| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PACIENTES EM TRATAMENTOMEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE MES DEZEMBRO 2018 |
1005338 |
03/12/2018 |
R$ 2.223,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZ TRATAMENTO NA CLINICA DE DR GIOVANE OTORINE AGENDADO PARA 03 DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005339 |
03/12/2018 |
R$ 300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE SERVIDOR EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZ TRATAMENTO NA CLINICA DE DR GIOVANE OTORINE AGENDADO PARA 03 DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005340 |
03/12/2018 |
R$ 368,75 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV- 8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005341 |
03/12/2018 |
R$ 1.945,04 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU- 5231, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005342 |
03/12/2018 |
R$ 167,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUS- 7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005343 |
03/12/2018 |
R$ 2.139,68 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV- 8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005344 |
03/12/2018 |
R$ 2.824,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV- 8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005345 |
03/12/2018 |
R$ 3.596,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NXX- 0072, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1005346 |
03/12/2018 |
R$ 580,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA PVU- 7317, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005347 |
03/12/2018 |
R$ 199,88 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA QOJ- 3404, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005348 |
03/12/2018 |
R$ 15,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA QOG- 4068, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005349 |
03/12/2018 |
R$ 56,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA QOG- 4023, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005350 |
03/12/2018 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOJ-3367, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF CRAS SCFV DESTE MUNICIPIO. |
1005352 |
03/12/2018 |
R$ 1.127,32 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA QOR- 4121, DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1005353 |
03/12/2018 |
R$ 3.322,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA HLF- 4952, DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1005354 |
03/12/2018 |
R$ 199,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PVS- 9403, DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1005355 |
03/12/2018 |
R$ 1.185,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1005356 |
03/12/2018 |
R$ 170,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOR- 4130, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1005357 |
03/12/2018 |
R$ 3.594,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. |
1005358 |
03/12/2018 |
R$ 2.959,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MAQUINA TRATOR NEW ROLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. |
1005359 |
03/12/2018 |
R$ 599,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS, EM BELO HORIZONTE COM RETORNO AGENDADO PARA 27 DE NOVEMBRO DE 2018. |
1005360 |
04/12/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEN QUE ACOMPANHOU O PACIENTE PARA HOSPITAL BOM SAMARITANO EM TEOFILO OTONI NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2018. |
1005361 |
04/12/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE SERVIDOR EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZ TRATAMENTO O HOSPITAL SARAH KUBITSHEK,COM RETORNO AGENDADO PARA 08 DE NOVEMBRO DE 2018. |
1005362 |
04/12/2018 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL SARAH KUBITSHEK,COM RETORNO AGENDADO PARA 08 DE NOVEMBRO DE 2018. |
1005363 |
04/12/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL VIVA VIDA EM TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005364 |
04/12/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VAALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SEVIDOR POR FICAR DE PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE NOS DIA 01 DE DEZEMBO DE 2018. |
1005365 |
04/12/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PACIENTES EM TRATAMENTOMEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE MES SETEMBRO 2018 |
1005366 |
04/12/2018 |
R$ 2.382,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PACIENTES EM TRATAMENTOMEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE MES OUTUBRO 2018 |
1005367 |
04/12/2018 |
R$ 1.853,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PACIENTES EM TRATAMENTOMEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE MES NOVEMBRO 2018 |
1005368 |
04/12/2018 |
R$ 3.018,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HIE-4698, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1005369 |
04/12/2018 |
R$ 1.245,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HONIBUS DA SETS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005370 |
04/12/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR QUE ACOMPANHA PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005371 |
04/12/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL FILADELFIA EM TEOFILO OTONI NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005372 |
04/12/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB , DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. |
1005373 |
04/12/2018 |
R$ 377,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA ORC- 8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1005374 |
04/12/2018 |
R$ 608,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PATROL CATEPILLAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. |
1005375 |
04/12/2018 |
R$ 985,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUB 2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. |
1005376 |
04/12/2018 |
R$ 1.052,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA QPV- 2108 , DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1005377 |
04/12/2018 |
R$ 407,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAREFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALIZE EM HOSPITAL PHILADELFIA EM TEOFILO OTONI. |
1005378 |
04/12/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO 2018 |
1005379 |
04/12/2018 |
R$ 4.506,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO E BANDAS EM EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. |
1005380 |
04/12/2018 |
R$ 344,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHA PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005382 |
04/12/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA SRS EM TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005383 |
05/12/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL FILADELFIA EM TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005384 |
05/12/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005385 |
06/12/2018 |
R$ 6.348,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA PUS7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005386 |
06/12/2018 |
R$ 2.096,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHA PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 06 DE DEZEEMBRO DE 2018. |
1005388 |
06/12/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO VIVA VIDA EM TEOFILO OTONI 06 DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005389 |
06/12/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HONIBUS DA SETS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005390 |
06/12/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO CHASSI NUMERO 93ZL72 CO1K8480905 , DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1005392 |
06/12/2018 |
R$ 667,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU- 5249, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005393 |
06/12/2018 |
R$ 113,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUE-9376, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1005394 |
06/12/2018 |
R$ 1.613,57 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE EMFERMEIRA QUE ACOMPANHA PACIENTES NO HOSPITAL BOM SAMARITANO QUE IRÃO PARTICIPAR DO MULTIRÃO DE CIRUGIA DE CATARATAS EM TEOFILO OTONI EM 09 DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005395 |
07/12/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO VIVA VIDA EM TEOFILO OTONI NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005396 |
07/12/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL FILADELFIA EM TEOFILO OTONI NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005397 |
07/12/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIAS PREVIDENCIARIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1005400 |
10/12/2018 |
R$ 685,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO BOM SAMARITANO EM TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005401 |
10/12/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGICO NO HOSPITAL DA DA BALEIA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 10 A 12 DE NOVEMBRO DE 2018. |
1005402 |
10/12/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO PLACA OQU 5249, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005403 |
10/12/2018 |
R$ 803,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO PLACA NXX-0072, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005404 |
10/12/2018 |
R$ 693,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005405 |
10/12/2018 |
R$ 876,00 |
|
| SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO PLACA OQU-5231, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005406 |
10/12/2018 |
R$ 803,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 74/2018 TIPO - MENOR PREÇO |
1005407 |
10/12/2018 |
R$ 119,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 74/2018 TIPO - MENOR PREÇO |
1005408 |
10/12/2018 |
R$ 343,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 74/2018 TIPO - MENOR PREÇO |
1005409 |
10/12/2018 |
R$ 101,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 74/2018 TIPO - MENOR PREÇO |
1005410 |
10/12/2018 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 199/2018 TIPO - MENOR PREÇO |
1005411 |
10/12/2018 |
R$ 470,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 199/2018 TIPO - MENOR PREÇO |
1005412 |
10/12/2018 |
R$ 829,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 199/2018 TIPO - MENOR PREÇO |
1005413 |
10/12/2018 |
R$ 1.899,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 199/2018 TIPO - MENOR PREÇO |
1005414 |
10/12/2018 |
R$ 397,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 199/2018 TIPO - MENOR PREÇO |
1005415 |
10/12/2018 |
R$ 1.106,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 199/2018 TIPO - MENOR PREÇO |
1005416 |
10/12/2018 |
R$ 434,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 199/2018 TIPO - MENOR PREÇO |
1005417 |
10/12/2018 |
R$ 335,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 199/2018 TIPO - MENOR PREÇO |
1005418 |
10/12/2018 |
R$ 452,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 199/2018 TIPO - MENOR PREÇO |
1005419 |
10/12/2018 |
R$ 404,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 199/2018 TIPO - MENOR PREÇO |
1005420 |
10/12/2018 |
R$ 900,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 199/2018 TIPO - MENOR PREÇO |
1005421 |
10/12/2018 |
R$ 406,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 199/2018 TIPO - MENOR PREÇO |
1005422 |
10/12/2018 |
R$ 74,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 199/2018 TIPO - MENOR PREÇO |
1005423 |
10/12/2018 |
R$ 105,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 199/2018 TIPO - MENOR PREÇO |
1005424 |
10/12/2018 |
R$ 222,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA NA COLETA DE LIXOS DAS VIAS URBANAS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018. |
1005425 |
10/12/2018 |
R$ 954,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS PARA PREVEITURA. |
1005427 |
10/12/2018 |
R$ 287,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO A OUTUBRO DE 2018. |
1005428 |
10/12/2018 |
R$ 1.254,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018. |
1005429 |
10/12/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRETADOS JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1005430 |
10/12/2018 |
R$ 1.162,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA NO APOIO AS DIVERSAS MODALIDADES DE ESPORTE RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018. |
1005431 |
10/12/2018 |
R$ 1.046,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA RELATIVO NOVEMBRO DE 2018. |
1005432 |
10/12/2018 |
R$ 508,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVOS AOS MES DE NOVEMBRO DE 2018. |
1005433 |
10/12/2018 |
R$ 1.165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS COMO AUX DE SERV GERAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018. |
1005434 |
10/12/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018.. |
1005435 |
10/12/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERVIÇOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MANUTENÇÃO NOS SETORES DE INFORMATICA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. |
1005436 |
10/12/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018. |
1005437 |
10/12/2018 |
R$ 574,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PNEU PARA O VEICULO PLACA HIE 4698, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMNETO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNNICIPIO. |
1005438 |
10/12/2018 |
R$ 570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PNEU PARA O VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005439 |
10/12/2018 |
R$ 570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
1005440 |
10/12/2018 |
R$ 5.733,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA QUE FICOU DE PLANTÃO EM FINAL DE SEMANA DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005441 |
10/12/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE A CIDADE ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES.NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005442 |
10/12/2018 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CLINICA DO DR DANOVAN EM TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005443 |
10/12/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005444 |
10/12/2018 |
R$ 1.329,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1005445 |
10/12/2018 |
R$ 50.754,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1005446 |
10/12/2018 |
R$ 15.708,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO VIVA VIDA EM TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005449 |
11/12/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE NO DIA 09 A 13 DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005450 |
11/12/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MENOR COM CONSULTA AGENDADA EM ESPECIALISTA NEFROLOGISTA EM BELO HORIZONTE. |
1005451 |
11/12/2018 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXA DE LIBERAÇÃO DE PROJETOS. |
1005452 |
11/12/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA QUE ESTAVA EM PLANTÃO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005458 |
12/12/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE NO DIA 09 A 13 DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005459 |
12/12/2018 |
R$ 247,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PARA CUSTIAR ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE. |
1005460 |
12/12/2018 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL VIVA VIDA EM TEOFILO OTONI NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005461 |
12/12/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICO DE ENFERMAGEM POR FICAR DE PLANTÃO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005462 |
12/12/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL VIVA VIDA EM TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005468 |
13/12/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO INSTITUTO MINEIRO DE NEURO-CIENCIA EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005469 |
13/12/2018 |
R$ 49,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO INSTITUTO MINEIRO DE NEURO-CIENCIA EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005470 |
13/12/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA NA COLETA DE LIXOS DAS VIAS URBANAS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018. |
1005471 |
13/12/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO LIMPANDO AS ESTRADAS VICINAIS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A OUTUBRO DE 2018. |
1005472 |
13/12/2018 |
R$ 1.023,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGICO NO HOSPITAL DA DA BALEIA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 10 A 12 DE NOVEMBRO DE 2018. |
1005473 |
13/12/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL FILADELFIA DE TEOFILO OTONI NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005479 |
14/12/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS NA CLINICA DE DR LEONARDO EM TEOFILO OTONI NOS DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005480 |
14/12/2018 |
R$ 35,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LÂMINAS PARA PATROL CATERPILAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1005481 |
14/12/2018 |
R$ 2.950,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1005482 |
14/12/2018 |
R$ 3.346,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO NAM LOCAÇAO DE VEICULO 16 LUGARES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005483 |
14/12/2018 |
R$ 19.252,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR E FILTRO HIDRAÚLICO PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1005484 |
14/12/2018 |
R$ 732,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1005485 |
14/12/2018 |
R$ 3.001,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DE FUNEBRIS (FERNANDO PARDIN DE SOUZA E ABAY CARAN VIEIRA DE SOUZA) DO MUNICÍPIO DE IPATINGA A FRONTEIRA DOS VALES. |
1005486 |
14/12/2018 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO INSTITUTO NEURO CIENCIAS EM GOVERNADOR VALADADRES NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2018. |
1005490 |
17/12/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO ONIBUS DA SETS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005491 |
17/12/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIMES DE MODALIDADE FUTSAL QUE PARTICIPOU EM TORNEIO FORA DO DOMICILIO. |
1005492 |
17/12/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO VIVAVA VIDA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2018 |
1005497 |
18/12/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR QUE SUBSTITUIU MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HOSPITAL BOM SAMARITANO NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005498 |
18/12/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA REUNIÃO NO SETOP PARA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS COM SAIDA EM 16 E RETORNO EM 19 DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005499 |
18/12/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CLINICA DOS OLHOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005505 |
19/12/2018 |
R$ 49,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR QUE SUBSTITUIU MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HOSPITAL VIVA VIDA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005506 |
19/12/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CLINICA DOS OLHOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005507 |
19/12/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE COM DIAGNOSTICO DE ARTRITE REUMATOIDE E APRESENTA DOR E INCHACO NAS ARTICULAÇÕES E NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE SUA CONSULTA. |
1005508 |
19/12/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE CEFALEIA EM ESTUDO NO TC DO CRANIO E NECESSITA DE AJUDA PARA PAGAR EXAMES. |
1005509 |
19/12/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ANCOLOGICO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE NO DIA 18 A 20 DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005510 |
20/12/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO VIVA VIDA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2018 |
1005511 |
20/12/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A LOCAÇAO DE MAQUINA PESADA TRATOR DE ESTEIRA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1005512 |
20/12/2018 |
R$ 19.995,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1005513 |
20/12/2018 |
R$ 30.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GAS MEDICINAL DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE MUNICIPIO. |
1005514 |
20/12/2018 |
R$ 1.357,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DE FUNEBRIS (GILMAR RODRIGUES DE SOUZA), DIFERENÇA DE KM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA AO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES. |
1005515 |
20/12/2018 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFCÇÕES DE SALGADOS E LANCHES EM EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA DO CRAS. |
1005516 |
20/12/2018 |
R$ 1.658,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVICOS PRESTADOS EM EVENTOS NA SECRETARIA DE CULTURA E SOCIAL. |
1005517 |
20/12/2018 |
R$ 1.725,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE COM PROBLEMAS URINARIA E FOI SOLICITADO UM ESTUDO URO - DINAMICO E A MESMA NECESSITA DE AJUDA. |
1005518 |
20/12/2018 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO MES NOVEMBRO 2018 |
1005521 |
21/12/2018 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DA SAUDE DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DEZEMBRO 2018 |
1005522 |
21/12/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
| CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇAO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONSULTORIA, TREINAMENTO CAPACITAÇAO E ORIENTAÇAO FISCAL E TRIBUTARIA PARA O MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG. |
1005523 |
21/12/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL VIVA VIDA EM TEOFILO OTONI NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005524 |
21/12/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE INTERNET PARA FÁRMACIA BÁSICA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA DE MINAS NESTE MUNICPIO. (REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO). |
1005525 |
21/12/2018 |
R$ 267,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMETO DE INTERNET PARA ESCOLA DO MONTE CASTELO,DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.(REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO). |
1005526 |
21/12/2018 |
R$ 178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMETO DE INTERNET PARA ESCOLA DA PRAÇA, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO). |
1005527 |
21/12/2018 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO). |
1005528 |
21/12/2018 |
R$ 267,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POLÍCIA, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÌCIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO). |
1005529 |
21/12/2018 |
R$ 178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO). |
1005530 |
21/12/2018 |
R$ 89,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ( REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO). |
1005531 |
21/12/2018 |
R$ 178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAÚDE DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. ( REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO). |
1005532 |
21/12/2018 |
R$ 89,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POSTO DE SAÚDE ( REANTO AZEREDO), DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO). |
1005533 |
21/12/2018 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PSF, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO). |
1005534 |
21/12/2018 |
R$ 178,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PRÈDIO DA PREFEITURA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. ( REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO). |
1005535 |
21/12/2018 |
R$ 623,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRE. DE SAÚDE, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECR. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ( REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO). |
1005536 |
21/12/2018 |
R$ 356,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO 2018 |
1005537 |
21/12/2018 |
R$ 1.995,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTRORISTA PARA BUSCAR PACIENTE E ACOMPANHANTE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005538 |
21/12/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE ENFERMEIRA QUE FICOU DE PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE NOS DE RECESSO DE NATAL A FINAL DE ANO NOS DIAS DE 24 A 01 DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005539 |
21/12/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA NA ORGANIZAÇÕES DE ARQUIVOS E OUTROS SERVIÇOS. |
1005540 |
21/12/2018 |
R$ 1.550,00 |
|
| VAALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SEVIDOR POR FICAR DE PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE NOS DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005541 |
21/12/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE EM 24 DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005542 |
21/12/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA REUNIÃO NA AMM NOS DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005543 |
21/12/2018 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL FILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2018 |
1005544 |
21/12/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1005546 |
21/12/2018 |
R$ 3.408,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PLACA NXX- 0072, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1005547 |
21/12/2018 |
R$ 1.711,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DESTE MUNICIPIO. |
1005548 |
21/12/2018 |
R$ 570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PNEU PARA O VEICULO PLACA QOJ-3367, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PAIF DESTE MUNICIPIO. |
1005549 |
21/12/2018 |
R$ 570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. |
1005550 |
21/12/2018 |
R$ 593,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1005551 |
21/12/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2018 |
1005555 |
26/12/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA EM TEOFILO OTONI NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005556 |
26/12/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL FILADELFIA EM TEOFILO OTONI NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005563 |
27/12/2018 |
R$ 35,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE |
1005564 |
27/12/2018 |
R$ 9,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005575 |
27/12/2018 |
R$ 715,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005576 |
27/12/2018 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005577 |
27/12/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005578 |
27/12/2018 |
R$ 2.010,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005579 |
27/12/2018 |
R$ 1.375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005580 |
27/12/2018 |
R$ 556,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005581 |
27/12/2018 |
R$ 3.862,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005582 |
27/12/2018 |
R$ 2.053,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005583 |
27/12/2018 |
R$ 667,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005584 |
27/12/2018 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005585 |
27/12/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005586 |
27/12/2018 |
R$ 1.137,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005587 |
27/12/2018 |
R$ 643,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005588 |
27/12/2018 |
R$ 1.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005589 |
27/12/2018 |
R$ 437,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005590 |
27/12/2018 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005591 |
27/12/2018 |
R$ 572,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005592 |
27/12/2018 |
R$ 2.861,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005593 |
27/12/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005594 |
27/12/2018 |
R$ 1.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005595 |
27/12/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005596 |
27/12/2018 |
R$ 437,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005597 |
27/12/2018 |
R$ 2.067,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005598 |
27/12/2018 |
R$ 1.399,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005599 |
27/12/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005600 |
27/12/2018 |
R$ 5.833,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005601 |
27/12/2018 |
R$ 4.324,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005602 |
27/12/2018 |
R$ 4.736,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005603 |
27/12/2018 |
R$ 4.208,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005604 |
27/12/2018 |
R$ 1.880,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005605 |
27/12/2018 |
R$ 14.180,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005606 |
27/12/2018 |
R$ 4.899,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005607 |
27/12/2018 |
R$ 1.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005608 |
27/12/2018 |
R$ 2.440,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005609 |
27/12/2018 |
R$ 2.101,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005610 |
27/12/2018 |
R$ 1.030,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005611 |
27/12/2018 |
R$ 5.199,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005612 |
27/12/2018 |
R$ 3.346,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005613 |
27/12/2018 |
R$ 1.145,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005614 |
27/12/2018 |
R$ 397,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005615 |
27/12/2018 |
R$ 2.036,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005616 |
27/12/2018 |
R$ 34.135,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005617 |
27/12/2018 |
R$ 546,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005618 |
27/12/2018 |
R$ 795,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005619 |
27/12/2018 |
R$ 8.681,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005620 |
27/12/2018 |
R$ 19.682,80 |
|
| VALOR QUA SE EMPENHA REFERE-SE AO SALÁRIO MATERNIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS MUNICIPAIS. |
1005621 |
27/12/2018 |
R$ 1.448,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005622 |
27/12/2018 |
R$ 525,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005623 |
27/12/2018 |
R$ 896,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005624 |
27/12/2018 |
R$ 1.753,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005625 |
27/12/2018 |
R$ 2.119,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005626 |
27/12/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005627 |
27/12/2018 |
R$ 2.327,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005628 |
27/12/2018 |
R$ 1.585,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005629 |
27/12/2018 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005630 |
27/12/2018 |
R$ 20.241,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005631 |
27/12/2018 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005632 |
27/12/2018 |
R$ 672,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005633 |
27/12/2018 |
R$ 524,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005634 |
27/12/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005635 |
27/12/2018 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005636 |
27/12/2018 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005637 |
27/12/2018 |
R$ 928,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005638 |
27/12/2018 |
R$ 973,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005639 |
27/12/2018 |
R$ 9.921,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005640 |
27/12/2018 |
R$ 9.879,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005641 |
27/12/2018 |
R$ 1.844,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005642 |
27/12/2018 |
R$ 616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005643 |
27/12/2018 |
R$ 2.293,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005644 |
27/12/2018 |
R$ 615,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005645 |
27/12/2018 |
R$ 190,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005646 |
27/12/2018 |
R$ 4.062,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005647 |
27/12/2018 |
R$ 7.988,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005648 |
27/12/2018 |
R$ 5.631,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005649 |
27/12/2018 |
R$ 2.328,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005650 |
27/12/2018 |
R$ 2.270,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005651 |
27/12/2018 |
R$ 4.630,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005652 |
27/12/2018 |
R$ 11.894,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005653 |
27/12/2018 |
R$ 771,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005654 |
27/12/2018 |
R$ 6.977,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2018. |
1005655 |
27/12/2018 |
R$ 298,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005656 |
27/12/2018 |
R$ 1.431,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005657 |
27/12/2018 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005658 |
27/12/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005659 |
27/12/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005660 |
27/12/2018 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005661 |
27/12/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005662 |
27/12/2018 |
R$ 6.071,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005663 |
27/12/2018 |
R$ 4.005,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005664 |
27/12/2018 |
R$ 1.335,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005665 |
27/12/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005666 |
27/12/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005667 |
27/12/2018 |
R$ 1.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005668 |
27/12/2018 |
R$ 1.335,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005669 |
27/12/2018 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005670 |
27/12/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005671 |
27/12/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005672 |
27/12/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005673 |
27/12/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005674 |
27/12/2018 |
R$ 1.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005675 |
27/12/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005676 |
27/12/2018 |
R$ 4.770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005677 |
27/12/2018 |
R$ 1.104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005678 |
27/12/2018 |
R$ 1.443,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005679 |
27/12/2018 |
R$ 10.875,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005680 |
27/12/2018 |
R$ 8.637,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005681 |
27/12/2018 |
R$ 7.439,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005682 |
27/12/2018 |
R$ 6.274,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005683 |
27/12/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005684 |
27/12/2018 |
R$ 6.708,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005685 |
27/12/2018 |
R$ 8.070,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005686 |
27/12/2018 |
R$ 4.880,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005687 |
27/12/2018 |
R$ 4.442,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005688 |
27/12/2018 |
R$ 1.602,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005689 |
27/12/2018 |
R$ 9.912,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005690 |
27/12/2018 |
R$ 4.965,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005691 |
27/12/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005692 |
27/12/2018 |
R$ 65.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005693 |
27/12/2018 |
R$ 3.005,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005694 |
27/12/2018 |
R$ 39.489,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005695 |
27/12/2018 |
R$ 1.793,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005696 |
27/12/2018 |
R$ 4.239,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005697 |
27/12/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005698 |
27/12/2018 |
R$ 4.149,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005699 |
27/12/2018 |
R$ 3.171,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005700 |
27/12/2018 |
R$ 4.770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005701 |
27/12/2018 |
R$ 40.028,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005702 |
27/12/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005703 |
27/12/2018 |
R$ 1.344,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005704 |
27/12/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005705 |
27/12/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005706 |
27/12/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005707 |
27/12/2018 |
R$ 1.575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005708 |
27/12/2018 |
R$ 1.545,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005709 |
27/12/2018 |
R$ 11.785,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005710 |
27/12/2018 |
R$ 9.990,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005711 |
27/12/2018 |
R$ 2.336,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005714 |
27/12/2018 |
R$ 242,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005715 |
27/12/2018 |
R$ 190,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005716 |
27/12/2018 |
R$ 3.937,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005717 |
27/12/2018 |
R$ 1.685,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005718 |
27/12/2018 |
R$ 3.702,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005719 |
27/12/2018 |
R$ 2.154,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005720 |
27/12/2018 |
R$ 1.565,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005721 |
27/12/2018 |
R$ 1.421,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005723 |
27/12/2018 |
R$ 11.709,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005724 |
27/12/2018 |
R$ 7.040,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005725 |
27/12/2018 |
R$ 298,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018(RECISÃO). |
1005726 |
27/12/2018 |
R$ 626,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018(RECISÃO). |
1005727 |
27/12/2018 |
R$ 4.250,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018(RECISÃO). |
1005728 |
27/12/2018 |
R$ 445,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018(RECISÃO). |
1005729 |
27/12/2018 |
R$ 2.190,38 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018(RECISÃO). |
1005730 |
27/12/2018 |
R$ 1.891,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018(RECISÃO). |
1005731 |
27/12/2018 |
R$ 1.968,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018(RECISÃO). |
1005732 |
27/12/2018 |
R$ 22.402,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018(RECISÃO). |
1005733 |
27/12/2018 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018(RECISÃO). |
1005734 |
27/12/2018 |
R$ 1.766,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018(RECISÃO). |
1005735 |
27/12/2018 |
R$ 31,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018(RECISÃO). |
1005736 |
27/12/2018 |
R$ 1.142,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018(RECISÃO). |
1005737 |
27/12/2018 |
R$ 593,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018(RECISÃO). |
1005738 |
27/12/2018 |
R$ 445,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018(RECISÃO). |
1005739 |
27/12/2018 |
R$ 3.788,13 |
|
| VALOR QUA SE EMPENHA REFERE-SE AO SALÁRIO MATERNIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS MUNICIPAIS. |
1005740 |
27/12/2018 |
R$ 1.080,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018(RECISÃO). |
1005741 |
27/12/2018 |
R$ 1.316,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018(RECISÃO). |
1005742 |
27/12/2018 |
R$ 1.998,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018(RECISÃO). |
1005743 |
27/12/2018 |
R$ 1.254,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018(RECISÃO). |
1005744 |
27/12/2018 |
R$ 466,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005745 |
27/12/2018 |
R$ 516,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005746 |
27/12/2018 |
R$ 97,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005747 |
27/12/2018 |
R$ 935,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005748 |
27/12/2018 |
R$ 481,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005749 |
27/12/2018 |
R$ 416,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005750 |
27/12/2018 |
R$ 6.505,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005751 |
27/12/2018 |
R$ 608,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005752 |
27/12/2018 |
R$ 486,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005753 |
27/12/2018 |
R$ 1.800,35 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENIZAÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1005757 |
21/12/2018 |
R$ 88,80 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇAO DA FESTA DE REVEIOM NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1005759 |
27/12/2018 |
R$ 10.000,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1005760 |
27/12/2018 |
R$ 3.505,50 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA E CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. |
1005763 |
27/12/2018 |
R$ 10.825,60 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1005766 |
21/12/2018 |
R$ 4.529,80 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005767 |
21/12/2018 |
R$ 73,50 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005768 |
21/12/2018 |
R$ 73,50 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO MES DEZEMBRO 2018 |
1005769 |
21/12/2018 |
R$ 7.500,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENIZAÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1005770 |
21/12/2018 |
R$ 1.785,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QMV-8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005771 |
27/12/2018 |
R$ 187,19 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005773 |
27/12/2018 |
R$ 187,19 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005775 |
27/12/2018 |
R$ 187,19 |
|
| AQUISIÇAO DE UM PAR DE PLACAS PARA O VEICULO CHASSI-9BD2651JHK9121713, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005776 |
27/12/2018 |
R$ 250,00 |
|
| AQUISIÇAO DE UM PAR DE PLACAS PARA O VEICULO CHASSI-9BD2651JHK9120205, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005777 |
27/12/2018 |
R$ 250,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO LOCAÇAO DE CAMINHAO CAÇAMBA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1005778 |
27/12/2018 |
R$ 21.000,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA LOCAÇAO DE TRATOR DE PNEU, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1005779 |
27/12/2018 |
R$ 16.675,00 |
|
| AQUISIÇAO DE UM PAR DE PLACAS PARA O VEICULO CHASSI-9BD2651JHK9120230, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005780 |
27/12/2018 |
R$ 250,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1005781 |
27/12/2018 |
R$ 18.948,60 |
|
| SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1005782 |
27/12/2018 |
R$ 17.605,50 |
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