Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO EM BELO HORIZONTE NO DIA 31 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2018. 1003717 01/08/2018 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1003718 01/08/2018 R$ 19.681,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1003719 01/08/2018 R$ 19.206,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO MES MAIO 2018 1003720 01/08/2018 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO MES JUNHO 2018 1003721 01/08/2018 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA OQU- 5231, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. 1003722 01/08/2018 R$ 716,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. 1003726 01/08/2018 R$ 2.678,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. 1003727 01/08/2018 R$ 3.597,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOJ- 3404, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. 1003729 01/08/2018 R$ 58,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA HFL- 6496, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. 1003730 01/08/2018 R$ 65,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA HFL- 6089, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. 1003731 01/08/2018 R$ 68,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOG- 4068, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. 1003732 01/08/2018 R$ 63,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOG-4028, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. 1003733 01/08/2018 R$ 48,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QOR- 4130, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. 1003734 01/08/2018 R$ 2.072,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HIE-4698, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1003735 01/08/2018 R$ 1.447,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA PVI- 9166, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. 1003736 01/08/2018 R$ 2.507,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. 1003737 01/08/2018 R$ 2.708,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA PVU- 9166, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. 1003738 01/08/2018 R$ 212,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOR-4121, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1003739 01/08/2018 R$ 2.524,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HFL-4952, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1003740 01/08/2018 R$ 224,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR NEW HOLLAND DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1003742 01/08/2018 R$ 637,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUE-9376, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 1003743 01/08/2018 R$ 1.983,18
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA OQU- 5249, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. 1003744 01/08/2018 R$ 1.157,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRS JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1003746 02/08/2018 R$ 663,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA ORC 8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1003747 02/08/2018 R$ 942,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLALND, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1003748 02/08/2018 R$ 258,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003756 02/08/2018 R$ 15.198,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA ACOMPANHANTE DE PACIENTE NAS DESPESAS DE PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE. 1003757 02/08/2018 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE PATROL NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. 1003758 02/08/2018 R$ 2.593,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018. 1003759 02/08/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO VIVA VIDA EM TEOFILO OTONI NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018. 1003760 02/08/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL FILADELFIA EM TEOFILO OTONI NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018. 1003761 02/08/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. 1003762 02/08/2018 R$ 5.157,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE VEICULO ZERO KILOMETRO TIPO AMBULANCIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1003764 03/08/2018 R$ 79.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE VEICULO ZERO KILOMETRO TIPO AMBULANCIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1003765 03/08/2018 R$ 79.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE VEICULO ZERO KILOMETRO TIPO AMBULANCIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1003766 03/08/2018 R$ 79.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003767 03/08/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E COSERVAÇAO DOS APARELHOS ODONTOLOGICO DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003768 03/08/2018 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇAO E ALIMENTAÇAO DO SISTEMA VAF, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. 1003769 03/08/2018 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA BUSCAR VACINAS DE ROTINA NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2018. 1003770 03/08/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO VIVA VIDA EM TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2018. 1003771 03/08/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA BUSCAR VACINAS DE ROTINA EM TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2018. 1003772 03/08/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE ENFERMEIRA QUE FICOU DE PLANTÃO NA UNIDADE DE SAUDE DO NO MOTE CASTELO NOS DIAS DE 03 A 05 DE JULHO DE 2018. 1003773 03/08/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HOSPITAL DA CRIANÇA EM BELO HORIZONTE NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018. 1003774 03/08/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003776 03/08/2018 R$ 553,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR ENFERMEIRO PARA PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACINA CONTRA POLIOMIELITE E CONTRA SARAMPO E ATUALIZAÇÕES DOS CARTÕES DE VACINAS DA POPULAÇÃO EM 06 DE AGOSTO DE 2018. 1003777 06/08/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA ENFERMEIRA PARA PARTICIPAR DE CAMPANHA VACINA CONTRA POLIOMIELITE E CONTRA SARAMPO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2018. 1003778 06/08/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA ENFERMEIRA PARA PARTICIPAR DE CAMPANHA VACINA CONTRA POLIOMIELITE E CONTRA SARAMPO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2018. 1003779 06/08/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA ENFERMEIRA PARA PARTICIPAR DE CAMPANHA VACINA CONTRA POLIOMIELITE E CONTRA SARAMPO NO DIA 06 A 11 DE AGOSTO DE 2018. 1003780 06/08/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA PARTICIPAR DE CAMPANHA VACINA CONTRA POLIOMIELITE E CONTRA SARAMPO NO DIA 06 A 11 DE AGOSTO DE 2018. 1003781 06/08/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA PARTICIPAR DE CAMPANHA VACINA CONTRA POLIOMIELITE E CONTRA SARAMPO NO DIA 06 A 11 DE AGOSTO DE 2018. 1003782 06/08/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGWEM PARA PARTICIPAR DE CAMPANHA VACINA CONTRA POLIOMIELITE E CONTRA SARAMPO NO DIA 06 A 11 DE AGOSTO DE 2018. 1003783 06/08/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA PARTICIPAR DE CAMPANHA VACINA CONTRA POLIOMIELITE E CONTRA SARAMPO NO DIA 06 A 11 DE AGOSTO DE 2018. 1003784 06/08/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA ENFERMEIRA PARA PARTICIPAR DE CAMPANHA VACINA CONTRA POLIOMIELITE E CONTRA SARAMPO NO DIA 06 A 11 DE AGOSTO DE 2018. 1003785 06/08/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO, EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2018. 1003786 06/08/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE SERVIDOR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZER CIRUGIA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO, EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2018. 1003787 06/08/2018 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE ENFERMEIRA QUE FICOU DE PLANTÃO NA UNIDADE DE SAUDE DO NO MOTE CASTELO NOS DIAS DE 10 A 13 DE JULHO DE 2018. 1003789 06/08/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. 1003790 06/08/2018 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS EESPECIALIZADAS, EM TEOFILO OTONI NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2018.. 1003793 07/08/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO ONIBUS DO SETS NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2018. 1003794 07/08/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHA PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA FAZER CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 07 DE MARCO DE 2018. 1003795 07/08/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ HEMODIALISE NO EMOCENTRO DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2018. 1003796 07/08/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL IGDSUAS DESTE MUNICIPIO. 1003797 07/08/2018 R$ 138,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL IGDSUAS DESTE MUNICIPIO. 1003798 07/08/2018 R$ 240,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA, PUS- 7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003799 07/08/2018 R$ 4.306,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGENS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1003800 07/08/2018 R$ 2.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA OQU- 5231, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003801 07/08/2018 R$ 1.542,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO EM ATENDERA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003802 07/08/2018 R$ 9.799,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADSE DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1003803 07/08/2018 R$ 214,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PACIENTE CARENTE QUE NECESSITA PARA CUSTIAR PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO. 1003804 07/08/2018 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHAREFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALIZE EM HOSPITAL PHILADELFIA EM TEOFILO OTONI. 1003805 07/08/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE TRANSPLANTADO RENAL QUE FAZ ACOMPANHAMENTO NO HOSPITAL FELICIO ROCHO EM BELO HORIZONTE. 1003806 07/08/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTÇÃO DE PACIENTE COM AGENDAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE. 1003807 07/08/2018 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALESE NO HEMO CENTRO EM GOVERNADOR VALADARES EM 07 DE AGOSTO DE 2018. 1003808 07/08/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HOSPITAL DA CRIANÇA EM BELO HORIZONTE NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018. 1003809 07/08/2018 R$ 359,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SR SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SRS PARA ASSINATURAS DE REMANEJAMENTO ASSISTENCIAL HOSPITALAR DE SAUDE EM TEOFILO OTONI NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2018. 1003810 07/08/2018 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SANTA CASA DE MISERICORDIA EM BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE JUNHO DE 2018. 1003811 08/08/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR ENFERMEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA SOBRE A SAUDE DO TRABALHADOR AS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVES EM TEOFILO OTONI NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2018. 1003812 08/08/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR ENFERMEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA SOBRE A SAUDE DO TRABALHADOR AS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVES EM TEOFILO OTONI NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2018. 1003813 08/08/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE DE SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SESC NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2018. 1003814 08/08/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE DE SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SESC NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2018. 1003815 08/08/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA PARA LEVAR SR SECRETARIO A TEOFILO OTONI PARA FAZER ACORDO JUNTO AO INSS, NOS DIAS 08 A 10 DE AGOSTO DE 2018. 1003816 08/08/2018 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EM TEOFILO OTONI NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2018. 1003817 08/08/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA NO VIVA VIDA EM TEOFILO OTONI NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2018. 1003819 08/08/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR SECRETARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO O SR PREFEITO A CIDADE ADMINISTRATIVA PARA REUNIÃO DE INTERESSE MUNICIPAL NO DIA 09 A 11 DE AGOSTO. 1003820 08/08/2018 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA DO GABINETE TRANSPORTANDO O SR PREFEITO A CIDADE ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE. 1003821 08/08/2018 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR EM VIAGEM A JEQUITENHONHA PARA PARTICIPAR TREINAMENTO DO JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2018. 1003822 09/08/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE APRESENTE ROQUIDÃO CRONICA E FOI ENCAMINHADA PARA FAZER UM VIDEO LARINGOSPIA MAIS BIOPSA. 1003823 09/08/2018 R$ 860,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HONIBUS DA SETS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2018. 1003824 09/08/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHA PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2018. 1003825 09/08/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTRISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO VIVA VIDA EM TEOFILO OTONI DIA 09 DE AGOSTO DE 2018. 1003826 09/08/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À RECISÃO CONTRUAL DE SERVIDOR MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003827 09/08/2018 R$ 674,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DE 45 ANOS COM INFECÇÕES DECORRENTE DE ESFORÇOS URINARIA. 1003828 09/08/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICO DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRANSFERENCIA PARA HOSPITAL EM BELO HORIZONTE NOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2018. 1003829 09/08/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRANSFERENCIA PARA ENTERNAR NO CEPAI EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 10 DE AGOSTO DE 2018. 1003830 10/08/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE A DIARIA DE SERVIDORA DO SETOR SOCIAL PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DO CMDCA EM TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2018. 1003831 10/08/2018 R$ 35,00
ALOR QUE SE EMPENHA REFERENE A DIARIA DE SRº SECRETARIA DO SETOR SOCIAL PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DO CMDCA EM TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2018. 1003832 10/08/2018 R$ 135,00
ALOR QUE SE EMPENHA REFERENE A DIARIA DE SERVIDORA DO SETOR SOCIAL PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DO CMDCA EM TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2018. 1003833 10/08/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE A CIDADE ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DEPUTADOS DURVAL ANGELO E ADEMIR CAMILO NO 10 DE AGOSTO DE 2018. 1003834 10/08/2018 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTRISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO, EM GOVERNADOR VALARES DIA 09 DE AGOSTO DE 2018. 1003835 10/08/2018 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA LEVANDO PACIENTE EM TRANSFERENCIA PARA INTERNAR NO CEPAI EM BELO HORIZONTE NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2018. 1003836 10/08/2018 R$ 361,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER DAS ATIVIDADES DO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1003837 10/08/2018 R$ 1.114,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HOSPITAL SARAH KUBICHEK EM BELO HORIZONTE NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2018. 1003838 10/08/2018 R$ 450,00
REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIAS PREVIDENCIARIAS COMPETÊNCIAS MAIO E JUNHO/2018. 1003839 10/08/2018 R$ 1.820,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISSO ENTRE AS PARTES, 1003840 13/08/2018 R$ 4.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISSO ENTRE AS PARTES, 1003841 13/08/2018 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTRISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO CONSULTORIO DE DR EDILANO, EM TEOFILO OTONI DIA 13 DE AGOSTO DE 2018. 1003842 13/08/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR QUE ACOMPANHA PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2018. 1003843 13/08/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HONIBUS DA SETS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2018. 1003844 13/08/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIIVDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL IGDSUAS DESTE MUNICIPIO. 1003845 13/08/2018 R$ 551,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SR SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSEMS - CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE EM TEOFILO OTONI NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2018. 1003847 14/08/2018 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHA PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2018. 1003848 14/08/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2018. 1003849 14/08/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVOS AOS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2018. 1003850 15/08/2018 R$ 2.530,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS COMO OPERARIO NA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS (ROÇANDO E LIMPEZA) 1003851 15/08/2018 R$ 581,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA RELATIVO AGOSTO DE 2018. 1003852 15/08/2018 R$ 697,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA RELATIVO JULHO DE 2018. 1003853 15/08/2018 R$ 318,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA RELATIVO JULHO DE 2018. 1003854 15/08/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIA NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA RELATIVO JULHO DE 2018. 1003855 15/08/2018 R$ 1.081,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA RELATIVO JULHO DE 2018. 1003856 15/08/2018 R$ 407,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA RELATIVO JULHO DE 2018. 1003857 15/08/2018 R$ 581,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA RELATIVO JULHO DE 2018. 1003858 15/08/2018 R$ 651,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA RELATIVO JULHO DE 2018. 1003859 15/08/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA RELATIVO JULHO DE 2018. 1003860 15/08/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA NA COLETA DE LIXOS DAS VIAS URBANAS RELATIVO A JULHO DE 2018. 1003861 15/08/2018 R$ 1.054,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA NA COLETA DE LIXOS DAS VIAS URBANAS RELATIVO A JULHO DE 2018. 1003862 15/08/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA NA COLETA DE LIXOS DAS VIAS URBANAS RELATIVO A JULHO DE 2018. 1003863 15/08/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA NA COLETA DE LIXOS DAS VIAS URBANAS RELATIVO A JULHO DE 2018. 1003864 15/08/2018 R$ 1.162,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA NA COLETA DE LIXOS DAS VIAS URBANAS RELATIVO A JULHO DE 2018. 1003865 15/08/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA NA COLETA DE LIXOS DAS VIAS URBANAS RELATIVO A JULHO DE 2018. 1003866 15/08/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO A JULHO DE 2018. 1003867 15/08/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO A JULHO DE 2018. 1003868 15/08/2018 R$ 574,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA NO APOIO AS DIVERSAS MODALIDADES DE ESPORTE RELATIVO A JULHO DE 2018. 1003869 15/08/2018 R$ 1.046,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERVIÇOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MANUTENÇÃO NOS SETORES DE INFORMATICA. 1003870 15/08/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A JULHO DE 2018. 1003871 15/08/2018 R$ 1.744,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 1003872 15/08/2018 R$ 2.341,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EVENTOS COMEMORATIVOS DE ENCONTROS DOS IDOSOS DA GINASTICA. 1003873 15/08/2018 R$ 1.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS COMO AUX DE SERV GERAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A JUlHO DE 2018. 1003874 15/08/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HOSPITAL UNIVERSITARIO SÃO JOSÉ EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 15 DE AGOSTO DE 2018. 1003875 15/08/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HOSPITAL UNIVERSITARIO SÃO JOSÉ EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 15 DE AGOSTO DE 2018. 1003876 15/08/2018 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR SEVIDOR DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SRS EM TEOFILO TONI NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018. 1003877 15/08/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR ENFERMEIRO PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE NA SRS EM 15 DE AGOSTO DE 2018. 1003878 15/08/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI 15 DE AGOSTO DE 2018. 1003879 15/08/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR ENFERMEIRO PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE NA SRS EM 15 DE AGOSTO DE 2018. 1003880 15/08/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018. 1003881 15/08/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTRISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI DIA 16 DE AGOSTO DE 2018. 1003882 16/08/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHA PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018. 1003883 16/08/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HONIBUS DA SETS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018. 1003884 16/08/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA ENFERMEIRA POR FICAR EM PLANTÃO NOS DIAS 17 A 19 DE ADOSTO DE 2018. 1003885 16/08/2018 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL E DO IGDSUAS DESTE MUNICIPIO. 1003886 16/08/2018 R$ 9.813,05
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇAO DE ESTRADAS E RODAGENS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES 1003887 16/08/2018 R$ 21.130,00
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADSE DO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1003888 16/08/2018 R$ 11.814,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO GRAFICOS NA CONFECÇAO DE CARIMBOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1003889 16/08/2018 R$ 82,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO PATROL, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ETRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1003890 04/08/2018 R$ 8.643,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO CAÇAMBA PLACA PUB- 2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ETRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1003891 17/08/2018 R$ 2.022,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO PLACA ORC- 8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ETRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1003892 17/08/2018 R$ 1.088,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYQ-4616, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADSE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1003893 17/08/2018 R$ 869,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYU-6726, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADSE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1003894 17/08/2018 R$ 1.124,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTRISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI DIA 17 DE AGOSTO DE 2018. 1003895 17/08/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE ENFERMEIRA QUE FICOU DE PLANTÃO NA UNIDADE DE SAUDE DO NO MOTE CASTELO NOS DIAS DE 17 A 19 DE AGOSTO DE 2018. 1003896 17/08/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM GOVERNADOR VALADARES NOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2018. 1003897 17/08/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2018. 1003898 17/08/2018 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM NA SRS DE TEOFILO OTONI NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2018.PARA BUSCAR VACINAS DE ROTINA. 1003899 17/08/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003900 17/08/2018 R$ 2.233,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1003901 17/08/2018 R$ 4.564,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS COMO OPERARIO NA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS (ROÇANDO E LIMPEZA) 1003902 18/08/2018 R$ 697,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA CHASSI 93ZL72C01K8480872, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADSE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1003903 18/08/2018 R$ 927,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SANTA CASA DE MISERICORDIA EM BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2018. 1003910 19/08/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 20 DE MAIO DE 2018. 1003915 20/08/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 20 DE MAIO DE 2018. 1003916 20/08/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AUXILIO FINANCEIRO PARA FAMILIA CARENTE QUE NECESSITA DE AJUDA PARA PAGAR ALUGUEL. 1003917 20/08/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1003919 20/08/2018 R$ 2.641,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1003920 20/08/2018 R$ 2.983,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE A CIDADE ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O DEPUTADO ADEMIR CAMILO NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2018. 1003922 21/08/2018 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHA PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2018. 1003923 21/08/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2018. 1003924 21/08/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. 1003925 21/08/2018 R$ 220,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFCÇÕES DE SALGADOS E LANCHES EM EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA DO CRAS. 1003926 21/08/2018 R$ 2.972,00
VALOR QUE SE EMPENHAREFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALIZE EM HOSPITAL PHILADELFIA EM TEOFILO OTONI. 1003927 21/08/2018 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTRISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO VIVA VIDA EM TEOFILO OTONI DIA 21 DE AGOSTO DE 2018. 1003928 21/08/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HONIBUS DA SETS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2018. 1003929 21/08/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MENOR QUE FAZ ACOMPANHAMENTO COM ESPECIALISTO EM BELO HORIZONTE. 1003930 21/08/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE ENFERMEIRA QUE FICOU DE PLANTÃO NO FINAL DE SEMANA NOS DIAS DE 24 A 26 DE AGOSTO DE 2018. 1003933 22/08/2018 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGICO NO HOSPITAL DA DA BALEIA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 22 DE AGOSTO DE 2018. 1003934 22/08/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERRIAL HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICAE POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1003935 22/08/2018 R$ 5.920,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1003936 22/08/2018 R$ 632,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DO SETOR DE REGULARIZAÇÃO E INFORMATICA NA SRS NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018. 1003937 22/08/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA ENFERMEIRA PARA PARTICIPAR DE OFINA DE CAPACITAÇÃO NA SRS NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018. 1003938 22/08/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR SEVIDOR DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SRS EM TEOFILO TONI NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018. 1003939 22/08/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO VIVA VIDA EM TEOFILO OTONI NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018. 1003940 22/08/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE ENFERMEIRA QUE FICOU DE PLANTÃO NO FINAL DE SEMANA NOS DIAS DE 31 DE AGOSTOA 02 DE SETEMBRO DE 2018. 1003941 22/08/2018 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DA SAUDE DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. AGOSTO 2018 1003944 23/08/2018 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DA SAUDE DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. JULHO 2018 1003945 23/08/2018 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A JULHO DE 2018. 1003946 23/08/2018 R$ 1.081,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA NA ORGANIZAÇÕES DE ARQUIVOS E OUTROS SERVIÇOS. 1003947 23/08/2018 R$ 2.341,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2018. 1003948 23/08/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE TRANSPLANTADO RENAL QUE FAZ ACOMPANHAMENTO COM OFTALMOLOGICO EM BELO HORIZONTE. 1003949 23/08/2018 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO EMOMINAS EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2018. 1003950 23/08/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HONIBUS DA SETS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2018. 1003951 23/08/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO EMOMINAS EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2018. 1003952 23/08/2018 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHA PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2018. 1003953 23/08/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMEN´TICIOS PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS MUNICIPIO. 1003961 24/08/2018 R$ 147,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DO CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( REFERENTE AO MES DE AGOSTO). 1003962 24/08/2018 R$ 178,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA FARMACIA BÁSICA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA DE MINAS NESTE MUNICIPIO ( REFERENTE AO MES DE AGOSTO). 1003963 24/08/2018 R$ 267,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( REFERENTE AO MES DE AGOSTO). 1003964 24/08/2018 R$ 267,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POLÍCIA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO ( REFERENTE AO MES DE AGOSTO). 1003965 24/08/2018 R$ 178,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ( REFERENTE AO MES DE AGOSTO). 1003966 24/08/2018 R$ 89,00
VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MONTE CASTELO,DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEECRETÁRIA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO(REFERENTE AO MES DE AGOSTO). 1003967 24/08/2018 R$ 178,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFEREFORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTODE SAÚDE DE MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE MUNICIPIO(REFERENTE AO MES DE AGOSTO). 1003968 24/08/2018 R$ 89,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNT PARA O POSTO DE SAÚDE, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO( REFERENTE AO MES DE AGOSTO). 1003969 24/08/2018 R$ 89,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PSF, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ( REFERENTE AO MES DE AGOSTO). 1003970 24/08/2018 R$ 178,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET DE INTERNET PARA SECRE. SAÚDE, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DASA TIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ( REFERENTE AO MES DE AGOSTO). 1003971 24/08/2018 R$ 178,00
VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DA PREFEITURA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO ( REFERENTE AO MES DE AGOSTO). 1003972 24/08/2018 R$ 623,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL IGDSUAS DESTE MUNICIPIO. 1003973 24/08/2018 R$ 95,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DA PRAÇA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( REFERENTE AO MES DE AGOSTO). 1003974 24/08/2018 R$ 89,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA FAZER CIRUGIA NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK EM BELO HORIZONTE NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2018. 1003975 24/08/2018 R$ 322,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE ENFERMEIRO QUE FICOU DE PLANTÃO NO FINAL DE SEMANA NO MOTE CASTELO NOS DIAS DE 24 A 27 DE AGOSTO DE 2018. 1003976 24/08/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR ENFERMEIRO PARA PARTICIPAR DO CURSO BASICO NA SRS EM TEOFILO OTONI EM 24 DE AGOSTO DE 2018. 1003977 24/08/2018 R$ 435,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2018. 1003979 24/08/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOPITAL EM BELO HORIZONTE NO DIA 24 A 26 DE AGOSTO DE 2018. 1003980 24/08/2018 R$ 373,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO ANCOLOGICO EM BELO HORIZONTE NOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2018. 1003981 24/08/2018 R$ 251,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOPITAL EM BELO HORIZONTE NO DIA 24 A 26 DE AGOSTO DE 2018. 1003982 24/08/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2018. 1003983 24/08/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GOVERNADOR VALADARES 27 DE AGOSTO DE 2018. 1003984 27/08/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO ANCOLOGICO EM BELO HORIZONTE NOS DIA 27 A 29 DE AGOSTO DE 2018. 1003985 27/08/2018 R$ 253,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO ANCOLOGICO EM BELO HORIZONTE NOS DIA 27 A 29 DE AGOSTO DE 2018. 1003986 27/08/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2018. 1003987 27/08/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GOVERNADOR VALADARES 27 DE AGOSTO DE 2018. 1003988 27/08/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONTROLE DO TABAGISMO NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2018.. 1003995 29/08/2018 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONTROLE DO TABAGISMO NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2018.. 1003996 29/08/2018 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2018. 1004001 30/08/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004002 30/08/2018 R$ 1.431,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004003 30/08/2018 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004004 30/08/2018 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004005 30/08/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004006 30/08/2018 R$ 3.635,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004007 30/08/2018 R$ 2.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004008 30/08/2018 R$ 2.757,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004009 30/08/2018 R$ 5.871,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004010 30/08/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004011 30/08/2018 R$ 3.825,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004012 30/08/2018 R$ 1.335,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004013 30/08/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004014 30/08/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004015 30/08/2018 R$ 1.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004016 30/08/2018 R$ 1.335,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004017 30/08/2018 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004018 30/08/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004019 30/08/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004020 30/08/2018 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004021 30/08/2018 R$ 1.144,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004022 30/08/2018 R$ 6.113,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004023 30/08/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004024 30/08/2018 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004025 30/08/2018 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004026 30/08/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004027 30/08/2018 R$ 4.165,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004028 30/08/2018 R$ 4.197,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004029 30/08/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004030 30/08/2018 R$ 12.684,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004031 30/08/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004032 30/08/2018 R$ 8.587,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004033 30/08/2018 R$ 10.784,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004034 30/08/2018 R$ 7.880,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004035 30/08/2018 R$ 4.194,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004036 30/08/2018 R$ 33.876,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004037 30/08/2018 R$ 9.560,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004038 30/08/2018 R$ 6.154,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004039 30/08/2018 R$ 4.880,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004040 30/08/2018 R$ 4.442,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004041 30/08/2018 R$ 1.602,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004042 30/08/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004043 30/08/2018 R$ 4.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004044 30/08/2018 R$ 9.658,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004045 30/08/2018 R$ 1.891,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004046 30/08/2018 R$ 19.447,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004047 30/08/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004048 30/08/2018 R$ 8.381,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004049 30/08/2018 R$ 1.930,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004050 30/08/2018 R$ 1.908,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004051 30/08/2018 R$ 47.374,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004052 30/08/2018 R$ 1.312,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004053 30/08/2018 R$ 2.845,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004054 30/08/2018 R$ 24.499,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004055 30/08/2018 R$ 35.526,80
VALOR QUA SE EMPENHA REFERE-SE AO SALÁRIO MATERNIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS MUNICIPAIS. 1004056 30/08/2018 R$ 2.137,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004057 30/08/2018 R$ 1.316,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004058 30/08/2018 R$ 5.588,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004059 30/08/2018 R$ 4.239,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004060 30/08/2018 R$ 1.335,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004061 30/08/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004062 30/08/2018 R$ 1.836,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004063 30/08/2018 R$ 2.288,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004064 30/08/2018 R$ 5.845,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004065 30/08/2018 R$ 3.171,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004066 30/08/2018 R$ 5.375,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004067 30/08/2018 R$ 7.005,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004068 30/08/2018 R$ 36.927,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004069 30/08/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004070 30/08/2018 R$ 1.344,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004071 30/08/2018 R$ 1.049,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004072 30/08/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004073 30/08/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004074 30/08/2018 R$ 3.333,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004075 30/08/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004076 30/08/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004077 30/08/2018 R$ 1.575,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004078 30/08/2018 R$ 1.332,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004079 30/08/2018 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004080 30/08/2018 R$ 17.674,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004081 30/08/2018 R$ 9.960,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004082 30/08/2018 R$ 759,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004083 30/08/2018 R$ 616,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004084 30/08/2018 R$ 2.488,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004085 30/08/2018 R$ 923,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004086 30/08/2018 R$ 190,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004087 30/08/2018 R$ 6.002,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004088 30/08/2018 R$ 9.729,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004089 30/08/2018 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004090 30/08/2018 R$ 5.766,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004091 30/08/2018 R$ 2.402,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004092 30/08/2018 R$ 4.144,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004093 30/08/2018 R$ 7.379,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004094 30/08/2018 R$ 11.422,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004095 30/08/2018 R$ 6.729,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004096 30/08/2018 R$ 2.544,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004097 30/08/2018 R$ 2.374,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004099 30/08/2018 R$ 139,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004100 30/08/2018 R$ 139,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004101 30/08/2018 R$ 335,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1004102 30/08/2018 R$ 80,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 24/2018 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, OBJETO DE AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE MOVEL DE SAUDE/TRANSPORTE SANITÁRIO. 1004103 30/08/2018 R$ 899,38