R$ 245,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA PARTICIPAR DE 36°CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2019 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1002419 13/05/2019 R$ 1.800,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1002420 13/05/2019 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA VIAGEM A CIDADE DE ITAIPÉ, LEVANDO ATLETAS PARA PARTICIPAR DO JEMG( JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS) NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2019. 1002421 13/05/2019 R$ 200,00
AQUISIÇAO DE VIDRO TEMPERADO PARA PORTA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO 1002422 13/05/2019 R$ 1.851,30
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DO COSEMS/MG REGIONAL DE TEOFILO OTONI E NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE- EVMJ- CEAE NO DIA 09 DE MAIO 2019. 1002423 13/05/2019 R$ 135,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE COTIA/SP. 1002426 14/05/2019 R$ 1.260,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002427 14/05/2019 R$ 998,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002428 14/05/2019 R$ 731,72
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002429 14/05/2019 R$ 1.500,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL ONCOLOGICO ALBERTO CAVALCANTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 25 DE ABRIL DE 2019. 1002430 14/05/2019 R$ 1.350,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR REUNIÃO NA REDE SESC NA CIDADE DE ALMENARA NO DIA 15/05/2019. 1002437 15/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR REUNIÃO NA REDE SESC NA CIDADE DE ALMENARA NO DIA 15/05/2019. 1002438 15/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. 1002439 15/05/2019 R$ 1.500,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. 1002440 15/05/2019 R$ 1.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ESPORTE. 1002441 15/05/2019 R$ 998,00
AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002442 15/05/2019 R$ 2.190,00
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS SIMILARES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUICIPIO. 1002443 15/05/2019 R$ 3.093,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 07 DE MAIO DE 2019. 1002444 15/05/2019 R$ 450,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 1002448 16/05/2019 R$ 1.350,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 1002449 16/05/2019 R$ 1.400,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 1002450 16/05/2019 R$ 1.162,79
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 1002451 16/05/2019 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO POSTO DE SAÚDE. 1002452 16/05/2019 R$ 10.740,10
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM CURSOS DE CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DA FAMILIA ACOLHEDORA E CRIANÇA FELIZ. 1002470 17/05/2019 R$ 1.744,19
CONTRATAÇAO DA BANDA FORRO BOYS PARA FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE FORNTEIRA DOS VALES 2019 1002471 17/05/2019 R$ 37.700,00
CONTRATAÇÃO DA BANDA FRANK AGUIAR PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES ANO DE 2019. 1002472 17/05/2019 R$ 62.800,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 15 DE MARÇO 2019. 1002474 20/05/2019 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HEMOMINAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 10 DE MARÇO 2019. 1002475 20/05/2019 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20 DE MARÇO 2019. 1002476 20/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 20 DE MARÇO 2019. 1002477 20/05/2019 R$ 350,66
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QMV- 8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002478 20/05/2019 R$ 1.403,96
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QMV- 8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002479 20/05/2019 R$ 2.029,64
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 08 DE MAIO DE 2019. 1002480 20/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE MAIO DE 2019. 1002481 20/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 12 DE MAIO DE 2019. 1002482 20/05/2019 R$ 450,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 14 DE MAIO DE 2019. 1002483 20/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CLINICA AUDIOTONE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 17 DE MAIO DE 2019. 1002484 20/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA SESSÃO HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 15 DE MAIO DE 2019. 1002485 20/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 17 DE MAIO DE 2019. 1002486 20/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL ONCOLOGICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 20 DE MAIO DE 2019. 1002487 20/05/2019 R$ 450,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 22 DE MAIO DE 2019. 1002488 20/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CLINICA DO DR. LEONARDO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 21 DE MAIO DE 2019. 1002489 20/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL MACIO CUNHA NA CIDADE DE IPATINGA. 1002490 20/05/2019 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL PHILADELFIA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1002492 20/05/2019 R$ 310,00
CONTRATAÇAO DA BANDA ZANYNHO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES 2019 1002493 20/05/2019 R$ 11.400,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA DRA. VERA LUCIA SANTANA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1002494 21/05/2019 R$ 220,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL SÃO JOSÉ NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE MAIO DE 2019. 1002495 21/05/2019 R$ 249,04
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO JOSÉ NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE MARÇO 2019. 1002496 21/05/2019 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 02 DE MAIO 2019. 1002499 22/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE NO HOSPITAL BOM SAMARITANO DE TEOFILO OTONI NO DIA 07 DE MAIO 2019. 1002500 22/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 08 DE MAIO 2019. 1002501 22/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE MAIO 2019. 1002502 22/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 21 DE MAIO 2019. 1002503 22/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 22 DE MAIO 2019. 1002504 22/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ONIBUS SETS PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 02 DE MAIO 2019. 1002505 22/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 07 DE MAIO DE 2019. 1002506 22/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 08 DE MAIO 2019. 1002507 22/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE MAIO 2019. 1002508 22/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CLINICA NEO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 09 DE MAIO DE 2019. 1002509 22/05/2019 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE ABRIL 2019. 1002510 22/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CLINICA NEO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 09 DE MAIO DE 2019. 1002511 22/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE MAIO DE 2019. 1002512 22/05/2019 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PLANTÃO NA CAVALGADA DA ACOPAM, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE MAIO DE 2019. 1002513 22/05/2019 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE MAIO 2019. 1002514 22/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE MAIO DE 2019. 1002515 22/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE MAIO DE 2019. 1002516 22/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO CEAE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 14 DE MAIO DE 2019. 1002517 22/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 14 DE MAIO 2019. 1002518 22/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ONIBUS SETS DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 14 DE MAIO 2019. 1002519 22/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO CEAE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 15 DE MAIO DE 2019. 1002520 22/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO CEAE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 15 DE MAIO DE 2019. 1002521 22/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CLINICA DO DR. MARCELO PORTO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 16 DE MAIO DE 2019. 1002522 22/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 17 DE MAIO DE 2019. 1002523 22/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 17 DE MAIO DE 2019. 1002524 22/05/2019 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO CEAE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20 DE MAIO DE 2019. 1002525 22/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DA VAN DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 21 DE MAIO 2019. 1002526 22/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO CEAE NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 22 DE MAIO DE 2019. 1002527 22/05/2019 R$ 50,00
SERVIÇO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO BLOQUETES HEXAGONAL TRECHO DA AV. GUANABARA, CONVÊNIO Nº 149100000604/2017 SEGOV, PROCESSO LICITÁRIO Nº 004/2019, CONVITE Nº 001/2019, CONTRATO Nº 003/2019. 1002528 22/05/2019 R$ 67.959,90
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SERRALHEIRO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1002529 22/05/2019 R$ 4.500,00
AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA ORC-1731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1002530 22/05/2019 R$ 4.200,00
AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1002531 22/05/2019 R$ 5.900,00
AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1002532 22/05/2019 R$ 3.490,00
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATERRO SANITÁRIO. 1002533 22/05/2019 R$ 12.000,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HEMOMINAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 22 DE MARÇO 2019. 1002534 22/05/2019 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ONIBUS DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 22 DE MAIO 2019. 1002535 22/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA. 1002536 22/05/2019 R$ 1.744,19
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1002537 22/05/2019 R$ 2.341,26
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ESPORTE. 1002538 22/05/2019 R$ 2.093,02
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTRADOS A ESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA NO POSTO DE SAÚDE. 1002540 23/05/2019 R$ 575,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 1002549 24/05/2019 R$ 1.745,00
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1002550 24/05/2019 R$ 5.790,18
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA , DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1002554 26/05/2019 R$ 295,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 27 DE MARÇO 2019. 1002559 27/05/2019 R$ 315,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NA CIDADE ADMINISTRATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO GABINETE DO DEPUTADO DURVAL ANGELO E DEPUTADO LUIZ TIBÉ. 1002560 27/05/2019 R$ 1.800,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1002561 27/05/2019 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1002562 27/05/2019 R$ 330,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1002563 27/05/2019 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA DO SECRETARIO PARA REUNIÃO DO CIR´S MICRO NO AUDITORIO DO SAMU DO DIA 28 DE MAIO DE 2019 NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1002570 27/05/2019 R$ 313,60
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE EMISSAO DE GUIAS DE IPTU DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES 1002575 28/05/2019 R$ 1.126,40
AQUISIÇAO DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002577 29/05/2019 R$ 920,75
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA DO SECRETARIO PARA REUNIÃO DO CIR´S MICRO NO AUDITORIO DO SAMU DO DIA 28 DE MAIO DE 2019 NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1002578 29/05/2019 R$ 135,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA PARA CAPACITAÇÃO SOBRE PÉ DIABÉTICO E DRC NO CEAE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1002579 29/05/2019 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA PARA CAPACITAÇÃO SOBRE PÉ DIABÉTICO E DRC NO CEAE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1002580 29/05/2019 R$ 35,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALÍMENTICIOS PARA MEREDENDA ESCOLAR, DESTINADO EM ATENDER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. 1002581 29/05/2019 R$ 6.043,52
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA SEM COBERTURA, NA RUA ACRE NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES, REFERENTE AO PLANO DE TRABALHO N° 3179/2016, 1002582 29/05/2019 R$ 33.009,00
SERVIÇO DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. MAIO 2019 1002583 29/05/2019 R$ 2.808,00
SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PATOLOGOGIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUICIPIO. 1002584 29/05/2019 R$ 280,00
EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. 1002585 29/05/2019 R$ 1.450,00
SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES. 1002586 29/05/2019 R$ 3.853,00
AQUISIÇAO DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002587 29/05/2019 R$ 711,20
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 1002588 30/05/2019 R$ 1.897,67
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS. 1002589 30/05/2019 R$ 998,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA. 1002590 30/05/2019 R$ 1.600,00
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES E PERNOITE. 1002591 30/05/2019 R$ 2.184,93
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1002592 30/05/2019 R$ 250,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ESPORTE. 1002593 30/05/2019 R$ 1.395,35
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 1002599 31/05/2019 R$ 2.100,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NA CIDADE ADMINISTRATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO GABINETE DO DEPUTADO DEPUTADO LUIZ TIBÉ. 1002600 31/05/2019 R$ 2.400,00
FORNECIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1002601 31/05/2019 R$ 53,00
FORNECIMENTO PARA Á SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1002602 31/05/2019 R$ 106,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA FARMÁCIA BÁSICA DE MINAS, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS NESTE MUNICIPIO. 1002603 31/05/2019 R$ 159,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECR. DE SAÚDE, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002604 31/05/2019 R$ 212,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. 1002605 31/05/2019 R$ 106,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DA PRAÇA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1002606 31/05/2019 R$ 53,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADESDA SECRETÁRIA DESTE MUNICIPIO. 1002607 31/05/2019 R$ 159,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POLÍCIA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1002608 31/05/2019 R$ 106,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1002609 31/05/2019 R$ 371,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 29 DE MARÇO 2019. 1002611 31/05/2019 R$ 450,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. 1002612 31/05/2019 R$ 53,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER AS ATIIVDADES DAS UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 1002613 31/05/2019 R$ 53,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAÚDE RENATO AZEREDO, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002614 31/05/2019 R$ 53,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PSF, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002615 31/05/2019 R$ 106,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002616 31/05/2019 R$ 1.497,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002617 31/05/2019 R$ 9.000,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002618 31/05/2019 R$ 4.000,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002619 31/05/2019 R$ 3.800,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002620 31/05/2019 R$ 2.750,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002621 31/05/2019 R$ 5.240,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002622 31/05/2019 R$ 7.427,80
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002623 31/05/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002624 31/05/2019 R$ 3.712,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002625 31/05/2019 R$ 1.397,20
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002626 31/05/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002627 31/05/2019 R$ 1.950,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002628 31/05/2019 R$ 998,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002629 31/05/2019 R$ 2.700,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002630 31/05/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002631 31/05/2019 R$ 1.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002632 31/05/2019 R$ 10.688,60
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002633 31/05/2019 R$ 1.197,60
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002634 31/05/2019 R$ 2.250,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002635 31/05/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002636 31/05/2019 R$ 4.990,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002637 31/05/2019 R$ 2.000,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002638 31/05/2019 R$ 6.337,30
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002639 31/05/2019 R$ 998,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002640 31/05/2019 R$ 12.246,30
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002641 31/05/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002642 31/05/2019 R$ 9.037,20
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002643 31/05/2019 R$ 10.430,80
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002644 31/05/2019 R$ 8.505,06
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002645 31/05/2019 R$ 39.523,40
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002646 31/05/2019 R$ 6.855,33
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002647 31/05/2019 R$ 5.200,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002648 31/05/2019 R$ 5.194,80
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002649 31/05/2019 R$ 6.814,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002650 31/05/2019 R$ 10.434,60
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002651 31/05/2019 R$ 2.400,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002652 31/05/2019 R$ 1.250,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002653 31/05/2019 R$ 2.400,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002654 31/05/2019 R$ 9.965,94
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002655 31/05/2019 R$ 4.031,25
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002656 31/05/2019 R$ 3.492,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002657 31/05/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002658 31/05/2019 R$ 998,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002659 31/05/2019 R$ 4.550,72
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002660 31/05/2019 R$ 30.745,10
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002661 31/05/2019 R$ 6.520,72
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002662 31/05/2019 R$ 38.456,60
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002663 31/05/2019 R$ 2.372,61
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002664 31/05/2019 R$ 71.958,80
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002665 31/05/2019 R$ 3.592,80
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002666 31/05/2019 R$ 1.594,08
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002667 31/05/2019 R$ 6.553,53
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002668 31/05/2019 R$ 11.870,10
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002669 31/05/2019 R$ 6.746,10
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002670 31/05/2019 R$ 2.994,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002671 31/05/2019 R$ 4.901,40
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002672 31/05/2019 R$ 1.247,50
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002673 31/05/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002674 31/05/2019 R$ 3.586,25
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002675 31/05/2019 R$ 2.644,70
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002676 31/05/2019 R$ 5.902,86
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002677 31/05/2019 R$ 4.770,44
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002678 31/05/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002679 31/05/2019 R$ 1.250,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002680 31/05/2019 R$ 8.121,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002681 31/05/2019 R$ 55.908,10
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002682 31/05/2019 R$ 998,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002683 31/05/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002684 31/05/2019 R$ 1.397,60
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002685 31/05/2019 R$ 1.097,80
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002686 31/05/2019 R$ 1.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002687 31/05/2019 R$ 998,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002688 31/05/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002689 31/05/2019 R$ 1.250,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002690 31/05/2019 R$ 998,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002691 31/05/2019 R$ 1.237,50
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002692 31/05/2019 R$ 3.048,89
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002693 31/05/2019 R$ 2.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002694 31/05/2019 R$ 1.500,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002695 31/05/2019 R$ 1.250,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002696 31/05/2019 R$ 18.081,80
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002697 31/05/2019 R$ 13.895,60
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002698 31/05/2019 R$ 2.807,59
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002699 31/05/2019 R$ 585,50
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002700 31/05/2019 R$ 526,95
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002701 31/05/2019 R$ 2.503,27
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002702 31/05/2019 R$ 1.484,20
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002703 31/05/2019 R$ 199,28
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002704 31/05/2019 R$ 6.269,02
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002705 31/05/2019 R$ 10.474,20
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002706 31/05/2019 R$ 562,08
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002707 31/05/2019 R$ 562,08
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002708 31/05/2019 R$ 8.261,20
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002709 31/05/2019 R$ 1.140,73
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002710 31/05/2019 R$ 670,80
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002711 31/05/2019 R$ 819,23
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002712 31/05/2019 R$ 1.338,31
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002713 31/05/2019 R$ 11.216,50
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002714 31/05/2019 R$ 4.908,46
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002715 31/05/2019 R$ 6.964,33
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002716 31/05/2019 R$ 13.880,30
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ONCOLOGICO ALBERTO CAVALCANTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 31 DE MARÇO 2019. 1002717 31/05/2019 R$ 140,00
SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS CAMARAS DE VIGILAANCIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO 1002800 31/05/2019 R$ 400,00