| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000170 |
01/11/2018 |
R$ 368,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(POLPA DE FRUTAS) PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000171 |
06/11/2018 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000172 |
12/11/2018 |
R$ 1.204,04 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 4 CAIXAS DE PAPEL A4 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESSA CAMARA. |
2000173 |
12/11/2018 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS DESPENDÊNCIAS DESSA CAMARA. |
2000174 |
12/11/2018 |
R$ 598,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORAS DESSA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000175 |
12/11/2018 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 10 GALÕES DE ÁGUA MINERAL E 01 BOTIJÃO DE GÁS PARA MANUTENCAO DA CANTINA DESTA CAMARA. |
2000176 |
19/11/2018 |
R$ 185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESSA CASA LEGISLATIVA,CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANEXO. |
2000177 |
20/11/2018 |
R$ 24.494,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DESSA CASA LEGISLATIVA, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANEXO. |
2000178 |
20/11/2018 |
R$ 3.061,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESSA CASA LEGISLATIVA, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANEXO. |
2000179 |
20/11/2018 |
R$ 6.604,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE O SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANEXO. |
2000180 |
20/11/2018 |
R$ 5.786,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE O SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANEXO. |
2000181 |
20/11/2018 |
R$ 963,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000182 |
30/11/2018 |
R$ 218,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÃNICA, ALINHAMENT, BALANCEAMENTE E LAVAGEM GERAL DO VEICULO PALIO ADVENTURE PLACA OPJ-5899, DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA. |
2000183 |
30/11/2018 |
R$ 955,00 |
|