| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ EM BELO HORIZONTE NO DIA 01 A 04 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004533 |
01/10/2018 |
R$ 238,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTRISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ANCOLOGICO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004534 |
01/10/2018 |
R$ 100,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHAREFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALIZE EM HOSPITAL PHILADELFIA EM TEOFILO OTONI. |
1004535 |
01/10/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAREFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DE 11 ANOS QUE FAZ TRATAMENTO DE EM GOVERNADOR VALADARES. |
1004536 |
01/10/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE NECESSITA PARA CUSTIAR EXAMES, PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1004537 |
01/10/2018 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004538 |
01/10/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 01 A 04 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004539 |
01/10/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICOEM BELO HORIZONTE NOS DIAS 01 A 04 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004540 |
01/10/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 01 A 04 DE OUTUBBRO DE 2018. |
1004541 |
01/10/2018 |
R$ 383,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MENOR DE 14 ANOS COM RENITE CRONICAS E REPETIÇÃO DE RENITE E NECESSITA DE AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA. |
1004542 |
01/10/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004543 |
01/10/2018 |
R$ 80,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS CADASTROS DO PROGRAMA, BOLSA FAMILIA. |
1004544 |
01/10/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR QUE ACOMPANHA PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004547 |
02/10/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EM TEOFILO OTONI NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004548 |
02/10/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXA DE LIBERAÇÃO DE PROJETOS. |
1004549 |
02/10/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONE NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004555 |
03/10/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE E ACOMPNHANTE EM CLINICA DOS OLHOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004556 |
03/10/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA ACOMPANHANTE DE PACIENTE NAS DESPESAS DE PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE. |
1004557 |
03/10/2018 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇAO E ALIMENTAÇAO DO SISTEMA VAF, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. |
1004558 |
03/10/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004559 |
03/10/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004560 |
03/10/2018 |
R$ 100,00 |
|
| MUNICIPIOS DA MICRO REGIÃO, CRISOLITA,PAVÃO, MACHACALIS, SANTA HELENA DE MINAS, BERTOPOLIS, UMBURATIBA. |
1004561 |
04/10/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHA PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004562 |
04/10/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EM TEOFILO OTONI NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004563 |
04/10/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA QMV- 8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004564 |
04/10/2018 |
R$ 2.974,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA QMV- 8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO |
1004565 |
04/10/2018 |
R$ 3.728,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PUS- 7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004566 |
04/10/2018 |
R$ 2.319,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA OQU- 5231, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004567 |
04/10/2018 |
R$ 778,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA NXX- 0072, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO |
1004568 |
04/10/2018 |
R$ 254,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO |
1004569 |
04/10/2018 |
R$ 3.112,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO MOTO PLACA QOG- 4028, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO |
1004570 |
04/10/2018 |
R$ 53,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO MOTO PLACA QOG-4023, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004571 |
04/10/2018 |
R$ 58,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO MOTO PLACA QOJ-3404, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004572 |
04/10/2018 |
R$ 60,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO MOTO PLACA PVU- 7317, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004573 |
04/10/2018 |
R$ 177,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO MOTO PLACA HFL- 6496, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004574 |
04/10/2018 |
R$ 83,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA OQU- 5249, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004575 |
04/10/2018 |
R$ 1.116,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA MOTO QOG- 4068, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004576 |
04/10/2018 |
R$ 60,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1004577 |
04/10/2018 |
R$ 356,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1004578 |
04/10/2018 |
R$ 3.367,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PVI- 9166, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1004579 |
04/10/2018 |
R$ 1.302,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA QOR- 4130, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1004580 |
04/10/2018 |
R$ 2.469,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUE-9376, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1004581 |
04/10/2018 |
R$ 1.502,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA QOR- 4121, DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1004582 |
04/10/2018 |
R$ 2.529,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PVS- 9403, DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1004583 |
04/10/2018 |
R$ 1.080,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HIE 4698, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1004584 |
04/10/2018 |
R$ 1.530,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTE PARA VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. |
1004585 |
04/10/2018 |
R$ 377,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOJ-3367, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS PAIF CRAS E SERVIÇO DE COVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. |
1004586 |
04/10/2018 |
R$ 1.311,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO COMPLEMNTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1004588 |
04/10/2018 |
R$ 2.691,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYU-6726, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO |
1004589 |
04/10/2018 |
R$ 448,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA PUB- 2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇAO DAS ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO |
1004590 |
04/10/2018 |
R$ 808,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CHASSI 93Z72CO148480872, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO |
1004591 |
04/10/2018 |
R$ 504,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA ORC- 8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1004592 |
04/10/2018 |
R$ 1.040,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CHASSI 93Z172CO1K8480309 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO |
1004593 |
04/10/2018 |
R$ 1.566,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004604 |
05/10/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004605 |
05/10/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO EM ATENDER O PROGRAMA IGD SUS DESTE MUNICIPIO. |
1004608 |
08/10/2018 |
R$ 2.500,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO DASICA DESTE MUNICIPIO. |
1004609 |
08/10/2018 |
R$ 3.096,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROA ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1004610 |
08/10/2018 |
R$ 2.653,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA DA SAUDE EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO GOVERNADOR VALADARES NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2018.. |
1004611 |
08/10/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR COM IDA E VOLTA EM TEIXEIRADE FREITAS BA. LEVANDO RETRO ESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO NOS DIAS 08 A 12 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004612 |
08/10/2018 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA DA SAUDE EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO GOVERNADOR VALADARES NO DIA 08 DE OUTUBBRO DE 2018.. |
1004613 |
08/10/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE ENFERMEIRA PARA PARTICIPAR DA MOCROREGIÃO DE ATIVADORES DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE NOS DIAS 09 A 10 DE OUTUBRO DE 2018EM TEOFILO OTONI . |
1004619 |
09/10/2018 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE ENFERMEIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA TECNICA PARA AVALIÇÃOE ALINHAMENTODAS AÇÕES DE VIGILANCIA DA FEBRE AMARELA EM TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004620 |
09/10/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES NO TREINAMENTO DE VARIAS MODALIDADES DE ESPORTES. |
1004621 |
09/10/2018 |
R$ 2.312,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ HEMODIALISE NO HOSPITAL EM TEOFILO OTONI NO DIA DE OUTUBRO DE 2018. |
1004622 |
09/10/2018 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE SERVIDOR DA SAUDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SRS EM TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004623 |
09/10/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DO CIR NO AUTITORIO DO SAMU EM TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004624 |
09/10/2018 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTÇÃO DE PACIENTE COM AGENDAMENTO NO GENECOLOGISTA DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE. |
1004625 |
09/10/2018 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL JUCELINA KUBITSCHEC EM BELO HORIZONTE NO DIA 09 A 12 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004626 |
09/10/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004632 |
10/10/2018 |
R$ 645,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HEMO CENTRO DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 10DE OUTUBBRO DE 2018.. |
1004633 |
10/10/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA RELATIVO OUTUBRO DE 2018. |
1004634 |
10/10/2018 |
R$ 651,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO A DETEMBRO DE 2018. |
1004635 |
10/10/2018 |
R$ 574,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA NO APOIO AS DIVERSAS MODALIDADES DE ESPORTE RELATIVO A OUTUBRO DE 2018. |
1004636 |
10/10/2018 |
R$ 1.046,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA NA COLETA DE LIXOS DAS VIAS URBANAS RELATIVO A OUTUBRO DE 2018. |
1004637 |
10/10/2018 |
R$ 890,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO A OUTUBRO DE 2018. |
1004638 |
10/10/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERVIÇOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MANUTENÇÃO NOS SETORES DE INFORMATICA. |
1004639 |
10/10/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRETADOS JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1004640 |
10/10/2018 |
R$ 1.162,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO NO SETROR DE ARQUIVOS NA ORGANIZAÇÃO DOS MESMOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1004641 |
10/10/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE PATROL NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. |
1004642 |
10/10/2018 |
R$ 2.593,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS COMO AUX DE SERV GERAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. |
1004643 |
10/10/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HEMOCENTRO DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 10 DE OUTUBBRO DE 2018.. |
1004644 |
10/10/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO GRAFICOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADSE DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004645 |
10/10/2018 |
R$ 260,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. |
1004646 |
10/10/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004648 |
11/10/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004649 |
11/10/2018 |
R$ 106,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EM TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004650 |
11/10/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA ENFERMEIRA POR FICAR EM PLANTÃO NOS DIAS 12 A 13 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004654 |
12/10/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA POR FICAR PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DIA 12 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004655 |
12/10/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICO DE ENFERMAGEM POR FICAR DE PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE NOS DIA 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004656 |
12/10/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL JUCELINA KUBITSCHEC EM BELO HORIZONTE NO DIA 09 A 12 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004657 |
12/10/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISSO ENTRE AS PARTES, |
1004663 |
15/10/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISSO ENTRE AS PARTES, |
1004664 |
15/10/2018 |
R$ 4.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004665 |
15/10/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004666 |
15/10/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGICO NO HOSPITAL DA DA BALEIA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 15 A 16 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004667 |
15/10/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 15 A 18 DE OUTUBBRO DE 2018. |
1004668 |
15/10/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRANSFERENCIA PARA HOSPITAL SANTA ROSALIA EM TEOFILO OTONI NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018. |
1004673 |
16/10/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CLINICA DOS OLHOS EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018. |
1004674 |
16/10/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL VIVA VIDA EM TEOFILO OTONI NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004675 |
16/10/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO MARCO ANTONIO LEITE NO 16 A 17 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004676 |
16/10/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGICO NO HOSPITAL DA DA BALEIA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 15 A 16 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004677 |
16/10/2018 |
R$ 185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CLINICA DOS OLHOS EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018. |
1004678 |
16/10/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE NO DIA 17 A 19 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004682 |
17/10/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NA CLINICA DOS OLHOS EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004683 |
17/10/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NA CLINICA DOS OLHOS EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004684 |
17/10/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. |
1004685 |
17/10/2018 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA NA COLETA DE LIXOS DAS VIAS URBANAS RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. |
1004686 |
17/10/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 15 A 18 DE OUTUBBRO DE 2018. |
1004687 |
17/10/2018 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004689 |
17/10/2018 |
R$ 199,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, NA CLINICA VACCINE EM TEOFILO OTONI NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004690 |
18/10/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO UNICOR EM TEOFILO OTONI NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004691 |
18/10/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 19 DE OUTUBBRO DE 2018.. |
1004695 |
19/10/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGICO NO HOSPITAL BOM SAMRITANO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004696 |
19/10/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004697 |
19/10/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO VIVA VIDA EM TEOFILO OTONI NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004700 |
23/10/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGICO NO HOSPITAL DA DA BALEIA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 22 A 26 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004701 |
23/10/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEFILO OTONI NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004702 |
23/10/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA FAZER EXAMES EM TEOFILO OTONI NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004703 |
23/10/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIA DE TECNICA DE EMFERMAGEM QUE ACOMPANHA PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI EM 23 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004704 |
23/10/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DO COSEMS,NO AUTITORIO DO CEAE, TEOFILO OTONI NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004705 |
23/10/2018 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004706 |
23/10/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MENOR COM CONSULTA AGENDADA EM ESPECIALISTA NEFROLOGISTA EM BELO HORIZONTE. |
1004707 |
23/10/2018 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESATADOS NA CONFCÇÃO DE PLACAS DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004708 |
23/10/2018 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESATADOS NA CONFCÇÃO DE PLACAS DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004709 |
23/10/2018 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. |
1004710 |
24/10/2018 |
R$ 384,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO 13 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/ CRAS DESTE MUNICIPIO. |
1004711 |
24/10/2018 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO 13 KILOS DESTINADOEM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004712 |
24/10/2018 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO LIQUEFEITO 13 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1004713 |
24/10/2018 |
R$ 1.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO 13 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. |
1004714 |
24/10/2018 |
R$ 435,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO MES SETEMBRO 2018 |
1004715 |
24/10/2018 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO 5 LUGARES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004716 |
24/10/2018 |
R$ 25.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1004717 |
24/10/2018 |
R$ 5.210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DEW CUSTO PARA PACIENTE COFALEIA EM ESTUDO NO TC DO CRANIO E NECESSITA DE AJUDA PARA PAGAR EXAMES. |
1004718 |
24/10/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGICO NO HOSPITAL DA DA BALEIA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 22 A 26 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004719 |
24/10/2018 |
R$ 244,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA NO CEPAI EM BELO HORIZONTE NO DIA 23 A 25 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004720 |
24/10/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL FILADELFIA EM TEOFILO OTONI NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004721 |
24/10/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COSMS, CIRA MACRO REGIONAL E CIR MACRO NORDESTE E JEQUITINHONHA EM TEOFILO OTONI EM 22 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004722 |
24/10/2018 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS NO CEPAI EM BELO HORIZONTE NO DIA 23 A 25 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004723 |
24/10/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE SERVIDOR EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COSMS, CIRA MACRO REGIONAL E CIR MACRO NORDESTE E JEQUITINHONHA EM TEOFILO OTONI EM 22 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004724 |
24/10/2018 |
R$ 302,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEFILO OTONI NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004747 |
25/10/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIDAS EM TEOFILO OTONI.NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2018 |
1004748 |
25/10/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES EM 25 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004749 |
25/10/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTRISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HEMOMINAS EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004750 |
25/10/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE PARA BUSCAR PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO EM GOVERNADOR VALADARES 26 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004754 |
26/10/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO LIMPANDO AS ESTRADAS VICINAIS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A OUTUBRO DE 2018. |
1004755 |
26/10/2018 |
R$ 1.386,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA RELATIVO SETEMBRO DE 2018. |
1004756 |
26/10/2018 |
R$ 1.386,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS COMO OPERARIO NA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS (ROÇANDO E LIMPEZA) |
1004757 |
26/10/2018 |
R$ 1.008,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM TEOFILO OTONI NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004760 |
30/10/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHA PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004761 |
30/10/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HONIBUS DA SETS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004762 |
30/10/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTIAR EXAMES ESPECIALIZADOS COM RESSONANCIA MAGNETICA QUE FAZ TRATAMENTO EM TEOFILO OTNI. |
1004768 |
29/10/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS AGENDADA NO CONSULTORIO DO DR VINICIUS TEOFILO OTONI NOS DIAS 29 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004769 |
29/10/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PARA CUSTIAR EXAMES NO CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO LESTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM GOVERNADOR VALADADARES. |
1004770 |
29/10/2018 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PARA CUSTIAR ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE. |
1004771 |
29/10/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO EM LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1004772 |
29/10/2018 |
R$ 1.008,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES NOS DIA 29 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004773 |
29/10/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES NOS DIA 29 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004774 |
29/10/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DA SAUDE DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO OUTUBRO 2018 |
1004775 |
31/10/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA ENFERMEIRA POR FICAR EM PLANTÃO NOS DIAS 01 A 02 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004776 |
31/10/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICO DE ENFERMAGEM POR FICAR DE PLANTÃO NOS DIAS 01 A 02 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004777 |
31/10/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004778 |
31/10/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E A TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1004779 |
31/10/2018 |
R$ 5.332,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA FÁRMACIA, DESTINADO EM EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA DE MINAS NESTE MUNICIPIO. |
1004780 |
31/10/2018 |
R$ 267,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ( REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO). |
1004781 |
31/10/2018 |
R$ 178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTODE INTERNET PARA ESCOLA DA PRAÇA, DESTINADO EM ATENDERA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO. (REFERENTE MÊS DE OUTUBRO). |
1004782 |
31/10/2018 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ( REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO). |
1004783 |
31/10/2018 |
R$ 267,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POLÍCIA, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. ( REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2018) |
1004784 |
31/10/2018 |
R$ 178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CONSELHO TUTELAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. ( REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO). |
1004785 |
31/10/2018 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ASS SOCIAL DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIV DA SECRET DE ASSI SOCIAL DESTE MIUNICIPIO. ( REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO). |
1004786 |
31/10/2018 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ( REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO). |
1004787 |
31/10/2018 |
R$ 178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAÚDE DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ( REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO) |
1004788 |
31/10/2018 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PSF, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.(REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO). |
1004789 |
31/10/2018 |
R$ 178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE , DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. (REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO ) |
1004790 |
31/10/2018 |
R$ 178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. (REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO). |
1004791 |
31/10/2018 |
R$ 623,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1004792 |
31/10/2018 |
R$ 5.605,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PNEU E CAMARA DE AR PARA A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1004793 |
31/10/2018 |
R$ 3.465,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE SANTA CASA EM TEOFILO OTONI 31 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004794 |
31/10/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODILALISE PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE NO HOSPITAL SÃO JOSE JOSE PARA AVALIAÇÃO PARA TRANSPLATAR. |
1004795 |
31/10/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTRISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE ESPECIAL QUE FAZ ACOMPANHAMENTO COM ESPECIALISTA, EM BELO HORIZONTE NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004796 |
31/10/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTRISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE ESPECIAL QUE FAZ ACOMPANHAMENTO COM ESPECIALISTA, EM BELO HORIZONTE NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004797 |
31/10/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA NXX- 0072, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004798 |
31/10/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PARA VEÍCULO PLACA PUS- 7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004799 |
31/10/2018 |
R$ 918,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PARA VEÍCULO PLACA PVI- 9166, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004800 |
31/10/2018 |
R$ 2.338,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
1004801 |
31/10/2018 |
R$ 4.533,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004802 |
31/10/2018 |
R$ 2.563,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TARNSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1004803 |
31/10/2018 |
R$ 4.728,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO MOTO PLACA PUU-7317, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004804 |
31/10/2018 |
R$ 408,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004805 |
31/10/2018 |
R$ 5.097,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL HILTON ROCHA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 29 A 31 DE OUTUBBRO DE 2018. |
1004806 |
31/10/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL DAS HILTON ROCHA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 29 A 31 DE OUTUBBRO DE 2018. |
1004807 |
31/10/2018 |
R$ 366,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DO COSEMS,NO AUTITORIO NA CAMARA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2018. |
1004808 |
31/10/2018 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONSULTORIA, TREINAMENTO CAPACITAÇAO E ORIENTAÇAO FISCAL E TRIBUTARIA PARA O MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG. |
1004809 |
31/10/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE ENFERMEIRA QUE FICOU DE PLANTÃO NO FERIADO E PONTO FACULTATIVO NOS DIAS DE 01 A 02 DE NOVEMBRO DE 2018. |
1004810 |
31/10/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004811 |
31/10/2018 |
R$ 1.431,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004812 |
31/10/2018 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004813 |
31/10/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004814 |
31/10/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004815 |
31/10/2018 |
R$ 3.635,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004816 |
31/10/2018 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004817 |
31/10/2018 |
R$ 2.289,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004818 |
31/10/2018 |
R$ 6.071,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004819 |
31/10/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004820 |
31/10/2018 |
R$ 4.075,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004821 |
31/10/2018 |
R$ 1.780,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004822 |
31/10/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004823 |
31/10/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004824 |
31/10/2018 |
R$ 2.491,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004825 |
31/10/2018 |
R$ 1.335,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004826 |
31/10/2018 |
R$ 2.475,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004827 |
31/10/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004828 |
31/10/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004829 |
31/10/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004830 |
31/10/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004831 |
31/10/2018 |
R$ 8.113,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004832 |
31/10/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004833 |
31/10/2018 |
R$ 1.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004834 |
31/10/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004835 |
31/10/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004836 |
31/10/2018 |
R$ 4.770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004837 |
31/10/2018 |
R$ 4.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004838 |
31/10/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004839 |
31/10/2018 |
R$ 12.430,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004840 |
31/10/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004841 |
31/10/2018 |
R$ 8.187,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004842 |
31/10/2018 |
R$ 10.284,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004843 |
31/10/2018 |
R$ 8.776,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004844 |
31/10/2018 |
R$ 3.613,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004845 |
31/10/2018 |
R$ 33.538,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004846 |
31/10/2018 |
R$ 9.310,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004847 |
31/10/2018 |
R$ 6.154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004848 |
31/10/2018 |
R$ 4.880,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004849 |
31/10/2018 |
R$ 4.442,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004850 |
31/10/2018 |
R$ 1.602,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004851 |
31/10/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004852 |
31/10/2018 |
R$ 4.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004853 |
31/10/2018 |
R$ 9.912,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004854 |
31/10/2018 |
R$ 3.172,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004855 |
31/10/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004856 |
31/10/2018 |
R$ 2.845,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004857 |
31/10/2018 |
R$ 9.318,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004858 |
31/10/2018 |
R$ 65.638,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004859 |
31/10/2018 |
R$ 1.312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004860 |
31/10/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004861 |
31/10/2018 |
R$ 25.143,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004862 |
31/10/2018 |
R$ 39.489,90 |
|
| VALOR QUA SE EMPENHA REFERE-SE AO SALÁRIO MATERNIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS MUNICIPAIS. |
1004863 |
31/10/2018 |
R$ 2.137,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004864 |
31/10/2018 |
R$ 1.316,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004865 |
31/10/2018 |
R$ 4.208,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004866 |
31/10/2018 |
R$ 4.239,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004867 |
31/10/2018 |
R$ 1.335,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004868 |
31/10/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004869 |
31/10/2018 |
R$ 1.836,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004870 |
31/10/2018 |
R$ 2.289,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004871 |
31/10/2018 |
R$ 5.603,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004872 |
31/10/2018 |
R$ 3.171,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004873 |
31/10/2018 |
R$ 5.375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004874 |
31/10/2018 |
R$ 7.262,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004875 |
31/10/2018 |
R$ 37.644,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004876 |
31/10/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004877 |
31/10/2018 |
R$ 1.344,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004878 |
31/10/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004879 |
31/10/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004880 |
31/10/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004881 |
31/10/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004882 |
31/10/2018 |
R$ 2.166,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004883 |
31/10/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004884 |
31/10/2018 |
R$ 1.575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004885 |
31/10/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004886 |
31/10/2018 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004887 |
31/10/2018 |
R$ 18.019,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004888 |
31/10/2018 |
R$ 9.961,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004889 |
31/10/2018 |
R$ 759,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004890 |
31/10/2018 |
R$ 616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004891 |
31/10/2018 |
R$ 3.131,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004892 |
31/10/2018 |
R$ 923,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004893 |
31/10/2018 |
R$ 190,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004894 |
31/10/2018 |
R$ 5.799,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004895 |
31/10/2018 |
R$ 9.527,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004896 |
31/10/2018 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004897 |
31/10/2018 |
R$ 5.644,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004898 |
31/10/2018 |
R$ 2.361,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004899 |
31/10/2018 |
R$ 4.144,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004900 |
31/10/2018 |
R$ 7.217,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004901 |
31/10/2018 |
R$ 11.381,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1004902 |
31/10/2018 |
R$ 7.040,05 |
|