| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYQ-4616, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADSE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1003893 |
11/09/2018 |
R$ 869,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004120 |
03/09/2018 |
R$ 657,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO PLACA OQU-5231, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004121 |
03/09/2018 |
R$ 803,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO PLACA NXX-0072, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004122 |
03/09/2018 |
R$ 824,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004123 |
03/09/2018 |
R$ 553,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GOVERNADOR VALADARES 03 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004125 |
03/09/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS DE BELO HORIZONTE EM 22 DE AGOSTO DE 2018. |
1004126 |
03/09/2018 |
R$ 257,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS DE BELO HORIZONTE EM 03 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004127 |
03/09/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS DE BELO HORIZONTE EM 03 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004128 |
03/09/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A TAXA DE LIBERAÇÃO DE DE PROJETOS. |
1004129 |
03/09/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE NENOR CARENTE COM DIAGUINOSTICO DE BAIXO PESO. |
1004130 |
03/09/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRETADOS JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1004131 |
03/09/2018 |
R$ 1.162,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE MUNICIPIO. |
1004133 |
04/09/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE MUNICIPIO. |
1004134 |
04/09/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QMV-8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE MUNICIPIO |
1004135 |
04/09/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAOE CONSERVAÇAO DO VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004136 |
04/09/2018 |
R$ 1.058,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1004137 |
04/09/2018 |
R$ 43.065,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1004138 |
04/09/2018 |
R$ 40.012,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HONIBUS DA SETS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004140 |
04/09/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE ENFERMEIRA PARA SEMINARIO REGIONAL DA VIGILANCIA DE VIOLENCIA EM TEOFILO OTONI NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004141 |
04/09/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE ENFERMEIRA PARA SEMINARIO REGIONAL DA VIGILANCIA DE VIOLENCIA EM TEOFILO OTONI NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004142 |
04/09/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HOSPITAL UNIVERSITARIO SÃO JOSE EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 04 A 06 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004143 |
04/09/2018 |
R$ 195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR NO TRANSPORTE DE ENFERMEIRA NA SRS DE TEOFILO OTONI EM 04 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004144 |
04/09/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHA PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004145 |
04/09/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM TEOFILO OTONI NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004146 |
04/09/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HOSPITAL UNIVERSITARIO SÃO JOSE EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 04 A 06 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004147 |
04/09/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOR-4130, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1004148 |
04/09/2018 |
R$ 2.024,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PUS- 7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004149 |
04/09/2018 |
R$ 812,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1004150 |
04/09/2018 |
R$ 1.897,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO MOTO PLACA QOG- 4028, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004151 |
04/09/2018 |
R$ 20,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUE-9376, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1004152 |
04/09/2018 |
R$ 1.849,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA NXX-0072, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004153 |
04/09/2018 |
R$ 1.196,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004154 |
04/09/2018 |
R$ 477,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A QUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1004155 |
04/09/2018 |
R$ 3.711,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO MOTO PLACA QOG- 4068, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004156 |
04/09/2018 |
R$ 42,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO MOTO PLACA QOG- 4023, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004157 |
04/09/2018 |
R$ 57,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVS-9403, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1004158 |
04/09/2018 |
R$ 1.189,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOR-4121, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1004159 |
04/09/2018 |
R$ 2.200,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA OQU- 5231, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004160 |
04/09/2018 |
R$ 734,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA OQU- 5249, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO |
1004161 |
04/09/2018 |
R$ 1.080,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HIE-4698, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1004162 |
04/09/2018 |
R$ 1.127,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO MOTO PLACA PVU- 7317, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO |
1004163 |
04/09/2018 |
R$ 314,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HFL-4952, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1004165 |
04/09/2018 |
R$ 239,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1004166 |
04/09/2018 |
R$ 283,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1004167 |
04/09/2018 |
R$ 565,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1004168 |
04/09/2018 |
R$ 782,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA QMV- 8109 , DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO |
1004169 |
04/09/2018 |
R$ 3.580,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA QMV- 8096 , DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO |
1004170 |
04/09/2018 |
R$ 3.336,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO MOTO PLACA QOJ- 3404, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO |
1004173 |
04/09/2018 |
R$ 34,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOJ-3367, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS PAIF CRAS E SERVIÇO DE COVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. |
1004174 |
04/09/2018 |
R$ 1.849,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA QMV- 8102 , DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO |
1004175 |
04/09/2018 |
R$ 3.305,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYQ-4616, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1004176 |
04/09/2018 |
R$ 1.404,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYU- 6726, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1004177 |
04/09/2018 |
R$ 1.016,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CHASSI 93ZL72CO1K8480903, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1004178 |
04/09/2018 |
R$ 1.044,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CHASSI 93ZL72CO1K8480872, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1004179 |
04/09/2018 |
R$ 586,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO PLACA ORC- 8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ETRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1004180 |
04/09/2018 |
R$ 1.036,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO CAÇAMBA PLACA PUB- 2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ETRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1004181 |
04/09/2018 |
R$ 2.103,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO PATROL, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ETRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1004182 |
04/09/2018 |
R$ 5.156,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES ARLA 32 PARA O VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1004183 |
04/09/2018 |
R$ 52,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE EVENTOS COM SEU VEICULO DE SOM. |
1004190 |
05/09/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PARA PLACA NXX-0072, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004191 |
05/09/2018 |
R$ 2.621,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004192 |
05/09/2018 |
R$ 4.346,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QMV-8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004193 |
05/09/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MENOR COM CONSULTA AGENDADA EM ESPECIALISTA NEFROLOGISTA EM BELO HORIZONTE. |
1004194 |
05/09/2018 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EVENTOS COMEMORATIVOS DE ENCONTROS DOS IDOSOS DA GINASTICA. |
1004195 |
05/09/2018 |
R$ 1.396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTRISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI DIA 05 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004196 |
05/09/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA POR FICAR DE PLANTÃO NO DIAS DE EVENTO DE PROVA DOS TRES TAMBORES NOS DIAS 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004197 |
05/09/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM UMA VIAGEM EM SUBSTITUICÃO DO MOTORISTA OFICIAL. |
1004198 |
05/09/2018 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1004199 |
05/09/2018 |
R$ 2.341,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA PARA ABASTECIMENTO NO TRANSPORTE DE PACIENTE A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2018. |
1004200 |
06/09/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HONIBUS DA SETS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004201 |
06/09/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAREFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALIZE EM HOSPITAL PHILADELFIA EM TEOFILO OTONI. |
1004202 |
06/09/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR QUE ACOMPANHA PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004203 |
06/09/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004204 |
06/09/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICO DE ENFERMAGEM POR FICAR DE PLANTÃO NOS DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004211 |
07/09/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA POR FICAR DE PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DAS 07:00hs AS 17:00hs NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004212 |
07/09/2018 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIAS PREVIDENCIARIAS |
1004220 |
10/09/2018 |
R$ 1.485,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO EM ATENDERA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1004221 |
10/09/2018 |
R$ 16.555,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO E TIPO CAÇAMBA DESTINADO EM ATENDER A ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1004222 |
10/09/2018 |
R$ 18.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO E MAQUINAS PESADAS DESTINADO EM ATENDER A ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1004223 |
10/09/2018 |
R$ 11.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE LACAÇAO DE VEICULO LEVE CINCO PASSAGEIRO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004224 |
10/09/2018 |
R$ 14.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1004225 |
10/09/2018 |
R$ 4.166,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1004226 |
10/09/2018 |
R$ 5.628,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK EM 10 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004227 |
10/09/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004228 |
10/09/2018 |
R$ 124,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HEMOCENTRO DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 10DE SETEMBRO. |
1004229 |
10/09/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004230 |
10/09/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HONIBUS DA SETS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004231 |
10/09/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR QUE ACOMPANHA PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004232 |
10/09/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. |
1004233 |
10/09/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS PARA PREVEITURA. |
1004234 |
10/09/2018 |
R$ 1.610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA REFERE - SE A DIARIAS DO SR SECRETARIO DE FAZENDA EM VIAGEM A BRASILIA PARA REUNIÃO NOS DIAS 11 A 15 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004235 |
10/09/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO A AGOSTO DE 2018. |
1004236 |
10/09/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA NO APOIO AS DIVERSAS MODALIDADES DE ESPORTE RELATIVO A AGOSTO DE 2018. |
1004237 |
10/09/2018 |
R$ 1.046,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERVIÇOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MANUTENÇÃO NOS SETORES DE INFORMATICA REFERENTE A AGOSTO DE 2018.. |
1004238 |
10/09/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA NA COLETA DE LIXOS DAS VIAS URBANAS RELATIVO A AGOSTO DE 2018. |
1004239 |
10/09/2018 |
R$ 890,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA NA COLETA DE LIXOS DAS VIAS URBANAS RELATIVO A AGOSTO DE 2018. |
1004240 |
10/09/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1004241 |
10/09/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA RELATIVO AGOSTO DE 2018. |
1004242 |
10/09/2018 |
R$ 651,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO A AGOSTO DE 2018. |
1004243 |
10/09/2018 |
R$ 574,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA RELATIVO AGOSTO DE 2018. |
1004244 |
10/09/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE PATROL NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. |
1004245 |
10/09/2018 |
R$ 2.593,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS COMO AUX DE SERV GERAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A AGOSTO DE 2018. |
1004246 |
10/09/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PROCESSO LICITARÓRIO MODALIDADE PREGÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. |
1004252 |
11/09/2018 |
R$ 899,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HONIBUS DA SETS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004253 |
11/09/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 12 A 14 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004254 |
10/09/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1004256 |
11/09/2018 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1004257 |
11/09/2018 |
R$ 2.496,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS DEMANDAS DE SUA AREA DE ATUAÇAO JUNTO AO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES. |
1004258 |
11/09/2018 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHA PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004259 |
11/09/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - DIFERENÇA SALARIAL. |
1004265 |
11/09/2018 |
R$ 386,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004266 |
11/09/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR QUE ACOMPANHA PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004267 |
11/09/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.. |
1004268 |
12/09/2018 |
R$ 5.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GAS MEDINAL DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004269 |
12/09/2018 |
R$ 1.161,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO MES JULHO 2018 |
1004270 |
12/09/2018 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO MES AGOSTO 2018 |
1004271 |
12/09/2018 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM TEOFILO OTONI NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004272 |
12/09/2018 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NA CLINICA EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 12 DE DE SETEMBRO DE 2018. |
1004273 |
12/09/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA BUSCAR VACINAS DE ROTINA NA SRS NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004274 |
12/09/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR A TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SAUDE NA SRS NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004275 |
12/09/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SAHAH KUBITSCHEK EM 13 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004276 |
13/09/2018 |
R$ 410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MENOR QUE NECESSITA DE PASSAGENS E CONSULTAS. |
1004277 |
13/09/2018 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1004278 |
13/09/2018 |
R$ 2.800,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUIISÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1004279 |
13/09/2018 |
R$ 3.010,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PVS-9403, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1004280 |
13/09/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004281 |
13/09/2018 |
R$ 6.592,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE TRANSPLANTADO RENAL QUE FAZ ACOMPANHAMENTO COM OFTALMOLOGICO EM BELO HORIZONTE. |
1004282 |
13/09/2018 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004283 |
13/09/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO VIVA VIDA EM TEWOFILO OTONI NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004284 |
13/09/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HONIBUS DA SETS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004285 |
13/09/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1004286 |
14/09/2018 |
R$ 4.577,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA DA SAUDE EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO GOVERNADOR VALADARES NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2018.. |
1004287 |
14/09/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA DA SAUDE EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO GOVERNADOR VALADARES NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2018.. |
1004288 |
14/09/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 12 A 14 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004289 |
14/09/2018 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE LOCAÇAO DE BRINQUEDOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. |
1004290 |
14/09/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA EM EVENTOS COMO LOCUTOR.. |
1004291 |
14/09/2018 |
R$ 585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE A CIDADE ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O DEPUTADO ADEMIR CAMILO E ANDRE QUINTÃO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004292 |
14/09/2018 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR EM BH PARA PARTICIPAR DE OFICINA PARA MUNICIPIOS QUE IRÃO ASSUMIR A GESTÃO PLENA DOS PRESTADORES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO DIA 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004294 |
17/09/2018 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DA SECRE EM BH PARA PARTICIPAR DE OFICINA PARA MUNICIPIOS QUE IRÃO ASSUMIR A GESTÃO PLENA DOS PRESTADORES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO DIA 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004295 |
17/09/2018 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. |
1004296 |
17/09/2018 |
R$ 3.125,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1004297 |
17/09/2018 |
R$ 276,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇAO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1004298 |
17/09/2018 |
R$ 2.157,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DA ASSITÊNCIA SOCIAL SUAS DESTE MUNICIPIO. |
1004299 |
17/09/2018 |
R$ 389,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DA ASSITÊNCIA SOCIAL SUAS DESTE MUNICIPIO. |
1004300 |
17/09/2018 |
R$ 257,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DA ASSITÊNCIA SOCIAL SUAS DESTE MUNICIPIO. |
1004301 |
17/09/2018 |
R$ 22,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1004302 |
17/09/2018 |
R$ 2.831,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1004303 |
17/09/2018 |
R$ 2.558,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUIISÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1004304 |
17/09/2018 |
R$ 6.739,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1004305 |
17/09/2018 |
R$ 3.359,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DA ASSITÊNCIA SOCIAL SUAS DESTE MUNICIPIO. |
1004306 |
17/09/2018 |
R$ 92,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DA SAUDE DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO 2018 |
1004307 |
17/09/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISSO ENTRE AS PARTES, |
1004308 |
17/09/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE EMISSAO E IMPRESSAO DE GUIAS DE IPTU, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMNETO DESTE MUNICIPIO. |
1004309 |
17/09/2018 |
R$ 1.064,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISSO ENTRE AS PARTES, |
1004310 |
17/09/2018 |
R$ 4.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTRORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A TEOFILO OTONI PARA CONSULTAS ESPECIALZADAS NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018. |
1004311 |
17/09/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTRISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018. |
1004312 |
17/09/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM TEOFILO OTONI NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004313 |
17/09/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA EM TEOFILO OTONI NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004314 |
17/09/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004315 |
17/09/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE ENFERMEIRO PARA SEMINARIO REGIONAL DA VIGILANCIA EM SAUDE NA SRS EM TEOFILO OTONI NO DIA 17 A 21 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004316 |
17/09/2018 |
R$ 435,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. |
1004317 |
17/09/2018 |
R$ 1.466,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM TEOFILO OTONI NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004318 |
18/09/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HONIBUS DA SETS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004319 |
18/09/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHA PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004320 |
18/09/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISATA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A TEOFILO OTONI NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004321 |
18/09/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBO DE SERVIDOR EM BH PARA PARTICIPAR DE OFICINA PARA MUNICIPIOS QUE IRÃO ASSUMIR A GESTÃO PLENA DOS PRESTADORES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO DIA 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004322 |
18/09/2018 |
R$ 202,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBO DE SERVIDOR EM BH PARA PARTICIPAR DE OFICINA PARA MUNICIPIOS QUE IRÃO ASSUMIR A GESTÃO PLENA DOS PRESTADORES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO DIA 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004323 |
18/09/2018 |
R$ 202,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA ENFERMEIRA PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRANSFERENCIA DO HOSPITAL SAO VICENTE PARA CLINICA DE IMAGEM EM TEOFILO OTONI NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004324 |
19/09/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, |
1004325 |
19/09/2018 |
R$ 2.660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004326 |
19/09/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004327 |
20/09/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004328 |
20/09/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HONIBUS DA SETS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004329 |
20/09/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO PLACA QMV-8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004330 |
20/09/2018 |
R$ 438,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO PLACA OQU-5231, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004331 |
20/09/2018 |
R$ 401,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004332 |
20/09/2018 |
R$ 438,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 19 A 21 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004333 |
21/09/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 19 A 21 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004334 |
21/09/2018 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES EM TEOFILO OTONI NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004335 |
21/09/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTIMADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1004344 |
21/09/2018 |
R$ 1.618,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTIMADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1004345 |
21/09/2018 |
R$ 2.969,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1004346 |
21/09/2018 |
R$ 6.550,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA REGULARIÇÃO E INFORMATICA NA SRS DE TEOFILO OTONI EM 22 DE AGOSTO DE 2018. |
1004347 |
22/09/2018 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EWMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTA PARA PACIENTE RECEM NASCIDO PARA EXAMES ESPECIALIZADOS COM PEDIATRA. |
1004351 |
24/09/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVICOS PRESTADOS EM EVENTOS NA SECRETARIA DE CULTURA E SOCIAL. |
1004352 |
24/09/2018 |
R$ 919,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFETURA. |
1004353 |
24/09/2018 |
R$ 402,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGICO NO HOPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004354 |
24/09/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2018 |
1004355 |
24/09/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 |
1004356 |
24/09/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A CUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICAL CONF PROCESSO - 0009 17001584-7 SENTENÇA DE ADVOGADOS. |
1004357 |
24/09/2018 |
R$ 4.372,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTRISTA BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA EM TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004359 |
25/09/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVOS AOS MES DE SETEMBRO DE 2018. |
1004360 |
25/09/2018 |
R$ 815,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA NA ORGANIZAÇÕES DE ARQUIVOS E OUTROS SERVIÇOS. |
1004361 |
25/09/2018 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR QUE ACOMPANHA PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004362 |
25/09/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTAS DE PACIENTE RECEM NASCIDO COM PROBLEMAS DE BAIXO PESO E NECESSITA DE AJUDA. |
1004363 |
25/09/2018 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HONIBUS DA SETS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004364 |
25/09/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE ENFERMEIRA PARA PARTICIPAR DE OFICINA TECNICA SOBRE REGULARIZAÇÃO SANITARIA DE AGROINDUSTRIA FAMILIARES EM TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004368 |
26/09/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGICO NO HOSPITAL DA DA BALEIA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 26 A 28 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004369 |
26/09/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE NO DIA 26 A 27 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004370 |
26/09/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004371 |
26/09/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALESE NO HEMO CENTRO EM GOVERNADOR VALADARES EM 26 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004372 |
26/09/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGICO NO HOSPITAL DA DA BALEIA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 26 A 28 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004373 |
26/09/2018 |
R$ 250,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALESE NO HEMO CENTRO EM GOVERNADOR VALADARES EM 26 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004374 |
26/09/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DO COSEMS, REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004375 |
26/09/2018 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PARA CUSTIAR ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE. |
1004376 |
26/09/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PARA CUSTIAR ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM GOVERNADOR VALADARES. |
1004377 |
26/09/2018 |
R$ 542,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE NO DIA 26 A 27 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004378 |
26/09/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HONIBUS DA SETS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004382 |
27/09/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR QUE ACOMPANHA PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004383 |
27/09/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM TEOFILO OTONI NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004384 |
27/09/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DA SR SECRETARIA DE SAUDE NA SECRETARIA DE SAUDE DE BELO HORIZONTE PARA COMPARECER AO COSEMS PARA SANAR DUVIDAS REFERENTE A RECURSOS NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 03 DE OUT 2018. |
1004390 |
28/09/2018 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004391 |
28/09/2018 |
R$ 1.431,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004392 |
28/09/2018 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004393 |
28/09/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004394 |
28/09/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004395 |
28/09/2018 |
R$ 3.635,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004396 |
28/09/2018 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004397 |
28/09/2018 |
R$ 2.289,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004398 |
28/09/2018 |
R$ 6.071,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004399 |
28/09/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004400 |
28/09/2018 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004401 |
28/09/2018 |
R$ 1.335,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004402 |
28/09/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004403 |
28/09/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004404 |
28/09/2018 |
R$ 1.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004405 |
28/09/2018 |
R$ 1.335,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004406 |
28/09/2018 |
R$ 2.475,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004407 |
28/09/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004408 |
28/09/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004409 |
28/09/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004410 |
28/09/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004411 |
28/09/2018 |
R$ 8.113,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004412 |
28/09/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004413 |
28/09/2018 |
R$ 1.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004414 |
28/09/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004415 |
28/09/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004416 |
28/09/2018 |
R$ 5.088,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004417 |
28/09/2018 |
R$ 4.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004418 |
28/09/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004419 |
28/09/2018 |
R$ 12.430,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004420 |
28/09/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004421 |
28/09/2018 |
R$ 8.187,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004422 |
28/09/2018 |
R$ 10.784,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004423 |
28/09/2018 |
R$ 6.983,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004424 |
28/09/2018 |
R$ 3.876,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004425 |
28/09/2018 |
R$ 34.532,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004426 |
28/09/2018 |
R$ 9.310,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004427 |
28/09/2018 |
R$ 6.154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004428 |
28/09/2018 |
R$ 4.880,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004429 |
28/09/2018 |
R$ 4.442,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004430 |
28/09/2018 |
R$ 1.602,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004431 |
28/09/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004432 |
28/09/2018 |
R$ 4.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004433 |
28/09/2018 |
R$ 9.658,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004434 |
28/09/2018 |
R$ 3.172,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004435 |
28/09/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004436 |
28/09/2018 |
R$ 2.845,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004437 |
28/09/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004438 |
28/09/2018 |
R$ 14.615,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004439 |
28/09/2018 |
R$ 1.312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004440 |
28/09/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004441 |
28/09/2018 |
R$ 25.143,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004442 |
28/09/2018 |
R$ 40.924,40 |
|
| VALOR QUA SE EMPENHA REFERE-SE AO SALÁRIO MATERNIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS MUNICIPAIS. |
1004443 |
28/09/2018 |
R$ 2.137,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004444 |
28/09/2018 |
R$ 29.593,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004445 |
28/09/2018 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004446 |
28/09/2018 |
R$ 1.316,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004447 |
28/09/2018 |
R$ 7.077,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004448 |
28/09/2018 |
R$ 20.877,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004449 |
28/09/2018 |
R$ 4.208,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004450 |
28/09/2018 |
R$ 4.239,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004451 |
28/09/2018 |
R$ 1.335,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004452 |
28/09/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004453 |
28/09/2018 |
R$ 1.836,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004454 |
28/09/2018 |
R$ 2.289,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004455 |
28/09/2018 |
R$ 5.760,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004456 |
28/09/2018 |
R$ 3.171,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004457 |
28/09/2018 |
R$ 5.375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004458 |
28/09/2018 |
R$ 7.294,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004459 |
28/09/2018 |
R$ 37.127,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004460 |
28/09/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004461 |
28/09/2018 |
R$ 1.344,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004462 |
28/09/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004463 |
28/09/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004464 |
28/09/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004465 |
28/09/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004466 |
28/09/2018 |
R$ 1.583,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004467 |
28/09/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004468 |
28/09/2018 |
R$ 1.575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004469 |
28/09/2018 |
R$ 1.457,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004470 |
28/09/2018 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004471 |
28/09/2018 |
R$ 17.951,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004472 |
28/09/2018 |
R$ 9.756,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004473 |
28/09/2018 |
R$ 759,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004474 |
28/09/2018 |
R$ 616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004475 |
28/09/2018 |
R$ 3.021,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004476 |
28/09/2018 |
R$ 923,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004477 |
28/09/2018 |
R$ 190,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004478 |
28/09/2018 |
R$ 5.799,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004479 |
28/09/2018 |
R$ 9.803,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004480 |
28/09/2018 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004481 |
28/09/2018 |
R$ 5.724,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004482 |
28/09/2018 |
R$ 2.361,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004483 |
28/09/2018 |
R$ 2.304,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004484 |
28/09/2018 |
R$ 7.217,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004485 |
28/09/2018 |
R$ 1.840,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004486 |
28/09/2018 |
R$ 2.959,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004487 |
28/09/2018 |
R$ 7.278,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004488 |
28/09/2018 |
R$ 8.329,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA POR FICAR DE PLANTÃO NO DIAS DA SEGUNDA CAVALGADA DA INDEPENDENCIA NOS DIAS 29 A 30 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004492 |
28/09/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA FARMACIA BÁSICA, DESTINADO EM ATENDER AMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS NESTE MUNICIPIO.( REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018). |
1004493 |
28/09/2018 |
R$ 267,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DO CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018). |
1004494 |
28/09/2018 |
R$ 178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DA PRAÇA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018). |
1004495 |
28/09/2018 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECR. EDUCAÇÃO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018). |
1004496 |
28/09/2018 |
R$ 267,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A POLÍCIA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO.( REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018). |
1004497 |
28/09/2018 |
R$ 178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. (REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018). |
1004498 |
28/09/2018 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ASS SOCIAL DE MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUT DAS ATIVIDADES DA SECR DE ASS SOCIAL DESTE MUNC.(REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018). |
1004499 |
28/09/2018 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ASS SOCIAL, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIV SEC DE ASS SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ( REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018) |
1004500 |
28/09/2018 |
R$ 178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIEMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE MONTE CASTELO,DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UN MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(REFERENTE A0 MES DE SETEMBRO). |
1004501 |
28/09/2018 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE DE SAÚDE, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIV DA UNID MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.(REFERENTE AO MES DE SET DE 2018). |
1004502 |
28/09/2018 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PSF, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. (REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018). |
1004503 |
28/09/2018 |
R$ 178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET DO PRÉDIO DA PREFEITURA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLAN DESTE MUNICIPIO.(REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018) |
1004504 |
28/09/2018 |
R$ 623,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DA ASSITÊNCIA SOCIAL SUAS DESTE MUNICIPIO. |
1004505 |
28/09/2018 |
R$ 5.007,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1004506 |
28/09/2018 |
R$ 5.006,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1004507 |
28/09/2018 |
R$ 2.002,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATEMDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1004508 |
28/09/2018 |
R$ 2.287,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS EM ATENDER, A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. |
1004509 |
28/09/2018 |
R$ 4.238,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERRIAL HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICAE POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1004510 |
28/09/2018 |
R$ 4.111,28 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1004511 |
28/09/2018 |
R$ 2.585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPNHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECR. DE SAÚDE, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE. (REFERENTE AO MES DE SETEMBRO). |
1004512 |
28/09/2018 |
R$ 178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QMV- 8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004513 |
28/09/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TARNSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1004514 |
28/09/2018 |
R$ 25.667,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE LOCAÇAO DE MAQUINA PESADA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TARNSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1004515 |
28/09/2018 |
R$ 10.695,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QMV- 8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTEÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004516 |
28/09/2018 |
R$ 3.082,58 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QMV- 8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTEÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004517 |
28/09/2018 |
R$ 1.976,99 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QMV- 8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTEÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004518 |
28/09/2018 |
R$ 4.283,86 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. |
1004519 |
28/09/2018 |
R$ 3.849,78 |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. |
1004520 |
28/09/2018 |
R$ 2.993,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE NECESSITA PARA CUSTIAR EXAMES, PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1004521 |
28/09/2018 |
R$ 900,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTRISTA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM TEOFILO OTONI NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004522 |
28/09/2018 |
R$ 35,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESSE MUNICIPIO NA CONFECÇÃO DE FAIXAS NAS FESTAS COMEMORATIVAS DURANTE FESTAS JUNINAS DE 2018. |
1004523 |
28/09/2018 |
R$ 1.162,79 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR NO TRANSPORTE DE PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM TEOFILO OTONINO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004524 |
28/09/2018 |
R$ 35,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004525 |
28/09/2018 |
R$ 330,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2018. |
1004526 |
28/09/2018 |
R$ 450,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004527 |
28/09/2018 |
R$ 1.044,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1004528 |
28/09/2018 |
R$ 582,37 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004529 |
28/09/2018 |
R$ 188,89 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004530 |
28/09/2018 |
R$ 17,49 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004531 |
28/09/2018 |
R$ 10,12 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004532 |
28/09/2018 |
R$ 50,57 |
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