Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRAZO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. 1003279 02/07/2018 R$ 658,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CHASSI 93ZL72C01K8480872, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1003280 02/07/2018 R$ 144,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CHASSI 932L72C01K8480903, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1003281 02/07/2018 R$ 166,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1003283 02/07/2018 R$ 848,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYU-6726, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1003284 02/07/2018 R$ 1.514,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYQ4616, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1003285 02/07/2018 R$ 1.237,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1003286 02/07/2018 R$ 1.240,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PATROL, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1003287 02/07/2018 R$ 5.632,18
VALOR QUE SE MEPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 02 DE JULHO DE 2018. 1003305 02/07/2018 R$ 30,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM TEOFILO OTONI NO DIA 02 DE JULHO DE 2018. 1003306 02/07/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 02 DE JULHO DE 2018. 1003307 02/07/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO IMPLANTAÇÃO O CADASTRO RURAL DO MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 02 A 07 DE JULHO DE 2018. 1003308 02/07/2018 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AAQUISIÇAO COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA QOG-4023, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1003309 02/07/2018 R$ 28,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003310 02/07/2018 R$ 792,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1003311 02/07/2018 R$ 821,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1003312 02/07/2018 R$ 376,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003313 02/07/2018 R$ 775,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVS-9403, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1003314 02/07/2018 R$ 402,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUE-9376, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 1003315 02/07/2018 R$ 209,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003316 02/07/2018 R$ 744,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003317 02/07/2018 R$ 584,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA A RETRO ESCAVADEIRA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1003318 02/07/2018 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE NO DIA 03 DE JULHO DE 2018. 1003319 03/07/2018 R$ 450,00
ALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA PARA BUSCAR UM VEICULO AMABULANCIA EM BELO HORIZONTE NO DIA 03 DE JULHO DE 2018. 1003320 03/07/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HONIBUS DA SETS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE JULHO DE 2018. 1003321 03/07/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE JULHO DE 2018. 1003322 03/07/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR QUE ACOMPANHA PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE JULHO DE 2018. 1003323 03/07/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SR SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO TEMATICA DA CIRA DE ATENÇÃO A SAUDE EM TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE JULHO DE 2018. 1003324 03/07/2018 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE NOS DIA 03DE JULHO DE 2018. 1003325 03/07/2018 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOJ-3367, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1003326 03/07/2018 R$ 1.026,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE NUNICIPIO. 1003327 03/07/2018 R$ 749,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA PVU- 7317, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003328 03/07/2018 R$ 46,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU-5231, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003329 03/07/2018 R$ 219,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 04 DE JULHO DE 2018. 1003331 04/07/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERA - SE A CONT.DE PESSOA JURIDICA OU FISICA PARA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPEC. DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE PRES. DE CONTA E CONVÊNIOS FIRMADOS PELO MUNIC. DE FRONT. DOS VALES. 1003332 04/07/2018 R$ 22.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HFL-4952, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1003333 04/07/2018 R$ 245,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HIE-4698, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1003334 04/07/2018 R$ 306,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA QOG-4028, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003335 04/07/2018 R$ 15,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HONIBUS DA SETS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE JULHO DE 2018. 1003337 05/07/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR QUE ACOMPANHA PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE JULHO DE 2018. 1003338 05/07/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE JULHO DE 2018. 1003339 05/07/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE UMA UNIDADE DE PLACAS PARA O VEICULO PLACA QOR-4130, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1003340 05/07/2018 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE UM PAR DE PLACAS PARA O VEICULO PLACA QOR-4130, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1003341 05/07/2018 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1003342 05/07/2018 R$ 1.361,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMNETO DESTE MUNICIPIO. 1003343 05/07/2018 R$ 606,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003344 05/07/2018 R$ 339,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NXX-0072 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003345 05/07/2018 R$ 465,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QMV-8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003346 05/07/2018 R$ 77,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDDAES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1003347 05/07/2018 R$ 19,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QMV-8102 CDESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003348 05/07/2018 R$ 58,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003349 05/07/2018 R$ 58,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003350 05/07/2018 R$ 58,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003351 05/07/2018 R$ 58,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODILALISE PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE NO HOSPITAL SÃO JOSE JOSE PARA AVALIAÇÃO PARA TRANSPLATAR. 1003352 05/07/2018 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA POR FICAR DE PLANTÃO NO DIAS DE FESTAS JUNINA NOS DIAS 23 A 24 DE JUNHO DE 2018. 1003353 06/07/2018 R$ 200,00
AVALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A QUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PUE-9376, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 1003354 06/07/2018 R$ 58,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA PVS-9403, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1003355 06/07/2018 R$ 1.167,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003356 06/07/2018 R$ 2.460,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003357 06/07/2018 R$ 1.442,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003358 06/07/2018 R$ 1.844,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODILALISE PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE NO HOSPITAL SÃO JOSE JOSE PARA AVALIAÇÃO PARA TRANSPLATAR. 1003359 06/07/2018 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SR SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SRS EM TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE JULHO DE 2018. 1003361 09/07/2018 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL VIVA - VIDA EM TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE JULHO DE 2018. 1003362 09/07/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM HOSPITAL BOM SAMARITANO EM TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE JULHO DE 2018. 1003363 09/07/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE NO DIA 03 DE JULHO DE 2018. 1003364 09/07/2018 R$ 305,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO COMPLENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1003365 09/07/2018 R$ 250,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO COMPLENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1003366 09/07/2018 R$ 1.701,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE. 1003367 09/07/2018 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVS-9403, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1003368 09/07/2018 R$ 1.763,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO PLACA OQU- 5231, DESTINADO EM ATENDER MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003369 09/07/2018 R$ 2.243,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO PLACA OQU- 5231, DESTINADO EM ATENDER MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003370 09/07/2018 R$ 172,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRS JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1003371 09/07/2018 R$ 2.283,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003372 09/07/2018 R$ 2.135,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HIE-4698, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMNETO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1003373 09/07/2018 R$ 1.114,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8102, DESTINADO EM ATENDER MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003374 09/07/2018 R$ 1.901,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA NXX-0072, DESTINADO EM EM ATENDER A MANTENÇÃO DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003375 09/07/2018 R$ 611,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNIVIPIO. 1003376 09/07/2018 R$ 1.208,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003377 09/07/2018 R$ 2.259,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA OQU- 5249, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003378 09/07/2018 R$ 555,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA PXZ- 3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003379 09/07/2018 R$ 2.544,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUE-9376, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 1003380 09/07/2018 R$ 1.262,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOR-4130, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1003381 09/07/2018 R$ 1.068,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOR-4121, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1003382 09/07/2018 R$ 896,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOG- 4028, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003383 09/07/2018 R$ 30,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOJ-3367, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1003384 09/07/2018 R$ 826,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOG- 4068, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003385 09/07/2018 R$ 132,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA QOG- 4023, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003386 09/07/2018 R$ 46,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA PVU- 7317, DESTINADO EM EM ATENDER A MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003387 09/07/2018 R$ 83,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA ORC8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1003388 09/07/2018 R$ 470,00
REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIA PREVIDENCIARIA COMPETÊNCIA 05/2018. 1003410 10/07/2018 R$ 1.590,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR QUE FICOU DE PLANTÃO COMO MOTORISTA NO 22 E 25 DE JUNHO DE 2018. 1003411 10/07/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HONIBUS DA SETS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE JULHO DE 2018. 1003412 10/07/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA BUSCAR VACINAS DE ROTINA NA SRS NO DIA 10 DE JULHO DE 2018. 1003413 10/07/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE PARA CONSULTA EM CONSULTÓRIO DA DR FABIOLA COM ANCOLOGISTA EM GOVERNADOR VALADARES. 1003414 10/07/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE A CIDADE ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DEPUTADOS DURVAL ANGELO E ADEMIR CAMILO NO 10 DE JULHO DE 2018. 1003415 10/07/2018 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE JULHO DE 2018. 1003416 10/07/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE CANCER NO HOSPITAL DA DA BALEIA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 10 A 13 DE JULHO DE 2018. 1003417 10/07/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR QUE ACOMPANHA PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE JULHO DE 2018. 1003418 10/07/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A JUNHO DE 2018. 1003419 10/07/2018 R$ 1.081,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A JUNHO DE 2018. 1003420 10/07/2018 R$ 1.317,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A JUNHO DE 2018. 1003421 10/07/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A JUNHO DE 2018. 1003422 10/07/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A JUNHO DE 2018. 1003423 10/07/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A JUNHO DE 2018. 1003424 10/07/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A JUNHO DE 2018. 1003425 10/07/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A JUNHOO DE 2018. 1003426 10/07/2018 R$ 651,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A JUNHO DE 2018. 1003427 10/07/2018 R$ 1.208,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A JUNHO DE 2018. 1003428 10/07/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A JUNHO DE 2018. 1003429 10/07/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A JUNHO DE 2018. 1003430 10/07/2018 R$ 922,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A JUNHO DE 2018. 1003431 10/07/2018 R$ 1.017,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A JUNHO DE 2018. 1003432 10/07/2018 R$ 1.240,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A JUNHO DE 2018. 1003433 10/07/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A JUNHO DE 2018. 1003434 10/07/2018 R$ 985,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A JUNHO DE 2018. 1003435 10/07/2018 R$ 1.395,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A JUNHO DE 2018. 1003436 10/07/2018 R$ 574,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A JUNHO DE 2018. 1003437 10/07/2018 R$ 1.046,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE NO DIA 10 A 12 DE JULHO DE 2018. 1003438 10/07/2018 R$ 269,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICAL CONF PROCESSO - 0009 14001184-3 1003439 10/07/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICAL CONF PROCESSO - 0009 14001181-9 1003440 10/07/2018 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003441 10/07/2018 R$ 1.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SEVIÇO DE HOSPEDAGENS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMNETO DESTE MUNICIPIO. 1003442 11/07/2018 R$ 1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SR SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA NO COSEMS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE EM TEOFILO OTONI NO DIA 17 DE JULHO DE 2018. 1003443 10/07/2018 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISSO ENTRE AS PARTES, 1003444 11/07/2018 R$ 4.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISSO ENTRE AS PARTES, 1003445 11/07/2018 R$ 4.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISATA NO TRANSPORTE DE PACIENTENO VIVA - VIDA EM TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE JULHO DE 2018. 1003446 11/07/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODILALISE EM TEOFILO OTONI. 1003447 11/07/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA MOTORISTA NO TRANSPORTE PARA BUSCAR PACIENTES EM TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE JULHO DE 2018. 1003448 11/07/2018 R$ 35,00
VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA DESPESAS DE PASSAGENS A BELO HORIZONTE PARA CONSULTAS AGENDADA. 1003449 11/07/2018 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL VIVA - VIDA EM TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE JULHO DE 2018. 1003450 11/07/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO PLACA QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003451 11/07/2018 R$ 446,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003452 11/07/2018 R$ 1.186,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 12 DE JULHO DE 2018. 1003453 12/07/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR QUE ACOMPANHA PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 12 DE JULHO DE 2018. 1003454 12/07/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERVIÇOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MANUTENÇÃO NOS SETORES DE INFORMATICA. 1003455 12/07/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS COMO AUX DE SERV GERAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A JUlHO DE 2018. 1003456 12/07/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003458 12/07/2018 R$ 470,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003459 12/07/2018 R$ 105,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO PLACA QMV-8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003460 12/07/2018 R$ 170,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A JULHO DE 2018. 1003461 13/07/2018 R$ 1.162,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 13 DE JULHO DE 2018. 1003462 13/07/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 13 DE JULHO DE 2018. 1003463 13/07/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003465 13/07/2018 R$ 693,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1003466 13/07/2018 R$ 700,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM TEOFILO OTONI NO DIA 14 DE JULHO DE 2018. 1003467 13/07/2018 R$ 99,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 14 DE JULHO DE 2018. 1003468 13/07/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO PLACA HNH-0621, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1003470 14/07/2018 R$ 73,00
VALOR QUE SE ERMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1003471 13/07/2018 R$ 20.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. 1003474 17/07/2018 R$ 1.744,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES NAS FISTIVIDADES DO MES DE JUNHO DE 2018.. 1003476 17/07/2018 R$ 5.413,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM TEOFILO OTONI NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2018. 1003478 17/07/2018 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE ENFERMEIRA QUE ACOMPANHOU PACIENTE EM TRANSFERENCIA DO HOPITAL SÃO VICENTE PARA O HOSPITAL SANTA ROSALIA EM TEOFILO OTONI NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2018. 1003479 17/07/2018 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM TEOFILO OTONI NO DIA 16 DE JULHO DE 2018. 1003480 17/07/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR QUE ACOMPANHA PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 17 DE JULHO DE 2018. 1003481 17/07/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 17 DE JULHO DE 2018. 1003482 17/07/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISATA NO TRANSPORTE DE PACIENTENO VIVA EM TEOFILO OTONI NO DIA 17 DE JULHO DE 2018. 1003483 17/07/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A JUNHO DE 2018.. 1003484 17/07/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS. 1003485 17/07/2018 R$ 4.033,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE SR SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA NO COSEMS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE EM TEOFILO OTONI NO DIA 17 DE JULHO DE 2018. 1003486 17/07/2018 R$ 426,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA ORC-8731 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1003487 17/07/2018 R$ 5.445,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1003488 17/07/2018 R$ 2.542,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM BELO HORIZONTE NO DIA 18 DE JULHO DE 2018. 1003489 17/07/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO PLACA HIE-4698,DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1003490 17/07/2018 R$ 739,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM TEOFILO OTONI NO DIA 18 DE JULHO DE 2018. 1003491 18/07/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO JUNHO DE 2018. 1003492 18/07/2018 R$ 1.046,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE PAGAR EXAMES EM CLINICA EM TEOFILO OTONI. 1003493 18/07/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR SECRETARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI EM RUNIÃO NA AMUC E NA RECEITA FEDERAL PARA CRIAÇÃO DO CNPJ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 19 DE JULHO 1003494 19/07/2018 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI EM RUNIÃO NA AMUC E NA RECEITA FEDERAL PARA CRIAÇÃO DO CNPJ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 19 DE JULHO 1003495 19/07/2018 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1003496 19/07/2018 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HONIBUS DA SETS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 19 DE JULHO DE 2018. 1003497 19/07/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR QUE ACOMPANHA PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 19 DE JULHO DE 2018. 1003498 19/07/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISATA NO TRANSPORTE DE PACIENTENO VIVA EM TEOFILO OTONI NO DIA 19 DE JULHO DE 2018. 1003499 19/07/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE CARENTE QUE NECESSITA DE AJUDA PARA PAGAR EXAMES EM CLINICA ESPECIALIZADA. 1003500 19/07/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE CARENTE QUE NECESSITA DE AJUDA PARA PAGAR EXAMES EM CLINICA ESPECIALIZADA. 1003501 19/07/2018 R$ 100,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO CINCO LUGARES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003502 19/07/2018 R$ 7.403,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1003503 19/07/2018 R$ 1.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DOAÇÃO PARA HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DA MICRO REGIÃO, CRISOLITA,PAVÃO, MACHACALIS, SANTA HELENA DE MINAS, BERTOPOLIS, UMBURATIBA. 1003504 20/07/2018 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO A CIDADE DE,GOVERNADOR VALADARES EM 20 DE JULHO DE 2018. 1003505 20/07/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 20 DE JULHO DE 2018. 1003506 20/07/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA DE ADOLENCENTE COM NECESSIDADE DE CONSULTA NEUROLOGICA. 1003507 20/07/2018 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 24 DE JULHOO DE 2018. 1003508 20/07/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA POR FICAR DE PLANTÃO NO DIA 22 DE JUlHO DE 2018. 1003509 20/07/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003510 20/07/2018 R$ 4.098,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MENOR COM HISTORICO DE HEMORRAGIA E NECESSITA DE AJUDA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. 1003511 23/07/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM TEOFILO OTONI NOS DIA 23 DE JULHO DE 2018. 1003512 23/07/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR QUE ACOMPANHA PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 23 DE JULHO DE 2018. 1003513 23/07/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HONIBUS DA SETS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 23 DE JULHO DE 2018. 1003514 23/07/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HEMO CENTRO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 23 DE JULHO DE 2018. 1003515 23/07/2018 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO EM BELO HORIZONTE NO DIA 23 DE JULHO DE 2018. 1003516 23/07/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE COM HISTORICO DE TRAMATISMO BRANQUIAL MENTE, E APRESENTA DOR INTENSA E DIMINUIÇÃO DOS MOVIMENTOS DOS MENBROS SUPERIORES DIREITO. 1003517 23/07/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO 15 LUGARES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1003518 23/07/2018 R$ 6.091,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO E NECESSITA DE 33 RADIOTERAPIA EM HOPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES. 1003520 24/07/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM NA SEDE DA CIDADE ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 24 A 25 DE JULHO DE 2018. 1003521 24/07/2018 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM TEOFILO OTONI NO DIA 24 DE JULHO DE 2018. 1003522 24/07/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE TRANSPLANTADO RENAL QUE FAZ ACOMPANHAMENTO NO HOSPITAL FELICIO ROCHO EM BELO HORIZONTE. 1003523 24/07/2018 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A TEOFILO OTONI NA SRS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO NO DIA 24 DE JULHO DE 2018.. 1003524 24/07/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE ENFERMEIRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI NA SRS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO NO DIA 24 DE JULHO DE 2018.. 1003525 24/07/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA FARMACIA BASICA DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS NESTE MUNICIPIO ( REFENTE AO MES DE JULHO DE 2018). 1003526 24/07/2018 R$ 267,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DO CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DASD ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018). 1003527 24/07/2018 R$ 178,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DA PRAÇA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018). 1003528 24/07/2018 R$ 89,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECR. DE EDUCAÇÃO, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018). 1003529 24/07/2018 R$ 267,00
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POLICIA, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO ( REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018). 1003530 24/07/2018 R$ 178,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CONSELHO TUTELAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DESTE MUNICIPIO ( REFERENTE AO MES DE JULHO). 1003531 24/07/2018 R$ 89,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POSTO DE SAÚDE DE MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ( REFERENTE AO MES DE JULHO). 1003532 24/07/2018 R$ 89,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PSF, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DASA TIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ( REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018). 1003533 24/07/2018 R$ 178,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ( REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018). 1003534 24/07/2018 R$ 178,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE INTERNET DO PRÉDIO DA PREFEITURA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETÁRIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO ( REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018). 1003535 24/07/2018 R$ 623,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ASS. SOCIAL DE MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANIC. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC. ( REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018). 1003536 24/07/2018 R$ 89,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE FORNECIMENTO DE INTENERT PARA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018). 1003537 24/07/2018 R$ 178,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAÚDE, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ( REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018). 1003538 24/07/2018 R$ 89,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SR SECRETARIA EM VIAGEM A CIDADE DE UBERABA PARA ACOMPANHAR ATLETAS QUE PARTIPARAM JEMG NOS DIAS 29 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2018. 1003539 24/07/2018 R$ 1.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM BELO HORIZONTE NO DIA 23 A 28 DE JULHO DE 2018. 1003540 24/07/2018 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR ENFERMEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA VACINA CONTRA POLIOMIELITE E CONTRA SARAMPO NA SRS EM TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE JUNHO DE 2018. 1003541 25/07/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR ENFERMEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA VACINA CONTRA POLIOMIELITE E CONTRA SARAMPO NA SRS EM TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE JUNHO DE 2018. 1003542 25/07/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE REFERENTE A COTRAPARTIDA E TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO CV 146/2011. 1003543 25/07/2018 R$ 1.183,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE JULHO DE 2018. 1003544 25/07/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HONIBUS DA SETS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE JULHO DE 2018. 1003545 25/07/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA CUSTO PARA PACIENTE DE 44 ANOS QUE IRA SUBMETER A 33 SEÇÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES. 1003546 25/07/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISATA NO TRANSPORTE DE PACIENTENO EM TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE JULHO DE 2018. 1003547 26/07/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISATA NO TRANSPORTE DE PACIENTENO VIVA VIDA EM TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE JULHO DE 2018. 1003548 26/07/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1003549 26/07/2018 R$ 574,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A JUNHO DE 2018. 1003550 26/07/2018 R$ 1.687,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE ENFERMEIRO QUE FICOU DE PLANTÃO NO FINAL DE SEMANA NOS DIAS DE 27 A 29 DE JUNHO DE 2018. 1003551 26/07/2018 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A JULHO DE 2018. 1003552 26/07/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PACIENTES EM TRATAMENTOMEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE MES JULHO 2018 1003553 26/07/2018 R$ 1.588,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISATA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO EM TEOFILO OTONI NO DIA 27 DE JULHO DE 2018. 1003554 27/07/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO EM BELO HORIZONTE NO DIA 23 DE JULHO DE 2018. 1003555 27/07/2018 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM BELO HORIZONTE NO DIA 18 DE JULHO DE 2018. 1003556 27/07/2018 R$ 305,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE ENFERMEIRO QUE FICOU DE PLANTÃO NO FINAL DE SEMANA NO MOTE CASTELO NOS DIAS DE 27 A 30 DE JULHO DE 2018. 1003557 27/07/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO REGIONAL DO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BASÍCA NOS DIAS 012 E 03 DE AGOSTO DE 2018. 1003558 27/07/2018 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO REGIONAL DO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BASÍCA NOS DIAS 012 E 03 DE AGOSTO DE 2018. 1003559 27/07/2018 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003560 27/07/2018 R$ 1.431,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003561 27/07/2018 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003562 27/07/2018 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003563 27/07/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003564 27/07/2018 R$ 3.635,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003565 27/07/2018 R$ 2.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003566 27/07/2018 R$ 2.408,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003567 27/07/2018 R$ 6.228,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003568 27/07/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003569 27/07/2018 R$ 4.075,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003570 27/07/2018 R$ 1.335,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003571 27/07/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003572 27/07/2018 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003573 27/07/2018 R$ 1.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003574 27/07/2018 R$ 1.334,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003575 27/07/2018 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003576 27/07/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003577 27/07/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003578 27/07/2018 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003579 27/07/2018 R$ 1.144,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003580 27/07/2018 R$ 7.613,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003581 27/07/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003582 27/07/2018 R$ 1.620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003583 27/07/2018 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003584 27/07/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003585 27/07/2018 R$ 5.088,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003586 27/07/2018 R$ 4.197,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003587 27/07/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003588 27/07/2018 R$ 4.525,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003589 27/07/2018 R$ 12.000,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003590 27/07/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003591 27/07/2018 R$ 4.062,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003592 27/07/2018 R$ 10.504,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003593 27/07/2018 R$ 8.477,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003594 27/07/2018 R$ 3.816,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003595 27/07/2018 R$ 34.709,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003596 27/07/2018 R$ 10.129,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003597 27/07/2018 R$ 6.154,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003598 27/07/2018 R$ 5.325,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003599 27/07/2018 R$ 4.442,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003600 27/07/2018 R$ 1.602,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003601 27/07/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003602 27/07/2018 R$ 4.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003603 27/07/2018 R$ 10.165,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003604 27/07/2018 R$ 1.891,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003605 27/07/2018 R$ 19.447,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003606 27/07/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003607 27/07/2018 R$ 8.381,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003608 27/07/2018 R$ 1.930,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003609 27/07/2018 R$ 1.908,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003610 27/07/2018 R$ 47.336,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003611 27/07/2018 R$ 1.312,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003612 27/07/2018 R$ 2.845,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003613 27/07/2018 R$ 25.143,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003614 27/07/2018 R$ 36.447,90
VALOR QUA SE EMPENHA REFERE-SE AO SALÁRIO MATERNIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS MUNICIPAIS. 1003615 27/07/2018 R$ 2.137,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003616 27/07/2018 R$ 1.316,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003617 27/07/2018 R$ 5.588,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003618 27/07/2018 R$ 4.239,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003619 27/07/2018 R$ 1.287,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003620 27/07/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003621 27/07/2018 R$ 1.836,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003622 27/07/2018 R$ 2.288,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003623 27/07/2018 R$ 4.729,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003624 27/07/2018 R$ 3.171,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003625 27/07/2018 R$ 5.375,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003626 27/07/2018 R$ 1.154,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003627 27/07/2018 R$ 40.285,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003628 27/07/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003629 27/07/2018 R$ 1.726,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003630 27/07/2018 R$ 1.049,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003631 27/07/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003632 27/07/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003633 27/07/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003634 27/07/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003635 27/07/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003636 27/07/2018 R$ 1.575,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003637 27/07/2018 R$ 1.332,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003638 27/07/2018 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003639 27/07/2018 R$ 16.399,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003640 27/07/2018 R$ 10.444,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003641 27/07/2018 R$ 759,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003642 27/07/2018 R$ 616,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003643 27/07/2018 R$ 2.471,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003644 27/07/2018 R$ 923,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003645 27/07/2018 R$ 190,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003646 27/07/2018 R$ 5.935,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003647 27/07/2018 R$ 9.896,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003648 27/07/2018 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003649 27/07/2018 R$ 5.714,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003650 27/07/2018 R$ 2.571,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003651 27/07/2018 R$ 4.144,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003652 27/07/2018 R$ 8.026,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003653 27/07/2018 R$ 11.243,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003654 27/07/2018 R$ 7.040,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003655 27/07/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003656 27/07/2018 R$ 3.555,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003657 27/07/2018 R$ 209,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003658 27/07/2018 R$ 127,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA POR FICAR DE PLANTÃO NO DIA 29 DE JUlHO DE 2018. 1003685 29/07/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISATA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM TEOFILO OTONI NO DIA 29 DE JULHO DE 2018. 1003686 29/07/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGICO NO HOSPITAL DA DA BALEIA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 30 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2018. 1003687 29/07/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE AJUDA ESSA PARA PAGAMENTO DE EXAMES. 1003688 31/07/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DA SR SECRETARIA DE SAUDE NA SECRETARIA DE SAUDE DE BELO HORIZONTE PARA MARCACAR CONSULTAS DE PACIENTES QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO NOS DIAS 30 DE JULHO A 02 AGOSTO 2018. 1003689 31/07/2018 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 30DE JULHO DE 2018. 1003690 31/07/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 30 DE JULHO DE 2018. 1003691 31/07/2018 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR A TRABALHOU DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBIA ANIMAL RERENTE A 2018. 1003692 31/07/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR A TRABALHOU DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBIA ANIMAL RERENTE A 2018. 1003693 31/07/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HONIBUS DA SETS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 31 DE JULHO DE 2018. 1003694 31/07/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR A TRABALHOU DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBIA ANIMAL RERENTE A 2018. 1003695 31/07/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE REGINALDO JOSE DA PAZ DE 79 ANOS PARA DESPESAS COM ESPECIALISTA OTORINO EM HOSPITAL ESPECIALIZADO EM BELO HORIZONTE. 1003696 31/07/2018 R$ 483,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM NA EM BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE POSSE DO CONSELHEIRO DURVAL ANGELO ANDRADE NA SEDE DO TCEMG NO DIA 01 A DE JULHO DE 2018. 1003697 31/07/2018 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE NO DIA 30 A 01 DE JULHO DE 2018. 1003698 31/07/2018 R$ 249,00
VAALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE PAGAR PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1003699 31/07/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO RETRO ESCAVEDEIRA JCB DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1003700 31/07/2018 R$ 2.364,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO PATROL CARTEPILLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1003701 31/07/2018 R$ 2.795,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA MOTO PLACA PUU-7317, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003702 31/07/2018 R$ 575,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES. 1003703 31/07/2018 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 94 CERTIDÕES. 1003705 31/07/2018 R$ 2.213,70
AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA HEI-4698, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1003706 31/07/2018 R$ 570,00
AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003707 31/07/2018 R$ 4.882,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A SERVIÇO DE CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003708 31/07/2018 R$ 470,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR VICE - PREFEITO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA SOLENIDADE DE POSSE DO CONSELHEIRO DURVAL ANGELO ANDRADE NOS DIAS 31 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DE 2018. 1003709 31/07/2018 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1003710 31/07/2018 R$ 3.230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM BELO HORIZONTE NO DIA 24 A 28 DE JULHO DE 2018. 1003711 31/07/2018 R$ 370,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISATA NO TRANSPORTE DE PACIENTENO VIVA VIDA EM TEOFILO OTONI NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2018. 1003712 31/07/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO EM BELO HORIZONTE NO DIA 30 DE JULHO DE 2018. 1003713 31/07/2018 R$ 287,83