| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO EM BELO HORIZONTE NO DIA 31 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2018. |
1003717 |
01/08/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1003718 |
01/08/2018 |
R$ 19.681,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1003719 |
01/08/2018 |
R$ 19.206,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO MES MAIO 2018 |
1003720 |
01/08/2018 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO MES JUNHO 2018 |
1003721 |
01/08/2018 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA OQU- 5231, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. |
1003722 |
01/08/2018 |
R$ 716,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. |
1003726 |
01/08/2018 |
R$ 2.678,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. |
1003727 |
01/08/2018 |
R$ 3.597,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOJ- 3404, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. |
1003729 |
01/08/2018 |
R$ 58,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA HFL- 6496, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. |
1003730 |
01/08/2018 |
R$ 65,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA HFL- 6089, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. |
1003731 |
01/08/2018 |
R$ 68,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOG- 4068, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. |
1003732 |
01/08/2018 |
R$ 63,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOG-4028, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. |
1003733 |
01/08/2018 |
R$ 48,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QOR- 4130, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. |
1003734 |
01/08/2018 |
R$ 2.072,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HIE-4698, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1003735 |
01/08/2018 |
R$ 1.447,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA PVI- 9166, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. |
1003736 |
01/08/2018 |
R$ 2.507,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. |
1003737 |
01/08/2018 |
R$ 2.708,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA PVU- 9166, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. |
1003738 |
01/08/2018 |
R$ 212,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOR-4121, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003739 |
01/08/2018 |
R$ 2.524,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HFL-4952, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003740 |
01/08/2018 |
R$ 224,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR NEW HOLLAND DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1003742 |
01/08/2018 |
R$ 637,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUE-9376, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003743 |
01/08/2018 |
R$ 1.983,18 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA OQU- 5249, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. |
1003744 |
01/08/2018 |
R$ 1.157,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRS JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1003746 |
02/08/2018 |
R$ 663,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA ORC 8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1003747 |
02/08/2018 |
R$ 942,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLALND, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1003748 |
02/08/2018 |
R$ 258,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003756 |
02/08/2018 |
R$ 15.198,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA ACOMPANHANTE DE PACIENTE NAS DESPESAS DE PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE. |
1003757 |
02/08/2018 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE PATROL NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. |
1003758 |
02/08/2018 |
R$ 2.593,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018. |
1003759 |
02/08/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO VIVA VIDA EM TEOFILO OTONI NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018. |
1003760 |
02/08/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL FILADELFIA EM TEOFILO OTONI NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018. |
1003761 |
02/08/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
1003762 |
02/08/2018 |
R$ 5.157,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE VEICULO ZERO KILOMETRO TIPO AMBULANCIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003764 |
03/08/2018 |
R$ 79.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE VEICULO ZERO KILOMETRO TIPO AMBULANCIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003765 |
03/08/2018 |
R$ 79.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE VEICULO ZERO KILOMETRO TIPO AMBULANCIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003766 |
03/08/2018 |
R$ 79.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003767 |
03/08/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E COSERVAÇAO DOS APARELHOS ODONTOLOGICO DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003768 |
03/08/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇAO E ALIMENTAÇAO DO SISTEMA VAF, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. |
1003769 |
03/08/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA BUSCAR VACINAS DE ROTINA NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2018. |
1003770 |
03/08/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO VIVA VIDA EM TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2018. |
1003771 |
03/08/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA BUSCAR VACINAS DE ROTINA EM TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2018. |
1003772 |
03/08/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE ENFERMEIRA QUE FICOU DE PLANTÃO NA UNIDADE DE SAUDE DO NO MOTE CASTELO NOS DIAS DE 03 A 05 DE JULHO DE 2018. |
1003773 |
03/08/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HOSPITAL DA CRIANÇA EM BELO HORIZONTE NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018. |
1003774 |
03/08/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003776 |
03/08/2018 |
R$ 553,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR ENFERMEIRO PARA PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACINA CONTRA POLIOMIELITE E CONTRA SARAMPO E ATUALIZAÇÕES DOS CARTÕES DE VACINAS DA POPULAÇÃO EM 06 DE AGOSTO DE 2018. |
1003777 |
06/08/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA ENFERMEIRA PARA PARTICIPAR DE CAMPANHA VACINA CONTRA POLIOMIELITE E CONTRA SARAMPO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2018. |
1003778 |
06/08/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA ENFERMEIRA PARA PARTICIPAR DE CAMPANHA VACINA CONTRA POLIOMIELITE E CONTRA SARAMPO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2018. |
1003779 |
06/08/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA ENFERMEIRA PARA PARTICIPAR DE CAMPANHA VACINA CONTRA POLIOMIELITE E CONTRA SARAMPO NO DIA 06 A 11 DE AGOSTO DE 2018. |
1003780 |
06/08/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA PARTICIPAR DE CAMPANHA VACINA CONTRA POLIOMIELITE E CONTRA SARAMPO NO DIA 06 A 11 DE AGOSTO DE 2018. |
1003781 |
06/08/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA PARTICIPAR DE CAMPANHA VACINA CONTRA POLIOMIELITE E CONTRA SARAMPO NO DIA 06 A 11 DE AGOSTO DE 2018. |
1003782 |
06/08/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGWEM PARA PARTICIPAR DE CAMPANHA VACINA CONTRA POLIOMIELITE E CONTRA SARAMPO NO DIA 06 A 11 DE AGOSTO DE 2018. |
1003783 |
06/08/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA PARTICIPAR DE CAMPANHA VACINA CONTRA POLIOMIELITE E CONTRA SARAMPO NO DIA 06 A 11 DE AGOSTO DE 2018. |
1003784 |
06/08/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA ENFERMEIRA PARA PARTICIPAR DE CAMPANHA VACINA CONTRA POLIOMIELITE E CONTRA SARAMPO NO DIA 06 A 11 DE AGOSTO DE 2018. |
1003785 |
06/08/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO, EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2018. |
1003786 |
06/08/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE SERVIDOR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZER CIRUGIA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO, EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2018. |
1003787 |
06/08/2018 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE ENFERMEIRA QUE FICOU DE PLANTÃO NA UNIDADE DE SAUDE DO NO MOTE CASTELO NOS DIAS DE 10 A 13 DE JULHO DE 2018. |
1003789 |
06/08/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. |
1003790 |
06/08/2018 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS EESPECIALIZADAS, EM TEOFILO OTONI NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2018.. |
1003793 |
07/08/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO ONIBUS DO SETS NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2018. |
1003794 |
07/08/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHA PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA FAZER CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 07 DE MARCO DE 2018. |
1003795 |
07/08/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ HEMODIALISE NO EMOCENTRO DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2018. |
1003796 |
07/08/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL IGDSUAS DESTE MUNICIPIO. |
1003797 |
07/08/2018 |
R$ 138,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL IGDSUAS DESTE MUNICIPIO. |
1003798 |
07/08/2018 |
R$ 240,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA, PUS- 7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003799 |
07/08/2018 |
R$ 4.306,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGENS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1003800 |
07/08/2018 |
R$ 2.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA OQU- 5231, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003801 |
07/08/2018 |
R$ 1.542,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO EM ATENDERA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003802 |
07/08/2018 |
R$ 9.799,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADSE DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1003803 |
07/08/2018 |
R$ 214,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PACIENTE CARENTE QUE NECESSITA PARA CUSTIAR PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO. |
1003804 |
07/08/2018 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAREFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALIZE EM HOSPITAL PHILADELFIA EM TEOFILO OTONI. |
1003805 |
07/08/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE TRANSPLANTADO RENAL QUE FAZ ACOMPANHAMENTO NO HOSPITAL FELICIO ROCHO EM BELO HORIZONTE. |
1003806 |
07/08/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTÇÃO DE PACIENTE COM AGENDAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE. |
1003807 |
07/08/2018 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALESE NO HEMO CENTRO EM GOVERNADOR VALADARES EM 07 DE AGOSTO DE 2018. |
1003808 |
07/08/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HOSPITAL DA CRIANÇA EM BELO HORIZONTE NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018. |
1003809 |
07/08/2018 |
R$ 359,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SR SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SRS PARA ASSINATURAS DE REMANEJAMENTO ASSISTENCIAL HOSPITALAR DE SAUDE EM TEOFILO OTONI NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2018. |
1003810 |
07/08/2018 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SANTA CASA DE MISERICORDIA EM BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE JUNHO DE 2018. |
1003811 |
08/08/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR ENFERMEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA SOBRE A SAUDE DO TRABALHADOR AS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVES EM TEOFILO OTONI NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2018. |
1003812 |
08/08/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR ENFERMEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA SOBRE A SAUDE DO TRABALHADOR AS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVES EM TEOFILO OTONI NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2018. |
1003813 |
08/08/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE DE SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SESC NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2018. |
1003814 |
08/08/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE DE SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SESC NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2018. |
1003815 |
08/08/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA PARA LEVAR SR SECRETARIO A TEOFILO OTONI PARA FAZER ACORDO JUNTO AO INSS, NOS DIAS 08 A 10 DE AGOSTO DE 2018. |
1003816 |
08/08/2018 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EM TEOFILO OTONI NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2018. |
1003817 |
08/08/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA NO VIVA VIDA EM TEOFILO OTONI NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2018. |
1003819 |
08/08/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR SECRETARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO O SR PREFEITO A CIDADE ADMINISTRATIVA PARA REUNIÃO DE INTERESSE MUNICIPAL NO DIA 09 A 11 DE AGOSTO. |
1003820 |
08/08/2018 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA DO GABINETE TRANSPORTANDO O SR PREFEITO A CIDADE ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE. |
1003821 |
08/08/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR EM VIAGEM A JEQUITENHONHA PARA PARTICIPAR TREINAMENTO DO JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2018. |
1003822 |
09/08/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE APRESENTE ROQUIDÃO CRONICA E FOI ENCAMINHADA PARA FAZER UM VIDEO LARINGOSPIA MAIS BIOPSA. |
1003823 |
09/08/2018 |
R$ 860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HONIBUS DA SETS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2018. |
1003824 |
09/08/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHA PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2018. |
1003825 |
09/08/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTRISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO VIVA VIDA EM TEOFILO OTONI DIA 09 DE AGOSTO DE 2018. |
1003826 |
09/08/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À RECISÃO CONTRUAL DE SERVIDOR MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003827 |
09/08/2018 |
R$ 674,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DE 45 ANOS COM INFECÇÕES DECORRENTE DE ESFORÇOS URINARIA. |
1003828 |
09/08/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICO DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRANSFERENCIA PARA HOSPITAL EM BELO HORIZONTE NOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2018. |
1003829 |
09/08/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRANSFERENCIA PARA ENTERNAR NO CEPAI EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 10 DE AGOSTO DE 2018. |
1003830 |
10/08/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE A DIARIA DE SERVIDORA DO SETOR SOCIAL PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DO CMDCA EM TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2018. |
1003831 |
10/08/2018 |
R$ 35,00 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA REFERENE A DIARIA DE SRº SECRETARIA DO SETOR SOCIAL PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DO CMDCA EM TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2018. |
1003832 |
10/08/2018 |
R$ 135,00 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA REFERENE A DIARIA DE SERVIDORA DO SETOR SOCIAL PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DO CMDCA EM TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2018. |
1003833 |
10/08/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE A CIDADE ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DEPUTADOS DURVAL ANGELO E ADEMIR CAMILO NO 10 DE AGOSTO DE 2018. |
1003834 |
10/08/2018 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTRISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO, EM GOVERNADOR VALARES DIA 09 DE AGOSTO DE 2018. |
1003835 |
10/08/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA LEVANDO PACIENTE EM TRANSFERENCIA PARA INTERNAR NO CEPAI EM BELO HORIZONTE NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2018. |
1003836 |
10/08/2018 |
R$ 361,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER DAS ATIVIDADES DO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1003837 |
10/08/2018 |
R$ 1.114,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HOSPITAL SARAH KUBICHEK EM BELO HORIZONTE NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2018. |
1003838 |
10/08/2018 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIAS PREVIDENCIARIAS COMPETÊNCIAS MAIO E JUNHO/2018. |
1003839 |
10/08/2018 |
R$ 1.820,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISSO ENTRE AS PARTES, |
1003840 |
13/08/2018 |
R$ 4.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISSO ENTRE AS PARTES, |
1003841 |
13/08/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTRISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO CONSULTORIO DE DR EDILANO, EM TEOFILO OTONI DIA 13 DE AGOSTO DE 2018. |
1003842 |
13/08/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR QUE ACOMPANHA PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2018. |
1003843 |
13/08/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HONIBUS DA SETS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2018. |
1003844 |
13/08/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIIVDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL IGDSUAS DESTE MUNICIPIO. |
1003845 |
13/08/2018 |
R$ 551,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SR SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSEMS - CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE EM TEOFILO OTONI NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2018. |
1003847 |
14/08/2018 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHA PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2018. |
1003848 |
14/08/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2018. |
1003849 |
14/08/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVOS AOS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2018. |
1003850 |
15/08/2018 |
R$ 2.530,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS COMO OPERARIO NA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS (ROÇANDO E LIMPEZA) |
1003851 |
15/08/2018 |
R$ 581,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA RELATIVO AGOSTO DE 2018. |
1003852 |
15/08/2018 |
R$ 697,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA RELATIVO JULHO DE 2018. |
1003853 |
15/08/2018 |
R$ 318,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA RELATIVO JULHO DE 2018. |
1003854 |
15/08/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIA NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA RELATIVO JULHO DE 2018. |
1003855 |
15/08/2018 |
R$ 1.081,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA RELATIVO JULHO DE 2018. |
1003856 |
15/08/2018 |
R$ 407,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA RELATIVO JULHO DE 2018. |
1003857 |
15/08/2018 |
R$ 581,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA RELATIVO JULHO DE 2018. |
1003858 |
15/08/2018 |
R$ 651,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA RELATIVO JULHO DE 2018. |
1003859 |
15/08/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA RELATIVO JULHO DE 2018. |
1003860 |
15/08/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA NA COLETA DE LIXOS DAS VIAS URBANAS RELATIVO A JULHO DE 2018. |
1003861 |
15/08/2018 |
R$ 1.054,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA NA COLETA DE LIXOS DAS VIAS URBANAS RELATIVO A JULHO DE 2018. |
1003862 |
15/08/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA NA COLETA DE LIXOS DAS VIAS URBANAS RELATIVO A JULHO DE 2018. |
1003863 |
15/08/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA NA COLETA DE LIXOS DAS VIAS URBANAS RELATIVO A JULHO DE 2018. |
1003864 |
15/08/2018 |
R$ 1.162,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA NA COLETA DE LIXOS DAS VIAS URBANAS RELATIVO A JULHO DE 2018. |
1003865 |
15/08/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA NA COLETA DE LIXOS DAS VIAS URBANAS RELATIVO A JULHO DE 2018. |
1003866 |
15/08/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO A JULHO DE 2018. |
1003867 |
15/08/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO A JULHO DE 2018. |
1003868 |
15/08/2018 |
R$ 574,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA NO APOIO AS DIVERSAS MODALIDADES DE ESPORTE RELATIVO A JULHO DE 2018. |
1003869 |
15/08/2018 |
R$ 1.046,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERVIÇOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MANUTENÇÃO NOS SETORES DE INFORMATICA. |
1003870 |
15/08/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A JULHO DE 2018. |
1003871 |
15/08/2018 |
R$ 1.744,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003872 |
15/08/2018 |
R$ 2.341,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EVENTOS COMEMORATIVOS DE ENCONTROS DOS IDOSOS DA GINASTICA. |
1003873 |
15/08/2018 |
R$ 1.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS COMO AUX DE SERV GERAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A JUlHO DE 2018. |
1003874 |
15/08/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HOSPITAL UNIVERSITARIO SÃO JOSÉ EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 15 DE AGOSTO DE 2018. |
1003875 |
15/08/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HOSPITAL UNIVERSITARIO SÃO JOSÉ EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 15 DE AGOSTO DE 2018. |
1003876 |
15/08/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR SEVIDOR DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SRS EM TEOFILO TONI NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018. |
1003877 |
15/08/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR ENFERMEIRO PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE NA SRS EM 15 DE AGOSTO DE 2018. |
1003878 |
15/08/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI 15 DE AGOSTO DE 2018. |
1003879 |
15/08/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR ENFERMEIRO PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE NA SRS EM 15 DE AGOSTO DE 2018. |
1003880 |
15/08/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018. |
1003881 |
15/08/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTRISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI DIA 16 DE AGOSTO DE 2018. |
1003882 |
16/08/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHA PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018. |
1003883 |
16/08/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HONIBUS DA SETS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018. |
1003884 |
16/08/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA ENFERMEIRA POR FICAR EM PLANTÃO NOS DIAS 17 A 19 DE ADOSTO DE 2018. |
1003885 |
16/08/2018 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL E DO IGDSUAS DESTE MUNICIPIO. |
1003886 |
16/08/2018 |
R$ 9.813,05 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇAO DE ESTRADAS E RODAGENS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1003887 |
16/08/2018 |
R$ 21.130,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADSE DO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1003888 |
16/08/2018 |
R$ 11.814,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO GRAFICOS NA CONFECÇAO DE CARIMBOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1003889 |
16/08/2018 |
R$ 82,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO PATROL, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ETRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1003890 |
04/08/2018 |
R$ 8.643,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO CAÇAMBA PLACA PUB- 2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ETRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1003891 |
17/08/2018 |
R$ 2.022,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO PLACA ORC- 8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ETRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1003892 |
17/08/2018 |
R$ 1.088,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYQ-4616, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADSE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1003893 |
17/08/2018 |
R$ 869,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYU-6726, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADSE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1003894 |
17/08/2018 |
R$ 1.124,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTRISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI DIA 17 DE AGOSTO DE 2018. |
1003895 |
17/08/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE ENFERMEIRA QUE FICOU DE PLANTÃO NA UNIDADE DE SAUDE DO NO MOTE CASTELO NOS DIAS DE 17 A 19 DE AGOSTO DE 2018. |
1003896 |
17/08/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM GOVERNADOR VALADARES NOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2018. |
1003897 |
17/08/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2018. |
1003898 |
17/08/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM NA SRS DE TEOFILO OTONI NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2018.PARA BUSCAR VACINAS DE ROTINA. |
1003899 |
17/08/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003900 |
17/08/2018 |
R$ 2.233,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1003901 |
17/08/2018 |
R$ 4.564,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS COMO OPERARIO NA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS (ROÇANDO E LIMPEZA) |
1003902 |
18/08/2018 |
R$ 697,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA CHASSI 93ZL72C01K8480872, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADSE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1003903 |
18/08/2018 |
R$ 927,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SANTA CASA DE MISERICORDIA EM BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2018. |
1003910 |
19/08/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 20 DE MAIO DE 2018. |
1003915 |
20/08/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 20 DE MAIO DE 2018. |
1003916 |
20/08/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AUXILIO FINANCEIRO PARA FAMILIA CARENTE QUE NECESSITA DE AJUDA PARA PAGAR ALUGUEL. |
1003917 |
20/08/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1003919 |
20/08/2018 |
R$ 2.641,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1003920 |
20/08/2018 |
R$ 2.983,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE A CIDADE ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O DEPUTADO ADEMIR CAMILO NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2018. |
1003922 |
21/08/2018 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHA PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2018. |
1003923 |
21/08/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2018. |
1003924 |
21/08/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. |
1003925 |
21/08/2018 |
R$ 220,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFCÇÕES DE SALGADOS E LANCHES EM EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA DO CRAS. |
1003926 |
21/08/2018 |
R$ 2.972,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAREFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALIZE EM HOSPITAL PHILADELFIA EM TEOFILO OTONI. |
1003927 |
21/08/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTRISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO VIVA VIDA EM TEOFILO OTONI DIA 21 DE AGOSTO DE 2018. |
1003928 |
21/08/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HONIBUS DA SETS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2018. |
1003929 |
21/08/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MENOR QUE FAZ ACOMPANHAMENTO COM ESPECIALISTO EM BELO HORIZONTE. |
1003930 |
21/08/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE ENFERMEIRA QUE FICOU DE PLANTÃO NO FINAL DE SEMANA NOS DIAS DE 24 A 26 DE AGOSTO DE 2018. |
1003933 |
22/08/2018 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGICO NO HOSPITAL DA DA BALEIA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 22 DE AGOSTO DE 2018. |
1003934 |
22/08/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERRIAL HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICAE POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1003935 |
22/08/2018 |
R$ 5.920,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1003936 |
22/08/2018 |
R$ 632,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DO SETOR DE REGULARIZAÇÃO E INFORMATICA NA SRS NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018. |
1003937 |
22/08/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA ENFERMEIRA PARA PARTICIPAR DE OFINA DE CAPACITAÇÃO NA SRS NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018. |
1003938 |
22/08/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR SEVIDOR DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SRS EM TEOFILO TONI NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018. |
1003939 |
22/08/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO VIVA VIDA EM TEOFILO OTONI NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018. |
1003940 |
22/08/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE ENFERMEIRA QUE FICOU DE PLANTÃO NO FINAL DE SEMANA NOS DIAS DE 31 DE AGOSTOA 02 DE SETEMBRO DE 2018. |
1003941 |
22/08/2018 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DA SAUDE DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. AGOSTO 2018 |
1003944 |
23/08/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DA SAUDE DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. JULHO 2018 |
1003945 |
23/08/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A JULHO DE 2018. |
1003946 |
23/08/2018 |
R$ 1.081,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA NA ORGANIZAÇÕES DE ARQUIVOS E OUTROS SERVIÇOS. |
1003947 |
23/08/2018 |
R$ 2.341,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2018. |
1003948 |
23/08/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE TRANSPLANTADO RENAL QUE FAZ ACOMPANHAMENTO COM OFTALMOLOGICO EM BELO HORIZONTE. |
1003949 |
23/08/2018 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO EMOMINAS EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2018. |
1003950 |
23/08/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HONIBUS DA SETS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2018. |
1003951 |
23/08/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO EMOMINAS EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2018. |
1003952 |
23/08/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHA PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2018. |
1003953 |
23/08/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMEN´TICIOS PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS MUNICIPIO. |
1003961 |
24/08/2018 |
R$ 147,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DO CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( REFERENTE AO MES DE AGOSTO). |
1003962 |
24/08/2018 |
R$ 178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA FARMACIA BÁSICA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA DE MINAS NESTE MUNICIPIO ( REFERENTE AO MES DE AGOSTO). |
1003963 |
24/08/2018 |
R$ 267,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( REFERENTE AO MES DE AGOSTO). |
1003964 |
24/08/2018 |
R$ 267,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POLÍCIA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO ( REFERENTE AO MES DE AGOSTO). |
1003965 |
24/08/2018 |
R$ 178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ( REFERENTE AO MES DE AGOSTO). |
1003966 |
24/08/2018 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MONTE CASTELO,DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEECRETÁRIA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO(REFERENTE AO MES DE AGOSTO). |
1003967 |
24/08/2018 |
R$ 178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEREFORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTODE SAÚDE DE MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE MUNICIPIO(REFERENTE AO MES DE AGOSTO). |
1003968 |
24/08/2018 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNT PARA O POSTO DE SAÚDE, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO( REFERENTE AO MES DE AGOSTO). |
1003969 |
24/08/2018 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PSF, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ( REFERENTE AO MES DE AGOSTO). |
1003970 |
24/08/2018 |
R$ 178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET DE INTERNET PARA SECRE. SAÚDE, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DASA TIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ( REFERENTE AO MES DE AGOSTO). |
1003971 |
24/08/2018 |
R$ 178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DA PREFEITURA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO ( REFERENTE AO MES DE AGOSTO). |
1003972 |
24/08/2018 |
R$ 623,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL IGDSUAS DESTE MUNICIPIO. |
1003973 |
24/08/2018 |
R$ 95,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DA PRAÇA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( REFERENTE AO MES DE AGOSTO). |
1003974 |
24/08/2018 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA FAZER CIRUGIA NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK EM BELO HORIZONTE NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2018. |
1003975 |
24/08/2018 |
R$ 322,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE ENFERMEIRO QUE FICOU DE PLANTÃO NO FINAL DE SEMANA NO MOTE CASTELO NOS DIAS DE 24 A 27 DE AGOSTO DE 2018. |
1003976 |
24/08/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR ENFERMEIRO PARA PARTICIPAR DO CURSO BASICO NA SRS EM TEOFILO OTONI EM 24 DE AGOSTO DE 2018. |
1003977 |
24/08/2018 |
R$ 435,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2018. |
1003979 |
24/08/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOPITAL EM BELO HORIZONTE NO DIA 24 A 26 DE AGOSTO DE 2018. |
1003980 |
24/08/2018 |
R$ 373,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO ANCOLOGICO EM BELO HORIZONTE NOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2018. |
1003981 |
24/08/2018 |
R$ 251,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOPITAL EM BELO HORIZONTE NO DIA 24 A 26 DE AGOSTO DE 2018. |
1003982 |
24/08/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2018. |
1003983 |
24/08/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GOVERNADOR VALADARES 27 DE AGOSTO DE 2018. |
1003984 |
27/08/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO ANCOLOGICO EM BELO HORIZONTE NOS DIA 27 A 29 DE AGOSTO DE 2018. |
1003985 |
27/08/2018 |
R$ 253,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO ANCOLOGICO EM BELO HORIZONTE NOS DIA 27 A 29 DE AGOSTO DE 2018. |
1003986 |
27/08/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2018. |
1003987 |
27/08/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GOVERNADOR VALADARES 27 DE AGOSTO DE 2018. |
1003988 |
27/08/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONTROLE DO TABAGISMO NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2018.. |
1003995 |
29/08/2018 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONTROLE DO TABAGISMO NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2018.. |
1003996 |
29/08/2018 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2018. |
1004001 |
30/08/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004002 |
30/08/2018 |
R$ 1.431,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004003 |
30/08/2018 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004004 |
30/08/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004005 |
30/08/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004006 |
30/08/2018 |
R$ 3.635,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004007 |
30/08/2018 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004008 |
30/08/2018 |
R$ 2.757,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004009 |
30/08/2018 |
R$ 5.871,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004010 |
30/08/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004011 |
30/08/2018 |
R$ 3.825,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004012 |
30/08/2018 |
R$ 1.335,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004013 |
30/08/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004014 |
30/08/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004015 |
30/08/2018 |
R$ 1.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004016 |
30/08/2018 |
R$ 1.335,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004017 |
30/08/2018 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004018 |
30/08/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004019 |
30/08/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004020 |
30/08/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004021 |
30/08/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004022 |
30/08/2018 |
R$ 6.113,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004023 |
30/08/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004024 |
30/08/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004025 |
30/08/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004026 |
30/08/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004027 |
30/08/2018 |
R$ 4.165,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004028 |
30/08/2018 |
R$ 4.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004029 |
30/08/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004030 |
30/08/2018 |
R$ 12.684,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004031 |
30/08/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004032 |
30/08/2018 |
R$ 8.587,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004033 |
30/08/2018 |
R$ 10.784,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004034 |
30/08/2018 |
R$ 7.880,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004035 |
30/08/2018 |
R$ 4.194,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004036 |
30/08/2018 |
R$ 33.876,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004037 |
30/08/2018 |
R$ 9.560,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004038 |
30/08/2018 |
R$ 6.154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004039 |
30/08/2018 |
R$ 4.880,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004040 |
30/08/2018 |
R$ 4.442,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004041 |
30/08/2018 |
R$ 1.602,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004042 |
30/08/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004043 |
30/08/2018 |
R$ 4.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004044 |
30/08/2018 |
R$ 9.658,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004045 |
30/08/2018 |
R$ 1.891,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004046 |
30/08/2018 |
R$ 19.447,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004047 |
30/08/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004048 |
30/08/2018 |
R$ 8.381,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004049 |
30/08/2018 |
R$ 1.930,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004050 |
30/08/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004051 |
30/08/2018 |
R$ 47.374,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004052 |
30/08/2018 |
R$ 1.312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004053 |
30/08/2018 |
R$ 2.845,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004054 |
30/08/2018 |
R$ 24.499,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004055 |
30/08/2018 |
R$ 35.526,80 |
|
| VALOR QUA SE EMPENHA REFERE-SE AO SALÁRIO MATERNIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS MUNICIPAIS. |
1004056 |
30/08/2018 |
R$ 2.137,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004057 |
30/08/2018 |
R$ 1.316,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004058 |
30/08/2018 |
R$ 5.588,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004059 |
30/08/2018 |
R$ 4.239,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004060 |
30/08/2018 |
R$ 1.335,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004061 |
30/08/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004062 |
30/08/2018 |
R$ 1.836,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004063 |
30/08/2018 |
R$ 2.288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004064 |
30/08/2018 |
R$ 5.845,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004065 |
30/08/2018 |
R$ 3.171,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004066 |
30/08/2018 |
R$ 5.375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004067 |
30/08/2018 |
R$ 7.005,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004068 |
30/08/2018 |
R$ 36.927,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004069 |
30/08/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004070 |
30/08/2018 |
R$ 1.344,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004071 |
30/08/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004072 |
30/08/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004073 |
30/08/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004074 |
30/08/2018 |
R$ 3.333,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004075 |
30/08/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004076 |
30/08/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004077 |
30/08/2018 |
R$ 1.575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004078 |
30/08/2018 |
R$ 1.332,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004079 |
30/08/2018 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004080 |
30/08/2018 |
R$ 17.674,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004081 |
30/08/2018 |
R$ 9.960,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004082 |
30/08/2018 |
R$ 759,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004083 |
30/08/2018 |
R$ 616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004084 |
30/08/2018 |
R$ 2.488,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004085 |
30/08/2018 |
R$ 923,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004086 |
30/08/2018 |
R$ 190,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004087 |
30/08/2018 |
R$ 6.002,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004088 |
30/08/2018 |
R$ 9.729,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004089 |
30/08/2018 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004090 |
30/08/2018 |
R$ 5.766,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004091 |
30/08/2018 |
R$ 2.402,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004092 |
30/08/2018 |
R$ 4.144,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004093 |
30/08/2018 |
R$ 7.379,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004094 |
30/08/2018 |
R$ 11.422,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004095 |
30/08/2018 |
R$ 6.729,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004096 |
30/08/2018 |
R$ 2.544,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004097 |
30/08/2018 |
R$ 2.374,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004099 |
30/08/2018 |
R$ 139,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004100 |
30/08/2018 |
R$ 139,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004101 |
30/08/2018 |
R$ 335,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
1004102 |
30/08/2018 |
R$ 80,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 24/2018 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, OBJETO DE AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE MOVEL DE SAUDE/TRANSPORTE SANITÁRIO. |
1004103 |
30/08/2018 |
R$ 899,38 |
|