| REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRAZO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1003279 |
02/07/2018 |
R$ 658,88 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CHASSI 93ZL72C01K8480872, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1003280 |
02/07/2018 |
R$ 144,69 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CHASSI 932L72C01K8480903, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1003281 |
02/07/2018 |
R$ 166,95 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1003283 |
02/07/2018 |
R$ 848,06 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYU-6726, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1003284 |
02/07/2018 |
R$ 1.514,09 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYQ4616, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1003285 |
02/07/2018 |
R$ 1.237,36 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1003286 |
02/07/2018 |
R$ 1.240,71 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PATROL, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1003287 |
02/07/2018 |
R$ 5.632,18 |
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| VALOR QUE SE MEPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 02 DE JULHO DE 2018. |
1003305 |
02/07/2018 |
R$ 30,07 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM TEOFILO OTONI NO DIA 02 DE JULHO DE 2018. |
1003306 |
02/07/2018 |
R$ 35,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 02 DE JULHO DE 2018. |
1003307 |
02/07/2018 |
R$ 50,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO IMPLANTAÇÃO O CADASTRO RURAL DO MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 02 A 07 DE JULHO DE 2018. |
1003308 |
02/07/2018 |
R$ 900,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AAQUISIÇAO COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA QOG-4023, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1003309 |
02/07/2018 |
R$ 28,89 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003310 |
02/07/2018 |
R$ 792,06 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1003311 |
02/07/2018 |
R$ 821,52 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1003312 |
02/07/2018 |
R$ 376,15 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003313 |
02/07/2018 |
R$ 775,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVS-9403, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003314 |
02/07/2018 |
R$ 402,11 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUE-9376, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003315 |
02/07/2018 |
R$ 209,25 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003316 |
02/07/2018 |
R$ 744,39 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003317 |
02/07/2018 |
R$ 584,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA A RETRO ESCAVADEIRA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1003318 |
02/07/2018 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE NO DIA 03 DE JULHO DE 2018. |
1003319 |
03/07/2018 |
R$ 450,00 |
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| ALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA PARA BUSCAR UM VEICULO AMABULANCIA EM BELO HORIZONTE NO DIA 03 DE JULHO DE 2018. |
1003320 |
03/07/2018 |
R$ 300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HONIBUS DA SETS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE JULHO DE 2018. |
1003321 |
03/07/2018 |
R$ 35,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE JULHO DE 2018. |
1003322 |
03/07/2018 |
R$ 35,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR QUE ACOMPANHA PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE JULHO DE 2018. |
1003323 |
03/07/2018 |
R$ 35,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SR SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO TEMATICA DA CIRA DE ATENÇÃO A SAUDE EM TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE JULHO DE 2018. |
1003324 |
03/07/2018 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE NOS DIA 03DE JULHO DE 2018. |
1003325 |
03/07/2018 |
R$ 450,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOJ-3367, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1003326 |
03/07/2018 |
R$ 1.026,04 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE NUNICIPIO. |
1003327 |
03/07/2018 |
R$ 749,94 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA PVU- 7317, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003328 |
03/07/2018 |
R$ 46,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU-5231, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003329 |
03/07/2018 |
R$ 219,59 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 04 DE JULHO DE 2018. |
1003331 |
04/07/2018 |
R$ 35,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERA - SE A CONT.DE PESSOA JURIDICA OU FISICA PARA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPEC. DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE PRES. DE CONTA E CONVÊNIOS FIRMADOS PELO MUNIC. DE FRONT. DOS VALES. |
1003332 |
04/07/2018 |
R$ 22.750,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HFL-4952, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1003333 |
04/07/2018 |
R$ 245,18 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HIE-4698, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1003334 |
04/07/2018 |
R$ 306,34 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA QOG-4028, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003335 |
04/07/2018 |
R$ 15,06 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HONIBUS DA SETS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE JULHO DE 2018. |
1003337 |
05/07/2018 |
R$ 35,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR QUE ACOMPANHA PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE JULHO DE 2018. |
1003338 |
05/07/2018 |
R$ 35,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE JULHO DE 2018. |
1003339 |
05/07/2018 |
R$ 35,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE UMA UNIDADE DE PLACAS PARA O VEICULO PLACA QOR-4130, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1003340 |
05/07/2018 |
R$ 120,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE UM PAR DE PLACAS PARA O VEICULO PLACA QOR-4130, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1003341 |
05/07/2018 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1003342 |
05/07/2018 |
R$ 1.361,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMNETO DESTE MUNICIPIO. |
1003343 |
05/07/2018 |
R$ 606,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003344 |
05/07/2018 |
R$ 339,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NXX-0072 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003345 |
05/07/2018 |
R$ 465,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QMV-8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003346 |
05/07/2018 |
R$ 77,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDDAES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1003347 |
05/07/2018 |
R$ 19,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QMV-8102 CDESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003348 |
05/07/2018 |
R$ 58,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003349 |
05/07/2018 |
R$ 58,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003350 |
05/07/2018 |
R$ 58,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003351 |
05/07/2018 |
R$ 58,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODILALISE PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE NO HOSPITAL SÃO JOSE JOSE PARA AVALIAÇÃO PARA TRANSPLATAR. |
1003352 |
05/07/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA POR FICAR DE PLANTÃO NO DIAS DE FESTAS JUNINA NOS DIAS 23 A 24 DE JUNHO DE 2018. |
1003353 |
06/07/2018 |
R$ 200,00 |
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| AVALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A QUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PUE-9376, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003354 |
06/07/2018 |
R$ 58,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA PVS-9403, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003355 |
06/07/2018 |
R$ 1.167,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003356 |
06/07/2018 |
R$ 2.460,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003357 |
06/07/2018 |
R$ 1.442,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003358 |
06/07/2018 |
R$ 1.844,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODILALISE PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE NO HOSPITAL SÃO JOSE JOSE PARA AVALIAÇÃO PARA TRANSPLATAR. |
1003359 |
06/07/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SR SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SRS EM TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE JULHO DE 2018. |
1003361 |
09/07/2018 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL VIVA - VIDA EM TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE JULHO DE 2018. |
1003362 |
09/07/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM HOSPITAL BOM SAMARITANO EM TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE JULHO DE 2018. |
1003363 |
09/07/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE NO DIA 03 DE JULHO DE 2018. |
1003364 |
09/07/2018 |
R$ 305,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO COMPLENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1003365 |
09/07/2018 |
R$ 250,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO COMPLENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1003366 |
09/07/2018 |
R$ 1.701,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE. |
1003367 |
09/07/2018 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVS-9403, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003368 |
09/07/2018 |
R$ 1.763,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO PLACA OQU- 5231, DESTINADO EM ATENDER MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003369 |
09/07/2018 |
R$ 2.243,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO PLACA OQU- 5231, DESTINADO EM ATENDER MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003370 |
09/07/2018 |
R$ 172,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRS JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1003371 |
09/07/2018 |
R$ 2.283,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003372 |
09/07/2018 |
R$ 2.135,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HIE-4698, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMNETO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1003373 |
09/07/2018 |
R$ 1.114,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8102, DESTINADO EM ATENDER MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003374 |
09/07/2018 |
R$ 1.901,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA NXX-0072, DESTINADO EM EM ATENDER A MANTENÇÃO DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003375 |
09/07/2018 |
R$ 611,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNIVIPIO. |
1003376 |
09/07/2018 |
R$ 1.208,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003377 |
09/07/2018 |
R$ 2.259,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA OQU- 5249, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003378 |
09/07/2018 |
R$ 555,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA PXZ- 3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003379 |
09/07/2018 |
R$ 2.544,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUE-9376, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003380 |
09/07/2018 |
R$ 1.262,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOR-4130, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1003381 |
09/07/2018 |
R$ 1.068,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOR-4121, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003382 |
09/07/2018 |
R$ 896,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOG- 4028, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003383 |
09/07/2018 |
R$ 30,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOJ-3367, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1003384 |
09/07/2018 |
R$ 826,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOG- 4068, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003385 |
09/07/2018 |
R$ 132,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOG- 4023, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003386 |
09/07/2018 |
R$ 46,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA PVU- 7317, DESTINADO EM EM ATENDER A MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003387 |
09/07/2018 |
R$ 83,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA ORC8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1003388 |
09/07/2018 |
R$ 470,00 |
|
| REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIA PREVIDENCIARIA COMPETÊNCIA 05/2018. |
1003410 |
10/07/2018 |
R$ 1.590,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR QUE FICOU DE PLANTÃO COMO MOTORISTA NO 22 E 25 DE JUNHO DE 2018. |
1003411 |
10/07/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HONIBUS DA SETS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE JULHO DE 2018. |
1003412 |
10/07/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA BUSCAR VACINAS DE ROTINA NA SRS NO DIA 10 DE JULHO DE 2018. |
1003413 |
10/07/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE PARA CONSULTA EM CONSULTÓRIO DA DR FABIOLA COM ANCOLOGISTA EM GOVERNADOR VALADARES. |
1003414 |
10/07/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE A CIDADE ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DEPUTADOS DURVAL ANGELO E ADEMIR CAMILO NO 10 DE JULHO DE 2018. |
1003415 |
10/07/2018 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE JULHO DE 2018. |
1003416 |
10/07/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE CANCER NO HOSPITAL DA DA BALEIA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 10 A 13 DE JULHO DE 2018. |
1003417 |
10/07/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR QUE ACOMPANHA PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE JULHO DE 2018. |
1003418 |
10/07/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A JUNHO DE 2018. |
1003419 |
10/07/2018 |
R$ 1.081,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A JUNHO DE 2018. |
1003420 |
10/07/2018 |
R$ 1.317,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A JUNHO DE 2018. |
1003421 |
10/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A JUNHO DE 2018. |
1003422 |
10/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A JUNHO DE 2018. |
1003423 |
10/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A JUNHO DE 2018. |
1003424 |
10/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A JUNHO DE 2018. |
1003425 |
10/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A JUNHOO DE 2018. |
1003426 |
10/07/2018 |
R$ 651,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A JUNHO DE 2018. |
1003427 |
10/07/2018 |
R$ 1.208,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A JUNHO DE 2018. |
1003428 |
10/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A JUNHO DE 2018. |
1003429 |
10/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A JUNHO DE 2018. |
1003430 |
10/07/2018 |
R$ 922,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A JUNHO DE 2018. |
1003431 |
10/07/2018 |
R$ 1.017,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A JUNHO DE 2018. |
1003432 |
10/07/2018 |
R$ 1.240,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A JUNHO DE 2018. |
1003433 |
10/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A JUNHO DE 2018. |
1003434 |
10/07/2018 |
R$ 985,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A JUNHO DE 2018. |
1003435 |
10/07/2018 |
R$ 1.395,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A JUNHO DE 2018. |
1003436 |
10/07/2018 |
R$ 574,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A JUNHO DE 2018. |
1003437 |
10/07/2018 |
R$ 1.046,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE NO DIA 10 A 12 DE JULHO DE 2018. |
1003438 |
10/07/2018 |
R$ 269,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICAL CONF PROCESSO - 0009 14001184-3 |
1003439 |
10/07/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICAL CONF PROCESSO - 0009 14001181-9 |
1003440 |
10/07/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003441 |
10/07/2018 |
R$ 1.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SEVIÇO DE HOSPEDAGENS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMNETO DESTE MUNICIPIO. |
1003442 |
11/07/2018 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SR SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA NO COSEMS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE EM TEOFILO OTONI NO DIA 17 DE JULHO DE 2018. |
1003443 |
10/07/2018 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISSO ENTRE AS PARTES, |
1003444 |
11/07/2018 |
R$ 4.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISSO ENTRE AS PARTES, |
1003445 |
11/07/2018 |
R$ 4.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISATA NO TRANSPORTE DE PACIENTENO VIVA - VIDA EM TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE JULHO DE 2018. |
1003446 |
11/07/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODILALISE EM TEOFILO OTONI. |
1003447 |
11/07/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA MOTORISTA NO TRANSPORTE PARA BUSCAR PACIENTES EM TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE JULHO DE 2018. |
1003448 |
11/07/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA DESPESAS DE PASSAGENS A BELO HORIZONTE PARA CONSULTAS AGENDADA. |
1003449 |
11/07/2018 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL VIVA - VIDA EM TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE JULHO DE 2018. |
1003450 |
11/07/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO PLACA QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003451 |
11/07/2018 |
R$ 446,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003452 |
11/07/2018 |
R$ 1.186,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 12 DE JULHO DE 2018. |
1003453 |
12/07/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR QUE ACOMPANHA PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 12 DE JULHO DE 2018. |
1003454 |
12/07/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERVIÇOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MANUTENÇÃO NOS SETORES DE INFORMATICA. |
1003455 |
12/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS COMO AUX DE SERV GERAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A JUlHO DE 2018. |
1003456 |
12/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003458 |
12/07/2018 |
R$ 470,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003459 |
12/07/2018 |
R$ 105,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO PLACA QMV-8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003460 |
12/07/2018 |
R$ 170,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A JULHO DE 2018. |
1003461 |
13/07/2018 |
R$ 1.162,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 13 DE JULHO DE 2018. |
1003462 |
13/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 13 DE JULHO DE 2018. |
1003463 |
13/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003465 |
13/07/2018 |
R$ 693,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1003466 |
13/07/2018 |
R$ 700,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM TEOFILO OTONI NO DIA 14 DE JULHO DE 2018. |
1003467 |
13/07/2018 |
R$ 99,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 14 DE JULHO DE 2018. |
1003468 |
13/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO PLACA HNH-0621, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1003470 |
14/07/2018 |
R$ 73,00 |
|
| VALOR QUE SE ERMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1003471 |
13/07/2018 |
R$ 20.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. |
1003474 |
17/07/2018 |
R$ 1.744,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES NAS FISTIVIDADES DO MES DE JUNHO DE 2018.. |
1003476 |
17/07/2018 |
R$ 5.413,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM TEOFILO OTONI NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2018. |
1003478 |
17/07/2018 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE ENFERMEIRA QUE ACOMPANHOU PACIENTE EM TRANSFERENCIA DO HOPITAL SÃO VICENTE PARA O HOSPITAL SANTA ROSALIA EM TEOFILO OTONI NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2018. |
1003479 |
17/07/2018 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM TEOFILO OTONI NO DIA 16 DE JULHO DE 2018. |
1003480 |
17/07/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR QUE ACOMPANHA PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 17 DE JULHO DE 2018. |
1003481 |
17/07/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 17 DE JULHO DE 2018. |
1003482 |
17/07/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISATA NO TRANSPORTE DE PACIENTENO VIVA EM TEOFILO OTONI NO DIA 17 DE JULHO DE 2018. |
1003483 |
17/07/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A JUNHO DE 2018.. |
1003484 |
17/07/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS. |
1003485 |
17/07/2018 |
R$ 4.033,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE SR SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA NO COSEMS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE EM TEOFILO OTONI NO DIA 17 DE JULHO DE 2018. |
1003486 |
17/07/2018 |
R$ 426,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA ORC-8731 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1003487 |
17/07/2018 |
R$ 5.445,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1003488 |
17/07/2018 |
R$ 2.542,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM BELO HORIZONTE NO DIA 18 DE JULHO DE 2018. |
1003489 |
17/07/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO PLACA HIE-4698,DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1003490 |
17/07/2018 |
R$ 739,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM TEOFILO OTONI NO DIA 18 DE JULHO DE 2018. |
1003491 |
18/07/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO JUNHO DE 2018. |
1003492 |
18/07/2018 |
R$ 1.046,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE PAGAR EXAMES EM CLINICA EM TEOFILO OTONI. |
1003493 |
18/07/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR SECRETARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI EM RUNIÃO NA AMUC E NA RECEITA FEDERAL PARA CRIAÇÃO DO CNPJ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 19 DE JULHO |
1003494 |
19/07/2018 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI EM RUNIÃO NA AMUC E NA RECEITA FEDERAL PARA CRIAÇÃO DO CNPJ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 19 DE JULHO |
1003495 |
19/07/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1003496 |
19/07/2018 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HONIBUS DA SETS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 19 DE JULHO DE 2018. |
1003497 |
19/07/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR QUE ACOMPANHA PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 19 DE JULHO DE 2018. |
1003498 |
19/07/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISATA NO TRANSPORTE DE PACIENTENO VIVA EM TEOFILO OTONI NO DIA 19 DE JULHO DE 2018. |
1003499 |
19/07/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE CARENTE QUE NECESSITA DE AJUDA PARA PAGAR EXAMES EM CLINICA ESPECIALIZADA. |
1003500 |
19/07/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE CARENTE QUE NECESSITA DE AJUDA PARA PAGAR EXAMES EM CLINICA ESPECIALIZADA. |
1003501 |
19/07/2018 |
R$ 100,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO CINCO LUGARES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003502 |
19/07/2018 |
R$ 7.403,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1003503 |
19/07/2018 |
R$ 1.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DOAÇÃO PARA HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DA MICRO REGIÃO, CRISOLITA,PAVÃO, MACHACALIS, SANTA HELENA DE MINAS, BERTOPOLIS, UMBURATIBA. |
1003504 |
20/07/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO A CIDADE DE,GOVERNADOR VALADARES EM 20 DE JULHO DE 2018. |
1003505 |
20/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 20 DE JULHO DE 2018. |
1003506 |
20/07/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA DE ADOLENCENTE COM NECESSIDADE DE CONSULTA NEUROLOGICA. |
1003507 |
20/07/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 24 DE JULHOO DE 2018. |
1003508 |
20/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA POR FICAR DE PLANTÃO NO DIA 22 DE JUlHO DE 2018. |
1003509 |
20/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003510 |
20/07/2018 |
R$ 4.098,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MENOR COM HISTORICO DE HEMORRAGIA E NECESSITA DE AJUDA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. |
1003511 |
23/07/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM TEOFILO OTONI NOS DIA 23 DE JULHO DE 2018. |
1003512 |
23/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR QUE ACOMPANHA PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 23 DE JULHO DE 2018. |
1003513 |
23/07/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HONIBUS DA SETS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 23 DE JULHO DE 2018. |
1003514 |
23/07/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HEMO CENTRO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 23 DE JULHO DE 2018. |
1003515 |
23/07/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO EM BELO HORIZONTE NO DIA 23 DE JULHO DE 2018. |
1003516 |
23/07/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE COM HISTORICO DE TRAMATISMO BRANQUIAL MENTE, E APRESENTA DOR INTENSA E DIMINUIÇÃO DOS MOVIMENTOS DOS MENBROS SUPERIORES DIREITO. |
1003517 |
23/07/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO 15 LUGARES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1003518 |
23/07/2018 |
R$ 6.091,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO E NECESSITA DE 33 RADIOTERAPIA EM HOPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES. |
1003520 |
24/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM NA SEDE DA CIDADE ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 24 A 25 DE JULHO DE 2018. |
1003521 |
24/07/2018 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM TEOFILO OTONI NO DIA 24 DE JULHO DE 2018. |
1003522 |
24/07/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE TRANSPLANTADO RENAL QUE FAZ ACOMPANHAMENTO NO HOSPITAL FELICIO ROCHO EM BELO HORIZONTE. |
1003523 |
24/07/2018 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A TEOFILO OTONI NA SRS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO NO DIA 24 DE JULHO DE 2018.. |
1003524 |
24/07/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE ENFERMEIRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI NA SRS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO NO DIA 24 DE JULHO DE 2018.. |
1003525 |
24/07/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA FARMACIA BASICA DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS NESTE MUNICIPIO ( REFENTE AO MES DE JULHO DE 2018). |
1003526 |
24/07/2018 |
R$ 267,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DO CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DASD ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018). |
1003527 |
24/07/2018 |
R$ 178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DA PRAÇA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018). |
1003528 |
24/07/2018 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECR. DE EDUCAÇÃO, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018). |
1003529 |
24/07/2018 |
R$ 267,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POLICIA, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO ( REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018). |
1003530 |
24/07/2018 |
R$ 178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CONSELHO TUTELAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DESTE MUNICIPIO ( REFERENTE AO MES DE JULHO). |
1003531 |
24/07/2018 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POSTO DE SAÚDE DE MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ( REFERENTE AO MES DE JULHO). |
1003532 |
24/07/2018 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PSF, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DASA TIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ( REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018). |
1003533 |
24/07/2018 |
R$ 178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ( REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018). |
1003534 |
24/07/2018 |
R$ 178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE INTERNET DO PRÉDIO DA PREFEITURA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETÁRIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO ( REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018). |
1003535 |
24/07/2018 |
R$ 623,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ASS. SOCIAL DE MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANIC. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC. ( REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018). |
1003536 |
24/07/2018 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE FORNECIMENTO DE INTENERT PARA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018). |
1003537 |
24/07/2018 |
R$ 178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAÚDE, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ( REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018). |
1003538 |
24/07/2018 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SR SECRETARIA EM VIAGEM A CIDADE DE UBERABA PARA ACOMPANHAR ATLETAS QUE PARTIPARAM JEMG NOS DIAS 29 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2018. |
1003539 |
24/07/2018 |
R$ 1.890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM BELO HORIZONTE NO DIA 23 A 28 DE JULHO DE 2018. |
1003540 |
24/07/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR ENFERMEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA VACINA CONTRA POLIOMIELITE E CONTRA SARAMPO NA SRS EM TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE JUNHO DE 2018. |
1003541 |
25/07/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR ENFERMEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA VACINA CONTRA POLIOMIELITE E CONTRA SARAMPO NA SRS EM TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE JUNHO DE 2018. |
1003542 |
25/07/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE REFERENTE A COTRAPARTIDA E TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO CV 146/2011. |
1003543 |
25/07/2018 |
R$ 1.183,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE JULHO DE 2018. |
1003544 |
25/07/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HONIBUS DA SETS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE JULHO DE 2018. |
1003545 |
25/07/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA CUSTO PARA PACIENTE DE 44 ANOS QUE IRA SUBMETER A 33 SEÇÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES. |
1003546 |
25/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISATA NO TRANSPORTE DE PACIENTENO EM TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE JULHO DE 2018. |
1003547 |
26/07/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISATA NO TRANSPORTE DE PACIENTENO VIVA VIDA EM TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE JULHO DE 2018. |
1003548 |
26/07/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1003549 |
26/07/2018 |
R$ 574,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A JUNHO DE 2018. |
1003550 |
26/07/2018 |
R$ 1.687,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE ENFERMEIRO QUE FICOU DE PLANTÃO NO FINAL DE SEMANA NOS DIAS DE 27 A 29 DE JUNHO DE 2018. |
1003551 |
26/07/2018 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A JULHO DE 2018. |
1003552 |
26/07/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PACIENTES EM TRATAMENTOMEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE MES JULHO 2018 |
1003553 |
26/07/2018 |
R$ 1.588,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISATA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO EM TEOFILO OTONI NO DIA 27 DE JULHO DE 2018. |
1003554 |
27/07/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO EM BELO HORIZONTE NO DIA 23 DE JULHO DE 2018. |
1003555 |
27/07/2018 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM BELO HORIZONTE NO DIA 18 DE JULHO DE 2018. |
1003556 |
27/07/2018 |
R$ 305,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE ENFERMEIRO QUE FICOU DE PLANTÃO NO FINAL DE SEMANA NO MOTE CASTELO NOS DIAS DE 27 A 30 DE JULHO DE 2018. |
1003557 |
27/07/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO REGIONAL DO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BASÍCA NOS DIAS 012 E 03 DE AGOSTO DE 2018. |
1003558 |
27/07/2018 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO REGIONAL DO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BASÍCA NOS DIAS 012 E 03 DE AGOSTO DE 2018. |
1003559 |
27/07/2018 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003560 |
27/07/2018 |
R$ 1.431,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003561 |
27/07/2018 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003562 |
27/07/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003563 |
27/07/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003564 |
27/07/2018 |
R$ 3.635,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003565 |
27/07/2018 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003566 |
27/07/2018 |
R$ 2.408,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003567 |
27/07/2018 |
R$ 6.228,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003568 |
27/07/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003569 |
27/07/2018 |
R$ 4.075,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003570 |
27/07/2018 |
R$ 1.335,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003571 |
27/07/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003572 |
27/07/2018 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003573 |
27/07/2018 |
R$ 1.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003574 |
27/07/2018 |
R$ 1.334,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003575 |
27/07/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003576 |
27/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003577 |
27/07/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003578 |
27/07/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003579 |
27/07/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003580 |
27/07/2018 |
R$ 7.613,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003581 |
27/07/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003582 |
27/07/2018 |
R$ 1.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003583 |
27/07/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003584 |
27/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003585 |
27/07/2018 |
R$ 5.088,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003586 |
27/07/2018 |
R$ 4.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003587 |
27/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003588 |
27/07/2018 |
R$ 4.525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003589 |
27/07/2018 |
R$ 12.000,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003590 |
27/07/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003591 |
27/07/2018 |
R$ 4.062,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003592 |
27/07/2018 |
R$ 10.504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003593 |
27/07/2018 |
R$ 8.477,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003594 |
27/07/2018 |
R$ 3.816,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003595 |
27/07/2018 |
R$ 34.709,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003596 |
27/07/2018 |
R$ 10.129,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003597 |
27/07/2018 |
R$ 6.154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003598 |
27/07/2018 |
R$ 5.325,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003599 |
27/07/2018 |
R$ 4.442,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003600 |
27/07/2018 |
R$ 1.602,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003601 |
27/07/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003602 |
27/07/2018 |
R$ 4.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003603 |
27/07/2018 |
R$ 10.165,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003604 |
27/07/2018 |
R$ 1.891,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003605 |
27/07/2018 |
R$ 19.447,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003606 |
27/07/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003607 |
27/07/2018 |
R$ 8.381,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003608 |
27/07/2018 |
R$ 1.930,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003609 |
27/07/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003610 |
27/07/2018 |
R$ 47.336,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003611 |
27/07/2018 |
R$ 1.312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003612 |
27/07/2018 |
R$ 2.845,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003613 |
27/07/2018 |
R$ 25.143,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003614 |
27/07/2018 |
R$ 36.447,90 |
|
| VALOR QUA SE EMPENHA REFERE-SE AO SALÁRIO MATERNIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS MUNICIPAIS. |
1003615 |
27/07/2018 |
R$ 2.137,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003616 |
27/07/2018 |
R$ 1.316,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003617 |
27/07/2018 |
R$ 5.588,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003618 |
27/07/2018 |
R$ 4.239,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003619 |
27/07/2018 |
R$ 1.287,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003620 |
27/07/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003621 |
27/07/2018 |
R$ 1.836,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003622 |
27/07/2018 |
R$ 2.288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003623 |
27/07/2018 |
R$ 4.729,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003624 |
27/07/2018 |
R$ 3.171,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003625 |
27/07/2018 |
R$ 5.375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003626 |
27/07/2018 |
R$ 1.154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003627 |
27/07/2018 |
R$ 40.285,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003628 |
27/07/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003629 |
27/07/2018 |
R$ 1.726,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003630 |
27/07/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003631 |
27/07/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003632 |
27/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003633 |
27/07/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003634 |
27/07/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003635 |
27/07/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003636 |
27/07/2018 |
R$ 1.575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003637 |
27/07/2018 |
R$ 1.332,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003638 |
27/07/2018 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003639 |
27/07/2018 |
R$ 16.399,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003640 |
27/07/2018 |
R$ 10.444,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003641 |
27/07/2018 |
R$ 759,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003642 |
27/07/2018 |
R$ 616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003643 |
27/07/2018 |
R$ 2.471,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003644 |
27/07/2018 |
R$ 923,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003645 |
27/07/2018 |
R$ 190,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003646 |
27/07/2018 |
R$ 5.935,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003647 |
27/07/2018 |
R$ 9.896,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003648 |
27/07/2018 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003649 |
27/07/2018 |
R$ 5.714,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003650 |
27/07/2018 |
R$ 2.571,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003651 |
27/07/2018 |
R$ 4.144,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003652 |
27/07/2018 |
R$ 8.026,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003653 |
27/07/2018 |
R$ 11.243,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003654 |
27/07/2018 |
R$ 7.040,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003655 |
27/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003656 |
27/07/2018 |
R$ 3.555,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003657 |
27/07/2018 |
R$ 209,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1003658 |
27/07/2018 |
R$ 127,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA POR FICAR DE PLANTÃO NO DIA 29 DE JUlHO DE 2018. |
1003685 |
29/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISATA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM TEOFILO OTONI NO DIA 29 DE JULHO DE 2018. |
1003686 |
29/07/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGICO NO HOSPITAL DA DA BALEIA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 30 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2018. |
1003687 |
29/07/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE AJUDA ESSA PARA PAGAMENTO DE EXAMES. |
1003688 |
31/07/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DA SR SECRETARIA DE SAUDE NA SECRETARIA DE SAUDE DE BELO HORIZONTE PARA MARCACAR CONSULTAS DE PACIENTES QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO NOS DIAS 30 DE JULHO A 02 AGOSTO 2018. |
1003689 |
31/07/2018 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 30DE JULHO DE 2018. |
1003690 |
31/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 30 DE JULHO DE 2018. |
1003691 |
31/07/2018 |
R$ 70,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR A TRABALHOU DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBIA ANIMAL RERENTE A 2018. |
1003692 |
31/07/2018 |
R$ 300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR A TRABALHOU DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBIA ANIMAL RERENTE A 2018. |
1003693 |
31/07/2018 |
R$ 300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HONIBUS DA SETS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 31 DE JULHO DE 2018. |
1003694 |
31/07/2018 |
R$ 35,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR A TRABALHOU DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBIA ANIMAL RERENTE A 2018. |
1003695 |
31/07/2018 |
R$ 300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE REGINALDO JOSE DA PAZ DE 79 ANOS PARA DESPESAS COM ESPECIALISTA OTORINO EM HOSPITAL ESPECIALIZADO EM BELO HORIZONTE. |
1003696 |
31/07/2018 |
R$ 483,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM NA EM BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE POSSE DO CONSELHEIRO DURVAL ANGELO ANDRADE NA SEDE DO TCEMG NO DIA 01 A DE JULHO DE 2018. |
1003697 |
31/07/2018 |
R$ 1.800,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE NO DIA 30 A 01 DE JULHO DE 2018. |
1003698 |
31/07/2018 |
R$ 249,00 |
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| VAALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE PAGAR PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003699 |
31/07/2018 |
R$ 100,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO RETRO ESCAVEDEIRA JCB DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1003700 |
31/07/2018 |
R$ 2.364,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO PATROL CARTEPILLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1003701 |
31/07/2018 |
R$ 2.795,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA MOTO PLACA PUU-7317, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003702 |
31/07/2018 |
R$ 575,68 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES. |
1003703 |
31/07/2018 |
R$ 3.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 94 CERTIDÕES. |
1003705 |
31/07/2018 |
R$ 2.213,70 |
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| AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA HEI-4698, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1003706 |
31/07/2018 |
R$ 570,00 |
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| AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003707 |
31/07/2018 |
R$ 4.882,16 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A SERVIÇO DE CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003708 |
31/07/2018 |
R$ 470,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR VICE - PREFEITO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA SOLENIDADE DE POSSE DO CONSELHEIRO DURVAL ANGELO ANDRADE NOS DIAS 31 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DE 2018. |
1003709 |
31/07/2018 |
R$ 1.080,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1003710 |
31/07/2018 |
R$ 3.230,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM BELO HORIZONTE NO DIA 24 A 28 DE JULHO DE 2018. |
1003711 |
31/07/2018 |
R$ 370,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISATA NO TRANSPORTE DE PACIENTENO VIVA VIDA EM TEOFILO OTONI NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2018. |
1003712 |
31/07/2018 |
R$ 35,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO EM BELO HORIZONTE NO DIA 30 DE JULHO DE 2018. |
1003713 |
31/07/2018 |
R$ 287,83 |
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