Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ EM BELO HORIZONTE NO DIA 01 A 04 DE OUTUBRO DE 2018. 1004533 01/10/2018 R$ 238,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTRISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ANCOLOGICO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2018. 1004534 01/10/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHAREFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALIZE EM HOSPITAL PHILADELFIA EM TEOFILO OTONI. 1004535 01/10/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHAREFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DE 11 ANOS QUE FAZ TRATAMENTO DE EM GOVERNADOR VALADARES. 1004536 01/10/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE NECESSITA PARA CUSTIAR EXAMES, PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1004537 01/10/2018 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2018. 1004538 01/10/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 01 A 04 DE OUTUBRO DE 2018. 1004539 01/10/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICOEM BELO HORIZONTE NOS DIAS 01 A 04 DE OUTUBRO DE 2018. 1004540 01/10/2018 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 01 A 04 DE OUTUBBRO DE 2018. 1004541 01/10/2018 R$ 383,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MENOR DE 14 ANOS COM RENITE CRONICAS E REPETIÇÃO DE RENITE E NECESSITA DE AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA. 1004542 01/10/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO. 1004543 01/10/2018 R$ 80,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS CADASTROS DO PROGRAMA, BOLSA FAMILIA. 1004544 01/10/2018 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR QUE ACOMPANHA PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2018. 1004547 02/10/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EM TEOFILO OTONI NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2018. 1004548 02/10/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXA DE LIBERAÇÃO DE PROJETOS. 1004549 02/10/2018 R$ 82,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONE NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2018. 1004555 03/10/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE E ACOMPNHANTE EM CLINICA DOS OLHOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2018. 1004556 03/10/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA ACOMPANHANTE DE PACIENTE NAS DESPESAS DE PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE. 1004557 03/10/2018 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇAO E ALIMENTAÇAO DO SISTEMA VAF, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. 1004558 03/10/2018 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2018. 1004559 03/10/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2018. 1004560 03/10/2018 R$ 100,00
MUNICIPIOS DA MICRO REGIÃO, CRISOLITA,PAVÃO, MACHACALIS, SANTA HELENA DE MINAS, BERTOPOLIS, UMBURATIBA. 1004561 04/10/2018 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHA PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2018. 1004562 04/10/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EM TEOFILO OTONI NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2018. 1004563 04/10/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA QMV- 8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004564 04/10/2018 R$ 2.974,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA QMV- 8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 1004565 04/10/2018 R$ 3.728,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PUS- 7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004566 04/10/2018 R$ 2.319,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA OQU- 5231, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004567 04/10/2018 R$ 778,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA NXX- 0072, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 1004568 04/10/2018 R$ 254,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 1004569 04/10/2018 R$ 3.112,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO MOTO PLACA QOG- 4028, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 1004570 04/10/2018 R$ 53,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO MOTO PLACA QOG-4023, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004571 04/10/2018 R$ 58,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO MOTO PLACA QOJ-3404, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004572 04/10/2018 R$ 60,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO MOTO PLACA PVU- 7317, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004573 04/10/2018 R$ 177,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO MOTO PLACA HFL- 6496, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004574 04/10/2018 R$ 83,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA OQU- 5249, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004575 04/10/2018 R$ 1.116,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA MOTO QOG- 4068, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004576 04/10/2018 R$ 60,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1004577 04/10/2018 R$ 356,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1004578 04/10/2018 R$ 3.367,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PVI- 9166, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1004579 04/10/2018 R$ 1.302,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA QOR- 4130, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1004580 04/10/2018 R$ 2.469,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUE-9376, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 1004581 04/10/2018 R$ 1.502,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA QOR- 4121, DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1004582 04/10/2018 R$ 2.529,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PVS- 9403, DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1004583 04/10/2018 R$ 1.080,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HIE 4698, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1004584 04/10/2018 R$ 1.530,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTE PARA VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. 1004585 04/10/2018 R$ 377,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOJ-3367, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS PAIF CRAS E SERVIÇO DE COVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. 1004586 04/10/2018 R$ 1.311,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO COMPLEMNTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1004588 04/10/2018 R$ 2.691,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYU-6726, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO 1004589 04/10/2018 R$ 448,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA PUB- 2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇAO DAS ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO 1004590 04/10/2018 R$ 808,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CHASSI 93Z72CO148480872, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO 1004591 04/10/2018 R$ 504,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA ORC- 8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1004592 04/10/2018 R$ 1.040,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CHASSI 93Z172CO1K8480309 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO 1004593 04/10/2018 R$ 1.566,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2018. 1004604 05/10/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2018. 1004605 05/10/2018 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO EM ATENDER O PROGRAMA IGD SUS DESTE MUNICIPIO. 1004608 08/10/2018 R$ 2.500,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO DASICA DESTE MUNICIPIO. 1004609 08/10/2018 R$ 3.096,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROA ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1004610 08/10/2018 R$ 2.653,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA DA SAUDE EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO GOVERNADOR VALADARES NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2018.. 1004611 08/10/2018 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR COM IDA E VOLTA EM TEIXEIRADE FREITAS BA. LEVANDO RETRO ESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO NOS DIAS 08 A 12 DE OUTUBRO DE 2018. 1004612 08/10/2018 R$ 675,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA DA SAUDE EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO GOVERNADOR VALADARES NO DIA 08 DE OUTUBBRO DE 2018.. 1004613 08/10/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE ENFERMEIRA PARA PARTICIPAR DA MOCROREGIÃO DE ATIVADORES DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE NOS DIAS 09 A 10 DE OUTUBRO DE 2018EM TEOFILO OTONI . 1004619 09/10/2018 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE ENFERMEIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA TECNICA PARA AVALIÇÃOE ALINHAMENTODAS AÇÕES DE VIGILANCIA DA FEBRE AMARELA EM TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2018. 1004620 09/10/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES NO TREINAMENTO DE VARIAS MODALIDADES DE ESPORTES. 1004621 09/10/2018 R$ 2.312,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ HEMODIALISE NO HOSPITAL EM TEOFILO OTONI NO DIA DE OUTUBRO DE 2018. 1004622 09/10/2018 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE SERVIDOR DA SAUDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SRS EM TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2018. 1004623 09/10/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DO CIR NO AUTITORIO DO SAMU EM TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2018. 1004624 09/10/2018 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTÇÃO DE PACIENTE COM AGENDAMENTO NO GENECOLOGISTA DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE. 1004625 09/10/2018 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL JUCELINA KUBITSCHEC EM BELO HORIZONTE NO DIA 09 A 12 DE OUTUBRO DE 2018. 1004626 09/10/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004632 10/10/2018 R$ 645,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HEMO CENTRO DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 10DE OUTUBBRO DE 2018.. 1004633 10/10/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA RELATIVO OUTUBRO DE 2018. 1004634 10/10/2018 R$ 651,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO A DETEMBRO DE 2018. 1004635 10/10/2018 R$ 574,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA NO APOIO AS DIVERSAS MODALIDADES DE ESPORTE RELATIVO A OUTUBRO DE 2018. 1004636 10/10/2018 R$ 1.046,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA NA COLETA DE LIXOS DAS VIAS URBANAS RELATIVO A OUTUBRO DE 2018. 1004637 10/10/2018 R$ 890,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO A OUTUBRO DE 2018. 1004638 10/10/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERVIÇOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MANUTENÇÃO NOS SETORES DE INFORMATICA. 1004639 10/10/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRETADOS JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. 1004640 10/10/2018 R$ 1.162,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO NO SETROR DE ARQUIVOS NA ORGANIZAÇÃO DOS MESMOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1004641 10/10/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE PATROL NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. 1004642 10/10/2018 R$ 2.593,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS COMO AUX DE SERV GERAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. 1004643 10/10/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HEMOCENTRO DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 10 DE OUTUBBRO DE 2018.. 1004644 10/10/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO GRAFICOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADSE DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004645 10/10/2018 R$ 260,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. 1004646 10/10/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2018. 1004648 11/10/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2018. 1004649 11/10/2018 R$ 106,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EM TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2018. 1004650 11/10/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA ENFERMEIRA POR FICAR EM PLANTÃO NOS DIAS 12 A 13 DE OUTUBRO DE 2018. 1004654 12/10/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA POR FICAR PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DIA 12 DE OUTUBRO DE 2018. 1004655 12/10/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICO DE ENFERMAGEM POR FICAR DE PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE NOS DIA 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2018. 1004656 12/10/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL JUCELINA KUBITSCHEC EM BELO HORIZONTE NO DIA 09 A 12 DE OUTUBRO DE 2018. 1004657 12/10/2018 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISSO ENTRE AS PARTES, 1004663 15/10/2018 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISSO ENTRE AS PARTES, 1004664 15/10/2018 R$ 4.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2018. 1004665 15/10/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2018. 1004666 15/10/2018 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGICO NO HOSPITAL DA DA BALEIA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 15 A 16 DE OUTUBRO DE 2018. 1004667 15/10/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 15 A 18 DE OUTUBBRO DE 2018. 1004668 15/10/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRANSFERENCIA PARA HOSPITAL SANTA ROSALIA EM TEOFILO OTONI NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018. 1004673 16/10/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CLINICA DOS OLHOS EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018. 1004674 16/10/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL VIVA VIDA EM TEOFILO OTONI NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2018. 1004675 16/10/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO MARCO ANTONIO LEITE NO 16 A 17 DE OUTUBRO DE 2018. 1004676 16/10/2018 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGICO NO HOSPITAL DA DA BALEIA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 15 A 16 DE OUTUBRO DE 2018. 1004677 16/10/2018 R$ 185,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CLINICA DOS OLHOS EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018. 1004678 16/10/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE NO DIA 17 A 19 DE OUTUBRO DE 2018. 1004682 17/10/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NA CLINICA DOS OLHOS EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2018. 1004683 17/10/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NA CLINICA DOS OLHOS EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2018. 1004684 17/10/2018 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. 1004685 17/10/2018 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA NA COLETA DE LIXOS DAS VIAS URBANAS RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. 1004686 17/10/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 15 A 18 DE OUTUBBRO DE 2018. 1004687 17/10/2018 R$ 405,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2018. 1004689 17/10/2018 R$ 199,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, NA CLINICA VACCINE EM TEOFILO OTONI NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2018. 1004690 18/10/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO UNICOR EM TEOFILO OTONI NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2018. 1004691 18/10/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 19 DE OUTUBBRO DE 2018.. 1004695 19/10/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGICO NO HOSPITAL BOM SAMRITANO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2018. 1004696 19/10/2018 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2018. 1004697 19/10/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO VIVA VIDA EM TEOFILO OTONI NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2018. 1004700 23/10/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGICO NO HOSPITAL DA DA BALEIA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 22 A 26 DE OUTUBRO DE 2018. 1004701 23/10/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEFILO OTONI NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2018. 1004702 23/10/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA FAZER EXAMES EM TEOFILO OTONI NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2018. 1004703 23/10/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIA DE TECNICA DE EMFERMAGEM QUE ACOMPANHA PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI EM 23 DE OUTUBRO DE 2018. 1004704 23/10/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DO COSEMS,NO AUTITORIO DO CEAE, TEOFILO OTONI NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2018. 1004705 23/10/2018 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2018. 1004706 23/10/2018 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MENOR COM CONSULTA AGENDADA EM ESPECIALISTA NEFROLOGISTA EM BELO HORIZONTE. 1004707 23/10/2018 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESATADOS NA CONFCÇÃO DE PLACAS DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1004708 23/10/2018 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESATADOS NA CONFCÇÃO DE PLACAS DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1004709 23/10/2018 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 1004710 24/10/2018 R$ 384,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO 13 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/ CRAS DESTE MUNICIPIO. 1004711 24/10/2018 R$ 870,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO 13 KILOS DESTINADOEM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004712 24/10/2018 R$ 870,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO LIQUEFEITO 13 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1004713 24/10/2018 R$ 1.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO 13 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. 1004714 24/10/2018 R$ 435,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO MES SETEMBRO 2018 1004715 24/10/2018 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO 5 LUGARES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004716 24/10/2018 R$ 25.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1004717 24/10/2018 R$ 5.210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DEW CUSTO PARA PACIENTE COFALEIA EM ESTUDO NO TC DO CRANIO E NECESSITA DE AJUDA PARA PAGAR EXAMES. 1004718 24/10/2018 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGICO NO HOSPITAL DA DA BALEIA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 22 A 26 DE OUTUBRO DE 2018. 1004719 24/10/2018 R$ 244,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA NO CEPAI EM BELO HORIZONTE NO DIA 23 A 25 DE OUTUBRO DE 2018. 1004720 24/10/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL FILADELFIA EM TEOFILO OTONI NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018. 1004721 24/10/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COSMS, CIRA MACRO REGIONAL E CIR MACRO NORDESTE E JEQUITINHONHA EM TEOFILO OTONI EM 22 DE OUTUBRO DE 2018. 1004722 24/10/2018 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS NO CEPAI EM BELO HORIZONTE NO DIA 23 A 25 DE OUTUBRO DE 2018. 1004723 24/10/2018 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE SERVIDOR EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COSMS, CIRA MACRO REGIONAL E CIR MACRO NORDESTE E JEQUITINHONHA EM TEOFILO OTONI EM 22 DE OUTUBRO DE 2018. 1004724 24/10/2018 R$ 302,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEFILO OTONI NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2018. 1004747 25/10/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIDAS EM TEOFILO OTONI.NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2018 1004748 25/10/2018 R$ 35,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES EM 25 DE OUTUBRO DE 2018. 1004749 25/10/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTRISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HEMOMINAS EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2018. 1004750 25/10/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE PARA BUSCAR PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO EM GOVERNADOR VALADARES 26 DE OUTUBRO DE 2018. 1004754 26/10/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO LIMPANDO AS ESTRADAS VICINAIS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A OUTUBRO DE 2018. 1004755 26/10/2018 R$ 1.386,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA RELATIVO SETEMBRO DE 2018. 1004756 26/10/2018 R$ 1.386,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS COMO OPERARIO NA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS (ROÇANDO E LIMPEZA) 1004757 26/10/2018 R$ 1.008,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM TEOFILO OTONI NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2018. 1004760 30/10/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHA PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2018. 1004761 30/10/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HONIBUS DA SETS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2018. 1004762 30/10/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTIAR EXAMES ESPECIALIZADOS COM RESSONANCIA MAGNETICA QUE FAZ TRATAMENTO EM TEOFILO OTNI. 1004768 29/10/2018 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS AGENDADA NO CONSULTORIO DO DR VINICIUS TEOFILO OTONI NOS DIAS 29 DE OUTUBRO DE 2018. 1004769 29/10/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PARA CUSTIAR EXAMES NO CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO LESTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM GOVERNADOR VALADADARES. 1004770 29/10/2018 R$ 430,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PARA CUSTIAR ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE. 1004771 29/10/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO EM LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1004772 29/10/2018 R$ 1.008,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES NOS DIA 29 DE OUTUBRO DE 2018. 1004773 29/10/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES NOS DIA 29 DE OUTUBRO DE 2018. 1004774 29/10/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DA SAUDE DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO OUTUBRO 2018 1004775 31/10/2018 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA ENFERMEIRA POR FICAR EM PLANTÃO NOS DIAS 01 A 02 DE OUTUBRO DE 2018. 1004776 31/10/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICO DE ENFERMAGEM POR FICAR DE PLANTÃO NOS DIAS 01 A 02 DE OUTUBRO DE 2018. 1004777 31/10/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004778 31/10/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E A TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1004779 31/10/2018 R$ 5.332,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA FÁRMACIA, DESTINADO EM EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA DE MINAS NESTE MUNICIPIO. 1004780 31/10/2018 R$ 267,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ( REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO). 1004781 31/10/2018 R$ 178,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTODE INTERNET PARA ESCOLA DA PRAÇA, DESTINADO EM ATENDERA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO. (REFERENTE MÊS DE OUTUBRO). 1004782 31/10/2018 R$ 89,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ( REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO). 1004783 31/10/2018 R$ 267,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POLÍCIA, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. ( REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2018) 1004784 31/10/2018 R$ 178,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CONSELHO TUTELAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. ( REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO). 1004785 31/10/2018 R$ 89,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ASS SOCIAL DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIV DA SECRET DE ASSI SOCIAL DESTE MIUNICIPIO. ( REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO). 1004786 31/10/2018 R$ 89,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ( REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO). 1004787 31/10/2018 R$ 178,00
VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAÚDE DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ( REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO) 1004788 31/10/2018 R$ 89,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PSF, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.(REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO). 1004789 31/10/2018 R$ 178,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE , DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. (REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO ) 1004790 31/10/2018 R$ 178,00
VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. (REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO). 1004791 31/10/2018 R$ 623,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1004792 31/10/2018 R$ 5.605,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PNEU E CAMARA DE AR PARA A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1004793 31/10/2018 R$ 3.465,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE SANTA CASA EM TEOFILO OTONI 31 DE OUTUBRO DE 2018. 1004794 31/10/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODILALISE PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE NO HOSPITAL SÃO JOSE JOSE PARA AVALIAÇÃO PARA TRANSPLATAR. 1004795 31/10/2018 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTRISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE ESPECIAL QUE FAZ ACOMPANHAMENTO COM ESPECIALISTA, EM BELO HORIZONTE NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2018. 1004796 31/10/2018 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTRISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE ESPECIAL QUE FAZ ACOMPANHAMENTO COM ESPECIALISTA, EM BELO HORIZONTE NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2018. 1004797 31/10/2018 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA NXX- 0072, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004798 31/10/2018 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PARA VEÍCULO PLACA PUS- 7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004799 31/10/2018 R$ 918,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PARA VEÍCULO PLACA PVI- 9166, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004800 31/10/2018 R$ 2.338,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. 1004801 31/10/2018 R$ 4.533,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004802 31/10/2018 R$ 2.563,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TARNSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1004803 31/10/2018 R$ 4.728,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO MOTO PLACA PUU-7317, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004804 31/10/2018 R$ 408,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004805 31/10/2018 R$ 5.097,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL HILTON ROCHA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 29 A 31 DE OUTUBBRO DE 2018. 1004806 31/10/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL DAS HILTON ROCHA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 29 A 31 DE OUTUBBRO DE 2018. 1004807 31/10/2018 R$ 366,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DO COSEMS,NO AUTITORIO NA CAMARA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2018. 1004808 31/10/2018 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONSULTORIA, TREINAMENTO CAPACITAÇAO E ORIENTAÇAO FISCAL E TRIBUTARIA PARA O MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG. 1004809 31/10/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE ENFERMEIRA QUE FICOU DE PLANTÃO NO FERIADO E PONTO FACULTATIVO NOS DIAS DE 01 A 02 DE NOVEMBRO DE 2018. 1004810 31/10/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004811 31/10/2018 R$ 1.431,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004812 31/10/2018 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004813 31/10/2018 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004814 31/10/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004815 31/10/2018 R$ 3.635,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004816 31/10/2018 R$ 2.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004817 31/10/2018 R$ 2.289,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004818 31/10/2018 R$ 6.071,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004819 31/10/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004820 31/10/2018 R$ 4.075,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004821 31/10/2018 R$ 1.780,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004822 31/10/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004823 31/10/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004824 31/10/2018 R$ 2.491,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004825 31/10/2018 R$ 1.335,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004826 31/10/2018 R$ 2.475,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004827 31/10/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004828 31/10/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004829 31/10/2018 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004830 31/10/2018 R$ 1.144,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004831 31/10/2018 R$ 8.113,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004832 31/10/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004833 31/10/2018 R$ 1.620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004834 31/10/2018 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004835 31/10/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004836 31/10/2018 R$ 4.770,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004837 31/10/2018 R$ 4.197,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004838 31/10/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004839 31/10/2018 R$ 12.430,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004840 31/10/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004841 31/10/2018 R$ 8.187,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004842 31/10/2018 R$ 10.284,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004843 31/10/2018 R$ 8.776,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004844 31/10/2018 R$ 3.613,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004845 31/10/2018 R$ 33.538,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004846 31/10/2018 R$ 9.310,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004847 31/10/2018 R$ 6.154,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004848 31/10/2018 R$ 4.880,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004849 31/10/2018 R$ 4.442,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004850 31/10/2018 R$ 1.602,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004851 31/10/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004852 31/10/2018 R$ 4.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004853 31/10/2018 R$ 9.912,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004854 31/10/2018 R$ 3.172,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004855 31/10/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004856 31/10/2018 R$ 2.845,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004857 31/10/2018 R$ 9.318,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004858 31/10/2018 R$ 65.638,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004859 31/10/2018 R$ 1.312,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004860 31/10/2018 R$ 1.908,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004861 31/10/2018 R$ 25.143,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004862 31/10/2018 R$ 39.489,90
VALOR QUA SE EMPENHA REFERE-SE AO SALÁRIO MATERNIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS MUNICIPAIS. 1004863 31/10/2018 R$ 2.137,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004864 31/10/2018 R$ 1.316,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004865 31/10/2018 R$ 4.208,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004866 31/10/2018 R$ 4.239,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004867 31/10/2018 R$ 1.335,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004868 31/10/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004869 31/10/2018 R$ 1.836,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004870 31/10/2018 R$ 2.289,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004871 31/10/2018 R$ 5.603,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004872 31/10/2018 R$ 3.171,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004873 31/10/2018 R$ 5.375,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004874 31/10/2018 R$ 7.262,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004875 31/10/2018 R$ 37.644,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004876 31/10/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004877 31/10/2018 R$ 1.344,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004878 31/10/2018 R$ 1.049,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004879 31/10/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004880 31/10/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004881 31/10/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004882 31/10/2018 R$ 2.166,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004883 31/10/2018 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004884 31/10/2018 R$ 1.575,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004885 31/10/2018 R$ 1.144,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004886 31/10/2018 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004887 31/10/2018 R$ 18.019,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004888 31/10/2018 R$ 9.961,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004889 31/10/2018 R$ 759,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004890 31/10/2018 R$ 616,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004891 31/10/2018 R$ 3.131,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004892 31/10/2018 R$ 923,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004893 31/10/2018 R$ 190,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004894 31/10/2018 R$ 5.799,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004895 31/10/2018 R$ 9.527,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004896 31/10/2018 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004897 31/10/2018 R$ 5.644,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004898 31/10/2018 R$ 2.361,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004899 31/10/2018 R$ 4.144,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004900 31/10/2018 R$ 7.217,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004901 31/10/2018 R$ 11.381,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1004902 31/10/2018 R$ 7.040,05