| REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. |
1001726 |
01/04/2019 |
R$ 2.202,58 |
|
| REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. |
1001727 |
01/04/2019 |
R$ 2.341,26 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO QPV- 2091, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1001728 |
01/04/2019 |
R$ 2.606,99 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PATROL CARTEPILLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROGRAMA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1001729 |
01/04/2019 |
R$ 929,71 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QQB-9933 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001730 |
01/04/2019 |
R$ 2.675,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA ORC- 8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001731 |
01/04/2019 |
R$ 2.009,08 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPV-2108, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. |
1001732 |
01/04/2019 |
R$ 1.872,54 |
|
| AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO PLACA QQN- 5049, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001733 |
01/04/2019 |
R$ 1.204,44 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PYQ- 4616, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1001734 |
01/04/2019 |
R$ 908,74 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PUB- 2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001735 |
01/04/2019 |
R$ 1.936,19 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001736 |
01/04/2019 |
R$ 2.803,68 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA PUS- 7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001737 |
01/04/2019 |
R$ 2.557,34 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA PXZ- 3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001738 |
01/04/2019 |
R$ 1.887,81 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A REPOSIÇÃO SALARIAL DO MES DE MARÇO/2019. |
1001739 |
01/04/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDO AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 01 DE ABRIL 2019. |
1001740 |
01/04/2019 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1001741 |
01/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1001742 |
01/04/2019 |
R$ 510,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
1001743 |
01/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDO AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE.01 DE ABRIL 2019. |
1001744 |
01/04/2019 |
R$ 229,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDO AO SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE NA TRANSFERENCIA PACIENTE PARA HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1001745 |
01/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| SERVIÇO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PRÉ- MOLDADO DE CONCRETO BLOQUETES HEXAGONAL TRECHO DA AVENIDA GUANABARA, CONVÊNIO Nº 149100000604/2017 SEGOV, PROCESSO LICITÁRIO Nº 004/2019, CONVITE Nº 001/2019, CONTRATO Nº 003/20 |
1001746 |
01/04/2019 |
R$ 33.224,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA REUNIÃO COSEMS/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE SAUDE . |
1001747 |
01/04/2019 |
R$ 135,00 |
|
| AQUISIÇÃO LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO PLACA ORC- 8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001748 |
01/04/2019 |
R$ 43,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE QUE NECESSITA DE AJUDA PARA CUSTEIO DE MANUTENÇÃO DO SEU LEITO. |
1001749 |
01/04/2019 |
R$ 972,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOG- 4028 , DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001750 |
01/04/2019 |
R$ 21,26 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOG- 4023 , DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001751 |
01/04/2019 |
R$ 17,73 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA PVU- 7317 , DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001752 |
01/04/2019 |
R$ 116,13 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA HFL- 6089 , DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001753 |
01/04/2019 |
R$ 303,66 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOJ- 3404, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001754 |
01/04/2019 |
R$ 19,89 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QOR- 4130, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001755 |
01/04/2019 |
R$ 2.004,23 |
|
| REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1001756 |
01/04/2019 |
R$ 1.453,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA HIE- 4698, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1001757 |
01/04/2019 |
R$ 989,69 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QOR- 4121, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001758 |
01/04/2019 |
R$ 2.374,37 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOJ-3367, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF DESTE MUNICIPIO. |
1001759 |
01/04/2019 |
R$ 1.514,14 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001760 |
01/04/2019 |
R$ 2.976,11 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA HMC- 9524, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001761 |
01/04/2019 |
R$ 52,76 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA HFL- 6496, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001763 |
01/04/2019 |
R$ 73,32 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOG- 4068 , DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001764 |
01/04/2019 |
R$ 41,50 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYU-6726, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. |
1001765 |
01/04/2019 |
R$ 685,46 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001768 |
01/04/2019 |
R$ 1.091,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QPY-8318, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001769 |
01/04/2019 |
R$ 2.669,78 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QPY-8323, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001770 |
01/04/2019 |
R$ 2.338,32 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001771 |
01/04/2019 |
R$ 516,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001772 |
01/04/2019 |
R$ 1.509,11 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA PVI- 9166, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001773 |
01/04/2019 |
R$ 52,11 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA XT, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001774 |
01/04/2019 |
R$ 4.139,38 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001775 |
01/04/2019 |
R$ 3.668,46 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA TRATOR NEW HOLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001776 |
01/04/2019 |
R$ 363,24 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA XT380BR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001777 |
01/04/2019 |
R$ 258,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA OQU- 5249, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001778 |
01/04/2019 |
R$ 258,10 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUE-9376, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1001780 |
01/04/2019 |
R$ 2.271,56 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QQO- 8169, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001781 |
01/04/2019 |
R$ 1.830,82 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001782 |
01/04/2019 |
R$ 3.966,14 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDO AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM CONSULTAS MEDICAS NA CLINICA NEO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1001798 |
02/04/2019 |
R$ 30,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO EM ATEDNER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. |
1001799 |
02/04/2019 |
R$ 35.588,40 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001800 |
02/04/2019 |
R$ 3.172,03 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA PUS- 7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001801 |
02/04/2019 |
R$ 2.113,02 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001802 |
02/04/2019 |
R$ 1.345,49 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001803 |
02/04/2019 |
R$ 834,68 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDO AO SERVIDORA PARS PSRTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CONCELHO DO CMDCA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1001804 |
02/04/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDO AO SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CMDCA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1001805 |
02/04/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDO AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1001806 |
02/04/2019 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NA CIDADE ADMINISTRATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO IPSENG E FUNDEF. |
1001807 |
02/04/2019 |
R$ 1.350,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALÍMENTICIOS PARA MEREDENDA ESCOLAR, DESTINADO EM ATENDER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICPIO. |
1001815 |
03/04/2019 |
R$ 93,50 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001816 |
03/04/2019 |
R$ 556,20 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001817 |
03/04/2019 |
R$ 28,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1001818 |
03/04/2019 |
R$ 5.767,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDO AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE IPATINGA. |
1001825 |
03/04/2019 |
R$ 152,00 |
|
| REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0014482-98-2014.8.13.0009 |
1001826 |
03/04/2019 |
R$ 1.789,31 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA VALE IMAGEM CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1001831 |
04/04/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO EM ATENDER A CONSTRUÇAO DO MURO DA ESCOLA DO MONTE CASTELO NESTE MUNICIPIO. |
1001832 |
04/04/2019 |
R$ 10.740,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001833 |
04/04/2019 |
R$ 5.153,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001834 |
04/04/2019 |
R$ 4.622,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1001835 |
04/04/2019 |
R$ 3.276,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1001836 |
04/04/2019 |
R$ 3.402,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1001837 |
04/04/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE DE AGUAS FORMOSAS PARA TEOFILO OTONI NO DIA 01/04/2019. |
1001838 |
04/04/2019 |
R$ 2.341,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HEMONINAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 04 DE ABRIL 2019. |
1001839 |
04/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIDOR PARA REUNIÃO NO CIRA NORDESTE EM TEOFILO OTONI, E CIR´S FORMOSAS, NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS. |
1001840 |
05/04/2019 |
R$ 316,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA E CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. |
1001841 |
05/04/2019 |
R$ 466,98 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA E CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. |
1001842 |
05/04/2019 |
R$ 130,52 |
|
| AQUISIÇÃO DE ,MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO EM ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA ASSSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001844 |
05/04/2019 |
R$ 194,20 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001845 |
05/04/2019 |
R$ 4.837,50 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1001846 |
05/04/2019 |
R$ 2.525,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MARCIO CUNHA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 03 DE ABRIL 2019. |
1001847 |
05/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONSEDIDO AO SECRETARIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIRA NORDESTE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI E NA CIR´S NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS, COM DATA DE 05 DE ABRIL 2019. |
1001849 |
05/04/2019 |
R$ 311,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS NA CIDADE DE BRASILIA. |
1001850 |
05/04/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO JOSE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 04 DE ABRIL 2019. |
1001869 |
08/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE CAMPO LIMPO NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 08 DE ABRIL 2019. |
1001870 |
08/04/2019 |
R$ 932,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDORA PARA PLANTÃO DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DO MONTE CASTELO NOS DIAS 22 A 25 DE MARÇO 2019. |
1001871 |
08/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA REUNIÃO DAS CIRA NORDESTE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI E CIR´S AGUAS FORMOSAS NO DIA 05 DE ABRIL 2019. |
1001872 |
08/04/2019 |
R$ 135,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA SANTA CLARA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1001873 |
08/04/2019 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDORA PARA PLANTÃO DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DO MONTE CASTELO NOS DIAS 30 A 31 DE MARÇO A 01 DE ABRIL 2019. |
1001874 |
08/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO JOÃO JOSE BLOCO DOIS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 09 DE ABRIL 2019. |
1001883 |
09/04/2019 |
R$ 335,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 06 DE ABRIL 2019. |
1001884 |
09/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 01 DE ABRIL 2019. |
1001885 |
09/04/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 30 DE MARÇO 2019. |
1001886 |
09/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO CEAE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE ABRIL 2019. |
1001887 |
09/04/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE MARÇO 2019. |
1001888 |
09/04/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE MARÇO 2019. |
1001889 |
09/04/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DOUTOR ILTER NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE MARÇO 2019. |
1001890 |
09/04/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 27 DE MARÇO 2019. |
1001891 |
09/04/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 30 DE MARÇO 2019. |
1001892 |
09/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLINICA DA DRA. POLIANA PEIXOTO PINTO DE OLIVEIRA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 04 DE ABRIL 2019. |
1001893 |
09/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 29 DE MARÇO 2019. |
1001894 |
09/04/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HEMONINAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 04 DE ABRIL 2019. |
1001895 |
09/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLINICA VALE IMAGEM NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE ABRIL 2019. |
1001896 |
09/04/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 01 DE ABRIL 2019. |
1001897 |
09/04/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO CEAE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 08 DE ABRIL 2019. |
1001898 |
09/04/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO CEAE CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 08 DE ABRIL 2019. |
1001899 |
09/04/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE ABRIL 2019. |
1001900 |
09/04/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE ABRIL 2019. |
1001901 |
09/04/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS SETS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE MARÇO. |
1001902 |
09/04/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS SETS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 28 DE MARÇO. |
1001903 |
09/04/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS SETS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 31 DE MARÇO 2019. |
1001904 |
09/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS SETS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 02 DE ABRIL 2019. |
1001905 |
09/04/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS SETS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE ABRIL DE 2019. |
1001906 |
09/04/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS SETS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE ABRIL DE 2019. |
1001907 |
09/04/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ONIBUS SETS PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI.NO DIA 25 DE MARÇO 2019. |
1001908 |
09/04/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ONIBUS SETS PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 28 DE MARÇO 2019. |
1001909 |
09/04/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ONIBUS SETS PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 31 DE MARÇO 2019. |
1001910 |
09/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ONIBUS SETS PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 02 DE ABRIL DE 2019. |
1001911 |
09/04/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ONIBUS SETS PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE ABRIL 2019. |
1001912 |
09/04/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2019. |
1001913 |
09/04/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR PARA CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09/04/2019. |
1001914 |
09/04/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR PARA CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09/04/2019. |
1001915 |
09/04/2019 |
R$ 35,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALÍMENTICIOS PARA MEREDENDA ESCOLAR, DESTINADO EM ATENDER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. |
1001916 |
09/04/2019 |
R$ 5.716,58 |
|
| EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1001917 |
09/04/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE SERVIDORA DA SAUDE PARA BUSCAR VACINAS DE ROTINA NA SRS, CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE ABRIL 2019. |
1001918 |
09/04/2019 |
R$ 35,00 |
|
| RECARÇO DE RECARGA DE TONER DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO. |
1001919 |
09/04/2019 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SRS ATRAVES DO NUCLEO DE ATENÇÃO PRIMARIA, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE ABRIL DE 2019. |
1001930 |
10/04/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SRS ATRAVES DO NUCLEO DE ATENÇÃO PRIMARIA, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE ABRIL DE 2019. |
1001931 |
10/04/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1001932 |
10/04/2019 |
R$ 1.298,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA ASSESSORIA DO SUAS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001933 |
10/04/2019 |
R$ 1.162,79 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. |
1001934 |
10/04/2019 |
R$ 581,39 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ESPORTE. |
1001935 |
10/04/2019 |
R$ 1.046,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1001936 |
10/04/2019 |
R$ 651,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1001937 |
10/04/2019 |
R$ 697,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
1001938 |
10/04/2019 |
R$ 697,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
1001939 |
10/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO APOIO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE. |
1001940 |
10/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1001941 |
10/04/2019 |
R$ 574,71 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. |
1001942 |
10/04/2019 |
R$ 9.708,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO PARA EXECURÇÃO DE OBRA. |
1001943 |
10/04/2019 |
R$ 85,96 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. |
1001944 |
10/04/2019 |
R$ 755,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O MULTIRÃO DE CATARATA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 31 DE MARÇO 2019. |
1001950 |
11/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 01 DE ABRIL 2019. |
1001951 |
11/04/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO AUDIOTONE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 04 DE ABRIL 2019. |
1001952 |
11/04/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL CAMPO LIMPO NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 08 DE ABRIL 2019. |
1001953 |
11/04/2019 |
R$ 648,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE TEOFILIO OTONI. |
1001954 |
11/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE TEOFILIO OTONI. |
1001955 |
11/04/2019 |
R$ 270,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO FUNERARIO NO TRANSLADO DA CIDADE DE IPATINGA A FRONTEIRA DOS VALES |
1001967 |
15/04/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL BALEIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 15 DE ABRIL 2019. |
1001968 |
15/04/2019 |
R$ 255,04 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL BALEIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 15 DE ABRIL 2019. |
1001969 |
15/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL SANTA CASA DE VITORIA NA CIDADE DE VITORIA-ES NO DIA 13 DE ABRIL 2019. |
1001970 |
15/04/2019 |
R$ 432,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL SANTA CASA DE VITORIA NA CIDADE DE VITORIA-ES NO DIA 13 DE ABRIL 2019. |
1001971 |
15/04/2019 |
R$ 108,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL SANTA SÃO JOSE BLOCO II NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 11 DE ABRIL 2019. |
1001972 |
15/04/2019 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. |
1001973 |
15/04/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO POSTO DE SAÚDE. |
1001974 |
15/04/2019 |
R$ 10.740,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. |
1001975 |
15/04/2019 |
R$ 1.744,19 |
|
| SERVIÇO DE EXAMES ANTOMOPATOLOGICO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001980 |
16/04/2019 |
R$ 490,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1001986 |
17/04/2019 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1001987 |
17/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1001988 |
17/04/2019 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1001989 |
17/04/2019 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1001990 |
17/04/2019 |
R$ 440,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL CAMPO LIMPO NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 17 DE ABRIL 2019. |
1001991 |
17/04/2019 |
R$ 648,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL CAMPO LIMPO NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 17 DE ABRIL 2019. |
1001992 |
17/04/2019 |
R$ 733,15 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002005 |
22/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002006 |
22/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 12 DE ABRIL 2019. |
1002007 |
22/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE ABRIL 2019. |
1002008 |
22/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL UFMG NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE ABRIL 2019. |
1002009 |
22/04/2019 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA REUNIÃO COM OS DEPUTADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA SECRETARIA PARA ELEIÇÃO DO COSEMS/MG NO DIA 16 DE ABRIL DE 2019 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1002010 |
22/04/2019 |
R$ 1.350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL UFMG NA CIDADE DE BELO HORIZNTE NO DIA 22 DE ABRIL 2019. |
1002011 |
22/04/2019 |
R$ 349,53 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1002012 |
22/04/2019 |
R$ 2.341,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SERRALHERIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002013 |
22/04/2019 |
R$ 1.279,07 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ESPORTE PARA VIAGEM A CIDADE DE ITAIPÉ, LEVANDO ATLETAS PARA PARTICIPAR DO JEMG( JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS) NOS DIAS 22 A 25 DE ABEIL DE 2019. |
1002014 |
22/04/2019 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HEMOMINAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 22 DE ABRIL 2019. |
1002015 |
22/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA PARA PLANTÃO DE ENFERMAGEM PARA EVENTO NA FAZENDA NOVO HORIZONTE NO DIA 07 DE ABRIL DE 2019. |
1002020 |
23/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR COMO MOTORISTA DA SAUDE PARA EVENTO NA FAZENDA NOVO HORIZONTE NO DIA 07 DE ABRIL DE 2019. |
1002021 |
23/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ESPORTE. |
1002025 |
26/04/2019 |
R$ 1.850,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL BALEIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 24 DE ABRIL 2019. |
1002026 |
24/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL BALEIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 24 DE ABRIL 2019. |
1002027 |
24/04/2019 |
R$ 270,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002028 |
24/04/2019 |
R$ 2.316,05 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL UFMG NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 22 DE ABRIL 2019. |
1002035 |
25/04/2019 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DO COSEMS/MG REGIONAL NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002036 |
25/04/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DO COSEMS/MG REGIONAL NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002037 |
25/04/2019 |
R$ 135,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS. |
1002038 |
25/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA PATROL CATEPILAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1002039 |
25/04/2019 |
R$ 4.110,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE |
1002045 |
26/04/2019 |
R$ 440,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002046 |
26/04/2019 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002047 |
26/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
1002048 |
26/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE TEOFILIO OTONI. |
1002049 |
26/04/2019 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1002050 |
26/04/2019 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES E PERNOITE. |
1002051 |
26/04/2019 |
R$ 2.341,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA REUNIÃO NA SEDE DA AMUC SOBREO PROJETO DO MURO DO CEMITERIO E COPANOR. |
1002060 |
29/04/2019 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1002061 |
29/04/2019 |
R$ 1.298,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO UNIDADE MONTE CASTELO |
1002065 |
30/04/2019 |
R$ 1.211,95 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002066 |
30/04/2019 |
R$ 2.873,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. |
1002067 |
30/04/2019 |
R$ 199,50 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. |
1002068 |
30/04/2019 |
R$ 803,19 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1002069 |
30/04/2019 |
R$ 6.967,01 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1002070 |
30/04/2019 |
R$ 341,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA INFRAESTRUTURA. |
1002071 |
30/04/2019 |
R$ 1.150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA INFRAESTRUTURA. |
1002072 |
30/04/2019 |
R$ 726,74 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA INFRAESTRUTURA. |
1002073 |
30/04/2019 |
R$ 702,33 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1002074 |
30/04/2019 |
R$ 726,74 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1002075 |
30/04/2019 |
R$ 1.150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS. |
1002076 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002085 |
30/04/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002086 |
30/04/2019 |
R$ 9.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002087 |
30/04/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002088 |
30/04/2019 |
R$ 3.800,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002089 |
30/04/2019 |
R$ 3.666,67 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002090 |
30/04/2019 |
R$ 5.446,16 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002091 |
30/04/2019 |
R$ 7.627,40 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002092 |
30/04/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002093 |
30/04/2019 |
R$ 3.825,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002094 |
30/04/2019 |
R$ 1.397,20 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002095 |
30/04/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002096 |
30/04/2019 |
R$ 1.950,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002097 |
30/04/2019 |
R$ 1.397,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002098 |
30/04/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002099 |
30/04/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002100 |
30/04/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002101 |
30/04/2019 |
R$ 2.998,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002102 |
30/04/2019 |
R$ 1.596,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002103 |
30/04/2019 |
R$ 6.192,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002104 |
30/04/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002105 |
30/04/2019 |
R$ 2.250,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002106 |
30/04/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002107 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002108 |
30/04/2019 |
R$ 5.322,67 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002109 |
30/04/2019 |
R$ 4.341,30 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002110 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002111 |
30/04/2019 |
R$ 12.046,30 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002112 |
30/04/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002113 |
30/04/2019 |
R$ 9.487,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002114 |
30/04/2019 |
R$ 9.780,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002115 |
30/04/2019 |
R$ 8.505,06 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002116 |
30/04/2019 |
R$ 40.125,70 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002117 |
30/04/2019 |
R$ 6.397,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002118 |
30/04/2019 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002119 |
30/04/2019 |
R$ 5.194,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002120 |
30/04/2019 |
R$ 6.814,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002121 |
30/04/2019 |
R$ 10.334,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002122 |
30/04/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002123 |
30/04/2019 |
R$ 1.450,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002124 |
30/04/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002125 |
30/04/2019 |
R$ 9.702,30 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002126 |
30/04/2019 |
R$ 3.531,25 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002127 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002128 |
30/04/2019 |
R$ 5.819,45 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002129 |
30/04/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002130 |
30/04/2019 |
R$ 2.994,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002131 |
30/04/2019 |
R$ 7.085,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002132 |
30/04/2019 |
R$ 8.516,72 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002133 |
30/04/2019 |
R$ 68.503,70 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002134 |
30/04/2019 |
R$ 1.297,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002135 |
30/04/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002136 |
30/04/2019 |
R$ 25.689,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002137 |
30/04/2019 |
R$ 38.242,30 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002138 |
30/04/2019 |
R$ 2.372,61 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002139 |
30/04/2019 |
R$ 4.592,16 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002140 |
30/04/2019 |
R$ 1.594,08 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002141 |
30/04/2019 |
R$ 4.784,34 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002142 |
30/04/2019 |
R$ 6.746,10 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002143 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002144 |
30/04/2019 |
R$ 4.705,34 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002145 |
30/04/2019 |
R$ 1.248,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002146 |
30/04/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002147 |
30/04/2019 |
R$ 3.375,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002148 |
30/04/2019 |
R$ 2.644,70 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002149 |
30/04/2019 |
R$ 5.811,08 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002150 |
30/04/2019 |
R$ 4.770,44 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002151 |
30/04/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002152 |
30/04/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002153 |
30/04/2019 |
R$ 8.294,77 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002154 |
30/04/2019 |
R$ 55.799,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002155 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002156 |
30/04/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002157 |
30/04/2019 |
R$ 1.397,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002158 |
30/04/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002159 |
30/04/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002160 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002161 |
30/04/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002162 |
30/04/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002163 |
30/04/2019 |
R$ 1.248,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002164 |
30/04/2019 |
R$ 1.575,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002165 |
30/04/2019 |
R$ 3.048,89 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002166 |
30/04/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002167 |
30/04/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002168 |
30/04/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002169 |
30/04/2019 |
R$ 18.270,60 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002170 |
30/04/2019 |
R$ 13.996,70 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002171 |
30/04/2019 |
R$ 3.704,26 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002172 |
30/04/2019 |
R$ 585,50 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002173 |
30/04/2019 |
R$ 2.562,76 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002174 |
30/04/2019 |
R$ 1.016,73 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002175 |
30/04/2019 |
R$ 265,71 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002176 |
30/04/2019 |
R$ 6.222,18 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002177 |
30/04/2019 |
R$ 1.614,46 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002178 |
30/04/2019 |
R$ 10.442,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002179 |
30/04/2019 |
R$ 562,08 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002180 |
30/04/2019 |
R$ 562,08 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002181 |
30/04/2019 |
R$ 6.586,26 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002182 |
30/04/2019 |
R$ 1.064,46 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002183 |
30/04/2019 |
R$ 587,60 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002184 |
30/04/2019 |
R$ 4.568,76 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002185 |
30/04/2019 |
R$ 13.370,50 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002186 |
30/04/2019 |
R$ 8.655,65 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002187 |
30/04/2019 |
R$ 233,74 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002188 |
30/04/2019 |
R$ 6.896,05 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1002189 |
30/04/2019 |
R$ 1.560,25 |
|
| AQUISIÇAO DE GAS MEDICINAL DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002190 |
30/04/2019 |
R$ 1.932,00 |
|
| SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ABRIL 2019 |
1002191 |
30/04/2019 |
R$ 13.575,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CERCAMENTO DA AREA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. |
1002192 |
30/04/2019 |
R$ 748,00 |
|
| SERVIÇO DE LOCAÇAO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1002194 |
30/04/2019 |
R$ 25.200,00 |
|
| SERVIÇO DE LOCAÇAO DE TRATOR DE PNEU 4X4 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1002195 |
30/04/2019 |
R$ 22.540,00 |
|
| LOCAÇAO DE VEICULO CINCO LUGARES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002196 |
30/04/2019 |
R$ 6.251,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1002197 |
30/04/2019 |
R$ 40.145,80 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1002198 |
30/04/2019 |
R$ 8.758,64 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. UNIDADE MONTE CASTELO |
1002199 |
30/04/2019 |
R$ 378,20 |
|